qhse管理体系运行报告

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第1篇：qhse管理体系运行报告

经营市场部QHSE管理体系运行状况报告

公司自获得质量管理体系认证以来，一直按照QHSE管理体系，不断完善内部管理，树立了良好的企业形象。经营市场部根据QHSE体系要求，结合公司管理现状将QHSE体系的要求与现场的工作实际结合起来，逐步地贯彻与加强对部门工作的系统管理。

现就经营市场部QHSE体系运行的实际情况进行总结：

一、 经营市场部体系运行状况：

〈一〉.部门手册和程序文件的学习

组织部门新老员工学习《经营市场部工作手册》及相关程序文件，熟悉了解相关的岗位职责，并各司其职，做好相应的工作。

<二>. 员工的安全教育

按照安全第一的理念，强化安全意识，防止不安全行为;要求本部门员工在对考察客户现场参观及其他现场协调工作时严格遵守公司安全规定;平时注意提高员工重视、参与安全的积极性，积极配合与参与公司及安保部门组织的活动。

〈四〉培训状况

为了使员工更好地适应现有的工作岗位，部门领导和老员工会经常给新进员工进行一些相关岗位的培训，例如如何组织和安排投标工作;通过何种途径寻找和选择分包商;如何进行合同评审及合同中应注意的事项等。

〈五〉最新状况

根据公司的岗位职责需要，原部门秘书转至操作部，新增一名员工负责部门秘书的工作。负责对本部门的质量安全环境管理体系文件的更新和存档，在这个过程中，不仅学习了公司质量安全环境管理体系的学习，而且对公司整个体系在部门内的运行起到了监督和维护的作用。

〈六〉与其它部门的沟通协调

对于在投标过程中的文件准备，报价计算及各部门项目执行中出现的情况，进行积极，有效的及时沟通，对发现的问题及时解决，保证公司项目的顺利运行。

〈七〉与业主的协调

根据公司目标，为业主及潜在客户提供热情，细致的服务，保证信息的及时传递。对业主的投诉，分清原因，及时解决，对业主的求助，分别情况，及时反馈。持续创新超越业主期望。

二、 质量目标考核情况

在质量目标考核方面，经营市场部顺利完成了“客户投诉处理及时率100%”“投标文件无差错”的质量管理目标。

客户投诉方面主要分为投标接洽项目阶段和项目运行阶段，这两个阶段的客户投诉是不同的。投标接洽阶段，客户的投诉较少，多为客户和公司之间对目标项目的讨论和磋商。在这个阶段客户的任何意见和投诉，部门人员会及时地解决问题，使业主满意;在投标方面，主要有投标文件和投标价格两部分。投标文件的准备过程中，由部分领导进行审核和确认，价格方面由公司主管领导签字确认，从而保证

投标的文件和价格是没有误差的。如果在一些细节方面需要进行补充和删减，会通过澄清的方式与业主沟通。

三、 质量安全环境方针、目标适宜性的评审

经营市场部对公司质量安全环境方针和质量安全环境方针目标坚决地遵守和执行，并且质量安全环境方针和目标对经意市场部是适宜的。

四、经营市场部QHSE体系运行过程中的问题:

通过对体系的内部审核，发现一些部门内体系运行中存在的问题. 部分新发生的业务工作未纳入体系中，部分体系内要求与部门现阶段的发展水平不相适应，具体表现在部分记录表格并没有按照部门的实际应用进行编制，有些表格没有符合相关的文件要求，有些表格没有进行完整的填写，还有一些受控表格并不没有得到应用。对此，我们在接下来的工作中将竭尽全力完善体系要求，合理工作布局，整改发现的问题。

五、改进与提高

随着公司体系工作的持续推进，部门实际运行中取得一定的进步，但在持续工作中仍有需要我们继续改进的地方，如：

1. 体系文件中有些部门职责交叉的内容不够明确，比较容易造成部门间摩擦，形成内耗。

2.《业主反馈调查表》QHSE/PJ 10.11的填写问题,因为操作部项目组对在建项目的具体进程比较了解，因此建议在项目完工后，由

各项目组联系业主，填写《业主反馈调查表》，然后提交经营市场部，由经营市场部统一汇总后存档。

3.建议对招标流程进行规范、细化，明确各参与部门的具体职责范围。

第2篇：QHSE运行报告

尊敬的各位领导：

2017年，xxx部在公司领导的正确领导和精心指导下，通过对QHSE管理体系实施有效控制，确保其有效运行，达到了公司规定的适应性、充分性、有效性。现将一年来xxxx部QHSE体系运行情况报告如下：

一、工艺质量和标准化管理实施情况

一是组织修订xx装置、xx装置、xx装置工艺卡片3个;制定《xxx有限公司工艺变更管理细则》、《xxxx工艺技术管理细则》、《xxxx工艺考核细则》、《xxxx工艺联锁管理细则》、《xxxx盲板管理细则》5个工艺相关管理制度。根据有限公司下发最新工艺技术规程及岗位操作法编写要求，组织修订完成xx装置、xxxx装置、XXXX装置两程一法;二是修订了《承包商考核细则》，重点巡查xxxx装置建设施工现场施工安全、消防职防、直接作业环节等方面的问题， 2017年累计发现不合格35项，下达处罚单8张。通过安全督查基本杜绝了施工现场不穿戴劳保用品、直接作业环节作业票不规范、高风险作业监护不到位、外来施工人员未进行安全教育进入施工现场的情况，有效的规范了重点施工项目现场管理，xx项目建设过程中未发生一起施工安全事故;三是加强三基管理， 2017年，xxx部从生产工艺执行情况、设备设施运行情况、现场环境卫生情况等方面着手，重点抓现场管理，每月组织各专业对运行部进行检查，并于次月对上月查处问题进行复查，2017年共查处问题50余项，均已落实整改。四是加强生产数据的收集工作，指定专人每天与车间对接中间产品及成品的生产过程，编写《xxxx生产日报》和《xxx生产日报》，收集生产过程中的相关数据，及时暴露工艺、设备存在的问题并协调解决。

二、现场QHSE的运行控制情况

(一)掌控关键，严格落实

2017年，xxxx部的重点工作之一是xxxx与xxxx生产保供，针对这一问题，xxxx部每周组织公司各职能部门在运行一部召开生产协调会，集中解决生产保供工作中存在的问题。xx订单期间，为保证挤出成型产量，xxxx部协调综合班人员进行设备保运值班，每天晚上专人值班，确保设备出现故障时设备保运人员第一时间到达现场进行抢修，在此期间共夜间抢修xxxx设备数十次，保证了xx订单的按时供货。针对xxxx载体供应不足的问题，在公司领导的协调推动下，积极与xxx院进行沟通，6月27日，公司三名技术管理人员陪同xxxx主任前往xxx公司进行xxx载体外委生产考察，在解决xxx载体供应瓶颈的问题上迈出了实质性的一步。

(二)全力以赴，确保脱硝催化剂项目达标

进入2017年以来，xxxx装置建设项目就进入了全面安装阶段，同时还面临着土建施工仍未结束的不利因素。针对这一情况，xxxx部积极协调各相关单位，通过任务清单模式落实问题项，通过定点督办解决各类久拖不决的施工难题，通过电话、邮件等多种形式协调xxx院、xxx院解决施工中的各类设计冲突。为了确保完成项目在xxx中交的考核目标，从4月份开始，xxxx部坚持每天召开现场碰头会，组织相关人员轮流周末值班等手段，来加强施工协调。最终确保项目在x月xx日顺利中交，达到了总部的考核要求。 在试车阶段，xxxx部仍然坚持每天到现场跟进试车进度，了解试车过程中遇到的问题，参与了试车过程中各类问题的解决过程，通过和运行一部人员几个昼夜的努力，一步步的打通了装置流程。也为脱硝催化剂装置连续化生产奠定了基础。

三、 QHSE管理情况报告

(一)QHSE目标的实现情况

2017年，公司累计生产xxxx 吨，xxxx 吨，xxx吨，xxx完成xxx吨，脱硫剂完成xxx吨。xxxx部QHSE实现了全年安全生产工作目标，全年安全环保总体保持平稳势势态。

(二)多层面开展教育培训，不断提高干部、员工安全意识 一是为保证xxx装置顺利开工，组织xxx部制定详细培训计划，其中培训管理人员9人，操作人员23人，为xxxx试生产提供保障。 二是组织4家承包商单位在2017年9月底赴xx公司参加xxx公司组织的承包商项目经理双证培训安全培训，确保公司范围内承包商双证培训率达到100%。三是在2017年6月份开展了全员职业卫生知识培训和技能竞赛活动，通过生产运行部和公司两级考试和竞赛，评出各岗位优胜者8名，并进行了奖励，提高了职工的职防意识和职防技能。

(三)内、外部审核中纠正、预防措施实施情况

2017年在数次的大检查工作中，由xx公司组织的各公司专家对生产、工艺、设备等工作进行了检查。检查采取查资料、看现场、座谈交流等方式进行。抽查生产过程资料、工艺技术文件、设备档案、保运人员资质、巡检及检修记录、信息系统记录等资料;重点检查了xxxx部、生产车间、检修及保运单位等。共计检查出问题80余项，针对xxx公司及外审单位检查出的问题，xxxx部高度重视，通过问题清单模式，逐项落实把各项检查中的问题落实到人，截止12月份已将各项问题整改完毕。

四、持续改进情况

针对2017年在体系运行过程中发现的问题，xxxx部计划在2018年加强以下几方面的工作，确保体系运行良好，持续改进。 1. 进一步规范并加强生产统计管理，按照各类产品的特征做好分步统计核算工作，每月定期收集车间物料消耗及产品报表，认真做好分析工作，及时梳理当月生产过程中出现的各类异常现象，指导生产部做好生产调整。

2. 根据各类产量计划产量和近期发货情况，合理安排各运行部排产，2018年xxxxxx产量月均产量不低于50吨，xxxx在载体充足的情况下月均产量不低于20吨，xxxx在订单生产情况下，日均投料不低于6釜。确保通过以上措施，保证装置满负荷开工，降低产品单位成本，确保产品成本不出现大幅度波动。

3. 进一步加强外委施工单位管理，加强检修作业票据和直接作业环节管理，确保检修前有方案、有检修作业票，检修中

2017年，xxxx部在QHSE管理体系的运行中，从一年来的实施情况看， QHSE方针与承诺，基本达到了年初的预定目标，体系运行是适宜的、充分的、有效的。

第3篇：QHSE体系运行总结

质量、环境、职业安全健康管理体系运行中，**中心认真贯彻落管理体系要求，按照公司程序文件，夯实QHSE管理基础工作，强化现场监督监管，严格落实监督考核约束机制，全面开展体系管理工作。全体员工在公司领导班子的带领和推动下，深入贯彻执行公司体系管理方针，在日常管理工作中结合中心实际情况，深入、细致不断完善各项工作，有效地实现了QHSE质量体系全员参与，确保QHSE体系的充分性、适宜性和有效性，促进管理理念和管理水平的不管提升。

现将**中心体系运行情况总结报告如下：

一、体系运行概况：

在去年审核结束至目前，我中心严格按照公司签订的绩效目标责任书开展工作，严格按照质量、健康、安全与环境管理体系管理手册和控制程序开展工作。去年下半年，严格落实《二○一*绩效目标责任书》，公司下达的各项任务指标进行了分解，明确工作目标，安全生产责任到人。本，按照工作表推进要求，积极推进各项工作。

1、以公司《控制程序》和《管理手册》为准，严格根据中心《管理手册》中各项工作流程、作业指导、管理规定的要求开展日常工作，充分利用手册使之能正确、完整的反映生产，指导生产、制约不符合行为发生;

2、中心及时将法律法规与实际工作相结合，真正起到指导实践的作用，对不适用于本中心的法律法规进行识别分析后清理，对工作运行的部分作业文件进行完善修改，目前共识别适用的法律法规和其他要求共37项。

3、根据2014年审核要求，本危害因素识别从安全危害因素、职业健康危害因素、环境危害因素三方面进行分类归档。从具体工作出发，从部门、班组等多层面开展危害因素辨识工作，做到了全员参，对中心各项生产中存在的危害因素重新进行分析、辨识，通过仔细分析，对中心安全危害因素和预控措施进行及时修订更新，对目前识别出风险因素梳理，并对其风险预控措施进行了修定，使得预控措施在工作中及时有效的避免和消除这些危害因素，确保安全生产的实现。

二、体系质量、安全、环境、健康发面的主要工作

1、质量方面：通过本第一季度质量目标检查完成情况来看，质量服务有显著提高，在客户服务质量调查中，服务质量有所提升。在本质量目标制定后，我中心将依照质量体系文件的要求严把服务质量关。

2、安全方面：强化职工教育，在日常工作中，以基层为单位，利用基层例会、班前会等形式进行学习、宣贯，提高业务水平，营造安全生产氛围，让员工融入安全生产活动中，牢固树立安全第一的思想。

持续进行安全检查工作，我中心工作地点不固定，流动性大的特点，在开展日常检查中，认真计划努力做到安全检查覆盖基层班组。严格落实隐患整改，对年初的隐患整改项目的督促落实。

进一步完善应急预案，对突发事故应急预案(抢购气)，进行了演练工作。演练依据应急预案，演练推进细则按照服务大厅实际人员情况安排，充分模拟了现场环境。现场营业所所长、其他各基层单位配合人员能根据实际情况，灵活掌握演练推进步骤。提高其有效性及可操作性。

3、环境健康方面

每年对劳保用品的发放进行统计，及时更新劳保用品台账。保障员工劳保用品发放及时。在日常工作中，对劳保等防护用品的检查。

三、工作中存在的问题及以后工作重点

1、QHSE宣贯力度不足，员工对QHSE方面的知识和意识缺乏，本体系换版，在此阶段更需对体系管理方面知识的宣贯。。

2、中心内部个别业务间的协调沟通还有待进一步加强; 在以后的体系工作中，不断强化班组长的作用，首先对班组长开展体系培训，使得班组长在今后的工作中充分发挥其管理职能，培训宣贯作用。同时，根据QHSE标准强调每个员工职责权限，明确各自工作的内容和流程，要求严格按照文件要求操作运行。

**中心

第4篇：2008年分公司QHSE体系运行情况汇报

2008年经过分公司全体员工共同努力，累计完成生产总值约 4470 万元，实现了无重大质量、安全和环境事故。基本实现了年初与总公司签订的各项责任目标。

根据公司2009年6月4日的《2008年度QHSE管理体系管理评审计划》要求，分公司对2008年分公司一体化管理体系运行情况进行了认真地分析总结，现将总结情况汇报如下：

一、对体系文件的理解与运用

一体化管理体系的实施，使我们从繁杂重复的工作中解脱出来，经过整合的体系文件，简化了工作程序，使各项工作更加系统化和规范化，减少了各类事故的发生，降低生产成本，公司的业绩持续提升，提高了企业知名度，增强了市场竞争力。

公司一体化管理体系文件基本覆盖了公司现有的管理活动，内容符合公司现状，具有较强的操作性和针对性，确保了公司承诺、方针、目标的顺利实现。

分公司通过认真执行体系文件，并充分履行各种职责，取得了良好的经济效益和社会效益。实践证明QHSE一体化管理方针、目标是科学实际的，具有较强地适宜性。

二、2008年分公司QHSE管理体系运行情况

2008年，分公司根据一体化文件要求，对组织和资源进行了重新整合，重点在明确职责和履行职责上下工夫，通过建立工程项目台帐加强了跟踪监督和保持与相关方的沟通;及时收集顾客意见和进行交工工程的回访，并就顾客意见和回访存在的主要问题，认真组织分

析研究，制定切实可行的预防和纠正措施，严格监督实施，并将处理结果及时向顾客反馈;通过加强项目策划,使项目管理更系统、更科学、更有前瞻性，从而降低了项目管理风险;合理地配置人力资源，使分工更具体，职责更明确，配合更协调，大大提高了工作效率;通过增加资金投入，改进技术装备，增强了项目抗风险能力，从而减少了各类事故的发生;通过与内外审专家的沟通和对发现的不合格项的整改，加深了对体系的理解，提高了体系运行水平，有效地降低了各种不符合项的出现，降低了成本，增加了效益，也提升了企业的形象，增强了企业的市场竞争力。

在实际工作中，由于认识的不到位，存在一些误区。施工组设和方案未发挥应有作用，形同虚设;人员的频繁流动 ，造成体系培训和执行的难度加大;监督检查力度不够，体系管理较以前有所松懈，重视程度和积极性、自觉性出现反复现象;安全意识不强，安全监督检查力度不够，安全保证措施不能全面落实，安全责任未能有效落实到施工中的每一个岗位。 风险评价和风险管理离标准要求仍有一定的差距，尤其是风险防范措施的落实有待进一步加强;安全管理方面仍然存在"讲起来重要，做起来次要，忙起来不要"的现象和侥幸心理;规章制度的执行力度有待加强;工程质量创优意识有待提高;项目策划结果的实施情况缺乏总结和沟通。一体化管理体系没有充分起到促进管理的作用。

依据目前QHSE管理体系运行的实际情况，在今后的工作中，我们将从以下方面加强工作：

1、提高认识，加强监督，杜绝错误做法，提高QHSE管理水平。

对项目体系执行情况坚持日常监督检查：一是要真查，二要细查，三要严查，四要抓关键，五要深入，六要认真，七要解决实际问题，八要多突击抽查，杜绝体系运行过程中的弄虚作假现象和无效检查。监督项目坚持不懈地做好基础工作，杜绝每次内外审之前，加班加点补资料、填数据、编文件，使体系管理长期处于被动状态的错误做法。

2、改进经营承包方式，根据公司制定的内部价格体系和劳动定额，实行项目内部核算 。严格执行外包队伍资质审查制度，加大对分承包方的质量安全监管工作的力度 。

3、开展标准化培训和达标活动，提高标准化管理水平。创建标准化现场、标准化班组、标准化岗位。

4、继续坚持不懈的进行质量意识和相关规范的培训，积极引进、吸收、消化施工工艺技术，优化施工方案;编制主要项目的施工流程、控制要点和施工方法，对"人、机、料、法、环"诸要素进行全方位控制;严把材料关，杜绝不合格材料进场;执行"三检"制，严格按照设计图纸要求和施工规范规定进行施工，确保工程质量符合设计要求和施工规范规定。

5、明确岗位职责，强化过程控制，用"过程方法"原理，有效的使用资源，缩短周期，降低成本。用"持续改进"的原则，促使工程质量不断得到提高。坚持"以顾客为关注焦点"和"与供方互利的关系"原则，构建稳定和谐的市场环境。通过对影响质量、健康、安全、环境的各个因素进行全方位、全过程监控，确保项目各项指标顺利实现。

6、做好优质工程创建、申报工作，充分发挥其示范和向导作用，努力提高项目管理水平。

7、坚持"安全第一，预防为主、综合治理"的方针，贯彻"管生产必须管安全"的原则，把安全工作始终放在第一位。在实际工作中做到"五个务必"

1、务必使员工牢固树立安全第一和自我保护意识;

2、务必将安全责任落到实处;

3、务必使安全管理措施依法到位;

4、务必使安全管理规范有序;

5、务必使生产人员通晓安全知识和技能 。

8、做好环境意识教育，贯彻环境保护法律法规，采用先进技术节能减排，维护社会生态效益。

9、关心员工的学习、工作和生活，为他们排忧解难，特别要关心一线员工，千方百计改善他们的食宿等生活条件，建设和谐团队，努力使员工能真正从管里中受益，实现员工的自觉与自我管理。

10、深入开展节本增效活动，通过过程策划、过程预算、过程控制等手段，努力减低成本，提高效益，提高员工待遇，让员工对公司充满信心和希望 。

各位同仁，体系有效运行是一个漫长而艰巨的过程，我们要统一思想，充分认识实施一体化管理体系管理的重要性和必要性，加强学习和相互沟通，不断提高分公司QHSE表现和管理水平，推进公司管理水平再上新台阶 。

建设集团有限公司

基建三分公司

2009年6月15日

第5篇：石化公司qhse一体化管理体系运行情况工作总结

1998年，公司开始宣传贯彻iso9000族标准，按照iso9002:1994标准的要求，建立了质量管理体系，1999年7月份顺利通过认证审核并取得认证证书，同时通过了3号喷气燃料产品认证。2002年完成2000版的转换。

2001年，公司开始贯彻推行职业健康、安全、环境(hse)管理体系，并按照q/shs 0001.1-2001《

中国石油化工集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系》、gb/t 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和gb/t 24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》标准的要求编制《hse管理手册》(a/0版)。

2002年11月，公司进行机构改革，实行了扁平化管理，原来的管理体系已经不能适应新生产、管理的实际情况。2002年12月，总经理组织召开了管理评审会，对管理体系在新机构体制下的实施进行了策划。2003年3月发布了《质量手册》(e/0版)，并于2003年9月通过了监督审核。同年8月，发布《hse管理手册》(b/0版)。

公司通过贯彻实施质量管理体系、hse管理体系，提高了管理水平，树立了良好市场形象，赢得了国内外用户的信赖。目前，公司在实施质量管理体系、hse管理体系的基础上，正积极策划质量、健康、安全、环境(qhse)的一体化管理。

质量方针

以人为本，造就一支高素质的职工队伍，采用先进的技术和管理，创造良好环境，实现安全生产，不断质量改进，用高质量的产品回报社会。

质量方针含义： 人是生产诸要素中最活跃的要素。以人为本，就是把管理工作的重点放在人上，努力营造“团结、奋进、文明、严细”的工作氛围，创造健康、安全的良好环境，造就一支既有高超的专业技能，又有高尚的职业情操的职工队伍。

技术科学水平决定了产品质量水平，特别对我们石化行业，装置设备的技术水平尤为重要，只有采用先进的技术科学，不断进行技术改造和质量改进，才能满足用户不断提高的质量需求。

管理是技术发挥作用的保障，科学的管理能够使技术科学的作用发挥到极致，先进的技术科学和先进的管理科学使我们的企业如虎添翼。

安全生产是企业持续提供用户满意产品的保证，保护环境是企业实现可持续发展的条件，用户的需求是企业存在的前提和理由，不断进行网质量改进，用高质量的产品回报社会是我们企业的最大心愿，我们将为此做不懈的努力。

安全、环境与健康方针

遵守国家法律法规，贯彻执行中石化hse方针，追求最大限度不发生事故，不伤害健康，不破坏环境，创石化企业一流的hse业绩。

我们承诺：

1、严格遵守现行的国家和地方政府的法律、法规、标准(来源：好范文 http:///)、制度及其它与hse相关的要求。

2、坚持预防为主，通过持续进行危害网识别及风险评估，实行有效的隐患治理方案，系统地控制危害，持续有效地预防火灾、爆炸、中毒、伤亡等突发事故和紧急情况发生。

3、不间断地进行环境影响评价，实行有效的管理方案，推行清洁生产,有效地使用能源和资源,系统地控制和降低炼油生产全过程的污染。

4、不断地加强领导层及全体员工hse意识及技能培训，努力营造崇尚安全、健康及环保的企业文化。提供必要的人力、物力和财力资源，定期进行审核和评审，确保hse管理体系得到充分、有效的实施及持续改进，不断提高企业hse绩效。

5、定期公布企业的hse业绩，向社会展示hse的承诺，并关注相关方的要求。

第6篇：2018QHSE管理评审报告（整理）

管理评审报告

一、时间：2018年9月8日10：00-12：00

二、地点：会议室

三、主持人：

会议召集：

四、记录人：

五、会议主题：管理评审会议

六、参加人员：

七、会议内容：

1. 三体系管理体系方针、目标、指标和管理方案及其实现情况报告。﹙管理者代表报告﹚

管理者代表报告针对公司及各部门一年来的方针、目标、指标和管理方案及其实现情况作了汇报，公司下达的目标，指标，管理方案及任务都能积极完成，包括部门质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案都已基本达成。达成情况见汇总统计表，从各部门的工作报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提高。但是有些部门对公司定的方针、目标、指标和管理方案的意义不够明白，只知道被动去做和统计，不知道为什么要做。一旦当质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案不能达

成时，应该怎样去改进，需加强管理手册、程序文件学习。公司及各部门主管应引起重视。

2.评审现行组织机构设置的合理性。﹙总经理报告﹚

公司今年组织机构设置进行了调整，比较合理，使公司各部门运作顺畅，过去部门间互相推委责任的情况不复存在。

3.

人力资源和基础设施的配置的合理性。﹙总经理报告﹚

公司现行人力资源和基础设施的配置到位，资源充分，人员配置充分，增加了两名副总和采购部经理，人员和基础设施都能充分配置。基础设施能满足现在的产品实现的能力和公司发展需求。

4.

评审内/外部一体化管理体系审核报告及结果。﹙管理者代表报告﹚ 6月12-13日公司进行一次内部审核，发现有1个轻微不合格项，不合格项已整改关闭。管理评审会认为，经过此次审核，证明我公司建立的质量管理体系已进入正常运行状态，显示公司建立的质量管理体系是完整的、有效的，适宜的，基本符合一体化管理体系+满足顾客需求+维持内部沟通顺畅+持续改进的。

5.评审纠正和预防措施的实施情况。﹙管理者代表报告﹚

通过体系的推行和不断深入，各部门也发现了不少问题，比如：品质部门检验过程中，没有持之以恒做统计和工作总结，品检员有时有进行检验活动，但未按文件要求保存检验记录，顾客投诉有时不认真进行分析和检讨，对相关部门提出的改进措施没有进行有效性评估和跟踪，导致

一些不该有的损失和教训。现在通过体系的推行和一体化管理体系文件的强制执行，各部门基本上步入正规化。而且已深刻体会到一体化管理体系运行的好处，以更加好的姿态面对日常管理活动中遇到的问题和顾客反馈的信息，发挥民主的方法，各抒己见，采取针对性的纠正预防措施，改进工作和服务质量，让顾客满意。目前各部门所提出的纠正、预防措施均得到了有效执行，ISO文件执行到位。在来料和生产过程中所产生的质量问题，均能结合公司的实际情况提出纠正与预防措施进行改善，且措施有效。第一方、第二方、第三方审核发现的不合格项也有采取纠正与预防措施，效果明显。目前审核中发现的不合格项都已整改完好关闭。

6. 外部相关方信息交流及顾客反馈。﹙行政部/市场部报告﹚

市场部在2017年进行了客户满意度的调查，从顾客的反馈的信息来看，顾客对我们的产品质量、服务质量、交期质量等方面总体是满意的，公司的质量目标即顾客满意度已基本实现，但客户要求公司在交期上需进一步改善，严格按合同交期交付产品，满足客户的交期要求。在生产前与客户沟通识别确定产品的具体要求，同时进一步要求品质部门及生产商抓好产品质量，使质量长期稳定，在沟通和服务上再加强配合，使双方以后达到更好的双赢。通过与客户的不定期拜访与后期服务跟进，使公司与外部相关方的相关信息能得到及时沟通，反馈。

行政部及相关部门能按文件要求就环保、职业健康安全等报怨及反馈信息保持与外部相关方的联络，确保双方信息得到及时，有效沟通。目前无因沟通不良而造成管理混乱或客户投诉及报怨事件。

7. 过程绩效/环境绩效/职业健康安全绩效。﹙各部门主管报告﹚

各部门负责人针对本部门近段时间的工作业绩都作了汇报，即报了喜又报了忧，喜的是各部门员工的工作积极性提高了，服务意识加强了，公司下达的指标和任务都能积极完成，包括部门目标，指标，管理方案都已基本完成。从各部门的工作业绩报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提升。但是现阶段员工的质量，安全，环境意识有所下降，一味地追求速度和量，使产品质量不够稳定，责任部门应密切注意，扭转这不良局面，必要时，公司应提供相关配套奖惩措施并严格执行。 8. 有关法律法规及其他要求的符合性。﹙行政部报告﹚

行政部有按文件要求的期限和频度对公司有关法律法规及其他要求的符合性进行评价。目前公司的一体化管理活动所涉及的法律法规及其他要求都得到了遵守，基本上是符合有关法律法规及其他要求的。行政部通过上网查询，外部购买获取最新法律法规。并组织有关部门和人员学习最新法律法规要求，以指导工作。

9.有关监测与测量的实施情况及产品的符合性，以及对相关方关注问题的对策措施的实施情况﹙行政部/品质部/各部门代表报告﹚ 行政部按文件要求对公司各部门在环境，健康安全方面的遵守执行方面进行监测与测量，其中包括每年废水、废气、噪声的定期确认和监

测。针对固体废弃物能按文件管理要求进行分门别类环保处理。每月统计公司及各部门能源资源利用情况的综合统计，对于超过公司规定的指标问题，要求责任部门提出对应措施加以改进，并跟进其措施的有效性。目前公司基本上都能遵守质量，环境，健康安全方面的法规及文件要求。各部门在按文件实施过程中有不断作出调整，针对公司可能出现的突发事件，行政部均制定了应急准备响应方案并进行了演练，达到了公司预期效果。

经过品质部门对来料，成品及交付检验和把关，使公司的产品质量得到了明显提高，不合格品，损耗明显下降，顾客投诉减少，近3个月来无顾客投诉，顾客对产品质量的满意已明显上升。通过质量记录的统计和有关报表的分析，证明目前品质部门对产品的监控和把关是成功有效的。生产和服务过程是处于正常稳定控制状态的。品质部门运作为公司向顾客提供符合客户要求以及法律法规要求的产品提供了有力保障。

各相关部门收到的相关方关注的问题，比如：生产过程造成的废气，废水对工厂周边居民的影响，公司和生产技术部都已提出了相对应的对策和措施，这些对策和措施均有效。目前相关方关注的问题的这些对策和措施均在监控中，措施有效。 10. 评审参与协商的结果。﹙员工代表及行政部报告﹚

行政部和公司员工代表汇报了公司员工在参与协商公司在推行一体化管理体系过程中的有关作用及参与的深度和宽度，大大提高了员工参与公司管理的激情。特别在员工职业健康安全事项方面充分发扬了员工参与协商的作用，发扬了民主作用，提升了员工主人翁意识。公司此次一体化管理体系实施过程中，广大员工参与协商公司管理的结果达到了文件和策划的要求。同时也为公司员工找到了一条表达员工需求/要求的渠道，为公司的发展注入了新的力量和源泉。

11. 以往管理评审的措施﹙管理者代表报告﹚

以往管理评审的决议事项的跟综：公司对管理手册、程序文件进行了修改，并于于2018年7月1日发行。

12. 经策划的可能影响一体化管理体系的变更的合理性。﹙管理者代表报告﹚

公司目前所规划的组织架构，职责分配，资源配置基本上满足体系的运行情况。但随着公司的壮大和业务市场的拓展，我们应适时调整职责，提供充裕的资源来满足体系的运行。

九、相关的改进建议。﹙总经理报告﹚

各部门质量意识相对薄弱，有待提高!生产和服务控制过程中仍应加强协调，减少浪费，降低损耗，提高施工的质量，进一步落实各工

序岗位职责，加强各部门的沟通和接口关系处理，在全员会议上多讲质量以及满足客户的重要性。

十、评审结论﹙总经理报告﹚

经过本次管理评审，证明公司建立的一体化管理体系具有一定的可操作性，与一体化管理体系标准是符合的，与企业实际是适宜的，虽然在有效性方面有一定的差距，但公司建立的体系具有较强的自我纠正能力，生产和服务过程始终处于受控状态。以上事实证明我们公司建立的体系是充分的、适宜的、有效的。所建立的方针, 目标，管理方案以及部门分解目标，指标是适宜的、可实现的. 十

一、改进决定和措施

1、增加人力资源﹙总经理报告﹚

总部增加1名品质工程师,在2019年1月底到位，加强公司质量统计分析。

2、增加培训﹙总经理报告﹚

ISO文件已进行了系统修改完善，各部门进行培训，每次培训不得少于1小时，学员必须做笔记，以实现持续改进。

本报告由行政部下发给各相关部门，各相关部门负责人必须按时改进，不得有误。

批准：

2018年9月8日