服务质量跟踪管理制度

在当今社会生活中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度是人类社会人们行为的标准。我想学习制定制度，但不知道该如何写？以下是小编为您整理的《服务质量跟踪管理制度》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第1篇：服务质量跟踪管理制度

加强中介机构管理，提高跟踪审计质量

摘要：随着我国当前基本建设规模的不断扩大，项目在不断的增加，强化审计监督，有助于促进我国经济的稳定性发展，为了使项目可以更加有序进行，在实际工作中需要做好项目的跟踪审计，根据不同环节确定不同的跟踪审计方案，从而及时的发现在项目中所存在的问题。在实际跟踪审计时，要保证信息能够具备透明性和真实性的特点，为实际工作提供重要的理论依据。本文论述了项目跟踪审计实施的必要性和主要的工作措施。

关键词：项目;跟踪审计;要点

在进行项目跟踪审计工作中，需要从宏观性的角度明确主要的工作职责，同时还需要快速的发现存在以往跟踪审计工作中的不足之处，确定正确的工作目标，了解项目建设的内在要求，以提高综合效益为主，更加科学有序的进行项目的跟踪审计，切实维护好我国的生态平衡以及社会安定，推动我国的不断进步和发展。

一、项目跟踪审计实施的作用

通过跟踪审计模式能夠实现项目的全程跟踪，及时的发现在实际实施时存在的一些漏洞，同时还可以向公众提供一些真实性的公共财政资金使用报告，起到良好的监督作用，使得资金能够得到合理性的配置，避免出现资金浪费的问题。另外通过跟踪审计还有助于解决项目中的内在问题。我国政府投资项目建设很容易会出现项目前期决策不科学和工程质量存在隐患的问题，不仅会影响投资建设项目有序发展，还使得最终经济效益无法满足相关的标准，所以在实际工作中需要采取跟踪审计的方法进行项目的实时跟踪，当出现问题时进行快速的整改，从而保证工程的质量。最后进行跟踪审计还有助于充分利用我国的资源，提高最终的投资效益，长期以来对于投资项目得效益在审计方面无法满足相关的标准以及要求，所以在日常工作中经常会出现腐败分子和投机商聚敛横财的情况，导致国家资源的浪费。因此为了解决这些问题，需要充分的利用项目跟踪审计的优势，以实现资源资源和经济资源最为主要的责任目标，保证最终经济效益能够符合相关的标准，维护好我国的社会安定和谐。

二、项目跟踪审计的策略

（一）明确主要的工作目标

为了使项目跟踪审计效果能够得到全面提高，在实际实施之前需要了解主要的工作目标，以重要的工作目标为主，保证后续工作的科学进行。审计属于完整性的系统模式，任何行动包含内在目标，并且系统中的各个要素是相互一致和协调的，同时也可以为实现目标起到重要的引导作用，在进行审计目标确定时，需要以起点为主构件审计理论体系，指导项目的日常实践，并且通过实践结果验证目标是否是正确的。在进行跟踪审计总体目标制定时，要及时的查漏补缺，通过循序渐进的原则，使得建设资金使用能够具备合理性和综合性的特征，规范整个建设的成本，实现投资利益的最大化发展，凸显现代化的跟踪审计效率。比如对于项目实施阶段需要加强对物资采购活动和监理活动的有效管理，具体问题具体分析，保证实际审计工作能够具备程序完整性的特征。此外，还需要关注一些管理内容是否具备科学性的特征，保证数据是非常真实的控制好工程的成本，根据工程建设项目的投资情况进行全方位的控制，保证项目的合理性实施。

（二）加强跟踪审计体系的建设

由于在以往跟踪审计工作中存在的问题较多，所以在新时期下，为了凸显现代化的跟踪审计特点，需要建立完善的跟踪审计体系模式，从而对实际工作起到重要的指导作用。为了使跟踪实际能够获得持续性的发展，需要形成完整性较强和合作性较强的理论支撑。相关部门可以定期开展学术研讨会，通过集思广益，全面的分析在当前跟踪审计工作中的一些问题，并且根据实际情况提供新的思路。在会议中可以适当借鉴国内外先进的研究成果，结合我国和本地区的实际情况，制定出符合地区发展的项目跟踪审计理论模式，针对我国在当前跟踪审计效益要求制定效益评价机制，从而为后续的评价工作提供重要的基础。在后期工作中，要在部门内部开展宣传教育，使相关审计人员能够明确责任工作职责，建立更加科学的绩效审计观念，在全社会中引起对效益审计的关注，并且在潜移默化中能够形成无形的监督机制，防止在跟踪审计中存在诸多的影响因素。

（三）加强法律法规的建设

在进行项目跟踪审计工作中，为了使最终的审计能够具备规范性的特点，在实际工作中需要加强对法律法规完善的重视程度，我国当前已经出台了有关政府投资项目审计管理方法来提高审计管理和规范审计行为，但是由于实际情况具有复杂性的特征，所以在法律法规适用性方面经常会存在空白的地方。因此相关政府部门需要明确自身的工作职责，尽可能的出台和当地情况相符的审计法律法规以及规范，制定可操作性较强的指导纲要以及意见。同时还需要规定科学的行为准则，从而使得跟踪审计能够具备规范性的特点，避免出现法律法规和实际情况不符的问题，提高实际跟踪审计的效果和水平。

（四）提高相关人员的综合素质

在提高相关人员综合素质方面，需要加强培训和后续教育的重视程度，多方位的提高现有审计人才专业素质，同时还需要引进新鲜的血液，聘请高素质人员来负责跟踪审计的有效指导，充实跟踪审计的队伍，使得整体知识结构能够得以不断的完善。在后续工作中需要整合相关专家资源，根据以往跟踪审计中所产生的问题提出有效的解决措施，通过不同的方面来起到良好的约束以及优化效果，从而使相关审计人员可以更加灵活的应对在跟踪审计工作中所存在的问题，严格遵循我国的相关法律法规，提高跟踪审计的效率。

结束语

在项目实施过程中，加强跟踪审计是非常重要的，在实际工作中需要从宏观性的角度明确跟踪审计所发挥积极作用，并且实现理论和实践的相互融合，加强对跟踪审计模式的有效研究，充分的了解和监督公共资源的使用情况，使我国相关政策能够全面的落实，不仅可以提高项目的建设水平，还有助于促进经济的稳定性发展。

参考文献：

[1]徐帅.政府投资项目跟踪审计的风险研究[D].西南政法大学，2019.

[2]王颖洁.政府投资项目的跟踪审计探讨[J].智库时代，2019（1）：72-73.

[3]张勇.建设项目跟踪审计的风险管理研究[J].佳木斯教育学院学报，2020（16）：22-23.

作者：刘红霞 刘晨 王绪涛 张胜男 王冬莲 王伟建

第2篇：远程教育教学质量跟踪的全面管理理念

摘要： 远程教育是成人教育的重要组成部分。近年来，在促进国民教育、提高民族素质方面，贡献巨大。在新的形势下，如何使远程教育“量”的扩张与“质”的提高达到协调发展，是一个值得探究的课题。因此，重视和提高教育质量成了现实的问题，教育质量的跟踪是其管理的重要环节。

关键词：远程教育 教学质量 全面管理

一、质量跟踪理论的来源

质量跟踪理论的来源于近现代的全面质量管理理论，从20世纪80年代后期以来，全面质量管理由早期的TQC演变为TQM(Total Quality Management)。TQM的实质是以顾客满意、附加价值和持续改善为核心的一种全面的经营管理理念。最早运用于企业的管理与经营，后来广泛渗入社会各个领域。当代很多学者重视运用全面质量管理来研究高校教育质量的提高。全面质量管理是企业界保证和提高产品和服务质量最有效的途径，而高校目前所面临的形势与处于成长期的企业具有很强的可比性，急需解决的关键问题是资源的有效利用问题。因此，运用全面质量管理理念来指导高校教育具有一定的现实意义，但运用这方法所作研究往往只停留在学校教学的过程中，对于教学结束后所培养学生的“质量”的跟踪、检验、反馈都较少涉及。因此，在研究教学质量的后续工作，即学校所输出的劳动力质量的跟踪、检验、反馈，从而对下一批劳动力的培养起到修正改善作用，最终实现教学质量的逐步提高。

二、质量跟踪理论的内涵

质量跟踪是指对产品输出后进行跟踪、检验、反馈，从而改进产品工序和造作程序，最终实现提高产品质量，并越来越促进顾客满意度的动态过程。

要完全理解其含义，必须充分理解全面质量管理的内涵。其涉及三个层面的含义：一是对全面质量的管理。全面质量指所有质量，即不仅是产品质量，还包括工作质量，服务质量。在全面质量中产品质量是核心，企业应以质量为中心;二是对全过程的管理。对产品的质量管理不限于制造过程，而是扩展到市场研究、产品开发、生产准备、采购、制造、检验、销售、售后服务全过程;三是由全体人员参与的管理。全面质量管理就是为了实现这一目标而指导人、机器、信息的协调活动。质量是指“最适合于一定顾客的要求”。这些要求是产品的实际用途和产品的售价。全面质量管理工作的一个重要特征是，从根源处控制质量。例如，通过由操作者自己衡量成绩来促进和树立他对产品质量的责任感和关心，就是全面质量管理工作的积极成果。从人际关系的观点来看，质量管理组织包括两个方面：为有关的全体人员和部门提供产品的质量信息和沟通渠道、为有关的雇员和部门参与整个质量管理工作提供手段。

依据全面质量管理理论，质量跟踪涵义必须具有三个层次：全过程的动态质量管理，即强调质量链管理，特别是产品输出后;持续改进总体业绩;教育质量后续跟踪。

三、质量跟踪理论在远程教育与管理中的应用

任何产品或服务的质量，都是一个产生、形成、实现和改善的过程。从全过程的角度来看，整个过程是由多个相互联系、相互影响的环节组成的，每一个环节都或轻或重的影响着最终的质量状况，环环相扣。为了保证和提高质量，就必须把影响质量的所有环节和因素都控制起来，即质量链。质量链是指企业的客户与供应商之间的内在关系。把远程教育看作是一个为社会提供劳动力服务的企业，那么它也有一个质量链，外部供应商是为远程教育提供各种教育活动资源的人或组织，外部客户是人才需求单位，远程教育的最终“产品”是各种类型的毕业生。质量链中的每一环都会对其最终“产品”的质量产生影响。质量链强调以学员为中心，不要漠视学员需求，要对学员跟踪服务，提高学员满意度。

其次，持续改进远程教育总体业绩。质量管理的目标是顾客满意。企业必须持续改进才能持续获得顾客的支持。另外，竞争的加剧使得企业的经营处于一种“不进则退”的局面，这也要求企业必须不断改进才能生存发展。远程教育的对象是各用人单位和学员，用人单位和学员对于远程教育所提供劳动力的素质要求是不断提高和变化的，要满足他们的需求，就必须对输出的劳动力的质量进行跟踪、反馈，这样才能保证下一批劳动力的质量。

最后，远程教育质量后续跟踪，主要是指对已经毕业的、进入各用人单位工作的毕业生的工作能力、综合素质等情况的一个调查、反馈。毕业生在工作过程中所表现出来的综合能力，虽然严格来说不全是远程教育的结果，但就学员受教育前和受教育后对比状况来看，远程教育也就是一个劳动力的加工厂，学生的专业水平、工作能力的高低就代表了学校教育质量的好坏。因此，对毕业生工作能力的跟踪调查是可以反映出学校在这一批劳动力上的教育质量的，也是具有很强的实际意义的。

远程教育质量的后续跟踪的模式一般可以这样设计：劳动力输出→跟踪调查→反馈到校→改进现行教育工作→形成新的教育计划→提供更高质量的劳动力。

跟踪调查包括对毕业生的面谈、访问，对其所在单位满意度的调查。与毕业生的交流，主要是了解在远程教育中所受教育对自己工作、生活的影响，所学专业的适用性，以及自己在电大所获的能力是否适应工作的需要，哪些能力需要加强等情况。这些都是进行教育改革所需要的重要依据。通过对调查资料的整理、总结，反馈到校，根据反馈信息对现行的不合理的、落后的教育工作进行修正改善，形成更科学的教育计划，以保证下一轮的教育能提高质量、满足社会需求、达到学员和用人单位满意。对毕业生质量追踪的内容可以概括为：毕业生在工作单位的思想品德表现和敬业精神;毕业生的工作态度、工作能力和创新能力;各专业教学计划与课程设置的适应性;毕业生对学校教学与管理工作的意见和建议;用人单位和学员对学校办学的意见和建议;先进典型事例与材料;对社会的贡献。

四、结语

全面质量管理理论的质量跟踪理念，是可以与远程教育实践相结合来指导远程教育管理，以提高教育质量。运用质量管理理念对远程教育质量的跟踪调查、反馈是全过程管理的终点也是起点。远程教育质量的跟踪，反馈对远程教育逐步提高教育质量，满足社会需求，实现顾客满意，创建学校品牌具有举足轻重的作用。以往我们的重点都只是停留在校内教育管理的一系列工作上，并对毕业生的后续跟踪调查以及用人单位的意见调查要足够的重视，这样才能在真正意义上实现教育的管理，才能真正“质量为本”，最终达到持续改进远程教育管理的目标。

作者：李冰洁

第3篇：浅谈高职院校毕业生质量跟踪与教学管理创新

一、问题的提出

我国的高等职业教育经过近十年的发展取得了可喜的成绩,然而不少高职院校在追求就业率的同时,却很少关注毕业生的就业质量,对毕业生走向社会后的质量关注普遍忽视,关于毕业生对母校提供的教学质量反馈情况更是少有人问津;对毕业生质量与教学改革之间的关系亦未详加考虑,缺乏毕业生与高技能人才培养的互动机制。以致使教学与毕业生的需求严重脱节,培养出来的学生在毕业后还需要较长时间才能适应企业需要。这些问题使得学校管理者不能主动地去思考、挖掘和利用毕业生信息资源。毕业生犹如学校的产品,其质量好坏直接影响到学校的生存和可持续发展。学校进行毕业生跟踪调查就是售后服务,用人单位就是顾客,最有发言权,开展毕业生质量跟踪调研就是关注产品质量的生命线。毕业生在参加工作后,对学校中的专业设置、课程建设、教学改革情况、实训基地的建设、学生管理、校园文化建设等方面可以提出很好的建议。

因此,建立高职院校毕业生跟踪凋查反馈系统是提高学校办学水平的重要促进手段。构建紧扣市场的毕业生跟踪体系,既可以使学校了解毕业生就业状况和劳动市场需求情况,又可以发现专业建设的数量、质量与所培养目标的能力结构之间吻合与差异的程度,真正地促使学校按照市场的发展规律与要求,优化专业与课程设置,实现教育资源和人才的合理流动。

二、文献回顾

我国高职院校关于毕业生就业方面的研究取得了一定的成果,但研究的方向常常局限于毕业生质量、就业工作等。国内学者在此方面的研究限于现有资源。课题主持人通过CNKI中国期刊全文数据库,对检索项“篇名”、检索词“毕业生质量”进行检索,共搜索到601篇相关文章。同时,对检索项“篇名”、检索词“毕业生质量与教学改革”进行搜索,只搜索到5篇相关文章。

从搜索的结果可以看出,国内学者在“毕业生质量”方面做了细致的研究,研究成果比较丰富,但在毕业生质量与教学改革方面的研究针对性不强,研究也属起步阶段,主要存在着一些问题:一是在日常学校教育管理中,往往注重了毕业生的培养质量,却忽视了对毕业生的教学质量跟踪管理,对学生毕业之后的这一产品质量却很少有人问津。二是大多数院校关注的是校内课堂教学的质量,却忽略了毕业生的质量需要通过社会企业实践来印证,很少有学者去关注“毕业生”这个产品的售后服务,以及企业“顾客”的建议反馈对于教学改革的重要性。三是对于毕业生质量方面的研究成果比较丰富,提出了进行毕业生就业跟踪调查等有益的建议。遗憾的是,大多数研究成果往往缺乏系统性,只是集中在毕业生就业质量方面,对深入进行毕业生质量跟踪与教学改革之间的关系缺乏相关研究。因此系统地研究毕业生质量跟踪工作创新中存在的问题,将诸多对策分析有机结合,形成解决毕业生质量跟踪工作创新的探索方案,有助于形成保证教学质量的系列成果,故具有重要的研究与实践价值与意义,从而为学校创新教学质量监控和教学改革提供理论支持和对策建议。

课题申请人拟从文献阅读入手,利用省图书馆、滨江高教园六校图书共享平台、中国知网等图书数据资源收集与课题相关的资料和走访省内外同类院校。通过文献的分析、归纳、总结和提炼,根据毕业生质量跟踪的要求,分析研究我院毕业生质量跟踪和教学改革中存在的问题,为划定本课题的研究边界。课题将探究毕业生质量跟踪体系与教学改革创新的关系,通过设计问卷调查,明确职能部门,提出工作职责范围,健全社会、用人单位跟踪调查制度,毕业生、家长意见反馈制度,进行终结性评价和反馈,最终形成系统的毕业生质量跟踪调查报告,为今后的教学改革提供一线的数据资料和决策参考。

三、具体措施

1.通过毕业生跟踪调研,为学校的教学改革和就业工作奠定坚实的基础

通过走访企业、电话联系等方式,合理设计问卷,对毕业生进行跟踪调研。主要内容包括企业对用人单位的满意度、学校专业设置、课程建设、教学改革、学生管理、校园文化建设、毕业生就业等情况,以及毕业生在就业过程中表现出来的思想素质、文化素质、心理素质、业务素质及综合能力等情况,可以从毕业生工作实践中总结出他们在校期间所学课程、所参加的活动,有哪些使他们受益最深,影响力最大;在教育教学改革中有哪些存在的缺陷,需要不断改进和完善。这样通过对毕业生质量跟踪体系的构建进行创新,使处于潜在状态的毕业生质量信息资源得到充分利用,为学校教学提供及时、确切的依据,以发挥其对高职院校教学及其改革的重要推动作用,进而使学校得到更好的发展,最终使学生得到更高质量的教学服务。同时通过走访毕业生就业签约单位,建立校企合作单位,丰富毕业生就业企业资源库,为今后学校教学改革和就业工作奠定坚实的基础。

2.设立毕业生质量跟踪工作的日常管理部门

建立有效的毕业生质量跟踪反馈机制,探索切实可行的毕业生质量评价机制,不断完善高职院校教学质量监控体系。充分利用毕业生质量信息,并使其作为有效推动高职院校教学改革的途径,构建毕业生质量与高职院校教学改革的互动机制。因此,设立毕业生质量跟踪体系的组织机构和日常管理工作部门,能促使此项工作顺利进行,对于做好学校的各项教学管理具有重要的现实意义。

3.成立毕业生联谊会、校企联合会组织

由学校、毕业生、相关企业共同组成毕业生联谊会、校企联合会等组织形式。主要从当今企业需要的专业人才核心技能要求出发,与相关专业的专家一起探讨专业课程的教学情况与设置情况,使学校能发现办学过程中存在的问题,及时了解到用人单位需要什么层次、什么专业和什么类型的人才,以及企业对学校、学生技能的具体要求,为学校教育结构、教育体制、培养目标、专业设置和教学改革提供可靠的依据。从而推进学校的教学、科研和管理改革,促使学校不断改进工作,使高技能教育适应我国社会经济发展的需要。

4.举办毕业生企业专场招聘会,为企业和毕业生搭建平台

加强与企业的联系,吸引校友和企业来学校举办毕业生企业专场招聘会,是促进校企合作的重要途径。为每一届学生提供更多的就业机会,实现校企合作的可持续发展,也有利于学校为社会企业输送优秀的高技能人才。既可以使学校了解毕业生就业状况和劳动市场需求情况,又可以发现专业建设的数量、质量与所培养目标的能力结构之间吻合与差异的程度,真正促使学校按照市场的发展规律与要求,优化专业与课程设置,实现学校教育资源和人才的合理流动,真正培养社会必需的高技能专业人才。

四、结语

建立高职院校毕业生跟踪凋查反馈系统是提高学校办学水平的重要促进手段,可以使学校了解毕业生就业状况和劳动市场需求情况,又可以发现专业建设的数量、质量与所培养目标的能力结构之间吻合与差异的程度,真正促使学校按照市场的发展规律与要求,优化专业与课程设置,实现教育资源和人才的合理流动。有助于保证教学质量的系列成果,对于创新高职院校教学改革具有重要的现实意义。

注:本文为2010年浙江省科技厅高技能人才和技术创新活动项目——基于教育国际化背景下的创意设计高技能人才培养模式创新研究(2010R30024)成果之一;2009年浙江商业职业技术学院创新创业科研项目成果。

(作者单位:浙江商业职业技术学院)

作者：俞伟忠

第4篇：旅行社服务质量跟踪监督管理制度1（模版）

旅行社服务质量跟踪监督管理制度。

第一条 为了规范旅行社服务，保障旅游者、导游员及旅行社的合法权益，促进旅游业的健康发展，结合本省实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于经营活动及导游服务质量的监督管理。

第三条 导游员委派管理制度。

一、导游员进行导游活动必须经旅行社委派。

导游员执行本旅行社的旅游接待任务时，由该旅行社执行委派。导游员被借调担任其它旅行社导游时，必须经所属旅行社批准，由用人旅行社执行委派。社会导游执行旅游接待任务时，由用人旅行社执行委派。

二、导游员委派管理。

(一)行程单的委派效力及存档。

行程单是认定导游员是否由旅行社委派的重要依据。

行程单一式三联，旅行社、导游员、游客各一联，其中，导游联应当在导游员执行旅游接待任务时携带备查。旅游接待任务完成后，导游员应向旅行社交还导游联，与旅行社联、该旅游接待任务的其它相关数据一并存盘备查。

第四条旅游合同行程管理制度。

一、行程安排是旅游合同的法定必备事项。旅行社应当把行程单作为旅游合同附件与合同一并提交旅游者。

二、旅游合同行程管理。

(一)生成行程单。

旅行社按照执行委派程序生成行程单。行程单编号应写入旅游合同。

(二)行程单的合同效力。

行程单是旅游合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

行程单中游客联应在旅行社与游客签订旅游合同时作为合同附件提供给游客，或于法律规定、旅游合同中约定的免责解除合同期限届满前提供给游客。

(三)导游员必须严格按照行程单安排旅游者的旅游活动，不得擅自变更行程安排。

(四)行程变更。

旅行社及其委派的导游、领队人员不得擅自改变旅游合同行程。

如在旅法律程中发生不可抗力或者非旅行社责任造成的意外情形导致行程不得不进行变更时，旅行社应采用《旅法律程变更确认书》或其它能够明确双方权利、义务及责任的书面文件与游客进行确认;

如遇游客自愿、主动提出变更行程(包括但不限于增减有偿服务项目、增减游览时间、增减购物次数等)，旅行社也应与游客签订《旅法律程变更协议书》或其它能够明确双方权利、义务及责任的书面文件后方可进行变更。

附：

1、《旅法律程变更确认书示范文本》(用于因不可抗力、意外事件变更整体团队行程)。

2、《旅法律程变更协议书示范文本》(用于游客因个人原因主动提出变更本人行程)。

第五条游客意见反馈制度。

一、游客反馈意见是旅游服务质量监督的重要环节，也是认定旅游服务质量、划分游客与旅行社责任的重要依据。旅行社应主动收集游客反馈意见。

二、游客意见反馈流程。

(一)反馈载体。

江西省旅游局统一印制《江西省旅游团队服务质量调查表》供旅行社向游客发放并收集反馈意见，各旅行社在其所在地的旅游质量监督管理所领取。

旅行社也可以自行印制包含《江西省旅游团队服务质量调查表》中全部内容的书面文件供游客填写。

附：

3、《江西省旅游团队服务质量调查表》。

(二)发放要求。

1、旅行社组织团队或散客旅游业务或接受其它旅行社委托的旅游业务，均应向游客发放《江西省旅游团队服务质量调查表》或包含该表全部内容的意见反馈表。

2、旅行社接待旅游团队时，10人以下团队全团发放，10人以上(含10人)按全团人数的50%发放。由该团导游员具体执行。

3、导游员在发放时应向游客准确说明该表各项内容，指导游客如实填写，并确保所有信息填写完整。

4、导游应收回全部已发放监督表，不得涂改或销毁，并存入团队档案。

第六条旅游质量监督检查制度。

一、旅行社及其分社应当接受旅法律政管理部门对其旅游合同、服务质量、旅游安全、财务账簿等情况的监督检查。

二、检查主体。

各级旅游质量监督管理所依照各级旅游局的授权具体实施监督检查。

三、检查类别。

旅法律政管理部门对旅行社的检查包括日常检查、专项检查、个案检查和检查。

(一)日常检查是指各级旅游质量监督管理所对旅游市场秩序、旅行社、导游服务等相关检查内容进行的经常性、随机性的不定期检查。

(二)专项检查是指各级旅游质量监督管理所根据工作需要，集中一段时间和特定人员，对某一专题开展检查。

(三)个案检查是指根据重大投诉案例，针对某一类旅游质量问题，对被投诉对象开展检查。

(四)年终检查是指每年末各级旅游质量监督管理所对辖区内旅行社实行的全面业务检查，了解本内旅行社的规范经营情况、质量管理情况、人员管理情况等。

四、检查方式。

(一)现场检查：各级旅游质量监督管理所派执法人员前往景点、旅行社经营场所等工作现场，对旅行社经营情况、旅游市场秩序、导游服务质量及持证情况、政策法规执行情况等相关内容开展实地检查。

(二)资料检查：旅行社应当按照《旅行社条例》等相关法律法规的规定，应旅法律政管理部门的要求提供有关报表、文件和数据。

(三)随团暗访：由江西省旅游局指定的相关处室负责选聘业内人士、行风监督人员、外省旅游质监同行等作为暗访人员，以旅游者的身份参加本省旅行社组织的旅游团队，对旅行社经营行为及导游服务质量进行随团暗访。

五、检查内容。

(一)《江西省诚信旅游服务管理系统》使用情况;。

(二)《江西省旅行社导游委派及行程安排单》执行情况;。

(三)《江西省旅游团队服务质量调查表》发放、使用、回收情况以及旅行社自行印制的意见反馈文件是否已包含《江西省旅游团队服务质量调查表》中全部内容;。

(四)旅行社服务质量自我监督管理(售后服务)情况;。

(五)导游人员持证情况;。

(六)导游人员服务、讲解情况;。

(七)是否具备团队召集标识;。

(八)旅游市场秩序和旅行社日常经营情况;。

(九)旅游团队档案管理情况;。

(十)其它需要依法检查的内容。

六、检查要求。

(一)各级旅游质量监督管理所全年开展旅游市场现场监督检查不得少于50天，对所辖旅行社的经营管理情况应进行两次以上的现场检查。

(二)检查人员执行旅游质量监督检查任务时，应出示《行政执法许可证》;对旅行社、旅游团队进行检查时，应认真填写《江西省旅行社检查登记表》或《江西省旅游团队市场检查登记表》。

《江西省旅行社检查登记表》或《江西省旅游团队市场检查登记表》均应有两名以上持有《行政执法许可证》的检查人员签名或盖章。

(三)被检查的旅行社或旅游团队导游员，要主动配合接受检查并在《江西省旅行社检查登记表》或《江西省旅游团队市场检查登记表》上签名。

附：

4、《江西省旅行社检查登记表(表样)》。

5、《江西省旅游团队市场检查登记表(表样)》。

七、检查信息公示。

各级旅游质量监督管理所应在每季度最后一个月的25日之前向江西省旅游质量监督管理所提交本季度市场检查情况综述，于检查当天向省旅游质量监督管理所提交本次检查中导游违规扣分、导游证暂扣待查等情况。

江西省旅游质量监督管理所负责将以上信息在江西省旅游信息网上公示。

第七条法律责任。

旅行社及导游员有下列情形之一的，适用《旅行社条例》、《导游员管理条例》、《中国公民出国旅游管理办法》、《旅行社条例实施细则》及《江西省旅游条例》等相关法律法规进行处罚。

1、旅行社未设专人妥善保管使用基本账户及密码，导致他人冒用该旅行社名义办理旅游业务的，视为准许或默许其它企业、团体或者个人以自己的名义从事旅行社业务经营活动;。

2、旅行社未按要求填报生成行程单且无法证明其旅游合同和附件中已具备全部法定必备内容的;。

3、导游员在执行导游任务时未携带《江西省旅行社导游委派及行程安排单》且事后无法证明其确系旅行社委派的;。

4、旅行社未按要求将《江西省旅行社导游委派及行程安排单》作为旅游合同附件提交给旅游者或未提供符合法律规定的行程安排的;。

5、旅行社或导游员伪造、变造《江西省旅行社导游委派及行程安排单》及其它擅自更改伪造旅法律程的行为;。

6、导游员未经所属旅行社批准，为其它旅行社带团;。

7、导游员完成导游任务后，旅行社未按要求将《江西省旅行社导游委派及行程安排单》存档备查的。

8、旅行社接待团队时，未按规定如数发放《江西省旅游团队服务质量调查表》或其它符合要求的意见反馈表的。

9、旅行社自行印制的意见反馈表不符合规定要求的。

10、旅行社未收回或未按规定收回《江西省旅游团队服务质量调查表》或其它符合要求的意见反馈表的。

11、导游员授意他人不按实际情况填写《江西省旅游团队服务质量调查表》或其它符合要求的意见反馈表的。

12、旅行社未按规定将《江西省旅游团队服务质量调查表》或其它符合要求的意见反馈表存入团队档案的。

13、《旅行社条例》、《导游员管理条例》、《中国公民出国旅游管理办法》、《旅行社条例实施细则》及《江西省旅游条例》等相关法律法规规定的其它违法行为。

第八条本制度的解释权归江西省海外旅游总公司。本制度发布之前，江西省海外旅游总公司发布的相关旅行社服务质量监督制度与本制度有冲突的，依本制度执行。

第5篇：安全质量检查跟踪处理制度

第一条 安全质量是煤矿安全生产工作的基础。为切实加强质量标准化达标工作的领导，进一步提高和增强全体员工对质量标准化达标工作的认识和责任感，加快质量达标免检矿井的建设步伐，特制本管理办法。

第二条 成立安全质量检查跟踪检查小组(办公室) 组 长：安全副矿长(主任) 副组长：安全监察部长(副主任) 成 员：安全质量办公室检查跟踪人员; 第三条 工作职责及权力

一、工作职责

1.对矿长负责，在矿长的授权下工作，依照安全质量标准化负责动态进行各专业、头面的质量达标检查;

2.负责全矿钻孔验尺; 3.参与单专项工程竣工检查;

4.对质量标准化工作过程和相关人员行为实施跟踪。

二、权力：

1.有权进入地面各机房硐室和井下任何作业场所进行跟踪检查检查。

2.在检查中发现质量隐患未按时或未按要求进行整改的，有权要求隐患单位立即整改，并进行处罚。

3.有权对达不到质量标准化标准要求的任何单位和个人进行处罚，处罚结果除矿长外，任何人无权改动。

第四条 实施细则

一、由原每月集中检查改为动态质量检查跟踪。即由质量跟踪人员，不定期地对采掘头面进行检查跟踪，每月不少于二次。跟踪人员必须带齐表格，量具实事求是地开展工作。检查跟踪结果的平均分为受检地点月工程质量最终等级，受检单位参检人员必须在检查资料上签字。

二、实行重点督察：一是由安全副矿长指定跟踪专业，对采、掘、机、通、运各专业进行督察;二是对工程质量差的专业和地点实行反复督察。

三、通风设施在建和竣工都必须按照要求进行跟踪检查，不合格的工程或设施不得结算工资及其它费用，结果8小时内反馈给通风部。

四、机电运输检查跟踪：对电缆设备、五小件完好、轨道质量等进行跟踪检查;对各类单项工程检查跟踪，不合格的工程不得结算工资及其它费用。

五、每次对质量标准化动态检查时，基层队现场跟班人员或班组长应在现场，并在检查单上签字。施工队如有不服，可现场向矿调度室提出仲裁申请，由矿长或安全副矿长指派人员到现场复核，如检查结果无误，处罚申请人300-1000元;如检查结果有误，处罚检查人员200元/人。受检单位参检人员(队干或指定负责人)不在检查资料上签字每次处罚50元。

贵州蓝雁实业投资有限公司大方县百纳乡大元煤矿

第6篇：安全质量检查及跟踪处理制度

一、为了认真贯彻执行《安全生产法》和国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，坚持 “安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，努力创新安全生产工作，全面推进安全质量标准化工作，特制定安全质量检查及跟踪处理制度。

二、单位主要负责人对本单位的安全质量检查及跟踪处理负全面责任，要建立安全质量检查体系，并完善安全质量标准化档案。

三、要对安全质量及时进行检查及跟踪处理，分季度静态验收，月动态检查验收，日常抽查三种形式进行质量检查及跟踪处理。

四、检查地点及内容：

井下采、掘、机、运、通等生产系统的安全隐患、工程质量、文明生产、设备完好等，地面火药库、锅炉房、主扇房、配电室等要害场所的文明生产、规章制度等，以及“三大规程”的贯彻落实情况，灾害预防计划、持证上岗情况等。

五、定期进行安全质量检查验收，检查提前通知，由主管领导带队，组织有关领导和各科室以及各专业人员参加，进行全面细致的检查、验收、考评、定级并汇总通报验收结果及存在的问题，落实整改责任，整改时间，在整改过程中跟踪备案。

六、安全质量标准化还将每月进行一次不定时间、不提前通知的安全质量动态检查验收。检查人员、内容、过程及处理办法同第五条。

七、日常监督、检查由安全质量检查组及有关科室在日常深入井下检查、指导各项工作的同时，都有权利和义务对安全质量问题提出整改意见，并进行跟踪处理通报备案。

八、各科室除配合本矿统一组织进行安全质量检查外，平时还配合由安检科牵头组织各职能科室对井下及地面进行全面细致的安全质量大检查，对查出的问题以三定表的形式向各科室下达限期整改通知单，并派专人进行跟踪处理。

九、各专业检查组在静、动态检查中，要认真、细致、全面的检查，不走过场、不走形式，对于检查的安全质量问题没有及时整改的，要追究责任人的责任，并严肃处理。

十、在检查中、查出安全质量问题的科室，在检查后要指定专人进行整改，整改后要将整改情况及时向检查组上报，由检查组安排时间进行复查。

第7篇：产品质量跟踪与全流程追溯管理1

产品质量跟踪与全流程追溯管理: 在现实环境下工厂的产品质量如何跟踪?出厂之后的产品如何追溯责任人?如何获得你产品的出厂信息?如何鉴别你产品的真伪?

一、采用本系统，你的产品出厂之后仍可以查到如下信息： ■验证产品的真伪，即具有产品防伪功能。 ■产品资料，可以获取产品的名称、规格以及其他的详细资料。 ■质检员，可以获取此产品的各工序的质检员、生产者。 ■生产日期，此产品的确切的生产日期。 ■发货客户、出库日期，此产品的销售去向，所在销售单的发货地点、出库单号、发货数量等资料。 ■同批出库的其他产品，通过查找销售单显示所有同批发货单的其他产品。 ■等等等其它相关信息。 质量跟踪追溯系统

一、系统概况

为解决企业产品生产、库存、质量跟踪过程中标识产品、跟踪产品等问题，使数据标准化、过程规范化。系统采用条码这一自动化识别技术，结合当今流行的网络技术和客户/服务器模式跟踪产品全过程。 根据需求产生的工作流程，系统为一工作在网络平台下的多用户、多部门参与的综合产品质量管理、跟踪系统。

三、系统功能

为实现上述目标，整个系统应包括四大功能模块，即：条码打印子系统、仓库管理子系统、产品跟踪子系统、系统设置子系统。各子系统的功能分述如下： 系统功能图

3.1 条码打印子系统

1)、完成基本产品数据的录入：根据生产计划安排产生产品编码，录入相关信息。 2)、条码编码打印：打印条码标签，包括产品跟踪条码和产品条码。分别用于产品跟踪和外包装。标签内容包括：产品信息跟踪条码和相关文字信息， 3.2 生产线信息采集系统

对于生产过程中的产品跟踪需要建立起符合生产流程的生产线数据自动采集系统，该系统是条码生产管理的基础，在生产中应用产品识别码监控生产，采集生产测试数据，采集生产质量检查数据，进行产品完工检查，建立产品识别码和产品档案。有序的安排生产计划，监控生产及流向，提高产品下线合格率。

在已有的生产管理计算机连网的基础上，采用条码技术后。首先将产品型号、产品序列号形成条码，在产品零件和装配的生产线上前端打印并粘贴条码。产品在生产线上各个环节完成后，由生产线质检员检验合格后扫入产品条码、并按工序顺序扫入工人的条码(可一次确定后不变)，记录检测数据。对于不合格的产品记录原因送维修，由维修确定故障的原因(工序位置)。整个过程无须手工记录。 ) 信息采集：通过生产线上的信息采集点来控制生产的信息。提供企业决策者动态的监控生产。监视各个采集点的运行情况，保证采集网络的各个采集点正常工作，提高生产效率，通过一系列的生产图表或表格监控生产运行。

2) 质量判断：通过产品标识码条码在生产线采集质量检测数据，以产品质量标准为准绳判定产品是否合格，从而控制产品在生产线上的流向及是否建立产品档案。打印合格条码。 3) 查询统计：为生产管理提供了准确的统计数据：接收计划部门的生产订单，建立生产线的计划批次，并向其报完工。分不同的时间段、生产计划、产品品种实时统计出生产报表，并能够显示生产计划批次产品列表。统计分厂生产、生产线完成数、包装线工作量、产品完工的生产数据。提供一系列的报表数据。

在设计生产线数据采集方式上可根据实际情况选择合适的方式，下图是采用专用数据采集终端采集生产线检测信息的网络结构图：

3.3 仓库管理子系统

仓库业务管理：包括出库、入库、盘库，不同业务以各自的方式进行，完成仓库工作管理。具体功能如下：

1) 货品入库管理：可以自动生成入库单号，货品及客户选择方便快捷，随时可以打印单据。

2) 货品盘点管理：可以自动生成盘点单号，货品选择方便快捷，支持同时录入多个仓库盘点数据。

3) 货品出库管理：可以自动生成出库单号，货品及客户选择方便快捷，允许多仓库同时出库，随时可打印单据。

对仓库日常出入库及盘点工作建议采用条码离线数据采集，更加准确完成仓库出入库操作，处理采集数据，建立仓库的入库，出库，盘库数据。使仓库操作完成更加准确。 3.4 产品跟踪子系统 为了提高产品信誉，企业提供产品售后保修服务，同时面临复杂的售后服务带来的困难——销售产品重要部件被更换而造成保修损失;销售商虚假的修理报表等。系统功能如下： 1) 客户信息管理：根据客户购买回寄或零售商回寄，录入产品用户信息档案，完成销售商对客户产品的管理。

2) 反馈信息管理：通过客户、零售批发商、产品维修点反馈条码编号或条码标签，扫描或手工录入条码代码，查询产品信息，提交质保部门处理。

3.5 系统设置子系统

1) 系统权限设置：可对用户权限、系统规则进行设置。 2) 数据备份：实现数据的导入、导出、合并功能。

四、功能模块

系统包括了如下模块

功能模块 标准版 专业版 企业版 条码打印 数据录入

条码打印

信息采集 信息采集 质量判断

查询统计

仓库管理 产品入库

仓库盘点

产品出库 产品跟踪 客户信息

反馈信息 用户管理 数据备份

企业系统接口 手持数据采集终端 支持多用户

第8篇：经合局招商引资项目跟踪服务制度

为推进招商引资项目建设，建立健全服务保障机制，进一步提升服务理念，改善服务环境，最大限度地方便投资者。着力解决企业在建设生产经营过程中遇到的各种困难和问题，为企业创造优良的发展环境，促进东昌区经济持续健康、快速发展，特制定本制度。

一、工作措施

(一)领导重视。为确保重点招商引资项目建设落到实处，局领导高度重视，成立了专业招商科，明确工作职责，工作任务落实到人。

(二)加强对招商项目建设的了解。要建立健全全区已签约、在建、投产重点招商项目台账，及时掌握项目进度，局领导班子定期开会商量解决项目实施过程中遇到的难题和需要协调解决的事项。

(三)建立招商引资项目数据库。要建立重点招商项目跟踪服务数据库，对每个投资项目要明确指定专职工作人员对项目实施跟踪服务。

(四)建立招商项目跟踪服务制度。要结合本单位实际，制定出切实可行的跟踪服务制度，明确服务内容。对意向性项目，加强调研、考察，加快推进洽谈进度;对已签订协议、合同的重点项目，加强协调，尽快完成上报和审批工作;对

1 在建重点项目，创造条件，改善环境，积极促进建成投产;对投产重点项目，加强配套服务，使企业尽快上规模、见效益。

二、工作要求

(一)完善工作机制。局领导高度重视招商项目建设工作，进一步完善组织、协调、沟通等工作机制，加强对招商项目的全程跟踪服务。

(二)优化服务环境。对重点招商项目，开辟了“绿色通道”，实行行政审批一站制、办证手续代办制、项目审批限时办结制、项目全程跟踪服务制，从项目立项、征地、办证、招工、培训到生产保障、治安防范等均提供最快最好的服务，使企业尽快建成，顺利投产。

(三)落实服务制度。要按照工作要求，认真研究、科学制定具体的实施方案，采取得力措施，认真落实服务制度，全力为企业搞好服务。

三、领导负责制度

(一)局一把手承担对辖区内项目的督导协调职责，全力支持项目投资者搞好项目审批、报建、建设期间的相关工作。

(二)项目具体负责科室的责任人要加强与项目投资者的联系沟通，关注项目建设，实行“一对一”的定点帮扶，每季度深入项目建设现场不得少于2次，全过程帮助解决项

2 目建设中遇到的各种问题，及时为投资者解决项目工程建设中的问题和困难。

(三)局领导将定期或不定期对联系重点招商项目负责人的责任履行情况进行督查，督查结果作为年终单位和领导个人评优、评先、奖励的重要考评依据。

四、项目跟踪服务范围

全区招商活动和日常招商活动中所有己签约(包括合同、协议、意向)的项目均纳入招商引资项目跟踪服务范围。。

五、签约项目跟踪服务的负责人

东昌区经合局招商引资项目由局一把手带头，专业招商科负责跟踪服务。

六、签约项目跟踪服务的主要内容

(一)凡是纳入签约项目跟踪服务范围的项目，相关责任人要做好项目实施各个环节的协调服务和督促检查，努力提高合同履约率、资金到位率、项目成功率。对意向中的在谈项目，要加强跟进服务，加快项目的洽谈进度，促进签订合同;对已签订合同的项目，要加大组织协调力度，促进项目早日开工;对在建的项目，要加强对建设进度、资金落实的督促检查，使其尽快建成投产;对已建成投产的项目，要加强联络与服务工作，鼓励企业增资扩股和规模扩张，进一步做大做强。

(二)简化审批程序，开辟“绿色通道”，努力为投资者提供优质高效服务。经济合作科负责招商引资项目审批、报批，要以最快捷、最简便的方式受理招商引资项目。全力为项目申报人做好服务工作，凡项目合法合规，资料完备的，需尽快帮助办理完相关手续。资料条件不全的项目，要明确告知、细心指导，尽快帮其办理相关手续。

(三)规范服务收费项目。凡规定为项目全程代办服务的科室责任人，不得以任何借口或理由向项目投资者变相收取其他任何费用。

七、项目对接洽谈、项目签约情况申报制度

(一)对有接洽意向或已进入接洽状态的招商项目，专业招商科负责人应在5个工作日内填报《东昌区经合局招商引资项目信息跟踪表》，同时详细记录投资方的资料和洽谈进展情况。

(二)对完成投资协议、合同签订的招商项目，专业招商科负责人应在3个工作日内填写《东昌区经合局招商引资项目信息跟踪表》。

(三)对已完成签约的项目，专业招商科负责人应按要求定期填写《东昌区经合局招商引资项目信息跟踪表》，将项目的履约情况及时向上级汇报，直至项目投资全部到位，建设全部完成并投产。

第9篇：如何提高跟踪审计质量

一、跟踪审计的基本概念、意义及必要性

(一)跟踪审计的概念

建设项目的跟踪审计是依据法律法规对建设工程项目全过程的造价管理进行事前、事中、事后的咨询、鉴证和监督的活动;它对建设项目有计划的从可行性研究、立项、初步设计、施工图设计、施工、竣工结(决)算等诸多环节，进行审计监督的一种方法;它将工程建设全过程分为若干阶段或期间，审计人员在工程建设过程中及时对各阶段或期间涉及工程造价的活动和文件进行审计，并及时作出审计评价和建议，是对建设项目进行全过程跟踪审计。

(二)跟踪审计的意义

1、有助于建设单位及时发现问题、解决问题、有效防范风险、强化管理。

2、建设项目的跟踪审计为项目实施过程关键问题的决策提供依据。

3、建设项目的跟踪审计将传统的事后审计的关口前移，及时有效预防经济风险，促进项目各方面的管理，提高工程质量，降低建设成本，减少工程项目的投资风险;

(三)跟踪审计的必要性

1、是依法审计的需要。目前建设项目由《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》等法规与建设项目相配套，在建设审计中，审计除按《审计法》的规定进行审计外，还需要按上述其他法律的要求，依法审计办事。参与跟踪审计，可将上述法律法规有机衔接出来，在项目实施过程中，更好地执行国家法律法规。

2、是廉政建设的需要。重大建设项目历来为腐败行为滋生的多发区。要做到工程优良，干部优秀，就要对工程实施过程监督和加强工程管理，跟踪审计的实施对防范腐败行为可以起到积极的作用。

3、是审计更好发挥作用的需要。可以改变过去单纯只是就事论事，时间滞后的静态审计模式。将审计关口前移，提前介入，将事前、事中、事后审计有机

地结合起来，做到事前评估风险，更好地为工程造价控制服务。审计与建设方相互支持形成合力，共同防范，化解各种经济风险是现代审计的重要内容。

4、是全过程全方位监督的需要。在单一阶段内改变传统审计模式的同时，也扩展了视野，拓宽了审计领域，将审计延伸到全寿命过程的其他阶段。着眼决策、管理、经济、财务、技术不同方面，既强化了行政监督，又能对资金使用，造价构成及技术措施的真实性、合法性、效益性奋阶段审计。

5、是管理层次决策的需要。目前的工程建筑施工和工程监理市场还不够规范，施工和监理两者相互勾结损害企业利益的行为时有发生。进行建设项目跟踪审计可以实行第三方监督，从而对工程监理形成一定程度的监管。管理层也可以增加一个意见的来源，不至于被监理和施工单位的意见所左右，提高工程决策水平

二、跟踪审计的特点

(一)从静态向动态转化

一方面，传统审计模式是在工程竣工后集中进行一次结算审计，这是要面对各个施工过程中发生的大量签证，工作量大。而跟踪审计可以分时段分内容，对基础工程、主体工程、装饰工程等进行动态审计，这样使得审核思路更清晰，也可以缓解短时间内处理大量数据的工作压力。另一方面，跟踪审计可在传统工作阶段范围基础上双向延伸，这样有利分析前后阶段相互影响的关联因素，可以动态地监督全寿命过程各阶段运作是否正常。

(二)从事后审计向与事前、事中相结合审计转变

在传统的事后审计时因隐蔽工程或多次变更部位的一些细节记录不祥，很难区分清楚、判断正确。故理不清、扯不断的现象时常发生。跟踪审计可从源头上避免此类现象的发生，审计人员及时深入现场，在隐蔽工程掩盖前或变更过程中作好记录取证，准确掌握工程过程中各种有效信息，减少与施工方的矛盾与纠纷，为后期确认签证、审核结算作好准备。

(三)减少时耗，提高工效

跟踪审计人员在施工现场会同建设方、监理方、施工方签字认可了实测记录后，可立即计算出相应的过程数据，即随签随算，避免了扯皮和以往签字长期不签，大量积压的弊病，将较长的传统审计周期提前压缩消化在事中阶段，使过去过于集中的工作量尽可能均匀分散在施工阶段，从而加快了结算审核速度，加大了审核力度，提高了经济效益。

三、如何做好跟踪审计

(一)制定严密的审计实施方案及审计实施细则

这是指导审计工作的纲领，要经过充分的审计讨论，并得到委托单位同意后，严格执行。对于审计程序要严密、科学、规范。

1、确认审计总体思路。要实现跟踪审计和造价咨询控制目标，首先需对本工程造价控制的风险因素进行分解，其中对于工程设计调整及变更、工地洽商、工期调整以及非标准选材等可控制因素，在工程管理中须通过不同阶段的管理及控制，降低此类因素对造价的影响;对于建材价格不稳定、汇率波动、国家法规规范变更等不可控制因素，主要通过设置适当的合同条款，将部分风险实行转移，从而降低造价控制风险。

2、制定审计工作流程

跟踪审计与传统审计相比在程序、内容、方法等方面都发生了重大变化，是在工程建设项目全过程进行的一种动态审计，为了使跟踪审计能健康运行，确保跟踪审计依法实施，使这一模式能更好地为工程建设项目服务，建设单位应建立一整套跟踪审计的规章制度和流程，为跟踪审计人员及项目管理人员、财务管理人员提供具体的指导，使各部门各司其职，工作到位不越位，相互配合，协调运转，使跟踪审计逐步进入程序化、规范化、制度化的轨道中。

3、确定审计要点。接到审计任务后，根据工程特点及委托方要求，确认审计要点，在审计实施过程中逐一落实。

(二)审计人员应不断提高自身的综合素质

审计人员是保证审计质量的关键，建设项目跟踪审计是对建设目全过程审计，是多学科知识的运用，审计人员应不断学习补充新的财务、工程、法律等方面的知识并注意总结积累相关的实践经验。

(三)审计组应注重现场情况的监控

跟踪审计尽可能现场办公，与建设单位建立定期的例会制度，参加建设单位重要例会，审计人员应经常深入现场，掌握工程进度、变更等情况，了解工程建设中涉及的有关技术问题，及时提出审计意见，并做好相关记录。

(四)跟踪审计过程中资料积累要详细

根据工程进度，要求施工单位按照审计组规定的时间和方法报送相关资料，定期对施工单位完成的工作内容、工程量、工作质量进行核实，出具审核意见，做好审计工作底稿。

(五)审计人员内部沟通要顺畅

在审计的每个重大环节中，审计人员要及时碰头开会，集体研究解决，不留任何疑点和隐患。在审计中做到依法审计，客观公正。