论煤炭企业物资采购的规范管理
【摘要】随着市场经济的发展，市场竞争日益激烈，绝大部分行业都出现了产品过剩的现象，这对于煤炭企业的物资采购是有利的。如何规范管理煤炭企业的物资采购行为，降低企业的采购成本，提高企业的采购效率，在此时此刻显得尤为重要。文章根据煤炭企业物资采购的特点和存在的问题，对如何规范管理煤炭企业的物资采购提出了一些见解。
【关键词】煤炭企业;物资采购;规范管理;
随着市场经济的发展，买方市场的特征越来越明显，绝大部分行业产品过剩，市场竞争越来越激烈，这给煤炭企业物资采购提供了有利条件。但是，目前企业内部还没有实现真正意义的市场化经营，不同程度地存在着物资采购价格不统一，质量参差不齐，采购渠道多且乱，采购环节管理不规范等问题，影响企业经济效益的提高。规范煤炭企业的物资采购行为，防止国有资产和企业经济效益的隐性流失，是企业增收节支，提高经济效益的有效途径。
一、煤炭企业物资采购的特点
煤炭企业既是生产型又是消费型的企业。物资采购连接工业品生产资料的消耗与资源品煤炭的生产，购进的工业品生产资料直接用于本企业的生产消耗，但并不是资源品煤炭的直接构成因素，也不存在价差与增值的问题。它的目的是在确保煤炭安全生产的前提下尽可能降低吨煤成本，从而提高企业的经济效益和社会效益。煤炭企业生产及建设所需物资除大型运转及监控设备外，其余大部分材料具有技术含量低、占用资金额大、生产周期短、采购难度小等特点，但同时要求安全性能好，不宜缺货。
二、煤炭企业物资采购面临的问题
1.从管理体制看，煤炭企业是典型的计划经济的产物。由于在理论上接受了生产资料不是商品的观点及长期受计划经济体制的影响，领导和职工的改革开放意识、市场竞争意识和企业创新意识仍然不强，习惯于传统的营销方式，不能完全适应市场经济的新形势。
2.从煤炭企业内部管理看，由于长期以来在经济建设中重生产、重安全、轻管理、轻流通，以及国家对煤炭企业政策投资少等诸多因素，造成煤炭企业经济效益增长缓慢，导致企业内部缺乏懂业务、会管理、能创新的科技人才和高级管理人才;缺乏高新技术装备，从而影响流通效率的提高，致使物资周转慢、库存大、占用资金多。企业约束机制乏力，有的企业领导盲目决策和延缓决策，给企业造成经济损失和增加资金投入。
三、煤炭企业物资采购实现规范管理的措施
(一)建立“集中采购、统一管理”的采购制度
目前，在全国煤炭行业大都实行不同形式的集中采购管理模式，其目的都是为加强物资采购的规范性，发挥规模采购优势，降低采购成本，减少物资储备，加速资金周转。因此，煤炭企业的物资采购应由公司的供应部门集中采购，实行“集中采购、统一管理”的原则。
1.实行物资集中采购制度。实行公司集中采购，由供应部门承担物资管理的组织、指导、协调、检查、考核等工作，利用大批量的采购优势，减少中间环节，形成厂家直供优势，建立稳定的供货关系，从而极大地降低采购成本，避免多级采购、重复采购、无计划盲目采购以及人为因素的关系采购等。
2.建立物资采购资金集中制度。建立物资采购资金集中制是保证集中采购的重要前提。煤炭的集中销售制度能使货款回收统归一处，为资金集中管理、使用、分配带来了利好前提。因此，企业应根据当年生产计划制定出物资采购计划，其采购物资金预算由供应部门提出，审批通过后由财务统一拨付。通过资金的集中，能保证集中采购规范地进行。
3.实行“统一管理”原则。实行该原则是根据各生产单位任务安排而编制的用料预算上报集中采购招标部门，由该部门统一计划、统一采购、统一分配、统一调度、统一配送、统一管理，从而做到采购管理各环节权责清晰，链接稳定，相互监督制约，从而保证各物资需用计划、库存、合同订货、到货、物资消耗等科学经济，使各用料品种归口集中，使物资的采购、使用、库存平衡合理，避免资金占用浪费。
(二)选择合适的采购方式和方法
由于煤炭生产企业所需物资品种多，价值大小不一，供货渠道零乱，因而应针对不同的物资特点，采取灵活多样的采购方式，但必须掌握一个总体原则，就是“同种物资比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同样服务比信誉”。对不同的物资，不同的采购规模，不同的付款方式选择最有利的采购方式。
1.招标议标采购方式。对大宗物资和生产设备，应组成招标议标领导小组，从技术要求、设备配套方案、经济指标和产品服务等方面，确定合同标底，确定多家生产厂参与投标。最后选出价格最低、产品质量最过硬、信誉最好的供货商。这样可以避免独家供应带来产品价格、货款承付不合理的状况。
2.货比多家的采购方式。对物资资源比较丰富，生产厂家多的小型设备、材料和配件，利用买方市场的优势，实行货比多家的采购方式。供应部门在签定合同之前，首先联系有关部、委的定点生产企业，供货单位必须保证证件齐全，避免伪劣产品流入企业。另外采取实地考察、电话、传真、信函及参加订货会等形式进行咨询，了解和掌握供货单位的企业概况与生产能力。采购部门对每一次、每一笔采购都必须建立比质比价采购台帐，详细记录供货单位的名称、联系方式、购进物资的规格型号、质量状况、价格和付款方式。经领导小组共同审查后，方可办理有关定货手续，并将比质比价采购台帐等原始资料报管理部门存档，以便随时进行监督检查。
3.供应商准入制及限价、定价采购方式。对当地采购的材料及品种杂、单种物资价值低、采购次数频繁的物资，利用市场准入制度及限价、定价的采购方式。物资供应部门应组织进行市场调查，综合分析各种因素，发布供求价格信息，以此为定价或最高限价，并作为进货的根据。选择经济实力强，供货品种齐全，质量信得过，售后服务好的厂家，发放市场准入证书，并签署保证供货质量、价格及提供优质服务等内容的承诺合同，实行产品保证期和试用制度，实行定点供应，理顺供货渠道，保证相对稳定的供求关系。同时，根据市场资源情况和供求关系，随时进行调整和补充，做到以统一的价格、统一的供货渠道，实行定点、定质、定价采购，以达到统管的目的。
4.物资代储代购是一种新的采购方式。是由集中采购执行部门通过采购方式确立的定点供货商，所属生产企业根据需求以及代储采购范围的品种由供货商直接供应，在一定期限内由集中采购部门统一结算，通过代储采购，使用多少结算多少，以降低企业资金占用和库存积压。
(三)建立计算机管理和采购信息共享制度
在企业内部设立微机管理，建立局域网络，使所有采购程序更加阳光，通过信息平台，使准入供货商档案、招投标采购程序、所有采购物资情况纳入企业高层管理者的监控范围，同时根据煤炭企业生产特点，将计划管理、库存管理、质量管理、成本和资金管理等都纳入信息化管理当中，做到库存共享、资源共享，避免重复采购、方便修旧利废、串换代用、平衡库存结构，形成全面覆盖物资供业务链的管理系统，全面实现跟踪物资业务过程的目的。
(四)建立物资采购监督管理制度
对物资采购建立全过程的监督机制，能保证集中采购按制度顺利进行，防止人为影响、关系采购、黑色交易等不良采购行为的发生。因此，从采购计划的制订到采购物资的结算完毕，对计划下达、价格咨询、签订合同、采购方式等环节要进行全面监督，从而保证计划的管理性和准确性，使煤炭企业物资采购工作趋于良性发展的态势。
参考文献
[1]张纲.企业组织创新研究[M].北京.科学出版社，2000
[2]费士良.流程再造：企业内部市场的创建[J].管理世界.2004(7)：140～141
[3]白秀杰.浅谈想炭企业扬资供应与管理[J].水力采煤与管道运输.2006(2)
作者：冯永平
【摘要】医院物资管理过程中，涉及到很多方面的问题，从医疗设备、药品采购，到应用、处理，整个过程都需要规范化管理。本文将对医院进货流程、应用流程两个关键环节及流程规范化管理中的注意事项进行分析，并在此基础上谈一下自己的观点和认识，以供参考。
【关键词】医院物资管理 流程规范化 研究
实践中可以看到，医院物资种类非常的多，而且涵盖了医疗器械、药品以及基建材料等方面的内容，管理水平、管理要求以及监管标准等，都存在着加大的差异性，特别是医疗机构的发展规模、发展水平以及地域文化等层面，存在着更大的区别。这是因为上述因素的影响，难以实现医院物资的统一规范化，因此加强对医院物资流程规范化管理问题研究，具有非常重大的现实意义。
一、医院进货流程规范化
医院进货流程，即医院采购流程，其主要是基于医院的需求，作为医院各项物资流程的源头，应当将需求申请作为规范化流程的第一步，然后按照医院物资应用规律，对所需物资采购流程进行规范化管理，如图1所示。
图1 医院进货规范化管理的基本流程
从图1可以看出，从进货需求申请到最后的入库出库，整个环节需要经过六个流程，在此过程中需要注意的是：每个具体的环节执行过程在，应当做到充分，每一个步骤都应当按照要求进行记录;上述流程中的第5步，即论证过程中，不同医院的物资论证方式存在着差异性，比如大型的医疗器械设备采购时，一定要论证充分，而普通的药品或者小型医疗器械以及后勤保障性材料，则没那么严格。
二、医院物资应用流程规范化
(一)物资应用规范化设计思路
对于医院物资而言，当其出库以后就进入到应用流程，此时应当结合财务记账以及核算进行综合考虑。究其原因，主要是因为物资进入应用流程以后，基本上都是作为物资管理部分而难以进行跟踪，更无法实现实时流程化管理。比如，药品出库以后，进入药房货架，等待病人取拿，置于何时发出，管理部门也没有办法准确掌握时间。然而，对于财务核算部门而言，因涉及到收费和记账等环节，所以能够了解具体的药品流向及其应用状况。基于此，在运行流程过程中，应当将财务、核算纳入医院物资流程规范体系之中，以此来确保应用流程的规范化(如图2所示)。
图2 医院物资应用流程的规范化管理示意图
如上图所示，上半部分主要是医院物资的运行流程，而下半部分是财务管理流程。具体而言，经①、②和③流程，将医院物资流程与财务流程有机地结合在一起，进行统一管理;同时，实时、有效地掌握和反映物资流动、财务流动的整体运行过程，从而实现实时核算、监督管控以及全成本过程核算与管理之目标，大大提高了医院物资运行管理效率。
(二)条形码的应用
条形码是基于编码排列的空符号，主要是用来表示字符、符号以及数字信息。当采用条形码以后，可以使每种物资得以有效的区分，从而提供了所需的相关信息资料。在医院物资流程中，需监理一套条形码体系，包括符号设计、扫描阅读器在内的自动识别系统。医院物资采购入库过程中，采用扫码的方法，即可获知该产品的名称、数量单位、规格型号以及生产厂家和入库及批发价格等信息。条形码入库信息不仅反映出“物”的自身特点，而且还体现出“财”的属性，基于信息网络系统可将其直接输入“财务挂账”系统之中。财务记账是医院财务管理的最初环节，因物资入库既是物资管理的第一步，同时也是医院财务管理的开始。
(三)医院全成本管控
管理部门将物资发放至各应用科室以后，因医院物资管理、财务管理是两个相互独立的流程，通常采用的是领物收费模式，即无论科室领回的物资是否应用，均应当计入成本之中，然后进行财务核算和管理。从过程来看，这根本无法真实地反映出财务流程的成本核算全过程。基于此，笔者认为需要对医院物资、财务管理进行流程化管理，比如科室在领到物资“出库”以后，在物资流动程序中只反映支出信息，不进行财务成本核算，而是在该科室真正地应用从医院领取的物资以后，才将物资流动与财务流动程序，紧密地结合在一起。同时，还要将医院物资费用采取财务流程流成本审核，并且从物资流程上对已完成的程序进行管控。在财务管理过程中，不仅要准确地反映出科室物资应用成本，而且还要通过财务审核，计算出科室库房的剩余物资库存成本。通过该种方式，可以将传统的、以领物来决定科室成本的机制，逐渐转向以实际应用来确定成本的核算模式，这样更加符合医院、各科室的物资应用实际情况和成本体系构成。
(四)付款计划控制
在医院物资流程完成后，物资管理部门对付款流向的跟踪把握是非常重要的，经常是生产厂商、供应商纷纷来医院打听。在流程规范化管理的今天，只需通過医院物资、财务管理平台，即可及时了解医院财务部门的付款计划，以及对账、付款执行状况。同时，还可以有效减少以往物资管理过程中与财务管理工程不相干的环节，从而使医院物资流程规范化管理与财务管理、厂商及供应商之间的关系变得更加的融洽、协调，对于提高医院的服务水平，具有非常重要的作用。采用使用运行流程的规范，使“物流”与“财流”管理有效地结合到一起，真实合理地反映了医院的经济运行状况，加强了医院物资管理与财务管理的沟通，更加合理的有效利用和扩展了医院HIS系统中的数据信息，这一可以有效减少具体对象在运行流程中对规范产生的不利影响，同时还能够有效规避不同管理机构的差别性要求和冲突，对实现医院物资流程规范管理，提高其实际可操作性，具有非常重要的作用。
总而言之，在医院物资流程规范化管理过程中，医院应当从底层设计着手，将物流、财流有机地结合起来，通过互相推动和互相促进，来实现医院物资流程管理的规范化。
参考文献
[1]邢斌.加强医院库存物资管理的探讨[J].卫生经济研究，2010(05).
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[4]郝梅，闫华，刘帆.论医院高值耗材的科学管理[J].中国医学装备，2011，8(5)P35-39.
作者：宋孝杰
摘要：我国经济社会不断发展，医疗事业发展脚步不断加快，医疗体制改革不断深入进行，对医院物资采购管理的运行方式进行规范化管理也成为医院发展进程中至关重要的一步。这项工作不仅可以让医院提高其经济效益，同时可以直接反映医院的管理水平及质量，消除人们对医院产生的相关物件，减少患者与医院的矛盾冲突，逐步扩大医院的社会影响力。本文将对我国医院物资采购管理的现状进行分析，提出我国医用物资采购管理目前存在的具体问题，并就此结合我国医院的实际情况提出规范医院物资采购管理的运行方式的实际措施进一步推动医院深化体制改革。
关键词：医院;物资;采购;管理
前言
在现代医院发展运营中，物资对医院进行主要医疗救护、完成医院相关科学研究起着至关重要的作用，保障相关医疗救护得以顺利有效地进行。对医院相关物资进行合理地采购之后实施科学的管理是保障医院日常工作得以顺利推进的重要保障，是降低醫院管理成本提高医院经济效益的主要途径之一。分析研究医院物资采购管理存在的主要问题，从实际出发进行规范医院物资采购管理的运行方式可以提高医院物资采购管理的科学合理性，减少医院腐败现象滋生，促进医院和谐长效发展。
一、当前医院物资采购管理存在的现状问题
（一）缺乏完备的制度管理
在进行物资整体采购过程中，医院不能对整体物资采购进行有效的统筹控制，缺乏系统性的计划。医院物资缺少什么，就让相关工作人员去买什么，这样会导致医疗物资不能及时地进行医疗物资供应对医疗救助工作展开了强大的负面影响。由于这种缺乏系统规划，就会导致医疗救助时所需要的实际需求同物资库存数量有着巨大差异，难以实现对医疗物资需求的准确把握，容易造成大量物资过期无法使用，造成不同程度浪费。而相关工作人员在采购过程中，缺乏完善的监督管理机制，使得采购物资成为滋生腐败的温床，使得医院的生产经营效率受到打击，对医院的经济效益方面产生不良影响[1]。
（二）缺乏完善的财务管理
在医院进行采购物资时，没有制定完备的财务管理制度，造成相关工作人员进行物资汇报时的漏洞，出现采购遗漏或使物资少报等违规行为。虽然目前我国许多医院在物资采购时都采用招投标的形式进行，但是依旧存在着采购人员在实际采购过程中谎报物资实际价格，对物资的数量清单进行虚假填写，从这些谎报信息中赚取差价。而又缺乏专门的监督部门对之进行监督，医院的总务处、器械处、纪检、监察等部门统一对医院采购物资进行监督，容易造成责任推诿现象，难以将职责落实到个人，也造成了出现问题难以追责的局面。因此完善医院的财务管理制度是解决医院物资采购管理时出现的问题的主要解决方式之一。
（三）储存物资成本过高
在采购管理的过程当中，由于医院物资采购规范不到位，没有合理的，按照计划进行医疗物资采购，容易造成医疗物资过剩现象，导致占用不必要的储存空间，提高储存物资的整体成本。而医院缺乏完备的物质管理体系，导致物品在医院库房中流通时间长，增加了物资储存成本，直接影响了医院经济效益。医院对物资没有进行完备的使用记录，同时库房的管理工作人员以及物资采购人员没有进行对库房储存物资实际情况进行深入调查，易出现实际需求与库房储存物资差距过大，增加库房囤积物资储存成本。
二、医院物资采购管理运行方式的规范方法
（一）制定切实有效的物资计划管理模式
医院物资的使用情况与医院各部门的使用频率密切相关，也与医院整体物资供应水平直接相关，所以医院应当对医院的物资采购行为制度完善科学的计划管理机制，对医院物资需求进行合理编制，定时对医院储存有的物资进行核对和审查，对物资的数量，规格，品牌以及使用期限进行详细记录，实时监控物资使用信息，避免出现物资浪费现象，同时，还应建立完善的物资报废流程，对相关物资损耗进行严格登记，在物资报废时需要由两人以上同时进行物资报废，避免出现由不法人员将过期物资重新倒卖现象[2]。
（二）加强物资采购环节建设
在对物资进行实际采购过程中，应抓住采购管理进行完善物资管理体系，应制定详细准确的物资采购计划，对医院缺乏物资进行有效记录，同时还应根据各科室对物质的需求量进行准确预估，形成完善的物资采购计划，避免物资的浪费和缺失。在采购后应加强对订购单的审核，避免出现与采购计划不符合的物资进入采购单范围内，各部门的采购单已经过单位专门物资采购部门批准交由领导签字后进行统一的物资采购，完善物资采购进行流程。对于浪费相关物资的科室，应进行不同程度的惩罚，树立员工避免浪费意识。还应对采购资金进行科学的管理，医院在采购过程中应将采购物资及分阶段地预付至采购管理部门，而采购管理部门也已将资金分期付款或货到付款的形式给予相关物资供应人员，保证物资采购资金得以真正有效地落到购买物资实处上。
（三）加强物资采购人员培训
通过对物资采购人员进行科学有效的培训，树立起正确的医用物资采购运行方式，提高采购进行的质量和效率。采购人员若不树立起正确的采购观，就会造成有些采购人员与供应商相勾连，串通抬价从中牟利、有些采购人员利用职位之便，用低价买入物资然后高价进行采购等不良欺诈行为，这一行为很大程度上是取决于采购人员是否树立起正确的社会主义价值观，是否有良好的职业操守以及高尚的道德情操。因此，我们需要注重对采购人员职业素养进行考核，用医院规章制度约束其相关不良行为，还需注重对采购人员进行专业技能培训，提高医院采购的质量和效率，通过对人员素质的提高规范医院物资采购管理全流程的进行[3]。
三、结束语
医疗物资采购工作进行的优劣直接关系到其物资使用部门进行医疗物资使用效果以及医疗质量和水平、医疗安全保障。随着我国医院规模不断扩大，医院数量不断增加，医院物资采购也在日益提升，只有加强医院的物资采购管理工作，完善医院物资采购管理的运行方式，才能实现医疗体制改革深入贯彻落实。
参考文献：
[1]申莲艳.规范医院物资管理运行方式浅析[J].行政事业资产与财务，2021（09）：23-24.
[2]李立国.浅谈规范医院物资采购管理的运行方式[J].中国管理信息化，2015，18（11）：109-110.
[3]文毅强.如何规范医院物资采购管理的运行方式[J].管理观察，2014（18）：191-192.
作者：曾珠
职务简述：
在商务经理的指导下认真贯彻执行本企业管理制度、负责现场的物资供应及管理工作，在公司物资经营管理部授权范围内组织物资计划、采购、验收、保管、发放等工作，掌握资金使用情况，编制上报相关报表，严格控制费用支出，完成领导交办的其它任务。
1、主要职责
1、1遵守国家物资管理的有关法律、法规，按照公司的有关制度履行工作职责，同时负责项目部的日常物料供应和各项管理工作。
1、2严格按照公司制定的物资供应管理制度和管理程序，实施项目工程物资经营管理工作，坚决抵制和最终消除不符合管理制度及工作程序的粗放型管理行为。
1、3指导和督促计划、保管、采购催交、运输、统计及库容库貌等各项工作，使其能够按照公司的有关规定及时、准确、规范地完成任务。
1、4经常深入施工现场，了解工程进度及设备材料的使用情况，及时发现供应工作存在的问题，并积极进行整改。
1、5负责协调供应科与项目部内部各部门、业主各相关部门及业务单位之间的关系，互相协作，紧密配合，为供应工作的顺利进行营造良好的内外部环境。
1、6负责对本部门人员的管理及业务培训，增强经营管理意识，不断提高业务水平和工作能力，并进行考核。
1、7负责物资采购计划、招标文件、供货合同、物资报表、收发料单及零星采购物资的审核/审价工作;及时组织物资的催交及提运工作。努力降低物资采购成本。
1、8掌握和分析资金占用情况，有效地使用流动资金，确保物资的合理供应，加速资金周转。
1、9善于发现管理中存在的问题及薄弱环节，及时向主管部门和领导提出意见和建议，为不断提高物资管理水平出谋划策。
1、10统一思想，统一认识，坚持原则，服从大局。从制度上和组织上做好项目工程物资供应管理工作。
1、11配合项目部做好精神文明建设和安全文明施工工作。
1、12完成公司物资经营管理部及项目部交给的其他工作。
2、岗位任职条件
2、1具有从事本岗位工作的高度责任感和事业心，坚持原则，秉公办事，遵纪守法，清正廉洁，不以权谋私，能抵制不正之风。
2、2注重调查研究，从实际出发，实事求是，讲效率，重质量。
2、3教育水平：中专或具有中级以上职称。
2、4专业：物资、企业管理和其他相关专业。
2、5培训经历：市场营销管理、财务管理、公共关系、物流管理培训。
2、6经验：5年上工作经历，3年上本行业市场营销或物资采购管理经验。
2、7知识：通晓物资管理、物流管理、市场营销，掌握财务管理、法律等知识。
2、8技能技巧，熟练使用WORD，EXCEL等办公软件。
2、9个人素质：具有很强的谈判能力、人际能力：具有较强的领导能力、判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力。
物资计划员岗位职责
1、主要职责
1、1供应部计划员在部长的领导下，负责工程所需设备材料的计划管理工作。
1、2根据专业工地提出并经过有关领导和部门审核的材料需用计划，按照公司发布的《公司及项目部物资采购权限和采购方式目录》的通知，进行公类汇总，编制物资需求计划和物资采购计划，经部长和项目部领导批准后，分别上报公司物资经营管理部或自行安排采购。计划的编制及上报要求及时、准确、全面，清楚。制定合理的物资储备定额，严禁超计划和无计划采购。严把质量关，杜绝假冒、伪劣及“三无“产品进入施工现场。计划员对人为因素造成产品质量问题和物资积压负责。
1、3经常到仓库了解物资的库存、积压，报废等情况，分析原因，及时汇报，并提出处理意见。在编制采购计划时要充分加
3 以考虑，切实做好清仓利库和材料代用工作。努力实现零库存的目标。
1、4多渠道了解市场信息，掌握市场动态。材料采购要遵循“比质、比价、比运距、比服务、比信誉”的原则。根据《物资采购价格控制管理办法》作好采购材料的审价工作。
1、5主动深入施工生产一线，了解施工进度及材料的使用情况，并督促各专业工地及时编报材料需用计划，以便给材料的采购创造较为充足的时间。
1、6设备计划员要积极组织设备的开箱验收和清点工作，掌握已到设备、未到设备及设备缺件的准确情况，向有关领导及相关部门提供信息。
1、7建立健全材料采购合同记录台帐和材料付款台帐。负责向部长提供材料采购金额、签订采购合同金额、产品质量及使用情况、材料库存情况、材料款欠/付情况等资料，负责向统计员提供物资报表中有关物资计划方面的准确数据。不断积累和总结经验，为进一步提高物资经营管理提供真实可靠的基础资料。
1、8在部长的领导下，负责组织实施物资采购的招议标工作，签订物资采购合同。尽可能提高采用招标形式的比重，减少流通环节，减少流通费用，努力降低材料采购成本。
1、9积极配合财务及审计部门做好核算核销和审计审价工作;配合计划部门做好工料分析、工程结算等工作。
1、10指导和督促保管员、采购催交员、运输员的日常工作，
4 发现问题及时处理。
1、11按《物资报表管理办法》编制各种报表、按时上报有关部门，真实准确地反映物资经营状况。
1、12执行国家对物资采购及招投标过程中的有关法律法规，遵守公司下发的有关物资管理方面的规定。不断学习专业知识，努力提高管理水平和工作效率。
1、13完成部长交给的其它工作。
2、岗位任职条件
2、1具有从事本岗位工作的高度责任感和事业心，坚持原则，秉公办事，遵纪守法，清正廉洁，不以权谋私，能抵制不正之风。
2、2注重调查研究，从实际出发，实事求是，讲效率，重质量。
2、3教育水平：中专或具有同等文化程度。
2、4专业：物资和其他相关专业。
2、5培训经历：市场营销管理、财务管理、公共关系、物流管理培训。
2、6经验：3年上工作经历，2年上本行业市场营销或物资采购管理经验。
2、7知识：通晓物资管理、物流管理、市场营销，掌握财务管理、法律等知识。
2、8技能技巧，熟练使用WORD，EXCEL等办公软件。
2、9个人素质：具有很强的谈判能力、人际能力、沟通能力、
5 影响力、计划与执行能力。
统计员岗位职责
1、1在部长的领导下，负责填报各种物资统计报表的工作。
1、2根据各项统计资料，负责及时、准确、全面地汇总并按时上报有关部门。
1、3各类报表的编制要符合《物资报表管理办法》的规定，要求准确、全面、规范。
1、4负责计算机及MIS系统的管理工作，建立健全数据库，定期绘制统计报表，做好统计资料及各种原始资料的整理归档工作。
1、5工程结束或年终，负责向各管理人员收交收料单、领料单、设备验收记录、物资台帐等各种资料，集中分类管理，妥善保管。
1、6负责部室考勤、工资及文件、记录、签报的收发、以及办公用品的管理工作。
1、7不断学习专业知识，提高管理水平，提高工作效率。
1、8完成部长交给的其他工作。
2、岗位任职条件
2、1具有从事本岗位工作的高度责任感和事业心，坚持原则，秉公办事，遵纪守法。
2、2注重调查研究，从实际出发，实事求是，讲效率，重质量。
2、3教育水平：中专或具有同等文化程度。
2、4专业：物资、财务、统计、经营管理。
2、5培训经历：市场营销管理、财务管理、计划统计培训。
2、6经验：管理相关工作1年，了解基本施工、采购过程管理。
2、7技能技巧，具备经济管理、财务、统计、计算机等相关知识，具备一定的网络知识。
2、8个人素质：具有较强的沟通能力、计划与执行能力。 仓库保管员岗位职责：
1、1仓库保管员在部长的领导下负责所管理物资的验收、保管、保养、发放和质量跟踪工作。
1、2对于入库的物资，严格按照经过审批后的物资采购计划中规定的数量、型号、质量要求进行验收。入库材料要有相应的《合格证》《试验报告》《材质证明》等资料，需要复检的材料要有《复检报告》。严禁伪劣产品入库。仓库保管员有权拒受计划外的物资并对入库材料的质量负责。
1、3对于符合入库条件的材料及时入库，并办理收料、入帐等相关手续，因特殊情况暂时未到发票的材料要及时办理暂估收料，并做好到货物资的交接工作，交接时应标明到货数量、到货时间、交接人、供货单位、运输工具等情况。收到发票后立即办理收料和冲暂估收料手续。
1、4保管员对入库物资应按照仓储管理的有关规定合理码
7 放，科学管理。根据物资的物理、化学性质分类、分库保管。避免物资间相互发生化学反应，避免材料因保管、码放不当产生变形。同时做好仓库的防火、防盗、防雨、防潮、防冻、防腐等工作。确保库内材料的安全。对易燃、易爆、剧毒、危险化学品要单独存放。
1、5严格按照批准的材料需求计划和工地领料单发料，不得超计划和无计划发料，并对由此造成的损失负责。领料单必须经工地负责人、领料人、供应负责人签字后方可生效。剧毒及危险化学品要在现场保卫人员的监控下发放。发料原则应遵循先进先出、推陈储新的原则。同时做好材料质量跟踪理管理工作。合理的领料应及时办理，不得无故拖延。
1、6做好帐务的日常处理工作。帐务要日清月结，定期与财务核对帐目，作到帐、卡、物、资金四相符。
1、7负责给计划员、统计员提供材料收、支、库存、报废的准确数据。定期做《库存材料余额表》和《年终盘点表》，实事求是地反映材料的库存情况。
1、8设备保管员负责到货设备的开箱清点验收工作，负责填写设备验收记录单，办理备品、备件、随机技术资料的移交工作。负责提供已到设备、未到设备及设备缺件的准确情况。并配合有关部门做好设备专用包装箱的返厂工作。
1、9负责仓库的库容库貌，清洁卫生工作，做好设备及材料包装物的回收和清理工作。
1、10不断学习业务知识，努力提高仓库管理水平。
1、11完成部长交给的其他工作。
2、岗位任职条件
2、1具有从事本岗位工作的高度责任感和事业心，坚持原则，秉公办事，遵纪守法，清正廉洁，不以权谋私，能抵制不正之风。
2、2注重调查研究，从实际出发，实事求是，讲效率，重质量。
2、3教育水平：中专或具有同等文化程度。
2、4专业：物资和其他相关专业。
2、5培训经历：仓储管理、财务管理、物流管理培训。
2、6经验：2年以上工作经历，1年以上仓储管理经验。
2、7知识：掌握一定的仓储知识，熟悉物资的特性和用途。
2、8技能技巧，熟练使用WORD，EXCEL等办公软件。 运输员岗位职责：
1、1在部长的领导下，负责材料，设备等各种物资的运输工作。
1、2杜绝野蛮装卸，不违规操作。运输员对设备材料在装卸运输中的安全及人身安全问题负责。
1、3负责建立健全运输台帐，对铁路、公路等到达物资情况进行登记。
1、5及时提货，提货前应认真核对数量，检查包装。发现异常妥善处理，并保留有关证明材料，为日后进行索赔提供依据。
1、6保证物资完好无损，货、票相符，并将货物及相关票据向保管员交接清楚，并履行签字手续。
1、7不断学习专业知识，提高工作效率。
1、8完成部长交给的其它工作。 2岗位任职条件
2、1有较强的责任心和安全意识。
2、2有1年以上起重工作经验和有效上岗证件。
2、3有一定的组织能力，能适应施工现场的劳动强度。
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)
1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;
汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。 各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。
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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进(发)料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分
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利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存)，盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量
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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件)：
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。
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悬念挂账为止。
第八条：在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。
第三部分 物资的发放
第九条：发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。
第十条：各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制 《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。
第十一条：仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。
第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货：如遇生产抢修，经仓库主任同意，领料人可先写借条，由使用部门负责人签名后，可先行发货，但必须在第二天前将手续补办完毕。
第四部分 物资的储存保管
第十三条：物资的储存保管，应根据物资的不同属性、特点和用途，进行
货位规格化管埋，并实行“四号定位”方法，即库房号、货架号、层次号和货位号。大仓库应进行区位划分编号，编号朝向应以进门方向，左单右双;从前向后进行编制，库存中所有物资部有自已唯一的编码，不能重复;编号要按物资的分类要求顺序进行分段编排。
第十四条：物资在堆放合理的前提下，必须做到查点方便、成行成列、排列整齐、美观大方。仓管员必须明确每件物资的存放位置，能方便地进行管理与识别。
第十五条：仓管员对库存物资、代保管、侍验物资等负有经济责任，必须做到人各有责，物各有主。仓管员应在每月月终进行盘点，盘点人员包括仓管员、仓库统计员、财务部人员。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告仓库主任，分析原因，查明责任，并按规定报告领导及办理相关手续。
第十六条：对各项库存物资，仓管员应在办理入库手续后及时将物料名称、规格、编码、请购人、入库日期记录在标识牌或货物上，并应逐项填写《物资收、领、存货卡》，凡购入、领用物资应做相应记录，及时反映物资增减变化情况，做到“卡、账、物”三相符。
第五部分 其他事项
第十七条：仓库统计员应定期与仓管员共同抽查物资是否卡、账、物三相符;并做好物资收、发、存、报损等手续;每月月终盘点后，编制 《物资库存盘点表》，经主管、仓管员以及监盘人签名后，一份仓库自存，一份送仓储部，一份送财务部。
第十八条：仓库统计员对寄存物资、工程回收物资、废旧物资等应办理出、
入库手续，建立明细台账，逐项登记清楚。
第十九条：仓库统计员对每项出、入库物资的名称、规格、数量、单价、金额以及编码等要每栏登记清楚，并做到日清月结不积压，月报应及时。
第二十条：各部门领用下月办公用品计划，需在每月二十五号前报仓储部仓库统计员。低值易耗品及劳保用品由仓库根据合理库存量及每月领用量，编制请购计划，经批准后送供应部采购。
第二十一条：仓管员及统计员调动工作或辞职，应办理移交手续，移交过程中的末尽事宜及有关凭证，应列出清单，说明情况，分清责任，移交双方及仓库主任应签字，双方各执一份，报仓储部一份。如有未解决事宜应报上级主管及仓库主任协调及时处理，直至解决为止。
第二十二条：本管理规范经总经埋批准后实施，各部门应遵照执行。
二00九年五月一日
湖北工业有限公司
办字[2017] 5号
关于规范物资管理的通知
公司各部门：
为明确各类物资的申购、存储、发放及管理，完善建立相关制度流程和细则，提高工作计划性，现就加强公司物资管理相关事宜通知如下：
一、对各类物资实行归口管理。根据部门职能和工作实际，将公司各类物资归口管理如下：
1、制造部：生产零部件、生产辅料、低值易耗品、劳保及消防用品、报废物资、车辆维修备件。
2、办公室：非生产性固定资产、办公用品、劳保用品(指工作服)、低值易耗品、招待/福利用品及其它物品。
3、工艺设备部:备品备件、固定资产(指生产设备)、生产工具。
4、质量部：计量器具、试验设备。 (具体《归口管理物资汇总表》见附件)
二、各部门负责归口管理物资的申购、入库、分发、存储、
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XXX公司
关于规范厂区出入管理的通知
公司各部门、各参建单位：
为规范厂区人员、车辆、物资及设备的出入管理，确保厂区内的人、财、物的安全，根据公司《保安管理制度》，现就厂区出入管理相关事项通知如下：
一、人员管理
1、厂内人员的亲属、朋友来厂找人一律在门卫值班室等候，由值班人员通知所在单位在值班室会客，禁止私自进施工现场或办公室找人。其他人员无正当理由一律禁止入厂。
2、外来人员到厂接洽业务，应在值班室办理入厂登记手续，并电话联系有关部门接待人，经同意后，方可进入。
3、来厂区参观访问的人员，必须经公司领导同意后，由指定的接待人带领，方可入厂区。
4、外来人员进入工厂，告知现场禁烟区域。
5、为确保安全，公司及外来人员严禁带小孩入厂。
二、物品管理
1、未经许可，任何人不得携带施工原料、工具设备和相关资料出厂，否则门卫保安人员有权扣押。因工作需要或其他原因必须带以上物品出厂时，需要出具公司相关主管人员签字审批的放行条，核查清楚后方可放行，放行条保存备查。
2、各设备材料供应商交货时，在进厂时先由保安门卫值班人员查验登记，在离厂时再经门卫值班人员根据原登记核对符合后给予放行，必要时联系公司设备管理部人员检查确认。
3、保安人员有权检查离厂人员随身物品，离厂人员经值班人员查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，报有关部门处理。
4、发现窃盗行为时，以收回失窃物为首要，并应立即上报主管领导处理。
三、车辆管理
1、外来车辆进入工厂，随车人员必须办理登记，经值班人员检查无可疑后方可放入。
2、进出工厂车辆应一律检查，应注意进厂车辆有无载有违禁、危险或易燃物品。出厂车辆载有货物时，必须有公司相关主管人员签发的放行条，门卫保安人员根据放行条并核查货物后方予以放行，放行条保存备查。
3、厂区材料、物资及设备车辆原则上避免夜间进出，如有紧急情况需夜间进出的，保安人员电话联系公司相关主管人员确认并做好记录。
本通知自下发之日开始实行，请公司各班保安人员认真学习通知内容并严格执行，如遇疑问，联系公司安全环境部协商。
XXXX公司
2017年9月20日
各部门、物供中心XXX供应站：
为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：
一、计划提报
材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。
各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。
二、领用程序
(一)筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。
(二)各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单(借件单需写明材料物资的预估单价)，借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。
(三)各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。
(四)为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。
(五)甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。
三、领用审批部门及流程
(一)审批部门及分工
按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。具体负责领用审批的材料物资如下：
机电信息科：大型材料(10平方以上电缆、管路、皮带机材料)、机械配件(高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件)、专用工具(国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具)、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备(采煤机、破碎机、皮带机等)、开关(各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等)，及其他未明确的材料物资。
生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。 调度室：应急物资(“三防”物资)。 安监科：消防材料。
综合办公室：办公类的固定资产、低值易耗品。 计划经营科：劳保用品、个人工具、木制加工品。
(二)审批流程
各使用单位经办人填写好领料单→按所领材料物资的种类不同，分别找相关审批部门负责人签字→计划经营科材料管理员签字→审批部门的分管领导签字→供应站领料。
四、出库材料管理
(一)对于已经出库的材料物资由各部门制定相应的材料物资管理制度，建立健全材料物资出入库审批原始台帐，交旧领新、回收复用台帐，同时要有材料物资领用原始记录(包括时间、地点、物品名称、数量、用途)，加强对材料物资的规整、使用情况(规格、型号、数量、主要技术参数)的管理。
(二)机电信息科对已办理完出库手续的所有材料物资使用情况进行动态监督，并负责废旧材料物资的处理，同时出台相关的管理制度。
五、其它事项
(一)对于一次性出库材料物资数量较大时，驻矿物供必须提前一至二月通知机电信息科，以便做好下月投资计划，确保按计划完成。
(二)所有涉及到各部门职责的将纳入部门月度绩效考核。
本通知于2013年X月X日起执行。
二○一三年X月X日
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