医疗物资设备库房管理制度

医疗物资设备库房管理制度（精选9篇）

医疗物资设备库房管理制度 篇1

（一）仓库管理

1．入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

2．出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3．库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

２．盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

医疗物资设备库房管理制度 篇2

1无线局电台的库房物资管理改革重要性分析

自改革开放以来, 国家事业的物资发放和管理基本已消除“计划”的印记, 无线局电台的库房物资管理缺是个例外, 从表面上来看, 电台库房的物资管理已经不再实行“计划”管理制度, 但从根本上来看, 库房物资管理的权利和实施的内容还是没能完全摆脱 “计划”管理, 这样的管理模式陈旧且效率低, 难以实现的资源的高效化利用和跨俗更新, 阻碍了无线局的发展和工作开展。实施库房物资管理改革存在一定的必要性, 对管理模式、管理方式以及管理制度进行改革, 彻底包括“计划”烙印, 放管结合, 将管理权力充分移交到无线局及其下属有关部门当中, 采用先进的管理技术, 实现无线局电台库房物资管理的自主化管理和市场化管理, 将对无线局的发展、技术的更新以及资源的高校运用起到有力的推动作用。

2当前无线局电台的库房物资管理现状

2.1物资管理系统落后

当前, 一部分无线局使用的库房物资管理策略一般是三级库房管理系统。一级库房主要承担物资采购业务, 二级库房主要承担物资储备任务, 当年为发放完成的物资进入二级库房进行储备、三级库房主要执行物资储备应急任务, 储备一些应急物资, 该库房长设立在技术区。物资管理存在严重的额不可预测因素, 例如:一些使用年限为一年的设备, 其正常使用周期可能不足一年或超过一年, 为了满足运作需要, 采购工作往往是体现预算完成, 与实际的物资需求并不相符, 受到预算资金的限制, 物资采购可能存在不足;二级库房出现的问题一般是缺少管理;三级库房的问题则常表现为名不副实。

2.2库房基础设施建设薄弱

在不同地区, 无线局电台库房的建设水平各有差异, 同一等级的无线局电台库房基础设施建设也有着明显的区别, 电台库房的基础设施建设还没能同一标准。电台库房中一些特种设备, 例如电台碳棒, 需要在恒温恒湿环境下储存, 还有一些设备则需要真空保存, 并定期进行功能测试, 对不合格的材料进行报废处理。很多无线局的电台库房中是没有这些专业设备的, 很多物资在储存过程中发生了变质, 其功能和使用寿命遭到了严重的损害, 为无线局带来了巨大的经济损失。管理设备、仓库建设的缺失是物资管理的硬伤。

2.3信息化管理水平低

计算机技术的诞生给社会各项生产和管理活动带来了极大的便利, 现代的计算机数据管理技术被广泛的用于财务管理、物料管理等活动中, 有效避免了物资名称记录错误、规格与数量记录不详以及各种物资查找问题。但我国一些地区的无线局并未完全运用上计算机技术展开电台库房物资管理, 对物资的领用和消耗管理不够严格, 随意性突出;个别人员对计算机技术操作不熟练, 没有养成良好的软件使用习惯, 很多信息的录入不规范, 影响了资料的检索和分析;另外, 物资管理部门缺少对计算机技术的更新和软件的升级, 一味的采用陈旧的技术和设备参与管理, 无法跟随现代无线局运作对物资管理的需求。

2.4信息共享程度低

无线局电台库房物资管理各部门应当事先信息互通, 以加强合作。以三级管理体系来讲, 三级管理仓库实现信息共享才能保障以及库房物资采购的准确性和高效性。信息共享程度低给电台库房物资管理造成了严重的物资挤压和物资缺失问题, 由于各台间缺少沟通交流, 物资的采购、储备和发放等工作就难以实现一致, 容易造成其它各部门工作冲突矛盾, 耽误无线局各项工作的开展。

3无线局电台的库房物资管理环节分析

3.1物资计划环节

物资计划主要是根据各部门的物资需求预算需要采购的物资量和所需资金, 这是一项比较繁琐的工作, 需要明确单位内各部门的物资需求量、库房内现有可用物资量、应急物资需求量等, 依据各部门的工作内容和工作计划, 分析各部门上报的物资需求与实际需求是否相符, 做出更加精确的物资采购计划, 以确保各部门能够正常运行。

3.2物资采购环节

采购计划制订好之后, 各部门需按照计划进行物资采购, 运用现代的计算机技术, 如KTABRS-A6, 其工作流程如下:仓库管理员进入KTABRS-A6物资系统进行物资采购申请, 申请的单据根据KTABRS-A6物资系统预设好的流程发送到单位领导审批。单位领导通过物资系统综合处理各部门所提供采购信息, 统筹安排本单位的物资采购计划。如果单位领导同意该单据项目的采购, 下一步要做的就是物资采购人进行物资采购了。物资采购是电台资金支出的关口, 把好这个关口是电台成本控制的关键。为此, 实行比价、限价和定价采购制度为核心的物资采购管理便成为当前物资采购的主流模式。简单而言, 就是“同种物资比质量, 同等质量比价格, 同样价格比服务, 同等服务比信誉”, 实现“物美价廉” 的目标。

3.3物资储备环节

出资储备过程中, 应当根据物资类型、储备性质进行分类储备。常规物资即采用一般的储备方式进行储备即可, 并将储备信息、物资信息详细记录在对应的物资储备系统中;特种物资需根据物资的储备要求, 将其储备在特定的库房当中, 保障物资储备的安全性, 例如真空器需储存在真空器件库当中, 具有爆炸、燃烧、化学危险的物资应储备在恒温恒湿期间库当中, 并做好消防管理。各库房的物资应当有规律的摆放储藏, 可按物资首字母顺序排列、按物资类型进行排列, 例如五金器具、办公用具、机电器材等。对物资进行分类储备, 对应适合的库房, 可以进一步提升物资管理的效率, 方面物资的寻找和提取, 避免物资发生质变, 影响物资的功能使用。

3.4物资使用环节

物资使用主要是指物资的领料及出库。物资使用管理中, 重点突出了物资领用的灵活性、多样性和物资消耗的控制力度。相信很多电台对材料员到库房排队领料的场面都不会陌生。这种管理模式由于缺少弹性, 在等待领料等环节造成了许多浪费。今天的物资领料更趋向灵活, 所有的物资使用通过计算机物资系统中的单据流程完成。

4无线局电台物资储备革新措施

4.1改革物资采购预算

传统的物资采购预算是单独进行的, 且都在物资损耗之前实施, 该采购预算方式用以与实际物资需求脱节, 造成物资浪费或物资不足。改革物资采购预算方式首先应当对预算内容进行改革, 要求各单位拿出物资使用计划和需求报表, 管理人员对计划和报表的内容进行核实, 对计划和报表中提出的物资的使用现状和库存进行审核检查, 对于上报内容不实的不予以采购, 并预算新物资的使用寿命, 为下一次物资采购奠定基础;其次需要对物资采购预算方式进行改革, 实施物资交换制度, 要求需求单位拿出物资清单中列举的物品, 换取新的物品, 管理单位则可以对就的物品进行修理、翻新, 或兑换成资金加以利用;最后, 应将物资自然损耗和人为损耗进行记录, 自然损耗按照一般标准进行采购发放即可, 人为损耗则应当找出责任人, 由个人进行赔偿。

4.2建立健全库房基础设施

库存物资库房应当不断完善管理和储备设施, 购进相应的恒温恒湿设备、真空设备等, 优化物资储存环境;引进先进的管理设备和技术, 提高物资管理效率;建立保险库, 贵重物品入保险库储存, 如:进口卡板、电子管以及真空电容等等, 保障物资的功能使用和有效寿命。

4.3推进信息化和自动化技术在库房管理中的应用

现代先进的信息化技术可以实现物资管理的流程化、规范化, 提高管理效率, 提升物资安全管理水平。例如:贵重物品通过信息化手段将全过程管理流程化、规范化, 便可以实现对各一件贵重物品的跟踪和定位管理。通过信息化管理, 库存物资的数量、规格、现状、品种等随时可以查询, 物资欠缺立即会提醒补充, 物资需要维护检查也会进行提醒, 防止遗漏维护造成物资损毁别。

4.4优化物资管理团队

现代化、科技化的物资管理需要交由专业的人员进行, 一些无线局的物资管理效率低、效果差的原因就是因为管理人员不专业、思想意识差。建立一支专业化的管理团队, 首先要提高招聘要求, 应聘人员必须拥有专业的物资管理知识和经验、计算机操作技术以及良好的思想意识;其次, 需要对已经在岗的人员进行培训, 并重新进行筛选, 不合格的人员不予任用;最后, 应当制定人员培训计划, 定期对工作人员展开技术培训并实施考核, 提升人员的整体素质。

4.5加快实现信息共享

无线电物资管理各部门间需实现信息共享, 并且与其它片区的无线局物资管理层也应当实现信息共享, 当本局物资出现短缺、且不能够自行补给时, 便可求助于其它无线局, 反之, 也可为其它无线局提供帮助。

5结语

无线局物资管理关系到局内各项工作的开展, 当前必须尽快对其物资管理体系进行全面的改革, 借助于先进的技术、设备和人才, 引进先进理念, 实现物资管理的高效运作。

摘要：无线局承担了国家以及地方各个无线电台的节目传输和发射任务, 是一个高新科技密集地。电台的物资管理是无线局管理运作的重要内容, 电子库房物资包含了大量的高科技技术和先进设备, 是无线局资产的重要组成部门, 由此可见电台库房物资管理的重要性和意义。该文中, 笔者将对无线局电台的库房物资管理进行研究, 笔者首先提出了库房物资管理的重要性, 而后分析了当前库房物资管理的不足之处, 最后提出了新的管理策略, 有利于进一步提升无线局电台的库房物资管理力度, 优化无线局技术更新和设备管理。

关键词：无线局,电台物资,管理现状,管理措施

参考文献

[1]沈小康.浅谈无线局电台的库房物资管理[J].现代工业经济和信息化, 2015 (4) :153-154.

[2]上官胜刚.无线局大型电台物资管理模式研究[J].科技广场, 2012 (4) :186-187.

[3]孙晓梅.基于物联网的军械仓库信息管理可视化技术研究[D].南京理工大学, 2013.

医疗物资设备库房管理制度 篇3

新春将至，为落实公司节前安全生产各项工作安排，确保物资保障工作稳定运行，2月3日，物资装备科对物资管理中心所属各库房进行了安全设施、消防设施以及用电设施的全面检查。

此次检查首先确保库房用电线路以及门窗安全有效，第二检查各库房消防器材的安全性及有效性，灭火器等是否摆放到位，第三检查库房物资是否摆放整齐，是否做到帐、卡、物相符，强调了保证库房现场卫生干净整洁，摆放整齐有序，最后检查人员强调了节日期间库房防火工作，库房管理人员明确表态将牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，定期做好库房安全隐患排查工作，确保节日期间物资保障工作平稳运行。

物资设备管理制度 篇4

二〇一五年十一月十六日

第一节

物资材料管理制度

一、物资材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。

7、施工用料发放规定

（1）施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。（3）凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。

（4）及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队，原则上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。

4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。

5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时入库。

6、工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。

四、限额领退制度

1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。

2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。

3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。

4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由各队伍（综合队）负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对各队伍（综合队）进行跟踪检查、监督。

8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品易燃易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。

2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。

6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下

（1）查质量：库存物资的质量是否变化。（2）查数量：账、物是否一致，单价是否准确。

（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。

七、收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。

5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须即使回收。

4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

2、科学管理，按规格品种分别码放物资。

3、做到账、物相符合。

4、做到发料准确迅速。

5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。

6、作好季节性预防措施。

7、做好物资质量状况的标识。

8、保持库房干净、卫生。

9、作好库房的安全防火工作。

十、材料节约制度

1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。

2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。

3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。

4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。

5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。

6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。

7、实行材料节约奖励制度。

十一、处罚制度

凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。

1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。

2、未执行限额领料制度的。

3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。

4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。

5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。

6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。

7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。

8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。

9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。

10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。

第二节 材料管理的其它相关制度

一、材料采购管理制度

（1）项目部组建后，工程部、计划部根据施工图纸、施工组织编制物资材料采购总计划，该计划包括：钢材、水泥、商品砼、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、其他特殊材料以及周转材料的数量和进场时间；材料采购计划由工程部编制、合同部复核；

（2）红砖、砂、碎石、片石等地材由项目部联系三家以上材料供应商进行报价，由公司根据材料供应商的信誉、报价和实力择优选择一至两家供应商签订材料采购合同；

（3）钢材、商品砼、水泥及其他特殊材料采购采用招标制，由三家以上供应商进行报价，报价最低者中标，由项目部与中标者签订采购合同；

（4）项目部所需的周转材料应提前两天报计划，经项目经理同意后方可购买；

二、材料结算管理制度

每月 20 日前由物资部门统计上月材料款，完成与材料供应商的核对，送财务部审核，做好本月材料款支付计划。

（1）水泥、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、台班费，每月 20 日前由物资部门统计，送财务部审核，做支付计划。逾期不予结算，后果由责任人自负。

（4）特殊材料可以采用分期支付或供货完毕检验合格后一次支付。由物资部门根据项目部核准的材料数量以及合同单价结算，财务部核查。

（5）项目部采购的零星材料一周内必须报销，逾期自负。每张单据必须注明日期、使用部位或用途，经手人、验收人（或证明人）、项目副经理、项目经理签字确认。

（6）施工耗材和低值易耗的周转材列入项目部成本，回收价值较大的周转材料做好登记回收。

三、试件、原材料送检的管理制度

一、砼、砂浆、抗折试压件送检制度

（1）严格执行公司关于《砼、砂浆、抗折试压制作的奖惩条例》，违者必究；

（2）制作试件前必须先检查试模及作好原材料的准备工作，严格按照公司下发的《试件成型养护的要求》制作养护；

（3）为避免试件在送检过程中出现填错委托单或交接过程中手续不清现象，各工地必须认真填写公司下发的《砼、砂浆、抗折试压件明细台帐》，试验员或其他人员到各工地收取试件必须履行交接手续；

（4）为了杜绝漏送检或过期等事故的发生，各工地负责人必须在浇筑砼当日填写《试件明细表》一式两份，每周生产例会时交试验员一份，工地自备一份；

（5）试件送检后，试验员需及时取回报告单，将复印件两份转送工地（监理一份、工地一份）。工地负责人需将试验强度填写到明细台帐上，并依据报告上的强度作分析，总结经验，下次做试件时加以修正；

（6）如出现试件不合格或超标作废，试验员必须在收取报告的当天通知工地负责人，工地接通知后必须立即准备试件（要认真检查）以便补送。第三节

机械设备管理制度

一、施工设备管理制度

（一）施工设备管理的购置、更新、改造管理

1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型定型。经安装验收合格后,及时入账,纳入固定资产。

2、经常调查研究，做好更新换代工作，及时淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陈旧设备；促进技术进步。

3、对局部不适应使用的施工设备，要经过技术论证，申报批准后进行技术改造，以求达到安全使用，提高效益、技术性能稳定的良好效果。

（二）财产管理

1、凡属固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台账，机械履历书、钉固定资产铭牌。主要机构应建立技术档案，并按规定存档。

2、随时掌握机械设备使用动态，根据施工任务的事情情况，做好内部调配和借用的协调工作。每年年终对所有施工机械设备清查盘存一次，做到账、物、号、金额四相符合。发生亏盈，要查清原因，按固定资产审批权限，报上级处理。

（三）现场施工设备管理

1、对新购置和大修后的施工设备应按规定的走合期及保修期在现场试用评定。

2、按时进行设备检查，平时经常定期或不定期对现场使用的设备进行检查，发现带病运转一律停机，并签发“设备安全定期通知单”限期整改并复查。

3、现场在用的机械由操作人员按规定填写机械运转卡，每月初由机械。

（四）电动机动工具和机械配件管理

各下属单位的震动器、冲击电锤、电钻等电动、机动工具及气压焊接焊接设备等机械零配件，必须由专人负责管理，建立账、卡。每季度编制收、发存报表，做到账、卡相符，并将报表报送有关部门。

（五）技术管理

1、新购置的机械设备出次安装使用前,项目部物资部、使用单位管理员及有关人员必须熟悉产品的性能结构、操作规程及安装拆卸应注意事项和安全操作规程。安装时有关人员必须在场监护，安装完毕经验收合格并试用运转正常后，才能正式投入使用。

2、需报废设备，必须经签定，设备技术负责人审查核准，按固定资产审批权限，办理报废手续。批准报废后的机械设备应建立帐册备查。

3、做好经常性的培训发证工作，机械设备操作人员必须持证上岗。

4、塔式起重机、汽车式起重机等大中型设备实行机长负责制，中小型设备实行现场专机专人操作制，设现场或施工片机长，负责现场或施工片的机械设备维修、保养及操作人员的安排调配。金属切削机床、汽车等实行专人负责制。

5、掌握机械设备技术状况，及时做好保养、修养工作。大修后的机械设备报公司物业管理科批准后方能继续使用，并如实填写机械修理记录。

（六）使用管理

1、坚持持证上岗，严禁无操作证者上机作业，持实习证者不准单独顶班作业。

2、不属于本人负责的设备，未经领导同意，不得随意上机操作。

3、现场设备均应有防雨、防火、防盗、防破坏措施，并实行专人负责管理。

4、机械设备的安装应严格遵守安装要求，遵守操作规程。安装场地应坚实、平整。起重机类机械严禁超载使用，确保设备及人身安全。

5、设备安装完毕后，应进行运行安全检查及性能实验，经实运转合格，专业职能人员检验签认后方可投入使用。

二、大型设备安全装拆管理制度

1、大型施工设备的装拆工作，必须由具备相应装拆资质的单位来承担装拆工作。没有装拆资质的单位不得擅自承接任务，否则应负法律责任。

2、大型施工设备装拆前都应编制装拆施工方案，并经总工审批签字后才能实施，并应对施工设备进行检查验收，合格后才能进行安装程序。如不合格应进行检修，合格后方可投入安装，安装前还应对设备的基础进行检验。

3、装拆人员必须经过专业培训，考核合格的方可上岗作业。作业前还必须经过安全技术交底，方可进行装拆作业。

4、装拆时对作业场所应做临时护栏，并设警示牌。严禁非作业人员进入，装拆时要指配专业安全技术人员在旁监护。

5、装拆人员应正确使用安全防护用品和劳动保护用品。

6、安装好的施工设备应进行验收，能正常运转、安全灵敏，并经上级有关部门检验合格后方可投入使用。

三、安全检查制度

1、项目部机械安全检查每月不少于三次，施工队长、操作人员每天普查。

2、按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）对现场实施定期和不定期检查。重点检查机械制动和安全装置是否齐全、有效、可靠；机械设备是否带病作业，是否有异常现象；金属结构部分是否开焊、开裂、变形；连接部位是否牢固、可靠；是否定期保养、清洁；操作人员是否持证上岗；有无违章指挥、违章作业行为等。

3、对塔吊轨道接地装置、机身垂直度等，应定期检查，检测。并认真作好记录，备案待查。

4、对检查中发现的问题要采取相应措施，定人、定时间定措施落实解决，并及时进行复查，填写检查、整改记录表。

5、每次检查后，进行全面评估，对违章指挥、违章操作和事故隐患按照“三不放过”的原则，进行严肃处理，并作好记录，归档备查。

四、使用与维修保养管理制度

1、机械设备应有专人负责管理、使用。凡执行操作证的设备，必须实行“管用结合，人机固定”的原则，执行定人、定机、定岗位责任的“三定”制度。多班作业时，必须要交接班制度。

2、大型设备要委托司机机长，一般设备要委托责任司机。

3、机械设备操作人员要熟悉本机情况，做到“四懂，三会”，即“懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会排查排除故障。

4、在用的机械设备应保持技术性能良好，运转正常，安全装置齐全、灵敏、可靠。“失修”或“带病”的机械设备不得投入使用。

5、严格执行日常保修、换季保养、走和期保养、停放保养制度。加强机械设备在作业前、运转中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，保持设备的应有效能，消除事故隐患。

6、大型机械设备要实行日常检查和定期检查，并作好记录，归档备查。

五、机械设备租赁管理制度

1、为规范租赁经营，提高租赁的机械设备及配件的完好率和质量，减少事故的发生，制定安全责任制度。

2、租赁的机械设备和施工机械及配件，应当具备生产（制造）许可证、产品合格证。生产（制造）许可证，产品合格证，应符合国家有关法律法规和安全技术标准、规范的要求。

3、应当对租赁的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，检测合格后方可租赁。

4、签订租赁协议时，应明确双方安全生产职责。

5、禁止租赁国家明令淘汰的、存在严事故隐患的、超过安全技术标准规定使用年限的、检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

物资设备管理 篇5

一、物资计划管理

物资计划分为物资总需求计划、物资供应计划和采购计划。物资总需求计划由技术部门及总共根据整个工程图纸核算出的材料汇总编制。

物资供应采购计划分为物资采购计划和月度采购计划。物资供应采购计划由项目技术部门根据生产任务要求提供物资需用计划后，由物资部根据物资库存情况编制供应采购计划。采购计划各个部门要预先先提计划，保证物资部门有充足时间完成物资采购。

二、物资采购管理

1.供应商选择：了解市场，收集供应商信息，对供应商进行供货能力、产品质量水平、价格水平、生产技术水平、资金实力和供应商信誉等方面的资格审查。

2.物资采购：物资采购坚持按计划采购原则，不得无计划采购和超计划采购。对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求。大宗物资采购由项目各部门参与进行合同谈判，签订合同后有物资部门负责采购。

物资部门每月末要及时和物资供应商进行对账，填写对账单，签字以后移交财务部门进行资金付款计划工作。

三、物资合同管理

大宗物资采购、材料加工定制和周转材料租赁等都必须签订合同。合同签订前必须有各项目部门审批最后签订。实施采购的物资部门应依照采购原则，根据实际情况选择采购方式，与合格物资供方签订书面采购（订货）合同。合同内容应满足工程物资采购计划的要求，同时应符合有关法律法规要求，具体应包括以下内容：

⑴．采购物资的名称、规格型号、材质、计量单位、数量、价格、有关费用的分担和结算方式、结算银行和账号； ⑵．合理的损耗和计算方法，包装物的供应与回收；

⑶．供货时间、运输方式及注意事项（运输危险化学品时，应有防泄漏、防火、防爆炸措施）、交货地点接（提）货单位或接（提）货人、验货方式和方法； ⑷．违约责任。

四、物资现场管理

1.物资进场：确定物资的存放地点，准备好装卸物资所需设备、工具和劳动力。物资进场后，物资管理人员根据采购合同或者送货单进行验收。验收时根据采购合同或订货协议，供货单位提供的送货单、产品质量证明文件或者产品合格证、过磅单、发票和运输票据进行物品的数量验收和质量验收。物资验收完成后，由物资人员填写物资验收单进行物资入库，填写验收单并登帐记录。2.物资发放

物资发放统一凭领料单进行出库，填写领料单时应填写规范完整并签字完全。

五、物资统计管理 公司各单位必须建立、健全原始记录台帐，并按时上报各类报表。要求规范化、准确化、严肃化。报表数据应实事求是反映当期状况，报表数据应同单位实物、台帐及各业务口保持一致。

六、机械设备管理

项目部根据项目施工生产情况进行设备购买和租赁工作。项目物资部门根据计划进行设备购买和租赁。租赁设备必须向公司上报。购买设备程序和物资采购程序一致。租赁设备按以下几点进行。1.设备租赁合同

租赁设备必须签订合同。合同由项目部物资部实现。明确双方责任，确定合同内容。设备的进出场费用、维修、配件及燃油和润滑油费用由双方协商约定。物资部门必须在设备租赁合同签订后，将合同存档备案。

2.设备使用管理

物资部门需建立设备台账，项目部要根据施工生产任务，合理安排设备，提高设备使用效率。3.设备费用结算

周转物资设备管理办法 篇6

第一章

总 则

第一条 为加强周转物资设备采购计划性和管理规范化，充分发挥周转物资设备的价值和作用，控制周转物资设备寿命周期成本，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司对外采购与生产经营有关的周转性物资材料、设备、劳保用品的采购。包括但不限于以下几类：

（1）广告牌、彩旗、栏杆、围档等临时设施；（2）电缆、配电箱、配电柜等临电所用物资和设备；（3）物业电动车、警棍等交通工具或使用工具。第三条 职责 1.材料设备部职责

（1）履行公司关于物资采购的规定和制度并根据总经理审批的采购计划进行采购；

（2）周转物资设备的入库、出库、核算、盘点，建立相关台账并及时做好记录；

（3）做好库存周转性物资设备的保管和维护工作；

（4）涉及外单位使用或损坏的，应及时通报预算合约部和财务管理部做好各项扣款工作；

（5）对于不再使用的物资设备报公司审批后进行最终处置；（6）协助财务管理部按规定摊销费用；（7）协助使用部门做好周转物资设备的调用；

（8）设立周转物资设备专职管理人员，根据上述职责办理周转物资设备相关业务。专职管理人员发生变更的，应及时办理书面交接手续。

2.工程管理部职责

（1）每月25日前制定下一个月与现场施工有关的周转性物资设备需用计划，经分管领导审批后上报材料设备部；

（2）对于没有库存的周转性物资设备，提出采购申请并完成报批手续；（3）对于工程管理部申领的周转物资设备进行使用保管、维护、做好使用记录；

（4）使用完成后，由原领用人办理返还手续。3.物业管理部职责

（1）每月25日前制定下一个月与物业管理有关的周转性物资设备需用计划，经分管领导审批后上报材料设备部；

（2）对于没有库存的周转性物资设备，提出采购申请并完成报批手续；（3）对于物业管理部申领的周转物资设备进行使用保管、维护、做好使用记录。

（4）使用完成后，由原领用人办理返还手续。4.预算合约部职责

（1）负责周转性物资设备采购、使用、保管等相关信息的跟踪和收集，分析各项指标信息；

（2）涉及外单位时，为相关部门谈判、签约、付款等提供法律服务并做好相关扣款工作。

5.财务管理部主要职责

（1）审核周转物资设备采购价款的合理性、支付方式的合规性和可行性；（2）按规定审批采购合同并付款。

第二章 实施流程

第四条 由使用部门提出采购申请并完成报批手续后，材料设备部根据公司物资采购程序进行采购。供应商送货由周转物资设备专职管理人员办理验收入库手续。大宗物资需要直接在现场卸货并交付使用部门的，由周转物资设备专职管理人员、使用部门领用人在现场办理验收、入库、出库领用手续。

第五条 使用部门在领用周转物资设备后，做好保养、维护工作并做好记录。使用完成并在一段时间内不再使用的，领用人及时办理入库返还手续。存在损坏、丢失情况的，做好报告写明原由由公司提出处理意见。对于今后不再使用的，返还时向周转物资设备专职管理人员告知。

第六条 对于今后不再使用或已近报废的周转物资设备，由材料设备部提出周转物资设备报废申请并报批。预算合约部、财务管理部参与处理方式和价格的确定。

第七条 周转物资设备专职管理人员对周转物资设备流转做好入库、出库、变卖、相关台账等一切记录，并做好盘点工作。

第三章 采购与调拨

第八条 周转物资设备应遵循先调剂，后购置的原则。相关需求部门应提前做好使用计划，尽量由材料设备部调拨使用。对于无法调剂的物资设备，由使用部门提出采购计划，包括物资设备的名称、规格、数量、技术要求等，经副总经理审核、总经理审批。材料设备采购执行我司材料设备采购相关管理办法和制度。

第九条 在调拨时，调拨价格原则上采用周转物资或设备的现值，若交接双方存在争议，可由双方协商或由材料设备部与预算合约部按实物评估价值确定。

第十条 使用部门按照实际需要决定材料的技术要求和数量，杜绝浪费。

第四章 验收、使用及保管

第十一条 周转物资设备进场后，应由材料设备部组织，工程管理部、预算合约部、财务管理部、物业管理部等相关部门配合共同验收，对于质量、数量不合格的产品拒绝接收；

第十二条 材料设备部专职管理人员负责周转物资设备按品种、规格、类别等堆放整齐，进行标识，严格执行收、发制度。建立周转物资设备管理台账，填制及时、正确、规范并由专职管理人员负责；

第十三条 每季度材料设备部应对周转物资设备进行盘点，填写盘点记录，并对盘亏的周转物资设备查明原因；

第十四条 周转物资设备专职管理人员应对购置、调入、发出、调出、回收、报废等情况逐笔登记。对于经总经理批准的购置、变卖等业务，做到账、物、资金相符。周转物资设备的使用每次应填写发料单，每次退库应填写退料单，并经交接双方签字确认。对于使用总部交回的周转物资设备发生损坏的，不得办理退库手续；

第十五条 周转物资设备在使用过程中应严格按操作规程进行拼装、拆除作业；搬运、装卸时应轻拿轻放，不得随意改变其原有形态；严禁私自外借；严禁高空抛摔；严禁挪作它用；

第十六条 使用部门在领用周转物资设备后，应做好保管和维护工作,由领用人负责。使用完成后，使用部门应及时安排人员进行回收并由原领用人办理返还手续。

第五章 丢失、损坏及处理

第十七条 对于丢失或损坏的，由领用人写出原由并提出申请，经各部门会签后，由公司领导做出处理意见并报总经理审批。

第十八条 闲置不再使用或已近报废的周转物资设备，由材料设备部提出变卖申请，与材料设备部、预算合约部协商确定处理方式及价格，报总经理审批后进行变卖。

第十九条 因使用部门管理不当或个人原因造成周转物资设备丢失或损坏的，应追究部门或个人责任，按公司相关管理制度进行行政或经济处罚。

第五章 附 则

学院物资设备采购管理办法 篇7

第一条 凡利用学校资金进行的物资设备采购活动，均适合本办法。

第二条 仪器设备采购5万元以上（含5万元）的，要先经论证是否立项（论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定），批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组（以下简称领导小组）讨论，决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的，标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封，否则无效；货比三家的，其程序参照第三条办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意，不得提交领导小组讨论；个别持不同意见的，可在论证书上表明意见，供领导小组讨论时参考。

第三条 物资设备批量采购总价在1万元以上的，按如下程序办理：1.用户提出申请（如属两个以上单位使用或管理的，均应有意见并签字）； 2.主管部门意见；3.审计、财务部门审核； 4.校分管领导审批；5.上网公布信息（7天以上）； 6.有关部门组织洽谈和选定厂家（必须要有审计和财务部门参加）；7.实地考察（根据具体情况确定）；8.签定合同；9.实施过程监督和验收签字（审计、主管部门、用户）。

第四条 物资设备批量采购总价在2千元以上的，办理程序为：用户参与、校分管领导审批、签订合同。

第五条 采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字，低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。

第六条 在进行物资设备采购活动中，达到第二条限额需要公开招投标的，由领导小组指定成立项目工作组，具体负责操作和开展业务工作。

第七条 项目工作组在公开招投标过程中的所需费用，学校投入的项目，在项目经费中支出，领导小组办公室统一办理。

第八条 项目工作组在工作全部结束后，主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。

第九条 不属第一条经费开支范围的物资设备采购活动，可参照本程序办理。

上述第二、三、四条工作结束，要在网上公示结果10天后，学校招投标领导小组办公室负责同志签字，财务处方能报销。

医疗物资设备库房管理制度 篇8

第十章 物资及设备管理 1．项目物资及设备日常管理

执行《中铁上海工程局有限公司物资采购供应管理办法》、《中铁上海工程局有限公司物资核算管理办法》、《中铁上海工程局有限公司机械设备管理办法》、《中铁上海工程局有限公司大型、特种设备管理办法》以及子（分）公司相关规章制度。2．施工准备阶段工作

2.1 项目经理部及时做好工程投标预算、施工组织设计、责任预算分劈等相关资料的交底工作，由项目经理牵头组织对相关部门进行物资机械管理方面的交底，交底内容包括项目各种主要原材料、周转材料的需用总量，投标预算中的原材料单价，施工合同中甲供、甲控、自购物资的类别及范围，可调价物资的品种及范围，调价依据及调价周期。

2.2 项目经理部根据工程项目的特点、施工内容、劳务分包计划、经济核算要求，把工程项目划分为若干个“工号”，印发正式通知，作为项目经理部各部门业务工作的依据，利于项目物资部门实施分工号物资限额供应及核算。3．物资计划管理

3.1 项目经理部技术管理部门应在接到施工设计图纸后15日内依据施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及相应物资消耗定额，分工号编制出《主要物资需用数量明细表》，该表经项目总工程师复核无误后用于编制《主要物资需用限额数量总计划表》，并经项目总工程师审批后作为整个项目物资采购进料的总控标准。主要材料实行季度分月计划和月度计划相结合的计划管理体制，《主要物资月度需用量计划表》由项目技术管理部门根据项目经理部下达的月度施工计划、《主要物资需用数量明细表》编制，经项目技术负责人审批后于月底之前报项目物资部门。项目物资部门根据《主要物资月度需用量计划表》，在盘点现场库存后编制《主要物资月度采购（申请）表》（实行物资集中采购时，编制申请计划），经项目技术管理、工程经济和财务等部门审核，领导审批后组织实施。

3.2 各类计划在编制过程中均要有编制说明，填写要规范、完整、要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准、使用部位、使用时间等，并经相关部门签认，领导审批和单位盖章。

3.3 工程项目因设计变更而发生材料需用量增减时，项目技术管理部门应在变更发生后7日内编制物资需用量变更计划，经项目总工程师审批后由物资管理部门及时调整采购供应计划。变更补充计划包括变更部分重新计算的《主要物资需用数量明细表》和修订后的整个项目的《主要物资需用限额数量总计划表》，并分别附封面及编制说明。

3.4 施工图逐步到位的项目，《主要物资需用数量明细表》分次提交物资部门，《主要物资需用限额数量总计划表》每次更新版本，即《主要物资需用限额数量总计划表》总是以最近一次提交的版本为准，以前提交的计划存档管理，《主要物资需用数量明细表》为多次提交部分的汇总，分次装订、存档。

3.5 《主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限额数量总计划表》除工程技术、物资两个部门存档外，应及时抄送工经、财务部门存档。经确认的物资采购计划应传递至项目经理部相关部门，以便协调现场道路交通及物资堆放场地等事项。

附表：

《主要物资需用数量明细表》（CRECSH-PM-1001）《主要物资需用限额数量总计划表》（CRECSH-PM-1002）

《主要物资月度需用量计划表》（CRECSH-PM-1003）《主要物资月度采购（申请）计划表》（CRECSH-PM-1004）4．供应商管理

4.1 供应商调查：项目物资管理部门根据《主要物资需用限额数量总计划表》和工程项目实际需要从所属上级管理单位发布的《合格物资供方名录》中选择供应商，当供应商不在所属上级单位《合格物资供方名录》范围内时，应对供应商情况进行调查，调查的主要内容有：供应商的资质证书、生产许可证、产品质量检测报告、履约能力、产品价格、运输能力、管理体系认证情况、企业管理制度、业绩、信誉等方面。

4.2 供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，由项目经理部物资管理部门牵头组织工程技术、安质、财务、工经等部门成立供应商评审小组，对经物资部门调查的供应商进行评审，填写《物资供方调查审批表》，经评审确定为“合格”的供应商，报请上级物资管理部门审批后，纳入合格供应商名录进行管理；通过招标方式采购物资，将评标过程视为供应商评审，经评审合格的供应商，可直接列入合格物资供应商名录。附表：《物资供方调查审批表》（CRECSH-PM-1005）

4.3 供应商复评：每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次年度复评，对不履行合同、不能满足供应要求的供应商坚决予以清退。对供应物资存在质量问题、服务差、不能及时履约的供方列入上级单位“不合格物资供方名录”，且三年内不得从该供应商采购物资。附表：《物资供方定期复评表》（CRECSH-PM-1006）5．物资采购

5.1 项目经理部应建立共同询价和集体定价的约束机制，确保物资采购过程公开透明，对大宗物资的采购要遵循公正、公平、公开的原则，实行招标。

5.2 项目经理部应成立采购工作小组，制定相应的采购管理办法，根据公司、子（分）公司采购管理办法，明确项目经理部的采购范围及权限。采购工作小组组长由项目经理和项目书记担任，其成员除工程技术、工经、财务、物资等相关部门负责人外，还应邀请上一级单位法律、纪检部门参加。

5.3 各项目经理部应规范招标采购程序，完善相关的活动和记录。对不适宜采取招标采购的物资，项目经理部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。二三项料采购，实施限价采购，在项目施工准备阶段，由物资部门牵头，项目经理、书记、主管生产副经理、项目经理部工程技术、工经、财务、物资部门参与，就近选择两至三家供应商签订合作协议，明确常用物资采购价格范围及质量要求，项目实施过程中在选定的供应商中择优购买。

5.5 批量物资采购必须与供方签订书面采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行合同评审，经项目经理部评审后报上级单位评审，经评审通过的采购合同由项目经理代表项目经理部签订。项目物资管理部门建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控，及时向上级单位上报合同管理报表。对于分批次供货、结算的采购合同，在合同履行完毕时签订封帐协议。6．物资验收与检验

6.1 物资进场后由物资管理部门与物资需用单位的有权领料人对进场物资的数量以及外观质量进行共同验收（大堆料、散装水泥以及需称重的物资应采用过磅的方法进行）并及时填写《进场/入库物资验收登记薄》，同时按规定程序进行检验和试验，填写《物资送检台帐》。检验试验不合格物资应予以标识，单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处置。

6.2 物资进场并经验收合格后，物资人员应及时办理入库手续，填制材料点收单。采

购人员在凭购物发票向财务部门报销料款时需将材料点收单一并附上。附表：《进场/入库物资验收登记薄》（CRECSH-PM-1007）《物资送检台账》（CRECSH-PM-1008）7．物资贮存

7.1 项目经理部按《施工组织设计》及《物资需用计划》实施现场储存管理，按施工平面布置及贮存、道路运输、使用加工、吊装等要求设置物资贮存位置及设施。

现场施工用所有物资，应按计划进场，包括甲供材料，甲控材料、自购材料、分包方采购的材料。进场物资应按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范，便于使用。

7.2 项目经理部采购材料及建设方提供物资由项目经理部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。物资部门对已进场验收合格的物资利用物资管理系统建立《物资收、发、存台账》，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，定期盘点，防止库损或变质。8．物资使用及盘点

8.1 项目经理部对现场物资实行限（定）额发料制度。对超限额用料应有书面分析，并报经理部领导批准后，方可发料。坚持无工号、无去向不发料，超计划、无计划不发料。

8.2 物资需用单位的应指定专门的领料人员（被授权领料人），并按限（定）额控制领料。被授权领料人应将授权委托书交物资部门一份备案，项目经理部物资管理部门不得将材料发给物资需用单位非有权领料人。

8.3 库存物资要实行先进先发制度。对有保存期限的物资要在期限内发放使用，超过保存期的要按规定进行取样复试。应附技术证件的，发料人员在发料时要将技术证件复印件交领料人员。

8.4 物资供应部门在发料过程中应及时利用物资管理系统开具发料单，发料单的填写应规范、完整，并利用针式打印机打印多联单，物资、财务、收料单位等相关部门应各持一联，发料人、收料人、物资部门负责人均需在发料单上签字。月末由物资部门将发料单、内部调拨单、外部调拨单及周转材料摊销单等单据汇总移交给财务部门，并办理书面移交记录。每月末由物资部门编制物资收、发、存动态表，与财务部门核对一致后由项目经理审核签字。

8.5 项目经理部实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目已完工工程量统计同步。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序所形成的中间库存，包括原材料、在制品、半成品库存。盘点数量必须准确、真实、全面。现场在制品、半成品盘点，由工程技术部门、工经部门、物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由工程技术部门编制，于盘点后2个工作日内完成；原材料盘点由物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由物资部门负责编制，于盘点后2个工作日内完成。

8.6 项目经理部应对外部劳务分包队伍的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁外部劳务分包队伍在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。9．物资核算

9.1 项目经理部对主要物资应坚持“月核算、季分析、项目结束前总结”的核算原则。9.2 项目经理部应对劳务分包队伍施工用主要材料消耗进行月核算，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行扣款。

9.3 项目经理部每季度对各工号主要物资消耗进行开累核算，统计工程项目自开工以来各工号主要物资实际发生的量差和价差。召开物资成本分析会议，对原材料核算数量、单价出现的重大盈亏现象进行原因分析，商讨改进措施，对周转材料费用进行盈亏分析并制定整改措施，形成“季度物资成本盈亏分析报告”。

9.4 工程进入收尾阶段，对工程项目实用的原材料、周转材料、油料、半成品进行开累汇总核算，对出现的盈亏情况进行分析，编制“竣工项目物资成本盈亏分析报告”，对本

项目物资管理工作进行全面梳理，总结管理得失，提出对今后物资管理工作的建议。

9.5 项目经理部物资核算的程序、方法执行《中铁上海工程局有限公司物资核算管理办法》及各子（分）公司制定的实施细则，各类核算用表格参见《中铁上海工程局有限公司物资核算管理办法》附件。10．建设方提供的物资

10.1 项目经理部按施工合同关于建设方提供物资管理约定，管理建设方提供的物资。对物资做好质量、样品、价格签证确认手续和采购过程记录。

10.2 项目经理部根据《施工进度计划》制定《建设方提供物资需用计划》，按合同规定，组织物资进场、验收检验、贮存、使用管理及不合格物资管理。

10.3 项目经理部对建设方提供物资定期清理，按合同规定对账，办理相应的结算手续。11．周转材料和小型机具管理

11.1 项目经理部在编制《施工组织设计》时制定周转材料和小型机具需用计划。11.2 项目经理部施工用周转材料和小型机具，应向上级单位申请内部调剂使用，当无周转材料和小型机具调剂时，上级单位根据情况集中采购或委托项目经理部自行购买或租赁周转材料和小型机具。购买或租赁的周转材料和小型机具必须符合有关技术标准及质量要求，进场周转材料和小型机具应及时进行验收、检验或技术验证。

11.3 项目经理部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退手续，加强周转材料的现场管理，确保使用的周转材料按时、按量收回。定期进行周转材料和小型机具安全性能检查，及时更换残次废旧料具。12．设计变更相关配合工作

12.1 工程设计变更中存在确认价格的物资，物资部门在索取发票、产品质量证明文件是仔细查验，必须保证上述资料中载明的物资品种、型号规格、数量与变更后物资的设计要求相一致。

12.2 因市场价大幅上涨等因素，实际采购原材料高于投标预算价格阶段，已取得业主认可调价或拟报请业主进行认可调价等情况下，项目物资部、工经、财务部门妥善保管本阶段物资采购发票及复印件、造价信息的可能成为调价依据的原始资料，进行编号并存档保管，以便向业主提供全面、真实的调价依据。13．设备租赁管理

13.1 租赁机械设备要根据工程特点，由机械工程师编制机械设备配置方案，经项目总工程师审批，设备配置方案要确保生产成本最低化，兼顾安全、施工进度、环境保护和职业健康安全等方面的要求。子（分）公司要根据设备配置方案，优先调剂使用自有设备。

13.2 机械设备租赁须在合格供租方中租用，并优先选用价格较低地区的设备。租赁设备前，项目经理部须向上一级单位机械管理部门提出申请，经批准同意后，由项目经理代表项目经理部与出租方签订租赁合同。

13.3 租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度，租赁合同经项目经理部领导和相关部门评审、会签并报上级单位相关职能部门审核后才能签订。

13.4 租赁设备进出现场，项目经理部与出租方应进行验收确定机械设备性能完好，技术资料齐全后，办理交接签字手续。14．设备进（退）场管理

14.1 项目经理部根据现场实际需要，在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划的组织设备进（退）场，必要时要编制设备进（退）场安（拆）装专项技术方案，经公司或子（分）公司机械管理部门、技术部门、安质部门会审，经总工程师批准后方可实施，特种设备必须经地方特种设备监督管理部门许可后方可使用。

14.2 机械设备进（退）场时，项目经理部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行

验收，验收时出租方、安装单位、项目经理部机械工程师要共同到场验收签字，项目经理部机械工程师做好验收鉴定记录。

14.3 项目经理部按《施工组织设计》总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进（退）场。租赁机械退租时，双方必须签订租赁终止协议。15．设备日常运转管理

15.1 项目经理部机械工程师按机械设备管理规定，对本项目所有机械设备日常运转情况进行监督管理（包括自有设备、外租设备和协作队伍自带设备）。

15.2 机械操作人员必须经过培训并考试合格，取得由当地劳动部门或主管部门统一发放的机械操作证。考核工作由机械管理部门配合人事、教育、安质部门共同进行。考核不合格者，应调离本岗位。

15.3 项目经理部建立机械设备使用岗位责任制、交接班制度、巡回检查制度、机械用油和水管理制度以及检查验收制度，定期对机械设备进行安全检查和设备保养，做好检查记录。特种设备还必须建立安全使用卡控措施，确保现场施工机械正常运转。

医疗物资设备库房管理制度 篇9

第一节

机械设备管理制度

一、施工设备管理制度

（一）施工设备管理的购置、更新、改造管理

1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型定型。经安装验收合格后,及时入账,纳入固定资产。

2、经常调查研究，做好更新换代工作，及时淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陈旧设备；促进技术进步。

3、对局部不适应使用的施工设备，要经过技术论证，申报批准后进行技术改造，以求达到安全使用，提高效益、技术性能稳定的良好效果。

（二）财产管理

1、凡属固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台账、卡片，机械履历书、钉固定资产铭牌。主要机构应建立技术档案，并按规定存档。

2、随时掌握机械设备使用动态，根据施工任务的事情情况，做好内部调配和借用的协调工作。每年年终对所有施工机械设备清查盘存一次，做到账、卡、物、号、金额五金额相符合。发生亏盈，要查清原因，按固定资产审批权限，报上级处理。

（三）现场施工设备管理

1、对新购置和大修后的施工设备应按规定的走合期及保修期在现场试用评定。

2、按时进行设备检查，平时经常定期或不定期对现场使用的设备进行检查，发现带病运转一律停机，并签发“设备安全定期通知单”限期整改并复查。

3、现场在用的机械由操作人员按规定填写机械运转卡，每月初由机械。

（四）电动机动工具和机械配件管理

各下属单位的震动器、冲击电锤、电钻等电动、机动工具及气压焊接焊接设备等机械零配件，必须由专人负责管理，建立账、卡。每季度编制收、发存报表，做到账、卡相符，并将报表报送有关部门。

（五）技术管理

1、新购置的机械设备出次安装使用前,公司动力管理科、使用单位机管员及有关人员必须熟悉产品的性能结构、操作规程及安装拆卸应注意事项和安全操作规程。安装时有关人员必须在场监护，安装完毕经验收合格并试用运转正常后，才能正式投入使用。

2、需报废设备，必须经签定，设备技术负责人审查核准，按固定资产审批权限，办理报废手续。批准报废后的机械设备应建立帐册备查。

3、做好经常性的培训发证工作，机械设备操作人员必须持证上岗。

4、塔式起重机、汽车式起重机等大中型设备实行机长负责制，中小型设备实行现场专机专人操作制，设现场或施工片机长，负责现场或施工片的机械设备维修、保养及操作人员的安排调配。金属切削机床、汽车等实行专人负责制。

5、掌握机械设备技术状况，及时做好保养、修养工作。大修后的机械设备报公司物业管理科批准后方能继续使用，并如实填写机械修理记录。

（六）使用管理

1、坚持持证上岗，严禁无操作证者上机作业，持实习证者不准单独顶班作业。

2、不属于本人负责的设备，未经领导同意，不得随意上机操作。

3、现场设备均应有防雨、防火、防盗、防破坏措施，并实行专人负责管理。

4、机械设备的安装应严格遵守安装要求，遵守操作规程。安装场地应坚实、平整。起重机类机械严禁超载使用，确保设备及人身安全。

5、设备安装完毕后，应进行运行安全检查及性能实验，经实运转合格，专业职能人员检验签认后方可投入使用。

二、大型设备安全装拆管理制度

1、大型施工设备的装拆工作，必须由具备相应装拆资质的单位来承担装拆工作。没有装拆资质的单位不得擅自承接任务，否则应负法律责任。

2、大型施工设备装拆前都应编制装拆施工方案，并经总工审批签字后才能实施，并应对施工设备进行检查验收，合格后才能进行安装程序。如不合格应进行检修，合格后方可投入安装，安装前还应对设备的基础进行检验。

3、装拆人员必须经过专业培训，考核合格的方可上岗作业。作业前还必须经过安全技术交底，方可进行装拆作业。

4、装拆时对作业场所应做临时护栏，并设警示牌。严禁非作业人员进入，装拆时要指配专业安全技术人员在旁监护。

5、装拆人员应正确使用安全防护用品和劳动保护用品。

6、安装好的施工设备应进行验收，能正常运转、安全灵敏，并经上级有关部门检验合格后方可投入使用。

三、安全检查制度

1、项目部机械安全检查每月不少于三次，工长、班组长每天普查。

2、按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）对现场实施定期和不定期检查。重点检查机械制动和安全装置是否齐全、有效、可靠；机械设备是否带病作业，是否有异常现象；金属结构部分是否开焊、开裂、变形；连接部位是否牢固、可靠；是否定期保养、清洁；操作人员是否持证上岗；有无违章指挥、违章作业行为等。

3、对塔吊轨道接地装置、机身垂直度等，应定期检查，检测。并认真作好记录，备案待查。

4、对检查中发现的问题要采取相应措施，定人、定时间定措施落实解决，并及时进行复查，填写检查、整改记录表。

5、每次检查后，进行全面评估，对违章指挥、违章操作和事故隐患按照“三不放过”的原则，进行严肃处理，并作好记录，归档备查。

四、使用与维修保养管理制度

1、机械设备应有专人负责管理、使用。凡执行操作证的设备，必须实行“管用结合，人机固定”的原则，执行定人、定机、定岗位责任的“三定”制度。多班作业时，必须要交接班制度。

2、大型设备要委托司机机长，一般设备要委托责任司机。

3、机械设备操作人员要熟悉本机情况，做到“四懂，三会”，即“懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会排查排除故障。

4、在用的机械设备应保持技术性能良好，运转正常，安全装置齐全、灵敏、可靠。“失修”或“带病”的机械设备不得投入使用。

5、严格执行日常保修、换季保养、走和期保养、停放保养制度。加强机械设备在作业前、运转中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，保持设备的应有效能，消除事故隐患。

6、大型机械设备要实行日常检查和定期检查，并作好记录，归档备查。

五、机械设备租赁管理制度

1、为规范租赁经营，提高租赁的机械设备及配件的完好率和质量，减少事故的发生，制定安全责任制度。

2、租赁的机械设备和施工机械及配件，应当具备生产（制造）许可证、产品合格证。生产（制造）许可证，产品合格证，应符合国家有关法律法规和安全技术标准、规范的要求。

3、应当对租赁的机械设备和施工机具及配件的安全性能台进行检测，检测合格后方可租赁。

4、签订租赁协议时，应明确双方安全生产职责。

5、禁止租赁国家明令淘汰的、存在严事故隐患的、超过安全技术标准规定使用年限的、检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

6、租赁工作由动力科管理实施。

第二节

现场材料管理制度

一、现场材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。

7、施工用料发放规定

（1）施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。（3）凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。

（4）及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组，按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台账或工具卡片，由班组负责管理和使用配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修在使用，期限内的维修费由班组负责控制超过规定标准的费用从班组工资含量中解决。

4、配发给各专业工种班组或个人的工具，如丢失、损坏等一律不在无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。

5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入班组管理，坚持谁用谁管。

6工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由项目工程技术人员提报计划，经主管领导审批，由材料部门采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。

四、限额领退制度

1、严格执行班组限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。

2、健全班组领料台账，完善管理制度。

3、领料额度应根据施工预算及实际需要，由工长、材料组长共同研究提出意见，项目经理批准执行。

4、领料时应出示工长签发的领料单，材料员应在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由班组负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对班组进行跟踪检查、监督。

8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和班组、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品易燃易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。

2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。

6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员每月进行一次自点。在字典中发现亏盈，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下

（1）查质量：库存物资的质量是否变化。

（2）查数量：账、卡、物是否一致，单价是否准确。

（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。

七、仓库收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行物理化学实验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并作出详细签定记录。

5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员街道出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须即使回收。

4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

2、科学管理，按规格品种分别码放物资。

3、做到账、物、卡相符合。

4、做到发料准确迅速。

5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。

6、作好季节性预防措施。

7、做好物资质量状况的标识。

8、保持库房干净、卫生。

9、作好库房的安全防火工作。

十、材料节约制度

1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。

2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。

3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。

4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。

5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。

6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。

7、实行材料节约奖励制度。

十一、处罚制度

凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。

1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。

2、未执行限额领料制度的。

3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。

4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。

5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。

6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。

7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。

8、违反制度，擅自处理废旧料具及包装容器的。

9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。

10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。

第三节 材料管理的其它相关制度

一、材料采购管理制度

（1）项目中标或项目部组建后20天内，项目部向公司提交材料采购计划，该计划包括：钢材、水泥、商品砼、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、其他特殊材料以及周转材料的数量和进场时间；材料采购计划由合同部复核，主管材料副总审批；

（2）红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方由项目部联系三家以上材料供应商进行报价，由公司根据材料供应商的信誉、报价和实力择优选择一至两家供应商签订材料采购合同；

（3）商品砼和其他特殊材料由公司联系三家以上材料供应商进行报价，再根据材料供应商的信誉、报价和实力择优选择供应商签订材料采购合同；

（4）水泥采购采用招标制，由三家以上供应商进行报价，报价最低者中标，由公司与中标者签订水泥采购合同；

（5）钢材由总经理根据项目部的材料采购计划采购；（6）项目部所需的周转材料应提前两天报计划给机械部，机械部有的材料，由机械部调给项目部使用；机械部没有的材料，经主管材料副总同意，购买或到商场领用；

（7）项目部所需的电缆、电线、电焊条、劳保用品等原则上到商场领用；项目部报给商场的领料单必须由项目经理签字，经主管材料副总同意后方可领料；

（8）工地所需的零星材料由项目部采购，但300元以上要请示主管项目副总，1000元以上要请示主管财务副总，2000元以上要请示总经理。

二、材料结算管理制度

每月 日前由项目副经理统计上月材料款，项目经理复核；月10～15日由材料供应商送至公司财务部核对后，送主管财务副总审核，主管成本总经理助理登记核查； 日支付。

（1）水泥、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、台班费，每月 日前由项目副经理统计上月材料款，项目经理复核；每月10～15日由材料供应商送至公司财务部核对后，送主管财务副总审核，主管成本总经理助理登记核查； 日支付。逾期不予结算，后果由责任人自负。

（4）特殊材料可以采用分期支付或供货完毕检验合格后一次支付。由主管材料副总根据项目部核准的材料数量以及合同单价结算，主管成本总经理助理登记核查。

（5）钢材由总经理根据项目部核准的材料数量以及合同单价结算，并支付。

（6）项目部采购的零星材料一周内必须报销，逾期自负。每张单据必须注明日期、使用部位或用途，经手人、验收人（或证明人）、项目副经理、项目经理签字确认。

（7）机械部送的材料由机械部根据项目部的签收单每月统计一次，报公司财务部；施工耗材和低值易耗的周转材列入项目部成本，回收价值较大的周转材做好登记回收。（8）商场送的材料由商场根据项目部的签收单每月统计一次，报公司财务部；施工耗材和低值易耗的周转材列入项目部成本，回收价值较大的周转材在机械部列支，机械部要做好登记回收。

（9）回收价值较大的周转材除合理消耗外，项目部无法全部退还机械部的，由公司对项目部进行处罚。

三、试件、原材料送检的管理制度

一、砼、砂浆、抗折试压件送检制度

（1）严格执行公司关于《砼、砂浆、抗折试压制作的奖惩条例》，违者必究；

（2）制作试件前必须先检查试模及作好原材料的准备工作，严格按照公司下发的《试件成型养护的要求》制作养护；

（3）为避免试件在送检过程中出现填错委托单或交接过程中手续不清现象，各工地必须认真填写公司下发的《砼、砂浆、抗折试压件明细台帐》，试验员或其他人员到各工地收取试件必须履行交接手续；

（4）为了杜绝漏送检或过期等事故的发生，各工地负责人必须在浇筑砼当日填写《试件明细表》一式两份，每周生产例会时交试验员一份，工地自备一份；

（5）试件送检后，试验员需及时取回报告单，将复印件两份转送工地（监理一份、工地一份）。工地负责人需将试验强度填写到明细台帐上，并依据报告上的强度作分析，总结经验，下次做试件时加以修正；