03内部管理评审报告

03内部管理评审报告（精选7篇）

03内部管理评审报告 篇1

在2014年里，本部门按照公司的总体要求认真贯彻ISO/TS16949：2009质量管理体系，严格按照公司质量手册和程序文件要求开展各项工作，在公司领导的大力支持和各部门的通力配合下，工作中取得了一定成绩，现将本部门主要工作总结如下：

一、生产计划完成情况：

本部门严格按照计划部的生产计划制定生产计划，也就是以订单驱动生产，并且在实施过程中认真执行制定的生产计划，在满足顾客需求的前提下，保证最低安全库存量。一年来，真正做到了生产有计划，每月对生产计划的完成情况进行统计分析。使生产在计划中有条不紊的进行，满足了顾客的要求。

二、生产现场管理方面：

本部门在生产现场上严格按照ISO/TS16949质量管理体系要求运行，在公司的总体要求下，实施现场“6S”管理，针对生产部全体员工进行“6S”培训；分阶段进行了整理、整顿、清理、清洁工作，在有关部门的大力配合下，使生产现场有了明显的改观。在实施现场“6S”的管理的过程中，使员工养成了一种良好习惯。通过实施现场“6S”管理创造了安全、整洁、有序的工作环境，对提高产品质量、降低生产成本都起到了积极的促进作用；达到了生产现场的整洁有序的目的，从而提高公司的整体形象。严格工艺管理，要求工艺员在进行调试产品工艺时按照经过审核批准的工艺参数要求进行调试，从而保证了产品工艺的稳定性。通过加强产品过程产品流程卡的管理，使产品流入每道工序的状态都做到了标识清晰，并且能够追溯到生产状态。

三、生产过程各项指标完成情况：

2014的各项过程指标均已完成，具体完成情况如下： 1生产计划达成率

2顾客财产管理符合率

3、工装准备和管理完好率

4、产品防护

四、改善建议

1、在新产品试样时，在过程中存在的问题要及时对策解决不能留到正式量产再来一一解决。

2、除了由生产部对员工进行教育培训与指导外，由人事行政部对应部门集中主导多给员工开展公司企业文化和价值观取向引导方面的工作，同时也希望综合部多元化制定和改善员工的福利政策，适当组织活动，提高员工的积极性,增强员工的团队荣誉感，对保持员工稳定起到积极的辅助作用。

五、2015主要工作计划

1、新的一年认真贯彻落实“安全第一，预防为主，主动沟通，高效生产”的部门管理方针，强化安全生产目标管理，结合公司实际，把安全、高效生产工作作为来年的头等大事，警钟长鸣，常抓不懈。

2、对作业岗位强化质量自检力度，自觉配合互检，力求做到岗位质量相互监督、自我管理，达到部门指标管控要求。

3、对班长及其管理团队开展管理方面的基础培训与交流，提升其担当更多工作的能力，同时增强团队战斗力。

4、严格执行各项规章制度，保障各车间的生产秩序，促进生产部各项工作的开展。

5、对生产部绩效管理制度进行更进一步的细化完善，规范员工在生产现场的行为，以维持良好的作业纪律和产出品质。

6、随着一线人员务工年龄的不断两极分化，作为2015年的一个管理重点，将依据岗位需要和实际情况努力开展多技能员工培训，将合适的人选安排到恰当的岗位，以达到一人多岗的人力资源利用目的。

生产部

质量管理管理评审报告 篇2

2000管理评审报告

2000年11月24日

编号：CGCPC-OP034-QR-OOO2A

序号：T0011001

共

页

拟制：

批准：

编号：

一、管理评审综述

本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001：2000标准建立质量体系后的首次管理评审。对2000年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。

本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

（一）管理评审的主要内容 1．质量方针和质量目标

质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。

由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。

2．组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。

编号：

3．质量体系结构及实施情况

文件化的质量体系能覆盖并满足ISO/DIS 9001：2000标准的要求，并正在有效实施。

4．客户满意度调查及客户投诉处理

11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查，综合满意度得分26.6分，低于2000~2001目标值（30分），详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。

因目标设定、调查均为首次，存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题，本着持续改进的原则，对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目，出《纠正和预防措施报告》。

所有部门要针对调查报告中的各项得分，去努力提升业务水平，提高产品和服务质量，最大限度满足客户的需求。

客户投诉处理、统计和分析已走上正规，平均处理时间基本达到目标要求。5．内部质量审核

公司于10月10~11日完成了体系运行以来的第一次内审，共发现60项不合格项，详细参见《内部质量审核报告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。审核结束后，内审组对所有不合格项开出不合格报告，总经理组织了对内审报告的讨论，并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。至目前为止，所有严重不合格项已完成整改且运行良好。

公司定于11月27~29日进行第二次内部审核，以确认经第一次内审后修正的体系没有重大缺陷和运行无严重不合格项，并进一步验证体系的符合性、有效性。6．内部信息沟通

公司通过日常管理例会、月度管理例会以及管理评审、质量管理体系文件、公司内部各类信息系统等形式进行各部门之间的沟通。自10月份起开始执行正规的管理例会制度，并保证每月按期进行。因本次管理评审包含了11月份的大多数内容，故不再召开11月份月度管理例会。

编号：

（二）管理评审决议

本次管理评审，通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需求，总体是符合和有效的。

通过对质量方针和目标的综合评价可以认为，公司制定的质量方针和目标，符合公司战略目标，也充分体现了客户需求和持续改进的宗旨，总体上是合适和正确的。

根据本次管理评审，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。

编号：

二、管理评审会议纪要 时间

：

地点

： 公司会议室511 主持人

： 总经理

参加人员：。

记录人 ：

会议评审材料：

1．管理者代表：质量目标评价报告 2．质量部经理：产品质量工作报告

3．质量体系主任：内审情况报告、客户满意度调查和客户投诉处理报告 4．PMC经理：市场计划和客户定单完成情况报告 5．采购部经理：物料交货水平和供应商管理报告 6．生产中心经理：车间定单完成和生产质量工作报告

7．PC产品发展部：PC产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告 8．服务器产品发展部：服务器产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告

会议议程：

1．管理者代表汇报质量体系运行状况：

结论：目前公司的组织机构适宜，质量体系能覆盖并满足ISO 9001的要求，且与实际运行情况基本一致，初步规范了各部门的管理工作。内部质量审核中发现的不合格已采取了纠正和预防措施，这些措施基本有效，但少量工作还有待提高。

2．对质量方针和质量目标的评审：

编号：

会议认为质量方针反映了公司从理解客户需求出发，到持续改进以追求客户满意的承诺。新增的中长期质量目标，体现了公司为贯彻质量方针而制定的中长期战略规划和目标，它是质量方针的保障。2000~2001质量目标是公司遵循质量方针和达成中长期质量目标的良好起点，实践证明其大多数指标符合实际。会议讨论决定对其中四项部门指标进行调整，对一项目标出纠正措施，详见管理评审报告附件《质量目标评价报告》。

（1）质量部质量目标评审（包括产品质量及体系方面）：

质量部涉及到的公司及部门质量目标共8项，其中3项达成目标；2项与目标有一定的距离，经会议讨论，不需要对质量目标做修正，在下次管理例会再观察；2项无数据；1项目标制定不科学，需要修改。

a）3项达成目标的是：

G03纠正和预防措施达成率（目标值为95%）实际值为100%，内审不合格报告、供应商纠正措施要求单、纠正和预防措施报告等均封闭；

T2一次交验合格率（目标值为95%）实际值为96.3%；

T3一次开箱合格率（目标值为98%）实际值为98.3%，虽已达成目标，但因此数据仅收集到一周，在今后例会上还需要，对此目标跟踪评价。b）2项接近但有距离的目标是：

G02过程检验合格率（目标值为95%）实际值为92.55%，低于目标的主

要原因是体系刚开始运行前期问题较多，工程人员离职及调动，人手

严重不足，导致工程工艺出错率上升，但从8月到11月几个月的统

计趋势来看合格率是上升的，所以讨论认为不对此目标做修正；

T5客户综合满意度（目标值为30分）实际得分为26.63分，略低于目标，分析原因为此次调查是第一次针对客户进行的问卷调查，存在着组织

上的问题，并且收集的数据也不足，故目标不做更改，但对其中两个

偏低的调查项目（设计及成本）要发纠正和预防措施报告，请相关部

编号：

门重视客户的意见，以达成客户满意。

c）2项无数据的是：

G01培训计划达成率（目标值为90%），因为8月开始体系运行，虽然做

了大量的培训工作，但没有制订培训计划，故无法计算培训计划

达成率。决定编制2001年培训计划，对此项目标在2001年进行评审；

T4产品早期返修率（目标值为5%），原因为此数据由客服部向PC制造部

提供，经过多方协商，反复确认，客服已承诺从12月起每月提供此类

数据，故此次评审无数据，下次跟踪。

d）1项需要修正的目标是：

G04客户投诉及处理平均周期（目标值为小于5日），实际统计有26宗客

户投诉按期处理完成，4宗客户投诉未按期处理完，讨论中大家认为

此项目标无可比性，未完成的项目无目标来度量，故发纠正和预防措

施报告，对此目标进行修正。

（2）PMC质量目标的评审：

PMC共涉及3个质量目标，其中2个已达成且目标适宜，1个目标制定偏

低需要修正。

a）2项已达成的目标是：

G06 客户定单满足度（目标值为95%）实际为98.9%，达成目标；

T1 定单按期完成率（目标值为95%）实际为96.5%，达成目标。

b）1项目标制定不合理的是：

G05月生产计划完成率（目标值为90%）实际为95.47%，讨论认为此

目标制定过低，建议发纠正下措施对目标进行修正。

（3）采购部及仓务部质量目标评审：

采购部的2项质量目标均已达成，仓务部质量目标1项达成，2项基本达成，目标基本适宜，不需要对目标进行修正。

编号：

a）采购部达成的目标：

G07物料交货及时性（目标值为95%）实际值为97.2%，能保证生产需

要及满足客户定单要求；

G08合格供应商定期评审完成率（目标值为95%）实际值为100%，对供

应商进行了很好的管理，保证了供货质量。

b）仓务部达成的目标是：

G10备料及时性（目标值为95%）实际值为95.3%，能满足投产需要及

生产需求。

c）仓务部基本达成的目标是：

G09盘点准确率（目标值为100%）实际值为99.84%，比目标100%略低，不需要修正目标，低于目标的主要原因是供应商来料原包装短少，但供应商已及时补足；

G11发料准确率（目标值为100%）实际值为98.2%，因有新人入职，对

业务不十分熟悉，所以要求仓务部对新员工的培训要从业务提高上

来落实，此项不出纠正要求，下次例会跟踪。

（4）生产中心质量目标评审：

生产中心三项目标均已达成。

G12产品直通率（目标值为90%）实际值为94.28%，此目标定义为未经

维修产出的机器数与产出总数比；

G13 QC检验合格率（目标值为95%）实际值为98.8%；

G14周车间定单完成率（目标值为90%）实际值为93.04%，影响此目标

的最大问题是维修物料供应不足，使车间定单无法按期完成。

（5）PC产品发展部及服务器产品发展部质量目标评审：

新产品发展部共11项目标，其中7项目标已达成，1项目标基本达成，3项目标统计及计算方案不科学或未达到目标，需要纠正。

编号：

a）七个已达成的目标是：

G15设计控制程序化（目标值为100%）实际值为100%；

G16设计开发按时完成（目标值为小于一周），8月份到11月开发的2项

均按时完成；

T6新产品项目（目标值为大于等于4），本实际完成了5项新产

品的发开，并已推向市场；

G18新产品中试完成率（目标值为100%）实际值为100%，从8月到11

月份，完成了1项新品，4项部件的中试工作；

G20设备设施维护（目标值为100%）实际值达100%，所有设备均得到

适当的维护，所有使用中的计量仪器均在有效期内；

G21新产品样机测试（目标值为100%），实际值达到100%，从8-11月

共完成了2款样机的测试工作；

G22部件评测完成率（目标值为95%）实际值为96%，部件评测工作在 按计划的完成。

b）基本达成目标的是：

G23进料检验合格率（目标值为98%）实际值为97.9%，基本达成目标，引起不合格的主要物料是主板及机箱，会议讨论认为应继续扩大主

板及机箱厂家的寻找，并经考查，纳入合格供应商一览表中，提供

更多的选择。

c）3项需要纠正的目标为：

G17部件开发进度（目标值为小于5天），工业设计部在8-11月完成的 13项部件开发均按期完成，但讨论认为此目标制定不科学，对未按

期完成的项目，无办法考核，所以讨论认为需要对此项进行修正；

G19工程文件准确率（目标值为99%），实际值为93.5%，未达成目标

的主要原因，是因为工程部人员离职或调离，但在整体的趋势上，工程文件准确率有提高，故对此不进行纠正。同时，会议讨论认

为此目标的计算方法中定义不明确，不合理，需要重新定义；

编号：

G24来料质量水平（目标值为DPPM小于3000），实际值为3700，未达

到3000（DPPM）的目标值，讨论认为对此项目标需要进行纠正改

进，出纠正和预防措施报告。

3．对组织结构、人员配置、职责评审：

本公司组织结构已在《质量手册》及相关的程序文件中得到明确，各部门人员均已到位，整体评审认为组织结构及人员配置能满意足目前的开发及生产要求；各岗位职责明确，岗位人员均符合岗位任职要求，招聘了新人，离职人员留下的空缺得以补充；对人员定期的培训及考核。人力资源基本满足目前动作的要求。

4．对内部信息沟通评审：

建立了客户沟通及信息传递的渠道，为接受客户投诉专门设立了E-MAIL信箱，各部门均建立部门日常例会制度，中层管理人员每周召开日常例会，每月召开管理例会，各部门的接口在程序文件中均做了明确描述。通过体系运行及不断完善，信息沟通已变得越来越顺畅，可以保证开发及生产的正常进行。

2014管理评审报告 篇3

编制人：吴宏萍

批准人：魏

检测中心 管理评审报告

日期：2014年11月 14日

云

日期：2014年 11月14日

2014安徽金种子集团有限公司检测中心

管理评审报告

JZZJC-121

一、评审目的

为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性，不断改进管理体系，确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。

二、评审范围

1．质量方针和目标是否适宜；

2．组织结构、管理职能是否合适和协调；

3．质量体系文件是否合理、有效，是否需增减和修改；

4．资源(包括人力、设施、技术等)是否配置得当和充足，能否满足客户要求。

三、参加人员

参加本次评审的有：中心主任、技术负责人、质量负责人、各检测室负责人、内审员、监督员、计量员、实验室安全员等。

四、评审时间：2014.11.08

五、评审方式：集中会议式评审

六、评审内容

（一）评审输入

各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求，向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下：

1．内审发现及不符合项整改情况。

2014年8月8日至8月19日，本检测中心进行了一次内部审核，由检测中心主任作为内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查、内务管理、文档管理方面发现了6个不符合项，内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因，并制订纠正措施，约定整改日期，现已整改完成，并经内审员验证。

2.外部审核

2014年10月7号至10月8号，CNAS评审组对检测中心进行了现场的审核，由李宏老师作为组长专家组成的评审组依据CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》和CNAS-CL10：2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》，对我检测中心进行为期两天的首次实验室认可现场评审。

评审组首先听取了本中心自实验室质量管理体系建立以来的运行情况的汇报，参观检查了实验室，审阅了质量手册、程序文件及其他相关的质量体系文件；审查了质量体系运行记录；核查了申报的检测项目及相应的检测标准；核查了检测仪器设备的配置、档案、检定/校准和使用管理情况；核查检测中心参加能力验证、测量审核及实验室间的比对结果；安排了28项现场试验，其现场试验结果均为满意。同时对检测中心申报的2名授权签字人的资格与能力现场给予了考察。通过评审现场提出了11个不符合项，末次会议上确认向国家认可委推荐四大类38个检测项目以及2名授权签字人。

现场评审结束后，针对评审组提出的不符合项以及在交流中提出建议，检测中心于2014年10月9日召开了专题会议，对存在问题进行了深入的原因分析，对整改工作进行了部署和研究，制定了整改方案。质量负责人和相关人员按照整改方案的要求，对11条不符合项认真进行了原因分析，针对原因分别提出了相应的纠正和纠正措施要求。各部门根据纠正和纠正措施要求进行了认真整改。11月 10日检测中心负责人和内审人员对不符合项的整改情况进行验证，认为各部门整改是认真的，也是到位的。

3．人员培训效果评价。

一是2014年，中心根据工作计划所提出的“突出素质培训，全力增强检测综合实力。”要求，制订全员培训计划，组织全员培训专业技术人员参训率达100%，共培训15次、200学时，培训内容为实验室操作安全与管理、白酒各项检测操作、仪器分析、质量控制等，专业人员考核合格率为100%，有效的提

升了岗位专业技术能力。

尤其在10月19至22日，检测中心委派四人到省出人境检验检疫局和省农业标准化中心进行了为期3天的交流和学习。其四人带着检测中心体系运行一年多以来出现的问题和10月7日到8日CNAS现场审核专家组提出的问题，同两个单位的专业人员进行了交流和学习。通过这次学习检测中心人员拓展了视野，加深了对体系文件的认识和解读，也更加清晰地认识到了检测中心现有工作中一些不尽如人意的地方，但是通过不断地学习，检测中心有信心在领导的带领和支持下搞好实验室建设，提高化验室整体水平。

二是全年参加专业知识培训，获得了仪器分析专业证书4人、食品检验等资格证2人和实验室内审员相关的资格证书3人，“三标一体”内审员相关的资格证书2人。通过专业的培训，检测中心相关的专业人员对自己所涉的工作有了进行一步的提高，同时为检测中心的专业的人员的储备提供了很好的调高

三是中心制订了激励机制，鼓励专业技术人员撰写论文，全年在省级以上学术刊物发表论文2篇，有效提升中心整体的科研能力。

四是经面试层层筛选，选拔引进了一名硕士研究生和一名本科生充实到检测队伍中来，进一步优化了检测人员队伍。

4．客户投诉、意见反馈及满意度调查情况分析。

一是主动调查客户满意度。根据检测工作特点和服务对象所关注的事项，主动征求客户意见、建议，调查满意度。制订了意见调查工作计划，于4月和10月由办公室组织对酿酒分公司的内部客户进行了走访调查。针对检测中心服务的项目、数据的准确性、数据的及时性、以及服务的满意度进行调查。调查结果：检测中心服务的各个部门意见发聩信息均为满意。

二是切实履行好职责，改善工作作风建设，致力服务金种子酒业酿酒分公司相关的部门，取得应有的成绩。

1、检测中心整体评为2013“巾帼文明岗”荣誉称号

2、吴宏萍同志被集团公司评为“技术标兵”。

3、魏云同志被评为“先进中层管理者”称号。

4、王晓丽同志被评为“先进工作者”称号。

5．检测工作质量控制。

一是根据实际工作开展情况，通过有计划的对白酒和食用酒精中所检测的项目与检测结果有影响的各因素实施控制管理，确保检测结果质量。采取以下几种方法进行内部质量控制：1，有证标样，2，人员比对等方式，使实验室的检测始终处于受控状态，使结果的准确度、精密度都落在预先控制的范围内，从而达到质量工作的目标。由于检验人员的业务素质直接影响样品检测结果的准确性，尽量做到消除和减少偶然误差发生，从而保证出具的检测数据准确、可靠、可信。

二是根据年初下发的室间比对和测量审核计划，我中心积极报名参加，共参加室间比对和能力验证4项，涉及白酒和食用酒精等领域，实验室间比对主要是安徽出人境检验检验局、安徽农标中心、安徽高炉酒业；测量审核主要是山西出入境检验检验局组织的白酒中铅、高级醇、四大酯的测定，除高级醇数据可疑外，反馈的考核结果均满意。由此说明，中心的检测质量是准确可靠的，针对高级醇数据的可疑情况，本检测中心进行了细则原因分析，并对检测中心从人、机、料、法、环、检进行了相应的纠正和整改，最终保证了数据的可靠性和准确性。6．管理体系运行、与质量监督情况。

一是办公室严格质量管理，从文件控制、人员培训、服务客户、设备校准、仪器和人员档案建立检测报告管理等方面都严格按体系文件要求执行。

二是相关检测科室都按体系文件要求对检测工作从采样到报告发放等各个环节进行控制，确保检测质量。

三是内审组按内审计划和规定程序开展内审工作，验证各分析组是否按管理体系文件要求运行。

四是质量监督员定期制订并实施监督计划，但监督内容、范围和频次有待于进一步提高，在2015年内审中将予以关注。

7．工作类型与工作量。

以主动服务为突破口，以服务金种子酿酒分公司为目标，加强与酿酒分公司相关部门的协作，稳步推进检测服务工作。截止到11月8日共计检测成品白酒

5632个批次、半成品2544个批次，酒醅共计26325个批次，环保水样为5001个批次，曲酒生产样品5024个批次，实用酒精168个批次，红粮132个批次，小麦120个批次，酿酒大曲为282个批次，曲酒为1013个批次。

8.质量方针和目标实施情况

本中心根据坚持诚信公正、科学准确、竭诚服务、与时俱进的质量方针，2014年全年实现了检测结果无投诉事件，达到了2014年的质量目标。

总之，本检测中心质量管理体系的运行基本上符合《质量手册》、《程序文件》和其他质量管理体系文件标准要求，体系文件符合检测工作过程的控制需要，具有可操作性。检测工作质量稳定，客户投诉均能认真对待，直到客户满意为止。质量管理体系保持了平稳运行、持续改进的势头，基本上满足了检测中心内外环境变化的需求。

本次管理评审会议在听取各部门工作汇报的基础上，还对本公司现有资源，存在的问题，各部门提出的工作建议等，进行了讨论和分析，为本公司领导的下一步决策进行了先期的准备。

（二）评审输出

根据各相关人员对一年来各项工作的总结汇报，最高管理者（中心主任）对中心各方面的综合评价如下：

1．资源配置： 一是人力资源

中心近几年来一直注重工作能力的提升与专业技术力量的储备，积极的向集团公司人力资源部提出人员申请，2015年计划申请专业技术人员2-4名，同时通过全员培训与人才引进来提高岗位人员素质、优化人员结构；通过鼓励撰写论文，提高检测中心检测人员的专业水平。

二是设备资源

中心于2014年添置了进口气相色谱仪、旋转蒸发仪等检测设备，满足检测工作需要

三是检测环境

对化验室布局进行了局部的调整，已能满足检测环境和安全操作的需要，为检测人员提供安全的检测环境。

2．检测质量：实验室间比对和能力验证结果都取得满意结果，覆盖了2个检测领域，证明检测结果是准确可靠的；有计划地采取内部质量控制措施，对检测工作各环节进行控制、评价，有效保障了检测结果准确。

3．客户满意度：从客户满意调查结果和中心全年所获相关荣誉看，中心在文明创建和行风建设方面有了明显的进展，客户满意度达到中心提出的目标，下一步将争取向更高的目标迈进。

4．组织结构、管理职能合适性和协调性：中心根据实际工作需要共设置了4个检测室与1个办公室，并授与了各自的职能，相互配合，适合目前的工作现状，运转协调性较好。

5．管理体系文件的充分性和有效性：中心按ISO/IEC17025：2005和实验室资质认定评审准则要求建立并不断修订完善了管理体系文件，经过1次内部的审核，已覆盖了相关准则的全要素，体系文件自建立以为都得以有效运行，用于控制检测工作。所提出“坚持诚信公正、科学准确、竭诚服务、与时俱进的质量方针”的质量方针是适宜的。

2014年，经过全中心上下共同努力，使检测中心的质量控制到管理上了一个新的台阶。检测中心根据现在的白酒行业的现状，提出加大质量控制增强白酒竞争力，因此具体提出以下改进意见与措施：

1．根据外审的老师的意见，把样品室纳入到检测中心，每年的内部审核需加入样品室的管理部分，同时对样品室的监督日常化。

具体由检测中心主任负责负责实施，整改完成时间为2015年1月20号完成。

2．加强对培训的项目的调研和培训的效果的评价，提高培训的效果。由检测中办公室负责人吴丽华负责，改进完成时间为2014年12月25日前。3．充分发挥自身实验室建设资源，努力拓展工作范围，如原粮的检测、影响白酒食品安全因素检测等。

由检测中心技术负责人吴宏萍负责，改进完成时间为2015年11月份。4．检测人员加强学习，学会仪器的校准在实际工作的应用。由检测中心负责人吴宏萍负责，改进完成时间为2015年3月份。

5．对检测中心人员进行轮岗制度和相应的培训，使检测中心人员“一多能”。

由检测中心主任魏云负责，改进完成时间为2015年10月份。

6.加强监督特别是新近的人员，在监督过程中考虑监督的方式和方法、频率、对象，保证监督在实验室管理中应起的作用。

由检测中心质量负责人薛锡佳负责，改进完成时间为2015年4月份完成。

七、备注

本报告由办公室整理、编制，经中心主任审批后受控发放至各相岗位和人员。

管理评审报告 篇4

一、评审时间：2011年4月30日下午14时

二、评审地点：办公楼三楼会议室

三、评审目的：

对公司质量管理体系试运行情况进行评审，识别质量管理体系的改进需求，采取改进措施，以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；评审质量方针、目标的执行情况及适宜性。

四、会议主持及参会人员： 会议主持人：贾树堂

参加人员：潘忠虹、王振奎、时庆方、郭志香、庞俊、徐建、程敏、孙松、韩静、张厚友、朱文明、李荣、贺强、彭春、周俊锋、钱俊、王泽念、刘诚、赵伟、姜自飞、醋会能、路红波、刘全胜、仲超、房军、许周剑

五、管理评审输入

①3月份内部审核的结果；（质控处提供）

②顾客对产品的投诉意见、客户走访记录、顾客满意度的调查分析；（销售提供）

③质量方针、目标评审、评价及考核结果；

④过程的业绩和产品的符合性,即过程监视和测量的结果(主要由质控处、分厂提供)；

QR/QJ04.0504 ⑤对产品要求和质量体系要求的符合性有重大影响的纠正或预防措施的实施状况；（质控处提供）⑥改进的建议等；（各部门）

六、管理评审输出：

1、体系文件的符合性和适用性

公司质量管理体系文件分为1个质量手册、16个质量程序文件及各部门根据实际需要制定的作业指导书、管理规定、技术标准等三级文件、记录/表单。其中质量手册能较全面地描述质量管理体系框架和基本原则；质量管理程序文件详细阐明了落实体系中某一要素或要素任务的全部过程和实施办法，作业指导书及各部门制定的执行程序，对具体工作的组织领导、实施目的、实施步骤、职能分工、实施要求等进行了详尽描述，与程序文件衔接紧密，满足实际操作要求。质量手册及程序文件均符合GB/T19001-2008（ISO9001：2008）《质量管理体系要求》，有利于对公司产品生产过程的控制，具有较强的指导性和可操作性。暂时不需要修订。

2、公司质量目标适宜性评价

从2010年12月1日体系运行以来各部门反馈的意见及内审情况来看，质量方针符合质量管理体系标准要求及公司实际，并在公司有效贯彻实施。

从质量目标分解后各部门的执行情况来看，基本上满足公司的质量目标控制指标，对未达成目标的进行了原因分

QR/QJ04.0504 析，制定了纠正预防措施并对纠正结果进行了跟踪验证，形成闭环管理。顾客满意度维持在90％以上。由此可以看出我公司的质量目标是符合实际情况的，是适宜的。

3、质量管理体系内部审核及不符合项整改情况

质量管理体系试运行三个月，公司内审组于3月8日至10日进行了第一次内审。经过两天的审核，共存在6项一般不符合项，针对不符合项的分布情况及存在的普遍性问题，内审组提出了整改建议，要求责任部门举一反三的进行内部自查，限期整改纠正。至4月30日所有不符合项已得到纠正落实，并通过了内审组验证。

4、顾客的反馈意见

销售处根据我公司的的顾客分布，按照规定要求，通过电话征询、顾客来访、走访顾客等方式方法与顾客进行了沟通，从而获得了顾客对我公司产品的需求信息和质量反馈信息。从满意度调查来看，顾客满意度在90%以上，不满意的方面主要集中在我公司水泥发运管理还不够完善，需要相关部门引起足够重视，尽快提高我公司产品服务水平。

质量管理体系建立运行以来，产品质量和售后服务不断提高,未发生顾客投诉。

七、过程的业绩和产品的符合性：

1、公司供应处对原材料的采购结合市场价格行情和质量需求状况，与质控处进行市场调研，积极地选择供应商，在工矿配件、辅助材料等的采购方面结合2010年的采购情况

QR/QJ04.0504 及生产经营计划指标督促相关部门加强材料各类指标的消耗分解，并将指标落实到相关责任人，提高对消耗细节及流程的管控力度，每月召开计划评审会议，通过排查研讨，针对消耗异常状况进行整改，尽可能从每一个细节降低消耗。对达不到公司采购品质指标的原燃材料，根据生产实际需要，视情况予以让步接收，并按照合同规定在月度核算时对供应商进行扣款，并根据供货质量，要求供应商及时进行调整，确保所供原燃材料满足合同指标要求。

2、目前公司的生产能力大于生产负荷，包括人力、技术、设备能力，生产并不紧张，生产能力还有很多空间可挖掘。面对目前水泥供大于求的市场趋势，销售处坚持贯彻落实“稳价、拓量、增效”的指导思想，坚定信心、内联外合，着力做好地销市场拓展和销量提升，稳定销价，促进公司淡季产销衔接和利润目标实现。三大分厂利用此契机加强系统的日常维护工作，优化设备系统，提升生产运行指标，通过生产经营例会、物料平衡会、工艺质量分析研讨会等方式提高系统的运行质量，基本保证了各工序产品达到内控指标。对未达到内控指标的实施了纠正预防措施，各工段对培训工作长抓不懈，提高员工技能，为后期生产满负荷运行奠定良好基础。

3、对过程产品的控制主要有：各分厂巡检自检、质量检验人员专职检验。公司设置质控处负责产品质量的检验和控制，质控处按检验规程对进厂原材料、出矿石灰石、生料、QR/QJ04.0504 熟料等生产过程和水泥熟料发运过程进行检验控制。定期送样至国家质检中心及海螺水泥对口检验单位进行检验对比，不断提升质检人员的检验水平，提高质量检验的准确性，缩小检验误差，为公司生产提供更好的指导依据。质控处与销售处不定期进行市场调研，了解水泥质量信息情况，取竞争对手样品检验，与我公司产品实物质量进行对比，找准自身产品市场定位。严格把关过程控制，使出厂产品合格率达到100%。

八、质量管理体系纠正与预防措施实施状态：

本公司从质量管理体系运行以来，过程质量控制中共实施纠正预防44次，其中矿山分厂18次，水泥分厂13次，制造分厂13次，性质为工序不符合或一般不符合，这些不符合均在规定期限内进行了原因分析和整改，并通过跟踪验证，改善了产品、服务过程中的质量影响。本公司产品的质量纠正/预防措施的实施效果良好。

九、在资源配置方面

我公司现有的人力资源及设备设施资源满足生产要求。

十、组织机构、职能划分的合理性

自公司成立以来，通过实践表明，公司组织结构、职能分配上是基本合理的。质量管理体系中各部门职责经过考验，接口明确，运行有效，管理效率较高。

十一、质量管理体系的综合评价

从体系运行4个月的效果来看，公司质量管理机构人员

QR/QJ04.0504 配置合理，职责划分明确，资金保障到位；质量方针、质量目标基本符合公司实际情况，执行情况较好，符合体系标准要求。体系文件要求规范，整个质量管理体系运行过程逐步走向正规，能够满足体系持续改进的需求。

十二、质量管理体系运行改进建议：

1、在全公司加大对产品质量意识的宣传，加强质量管理体系标准要求的培训，做到全员参与，以配合质量管理目标的实施与质量体系运行，提高产品质量绩效；

2、对于顾客满意度分析报告中：顾客对产品发运管理不够规范的问题，水泥分厂负责落实，销售计划调度室科学安排值班散装罐车，增加散装水泥车辆数量，争取按时按量地将散装水泥运到客户手中，对于不按时运输交付的司机，严格考核，奖罚分明，调动散装司机的服务积极性。扩展信息的收集方式，强化顾客信息的收集、整理、分析手段，了解潜在的顾客需求，将顾客的愿望、需求作为信息源，为扩展业务提供依据，同时需将流失的客户认真分析，对科学管理过程中将发生的各种风险加以预测，及时采取纠正预防措施，使资源满足抵抗风险的能力，为质量管理水平的不断提高、质量管理工作的持续改进提供保障与支撑。

3、加强对管理人员、岗位操作人员的质量意识、技能培训，提高全体员工的综合素质，避免培训“重形式，轻过程”，努力构建学习型企业。在设备设施方面，在资金允许的情况下，加大设备设施的投入，提高设备产量，降低消耗，QR/QJ04.0504 提高办公自动化的水平，以求提高工作质量和工作效率。

4、各处室各分厂领导带头，加大体系文件宣贯与实施力度将质量管理工作作为提高公司整体管理水平的重要手段，各部门领导一定要高度重视，以身作则，带头学习、掌握体系文件相关规定，明确自身的管理职责与管理要求，并严格地贯彻执行，通过有针对性的培训和突出重点的理论考试等手段，加强全体职工对体系文件的学习，特别是对技术骨干和新进员工进行相关知识培训，提高其质量、管理意识，加大体系文件的执行力度，真正实现日常管理工作与体系运行有机结合。

管理评审报告 篇5

一、对xxxx年厂质量管理体系管理评审和外审中的问题： 1.体系文件的更改：

管理规定中的仓库管理制度根据实际的需要进行了更改，增加了每月盘货等的规定，使仓库的管理在制度上得以保证；

作业指导书涉及的技术文件根据相关法律法规的修订和技术的更新会不断改进，此次更改了xxx分析仪的企业标准及相关的内容，改版了作业指导书。

2.对顾客满意率调查分析表中得分值最低的两项：xxx仪的包装和交货的可靠性。年初由销售部会同生产部制定了预防措施，其中包括3项：1.新增2家包装材料公司，对外包装进行不断的改进；2.销售人员积极参与仪器的包装；3.选择合理的运输方式。通过三个季度的实施，情况有了改善，但问题还没有根本解决。现在正采取改变不同的包装材料和不同的包装方式，在少增加运输成本的同时，积极改进，相信会得到顾客的满意。

3.针对外审中提出的2项不符合，已落实整改措施。1.对仓库管理人员和班组长进行了培训；增加了每月盘货的制定；建立了帐卡；实施三个季度后有改善。2.开发部应对设计文件和实际数据及时对照检查，完善设计和开发的全过程。措施的有效性有待观察。

二、xxxx年内审情况的通报：

我厂于xxxx年x月x日到x月x日，通过与有关部门负责人面谈、提问、查阅、现场检查等方式对本厂执行IS09001：2008质量体系的情况进行了内部审核。内审组共检查了高层领导、办公室、经营部、质量部、制造部、开发部共6个部门，开具了内审不合格项2项，为一般不合格项，未发现系统性和区域性的问题。不合格项涉及4.2.3项。审核组要求涉及不合格项的相关部门查找不合格原因，制定相关的纠正和预防措施。相关部门正积极落实整改措施，内审组将继续关注措施的有效性。

三、对质量方针和质量目标实施情况的评审： 1．质量方针和质量目标：

厂质量方针能体现我厂科技型企业的特点。质量目标能涵盖生产和过程中对产品质量及生产过程的质量要求。实施过程中未遇到重大不合理的地方，故暂不更改。2．质量目标实施情况的评审： 2.1截止到xxxx年x月xx日，生产部共生产完成xxxxx仪100台，xxxxx仪138台，xxxxx仪2台，xxxxxx仪20台。自检一次合格率为95.44％。满足本厂的质量目标。

截止到xxxx年x月xx日质检部共抽检了外协件、外购件2889件，其中合格品2885件，抽验合格率为99%；送检的产品共274台。一次检验合格的267台，返工的产品7台，返工后的产品重新进行了检验，经验证全部合格。产品一次检验率合格率97.4%，达到本厂的质量目标。

2.2截止到2011年9月30日止，经营部共与顾客签订购货合同551份，销售xxx仪213台，xx仪2台，xxx仪21台，xxxx仪3台以及其他仪表、配件等。全部重要合同均得到评审后落实。合同履约率100%，符合本厂质量目标。

2.3本厂计量器具均在有效期限内，设备的完好率为100%，达到本厂的质量目标。2.4对顾客满意率信息的评审：

各部门均加强了对ISO质量管理体系的学习，并在工作中处处体现以顾客为关注焦点的理念。今年，我们通过多种渠道获得顾客对产品的要求和希望。其中包括：随产品发放顾客满意率调查表、公开投诉报修电话、利用展会、出访、上门调试、来电等的机会了解顾客对产品的意见和建议。共收到顾客满意率调查表21份，反馈信息42份。统计结果，顾客满意率93.2%。符合产品质量目标。年内没有顾客投诉情况发生。

四、对本厂的组织机构、资源配制的评审： 1.本厂的组织机构：

本厂的组织机构符合质量管理体系要求，各部门的职责范围体现于《质量手册》中，总体合理，目前不需变动。2.人力资源：

本厂现有职工xx名，技术、管理人员xx 名、技术工人xx名。根据本厂质量体系的要求，对所有员工都提出了任职要求和工作职责。对专职人员均进行了技术培训，取得相应的任职资格证书。今年提出的培训计划8项，其中2项为外送培训，还有1项还未实施。员工培训xx人次，目前的员工素质能够保证本厂产品按照质量管理体系要求进行生产。3.基础设施：

本厂现有的办公用房、生产厂房、仓库正在调整中。现有的办公、生产条件能够满足生产的产品所要求达到的环境指标。今年对所有设备进行了3次检查（每季度1次），设备的完好率为100%，达到预定指标要求。现有的办公、生产设备、工具配套，能够满足生产要求。

五、纠正及预防的措施：

1.内审涉及的2项不合格，均涉及4.2.3，说明文件的管理还应该加强。经过这次的评审，明确技术文件今后归口技术开发部识别，技术开发部应加强信息的收集和理解，认真学习相关的法律法规，增强质量意识。各部门应加强内部沟通，及时发现文件的不合理性和非正常使用的可能。对文件的管理和及时更新还需不断提高。

2.加强科技人员、职工的技术培训，学习国内外先进的电子自控方面的技术，学习新的先进的分析方法，加强技术的专项培训，特别是针对本厂仪器的技术分析和故障判别，不断提高技术水平，增强顾客满意率。

3.不断完善数字化的质量管理体系，使其更合理，使用更方便。4.开发新型的xx仪，提高本厂仪器的技术水平。

5.拟对生产和过程中的各个阶段加强抽检和巡检，可通过互检的方式使过程中的不合理性及时得到纠正。

六、评审决议：

本厂的质量管理体系已得到保持并运行正常。质量方针质量目标符合要求，组织机构、人力资源、基础设施能按照体系的要求进行生产和运作；新产品开发正在进行；产品的质量和质量趋势能符合质量目标的要求。

我们应积极落实预防措施，加强文件管理，加强人员的培训，加强新产品的开发，加强与顾客的沟通，提高服务水平，赢得顾客满意，不断改善我厂的质量管理体系。

管理体系评审报告 篇6

00年是公司稳步发展的一年，在公司领导及各部门的努力下，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作顺利进行，各部门认真贯彻落实“以人为本、科技创新、污染预防、诚信守约”的管理方针，坚持不断持续改进，努力完成各项管理目标。现将生技部三体系运行情况汇报如下：

一、生产计划完成情况

生技部按照总部的生产任务，科学安排生产，每月提前下达下月生产计划，同时根据总部安排及时调整生产计划，并严格监控各生产车间生产情况，如期完成生产任务，保证产品的供货期。00年初公司为我中心制定的生产目标为：合格预焙阳极00万吨，成品合格率00%。截至00年00月底，共生产合格预焙阳极00万吨，成品合格率达到00%。产量已完成全年任务的00%。

二、工艺技术改进情况

持续改进是公司永恒的目标。生技部以公司管理方针为导向，在公司领导的支持和各部门的配合下，坚持不断的工艺技术改进，为优化生产工艺、降低生产成本、提高产品质量提供正确思路和科学依据。2012年为研究阳极生产过程中生坯振动时间对阳极性能指标的影响，进行了阳极生坯振动成型工艺优化实验；为研究降低煅后焦粉料的布朗值对预焙阳极电阻率及其它质量指标的影响，进行了降低粉料布朗值实验；为优化适合于目前公司生产的生产配方，提高公司预焙阳极的质量，进行了配方正交试验；接下来为对煅后焦作焙烧炉填充料进行工业实验评价，为焙烧炉填充料的选择以及优化焙烧炉工艺提供依据，还要进行使用煅后焦作焙烧炉填充料的实验。

三、纠正和预防措施运行情况

按照体系要求，为消除生产中的不合格、不符合信息，同时消除其潜在的产生原因，防止不合格、不符合的再次发生，采取纠正和预防措施。截止00年00月份，生技部共处理质管部、化验室开据的有关原料、生坯及阳极的纠正和预防措施处理单00余份，在一定程度上减少了不合格品的重复出现，防止了生产质量事故的发生。由于本措施运行经验不足，在运行过程中做的还不完善，我们会在接下来的工作中查找不足，努力提高，加强和相关部门的沟通，真正将纠正预防措施落实到实处，使其对生产过程的控制起到积极的帮助作用。

四、总结改进

三体系的运行取得了一定成绩，但仍存在一些问题，有待改善，在今后的工作中应继续做好以下工作：

（1）对现有管理手册和程序文件的适宜性进行评定，使其更加符合、匹配本部门的管理职能，更好的指导和服务生产；（2）节约能源及各种生产用材，进一步降低生产成本；（3）进一步加强部门沟通，增强协作意识，提高工作效率。（4）坚定不移的做好体系的运行工作，使其更好的服务于生产。

经过大家的共同努力，2012年体系运行工作稳中有升，但仍有很多不足，需要继续改善和提高。只要我们坚持以公司质量、环境、职业健康安全管理体系为根本，在实际工作中全面贯彻、严格执行，并不断创新，实现持续改进，就会使我们的产品质量不断提升，公司也会平稳、快速发展。

车间管理评审报告（推荐） 篇7

车间自2007年4月5日正式实施质量管理体系文件以来，认真组织全体员工学习体系及本岗位的作业标准，努力提高管理水平和业务水平，严格按质量手册和修理标准组织生产，建立完善生产过程所用设备档案和设备维护保养制度，设备完好率98%，帐、卡、物相符；准确率达100％。建立严格执行工艺文件的管理要求，使各个环节做到了受控状态，保证了送修机的修理质量，各项修理指标基本上达到了质量管理体系中要求的目标。为不断提高和改进质量，我们使终坚持做到用户第一，质量第一，采取请进来走出去的办法，经常听取用户的意见，对用户提出的意见虚心接受，并及时反馈到生产班组，根据用户提出的要求不断对产品质量加以改进，深受用户好评，顾客满意率较高。

生产科

2007年4月5日

自2007年4月5日正式实施质量管理体系文件以来，认真组织全体员工学习体系及本岗位的作业标准，努力提高管理水平和业务水平，严格按质量手册和修理标准组织生产，严格执行工艺文件的管理要求，使各个环节做到了受控状态，保证了送修机的修理质量，为不断提高和改进质量，我们使终坚持做到用户第一，质量第一，采取请进来走出去的办法，经常听取用户的意见，对用户提出的意见虚心接受，并及时反馈到生产班组，根据用户提出的要求不断对产品质量加以改进，深受用户好评，顾客满意率较高。

1、原材料进货检验合格率达到95℅

2、过程检验合格率达到100℅

3、竣工验收合格率达到95℅

4、计量器具建立台帐。

各项指标基本上达到了质量管理体系中要求的目标。针对存在的问题，我们将进一步改进工艺，促进产品质量和生产效率的进一步提高。

技术科

2007年4月5日

自2007年4月5日正式实施质量管理体系文件以来，材料科全体人员认真学习体系及本岗位的作业标准，努力提高管理水平和业务水平，严格按质量手册和岗位职责，根据库存和生产计划制定采购物资计划；库存物资保存完好率99%，对供应商进行评价，选择合格供应商，使材料采购，即库房管理，做到了受控状态，保证按时按质提供原料辅料包装材料和其他物资，及时准确率达99%。

为了保证原材料的质量，为不断提高和改进质量，我们始终坚持听取车间的意见，对反映出的问题及时改进，保证了进货质量。

材料科

2007年4月5日

自2007年4月5日正式实施质量管理体系文件以来，销售科全体人员认真学习体系及本岗位的作业标准，努力提高管理水平和业务水平，及时组织相关部门召开合同评审会议，监督合同执行情况，及时就合同有关事宜同顾客联系，保证合同履约率100%。顾客满意率达到98%。

做到了受控状态，保证了原材料的质量，为不断提高和改进质量，我们使终坚持做到用户第一，质量第一，采取请进来走出去的办法，经常听取用户的意见，对用户提出的意见虚心接受，并及时反馈到生产班组，根据用户提出的要求不断对产品质量加以改进，深受用户好评，顾客满意率较高。

销售科

2007年4月5日

办公室评审报告

车间自2007年4月5日正式实施质量管理体系文件以来，协助管理者代表确保管理体系有效运行和实施。根据各部门人员培训申请，编制厂整体培训计划；并组织各部门培训计划的实施和监督；组织相关部门对培训有效性评估；建立健全员工档案，对员工能力进行考评；参与管理评审。负责组织全员质量意识培训，领导组织内审。确保体系文件100%受控，人员培训合格率98%。

保证了质量管理体系的运行。

办公室

2007年4月5日

管理者代表管理评审报告

东风汽车公司胜利油田技术服务站自2004年5月1日正式实施GB/T19001-2000《质量管理体系要求》以来，厂领导对此项工作高度重视，积极组织有关人员制订和完善了各项标准和制度，严格标准化工作，组织全体员工认真学习体系文件及各岗位的作业文件，提高了全体员工的质量意识和业务管理水平，明确了工厂的质量方针和质量目标，以及各部门的质量目标在实际工作中认真组织实施，各业务部门严格按质量手册的要求规范运行，认真填写各种质量记录，使各个环节做到了受控状态，从而保证了质量目标的实现。通过五个多月的实施运行，编制的质量手册及维修规范等体系文件基本上满足

GB/T19001-2000标准的要求，质量方针和质量目标在内审时通过数据比较，基本上已完成。

内部审核及质量体系运行情况见《内部质量管理体系审核报告》。

管理代表者