合同评审管理制度

合同评审管理制度（共11篇）

合同评审管理制度 篇1

一、目的

为准确理解业主要求，对每份测绘合同和订单、标书进行评审，确保合同有效履行和业主或客户要求。

二、范围

适用于所有公司测绘合同评审。

三、职责

公司经营部负责组织合同的评审。

各相关部门参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

四、概述

（1）经营部在接受合同签，应对合同进行评审。以确定有关合同已被清楚描述。

必要时财务部应对履行合同会给企业带来的效益情况作预测分析，是否有能力履行合同，对合同内容的异议的得到解决。

（2）经营部接到业主的定单/合同后，应根据合同额的大小确定评审的人员，评审通过后由经营部负责人在合同确认处签字确认。

（3）合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

（4）经营部负责对“一般合同”进行评审；“特殊合同”的评审由营销部负责组织相关部门进行评审，合同需经总经理批准（数额应按企业实际情况确定）。

（5）一般合同不需填写《合同评审表》，部门经理签字确认即视为评审；特殊合同应填写《合同评审表》。

（6）合同评审通过后，有经营部将合同传递给生产部门，编制生产计划。

（7）合同修改后，应进行重新评审，审批后由供销部及时将信息传递由有关职能部门。

合同评审管理制度 篇2

1分包合同评审要点

1)采用企业发布的 “合同范本”。 2)分包队伍资质审查;优先使用在企业内部已注册的队伍, 对于新进的队伍应详细掌握合作方的下列情况:主体资格是否真实、合法,资信情况是否全面、可靠,是否有履约能力,应要求对方提交《企业法人营业执照》、《组织机构代码证 》、《资质证书 》、《安全生产许可证 》、《法定代表人身份证明书》、《税务登记证书》、 业绩证明材料、《法定代表人授权委托书》或《代理协议》等并作为合同附件。 资料为复印件的,应当加盖登记主管部门印章或合同相对方公章。 3)分包价格在企业发布的劳务限价以内,超过时要有 “例外”审批手续。4)分包工程数量不得大于设计数量。 5)工期控制要满足实施性施组中分部分项中对应的进度要求。 6)技术和质量标准满足业主和相关国家强制性规范。 7)物资供应方式采用甲供时,劳务队伍要指定有权材料领用人,负责材料的领用和签认工作,有权领料人须携带身份证原件、 复印件, 乙方法定代表人授权委托书等资料,当采用自购时应经甲方和监理检验合格后方可使用。 8)分包队伍投入资源的数量和标准要满足施工任务的分包要求, 同时也要符合实施性施工组织设计中分部分项的相关要求。 9)安全文明施工要求符合国家、 业主和企业自身的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护相关要求。 10)工程验收要经甲方工程部门统一组织现场验收并签字, 形成验收书并经总工程师审批。 11)结算、付款条件以及方式要满足企业自身相关的管理规定。 12)缺陷责任期和违约责任要满足业主的规定。 13)农民工保证金以及工伤保险金等问题的要求符合业主和企业自身的相关的管理规定。

2分包合同履行过程控制要点

2.1 分包合同基础资料建档

项目经理部统一建立合同档案,分包合同设专人管理;合同基础资料包括:当事人的资信资料、《营业执照》、《法定代表人授权委托书》、从业资格要求的相关证书、来往函件、数据电文、招投标文件、合同、补充合同、会议纪要、来往函件邮寄及签收单据、合同评审表(记录)、合同登记表、合同履行资料、财务结算凭证、影像录音资料等相关资料。 合同基础资料是涉及企业商业秘密的重要文件, 原件必须归档保存, 日常工作中应当使用复印件;严禁涂改、毁损合同基础资料;如确需使用原件的,应履行审批、催还、归档制度,严禁随意出借,严禁泄漏内容。

2.2 施工过程有效控制

(1)对分包队伍实行进场作业人员实名登记制。 监督分包队伍的用工和工资支付情况,分包队伍委托代为支付员工(包括农民工)工资的,按分包队伍委托申请及书面载明的人员、工资标准,直接支付给个人,该代为支付的费用在分包队伍的合同价款中扣除。 若分包队伍未按时支付其员工(包括农民工)工资时,我方有权采取相应的解决措施: 包括但不限于直接从分包队伍应得合同价款中代为支付, 我方的代为支付视为对分包队伍合同价款的支付。 按照业主相关规定,(员工)农民工工资发放通过银行代发,分包队伍应按要求为(员工)农民工办理银行卡。

(2)安全和技术交底制。 对年龄超过国家有关法定(工种)限制和培训考试不合格的严禁使用,分包方施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证,必须向我方提供原件核对,并留存复印件备案。

(3)物资设备资源投入的控制。 在分包施工管理过程中,对分包队伍的物资、 设备等资源配置情况进行检查和过程中不定期检查, 对资源配备不符合规定要求的, 要求分包队伍按时整改,拒不整改的,坚决予以清退。 另对分包队伍进场后的施工机械,由双方共同对安全性能行现值评估,评估结果由双方签认后作为合同的组成部分。

(4)坚持作业跟班制度。 对分包队伍施工全过程进行有效管理,施工中关键部位、基础部位、需要覆盖的隐蔽部位、重要的工序、主要工程材料和机械设备的进场检验、安全事故重点防范部位等方面进行全过程跟班作业,避免出现施工监控的盲点。

(5)加强过程监督检查。 重点对分包项目的施工组织设计、施工安全、质量、环保措施的实施,施工进度计划的执行,各工序间的施工配合和协调等内容进行统一指挥和控制, 特别是现场存在多家分包队伍时,加强统一指挥和控制显得更为重要,否则会出现打乱仗,工效不高,施工进度滞后的现象。

通过加强合同评审和过程控制,减少分包合同纠纷,增强企业经营活力,逐步提升企业的管理水平与盈利能力。

摘要：近年来,随着社会法制化的进程逐步得到加强,越来越多的施工企业对国家的法律法规逐渐重视起来,特别是在分包施工管理过程中,施工企业之间的纠纷也不同程度地通过法律途径来解决。

如何做好食品检验机构合同评审 篇3

编制委托合同书

为了更完整的反应客户需求，设计一份完整的委托合同书是整个合同评审的前提条件。委托合同书内容要尽量的详细，包括检验的性质、报告形式、委托方信息、样品信息、检测项目和技术要求、申请的检测方法、时间、要求、签字确认、费用、是否分包、报告领取方式等信息，以便明确双方责任及合同的顺利履行。

合同评审人员的要求

承担食品检验机构的合同评审人员应具备一定专业知识，熟悉本机构的各个检验科室的检验资质、检验能力，并经过考核授权后才能上岗，合同评审人员是实施合同评审的必要条件，应具备以下素质：①善于沟通、有效倾听，具有高度服务意识。②具有较强的法律意识并掌握相关的法律法规。③熟悉食品检验机构检测标准方法及流程。④具有广泛的专业知识，对检验结果、意见、和解释具有一定的专业判断力。⑤积极获取工作领域相关信息，补充更新已有知识库。

制定和实施合同评审程序

《实验室资质认定评审准则》4.6“合同评审”条款及ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》4.4条款要求“实验室应建立和保持评审客户要求、标书和合同程序。”，食品检验机构应制定符合本机构实际情况的合同评审程序。

合同评审程序首先是对委托方的接待，在接待过程中充分了解委托方的检验目的及送检样品的相关情况，在样品满足检验要求的情况下指导委托方填写委托合同书再对委托合同进行评审，评审内容包括：①评审应明确委托方的要求，收集委托方与检验的相关信息，包括检验所使用的方法、判定标准等文件是否双方都能够接受并理解。②评审本机构是否有能力和资源满足委托方要求，并选择能满足委托方要求且适当的检验方法。③评审合同中关于法律法规、技术细节、费用及缴纳方式、样品检毕后的处理方式、报告交付时间和方式等内容应得到检验科室与委托方双方的同意。④评审合同设计分包项目时，评审内容要包含所有分包工作，并对合同的偏离均应及时通知委托方。⑤合同签订后，如果在执行合同中发现需要修改变更，应对重新修改变更的合同内容进行评审，并将修改内容通知所有受影响的相关人员。

实施过程中的要点及风险控制

在实施合同评审中，法律责任、技术能力、样品信息、分包要求、合同变更、保密要求都是不可忽视的要点。对上述要点进行严格的风险控制，也将为后续顺利开展的检验工作提供了保障。

法律责任要求合同评审人员应就合同的合法性、合同中信息的真实性进行审核。首先要对委托方身份进行确认，避免一些别有目的的人员冒充企业负责人或执法部门送检，导致报告发出后对社会及个人产生不良影响，其次要在合同中写上“食品检验机构仅对来样负责”，以免被误读成对同批次及产品或同类产品负责。

技术能力方面主要是针对委托方申请的检测项目及方法检验机构的资质能力是否已经覆盖，机构是否具备了必要的物力、人力和信息资源，能否按合同规定时限内完成任务。

样品信息中样品名称、包装规格、数量、商标、等级、生产日期、保质期、贮存方法等都要填写清楚，尽量避免因样品信息不全引起的质量事故。

分包要求主要對分包项目进行对口调查，确认分包方的能力与资格，优选出分包实验室名单并与其协商分包事宜，确保分包方有能力按规定时间提供分包结果以便告知客户。

合同变更应注意的问题是要对变更后的合同重新进行评审，对修改内容逐条记录并第一时间通知相关人员，防止出现沟通不畅给双方造成不必要的损失。

对客户所提供的信息及检验结果进行保密，尤其是对不合格的检验报告应严格遵守保密原则，避免因泄密使委托方遭受名誉及其他方面的损失。

合同评审记录的保存与归档

记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。合同评审记录的保存与归档是合同评审后管理的一个重要环节。合同评审记录应及时分类及按时间进行保存归档并保密，如果出现合同补充或者修改的情况，也应及时对原合同评审记录进行补充并标注，以便日后上级部门及相关人员查阅。

讨论

合同评审环节是食品检验机构获取外部信息的关键途径，也是规避可能出现质量风险的重要步骤，我们应该重视并识别风险，严格执行制定的合同评审程序，使食品检验机构在给客户提供高质量服务的同时，维护自身利益，把质量隐患控制在最低点，这样才能不断提升食品检验机构在社会的声誉并发挥其技术支撑功能，为保障广大人民群众及客户需求提供优质的服务。

（作者单位：海南省食品检验检测中心）

项目部合同评审管理办法 篇4

第一章 总则

第一条 为确保项目部所签订合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，特制定本管理办法。

第二条 合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证项目部及公司的切身利益。

第三条 经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及公司下发有关制度。

第二章 组织管理及其职责

第四条

项目部成立合同评审小组。组长：史文刚

副组长：范鹏翔、郭峰

组员：李永成、万宝义、何文、侯向东、柏岩。第五条 项目部合同评审小组的主要职责

（一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求；

（二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等；

（三）审查合同条款是否符合现场的实际情况；

（四）对评审过程认真做好记录，并存档备查。

第三章 评审范围及内容

第六条 本办法的合同评审，主要包括：劳务分包合同、物资采购合同、接卸租赁合同等。

第七条 评审内容

（一）劳务分包合同

1.审核施工单位的资质、业绩及信誉度；

2.审核劳务分包单价是否执行公司的指导价格，是否低于最高限价； 3.审核质量与技术要求； 4.审核双方的权力及义务；

5.审核付款方式是否明确且符合公司规定； 6.审核违约责任、质量索赔条款；

7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。

（二）买卖合同

1.审核供应商的选择情况；

2.审核比价核价、优质优价（性价比）情况； 3.审核备品配件、随机配件的供应条款； 4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；

5.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定； 6.审核违约责任、质量索赔条款；

7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求；

（三）租赁合同

1.审核出租方单位的业绩及信誉度； 2.评审租赁单价是否符合公司限价； 3.审核结算方式、支付条款是否合理；

4.审查有无违约责任的条款，是否符合《合同法》的有关规定。

第四章 合同评审的程序

第八条 合同评审采取召开专题会议的形式。专题会议由合同签订部门负责召集。

第九条 合同评审工作开始前，先由合同签订部门起草合同文件，合同文件应优先采用示范合同文本；如无合同示范文本，则可结合实际情况起草或与合同对方共同起草合同文本；

第十条 合同签订部门原则上应至少提前1个工作日将须评审的合同文件、核价比价、服务与承诺等相关资料送交评审小组。

第十一条 合同评审专题会议应做好以下工作：

1.认真听取合同签订部门关于询价比价、平等协商、对方单位资料等情况的介绍；

2.审查合同具体内容； 3.评审经济合同的条款。；

4.对被评审的合同提出结论性意见。参会人员均应在合同评审记录上签字。第十二条 合同评审通过后，合同签订部门应将合同文件和汇总后的评审意见上报公司进行批复。

第十三条 如果合同文件未得到评审小组的同意，则合同签订部门应根据审批意见继续完善合同内容，并与合同对方进一步协商后形成修订后的合同文件，再次报请评审小组批示。第十四条 评审小组批准签订合同文件后，合同签订部门负责依照经批准的合同文件与合同对方办理协商签约事宜。

第十五条评审记录的保存。合同签订部门负责保存书面的合同评审记录。第十六条

合同文件变更、解除的评审。

发生合同条款变更（如价格条款、支付条款、质量条款、违约条款变更等）或解除时，应采用书面形式，如补充协议形式。合同条款变更或解除的评审程序参照合同评审程序执行。

第五章 附则

第十七条 本办法由办公室负责解释。第十八条 本办法自下发之日起开始施行。

合同评审程序 篇5

1.目的

为保证公司各项经营指标的完成，充分了解顾客的要求转化为公司产品的要求，规避公司风险，提高顾客满意度，确保销售合同的按时执行，特制定本程序。2.适用范围

本制度适用于电缆公司所有合同评审管理。3.职责

3.1销售部负责确定顾客的要求与期望，拟定销售合同，组织相关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通，如遇合同变更或取消需向公司提出申请；

3.2商务部负责审核合同价格、合同编号及合同排版，建立合同台帐；

3.3销售部副总（经理）负责对客户信誉度评估、结算方式、违约责任及顾客特殊要求的审核； 3.4技术部负责评审产品的工艺是否能满足合同规定；

3.5生产办公室负责评审生产能力、生产交货期能否满足合同规定； 3.6财务部负责审核合同的利润及付款方式；

3.7法务部负责审核合同的公平公正性及争议处理事项； 3.8总经理负责审批现款合同； 3.9最高管理者负责赊销合同的审批；

4、合同的分类及定义

4.1公司合同按使用功能分为：购买合同、销售合同和建设工程合同三种类型合同； 4.2按性质分为：常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同； 4.3商务部要建立合同评审台帐，在相关栏目注明合同性质（常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同）字样；

4.4.1购买合同：凡涉及购买材料、设备、加工、维修方面的约定。4.4.2销售合同：凡涉及产品的销售及服务的销售方面的约定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、绿化等其他方面的约定。4.4.4常规合同：当条款中符合以下所有要求内容的合同称为常规合同： A、技术要求符合国标及本公司的产品技术标准； B、产品验收标准符合本公司检验标准；

C、产品交货期大于生产周期，采购周期满足生产需求； D、产品价格符合本公司规定；

E、货款结算方式合情合理，供需双方能够接受； F、经过公司评价的合格供方。

4.4.5非常规合同：不符合以上所列内容之一的称为非常规性合同。

4.4.6重大合同：大型设备的购置、大额订单的签订、建筑工程的招标以及其他招投标项目合同。4.3.7常规重大合同：满足常规合同中的各项条款的且金额大于50万元的合同。4.3.8非常规重大合同：满足非常规合同中的各项条款且金额大于10万元的合同。4．工作程序

5.1，由合同签约部门组织其他相关部门和领导参与合同评审，按公司规定的合同评审权限填写《合同评审表》。具体操作见合同评审流程图。6.2合同评审必须在正式签订合同前完成； 6.3合同评审过程要求2个工作日内完成；

6.4销售部业务员负责明确顾客的各项要求，原则上使用集团公司标准合同版本；

6.5如客户要求使用客户的合同版本时，销售部业务员负责核对合同中各项要求如有否含糊不清，特殊内容在合同中未得到说明，合同与招投标文件不一致的现象，法务部审核该合同的合法性及风险；

6.6商务部核对合同单价是否与报价时单价一致，如合同签订当日因铜价、原材料上涨、客户要求（业务费）等因素造成成本上涨，商务部有权对价格进行修改调整，业务负责人负责与客户沟通；

6.7合同的评审人员，必须是总经理授权人员或部门负责人；

6.8评审人员应确切掌握公司的各项管理规定、产品的各项性能指标及相关制度并对合同进行可行性分析，确认后方可签字，如因盲目签字造成公司损失将给予50-1000元负激励； 6.9如客户提出合同变更或取消订单，销售部业务负责人应在提出变更或取消的当日通知商务部核实订单排产及采购情况，因通知延误造成客户投诉或公司损失，将给予当事人50-1000元负激励或赔偿订单金额的10%；

7.0具体合同变更与取消流程详见《合同变更与取消流程图》

合同评审流程说明 篇6

合同评审流程说明

1.合同类型区分，由业务员按合同评审程序进行区分，对非常规合同确定合同评审部门，报市场部经理批准后，交于或电话联系该部门进行评审，并跟踪其结果。

2.所有合同评审单编号，由业务员按接单时间顺序，根据“合同及评审表编号使用规则”编号。

3.对于无书面正式合同的订单，业务员应在合同评审单上注明，并明确说明未拟合同原因、合同编号及货物价格等合同的必须要素，而且还要在“出货请求单”上注明合同编号。

4.每周四，各业务员需将合同评审表汇总，交于市场部统计员统计到档案中。

合同评审表 篇7

审核会签说明：

1、参与审核会签的部门，除全面审核合同中所列内容外，还要重点审核

与本部门职能相关的条款与内容，并对此类条款的进行严格把关。会签部门必须在两天内全部签署完毕;特殊的可在一天内签署完毕。

2、此表将与正式签订的合同一并存档。

3、发表人按“合同类别”决定会签流程;之后按此表要求将原件及复印

件，发送至各相关部门。

会签流程如下：

1、产品类合同会签流程：销售部负责人、产品经理、工程部负责人、财务

部负责人、总经理

2、工程类合同会签流程：销售部负责人、项目经理、工程部负责人、产品 经 经理、财务部负责人、总经理

3、服务类合同会签流程：工程部负责人、产品经理、财务部负责人、总经

理

4、租赁类合同会签流程：销售部负责人、市场部经理、财务部负责人、总

经理

哪些人参加合同评审 篇8

哪些人参加合同评审

核心内容：哪些人参加合同评审？生产、技术、质量和财务等部门，经过评审后要签字和盖章，如果合同条款有异议，还要进行答疑环节，重大分歧时候要写书面报告。在下面法律快车小编为您详细介绍。

一、合同评审的组织

1、合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产(供应)、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。

2、参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。

3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。

二、合同评审的部门、人员及责任

有法律问题，上法律快车http://

参加评审的部门：公司分管副总、销售、生产(供应)、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员。

销售部(生产部供应口)：应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。

生产制造部：按照产品技术工艺要求、对采购的各种零部件产品的产出(供应)日期交货能力予以审核、确定。

技术质管部：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定。

财务价格部：负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定。

合同评审管理制度 篇9

文件编号： 修改状态：

页码： QG/SL-QP7201-2003A / 0 合同评审程序

1目的本程序规定了在合同中关于产品要求的评审的职责及合同签订前的评审内容和方法，要求对每份营销合同/订单进行协调、评审和确认，以明确供需双方的权力和义务，确保合同/订单的有效性并满足/符合合同的规定要求，使签订后的合同/订单能顺利执行。

2适用范围

本程序适用于本公司确定顾客对产品的要求及对产品要求的评审。3 引用标准和文件

无

4定义

合同：指供需双方为实施一定的经济目的依法签订的有关权利和义务的协议。

5职责

5.1业务部负责组织有关部门实施产品要求的确定及产品要求的评审，并负责合同管理。

5.2工程部负责对顾客关于产品图样、技术（缺陷）标准、特殊特性的确定、文件要求和开发周期及工装能力方面的要求进行确定与评审。

5.3品质部负责对顾客关于体系方面能力的确定和评审；品质部和工程部协作对顾客关于产品质量能力方面要求如PPM指标的确定和评审。

5.4生管课负责对重要/关键设备的能力、合同/订单所规定的产品数量及交货期内组织生产、衔接供货、物流标识、包装和交付方式进行评定。

5.5财务部负责对合同/订单的销售价格、成本核算和利润预测进行评定。

5.6当合同规定顾客对产品和质量体系有特殊要求时，工程部负责制订相应的技术验收标准和工艺文件；品质部根据质量检验标准负责制订检验指导书。

5.7 业务部负责索赔条款的确定和评审。

5.8总经理负责营销合同/订单的批准，并组织合同的实施。

6程序

6.1与产品相关要求的确定：在合同或订单与顾客确认前，对以下方面与产品相关的要求应加以识别及确定，必要时，应形成书面的记录。

6.1.1业务部在与顾客签订合同前，应与顾客确定如下要求，包括如下方面：  顾客对产品在交付时的要求及顾客对产品交付后与售后服务有关的要求，如

维修、更换、索赔等，都应被视为合同的内容。

 公司应确定顾客指定的特殊特性的要求，公司必须在特殊特性的确定、文件

化和特殊特性的控制方面符合顾客的所有要求。（工程部应列出书面的特殊特性清单，并由顾客代表签字确认后，在合同签订前交业务部及项目小组）。 确定数量、价格和供货日期和重要的节点时间（业务部在合同签订前应与顾

页码：

合同评审程序

客进行确认）。

 预先考虑的善后处理问题。

6.1.2顾客没有提出，但作为通用的产品标准，必须要满足的，工程部必须要进行识别和确定，原则上应与顾客明确该产品所执行的标准号。在签订合同前，工程部还应根据本公司内部的经验识别和确定的产品和过程的重要特性； 6.1.3业务部应确定与产品有关的法律法规要求，包括：所有应用于材料的采购、储存、搬运、回收、报废和处置等活动有关的政府、安全的法规和公司确定的任何附加要求。

6.2合同在签订或与顾客确认前，应进行合同评审。新产品应按6.2.1、6.2.2的要求进行合同评审，常规产品至少应对6.2.1要求中带※符号的项目进行评审，以确定本公司是否有能力满足顾客的要求： 6.2.1 合同评审应包括如下内容：

 由工程部负责进行产品的制造可行性调查，包括风险分析；  工程部应确定顾客提出的产品的技术（缺陷）标准、技术要求；

 ※若合同的要求与先前的合同不一致时，业务部应确保对变更进行评审，并

负责索赔协议的评审，应对违约责任、纠纷处理方式进行评审。其它部分按对应的要求进行评审。

 ※合同中顾客所有的要求应由合同的主办部门业务部以书面形式通知各参与

部门，理解和执行产品质量要求；

 品质部负责对于有关质量体系、检验规范和质量协议（包括质量目标）方面的要求进行评定，并且满足顾客的要求；

 ※若对于产品的质量和/或技术要求发生变更，接收部门应确保外来文件的确

认及归档,并确保相关文件(如FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等)得到修改及发放，并确保相关人员知道已变更的要求；  ※由财务部对产品的成本进行预测和评定；

 ※由生管课对最大生产能力、数量、物流要求、包装、运输、交付方式和标

识进行评审；

 ※双方约定的其它条款。

合同评审应由业务部主办合同的签订，工程部、品质部、生管课、财务部参与评审，并报总经理审批。

6.2.2 合同评审后，业务部在合同签订时应确保满足如下要求：  ※与产品有关的要求得到规定；

 ※与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决，公司在接受顾客要求前

应对顾客要求进行确认；

页码：

合同评审程序

 ※公司有能力满足规定的要求；

 应在合同评审过程中对所提出的产品的制造可行性的确认及文件化，包括风

险分析；

 ※评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。

6.2.3合同评审流程

6.2.3.1业务部在市场上收到顾客信息进行市场调研，若为新产品则转工程部，按《过程策划(项目管理)程序》执行。

6.2.3.2业务部授权人员与顾客接洽，对以下合同/订单开出合同评审表，组织相关部门进行相应内容的评审。a）年度合同/订单；

b）新建立业务关系的首次合同/订单；c）新产品首次供货合同/订单；

d）在执行期内顾客提出需要变更的合同/订单；e）出口合同/订单。

6.2.3.3除新产品及6.2.3.2(a-e)之外的常规合同/订单，由业务部人员直接评审后签订。

6.2.3.4合同/订单经评审后，顾客要求均已在合同/订单中明确规定，本公司有能力满足合同/订单要求时，由总经理批准《合同评审表》，业务部授权人员据此与顾客签订合同/订单。6.2.3.5如经合同/订单评审后，发现顾客要求尚未在合同/订单中明确规定时，由业务部与顾客联系请其明确，按以上程序执行。6.3业务部授权人员资格：a）由最高管理者委托授权；

b）对本企业生产经营熟悉且有一定的专业知识。

6.4合同评审要求与投标不一致的合同/订单在签约前，供需双方须明确并确认；

6.5非正式合同（顾客口头、电话等）由业务部记录在规范的表式上，按以上程序执行。

6.6合同/订单发生变更时, 业务部编制《联络单》通知生管课、工程部和品质部等相关部门。

6.7若合同/订单不能满足顾客时，由业务部与顾客达成协议，并按5.7条款执行。

6.8合同/评审记录的保存和处理

6.8.1合同/订单、评审记录由业务部负责整理、编目，按《记录控制程序》规定保存。

6.8.2失效合同/订单的回收、销毁按《文件控制程序》执行。

页码：

合同评审程序

7记录表式

《产品责任书》 《合同评审表》

合同评审管理制度 篇10

宝坪高速公路LJ-8合同段施工组织设计方案

评审会议纪要

2016年11月29日上午，交通集团王琛副总经理在宝鸡市主持召开了宝坪高速公路LJ-8合同段施工组织设计评审会。特邀专家、雷军旗副总工程师及建设管理部、科技质量安全部、宝坪管理处负责人，设计、监理及施工单位主要人员参加了会议。与会人员审阅了施工组织设计方案，听取了LJ-8合同段的汇报，并进行了充分讨论，提出了意见和建议。现将会议确定事项纪要如下：

一、总体评价

LJ-8合同段施工组织设计总体规划不合理，内容较为笼统，针对性、操作性不强，尤其在多开施工作业面、工期保障等方面，未能结合现场实际，制定行之有效的方案，应对重难点工程及重难点及关键工程实施内容不够全面，质量、环保等措施不到位，需进一步补充完善。

二、具体意见

（一）总体工期、进度计划、实施方案及资源配置

1、合同工期58个月，施组计划工期57个月，应进一步结合项目实际，调整进度计划，研究制定多个工作面同步展开施工的可行性方案。

2、全面调查池朗沟和无名沟便道的可行性，制定新增便道具体实施方案，为增加隧道群作业面提出可行措施。

3、进一步细化隧道断层、涌水等特殊地质及各种交叉口（出入口）地段的施工方案、措施，加强桥隧相接段工序衔接及流水节拍控制，补充增加隧道通风方案。

4、二衬台车长度按9至12米控制。

5、李家河隧道出口出洞后应优先考虑施工至池朗沟1号隧道洞口的方案，提前进洞。

6、在不影响9标施工前提下，综合考虑对池朗沟2号隧道的施工安排。

7、补充完善高填路基施工方案，根据试验路确定的机械组合、填筑厚度、碾压遍数等，明确施工工艺、质量控制等相关要求。

8、充分调研项目周边可用的弃渣场，完善弃渣场征用程序。

（二）质量控制

1、细化冬季施工专项施工方案和质量保证措施。

2、对秦岭北麓地区隧道进洞方案进行补充。

3、补充隧道横洞交叉处、紧急停车带及穿越断层带等特殊部位的质量、安全控制措施和应急预案。

4、补充原材料质量控制措施，制定质量通病防治措施，如拱架落底不实、衬砌厚度不足、仰拱上浮等质量控制措施等。

5、按照合同要求，成立以安全总监、质量总监领导下的安 全、质量监督体系，独立督查项目经理部的工作，做到“三个一，两独立”，确保工程施工安全和质量。

（三）安全、环保

1、完善隧道施工安全应急预案，特别是细化掌子面逃生方案，并制定培训和演练计划。

2、完善隧道边仰坡、桥梁岸坡施工安全保障措施。

3、补充隧道洞口护拱施工具体措施，预防扬尘造成环境污染。

4、补充炸药库位置及安全防护措施等相关内容，补充完善森林防火措施。

5、由于地处饮水源地，应严格按照相关要求完善环水保措施，拌合站应设置三级沉淀池，实现工程用水的循环使用，确保施工废水的“零”排放，并完善生活污水处理方案，应按照环保要求采购污水处理设备。

6、施工区域应实行封闭管理，避免闲杂人员、车辆进入施工场地。

（四）五化要求

1、参照设计结合本单位实际情况，补充完善具有本单位自身特点的新工艺、新技术。

2、完善标准化施工内容，并单独成册。

3、完善五化管理要求，并单独成册；补充创建品质工程具体措施。

三、工作要求

（一）LJ-8标要结合本次会议要求，于12月10日前补充完善实施性施工组织设计方案。

（二）宝坪管理处要根据本次评审要求，结合项目总体工期要求，严格督促各施工单位的施组完善工作，并再次召开评审会，检查落实情况。

出席：

专家组：陈建勋、王万平、王 佩、苏臣宏、吴应明、董志禄、李建军。

交通集团：王印龙、路 杨、吕文江、李爱国、马 佳。宝坪管理处：赵超志、仵 涛、赵颖超、田 东、同 鑫、胡平、刘文涛。

设计单位：刘健斌、吉文军、王祯、辛讲合、林永楷、马宝林、费昌文、奥明记。

ZJB-3总监办：马喜才

质量管理管理评审报告 篇11

2000管理评审报告

2000年11月24日

编号：CGCPC-OP034-QR-OOO2A

序号：T0011001

共

页

拟制：

批准：

编号：

一、管理评审综述

本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001：2000标准建立质量体系后的首次管理评审。对2000年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。

本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

（一）管理评审的主要内容 1．质量方针和质量目标

质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。

由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。

2．组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。

编号：

3．质量体系结构及实施情况

文件化的质量体系能覆盖并满足ISO/DIS 9001：2000标准的要求，并正在有效实施。

4．客户满意度调查及客户投诉处理

11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查，综合满意度得分26.6分，低于2000~2001目标值（30分），详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。

因目标设定、调查均为首次，存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题，本着持续改进的原则，对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目，出《纠正和预防措施报告》。

所有部门要针对调查报告中的各项得分，去努力提升业务水平，提高产品和服务质量，最大限度满足客户的需求。

客户投诉处理、统计和分析已走上正规，平均处理时间基本达到目标要求。5．内部质量审核

公司于10月10~11日完成了体系运行以来的第一次内审，共发现60项不合格项，详细参见《内部质量审核报告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。审核结束后，内审组对所有不合格项开出不合格报告，总经理组织了对内审报告的讨论，并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。至目前为止，所有严重不合格项已完成整改且运行良好。

公司定于11月27~29日进行第二次内部审核，以确认经第一次内审后修正的体系没有重大缺陷和运行无严重不合格项，并进一步验证体系的符合性、有效性。6．内部信息沟通

公司通过日常管理例会、月度管理例会以及管理评审、质量管理体系文件、公司内部各类信息系统等形式进行各部门之间的沟通。自10月份起开始执行正规的管理例会制度，并保证每月按期进行。因本次管理评审包含了11月份的大多数内容，故不再召开11月份月度管理例会。

编号：

（二）管理评审决议

本次管理评审，通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需求，总体是符合和有效的。

通过对质量方针和目标的综合评价可以认为，公司制定的质量方针和目标，符合公司战略目标，也充分体现了客户需求和持续改进的宗旨，总体上是合适和正确的。

根据本次管理评审，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。

编号：

二、管理评审会议纪要 时间

：

地点

： 公司会议室511 主持人

： 总经理

参加人员：。

记录人 ：

会议评审材料：

1．管理者代表：质量目标评价报告 2．质量部经理：产品质量工作报告

3．质量体系主任：内审情况报告、客户满意度调查和客户投诉处理报告 4．PMC经理：市场计划和客户定单完成情况报告 5．采购部经理：物料交货水平和供应商管理报告 6．生产中心经理：车间定单完成和生产质量工作报告

7．PC产品发展部：PC产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告 8．服务器产品发展部：服务器产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告

会议议程：

1．管理者代表汇报质量体系运行状况：

结论：目前公司的组织机构适宜，质量体系能覆盖并满足ISO 9001的要求，且与实际运行情况基本一致，初步规范了各部门的管理工作。内部质量审核中发现的不合格已采取了纠正和预防措施，这些措施基本有效，但少量工作还有待提高。

2．对质量方针和质量目标的评审：

编号：

会议认为质量方针反映了公司从理解客户需求出发，到持续改进以追求客户满意的承诺。新增的中长期质量目标，体现了公司为贯彻质量方针而制定的中长期战略规划和目标，它是质量方针的保障。2000~2001质量目标是公司遵循质量方针和达成中长期质量目标的良好起点，实践证明其大多数指标符合实际。会议讨论决定对其中四项部门指标进行调整，对一项目标出纠正措施，详见管理评审报告附件《质量目标评价报告》。

（1）质量部质量目标评审（包括产品质量及体系方面）：

质量部涉及到的公司及部门质量目标共8项，其中3项达成目标；2项与目标有一定的距离，经会议讨论，不需要对质量目标做修正，在下次管理例会再观察；2项无数据；1项目标制定不科学，需要修改。

a）3项达成目标的是：

G03纠正和预防措施达成率（目标值为95%）实际值为100%，内审不合格报告、供应商纠正措施要求单、纠正和预防措施报告等均封闭；

T2一次交验合格率（目标值为95%）实际值为96.3%；

T3一次开箱合格率（目标值为98%）实际值为98.3%，虽已达成目标，但因此数据仅收集到一周，在今后例会上还需要，对此目标跟踪评价。b）2项接近但有距离的目标是：

G02过程检验合格率（目标值为95%）实际值为92.55%，低于目标的主

要原因是体系刚开始运行前期问题较多，工程人员离职及调动，人手

严重不足，导致工程工艺出错率上升，但从8月到11月几个月的统

计趋势来看合格率是上升的，所以讨论认为不对此目标做修正；

T5客户综合满意度（目标值为30分）实际得分为26.63分，略低于目标，分析原因为此次调查是第一次针对客户进行的问卷调查，存在着组织

上的问题，并且收集的数据也不足，故目标不做更改，但对其中两个

偏低的调查项目（设计及成本）要发纠正和预防措施报告，请相关部

编号：

门重视客户的意见，以达成客户满意。

c）2项无数据的是：

G01培训计划达成率（目标值为90%），因为8月开始体系运行，虽然做

了大量的培训工作，但没有制订培训计划，故无法计算培训计划

达成率。决定编制2001年培训计划，对此项目标在2001年进行评审；

T4产品早期返修率（目标值为5%），原因为此数据由客服部向PC制造部

提供，经过多方协商，反复确认，客服已承诺从12月起每月提供此类

数据，故此次评审无数据，下次跟踪。

d）1项需要修正的目标是：

G04客户投诉及处理平均周期（目标值为小于5日），实际统计有26宗客

户投诉按期处理完成，4宗客户投诉未按期处理完，讨论中大家认为

此项目标无可比性，未完成的项目无目标来度量，故发纠正和预防措

施报告，对此目标进行修正。

（2）PMC质量目标的评审：

PMC共涉及3个质量目标，其中2个已达成且目标适宜，1个目标制定偏

低需要修正。

a）2项已达成的目标是：

G06 客户定单满足度（目标值为95%）实际为98.9%，达成目标；

T1 定单按期完成率（目标值为95%）实际为96.5%，达成目标。

b）1项目标制定不合理的是：

G05月生产计划完成率（目标值为90%）实际为95.47%，讨论认为此

目标制定过低，建议发纠正下措施对目标进行修正。

（3）采购部及仓务部质量目标评审：

采购部的2项质量目标均已达成，仓务部质量目标1项达成，2项基本达成，目标基本适宜，不需要对目标进行修正。

编号：

a）采购部达成的目标：

G07物料交货及时性（目标值为95%）实际值为97.2%，能保证生产需

要及满足客户定单要求；

G08合格供应商定期评审完成率（目标值为95%）实际值为100%，对供

应商进行了很好的管理，保证了供货质量。

b）仓务部达成的目标是：

G10备料及时性（目标值为95%）实际值为95.3%，能满足投产需要及

生产需求。

c）仓务部基本达成的目标是：

G09盘点准确率（目标值为100%）实际值为99.84%，比目标100%略低，不需要修正目标，低于目标的主要原因是供应商来料原包装短少，但供应商已及时补足；

G11发料准确率（目标值为100%）实际值为98.2%，因有新人入职，对

业务不十分熟悉，所以要求仓务部对新员工的培训要从业务提高上

来落实，此项不出纠正要求，下次例会跟踪。

（4）生产中心质量目标评审：

生产中心三项目标均已达成。

G12产品直通率（目标值为90%）实际值为94.28%，此目标定义为未经

维修产出的机器数与产出总数比；

G13 QC检验合格率（目标值为95%）实际值为98.8%；

G14周车间定单完成率（目标值为90%）实际值为93.04%，影响此目标

的最大问题是维修物料供应不足，使车间定单无法按期完成。

（5）PC产品发展部及服务器产品发展部质量目标评审：

新产品发展部共11项目标，其中7项目标已达成，1项目标基本达成，3项目标统计及计算方案不科学或未达到目标，需要纠正。

编号：

a）七个已达成的目标是：

G15设计控制程序化（目标值为100%）实际值为100%；

G16设计开发按时完成（目标值为小于一周），8月份到11月开发的2项

均按时完成；

T6新产品项目（目标值为大于等于4），本实际完成了5项新产

品的发开，并已推向市场；

G18新产品中试完成率（目标值为100%）实际值为100%，从8月到11

月份，完成了1项新品，4项部件的中试工作；

G20设备设施维护（目标值为100%）实际值达100%，所有设备均得到

适当的维护，所有使用中的计量仪器均在有效期内；

G21新产品样机测试（目标值为100%），实际值达到100%，从8-11月

共完成了2款样机的测试工作；

G22部件评测完成率（目标值为95%）实际值为96%，部件评测工作在 按计划的完成。

b）基本达成目标的是：

G23进料检验合格率（目标值为98%）实际值为97.9%，基本达成目标，引起不合格的主要物料是主板及机箱，会议讨论认为应继续扩大主

板及机箱厂家的寻找，并经考查，纳入合格供应商一览表中，提供

更多的选择。

c）3项需要纠正的目标为：

G17部件开发进度（目标值为小于5天），工业设计部在8-11月完成的 13项部件开发均按期完成，但讨论认为此目标制定不科学，对未按

期完成的项目，无办法考核，所以讨论认为需要对此项进行修正；

G19工程文件准确率（目标值为99%），实际值为93.5%，未达成目标

的主要原因，是因为工程部人员离职或调离，但在整体的趋势上，工程文件准确率有提高，故对此不进行纠正。同时，会议讨论认

为此目标的计算方法中定义不明确，不合理，需要重新定义；

编号：

G24来料质量水平（目标值为DPPM小于3000），实际值为3700，未达

到3000（DPPM）的目标值，讨论认为对此项目标需要进行纠正改

进，出纠正和预防措施报告。

3．对组织结构、人员配置、职责评审：

本公司组织结构已在《质量手册》及相关的程序文件中得到明确，各部门人员均已到位，整体评审认为组织结构及人员配置能满意足目前的开发及生产要求；各岗位职责明确，岗位人员均符合岗位任职要求，招聘了新人，离职人员留下的空缺得以补充；对人员定期的培训及考核。人力资源基本满足目前动作的要求。

4．对内部信息沟通评审：

建立了客户沟通及信息传递的渠道，为接受客户投诉专门设立了E-MAIL信箱，各部门均建立部门日常例会制度，中层管理人员每周召开日常例会，每月召开管理例会，各部门的接口在程序文件中均做了明确描述。通过体系运行及不断完善，信息沟通已变得越来越顺畅，可以保证开发及生产的正常进行。