在一份优秀的方案中，既要包括各项具体的工作环节，时间节点，执行人，也要包括实现方法、需要的资源和预算等，那么具体要如何操作呢？以下是小编精心整理的《重大风险管控工作方案》，仅供参考，大家一起来看看吧。
重大风险管控须和内部控制有效融合
重大风险管控是对企业管理的各个环节和经营过程执行风险管理的基本流程，是对影响企业经营和发展的重大风险事项进行信息搜集、风险评估、风险预警、风险处理和监督改进的一系列过程和方法，它对企业的生死存亡有决定性的影响作用。汽车产业是我国的战略性支柱产业，一汽集团作为我国汽车产业的领头羊，建立重大风险管控体系对我国汽车产业的发展具有重要意义。
中央政府已越来越重视风险管控，将风险管控提高到企业管理的重要位置。2006年6月。国务院国资委发布了《中央企业全面风险管理指引》。一汽集团从2008年开始推行全面风险管理，经过多年的探索与实践，一汽集团全面风险管理工作达到一个新水平，尤其在重大风险管控方面全员参与、系统规划、制度保障、积极预警，充分体现了科学、严谨、务实的工作态度：
第一，全员参与：一汽集团不仅反复通过党政联席会、党委扩大会议、高级经理和管理人员以及业务骨干的风险管理培训班、集团各种宣传媒体，自上而下传播“风险无处不在”的意识和理念，而且还通过制度建设将风险管理意识融入到全体员工的日常工作中，使重大风险在员工意识和行为上得到了有机结合。这种“意识一行为”双渗透的风险管理模式充分调动了员工风险管理的积极性，增强了风险控制的责任感，可以有效避免单纯制度规定引起的员工不配合现象和抵触情绪，为重大风险管控提供了良好的群众基础。
第二，系统规划：一汽集团通过建设风险管理文化、调整组织结构、健全管理标准、完善流程绩效指标体系、应用风险管理信息系统、建立重大风险管控考核评价机制，全方位构建了重大风险管控体系，做到了系统规划，全局展开，有序推进。重大风险属于系统性风险，一汽集团这种系统规划的风险管控体系可以有效防范各方面的重大风险，并提供系统性的解决措施，而不是“头痛医头，脚痛医脚”的点状式管理，提高了风险管控的效率。
第三，制度保障：一汽集团为了规范员工重大风险管控行为，强化风险管控意识，制定和实施了《企业经营管理业务活动方案的风险管理流程》等一系列重要管理标准，并对照《企业内部控制应用指引》18项要素要求对管理标准进行了修订。这一系列文件的有效实施为重大风险管控提供了强大的制度保障，增强了可操作性。
第四，积极预警：一切风险管控的目的是风险预警，重大风险管控也不例外。一汽集团通过建立和完善流程绩效指标体系，解决了重大风险预警问题，并通过风险管理信息系统建设将“工作计划”系统和“驾驶舱”系统联网运行，无缝对接，实现了重大风险预警的可操作化和实践性。
一汽集团全员参与、系统规划、制度保障、积极预警的重大风险管控体系为集团构建了重大风险防护网，也为企业整体管控能力提升提供了动力和新的路径，提高了企业管理水平。但随着重大风险管控深度的提升和管控宽度的延伸，一汽集团现有的风险管控体系还必须做以下两方面的完善：
第一，加强重大风险管控与内部控制的有效融合。重大风险管控包含了风险管理目标和战略的设定、风险评估方法的选择、管理人员的聘用、有关的预算和行政管理以及报告程序等活动。而内部控制所负责的是风险管理过程中间及其以后的重要活动。重大风险管控是内部控制的自然延伸，内涵更宽，所以在工作中二者不能截然分开。重大风险管控应在更高层面上起导向作用，内部控制作为具体的操作手段，结合流程梳理、关键活动控制、重大风险报告、预警与应急机制，建立科学全面的重大风险管控体系。
第二，加强重大风险管控人才队伍建设。风险管理是管理学的前沿领域，对从业人员在知识结构、研究能力和工作经验方面的要求较高。我国开展风险管理工作也只有短短的几年时间，风险管理工作人员在专业知识和从业能力上还不能满足高水平风险管理工作的需要，重大风险管控的人才更是少之又少。一汽集团在重大风险管控系统的建设过程中要注重风险管控人才的培养，注重风险管控人才梯队建设。为此，一汽集团要建立重大风险管控人才培养体系，通过学习班、研讨班、专业培训班以及案例交流等形式，建立一支风险管理专业团队，真正掌握有效的风险管理技术和方法，尤其在重大风险业务领域要重点培育，以支撑集团重大风险管控体系发展。
作者：王晶晶
煤矿安全风险预警防控实施方案
为认真贯彻落实“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知》要求，内蒙古####煤电集团####煤炭有限公司煤矿特制定安全风险预警防控实施方案。
一、 指导思想
以科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进煤矿企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，强化煤炭企业风险控制，有效促进煤炭企业隐患整改，切实推进煤炭企业建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险超前预控，规避安全风险，有效防范煤矿安全生产事故。
二、 组织机构
为加强对我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范煤矿安全生产事故，我矿成立安全风险预警防控实施领导小组。
组 长：*** 副组长：*** 组 员：***
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***
***
***
三、 目标任务 通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范煤矿较大事故，杜绝和遏制重特大事故。
四、 工作内容
(一) 建立体系
我矿建立安全风险预警防控管理体系，以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，对煤矿危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对危险源产生的风险进行预警并采取措施加以控制。
(二) 风险预警
煤矿企业在生产建设活动中，对照《煤矿危险源排查治理工作手册》，按照“人、机、环、管”四种风险管理，对危险源和安全隐患进行辨识、风险评估。经煤矿领导负责人明确后，交责任人进行风险预警。
(三) 风险防控
我矿在生产建设活动中，根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源，根据《煤矿安全规程》国家安全生产行业标准等法律、法规、制度，按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则，编制作业规程、操作规程，制定安全技术措施、应急预案或其它计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。
(四) 员工不安全行为管理
1、 员工准入管理。建立并保持员工准入管理标准。明确岗位设置要求和岗位需求计划，明确员工身体条件、专业技能、文化水平等准入条件。
2、 员工不安全行为分类。在危险源辨识的基础上，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。
3、 制定员工岗位规范。碗底煤矿制定员工岗位规范，并符合以下要求：
(1) 明确各岗位工作任务;
(2) 规定各岗位所需个人防护用品和工器具;
(3) 明确各岗位安全管理职责;
(4) 明确各岗位安全行为标准;
4、 员工不安全行为控制措施。制定员工不安全行为控制措施，确保员工岗位规范的有效执行。
5、 员工教育培训。
(1) 明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度;
(2) 每年对全员进行1次以上危险源辨识、风险评估为主的体系培训。年末进行1次风险管理培训需求调查并形成调查报告和对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估并形成年度培训绩效评估报告，根据报告编制下年度培训计划;
(1) 明确员工分层和分类培训内容与周期; (2) 对员工不安全行为进行针对性的乔正培训;
(3) 建立员工培训信息档案;
(4) 每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告;
(5) 对参加培训的员工应进行考核或考试，并有完整的培训台帐;
(6) 采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录。
(7) 每月停产1-2天对员工进行“三个一”活动(一次安全警示教育、一次安全形势分析、一次技术专题培训)。
6、员工行为监督。建立完善员工行为监督制度，及时对员工不安全行为进行监督和控制，并制定改进计划。
7、员工档案。建立健全员工档案，全面掌握员工信息，并确保所有在岗员工的档案齐全。对档案内容进行分析、评估，明确重点监控对象。
(五)、应急与事故管理
煤矿企业制定并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。
1、 煤矿应建立完善应急管理体系，并达到以下要求：
(1) 按照AQ/T9002-2006的规定和要求，编制有针对性和可操作性的应急预案;
(2) 严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订;
(3) 所有员工都经过应急预案的培训;
(4) 煤矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序;
(5) 至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告;
(6) 设立兼职矿山救护队，与矿山救护队签订协议;
2、 规范急救管理，并达到以下要求：
(1) 每一班组至少任命2名经过培训的专(兼)职急救员;
(2) 每年至少有10%的员工接受急救培训;
(3) 所有重点作业场所应配置急救箱，急救箱应放置在合适的位置并进行标识;
(4) 急救箱内保存一份急救用品清单，有专人定期检查，保证医疗器械、药品的完好齐全;
(5) 井下设置的急救箱、隔离式自救器等设置位置有明显的标识;
(6) 有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找受伤害原因。
3、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作。事故管理符合以下要求：
(1) 在事故发生后按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录;
(2) 事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结;
(3) 根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成事故追查记录、事故调查报告;
(4) 对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案;
(5) 定期对事故进行回顾，强化风险意识与预控能力。
(六)、体系保障。
1、组织保障。建全安全风险预控管理组织机构。
2、制度保障。建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖罚、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度。并确保各项规章制度贯彻到全体员工。
3、技术保障。建立并保持安全技术管理与控制程序，以消除和控制重大危险源。
4、安全文化保障。建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。以实现员工自我管理为目标，全员、全过程、全方位地贯穿于煤矿的各项管理，并最终形成实施方案。
五、奖惩制度。
安全风险预警防控实施方案由组长负责统一领导，达到预期效果奖组长500元、副组长300元、组员150元。若工作落实不到位，出现不安全事故罚组长1000元、副组长600元、组员300元。
以上实施方案领导小组必须认真组织实施。
内蒙古####煤电集团####煤炭有限公司
安全风险预警防控实施方案
内蒙古####煤电集团####煤炭有限公司
2017年6月20日
山西宏盛安泰煤业有限公司 重大安全风险管控措施工作方案
山西宏盛安泰煤业有限公司
2017年 7月
重大安全风险管控措施工作方案
为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》的内容，通过安全风险辨识评估，对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施工作方案。
一、指导思想
为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风险管控体系，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。
二、目标任务
使重大安全风险始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。
三、组织机构
1.成立重大安全风险管控领导小组： 组
长：
冯彦荣 ( 矿
长 )
常务副组长：
冯有来(安全副矿长)
副
组
长：
闫永红(总工程师)
刘德威(生产副矿长)
王 晟(机电副矿长)
张燕铭(通风副矿长)
庞玉峰(安全副总)
冯海军(生产副总)
郭迎照(地测副总)
杨耀文(机电副总)
成
员：
王海兵(安标办主任)
冯三星(安检副科长)
李
君(通风副科长)
高建成(机电副科长) 宋翔宙(技术副科长)
咸 伟(地测科长) 靳宝珠(调度室主任)
刘建华(地测副科长) 陈建亮(调度室副主任) 薛永鹏(监控中心主任) 冯根应(培训中心主任) 李卫文(劳资科长) 贾三新(办公室主任)
刘建明(环保科长)
2.安检科是重大安全风险管控工作的管理部门，负责重大安全风险管控责任分工、跟踪监督督查、建档管理等。
四、重大安全风险及管控措施
我矿通过安全风险辨识评估，现存在的重大安全风险有：粉尘、水害、顶板、提升运输。现就重大安全风险制定如下管控措施：
1、粉尘管理
1)积极落实综合防尘措施，保证巷道中的防尘洒水管路的有效性。
2)必须严格按照综采工作面煤层注水设计提前对工作面进行煤层注水。
3)掘进工作面支护工钻眼必须采用湿式钻眼，减少工作面煤尘。 4)每15天对采、掘工作面总粉尘进行粉尘测定,每月对采、掘工作面呼吸性粉尘进行粉尘测定,每半年对游离二氧化硅进行测定一次，并做好测尘记录。
5)采取预防和隔绝煤尘爆炸的措施。 ①采、掘工作面两顺槽按规定安设隔爆水棚。
②定期清扫和冲洗巷道帮顶和设备表面上的煤尘;及时对清理洒煤斜巷、煤仓放煤口进行除尘，避免产生煤尘堆积。距工作面50米范围必须每班进行巷道冲洗，回顺每天冲洗一次，运顺每三天冲洗1次。
6)加强对转载点、卸载点等地点的喷雾洒水装置和风流净化水幕的管理工作。
①回采、掘进工作面生产作业时必须及时开启喷雾降尘装置，采煤机、掘进机内喷雾压力不得小于2Mpa，外喷雾压力不得小于4Mpa，且保证喷雾效果要良好。
②回采工作面支架安设架间喷雾，采、掘工作面各转载点安设转载喷雾装置，各转载喷雾必须与采煤、掘进作业联动，并确保雾化效果良好。
③采、掘工作面进回风顺槽工作面50米范围内各安设2道全断面风流净化水幕，水幕与采煤、掘进作业联动，且确保雾化效果良好。
7)采、掘工作面作业人员在生产过程中必须按规定配戴防尘口罩。
8)爆破作业防尘、降尘措施
①钻眼必须采用湿式钻眼，炮眼封泥必须使用水炮泥，减少工作面煤尘。
②工作面爆破前后，附近20m巷道内，必须洒水降尘，必须开启风流净化水幕。
9)喷浆作业防尘、降尘措施 ①使用湿式喷浆机进行喷浆作业。
②喷浆作业时严格执行除尘措施，喷浆人员要佩戴防尘口罩、防护眼镜等个体防护用品。
③作业前检查供水管路和水压是否正常，满足作业要求。喷浆过程中，尽可能采取一切能降尘的降尘措施，采用潮喷技术，巷道内设置全断面风流净化水幕。结束时料喷完再停水。
2、水害管理
(1) 坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，切实将老空水害消灭在萌芽状态。
(2) 通过走访调查等手段查清采空区位置、范围及积水情况。 (3)采用物探、化探和钻探等手段进行水害探查。 (4)采用地面、井下物探进一步核实积水范围。
(5)划分可采区、缓采区、禁采区，严禁在禁采区内进行采掘作业。
(6)在采掘及充水性图上标注积水线、探水线、警戒线。 (7)制定探放水设计，采用钻探手段提前对积水区做到探清放净，并验证放水效果。
(8)加强队伍建设，对煤矿企业职工强化安全及技术培训，掌握透水前的各种征兆及其规律，并掌握发生透水事故时的避灾方式和方法。
(9)完善排水系统，定期对水泵进行检测维护，及时清挖水仓，保障水仓有效容积。
(10)加强对本矿周边煤矿采空水的调查，并进行物探和钻探综合勘探，掌握老空水动态情况。
(11)及时掌握相邻矿井的积水积气调查工作，在矿井边界开采时，要加强探防工作，确保安全生产。
(12)从事水文地质及防治水工作的专业技术人员，真正加强水文地质工作，做好防治水的基础工作。对矿井水文地质情况进行详细的调查研究，利用钻探或物探技术等手段查清矿井充水水源和涌水通道，明确划出积水区域，编制好完整的水文地质资料，做到心中有数。 (13)水害预测预报应根据、月度施工计划，结合矿井水文地质资料，全面分析、预测各工作面及周围受水害威胁情况，及时提供相关水文地质资料，并下发水文地质预测预报。
3、顶板管理 回采工作面：
(1)加强工作面顶板管理，顶板难冒落时，应采取提前预裂等措施。工作面安装、初次放顶、强制放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、过冒顶区、以及托伪顶开采时制定专门的顶板管理安全技术措施。
(2)采煤后，在留足作业间距和保证刮板输送机正常运输的情况下应及时前移支架，缩短支架承压时间，支架接顶严实，初撑力不低于24Mpa;相邻支架顶梁平整，无明显错差(不超过顶梁侧护板的2/3);支架不挤不咬;支架前梁(伸缩梁)梁端至煤壁顶板垮落度不大于300㎜。
(3)工作面支架(支柱间排距)中心距误差不超过100㎜，架间间隙不超过100㎜，支架不超高使用，与采高相匹配，控制在作业规程规定的范围内。
(4)支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不大于7°;支架垂直顶底板,歪斜角不大于5°。
(5)割煤后及时推出伸缩梁和护帮板，维护顶板及煤帮。 (6)支架工操作支架后，必须把限位装置卡在操作阀手柄处。 (7)清理顶梁浮矸时对前后两架支架加压接顶，闭锁刮板机、采煤机后使用长柄工具处理顶梁浮矸
(8)加强综采两顺槽超前及工作面两端头顶板管理，确保超前支护不得小于20米，保证单体柱迎山有力，初撑力不低于90KN。采煤工作面顺槽超前支护段压力相对比较大时，应加强超前支护段支护密度和强度。
(9)保持安全出口畅通，人行道宽度不小于0.8米，高度不低于1.8米，顶板支护完好。 (10)工作面支架端面距符合作业规程规定，保证工作面“三直一平”、液压支架排成一条直线，其偏差不超50mm. (11)局部悬顶和冒落不充分的，悬顶面积小于10㎡时应采取措施，悬顶面积大于10㎡时应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段。
(12) 加强矿压观测，掌握矿压显现和顶板冒落规律，合理确定采煤工作面和巷道的支护方式及参数。
(13)不随意留顶煤、底煤开采，留顶煤、托夹矸开采时，制定专项措施。
(14)工作面因顶板破碎需铺设假顶时，按照作业规程的规定执行。
掘进工作面：
(1)严格执行“一掘一支”的施工顺序，采用前探梁或木点柱进行临时支护;顶板岩性发生变化时，编制专项措施，采取有效的支护方式，严禁空顶作业。
(2)在支护作业前，严格执行“敲帮问顶”制度，由带班长用长柄工具处理活矸、伞檐。
(3)使用合格的锚固剂和支护材料。
(4)锚杆、锚索规格、角度，深度及锚固剂使用量严格按作业规程规定进行支护。
(5)安装锚杆、锚索、联网工艺严格按作业规程要求执行。 (6)在巷道顶部每隔50m打设顶板离层仪并每周观测一次，发现离层现象采取加强支护措施。
(7)作业过程中全程进行安全监督、监管、巡查。
(8)采用物探、钻探、化探等手段探明地质构造和赋存状态。 (9)每班支护完成后及时进行锚杆、锚索预紧力、抗拔力测试，测试值必须符合规定，达到标准要求
(10)作业过程中全程进行安全监督、监管。 井巷维修：
(1)巷道返修施工时，必须清理浮矸危石杂物等，保证出口退路畅通。
(2)撤换支架必须编制施工措施，并由外向里进行，严禁人员进到里边作业，撤支架前应先对工作地点附近的支架进行加固。 (3)维修巷道过程中有专人检查顶帮支架情况，发现问题立即进行处理。
(4)返修施工措施必须详细规定施工工艺、施工方法，明确规定施工材料、质量要求。
(5)巷道返修施工迎头必须保证至少一个安全、畅通的出口。 (6)扩大和维修井巷连续撤换支架时，必须保证有在发生冒顶堵塞井巷时人员撤退的出口。
(7)独头巷道维修支架，必须由外向里逐架进行。 (8)维修倾斜巷道时，严禁上、下段同时作业。
4、提升运输管理 加强设备的技术管理，定期检查各环节设备，保持处于完好状态，对钢丝绳、提升钩头、保险绳和连接装置等，每班都要认真检查其完好情况，发现有严重断裂、断股、锈蚀，现象要立即更换。 完善斜井提升中的各种安全保护装置。
开展技术培训，提高技术素质：对各岗位的职工应分期分批的进行技术培训、学习，使他们了解所担工种相关设备的结构、工作原理、性能技术特征与操作中的安全规定，以提高业务素质与操作水平，使他们持证上岗，严禁无证操作。 具体措施有：
(1)每班认真检查1次沿线的钢丝绳完好情况，每周进行一次断丝、磨损测试，每年进行一次检验。(2)每班专人负责检查主副压绳轮，托绳轮，确保齐全完好。
(3)每班专人负责检查防跑车装置和跑车防护装置，发现问题及时处理。
(4)跟车工必须在矿车后方跟车(离开矿车3米远的地方)。 (5)每次挂车后必须检查车辆连接部位、插销闭锁、保护绳等设施齐全完好。
(6)每班运行前专人负责对轨道、道岔、枕木等设施进行检查维护。
(7)上山串车提升时，若确需在梭车后方串挂车辆时，应尽量减少挂车数量，低速运行。
(8)过弯道时，人员严禁在钢丝内弯停留。 (9)严禁跨越正在运行的钢丝绳，防止弹起伤人。 (10)严格执行“行人不行车，行车不行人”制度。
(11)随时观察车辆运行情况，出现异常情况及时发送信号停车，待故障排除后，方可开车运行。
(12)信号必须声光兼备，准确可靠。能够及时打点停车。 (13)无极绳运行期间严禁爬乘矿车。
五、重大安全风险管控责任人
为达到矿井安全生产目的，始终将重大安全风险管控在受控范围内，及时将安全隐患消灭在萌芽状态中，根据我矿实际，制定如下重大安全风险管控责任人及资金、人员、技术保障责任人，随时排查和预防生产过程中可能导致的安全风险，认真填写《矿领导带班下井跟踪重大安全风险管控措施落实情况记录表》，并向安全风险分级管控办公室汇报风险情况，按期召开会议制定防范措施，对发现的风险要在3日内进行整改，所有整改资金均来自安全费用提取。
1、粉尘管理重大安全风险管控责任人：总工程师;
资金、人员、技术保障责任人：总工程师、通风副矿长;
2、防治水管理重大安全风险管控责任人：总工程师;
资金、人员、技术保障责任人：总工程师、地测副总工程师;
3、采、掘顶板管理重大安全风险管控责任人：生产副矿长;
资金、人员、技术保障责任人：生产副矿长、总工程师;
4、提升运输管理重大安全风险管控责任人：生产副矿长;
资金、人员、技术保障责任人：生产副矿长、机电副矿长。
六、工作内容
1、对存在的重大安全风险，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。
2、对重大安全风险建立台帐。编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。对专业性较强、危害度较大、整改较难的重大安全风险，聘请相关专家进行论证处理。
3、每月定期组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对日常管控过程中出现的问题调整完善管控措施，通过不断持续完善、改进管控措施，实现对重大安全风险的动态管理，始终将安全风险控制在受控范围内。
4、通过每月对重大安全风险的检查分析，同时结合和专项安全风险辨识评估结果，及时部署下一月度的安全风险管控重点，明确责任人及责任分工，
5、每月月初由各部门根据重大安全风险管控需要在当月安全费用计划投入项目中上报计划投入项目，经审批后投入实施。
七、工作开展
1、矿长每月组织人员召开专题会议，对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对重大安全风险管控过程中出现的新问题，应及时调整完善管控措施，布置下个月度安全风险管控工作的重点，明确责任分工。
2、分管负责人每旬组织人员召开专题会议，对分管范围内月度安全风险管控重点(粉尘、水害、顶板、提升运输)实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
3、严格执行《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题应现场组织人员进行整改，并认真填写矿领导带班下井跟踪重大安全风险管控措施落实情况记录表》，现场不能立即整改的，组织专业技术人员召开专题会议调整管控措施，明确责任人后限期完成整改。
八、相关要求
1、各相关责任人员必须认真落实好各自责任，分工明确，做好此项工作，确保取得成效。
2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不到位的，要进行责任追究。
山西宏盛安泰煤业有限公司
2017年7月
按照关键风险领域“四条红线”管控要求，进一步加强重大危险源风险管控，制定本管控方案，本管控方案适用于公司有重大危险源的所属单位。
第一条 严格执行国家《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，公司《重大危险源管理办法》等规章制度。
第二条 重大危险源所属单位是重大危险源管理与监控责任主体。单位主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负全面责任。
第三条 单位每两年至少应对重大危险源进行一次安全评估，形成安全评估报告，按规定报公司安全环保处备案。
第四条 重大危险源监控管理人员及作业人员必经过安全教育和技术培训，取得相应的操作证，熟悉重大危险源安全管理制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
第五条 重大危险源所属二级单位每月至少对重大危险源检查二次，所属基层单位每周至少对重大危险源检查二次，操作岗位落实每日巡检，重大节日、重要时期必须组织对重大危险源进行检查，并做好检查记录和检查档案。
第六条 重大危险源设备、设施按要求定期检测、检验并做好记录。 第七条 重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，设置安全警示标志、标识，悬挂重大危险源风险提示牌。作业人员配发劳动保护用品、用具，并正确穿戴。
第八条 重大危险源存在事故隐患，必须停运设备、设施立即整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施。
第九条 严禁节假日、特殊敏感时期在重大危险源场所从事动火、临时用电、进入受限空间等危险作业，重大危险源动火作业必须升级审批。
第十条 遵守交接班制度，做好交接班记录。
为认真贯彻落实科学发展观，切实做好安全生产工作，及时消除事故隐患，确保本院职工、就诊病人及家属的人身安全，保证医院公共财产完好无损，根据卫生局文件精神，结合我院实际，制定中医院重大风险管控实施方案：
一、提高思想认识，增强抓好安全生产工作的责任感
安全生产关系到医院的健康发展，关系到社会经济的持续增长，也关系到社会长治久安。要以科学发展观为指导，坚持以人为本，牢固树立安全发展理念，全面落实“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻国家、省、市、县安全生产工作会议精神。从源头治本着眼，从基层基础着手，以预防为主、加强监管、落实责任为重点，深入开展“安全生产年”和“安全生产月”活动。继续深化安全生产“三项行动”和“三项建设”各项工作措施，提高事故预防与应对能力，提高安全生产管理水平，有效防范和坚决遏制较大以上事故，全力控制一般事故，努力降低事故总量。从落实科学发展观、构建和谐卫生的战略高度，充分认识做好安全生产工作的重要性、紧迫性，切实增强抓好安全生产工作的责任感和使命感，实现医院安全生产形势持续见好。
二、主要内容及目标
(一)严格落实安全生产责任制。将安全生产责任层层分解，逐级签订到科室、个人，严格履行责任追究制，奖惩分明。
(二)着力加强医疗安全管理工作。切实提高对医疗安全的认识，狠抓医疗质量管理，提高医疗服务水平，消除医疗安全隐患，减少医疗差错，杜绝医疗事故。继续深入开展医疗安全教育，使医务人员牢固树立以人为本、质量第一的思想，不断增强法律意识、职业风险意识和质量服务意识，着力提高医护人员的业务素质和道德素养。加强药品、医疗器械、一次性医疗用品质量的管理，切实做好院内感染控制工作，健全、落实医院质量保证机制、规章制度和技术规范，做到及时发现隐患，及时采取措施，防范医疗差错与医疗事故。
(三)切实加强消防安全管理工作。密切配合公安、消防等部门，积极开展急救中心、住院部等人员密集场所消防安全专项治理，以消防设施的使用状况及用火用电等规章制度的执行情况为重点，进一步加强消防安全管理，落实长效管理措施。对现有建筑基础设施不符合安全要求的，在消防部门的指导下，抓紧研究制定切实可行的改进措施，并积极落实，努力消除安全隐患。加强对全院职工消防基本知识和技能的培训，不定期组织演练，切实提高医务人员扑救初起火灾和引导人员疏散的能力。并重视疏散通道及配套设施的日常管理，确保畅通无阻。加强库房、药房等重点部位的安全检查和管理，防范各类事故的发生。
(四)进一步加强麻醉、精神药品、危险化学品和特种设备的安全管理工作。按照医疗机构麻醉药品、精神药品管理规定的要求，落实专人负责麻醉药品、精神药品日常管理工作。加强对危险化学品的管理工作。认真做好电梯、锅炉、供氧设设、大型医疗设备等的专业维护和保养，教育从业人员增强安全意识，严格规范操作，切实防范风险。
(五)加强在建工程安全生产管理工作。积极开展建筑施工安全生产专项治理工作和隐患排查专项行动，确保在建工程安全设施完善。并主动邀请消防、电力等主管部门对建设工程安全设施、设备以及工作进行检查指导，发现问题及时整改，促进各项安全工作符合规范要求。
(六)持续深化“平安医院”、“平安单位”创建活动。健全内部防控体系，继续抓好重点要害部位技术防范设施的建设。做好住院病房、门诊等人员相对密集场所以及办公场所、住宿楼的防盗工作，进一步加强门卫、行政值班、巡查制度，积极调动医护人员参与治安的积极性和主动性。
(七)积极开展各种专项活动、狠抓隐患排查治理。做好各种压力容器、配电系统、大型设备、特种设备的维修维护工作，确保设备正常运转，特种作业人员持证上岗。加强人员密集场所消防安全专项整治工作，严格落实消防安全责任制，加大安全隐患排查力度，做到设施完好、通道畅通、标志明显，不断提升单位消防安全管理水平。
(八)强化安全生产宣传教育培训。医院不定期召开安全生产工作专题会议，通过安全知识宣传，营造安全生产的良好氛围，组织各科室特种行业人员参加专门的安全作业培训和考核，取得特种设备上岗证，做到100%持证上岗。
(九)做好安全生产的基础工作。明确安全生产负责人，定期进行安全生产检查，并通过检查排除各类隐患。加大资金投入，加强安全应急工作的基础设施建设，通过宣传教育、应急演练等工作，夯实医院安全生产工作的基础。
三、具体要求
1、安全生产事关全局，全院职工特别是各级负责人思想上要高度重视，工作上要认真负责，要作为日常工作的头等大事来抓。
2、责任科室负责人要按照工作内容的要求认真抓好落实、检查和督导，做好巡查、维护、维修记录，切实把安全生产工作做实、做细、做好。
3、加强行政医疗值班，保证信息畅通，及时上报并解决安全隐患，管好自己的人，看好自己的门，做好自己的事，确保万无一失。
4、主管院长要对所有涉及安全生产方面工作定期不定期进行检查督导，发现问题，立即督促整改，并按医院基本制度报请院长予以严肃处理。
1、风险点的分类分级
(1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。
(2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。
A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改; B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改; C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改; D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改; E级风险点：班组能够现场立即整改。
(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点和低风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。低风险点是指概率非常小，近似等于没有什么风险。
2、建立安全风险点排查整改治理体系
风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;井区实行日排查，主要排查整改本井区作业区域内的风险点;各系统安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管系统、区域的风险点;生产科室实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。
2.1 安全风险点排查方法
建立健全风险点排查制度。生产井区按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队组风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。矿安检组编制全矿风险点排查表。
(1)岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险点立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理风险点排查整改情况，形成班组风险点排查台账。 (2)井区干部每天(跟班干部每班)对照井区风险点排查卡内容要求，对分管区域内的风险点进行全面排查，将排查卡反馈至安全信心中心。同时，由井区值班干部收集整理后，形成井区风险点排查台账，并由专人负责。
(3)生产井主要负责人、安全负责人要根据生产井风险点排查表，每周组织一次全面风险点排查，由安全检查部门建立生产井风险点排查台账，实行档案化管理，并经生产井主要负责人审核签字后，及时上报矿安检部门。
(4)矿每月至少组织一次全矿全面风险点排查，由安全检查部门建立全矿风险点排查台账，实行档案化管理，并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。
矿主管部门、安全监督检查部门每月按分管业务范围，参照备案的安全检查表，重点排查生产井重大、较大风险点，建立保安组风险点排查整改台账，跟踪、督查风险点整改情况，实施风险点排查整改闭合管理。 2.2 风险点整改及上报
生产井主要负责人及安全井长必须亲自安排本单位的日常风险点排查及整改工作。每班对现场风险点进行排查，指派专人负责风险点的整改。风险点整改必须坚持“五定、四签字”原则，确保整改落实实处。要认真填写生产井风险点排查及整改记录、验收记录有关会议纪要等，指派准人负责，并建立台账。
E级风险点由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报队。D级风险点由队负责及时组织整改，整改报告经队负责人签字后报井战线主管部门。C级风险点由矿主管部门指导生产井及时组织整改，整改报告经生产井主要负责人签字后及时上报矿保安、安检部门。B级风险点由矿各保安主管部门、安检部门对分管范围内的B级风险点提出整改意见，指导风险点单位制定风险点整改方案，并督促落实整改。对资金投入大或需要多单位共同整改的风险点，应提交矿战线会议和矿安全办公会议研究决定。A级风险点由矿安全办公会议研究，提出初步整改方案上报，经审批后，根据审批意见积极组织整改。
各级各单位对日常风险点排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查、“八条线”安全检查查出的各类的风险点，按照“五定、四签字”的原则落实整改，做到风险点整改落实“五到位”，纳入风险点排查整改台账，实行闭合管理。
2.3 风险点整改验收及销号
风险点整改复查验收情况应纳入各级风险点排查台账，风险点整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。E级风险点整改完成后，由班组长和当班跟、带班干部复查验收;D级风险点整改完成后，由井战线保安部门复查验收;C级风险点整改完成后，由生产生产井组织相关保安部门、安全检查部门共同复查验收;B级风险点整改完成后，由矿组织相关保安部门、安全检查部门共同验收;A级风险点整改完成后，由矿组织预验收，由安全监察组及有关科室组织复查验收。
2.4 重大风险点整改
重大风险点的整改由井区主要负责人负责，组成重大风险点整改小组，在主管部门指导下，做出停产或停止使用相关生产储存装置、设备设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大风险点，应及时告知。
矿各主管部门、安检部门按照分管业务范围，对生产井的重大风险点实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。
重大风险点排查整改实行“一案一档”管理，保存期至少10年。存档的主要内容应包括：重大风险点评估定级材料，生产经营单位安全生产重大事故风险点排查报告表，监管部门安全生产重大事故风险点整改指令书，重大风险点整改方案;监管部门安全生产重大事故风险点跟踪督查记录表，重大风险点整改完成评估报告，安全生产重大事故风险点整改完成报告书，监管部门安全生产重大事故风险点整改完成审查表及其他相关资料。
3、建立责任追究体系
(1)加大责任追究力度，落实风险点排查整改责任。生产单位是风险点排查整改的主体，党政主要负责人对风险点排查整改工作全面负责，各级分管副职对分管范围内的风险点排查整改工作负责，队长、班组长对本工作区域的风险点排查整改工作负责，保安部门对本专业范围内的风险点排查整改工作负责，安全“八条线”对本业务范围内的风险点排查整改工作负责，安全检查站对本单位风险点排查整改工作负监督检查责任。矿保安组对本战线的风险点排查整改负指导协调、监督检查、督促整改落实责任;矿安监组对全矿范围的风险点排查整改工作负指导协调、监督检查、督促整改落实责任。
(2)建立“前追后究”制度。“前追”：矿、井保安主管部门、安全监督检查部门按分管业务范围，在生产区域发现了重大、较大风险点，而下一级管理人员在同一作业区域、同一班次没有发现，要追究有关人员的责任;“后究”：所有工作区域因为风险点没有被排查发现且没有及时进行治理而发生事故的，要对有关人员进行追究责任这样，一级抓一级，一级监督一级，一级向一级负责，环环相扣，形成了自上而下安全风险点分级管理工作体系，使安全管理的压力得到了层层传递。
鑫泉矿业有限公司重大风险管控研判
分 析 报 告
编
制：刘玉祥
安全矿长：
生产矿长：
总
工：
矿
长：
二0一八年七月二十三日
鑫泉矿业有限公司重大风险管控研判 分 析 报 告
根据湘煤安监发(2018)1号文件要求和我矿实际情况， 为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于7月23日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。
一、召开专题会议
会议时间：7月23日
会议主题：鑫泉矿业有限公司重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。
会议地点：矿会议室 会议主持人：矿长李陆军
参加人员：生产矿长阳庆平、总工程师王祝裕、安全矿长杨永辉、机电矿长扶检兵、通风矿长扶能武、调度室主任谢本亮、掘进队长扶意如、通风队长姜孝玖等相关区队负责人。
责任分工：
矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。
生产矿长：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监 督检查工作。
机电矿长：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
通风矿长：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
其他相关负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
三、重大安全风险管控效果检查分析报告
结合当前矿井现状及井下生产布局和采掘工作面情况，针对水害、火灾、瓦斯、煤尘、顶板冒顶、提升运输机械事故、火工品安全管理等各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如 下：
(一)瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
(1)矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。 (2)通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、机电硐室等独立通风，无不合理的串联通风和扩散通风。
(3)掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。
(4)严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。
(5)矿领导、区队长、技术人员、班组长等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。
(6)能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。
(7)能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。
2、管控效果分析
115上1工作面及其他作业地点和巷道硐室，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期 要求。
3、改进措施
(1)加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
(2)加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。
(3)定期对采掘工作面进行瓦斯电闭锁、风电闭锁装置试验。
(4)应及时对井下甲烷传感器进行标校。
(二)煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
(1)矿井防尘机构、人员设置齐全。
(2)防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。 (3)采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。采煤、掘进作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。
(4)运输系统各转载点、煤仓下口放煤眼喷雾设施齐全完好，正确使用。
(5)严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。 (6)能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。
2、管控效果分析。
煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无 煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
(1)定期进行巷道粉尘冲洗工作，作好记录，规范管理。
(2)各类喷雾装置、风流净化水幕等要保持完好，正确使用。
(3)加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。
(三)水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
(1)矿井防治水机构、人员设置齐全。
(2)防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。
(3)矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。
(5)地测人员掌握矿井水文地质和老空积水情况。 (6)探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。
2、管控效果分析。
矿井无水患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
(1)及时清理大巷排水沟、主副水仓清淤。
(2)加强井下排水管路、主排水泵检查维护，加强临时水仓管理。
(3)加强采掘面水害预测预报工作。
(4)探水钻机数量少，及时购置加强探放水工作。
(四)火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
(1)人员设置齐全、制度健全，抢险救灾设备和物资齐全。
(2)矿井消防供水管路系统健全，灭火器、沙箱满足灾变需要，管路接设到采掘工作面。
(3)采掘工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。
(4)通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。
(5)密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。
2、管控效果分析。
矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
(1)严格控制井下火电焊，凡是能升井焊修的零部件一律升井。
(2)加强对井下电缆、电气设备检查，防止发生火灾。
(3)定期进行防火门检查、对消防材料进行检查等做好矿井防灭火检查工作，做好相关记录。
(五)顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
(1)顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。 (2)巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。
(3)采煤工作面超前支护不小于20米，掘进工作面永久支护到迎头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。
(4)巷道维修及时,检查巡视到位，对井下各条巷道做到按规定和要求进行顶板观测。
2、管控效果分析。
巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
(1)严格执行敲帮问顶制度。
(2)掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。 (3)进一步做好工作面及巷道压力观测工作。 (4)加强回采工作面超前支护管理。
(5)工作面初采初放要编制措施学习经审批后执行。
(六)提升运输系统风险管控措施落实情况与管控效果 分析
1、管控措施落实情况。
(1)提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确
(2)刮板输送机的日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象;各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。
(3)辅助运输能够严格按核算的载荷提升物料，无超载运行现象。
(4)作业人员能够按操作流程和标准操作。 (5)机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。
2、管控效果分析。
提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输事故或险情，管控效果符合预期要求。
3、改进措施。
(1)做好提升绞车、刮板机检修维护工作，定期检查托辊情况。
(2)加强对绞车司机、刮板机司机安全教育，提高安全意识。
(3)刮板机转载点落煤应及时清理。
(七)火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
(1)人员设置齐全、制度健全，抢险救灾设备和物资齐全。
(2)炸药库消防供水管路系统健全，灭火器、沙箱满足灾变需要，管路接设到库房内。
(3)严格执行和落实火工产品领退制度。
2、管控效果分析。
矿井火工产品无事故，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
(1)严格执行出、入库房人员登记制度，严禁无关人员入内。
(2)实行人防与犬防相结合。
四、安全风险管控重点及责任分工地
针对以往重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，结合当前安全生产实际，安全风险管控重点仍然以瓦斯、火工品使用管理、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：
1、瓦斯风险管控方面。
由通风矿长扶能武负责，相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足;监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠;瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。
2、煤尘风险管控方面
由通风矿长扶能武负责，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。
3、水灾风险管控方面
由总工程师王祝裕负责，生产技术组具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。
4、火灾风险管控方面
由机电矿长扶检兵负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。
5、顶板风险管控方面
由生产矿长阳庆平负责，生产技术组具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。
6、提升运输系统风险管理方面
由机电矿长扶检兵负责，机电队具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证提升运输设备、刮板机按规定检修、检测，保护装置齐全，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。
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