在当今社会，我们在很多情况下都会接触到制度。制度一般是指要求大家共同遵守的规章制度或行动准则，也是指在一定历史条件下形成的规章制度或一定规格。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《工程物资采购管理制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程项目物资采购管理
摘要：物资的采购管理作为企业管理过程中的特殊工作，对于房地产项目来讲，是需要采购大量物资的，比如说：工程材料以及办公用品等。 因为物品的采购数量比较大，品种复杂，所以稍有不慎都会造成企业采购成本的浪费。因为这些客观因素的存在，会造成企业采购管理工作的压力比较大，但是若是管理的不善还会造成企业资产浪费和损失。这就和现代化企业的节约成本发展初衷所违背，对企业整体的发展有着不利影响。
关键词：物资采购;常见问题;对策;降低成本
物资的采购是每个企业都需要做好的一项工作，这不仅会关系到企业各工作开展质量，还会影响到企业成本控制，企业若想做好成本控制的工作，还需做好物资采购的成本控制。在现阶段，就有很多企业存在着物资采购管理监督机制的不完善，物资采购人员的能力素质达不到要求等，严重影响企业物资采购管理工作规范化建设。所以，企业还需认真分析其问题出现的原因，找出有针对性的解决方法，进而在源头上把控企业物资采购成本，实现企业物资采购成本的科学合理控制。
1降低企业采购成本对企业发展的积极作用
降低采购成本，实现企业利润的最大化所有性质的企业其本质在于以盈利为目的，进而确保企业开销、市场开拓、持续发展。企业若想实现利润最大化与很多因素有关，主要包含了外部市场环境、法律政策、内部管理水平、人员构成以及成本控制，降低采购成本主要是就成本控制的角度入手，实现企业利润的最大化。企业利润的构成中还需刨除各成本支出后得出的才是企业最终利润，降低采购成本是为企业节省大量资金，是企业利润的保证，所以降低采购成本有利于企业实现利润的最大化。
1.2降低采购成本利于企业做好风险防范工作
随着企业外部市场环境日渐复杂，同行业之间的竞争也是日益激烈化，企业经营风险的更加复杂，但是任何一项经营风险都可能会给企业发展带来灭顶之灾，所以做好风险防范就企业经营十分重要。企业做好采购成本管理进而降低采购成本，使得企业把这些成本花费到其他工作中，全面提升工作质量，进而利用对风险的防范。除此之外，降低采购成本还意味着企业在采购物资的时候进行成本控制，进而利于企业对资源合理分配，提升资源利用效率，避免浪费，对财务工作有着很大的帮助，利于企业做好财务风险防范。
2分析企业物资采购管理的问题
2.1物资采购管理缺乏有效的监督
不管是出于采购管理工作重要性，还是为有效的控制采购成本，企业 需要对采购成本管理工作进行监督，但是很多企业都没有按照自身物资采购管理，还需建立完善的监督机制。在很多企业中并没有独立的物资采购管理监督部门，使得物资采购管理监督工作缺乏独立性，不能有效的发挥出物资采购管理部门和物资采购管理人员的监督作用。除此之外，即便是在一些企业中有物资采购管理监督部门，但是不能有效的保证其执行力，监督工作通常流于形式化，很多企业物资采购都是由一个人制定计划的，由一个人完成采购的清单，这个做法是比较危险的，若是物资采购人员产生职业道德滑坡，极易为他人或者为自己谋私利。
2.2企业的物资采购管理队伍能力参差不齐
企业开展物资采购管理的时候，离不开从业人员参与价值发挥，所以我们必须确保从业人员专业性、态度、严谨方面，随着物资采购管理精细化的发展，对从业人员能力要求也是更高，但是有很多企业的物资采购管理人员显然是达不到这些要求的。培训的机制，物资采购管理考核机制，使得对从业人员管理和培训的不到位，极易诱发出一些采购的问题，这些都不利于增强企业物资采购管理队伍稳定性。第二，部分物资采购管理人员对自身的要求比较高，不管是在思想建设，还是在技能方面都存在着一些问题，使得不能胜任企业和物资采购管理工作的需求。
2.3企业物资采购方式单一
物资采购的方式多种多样，企业还需按照自身世纪情况，对物资采购的方式进行合理的选择，进而有效的把控物资采购质量，全面提升物资采购全面性、针对性，但是在现阶段企业物资采购的方法较为单一。在科学技术不断发展下，企业管理方法的推陈出新，物资的采购方法也是更加繁多，企业还需结合自身需要正确的选择或者是组合物资采购的方式，但还有很多企业只是一味的采用某一种或是某几种物资采购方式，使得企业物
资采购效果的不理想。除此之外，企业忽视物资采购方式的选择，对物资采购方式选择缺乏科学认识，没有充分意识到物资采购方式的选择，决定出企业物资采购效率、企业物资采购价格、企业物资的采购质量。
3加强物资采购管理，降低物资采购成本的措施
3.1建立完善的企业物资采购监督机制
企业的物资采购管理工作是离不开完善的监督机制作为保证，这是降低企业物资采购成本和科学化物资采购管理的客观需求。企业首先应建立独立的物资采购管理监督部门，落实好监督执行力、独立性，进而有效的保证物资采购部门的监督管理权力，规范企业物资采购以及库存管理透明化。其次，为保证企业内部信息流通，还需完善企业内部局域网，建立完善的沟通机制，使得企业的财务部门、采购部门、库房部门、人力资源部门之间的配合，提升企业物资采购管理的效率，降低物资的采购成本。
3.2提升企业物资采购管理队伍的水平
基于广大物资采购管理工作分析，物资采购管理人员能力水平的不达标，必须做好从业人员的能力培训工作，企业有责任为物资采购的管理人员提供出深造、学习、培训的机会，这就要求我们的广大企业完善物资采购管理人员的培训机制、考核机制、招聘机制，进而全面的提升物资采购管理人员的能力素质，为做好物资采购管理工作奠定人才方面基础。比如说：企业还需完善物资采购招聘的机制，增强招聘专业性、针对性，人力资源部门还需学会按照物资采购管理部门的需要，制定出招聘的计划。
3.3对企业物资采购方式的拓宽
对于选择物资采购的方式会直接影响到物资采购质量、物资的采购成本，所以我们必须拓宽企业物资的采购方式。随着科学技术和管理方式的不断进步，越来越多的采购方式可以供企业选择，企业经过公开招标、询价采购的方式进行采购，进而把多种不同招标方式组合，进行采购物资，全面的早呢股权企业的物资采购全面性。企业物资的采购方式渠道拓宽有利于企业及时的掌握采购市场的动向，进而利于企业把控好采购价格、采購质量，实现企业对采购成本合理控制。
结束语：总的来说，项目物资采购管理工作是否科学合理会对企业物资采购质量、采购成本控制有着直接影响。所以我们必须建立完善的物资采购管理机制，为企业降低物资采购成本奠定坚实的基础。希望通过文章
的分析，可以对广大企业做好物资采购管理工作有所启发。参考文献：
[1]张四银.公路工程项目大宗物资采购管理特点及方案[J].交通世界，2018，(17)：166-167.[2]姚士忠.强化企业物资采购管理的措施与方法分析[J].企业改革与管理，2019，(13)：35-37.
作者：姜爽
[摘 要]工程项目管理日趋规范化、细致化、信息化，行业内竞争也日益激烈。在各项建筑工程费用分析中可以看出，项目材料费大约占项目总价的一半以上，由此可以看出，项目材料采购管理是项目管理中的重要组成部分，采购成本的控制变得越来越关键，加强建筑工程企业材料采购管理理念，提高对采购成本管理的认识，不仅能够促进企业经济效益的增长，也能够促进企业内部管理水平的提高，进而促进市场竞争地位的提升。
[关键词]物资采购管理;供应商;采购成本
1 研究背景
从我国发展情况来看，建筑一直作为我国经济发展的支柱性产业，不仅影响我国经济整体发展，而且还关系到我国百姓的生产和生活。改革开放以来，随着中国经济的高速发展，国外建筑企业以及大量民营建筑企业进入这个市场，使得我国建筑市场出现了国有企业、民营企业、外资企业三方竞争的局面，竞争压力倍增。对建筑业的管理模式提出了更高的要求，简单粗放的管理模式已经不再适用，而要逐渐向精细化、信息化转变。因此，国内建筑企业应该不断提高自身管理水平，提升项目管理效率，而物资采购管理作为工程项目管理的一个重要组成部分显得尤为重要。
2 工程项目物资采购管理存在的问题
(1)物资采购成本较高。许多公司的工程施工项目分布于全国各地，项目的种类各不一样(如铁路、公路、市政、水利、房建等)，也有各自不同的特点，同时施工进度各不一样，各个项目根据自身情况和施工进度采购物资材料，难以享受集中采购的价格优势。[1]
(2)物资采购人员业务水平不高。建筑工程项目建设中采购环节是材料组织的核心环节，材料的质量不但关系到建筑工程的质量管理，也影响工程安全管理。要提高工程材料质量，降低材料采购成本，需不断提高采购工作人员的业务能力。一方面要提高采购人员对材料技术标准的掌握，另一方面要提高采购人员对市场价格的掌控能力。但是，很多物资采购人员对采购工作的理解还不到位，尤其对建筑材料相关的技术要求和法律法规缺乏深刻的认识，有些采购人员甚至对财务结算以及合同条款、材料验收等相关流程了解不够清晰，造成采购中对材料质量要求表述不清，带来沟通上的障碍，进而带来材料的质量缺陷;缺乏商业采购中的谈判技巧，造成材料采购成本过高，进而增加工程项目的采购成本，对企业经济效益造成影响。管理的本质就是解决问题，而很多物资管理人员自以为是在解决问题，其实是在“完成任务”，仅仅是对工作程序负责，没有对工作结果负责，导致的结果就是采购的物资材料价格和质量都难以达到要求。
(3)优质供应商紧缺，物资保供压力凸显。外部环境变化，直接影响地材、水泥、钢材、粉煤灰等大宗物资的供需结构，供需形势从原来的“大致均衡”已经逐步转变为局部“供不应求”。地材、水泥、管桩、商混等价格持续走高，在建项目采购价格基本已全部超出投标价格，资源紧缺，后期涨价风险大，保供压力持续加大，物资成本占比有所提高，进一步压缩了企业的经济效益。而供应商受到原材料上涨、利润率下降、资金回收期长等因素影响，普遍参与度低。近年来，系统内大宗物资招标权限上移并未能根本解决流标率攀升、履约难的问题，如公司内部优质钢材供应商先后转型，出现项目无优质钢材供应商可用的情况。
(4)物资采购管理存在漏洞。随着当前市场经济发展，企业之间的竞争也越发激烈，很多原材料生产企业为了能够在市场竞争中获得优势，往往在供需环节上采用不正当行为，制造一些灰色地带，引诱一些职业操守不够坚定的采购人员放弃企业利益。此外，在实际工程材料采购中，有些采购人员为了能够满足私利，不惜舍近求远，以次充好，以权谋私。这不仅给企业带来重大的经济损失，还将影响建筑工程项目建设，给建筑安全性和稳定性埋下更深的隐患，有些甚至影响企业的生存和发展。产生这种情况的原因，一方面存在采购员综合素质的个人因素;另一方面企业也存在监管不到位的问题。
3 对降低物资采购成本的几点建议
(1)制度体系建设和推进。无论是国有企业还是民营企业，建立健全的管理制度体系都是必不可少的，项目的一切行为都应在制度规定范围内进行，任何事情都要做到有据可依。以笔者所在公司为例，要做到四点：一是对制度的宣传学习到位。公司下发的每个制度都制订学习计划，覆盖物资序列所有管理人员，传达到项目管理层及拌合站管理人员;二是效果考核到位。通过钉钉系统组织制度知识考试，掌握项目对制度的熟悉、理解情况;三是日常巡查到位。安排专人定期对项目物资管理情况进行检查，检查项目执行过程中存在的问题偏差，建立问题库，明确整改责任人并限时销号;四是推广落实到位。通过项目优质培训课件宣讲，推广好的做法，改进管理效果。
(2)建立市场信息平台、资源共享。建筑工程企业物资管理中，要建立战略采购机制，对企业所用各类材料进行分类，结合材料在企业应用中所占资金比重判断哪些材料作为企业战略采购物资，进而对该材料的生产厂家进行沟通和洽商，进行企业间合作，建立起利益链条。这样不但有助于降低材料采购成本，实现风险分摊，而且还有助于工程企业准确掌握市场信息，做到知己知彼，才能百战不殆。同时，建筑工程企业要建立起供应商厂家名录和物资采购资源信息平台，通过战略采购建立合作关系，对信息资源进行共享，以便企业能够随时掌握材料市场价格波动情况，作出相应的采购决策。例如，通过采购批量的调整解决资金压力问题;通过运输方式调整解决原材料成本上涨的超预算问题等，进而实现对工程项目成本的控制。此外，要加强与其他同类材料供货厂家的合作和交流，作为战略采购的候补供应商，通过对供应商的评价，实现对战略合作伙伴的优胜劣汰，进而保障企业的经济利益。
(3)预测市场价格的变化适时备料。项目建设周期长导致物资材料价格波动较大，要时刻关注外部环境变化，信息共享，提前预测，实施备料，尤其是占用资金较大、需求量较多的钢材、地材等材料。工程材料备料要结合工程项目整体用量和材料市场价格波动情况，合理进行资金分配。这样不仅能够准确掌握材料采购时机，也能避免材料采购量过大形成材料过度积压造成材料在库损耗和资金占用。对于大宗材料可以采用总体采购确定材料价格与分批交货的方式降低库存和资金压力相结合的方式进行战略采购，进而应对材料价格波动带来的经营风险。
(4)夯实创效基础，拓宽创效渠道。工程项目要积极寻找创效点，重点推广火工品直供、地材自加工、型钢直供、水泥直供、周转器材降低新购额等创效渠道，这几种方案不仅可以大大降低采购单价，减少采购数量，更多的是降低采购成本，是新的市场环境下优选方案。另外，积极开拓创新创效源加强调配、适当租赁、严控采购，树立“大调配和低成本”的管理理念。对项目重难点控制工程材料投入方案进行经济比选，优选经济实惠的采购方案。
(5)大工程企业采购监察力度。首先，采用工程造价管理，将工程项目总体目标预算进行分解。分解后的目标作为各个部门的经营目标，强化部门管理责任制，尤其是物资采购环节，采购部门负责人要对部门整体目标负责，加强对部门材料采购监督和审核，将材料采购成本控制在工程预算范围之内。对于超出预算情况，要采取审批机制，以此来加强工程成本控制。其次，要加大对采购环节的监察力度，通过市场调研和采购材料价格对比对采购人员进行综合测评，对材料价格和质量偏离情况要严格测查、雷霆问责。以此来提高采购团队的组织性和纪律性，减少营私舞弊情况的发生。
4 结论
采购管理是工程企业管理中的重要工作之一，物资采购不仅影响项目经济效益，还影响工程项目质量，关乎企业形象和市场竞争地位，需要引起企业管理者的高度重视，只有不断提高采购人员综合素质和业务能力，实行有效的监督和管理，才能促進企业快速发展。
参考文献：
[1]王银. 工程项目成本管理标准化相关问题研究[J].中国标准化，2017(1X).
作者：滕阳光
摘 要：随着我国的经济不断的发展，铁路事业也在高速的建设中，这样对铁路工程的物资采购供应管理的要求越来越大，这样才能够适应铁路的不断发展。所以在铁路工程建设中，良好的物资采购环境是提高采购管理的重要的途径，也是保障铁路工程快速进展的重要保障。本文主要针对铁路工程物资采购供应管理进行研究，希望能够为铁路工程建设提供有效的参考。
关键词：铁路工程;物资采购;采购管理
铁路是联系各个城市的重要交通工具，其建设和发展关系到我国的经济，所以，我国在针对铁路建设上受到了极大的重视，而在铁路建设中工程物资采购管理是重要的环节之一，其关系到铁路的建设质量和成本的消耗。目前，我国铁路工程建设过程中针对工程物资采购的管理上存在很多的问题，不仅在人员上，在管理制度和监督力度上也存在不足的情况，这样就严重的影响了我国铁路工程的整体建设和发展。
一、铁路工程物资采购供应管理中存在的问题
(一)采购人员的素质不达标
在我国铁路工程建设发展的过程中，因为对其发展的重视程度不够，这样工程建设的过程中人员的素质方面相差非常明显。在很多铁路工程建设单位，物质采购管理人员的工作水平十分的有限，很多人员都是企业的老员工，对物资采购仅仅是表面的理解，却没有深刻的理解到工程物资采购的法律层面和思想层面。很多工作人员在工作的过程中，工作的态度非常漫不经心，其物资采购管理的意识比较薄弱，经常在工作中出现失误、与商家沟通不顺畅的情况。而且人员素质低下，还会出现受贿、行贿、以及以权谋私的情况，严重的影响了物资采购的环境。
(二)物资采购管理制度不完善
铁路工程物资采购管理缺乏有效的管理制度，和可操作的系统规范。铁路工程物资采购的过程中，需要采购双方签订合同。但是因为铁路物资采购管理制度的缺乏，让双方的合同也存在一些漏洞[1]。因为，物资采购所涉及的范围比较广，其采购的流程、数量、成本等内容以及工作的对象，都需要细致的进行核对和检查，但是因为管理制度的不完善，导致物资采购工作的计划和签署的合同文件出现了偏差，这严重的影响了铁路物资采购的整体管理。
(三)物资采购管理的监督力度有待提高
铁路物资采购管理过程中，应该拥有完善的监督体系，因为这样可以通过监督来提高各方面的工作力度。但是目前铁路物资采购管理的监督管理存在问题，在针对物资采购的过程中，监督的力度不够，范围不明确。而且人员的职责也分配不明确，这种情况让物资采购管理中遇到问题不能够及时解决;再者，因为监管的力度不够，导致在采购的过程中很多程序出现了衔接不当，部门之间衔接不当，出现问题，无法寻找到责任的源头，容易出现推卸责任的情况。
二、完善铁路工程物资采购供应管理的对策
(一)提高采购人员的综合素质
铁路工程物资采购人员需要注重自身的学习，应该着重对自身的专业知识进行进修和培养，以此提升物资采购的工作能力。为此铁路部门也应该重视对采购人员的素质培养，建议定期对采购人员进行专业知识的培养，并针对物资的采购上让采购人员了解其工作的重要性，以此培养其较强的责任心，掌握物资采购的工作原则，确保物资采购的操作正规式。
再者，铁路工程物资的采购管理人员还应该使用科技信息技术的使用，强化自身的技能，不断与新工作方式和环境进行融合，不断充实自我，以此提高物资采购的工作质量。
最后，铁路工程物资采购管理人员应该对市场中的信息了解清楚，并针对市场中的物资价格变化做出正确的反应，通过合理科学的价格对此，让铁路物资能够拥有最大利益化的效果。
(二)完善物资采购管理的制度
无论是什么样的工作性质都需要有相应的制度和规范来进行管理和制约，而铁路物资采购管理也需要相应的制度。在物资采购管理的制度运行的过程中，不仅可以规范采购管理人员的行为，还能够控制采购工作的效率和质量，而且合理的物资采购管理制度能够让各个部门之间的协作更加协和谐。
目前，铁路物资采购管理制度中主要涵盖市场的准入制度、采购招标管理制度以及竞价优先选择制度等。采购管理人员根据市场准入制度让采购物资的渠道更加的完善，也能够在选择物资的过程中更加的规范。其中采購招标制度的完善也能够强化竞争企业的合理合法性，让物资的管理井井有条。随着市场经济逐渐的扩大，为了能够确保利益的最大化，建设完善的采购制度迫在眉急。所以采购管理人员需要提高制度的运行和管理，以此强化采购工作的力度。
(三)提升物资采购管理的监督力度
铁路物资采购管理过程中需要有完善的监督管理制度，这样才能够强化采购管理的工作质量，也能够了解到采购工作在进行时每一个环节的具体工作情况。其物资采购的管理监督，主要针对物资采购的动态进行管理跟踪，在工作中对采购的物资进行抽样检测，并提供物资的质量、价格等相应的参考数据，并将监督所获得的数据进行公示。这样，就能够让物资采购更加的透明化，让物资采购的结构更加的合理;同时监督工作还能够避免人员出现违纪违法行为。若是在监督过程中发现了违背原则的行为，应该严格的按照相应的制度进行查处，并对涉及的违纪成员进行严格的处罚，情况严重者可以移交司法机关。
三、结语
铁路工程物资采购管理是铁路工程管理的重要项目之一，其影响到整体的建设质量和收益水平，所以在物资采购管理的过程中需要注重采购管理制度的建设，注重对采购人员的培养，还需要完善管理过程中的监督力度，这样才能够有效的将采购管理工作做到更加的完善，以此推动物资采购管理的进程。
参考文献：
[1]何珊珊，郭帅，郭彦，等.铁路应急物资运输网络中RAP问题的集成优化模型[J].铁道运输与经济，2014(12).
作者：辛国梁
XXXX项目--物资采购管理制度
工程物资采购管理制度
一、总则
为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责：
1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。
3) 负责审批及月度工作计划，并按计划执行。
4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。
5) 负责审核《工程材料采购计划》。
6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。
8) 负责审核相关采购合同。
9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。
10) 负责材料入、出库的审批。
1 XXXX项目--物资采购管理制度
11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责：
1) 协助部门主管做好日常行政工作。
2) 负责编制及月度工作计划，并按计划实施。
3) 负责编制《工程材料采购计划》。
4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。
5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供 主管领导审核。
6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料 上报。
9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。 11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。
12) 协助进行材料出、入库工作的开展。
13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下：
1) 依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方自行采购， 我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自
2 XXXX项目--物资采购管理制度
动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2) 依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备(给排水设备材料等)和其他材料(钢筋、电线电缆、铺装材料等)。
4、甲供物资明细：
在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划：
1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。
1) 工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。
2) 施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。
3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行 审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格(型号)、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交计划
3 XXXX项目--物资采购管理制度
须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购
1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购： 1) 询价采购：
a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b) 询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供
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货服务商 询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导 审批，形成记录，进入采购实施阶段。
2) 直接市场采购
零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质;公司生产能力;运输能力;储货能力;产品服务质量;维保服务能力;投标文件中明确优惠比例的可实现能力;本土市场占有率：业绩实地考核;市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：
1) 产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等; 2) 价格、数量、交付方式等;
3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求;
4) 可对供方质量管理体系提出要求。
8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商;系统性
5 XXXX项目--物资采购管理制度
较强的工程所需物资、设备可固定
一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行
1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料
1) 产品合格证;
2) 质量检验报告;
3) 与产品相关的技术资料。
3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收;其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，施工单位开具收料单(注明品种、规格、数量等)并加盖单位公章，交供方。对整机设备等重要物资，由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告;未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》
6 XXXX项目--物资采购管理制度
注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
六、物资保管、分发与结算
1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。
2、甲供物资验收合格后根据承建商申请的品种、规格、数量直接分发承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并有相应标识。设备使用前按照使用说明进行保养和维护。
3、根据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理部门办理有关结算、付款手续。
4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制，并按期向主管领导提交书面报告。
5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，完善《供货服务商信息库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。
广州中国科学院工业技术研究院二期(A-
8、A-9)工程
现场材料采购、进场管理制度
现场材料采购、进场管理制度
一、总则
为规范项目建筑物资采购管理工作，确保采购物资符合设计规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。
本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责：
招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。
3) 负责审批及月度工作计划，并按计划执行。
4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。 7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。
9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。
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11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。
2) 负责编制及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。
4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。
5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供
主管领导审核。
6) 负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料 上报。
9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。 11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。 12) 协助进行材料出、入库工作的开展。
13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下：
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1) 依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方自行采购，
我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2) 依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建方自行采
购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备(电梯、给排水设备材料、电控设备、智能系统等)和其他材料(卫生洁具、入户门窗、电线电缆、装饰材料等)。
4、甲供物资明细：
在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划：
1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。
1) 工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。
2) 施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，
经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。
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3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行
审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格(型号)、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。计划以各承建方为单位，并分项目或栋号。所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购
1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、档次适宜，花色品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
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4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购： 1) 询价采购：
a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b) 询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供货服务商 询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导 审批，形成记录，进入采购实施阶段。 2) 直接市场采购
零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质;公司生产能力;运输能力;储货能力;产品服务质量;维保服务能力;投标文件中明确优惠比例的可实现能力;本土市场占有率：业绩实地考核;市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：
1) 产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等; 2) 价格、数量、交付方式等;
3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求;
4) 可对供方质量管理体系提出要求。
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8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商;系统性较强的工程所需物资、设备可固定
一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行
1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料 1) 产品合格证; 2) 质量检验报告; 3) 与产品相关的技术资料。
3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收;其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，施工单位开具收料单(注明品种、规格、数量等)并加盖单位公章，交供方。对整机设备等重要物资，由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告;未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
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5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
六、物资保管、分发与结算
1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。
2、甲供物资验收合格后根据各承建商申请的品种、规格、数量直接分发各承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并有相应标识。设备使用前按照使用说明进行保养和维护。
3、根据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理部门办理有关结算、付款手续。
4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制，并按期向主管领导提交书面报告。
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5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，完善《供货服务商信息库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。
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一、总则
为规范公司开发项目建筑物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。
本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责：
招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责：
1) 负责招标采购部的日常行政工作。
2) 负责组织员工的日常培训工作。
3) 负责审批及月度工作计划，并按计划执行。
4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。
5) 负责审核《工程材料采购计划》。
6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。
8) 负责审核相关采购合同。
9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。
10) 负责材料入、出库的审批。
11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责：
1) 协助部门主管做好日常行政工作。
2) 负责编制及月度工作计划，并按计划实施。
3) 负责编制《工程材料采购计划》。
4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。
5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供
主管领导审核。
6) 负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。
7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料
上报。
9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。
11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。
12) 协助进行材料出、入库工作的开展。
13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下：
1) 依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方自行采购，
我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2) 依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建方自行采
购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备(电梯、给排水设备材料、电控设备、智能系统等)和其他材料(卫生洁具、入户门窗、电线电缆、装饰材料等)。
4、甲供物资明细：
在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划：
1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。
1) 工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。
2) 施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，
经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。
3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行
审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格(型号)、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。计划以各承建方为单位，并分项目或栋号。所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购
1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、档次适宜，花色品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购：
1) 询价采购：
a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b) 询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供货服务商
询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导
审批，形成记录，进入采购实施阶段。
2) 直接市场采购
零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质;公司生产能力;运输能力;储货能力;产品服务质量;维保服务能力;投标文件中明确优惠比例的可实现能力;本土市场占有率：业绩实地考核;市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：
1) 产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等;
2) 价格、数量、交付方式等;
3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求;
4) 可对供方质量管理体系提出要求。
8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商;系统性较强的工程所需物资、设备可固定
一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行
1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料
1) 产品合格证;
2) 质量检验报告;
3) 与产品相关的技术资料。
3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收;其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，施工单位开具收料单(注明品种、规格、数量等)并加盖单位公章，交供方。对整机设备等重要物资，由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告;未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
六、物资保管、分发与结算
1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。
2、甲供物资验收合格后根据各承建商申请的品种、规格、数量直接分发各承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并有相应标识。设备使用前按照使用说明进行保养和维护。
3、根据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理部门办理有关结算、付款手续。
4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制，并按期向主管领导提交书面报告。
5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，完善《供货服务商信息库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。
1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。
2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。
3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。
4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.
2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等)采购实行竞价招标。
二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。
6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。 1
工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。 每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。 工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.
1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作; 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存; 7.1.
3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》; 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价; 7.1.
5、周转材料(除劳防用品外)、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定; 7.2、材料预算 7.2.
1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。 7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。 7.
3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在3～5个工作日内完成采购招标工作。 7.3.
2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作;确定中标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2
经营采购部存查。 7.3.3、合同拟定，由经营采购部进行集中招标采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。 7.3.
4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。 (1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款)，送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。 (2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求; (3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议; (4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。 7.4、工程物资接收 7.4.
1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。 7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。 7.4.
3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。 7.5、材料结算 7.5.
1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。 7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。 3
7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。
8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部，达到有效控制。
9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。 9.
2、本办法自发布之日起实施。
10、附件 附件
一、物资采购管理工作流程 附件
二、物资采购计划单(样表) 附件
三、物资采购呈批表 附件
四、物资供应商评定表(样表) 附件
五、新增物资采购供应商申请表 附件
六、物资采购监督检查表(样表) 附件
七、安全物资验收记录表(样表) 附件
七、供货商材料款支付申请表(样表) 4
附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员
D E A B C F 节点
1 开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格
9 检验 材料处置
合格 标识、记录 办理结算
10 材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5
物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算; A 4——项目经理确定参加投标供应商(原则上不少于3家); A12——项目经理评定、确认供应商评价; A14——项目经理审批供应商结算; B 2——专职工程师提出材料采购预算; B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验; B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单;负责材料用量控制; B12——专职工程师负责参加评定供应商; C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，并同步接受材料合格证书。 C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护; C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入现场材料台帐; C13——现场材料员负责对供应商进行评价。 D 2——经营采购部发布合格供应商名录; D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商; D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件; D 6——经营采购部组织评标委员会(评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成)评审供应商投标文件，确定中标供应商; D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同; D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪; D 9——经营采购部负责不合格材料的处置; D13——经营采购部负责供应商复评; D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认; E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算; E15——财务部负责支付供应商结算款; F 7——供应商提供合同约定材料; F10——供应商办理供料结算手续。 6
附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称： NO： 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制： 审核： 批准： 批准时间： 7
物
资
采
购
呈
批
表附件三
NO. 使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料( )周转材料( )施工机具( )机械配件( )批量行政备品( )安全物资( ) 物资类别 预算或计划 物资品名 (可附后) 编号
一、招标或询价采购( )
二、协议零星采购( ) 采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别 (元) 供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果： (相关招标、询价详细信息可附后) (询价) 采购 工作组参加人员：(签名) 工作组组长：(签名) 年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价(元) 号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。 8
物资采购供应商评审表
附件四
单位名称(盖章): 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时
间
期
审核人： 填表人： 时间： 年 月 日 注
1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件;
2、本物资供应商评价记录各单位要存档。
3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定，须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”;
4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。
5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中，可自行列示。
6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格，从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9
附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因(打勾，可多选) 新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它(简述) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩 (可附相关资料)
审核意见
审核人： 年 月 日 经营部审批 审批人： 年 月 日 10
附件六
现场物资管理监督检查表 NO：
工程名称
项目负责人 (签名) 单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人 (签名) 1 管理制度： 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有( ) 无 ( ) 2 不合格品记录 3 材料发放记录 有( ) 无 ( ) 现场 4 产品标识 良好 ( ) 损坏 ( ) 无 ( ) 物资 5 状态标识 良好 ( ) 损坏 ( ) 无 ( ) 使用 6 物资搬运 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 管理检查 7 物资贮存 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 8 物资保管 有无措施 ( ) 完好情况 ( ) 其它： 有( ) 无 ( ) 1 书面验证资料台账 安全有( ) 无 ( ) 2 实物验收记录 物资有( ) 无 ( ) 3 使用及发放记录 管理其它： 6 检查 管理 反馈 (本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写) 11
附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称(公章)： 负责人： 填表人： 12
附件八 供货商材料款支付申请表 (样表)申请单位： 日期： 单位：万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价
开 户 行
已 付 款
本次付款金额(大写)： (小写)￥： 元 注：附结算单;送货单(经材料员签收);入库、出库单。 备 注： 经营采购部： 项目经理： 13
第一章 总 则
第一条 为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。
第三条 本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件(采购规范性文本)。
第四条 技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。
第五条 物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件;专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。
第六条 物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。
第七条 本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》 6 执行。
第二章
标准制修订
第八条 物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。
第九条 物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。
第十条 物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。
第十一条 物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。
物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组(以下简称“编写组”)，确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务;按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。
采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。
第十二条 物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制，按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。
7 第十三条 物资采购标准中的文字表述、印刷错误，以及规格型号和参数修正，以勘误表的形式发布更新，并在下一版本标准发布时予以修订完善。结构化的采购标准模板根据勘误表进行更新。
第十四条 对于物资采购标准编制、修订及应用过程中的问题按如下要求办理：
(一)物资采购标准应用业务有关问题，由物资公司负责在工作日受理、咨询专家并形成修订意见。
(二)功能缺陷、操作指南等系统问题，通过电子商务平台系统运维电话受理。
第三章
标准应用
第十五条 在物资采购过程中，公司各级单位应严格应用物资采购标准，不得变相规避物资采购标准的使用。
第十六条 在技术招标文件编制过程中，物资采购标准通用部分不可修改，专用部分由项目单位根据规划和设计条件进行参数选填或提出参数差异;经招标管理部门审查后形成技术招标文件。
采购规范范本可由项目单位根据规划和设计条件对范本中的相应内容进行修改。
第十七条 在采购标准结构化模板中，不得以附件的形式另行挂接技术招标文件;暂无结构化模板的，要严格按照采购标准编制非结构化技术招标文件;暂无采购标准的，参考相近采购标准或范本编制技术招标文件。
8 第十八条 通用性较好的技术招标文件，可通过“固化ID技术招标文件”的形式多次复用，提高技术招标文件编制、审查效率。
第十九条 原则上各项目单位应采购标准物资，确需采购非标物资的，须取得相关职能部门审核批准材料，与设计单位说明等材料一并上报rtrt46饿54公司物资部(rtrt46饿54公司招投标中心)，批准后方可采购。
第四章
检查与考核
第二十条 建立物资采购标准应用考核制度，对招标文件审查过程中技术招标文件退回情况、标准物料应用率进行考核，考核办法在同业对标指标中明确。
第五章
附 则
第二十一条 本细则由kk负责解释。 第二十二条 本细则自m年m月m日起施行。 9 附件：物资采购标准管理流程图
一、目的：
为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
二、使用范围：
工程部的材料或设备的采购。
三、产品的采购监督管理制度的内容：
1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。
2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。
四、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、采购计划制定制度
物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。
3、一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。
4、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
(2)加强学习，提高认识，增强法治观念。
(3)廉洁自律，不能向供应商伸手。
(4)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
(6)努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
五、采购流程
1、供应商的选择
(1)供应商必须证照齐全，具有相关资质。
(2)对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
(3)在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
(4)为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2、采购程序
A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部;
B 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部;
C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核;
D 采购部向财务提交资金需求计划;
C 采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部;
采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、付款程序
1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。
2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
六、 违约处理
1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。
2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。
3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。
七、审计监督
在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参与外，财务部门应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
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