02-工程采购招标管理流程（精选14篇）
……房地产公司
……年……月……日
目录流程概述................31.1 流程目的及适用范围..............3 1.2 流程关系.................3 1.3 定义..............3 1.4 部门职责.................3 1.5 流程输入及输出文件..............3 2 流程图..................5 3 流程操作指引............6
3.1 编制项目工程采购计划............6 3.2 单笔金额大于等于五万元的工程采购..............6 3.3 单笔金额小于五万元的工程采购...........6 3.4 合同履行.................6流程概述
1.1 流程目的及适用范围
……房地产公司工程采购招标管理流程 3 流程操作指引
3.1 编制项目工程采购计划
1)工程管理部门应依据项目开发计划、工程计划、总分包及监理进场计划，负责编制项目工程采购计划，经公司计划会议讨论通过；
2)采购管理部门负责汇总各项目的工程采购计划，按照集中采购原则，编制《公司工程采购计划》（不含5万元以下零星采购），并按计划负责组织实施； 3.2 单笔金额大于等于五万元的工程采购
1)采购管理部门负责收集供方信息，组织对潜在供方进行评审，提交投标资格评审汇总表，重大事项评审小组对供方入围资格进行评审、决策； 2)采购管理部门采购负责组织起草招标文件； 3)设计管理部门提供工程采购用图纸；
4)工程管理部门负责编制招标文件的技术标，及工程采购的技术、质量及管理要求，5)成本管理部门负责编制标底、编制经济标书及报价要求，如果采用清单招标方式，还须编制工程量清单及报价统一格式明细（有必要时）。
6)采购管理部门负责招标文件中有关价格、取费、付款等经济条款文字的编写；
7)招标文件中必须明确主要材料的种类、型号、厂家、品牌、材料厂家，主要材料的选择由设计管理部门、成本管理部门、工程管理部门、营销管理部门和物业公司共同确定；
8)工程管理部门负责编制技术标的评标办法，成本管理部门负责编制经济标的评标办法。采购管理部门负责汇总，形成该招标的评标办法并上报重大事项评审小组审批。9)采购管理部门负责采购过程实施，招标文件经评审后2个工作日内发标；
10)合同管理部门负责合同签署过程实施，于定标后的十个工作日内完成合同谈判、拟稿及审批； 11)单笔金额大于等于五万元的工程采购决策及批准权限属于公司重大事项评审小组； 12)招标采购具体步骤管理详见《采购招投标管理流程》。3.3 单笔金额小于五万元的工程采购
1)工程管理部门负责经办单笔金额小于五万元的工程采购实施以及合同签署； 2)单笔金额小于五万元的工程采购由工程管理部门经理审核后报总经理审批。3.4 合同履行
1)合同管理部门在合同签订之后，负责将合同及相关资料移交工程管理部门（项目部），并同时进行合同交底。
2)合同交底完成之后，由工程管理部门（项目部）负责履行合同内约定公司应承担的工作和权利；并负责供方管理及评审、履约评审；
如何合理有效地利用有限的资金,采购到性价比高的医疗设备,是医疗设备采购中至关重要的问题。我院器材设备处负责全院各种仪器设备的采购工作,经过多年实践,形成了符合医院特点、满足临床诊疗需要、保证医院可持续发展的设备采购管理制度和切实可行的具体措施。
1 深入调研,科学确定采购需求
在收到科室提交的《仪器设备采购申请表》(如单价>10万元人民币,科室在递交申请表的同时还要提交《可行性分析报告》)后,器材设备处人员需对该科室现有同类设备状况进行分析及评估,包括厂商资质、采购记录、性能价格比、用户调研、成本效益分析、故障率、售后服务,安装条件等,确认购置需求后,负责办理购置前相关审批手续。当科室申请的设备为新产品时,将联系资质齐全的设备供应商进行初步谈判,谈判结果报器材处长审批通过后,与供应商签订《产品试用协议》,向科室提供试用样机,试用合格后,方可进入购买程序。
2 专家严格论证,确保科学决策
医疗设备对于医疗技术的进步有巨大的推动作用,但是盲目地采购,可能会适得其反,因此必须严格论证。我院对单价十万元人民币以上大型仪器设备,实行购置前的论证管理。根据科室的具体需要,组织仪器设备管理委员会专家进行论证,结合医院的实际情况、战略目标、学科建设和人才条件,对其科研用途、经济效益、社会效益等多方面进行综合论证评估,充分听取专家及用户的意见,写出论证报告向院领导、医院设备管理委员会汇报,由院办公会进行决策。
3 充分进行市场调研,依法确定采购方式
采购申请一经批准,将根据设备的价值,严格按照《政府采购法》和《招标法》的有关规定确定采购方式,具体包括询价采购、竞争性谈判、单一来源采购、集中采购、邀请招标,公开招标等方式。无论是哪种采购方式,设备采购员都需要进行充分的市场调研,联系至少3家以上供应商,供应商需具备齐全的资质(如“三证”、产品授权书、销售人员授权书、销售人员身份证复印件等,以上资质均需加盖公司公章),按照满足医疗需求、技术先进、性价比高、售后服务优良等方面进行综合分析评价。
严格按照财务预算,考虑资源共享率及使用率、设备的性价比,可靠性、可维修性、售后服务、安全环保节能性、标准化程度、是否计量认证,设备投资的技术经济效果等方面进行综合评估。
在提高诊疗技术水平的同时,不盲目追求高、新技术设备,充分考虑我国经济发展水平和患者经济承受能力,确定入选机型,降低诊疗成本。避免医院将引进设备的成本,通过过度检查或过度医疗的方式,转嫁给患者,增加患者的医疗费用负担。
对于综合分析评价后入选的设备,单价<20万元人民币或总价<30万元人民币的,由谈判小组拟定细致的谈判方案,在院监察审计处监督和财务处人员参与下,以公平、公正、合理、合法的原则与公司进行竞争性谈判,谈判底价在谈判前内部预先商定。如一次谈判未达成一致,应再次组织谈判,但原则上不超过三次。从质量、价格、售后服务等方面对谈判结果进行比较,确定最终的供货商。对于单价≥20万元人民币或总价≥30万元人民币的设备,需委托招标公司进行公开招标采购。标书的技术部分由科室确认,商务部分由器材设备处把关,最终由科室和器材设备处共同商定,不得有明显倾向性或歧视性条款。评标小组由五位或五位以上专家单数组成,院内专家由器材设备处选定,由院监察审计处全程监督招标过程,招标结果汇总后报院办公会审批。对于单价≥100万元人民币的设备采购,委托招标公司进行国际公开招标,在国际招标网上公开刊登招标广告和出售招标书,招标结果汇总后报院办公会审批。另外,进口设备单价≥50万元人民币时,还需向财政部报审,审批同意后方可购买。
4 严格合同管理,确保合同执行
谈判或招标完成后,确定了最终配置、价格和合同条款(包括成交方式、运输方式、交货期、付款条件、保修条款、到货口岸等),设备采购员即可办理正式内、外贸合同或协议的签订。同时办理报审及相关手续,进口设备还需在外贸代理公司的协助下办理相关的机电审批及免税手续。
签订正式合同后,要专人监督合同的执行,安排设备到货、安装调试的前期准备工作,在设备到货时协助管理员进行验收入库。
在国家卫生部2007年208号文件“关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知”思想的指导下,我院设备器材的采购工作得到了医疗、科研一线技术专家的支持,形成了一支具有较强综合能力和管理经验的设备管理队伍,并有一套规范化、标准化、程序化的采购管理制度。通过对采购过程中各环节的控制,在保证设备质量和良好售后服务的基础上,有效地降低了成本,从而使资金达到最优的利用,为提高医院资产水平、医疗技术和科研能力提供了强有力的保障。
摘要：随着科学技术的发展,医疗设备先进与否已成为衡量医院技术水平、诊断能力、治疗效果的先决条件。如何合理有效地利用有限的资金,采购到性价比高的医疗设备,是医疗设备采购中至关重要的问题。通过对采购过程中各环节的控制,为提高医院资产水平、医疗技术和科研能力提供了强有力的保障。
关键词：医疗设备采购,医疗设备管理,采购方式
参考文献
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[5]黄润楠,张延武.浅谈医疗设备招标采购[J].医疗保健器具,2005(1):71-72.
【摘 要】由于企业招标采购工作专业性较强，并且对企业的经营管理有着重要的影响。因此，有效提高企业招标采购工作效果，并提升企业招标采购工作流程实效性，对完成企业招标采购工作和满足企业发展需要具有重要意义。基于这一认识，我们应对企业招标采购工作的重要性有正确的认识，并认真分析企业招标采购工作流程的特点，制定相应的解决对策，保证企业招标采购工作流程得到有效的优化，提高企业招标采购工作效率。因此，有效地优化招标采购管理流程，对促进企业招标采购工作发展具有重要意义。
【关键词】企业招标采购； 管理流程； 优化措施
一、前言
从目前企业招标采购管理流程来看，现有的招标采购管理流程相对较长，虽然从完善性方面有一定的保证，但是从采购效率来讲却制约了企业招标采购工作的开展。因此，要想提高企业招标采购工作效率，就应当对现有的招标采购管理流程有正确的认识，并制定相应的解决对策，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，提高企业招标采购管理工作效率。为此，我们应从多个方面入手，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，为企业招标采购工作提供更为有力可和可靠的支持。
二、企業招标采购，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分
1.根据招标采购需要，建立招标职能部门
由于企业招标采购工作专心较强，为了做好招标采购工作，应当根据企业的招标采购实际建立相应的招标管理部门，使企业招标采购工作能够有专门的部门负责，做到落实责任清楚职能，使企业招标采购工作能够得到有效的开展。因此，建立相应的招标负责制等部门，并落实招标管理职能职责，对提高企业招标采购工作质量具有重要意义。
2.对职能部门的管理职责进行明确
基于企业招标采购工作的特殊性和专业性，在建立招标采购职能部门的同时，还应当对管理部门的职责细化。使职能部门的管理职责能够得到明确，确保企业招标采购管理工作职责能够得到落实。因此，对职能部门的职责进行明确，对提高企业招标采购管理工作质量具有重要作用。
3.加强职能部门与其他部门的配合
由于企业招标采购工作需要多个部门的配合，建立了招标采购工作职能部门之后，应当加强职能部门与其他部门的合作，使企业招标采购工作能够得到全面的细化和有效地开展，确保企业招标采购工作能够得到其他部门的大力支持。
三、企业招标采购，应规范招标过程中的信息管理
1.加强招标信息的发布管理
从企业招标采购工作实际来看，信息管理关系到企业招标采购工作的开展效果，为了做好信息管理，应当从企业招标采购工作的信息发布入手，强化信息发布的及时性和有效性，并且提高信息的透明度。使招标采购工作的信息发布能够提高时效性。
2.加强招标投标单位的供方资格审查
在企业招标采购工作中，参与投标的供方是重要的管理对象，其中为了提高招标采购工作的有效性，应当加强对合格供方的管理，使投标的供货商资格能够得到有效的审查，确保供货企业能够达到相应的供方资格。
3.提高招标过程中信息的准确性
基于企业招标采购工作的实际需要，应当提高招标采购工作中信息的准确性，使企业所发布的招标采购信息能够保证齐全准确，并且在招标管理工作中确保所有的管理信息能够达到准确性要求。所以，加强招标过程的信息准确性管理，对于提高管理过程实效具有重要作用。
四、企业招标采购，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性
1.加强对招标采购流程的了解，缩短业务链
从目前企业招标采购过程来看，现有的管理流程链条较长，虽然对招标工作有一定的帮助，但是却在整体的管理效率上有所欠缺，不能够满足企业招标采购工作的实际需要，因此，应当对现有的招标采购管理流程进行优化，使业务量而能够得到缩短。
2.对招标采购实施流程化管理，提高招标采购流程的实效性
基于企业招标采购工作的实际需要，在管理流程的优化上，应当加强对企业现有招标采购管理流程的了解，并根据企业招标采购工作的需求，对管理流程进行优化。实施全面的流程化管理，使招标采购管理工作能够在流程上得到简化，提高招标采购工作流程的运行质量。
3.加强对招标采购各环节的控制，提高流程的高效性
按照企业招标采购工作的实际需要，应当加强对招标采购过程的控制，使招标采购过程中的每一个细节，都能够得到有效的监督和优化，使招标采购工作的整体效率能够得到有效提升，满足企业招标采购工作的实际需要。
五、结论
通过本文的分析可知，在企业招标采购工作管理中，要想提高管理效果，就应当对管理流程进行全面的优化，使企业招标采购管理工作能够在流程上得到有效的优化，提高管理流程的实效性。具体应从3个方面入手：首先，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分；其次，应规范招标过程中的信息管理；再次，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性。确保企业招标采购管理流程得到全面有效的优化。
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南宁市轨道交通一号线一期工程己由 国家发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以发改基础【2011】1284号（批文名称及编号）批准建设，本次招标项目为南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-02标，建设资金来自政府投资和贷款，项目出资比例为政府投资占25%，贷款占75%，项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。2．项目概况与招标范围
2.1项目名称：南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-02标。2.2建设地点：南宁市。
2.3招标范围：设计图纸所示全部工程内容（详见招标文件）。
2.4标段划分、标段内容、建设规模、土建概算、施工工法、盾构机要求见下表： 土建施工标段划分:TJSG-02标
标段内容: 石埠站（不含）~南职院站（含）建设规模: 1站1区间 概算（亿元）: 2.38 主要施工工法: 车站：明挖法 区间：盾构法 盾构机（台）: 2 2.5计划工期一览表：
土建施工标段划分: TJSG-02标 总工期（日历天）: 913 计划开工日期: 2012年07月01日 计划竣工日期: 2014年12月31日 3．申请人资格要求
3.1申请人应是具有独立法人资格、自主经营、独立核算，具有已完类似工程的施工经历与业绩，在设备、人员、安全、质量保证及环境保护等方面具有圆满完成本工程的能力，并需满足下列要求：
3.1.1 企业法人资格：具有独立法人资格、持有合法有效的企业法人营业执照、企业集团登记证（或能反映其为集团性质公司的企业章程）的企业集团的母公司或其授权委托的唯一一家子公司（或控股公司）；
3.1.2 安全生产许可证：具有合法有效的安全生产许可证，且在投标期间未被有关主管部门进行暂扣；
3.1.3 资质条件：具备建设行政主管部门核发的铁路工程施工总承包特级资质，或市政公用工程施工总承包特级资质，或城市轨道交通工程专业承包资质；
3.1.4 管理体系认证：具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证；
3.1.5 登记备案：广西区外企业须遵照相关建设行政主管部门规定办理《区外来桂企业登记备案证》（或《驻桂企业单项承接工程项目登记表》）和《外地来邕企业资质登记备案表》（或《信息登记确认单》）；广西区内南宁市外企业须遵照相关建设行政主管部门规定办理《外地来邕企业资质登记备案表》（或《信息登记确认单》）； 3.1.6 业绩要求：近5年（2007年1月1日至今）至少具有一项已完类似工程的施工业绩
3.1.6.1 TJSG-02标类似工程定义：类似工程是指外径不小于6m的盾构法施工隧道工程和城市轨道交通地下车站工程； 特别提醒：
（1）申请人提供的类似工程业绩证明材料须能明确反映出类似工程定义中的工程特征；
（2）TJSG-02标的类似工程数量计算规则如下：①同一土建施工合同段的隧道和地下车站，无论其数量多少，仅视为一项业绩；②隧道与地下车站分属于不同土建施工合同段，可组合为一个业绩，但不得重复使用；
3.1.7 财务要求：近3年（2009年、2010年、2011年）企业平均净资产1.2亿元以上；
3.1.8 信誉要求：在最近3年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故； 3.1.9 经营状况要求：没有处于被责令停业，或投标资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；
3.1.10 项目经理资格：①年龄55周岁以下，从事工程施工管理工作5年以上，与申请人签订了劳动合同、已参加社会保险，不得担任其他在建工程项目的项目经理职务，②具有一级建造师执业资格证书(专业类别为：铁路工程或市政公用工程或公路工程或建筑工程，不含临时执业证书)和注册在申请人单位的注册证书，③具备注册在申请人单位的有效《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（即“B本”），④具有工程师及以上技术职称，⑤具有担任类似工程项目经理或技术负责人职务的经历；
特别提醒：广西区外企业的项目经理为《区外来桂企业登记备案证》（或《驻桂企业单项承接工程项目登记表》）和《外地来邕企业资质登记备案表》（或《信息登记确认单》）中所列的人员；广西区内南宁市外企业的项目经理为《外地来邕企业资质登记备案表》（或《信息登记确认单》）中所列的人员。
3.1.11 技术负责人要求：①年龄55周岁以下，具备隧道工程或地下工程或城市轨道交通工程8年以上施工经验，②具有担任类似工程项目经理或技术负责人职务的经历，③具备工程系列高级及以上技术职称；
3.1.12 安全生产管理机构要求：机构中配备的专职安全生产管理人员专业及人数符合建质[2008]91号文件要求；安全生产负责人应具有类似工程的安全生产管理经历，且专职安全生产管理人员具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。
3.2法定代表人为同一人的两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参加本标段工程的投标。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时参加本标段工程的投标（中央企业名录仅限于“国务院国有资产监督管理委员会”网站查询）。3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4特别提醒：申请人可从南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工15个标段（TJSG-01标、02标、03标、04标、05标、06标、10标、11标、12标、13标、15标、16标、17标、18标、19标）中最多选择5个标段提交资格预审申请，但最多获得1个标段（包括流标后重新招标的）的中标资格。如果申请数量超出5个标段时，招标人有权予以拒绝。4．资格预审方法
本次资格预审评审采用有限数量制。5．报名事宜
5.1报名时间：2012年05月14日至2012年05月23日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午15时至17时（北京时间，下同）。5.4现场报名资料：
5.4.1报名单位须提供企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、企业集团登记证（或能反映其为集团性质公司的企业章程）、企业集团的母公司出具的授权委托书（企业集团的母公司授权委托其唯一一家子公司（或控股公司）参加资审报名的须提供）原件及加盖公章复印件；
5.4.2广西区外企业须提供《区外来桂企业登记备案证》（或《驻桂企业单项承接工程项目登记表》）和《外地来邕企业资质登记备案表》（或《信息登记确认单》）原件及加盖公章复印件；广西区内南宁市外企业须提供《外地来邕企业资质登记备案表》（或《信息登记确认单》）原件及加盖公章复印件；
5.4.3企业已完类似工程的施工业绩证明材料（包括同一工程的中标通知书、合同协议书及工程竣工验收证书（或业主开具的证明材料））原件及加盖公章复印件； 5.4.4法定代表人授权委托书原件，授权代理人身份证原件及加盖公章复印件。5.4.5报名单位现场报名时须按照以上要求提供资料，否则其现场报名将不被接受，所有原件现场核验后退还报名单位。6．资格预审文件的获取
6.1获取时间：2012年05月14日至2012年05月23日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时至12时，下午 15时至17 时。
7．资格预审申请文件的递交
7.1递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为2012年05月31日12时00分
一、起草、编著招标公告和招标文件
由招标公司起草，建设单位确定，沈阳市建设工程招标投标办公室审核。
二、招标备案
（一）受理单位：沈阳市建设工程招标投标办公室（市建委）、沈阳市招标投标协调管理办公室（市发改局）
（二）办理备案单位：招标公司、建设单位。
（三）招标需具备的条件：
1、勘察、设计招标：
（1）项目审批文件；（或企业投资项目备案通知）（2）土地使用证；（或徒弟出让合同）
2、施工、监理招标：
（1）项目审批文件；（或企业投资项目备案通知）（2）土地使用证；（3）用地规划许可证 ；
（4）工程规划许可证（或扩出设计审定单）；（5）招标代理委托合同；
（6）资金证明（当年完工项目不少于计划投资的70%，跨竣工项目不少于50%，由建设单位开户行出具）
如不具备上述条件，需与沈阳市建设工程招标投标办公室沟通协调，经其同意后方能进行招标（待备案程序，上述条件具备后方可办理中标通知书）。
三、发布招标公告和发售招标文件
1、公告媒体：“沈阳市建设工程信息网”（建委）和“辽宁省招标投标监管网”（发改委）；
2、发售招标文件时间要求：不少于工作日5日。
3、报名和购买招标文件在“沈阳市建设工程信息网”网上进行。
四、组织现场踏勘和投标答疑
现场踏勘时间：招标文件发售结束后。答疑文件发出时间：开标前不少于15天。
五、开标
1、时间要求：从开始发售招标文件至开标时间，不少于20天。
2、地点要求：沈阳市建设工程交易中心（沈阳21世纪大厦）
3、开标方式：电子开标。
六、评标
1、评标委员会组建
人数为5人以上单数，其中：建设单位只限一人参加，外请专家与开标前当日在沈阳综合评标专家库中随机抽取。
2、评标地点：沈阳市建设工程交易中心（沈阳21世纪大厦）。
3、评标方式：电子评标。
七、确定中标人和中标公示
1.确定中标人：建设单位根据评标委员会的评审意见，按排名顺序确定中标人，国有投资项目如无特殊情况须确定排名第一的中标候选人为中标人。2.中标公示：
（1）公式媒体：与招标公告相同。（2）公示时间：4日。
八、办理中标通知书
中标公示结束后，由招标公司负责办理。
曲靖市罗平县九龙镇阿耶等(5)个村土地整理项目施工招标资格预审公告
招标编号:YNGH[2011]-056
开标时间:
所属行业:水利桥梁,其它
标讯类别:国内招标
资源来源:国内政府资金
投资金额:3422万元
所属地区:云南
1.招标条件
曲靖市罗平县九龙镇阿耶等(5)个村土地整理项目已由云国土资耕［2011］122号文批准建设。工程涉及罗平县九龙镇的阿耶、江边、腊庄、堵木、关塘等5个村委会。
招标人为：罗平县国土资源局，建设资金已落实，政府出资比例为100%。招标代理机构为：云南国合建设招标咨询有限公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称“申请人”）提出资格预审申请。2.项目概况与招标范围
建设地点：罗平县九龙镇的阿耶、江边、腊庄、堵木、关塘等5个村委会 规 模：项目建设规模为1179.92公顷，总投资为3422.02万元 计划工期：六个月
招标范围：图纸所示的所有内容 标段划分：本项目共分8个标段 质量要求：符合国土资源部现行的《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》（国土资发[2003]21号）及云南省相关土地开发整理规定要求，保证一次性验收合格。
3.申请人资格要求
3.1 本次资格预审要求申请人具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质的施工企业，且具有类似工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。3.3 各投标申请人可对招标项目提出资格预审申请，只有经资格预审合格的投标申请人才能参与投标。通过资格预审的投标单位，在有关部门的现场监督下采用随机抽取的方式确定标段投标人。
3.4 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本项目提出资格预审申请。
3.5 为本招标项目的设计人、监理人、招标人或者提供招标代理服务的、同为一个法定代表人的、相互控股或者参股的，其资格预审申请及投标文件无效。3.6 省外投标的企业必须通过入滇备案许可。4.应告知的相关事项
4.1 申请人通过资格预审、购买招标文件后，应缴纳所投标段总投资约2%(取整数)的投标保证金。收取和退还投标保证金必须通过申请人基本账户结转。4.2 申请人中标后，必须现金缴纳中标总金额8%的履约保证金、中标总金额2%的廉政保证金和中标总金额10%的农民工工资支付保证金。收取和退还必须通过申请人基本账户结转，以上保证金在工程完工后无息退还给中标人。4.3 工程预付款与扣回：本项目不支付预付款。4.4 进度款的支付：当项目完成工程总量的30%时，拨付合同造价70%的进度款。当工程全部完成后拨付至合同造价的60%，通过县领导小组自检自查验收合格后 拨付至合同总价的70%，通过省厅工程量复核及审计后拨付至合同总价的90%，待工程质量保修期结束后付清尾款。
4.5 若不按期完工的将按照相关约定接受处罚，误期赔偿限额为合同价款的5%；提前完成工程任务，达到优质工程的可作为今后土地整治项目投标加分条件。4.6 进场施工项目经理及现场管理人员与中标时承诺人员不符的，应按投标承诺予以处理，同时上报行政主管部门依法查处，并相应处罚罚款伍万元；中标后因学习、生 病、退休等原因需更换进场人员的，由中标人向建设单位提出书面申请，并提供相应的证明材料，经监理及建设单位审核同意后方可更换，并报建设行政主管部门备 案。对不称职的项目经理，发包人及监理有权要求更换项目经理，同时承包人都应接受发包人的罚款处罚。即每更换一次项目经理，承包人承担发包人的罚款处罚伍 仟元人民币。
4.7 进场施工机械达不到投标最低施工机械要求的，以及因承包方机械不到位影响施工工期的，应按投标承诺予以处理，同时上报行政主管部门依法查处，并按照相关规定对承包方及项目经理进行处罚。
4.8 在合同签定前未按照要求缴纳履约保证金、廉政保证金和农民工工资保证金，以及施工组织不力，严重影响工程质量及工程进度，未按照整改要求及时整改的，业主 可向市级主管部门报告，经市级主管部门同意取消其中标资格，另行确定项目中标单位。造成经济损失的需承担相应责任和接受处罚。4.9 一个投标申请人只允许授权一个委托代理人参加资格预审。5.资格预审方法
本次资格预审采用合格制。6.资格预审文件的获取
6.1 请申请人于2011年12月14日至2011年12月20日（节假日除外），每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：30时（北京时 间，下同），在云南国合建设招标咨询有限公司（昆明市白龙路425－427号晨曦街洋房1排117号）购买资格预审文件，资格预审文件每套售价人民币壹佰 元整（￥100.00），售后不退。7.报名时请携带以下资料：（1）营业执照副本（原件）；（2）资质证书副本（原件）；（3）安全生产许可证（原件）；
（4）项目经理贰级建造师或临时建造师资质证（原件）；
（5）若申请人为外省施工企业必须提交施工企业入滇备案证（原件）；
（6）法定代表人身份证明书（原件）及法定代表人身份证复印件（由法定代表人参加时需同时提供身份证原件）；
（7）授权委托书（原件）及委托代理人的身份证复印件和原件（由法定代表人参加时无需提供）；
以上资料均应备加盖公章的复印件留置查验，原件现场查验后退还投标申请人。8．资格预审申请文件的递交
8.1 递交资格预审申请文件截止时间为2011年12月21日17时00分（法定假日照常上班），地点为云南国合建设招标咨询有限公司（昆明市白龙路425－427号晨曦街洋房1排117号）。
8.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。9.发布公告的媒介
本次资格预审公告同时在中国采购与招标网、云南国土资源厅网及云南经济日报上发布。
招 标 人：罗平县国土资源局 地 址：罗平县观音街3号
联 系 人：雷洪 刘建林 电话：0874-8223738
招标代理机构：云南国合建设招标咨询有限公司
一、医院饮片价格管理的现状
国家对西成药设定了最高限价和15%的加成率双重价格管理政策, 对草药则只规定了25%的加成率, 而没有最高限价。医院的饮片的最终定价涉及许多环节, 提高饮片的质量, 降低饮片的价格, 节约采购成本, 为患者更好地服务, 必须加强医院草药价格的管理。医院要加强草药的价格管理, 必须从其采购环节抓起。我国许多省市统一组织了对西成药网上集中招标采购, 部分省市通过定期公布饮片的市场行情, 以指导其价格。由于中药饮片的自身特性, 其招标采购, 还没有象西成药那样, 形成较为统一的、较大局域的政府采购体系, 多数医院还处于自行采购和内部招标采购阶段。
二、完善饮片招标采购流程
医院中药饮片的管理必须遵照《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药典》和《医院中药饮片管理规范》。加强医院饮片管理, 除保证饮片质量以外, 还必须完善采购控制, 加强价格管理。公立医院中药饮片进行招标采购的除必须遵照以上管理规定执行外, 还必须遵照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》进行采购。目前由政府统一组织的中药饮片的集中招标采购还未开展。
(一) 饮片招标采购的必要性
1.由于诸多原因, 草药的价格波动较大。由于中药材生产的季节性、地域性以及采集和炮制方法等的特殊性、突发公共卫生事件的急需性等原因, 有时某种药材的价格可能在市场的巨浪中跌宕起伏, 直接波及该种药材的采购, 从而影响患者的及时用药。在行业本位主义的保护下, 饮片价格超加成现象也屡见不鲜, 不仅侵犯了患者的利益, 还阻碍了中医药事业的良性发展。关于草药的价格国家只规定了加成率, 没有规定最高限价, 这对那些恶意炒作, 囤积居奇的药商也无法限制。随着小包装中药饮片的逐步普及, 其招标采购必将提上日程。药品价格管理不是一朝一夕的问题, 需要完善管理制度。
2.医院饮片招标采购势在必行。目前, 中药饮片“简、验、廉”的优势不能充分发挥作用, 药价虚高的情况普遍存在。三级医院评审细则中规定:三级医院小包装中药饮片不应少于300种。许多三级医院对小包装中药饮片的采购基本上固定为一家医药公司配送, 还不曾开展招标采购。对中药饮片进行招标采购, 可以提高饮片的质量, 降低饮片成本, 提高药品采购透明度, 使医院和患者共同受益。虽然招标采购可能存在一些弊端, 不能解决所有的药品问题, 尤其对于那些冷备药品, 但这是一种思路, 国家应积极引导医疗机构, 探索更好的途径, 降低饮片价格, 提高饮片的质量和管理层次。
(二) 加强饮片招标采购流程控制
1.医院应建立健全采购管理制度, 完善饮片招标采购流程。医院中药饮片的一般招标采购程序是:成立招标采购小组、选定招标品种、发布招标公告、投标、收集招标样本 (内装统一打印的包含药品名称、价格、投标公司名称折叠的纸条) 、组织招标、公布招标结果、执行招标价格等项。药品的招标采购是一个较为繁琐的过程, 专业性也较强, 需要投入大量的人力物力, 才能取得较好效果。
2.在招标采购中, 要加强采购流程控制, 坚持“质量第一、同价质优’的原则。要组织饮片专家和纪检、审计等部门参与的招标采购小组, 招标采购要严格执行采购制度, 加强招标采购流程控制, 不要流于形式。要从质量合格的药品中, 按照价格从高到底排序, 选择价格较低的。要本着质量第一, 质优价廉、公开公正的原则进行招标。
3.中药饮片的招标采购中, 既要规范中药饮片的招标采购流程, 还要提高对中药饮片质量的检测水平, 在传统人工检测的基础上, 融入现代化的检测技术, 如对“重金属、农药残留和微生物含量”的检测, 要依照国家通用质量标准, 逐步提高质量检验的机械化和自动化程度, 使百姓使用上“道地”“绿色”药品。招标采购中要质量和价格并重, 防止投标单位为了中标, 压低价格, 中标以后又不能按照中标价格和质量标准配送药品, 造成废标, 影响医院的药品采购。
4.招标采购后期管理。对于选中的药品, 要对中标及备选品种通过保留样品、多重验收、定期抽查等措施, 确保饮片质量的稳定, 执行招标采购价格。中药饮片有时虽然进行了招标采购, 但是当面临市场的涨价狂潮时, 招标价格又能持续多久?这是招标单位面临的的一个棘手的问题。如果中标公司不能按照招标价格进行配送, 就需要选用二标。如果物价上涨幅度较大, 废标较多, 必然影响招标结果的执行和医院药品采购的及时性。或者需要进行小范围废标品种的重新招标, 以保证招标药品的质量和价格最优。
三、加强饮片价格管理
(一) 适时更新招标采购价格
1.适时更新招标采购价格, 提高价格调整时效。招标采购后, 要执行招标采购价格, 及时更新医院信息系统中的药品价格。药品价格变更时, 对于现有库存饮片的价格如何调整?原则上药品库存为“0”时才能采购入库, 如果等药品卖完时再调整药品价格, 就可能断货;这样必然影响临床用药, 甚至会因为某一种药, 而影响整张处方, 所以饮片价格调整要把握好时点。如果直接调整价格, 必然产生调价差异, 对于调价差异要及时处理;如果退库, 必然要清点药品的库存, 还要区分配送公司, 如果不同公司配送的同种药品已经放置药斗里, 就不易区分公司进行退货。所以对中药价格的调整, 也需要加强规范化管理。饮片价格变更时要提高调整时效, 确保药品及时入库, 以便及时满足临床的需要。
2.定期核对药品价格。如果医院信息系统中包含自费和医保系统, 要将不同系统中的药品价格同时更新, 保持价格的同步性。还要定期核对不同信息系统中的药品价格, 保持价格的一致性。不仅要对不同信息系统中同种药品的价格进行核对, 还要核对药房、药库的价格, 看其设置的价格是否正确, 因为药房和药库药品价格的定价单位可能不一致, 如药库以“kg”为基本单位, 药房以“k”为基本单位, 带包装的可能基本单位又不尽相同。此外, 小包装饮片的定价又包含换算关系。所以要将药品的实际执行价格与招标采购的价格及时核对, 确保按照招标采购的价格执行。
要完善医院药品价格监管规范, 除认真执行国家物价政策和政府采购相关规定外, 还要逐步完善中草药采购制度和价格管理体系, 优化药品性价比, 变粗放式管理为精细化管理, 变“金额管理”为“量化管理”, 提高信息化控制程度和药品管理效能。
摘要：医院饮片的价格和采购休戚相关, 由于中药饮片的自身特性, 多数医院还处于自行采购和内部招标采购阶段。加强饮片价格管理和流程控制, 医院应加快健全采购管理制度, 完善饮片采购流程, 坚持“质量第一、同价质优’的原则, 并对招标采购进行后期管理。在加强饮片价格管理方面, 应适时更新招标采购价格, 提高价格调整实效, 并定期核对药品价格, 优化药品性价比, 变粗放式管理为精细化管理, 以提高信息化控制程度和药品管理效能, 确保招标采购价格的有效执行。
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》;
4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
(二)采购申请
1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、申购及其规定
1.申购的定义
申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。
2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：
⑴ 申购的部门；
⑵ 申购的日期；
⑶ 申购物品的需求日期；
⑷ 申购的办公用品名称；
⑸ 申购的物品数量；
⑹ 申购的物品规格；
⑺ 申购如有特殊需要备注；
⑻ 申购单填写人签字；
⑼ 申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签
字方可递交集团行政人资部）；
⑽ 集团行政人资部确认签字；
3.申购单提报规定：
⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；
⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。
二、申购单的接收及分发规定：
1.申购的接收要点
⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清
晰，检查申购单是否经过公司领导审批；
⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；
⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库
存已超储积压的物资不采购的原则；
⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。
2.申购单的分发规定
⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
⑵对于紧急申购项目应优先处理；
⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
3.采购周期的规定
⑴每月12——15号各部门提交申购单；
⑵采购周期不应超过每月17号；
⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；
⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三、询价及其规定
1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3.对于紧急申购项目应优先处理；
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理
或各种中介结构询价；
5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
四、比价、议价
1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标
2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）
3.其他厂商价格是否较低
五、比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
六、合同的签订及其规定
1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
2.合同正文应包含的要素
1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技
术文件与确认图纸是不可分割的部分；
3)包装要求；
4)合同总额应含税，特殊情况应注明；
5)付款方式；
6)质量保证期；
7)质量要求及规范；
8)违约责任和解决纠纷的办法；
9)双方的公司信息；
10)其他约定。
七、合同执行及付款规定
1.合同执行
⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时
提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；
⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商
并签订补充合同。
2.付款规定
⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后
提交财务部付款；
⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和
供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
八、入库
目前医院采购的分类只分为药品、设备、信息系统与日常办公用品等。药品实行统一采购,医疗设备及耗材、信息系统、日常办公用品根据政府采购目录纳入政府大宗采购。未纳入政府大宗采购的根据采购限额进入院内采购程序。日常的采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收及整理付款等。现阶段院内采购流程: (1)科室提出申请,经过有关部门的审批,最终交由采购员采购;(2)货物采购回来入库、安装及验收,需要相关人员参与;(3)整理付款,整理相关资料票据,将各种凭证提交财务办理货款支付;(4)存档,根据采购物品分门别类,需收集审批后的申请、招标文件、中标通知书及院内谈判相关文件、合同、验收报告等,按规定归档。
2 医院内部采购流程的建立
2015 年,建设电子化无形交易平台成为改革方向,医院内部采购流程也应建立信息化平台来完成。目前大多数医院都有办公系统,厦门大学附属中山医院通过办公系统已建立了工作流,院内申请都通工作流,结束纸质申请的时代,但申请只是内部采购流程的一部分,要完成采购流程的电子一体化必须通过信息技术开发一个全新系统。
2.1 采购申请的建立
目前通过办公系统的申请,完成各部门的申请,电子工作流的建立,结束了一天跑几趟机关的历史,通过网络与办公电脑就能办理。每年使用科室根据自身需求做下一年度的预算,在采购申请时就可以通过系统查看是否为年度预算,省去审批者再去询问财务的环节。此外,还可以进行采购货物的调研,相关的负责人根据科室申请的货物也可通过系统查看现有资产情况,来确定是否需要增加以及增加的数量。
2.2 采购进度的查询
根据需要采购物资的采购限额,参照每年的政府采购限额目录,纳入政府采购的根据政府采购要求办理,若为医院内自行采购,则根据院内采购流程进行采购。内部采购流程的建立,可在系统里设置院外招标采购与院内采购,可对每个物资采购进度进行查询,比如:采购预算执行表的审批情况、项目参数的递交、开标时间、招标结果,以及院内谈判是否完成入库、归档等,在众多招标项目中只需将项目名称输入就能知道采购进度,根据采购进度进行下一步工作安排。
2.3 采购货物的入库与验收
并不是所有货物都存放仓库,一些大型设备与特殊货物是直接送到指定地点,结合各部门需求安装完成后由相关部门组织验收。这可通过系统设置为一般货物与特殊货物。在系统中还可以查到采购的货物是否存放库房、数量是否相附、是否需要多方验收等。在以前的工作中,常会出现很多货物采购进来后无人来领,以及货物使用很长一段时间后却没有出库,甚至发票丢失等情况,但现在通过系统管理就可明确知道采购物资的归属。
2.4 采购货物的档案管理
目前医院的采购档案仍然是传统纸质档案管理。传统档案管理模式,以保存在工作中产生的原始数据信息为主要内容,归档以实现资料的调取与查阅,在必要时刻档案具有历史查考与法律凭证的作用。这种模式在手工管理的时代不仅十分重要也十分可行。然而,随着自动化管理工具的成熟和普遍使用,对所需信息的控制,已经开始从库房管理模式转向资源管理模式,信息管理的要求和具体实施,已经渗透到方方面面。在调阅与提取档案信息时,电子档案省时省力,省去纸质复印环节,只需输入项目名称或档案号就可一目了然获得档案资料,还可以将在采购过程中所产生的纸质资料扫描为图片以电子格式存放在系统里方便实时查找与调阅。
3 实现内部采购流程信息化管理的原则
内部采购流程信息系统所存储的信息,必须具有简易而且持续的可获取性。信息系统必须能够快速而准确地将以书面为基础的信息转化为电子信息,保证第一时间向信息需求者提供信息。这能够减少在作业上和制订计划上的不确定性,减少损失和浪费。
内部采购流程信息的精确性与及时性。系统的信息必须能够精确地包含当前采购项目状况和定期活动,信息越是准确,就越能提高工作效率和更精准地控制成本。信息的及时性要求,采购活动发生时,要尽快在信息系统内进行记录,就是说系统必须及时地更新信息。这也是物流信息化最基本的原则。
内部采购流程信息系统的灵活性。该系统必须具有高度的灵活性,以满足各采购员及相关人员的多样化需求,必须有能力提供采购员所需要的数据。
内部采购流程信息系统界面的易操作性。信息系统必须是易于操作的,便于使用的操作界面无形中提升了使用者的工作效率。要求系统界面能有效地向决策者提供所有相关的信息,避免管理者通过复杂的操作才能达到相应的要求。良好的人机界面、美观、使用方便、易学易用、大大降低操作人员对计算机知识的要求。
4 建立内部采购流程系统的注意事项
注意硬件的支持。该系统应满足大众的需求,运行环境要求不高,对用户硬件配置要求低,用户无须额外升级现有电脑软硬件,只需要一般的办公电脑就能安装使用。项目档案最终电子图片的格式存档,对存储器的容量及性能具有较高要求,势必在选择存储器与服务器时就把性能与容量放在首位。
注意接口开放与网络支持。由于该系统依附于整个医院信息化系统,要做到信息资源共享与互动,可以调阅平台上的其他系统的数据,也可让其他系统调取自身的数据。信息数据的资源共享离不开网络的支持,我国现阶段进入信息化技术的高速发展时期,智能手机的普及以及无线网络的支持,把有线工作渐渐转变为无线工作,通过一部智能手机就可以完成日常生活所需。如果利用手机APP可将工作转化为掌上工作,工作效率就会得以提高,所以内部无线网络的建设也应该跟上信息潮流的步伐。
保障网络安全。信息网络化使信息公开化、利用自由,任何人都可以在网上发布信息和获取信息。这样,网络信息安全问题就成为阻碍网络发展的核心问题,与外界的因特网连接使信息受侵害的问题尤其严重。内部局域网的信息安全更是不容忽视的。网络内部各节点之间通过网络共享资源,就可能无意中把重要的涉密信息或个人隐私信息存放在共享目录下,造成信息泄漏。因此,网络安全不仅要防范外部网,同时更防范内部网,必须建立内外网隔离,让系统建立在安全稳定的网络环境下。
5 医院内部采购流程系统建立的意义
信息化是现代各项管理的技术支撑,推进信息化建设是加快各项发展的必要前提。充分利用现代通信工具和信息技术,在采购过程中将制造商、供应商和用户联结起来,达到各环节的有效监控和全程管理,实现信息资源的共享。积极采用条形码、卫星定位系统、电视监控等先进技术,提高物资信息管理的水平。
首先,传统纸质采购申请需申请科室找各个部门审批,各部门相互联系又相互制约从而达到内控目的。然而各部门审批人员并不是时时都在,一张申请批复要经过很长时间。有了电子流的申请,省去找人审批的时间,大大提高了审批时效。其次,通过系统查询可以随时了解追踪项目的进展,每年成百上千的采购项目也能有条不紊进行,特别是财政拨款项目,涉及年底支付情况,可通过提示来较早完成这部分项目。完成采购入库后再进行付款时,也可通过系统调阅查看入库情况以及使用科室,做到票、物相符。再次,系统将档案管理电子化。以前要查阅传统的纸质档案时,必须到档案室调取且在众多档案柜里查找,费时费力。而如今只需轻松输入项目名称就可以查找到想要的资料,必要时还可以直接从系统里打印,省去复印等繁琐环节。
医院内部采购管理信息化彻底改善采购管理工作费时费力的状况,大大提高采购管理工作效率。通过建立内部采购系统,使采购计划制订得更加科学合理,更加切合实际,并具有前瞻性,组织职能也将大大优化,更有效率。领导不再是单一的自上而下指挥,而是自上而下和自下而上的双向指挥,指挥的效果能够得到及时反馈,各部门的相互配合也更加快捷、直接、通畅。
摘要：2015年3月颁布施行的《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十条中明确规定:“国家实行统一的政府采购电子交易平台建设标准,推动利用信息网络进行电子化政府采购活动”。由此可见当前政府采购电商化、信息化已成为主流共识。现阶段政府采购在电子商务发展下不断提高,政府采购逐渐走向电子采购,而医院的采购流程也应该跟上信息化时代的脚步。建立信息化管理平台,通过信息平台,可以实现物资信息、管理信息的及时沟通和传递,以及多点物资资源的共享和有效利用。
关键词：信息技术,医院,内部采购
参考文献
[1]虞巧灵,石磊.企业文书和档案管理[M].武汉:华中科技大学出版社,2011.
[2]李日保.现代物流信息化[M].北京:经济管理出版社,2005.
采购管理制度
1、制定目的
为进一步规范本公司的采购流程，降低采购成本，提高采购业务质量和经济效益，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司所有物品、服务或技术的采购。
3、职责
3.1行政事业部负责公司所有的采购业务事宜；
3.2公司各部门根据业务发展的实际需求，编制物料需求清单；
3.3 行政事务部根据各部门报送的材料需求清单，结合库存，编制采购计划/申请，报经总经理批准后实施采购。
3.4 原则上，采购经办人应索要发票、办理结算，并对发票真实性和合法性负责。
4、作业操作规程： 4.1 采购计划/申请的审批
4.1.4 行政事务部根据各部门提供的采购计划，每月15、28日报相关的采购计划，并报分管副总核准。
4.1.2 经分管副总经理初审后，报总经理审批后执行。
4.1.3 未列入采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据需求物品性质向行政事业部提出申请，并经分管副总或总经理批准。
4.1.4 对价值超过500元以上的采购申请，需要由行政事业部直接报请副总经理核准后即可进入采购阶段。
4.1.5 采购计划应标明名称、规格型号、数量、质量要求、估计价值、交期、用途等。4.2 4.2.1
张家港贝斯德企业管理有限公司
简介：本模式是从采购角度根据公司对开发产品的定位要求中档以上所采取的采购模式，主要优势是避免工程全面发包（含所有材料）所导致开发产品定位降低，防止乙方滥用材料，谋取工程高利润。
一、从工程招标过程确定采购的方向
第一、预算部提供材料清单及预算用量
第二、采购与工程协调确定哪些是甲供材，哪些是乙供材，哪些是甲定乙供材（两种模式1.工程展开后由甲方确定品牌、价格及厂家，由乙方采购。
2.由甲方在招投标文件中确定品牌、价格及厂家，由乙方负责采购）。
以上三项确定后，由采购人员出具材料价格清单（含甲供材、乙供材、甲定乙供材），经工程中心总监审批------总经办督察------董事会确定------提供给预算人员编入招标文件。
二、甲供材采购程序
1.采购计划的提供：工程中心应根据工程进度提供甲供材计划，经预算人员审核后交由采购人员实施采购
2.采购行为的实施：
（一）大宗物资招标采购（由董事会确定金额授权范围）程序：采购专员进行市场询价，考察------向工程总监及总经办汇报（确定心里价位）------
进入招投标程序（由董事会拟定）
（二）金额较大物资竞争性谈判采购（由董事会确定金额授权范围）
程序：采购专员进行市场询价，考察-------向工程总监及总经办汇报（确定心里价位）----------进入竞争性谈判程序（由董事会拟定）
（三）中等金额物资采购（由董事会确定金额授权范围）
采购专员市场询价，考察---------工程中心总监与供应商谈判，总经办列席督核-----董事会
（确定供应商）-----进入采购程序（合同签订，付款等）
（四）小额物资采购（由董事会确定金额授权范围）
采购专员市场询价，议价-----------工程中心总监批示--------实施采购行为
三、甲定乙供材选定
1.招标文件编制前期的甲定乙供主材
本程序参照甲供主材程序确定品牌、价格、厂家，采购主体由发包方换做承包商
2.工程施工过程中的甲定乙供主材
本程序参照甲供主材程序确定品牌、价格、厂家，采购主体由发包方换做承包商
3、工程施工过程中的特殊材料
主要针对建筑材料中随市场行情变化较大，金额也较大的材料（如钢材），在不影响施工进度的情况下，如何快速的确定？本程序由董事会拟定。
四、乙供材质量监控
本工作主要由甲方现场工程师及监理单位进行监督、检查。
五、甲供材使用中的风控措施
1、为了避免施工当中对甲供材的浪费和挪用，甲供材的供应原则上不得超过预算量。
2、在与施工单位进行结算时，甲方采购人员与施工单位相关人员核对甲供材数量，向预算
人员出具本工程所用甲供材数量与价格清单，由预算人员核对后，对乙方进行超供材扣款。
采购管理流程（模式二）
简介：本模式是从采购角度根据公司对开发产品的定位要求低档，所采取的采购模
式，主要优势是方便现场管理、增进施工进度。
一、总体发包过程中的采购
1.取消甲供材及甲定乙供主材的设立，在预算提供的材料清单中提供价位较低，产品合格的材料价格。
2.只对市场行情变化较大的材料（如钢材）设定甲定乙供
3、针对一些特殊材料如（灯具）之类，采取甲定样式，在招标文件中确定按照
甲方提供的式样及质量标准进行竞价。
二、指标性工程发包过程中的采购
1、董事会给定本工程造价控制指标，在工程招标文件编制过程中，取消甲供材。
对安装装饰阶段的材料，价格差异较大的，全部实行甲定乙供，甲定乙供材 的原则就是配合整个工程，使最终工程造价与董事会给定的指标吻合。
2、董事会给定本工程造价控制指标及材料价格控制指标，甲供材及甲定乙供
材的定价原则不得超过本工程双控指标。
三、委托专业招标公司进行招标采购
对特大宗物资可以委托专业招投标公司进行招标，此点优势在于信息发布广泛，流程操作规范。
无论是模式一还是模式二，采购人员均需参与对中标单位的二次谈判，并审核乙方所有竞
报材料，以防竞报价格与市场偏离较大。
采购管理的配套内容
一、在设计过程中进行材料设备选型定板
在整个设计过程中需要采购人员的参与，一方面由于缺乏采购人员参与而缺乏材料设备的市场信息，以及跨区域材料调度成本增加，直接导致设计成果的工程成本可能偏高；另一方面导致施工图设计完成后，没有一个部门能够拿出一个切实可行的材料设备清单。没有详细的材料设备清单，采购人员也就无法在事前合理确定各种材料设备的采购主体和采购方式，更编制不出总体的采购计划以指导采购。
采购人员不仅应该参与到设计过程中，而且在方案设计阶段就应该参与进去。通过采购人员、标底编制人员和设计人员在与设计单位的对接中，可以在建筑设计阶段就确定主要材料设备清单并充分利用设计期间的时间展开材料、设备的市场调研工作，以确定主要材料设备的价格、规格型号和品牌等范围。在施工图设计完成后，便可制定出一份详细的材料设备清单，在采购规则的基础上结合项目特点以选择出适宜的采购主体和采购方式，从而指导总体采购计划的编制。
二、供应商信息库的建设
一个完整的供应商管理系统应该包括供应商信息库、供应商资质预审系统、供应商评估系统和供应商资质系统四个模块构成。采购部门利用各种渠道和方式获得的各类供应商信息建立起供应商信息库，并随时进行更新维护，以提高每次采购实施时供应商的搜索效率。针对搜索到的各类供应商，采购部门在招标采购等过程中组织公司相关业务部门以资质审查、现场考察等方式，以确保供应商有能力满足公司的采购要求，并根据获得的供应商信息丰富信息库的数据。通过在合作过程和合作结束后，对供应商进行履约评价，并将评价与付款支付直接挂起钩来，以最大限度的保障合作双方的利益。利用供应商信息库、供应资质预审、供应商评估等系统提供的信息建立起公司的包括合格供应商名录、可试用供应商名录和不合格供应商名录在内的供应商资质系统。凡是合格供应商，在其业务范围内直接成为公司招标等采购的入围单位，以减少公司采购过程中的资质预审，使采购更加有效、高效。
三、市场信息的管理
市场信息的变化是很快的，如何在市场瞬息万变中，采购到适合自己的产品，这要得利于市场信息的充分调查，从商业角度来说，很多成功的商业行为来源于一个好的市场信息，采购行为是一种商业行为，需要更多更广泛的市场信息，所以明确的分工以及更广泛的市场信息调查，会为公司的采购支出，节约大量成本。
四、库存的设立
公司针对市场行情变化较大的甲供主材设立仓库，以便在行情较低时购进主材，有利于节省资金（具体议案待定）。
工程管理中心：郑 伟
总则
第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分
（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式
一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购
部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长
期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而
需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价
（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应
厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认
后上报。
（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果
书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定
经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
具 体 实 施 细 则
第六条 采购报销流程图
......第七条 请购与采购
（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
第八条 验收与入库
（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签
字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财
务，第三联交给采购员。
第九条 付款与核算
（一）预付款采购
1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交
公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购
申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
（二）现款采购
采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
（三）后付款采购
采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。
供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支
付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
甲供材采购招投标管理流程
XX房地产开发有限公司
2009年4月16日
甲供材采购招投标管理流程
1.流程概述
1.1.流程目的及适用范围
1.2.流程关系
1.3.定义 1.4.参与部门及职责
1.5.输入及输出
2.流程图
3.流程操作指引
3.1.甲供材料（设备）采购工作程序
甲控、甲供材料、设备的采购由合约采购主管部门负责；
空调、电梯、水泵、锅炉、配电箱柜等价值大、质量要求高、维护期长的设备必须全部
由甲方供货；
对于质量要求高、客户敏感度高、批量大、易耗损的材料，应采取甲供或甲控方式进货，包括控制品牌、价格，如门窗、外墙装修材料、墙地砖、洁具、装饰性灯具、面板、屋面瓦、阳台栏杆、楼梯栏杆、防水材料、保温材料等；
施工图纸出齐后7天内，工程管理部门主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计
划，同时考虑生产周期，由工程管理部门编制《采购计划（甲供材）》，主管领导审批；
价格的确定应按招投标的规定、程序，采取招标投标的办法，同类同标准厂家选择应不
少于3家，由合约采购主管部门提供备选厂家，厂家的考察和市场调研工作由产品研发主管部门、营销主管部门、行政人事计划主管部门共同完成；
供方入围资格由重大事项评审小组评审、决策；
甲供、甲控材料设备的有关招标文件编写、选定投标单位、签定订货合同由合约采购主
管部门进行；
财务部门对甲供、甲控材料设备招标实施情况监督检查，相关部门进行复查； 招标时，主办工程师邀请经审批得到入围资格的投标单位参与公司招投标，并封样存至
仓库，做好标识；
所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时
间，20天招投标时间；
招投标完成后，合约采购主管部门与供货厂商签订采购合同并报请审批，重大事项评审
小组评审、决策。
合约采购主管部门应建立材料设备信息库，系统归纳整理甲供、甲控材料信息，负责有
关价格、品种信息的提供，及对已建物业用材料的分析、评估报告等；
投投标采购具体步骤管理详见《》。
3.2.甲供材料（设备）进场管理工作程序
在甲供材料（设备）签约之前，合约采购主管部门主办工程师必须检查供货厂商的法人
委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求；
监理公司材料员、施工单位材料员检查以下项目：
1)进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及
至保修期结束；
2)检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求；
3)检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求； 4)检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求； 5)检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准；
6)检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确； 7)检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位；
8)检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时
间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理；
9)对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门
人员对其过程进行现场跟踪监督；
10)检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求； 11)检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求；
进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由合约采购主办工程师负责会同
监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时产品研发主管部门也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款；
如施工单位要求延时交货，应提交书面申请；
公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失； 项目结束后，合约采购主管部门主办人汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配
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