基于岗位职责的安全技术管理专业人才培养模式探索
摘要：我国安全生产形势依旧严峻，探索满足专业岗位职责需求的人才培养模式十分必要。通过对专业学科特点、专业岗位职责、人才培养模式存在问题的分析，阐述了岗位技术能力培养、岗位管理能力培养、岗位实操能力培养、岗位素质能力培养的“四能力”培养模式，以及体现职业岗位性的教师、教学、教材建设的要求。努力培养符合岗位职责需求的安全技术和安全管理相融合的高技能应用型人才。
关键词：岗位职责;安全技术与管理;人才培养模式
造成生产安全事故总量高、损失大的深层原因在于我国对安全生产有效地专业科技支持不足，亦即表现为安全专业人员的数量、尤其是素质不能满足当前安全生产以及社会经济安全发展的需求。所以对安全专业人才培养模式进行探索，使课程理论与实践紧密结合，满足岗位职责，培养高质量的安全技术与管理专业人才，服务社会，满足生产和经济的安全持续发展是本文的出发点和落脚点。
1安全技术与管理专业现状分析
1.1行业背景
新修订的《中华人民共和国安全生产法》不仅高危行业范围扩大，而且对设置安全管理机构及配备专职安全生产管理人员的企业人数底线从以前的300人变为100人以上规模就要设置。所以现有安全专业人才的数量、质量还远远不能满足安全生产工作的需要。
1.2专业学科特点分析
安全科学是一门横跨自然科学、社会科学、系统科学、人体科学以及行为科学等学科门类的交叉学科。大量实践经验指出：一个现场经验丰富，知识面广的安全技术与管理人员，往往能将事故消灭在萌芽状态，或将事故的损失降低到最低限度。而这些知识与能力的构成，正是高等职业院校安全技术与管理专业所必须培养的。
1.3专业岗位职责分析
目前高职安全专业毕业生所从事的岗位主要有三个方面：一是企业中专职从事安全生产的安全员;二是安全生产中介机构从事各类技术服务的专业人员;三是基层安全执法监督人员。
1.4存在问题
1.4.1课程体系设置与岗位职责要求有差距
现有专业课程设置急需按照安全领域职业岗位的任职要求进行改革。当前很多课程教学内容理论性太强，与实际应用脱钩严重，学生在大学所学技术和知识不能直接应用于工作岗位，很多岗位需要的知识大学期间却没有开设，这样的课程体系所培养出的学生无法满足用人单位的需求。
1.4.2职业院校职业能力培养需提高
传统教育模式在很大程度上不符合“面向生产、建设、管理、服务第一线需要的下得去、留得住、用得上”的高技能人才需求。很多学生不能胜任或在很长时间内不能胜任岗位工作。
1.4.3学生安全意识与职业道德素养有待提高
安全问题的核心、本质是人的安全，人的安全仅靠技术方法是解决不了的，更多的还是人的生命价值高于一切的理念，在一切生活和生产活动中表现出来的安全意识，以及对待安全工作的高度责任感的职业道德素养。
以上问题是各院校安全专业普遍存在的问题，也是需要思考和解决的问题。
2“四能力”人才培养模式
人才培养的本质集中在“教什么”和“怎么教”两个问题。企业需要的是能够满足岗位职责需求有一定的现场操作与管理能力，有一定发展潜力的高技能人才。因此通过岗位知识技术能力、岗位管理能力、岗位实操能力和岗位素养能力为抓手来制定本专业的人才培養模式。
2.1岗位知识技术能力培养
依据生产单位对安全岗位知识能力要求，分为：公共基础知识模块，专业基础知识模块、专业知识模块。其中公共基础知识模块是为后续课程学习打基础，包括公共基础理论课(高等数学、英语、大学物理、普通化学、计算机等)。专业基础知识模块包括工程制图、工程力学、电工电子技术、机械基础、制图等课程。要求学生具备具备机械和建筑制图、识图能力;掌握受力分析;了解力学对安全的重要性;掌握电路基本定律及电工测量和安全用电方法;掌握安全生产法律、法规;熟练运用系统工程原理和辨识隐患，从事安全评价和标准化工作;专业知识模块包括安全生产法律法规、安全系统工程、机械电气安全、防火防爆技术、安全检测与监控技术、特种设备安全、职业卫生、建筑施工技术、建筑安全技术、安全评价等课程。要求学生掌握机械设备安全技术要求和电气事故防范措施;熟悉安全检测和安全控制方法;熟悉建筑施工安全技术措施。通过系统的模块化学习，为后续的理论指导实践打下基础，并让学生具备一定发展潜力。
2.2岗位管理能力培养
安全岗位不仅要有技术还要懂管理。管理能力的培养从安全生产法制管理、行政管理、监督检查、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和条件管理、人员管理这几个方面进行培养，让生产过程中人与机器设备、物料、环境和谐，达到安全生产的目标。在岗位管理能力培养上可分为基础管理知识模块、安全人机管理模块、事故预防与应急模块、事故报告和调查处理模块、职业健康安全管理模块、安全生产监督检查模块、安全生产文书管理模块。通过开设管理学、安全管理学、安全人机工程学、安全心理学、安全经济学、事故管理与应急处置、安全管理文书写作、职业卫生等课程来培养岗位管理能力。
其中基础管理知识模块要求学生掌握管理原理，解决消除事故隐患或不安全因素;安全人机管理模块要熟悉人、机、环境特性，对人机系统隐患进行珍断、评价、防范;事故预防与应急模块要掌握生产事故致因理论和防范措施;事故报告和调查处理模块要掌握伤亡事故调查和处理方法，进行工伤事故统计、分析、报告;职业健康安全管理模块要熟悉职业危害原理、开展员工培训、正确佩戴与使用防护用品;安全生产监督检查模块要求掌握现场安全检查方法，发现不安全因素，消除隐患;安全生产文书管理模块要掌握安全日志写作，安全操作规程编制和事故报告、应急预案的起草。
2.3岗位实操能力培养
对于安全员、中介机构安全人员、安全监察员最重要的实操能力有危险有害因素辨识能力、事故应急救援能力、安全检查能力、安全检验检测能力、安全评价能力、安全培训能力、沟通协调能力等。这些能力通过建设专业校内实训室、模拟仿真教学、科学合理的实训课程、建立企业、安全生产中介机构、安全生产监督管理部门和安全生产协会这些校外实训基地，开展校内课程设计、认知实习、跟岗实习、顶岗实习得以实现。
2.4岗位素质能力培养
高等职业教育要培养高素质职业人。在安全生产岗位不仅要求具备优秀的思想品德，吃苦耐劳、高度的責任感、更要具备将人的生命放在第一位的高度的安全意识，将以人为本的理念，落实在具体的生活和生产的行动中。主要从思想道德素质、安全文化素质、健康的身心素质这三个模块着手，通过公共思政课程、人文教育、伦理道德教育、安全文化教育、安全心理教育等方面来培养高素质的安全职业人。
3体现职业岗位性的教师、教学、教材建设
3.1教师队伍建设
激励教师“走出去”，一方面到企业生产一线学习，增强实践能力，另一方面到专业教育水平较高的院校进行访问学者研究工作及短期培训，学习先进的安全理念和技术方法，不断与时俱进;同时要“请进来”，实施人才引进政策，从企业、政府、科研机构引进专业需要和适合的专门人才，充实教师队伍。
3.2教学内容和教学方法改革
教学内容要突出岗位职业特色;教学方法和手段要依据学生层次和特点，鼓励学生主动参与课堂，激发学生学习积极性，探索创新具有教学性、创造性、实践性的学生主体活动。教学内容采用小组项目式的形式，让每个学生都参与到项目中，培养学生的团队精神，激发学生兴趣、主动性和创造性，提高学生责任心，更好的适应现代的生产形式。
3.3教材建设
教材要以培养职业能力作为主要目标，在内容上要贴合生产、技术、工艺，将理论教学和实训，实习内容衔接起来。鼓励教师自编教材，并可邀请企业技术专家参与教材编写。
4结论
(1)以安徽工业经济职业技术学院地质勘查类、建筑类专业为支撑，通过对安全岗位职责的深入分析，从岗位知识能力、实操能力、管理能力、素养能力四个方面着手，将安全岗位所需的专业理论知识、实践动手技能、管理协调能力、以人为本的职业安全素养作为人才培养内容，努力培养符合岗位职责需求的安全技术和安全管理相融合的高技能应用型人才。
(2)遵循安全科学学科是交叉学科的特点，从以岗位职责需求为出发点的“四能力”人才培养模式、师资队伍建设、教学内容和教学方法改革、教材建设等方面着手，对安全技术和管理专业建设模式进行积极探索。
作者：谭启 王进
【摘要】随着优质护理的持续推进，如何提高医院护理管理的质量和水平，激发骨科护理人员的积极性是我们面临的重要问题。通过学习和借签一些先进的管理理念和经验，对我科护理人员实施护理岗位管理，并将岗位管理与绩效分配相结合，进行合理化管理。岗位管理起到了促进护理质量持续提高和构建和谐护患关系的作用。
【关键词】岗位设置优化管理
1实施护理岗位管理
1.1护理岗位
骨科护理岗位设置应根据科室病人需求而订，岗位的设置要求护理人员完成一项或多项护理任务，并为此赋予个体权力的总和。并在下月月初进行分析讨论、汇总、制定标准化工作流程，运用QCC以及PDCA的管理模式对护理工作进行持续改进。
1.2护理岗位设置
因骨科急诊病人多，收治病人具有一定的特殊性，岗位设置要求灵活，机动。科室设置责任组长、质控组长、教学组长等，由具有一定工作經验高年资护士兼任。预备组与总务护士合并一人担任，采取APN排班模式，按卫生计生委对护理岗位设置的要求，平均每个护士所管病人不超过8个，A班护士一般4-5人，P班1.5人，N班1.5人，主班一人，加上轮休，我科床位使用率为36张床，护士岗位设置为16人。
1.3学习和借签上级医院岗位管理理念
我科就学习护理管理的先进经验，学习、考察护理岗位管理，通过学习使大家开拓思路，转变观念。特别是上级医院岗位管理的设置，对我们有很多的启发，有很强的实用性。依据培训和学习护理岗位的设置及管理流程，建立适合我科特点的护理岗位梳理、岗位测定和岗位评价等流程，进行护理岗位设置和管理。
1.4以解放生产力为指导思想，实施护理岗位管理
护理人员是科室的主力军，激发护理人员的积极性十分重要。我科对护理人力资源施行能效管理，激励机制、岗位管理相结合，综合提高科室管理的效率与效能。依据岗位设置项目，各岗有明确的岗位职责，工作流程。根据各岗位设置特点和特性，以专业水平、专业特性、技能及风险为维度，建立以岗位分职责，根据危重病人病情、危重程度测量出岗位间的特点与需求，护士长根据护士个人的工作能力、以及病人的需求随时调整，并建立专科人力资源调整应急预案。合理加强各班的人力资源配置，加强晚夜班的人力配置，保障病人的权益，同时降低了低年资护士的值班风险，保障了护理工作的安全性。
2 岗位管理与绩效分配
2.1绩效管理的体系设计
管理的体系设计直接关系到护理考评工作的实效性。护理绩效考核是人力资源管理的中心环节，是组织提高核心竞争力的重要工具，是实施各项管理工作的基础和依据。医院依据护理工作量提取一定数额护理费，不计算在科室核算收入内，也不计算在劳务费内，极大程度的提高了护士的工作积极性，护理费由护士长根据绩效(质控组长最终考评结果)、工作量(含所管危重病人数、一级护理病人数、手术病人数、特殊护理工作量)、护理分工(质控组长、教学组长)等情况考评发放。通过绩效管理的流程再设计，将绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈和绩效结果应用五个方面实施，从而建立护理绩效管理体系。将护理绩效管理变为对护理人员的岗位管理，提升为提高护理人员工作质量、改善工作方法的有效手段。
2.2护理绩效方案实施与管理
责任组长、教学组长、质控组长采取竞聘上岗的形式，最大程度的调动护士积极性，参考每月发放的在院病人问卷调查表、出院病人问卷调查表综合考评绩效的管理。
通过护理工作数量、护理工作内涵建立护理绩效考核指标库，因目前医院信息系统配套设施有待完善，普通护理(包括输液数、更换液体数、肌肉注射、皮内注射无法)无法考评。计算机软件已经成为现代组织管理的强有力工具，我科下一步将通过先进的管理理念软件化，在护理管理的软件工具增设普通护理工作量统计软件。
3岗位管理促进护理质量持续提高
3.1建立护理质量标准体系
以护理岗位管理为切入点，通过岗位设置，护理人员的动态管理，建立护理质量标准体系，优化护理流程，提高护理质量。通过岗位设置及质量管理，转变管理理念，实现由对人的个体管理到对岗位的制度管理。激发护理人员主动学习的自觉性和主动性，真正提高临床护理观察与处理病情的质量和水平。
3.2促进构建和谐护患关系
在岗位实践及质量提高的基础上，满足临床护理安全的需求，能够根据病人的需要和科室的发展现状，及时调整和合理配置各专科护士的数量和比例，从而提高护理质量，提高病人满意度，有效增加护患沟通，构建了和谐的护患关系。
4 结论
护理岗位的优化管理，做为优质护理服务的重要举措和切入点。通过我们的初步探讨与实践，深刻体会到护理岗位管理在推进优质护理服务深入开展中发挥了巨大的作用，是建立优质护理服务长效机制的重要举措。对调动护理人员积极性，提高病人满意度，实行科学化的护理管理，搭建护理人员职业生涯成长空间起到良好的促进作用。
作者：刘辉
摘要：医院护理部推行岗位管理制度，消除了以往发現而未能消除的弊端，并推动了传统管理向岗位管理的转变，通过护理管理体系信息化，提升了岗位水平。明确岗位职责、技术资格和工作标准的要求，对医院发展产生了积极影响。
关键词：岗位管理;护理管理;系统构建
随着医疗卫生体制改革的深入和优质医疗的不断推进，护理作为医院工作的一部分越来越受到社会和有关部门的重视。提高护理管理的科学化水平，是护理人员的一个重要课题。护理岗位管理是根据实际工作任务设定的工作岗位。按资格聘用职工的管理制度，按照工作任务和劳动标准进行绩效考核，根据考核结果发放工资，促进护理人员的成长。如何通过科学的设立岗位、分级培训和绩效考核，建立一个完整的护理岗位管理体系。现代科学技术的发展允许利用最新的信息技术开发一个护理管理体系来解决这个问题。
一、护理岗位资质的申请审核管理
为了满足医院认证的要求，根据护理岗位的能力技术要求，分配护士如下：麻醉护理的护士、手术护士、介入诊疗护理、内镜诊疗护理、血液透析护理、腹膜透析护理、急诊护士、新生儿听力筛查、新生儿疾病筛查、疫苗接种、夜班护士、PICU护士、造血干细胞移植治疗护理、经皮黄疸测定、主动脉瓣收缩护理、呼吸机护理、药物分配和给药、化疗药物配置和给药、快速血气测定、血细胞分离、PIC导管、除颤器手术、快速血糖测量、PIC导管维护、重症监护室护理等。随后，根据现状，进行培训，审批和申请过程建立在一个信息系统上。
申请流程：①普通护士接受培训，从护理资格申请到护理系统的“护理资格申请”开始申请护理资格。对科室、申请人、资质岗位、发证日期、申请原因进行填写，从附件上传培训证书，并将其转发给护士长、护士部进行逐步检查。然后护士就可以有此类岗位上岗资质[1]。
申请流程：②护理部直接授予岗位资质。护理部对授权说明书进行填写并上传相应的外出凭证。岗位资质有效期限是从系统默认之日起两年。系统有临近到期的提醒并自动延续资质的有效日期，如有特殊状况要人工进行取消资质的处理，为护理部提供便利。
该系统为护士建立了一个动态的岗位资格数据库，护理部可以随时询问我院每个岗位的哪些护士符合资格要求。护理部可以对护士的资格进行监督检查，对合格护士存在的问题和失误进行监督分析，通过强化培训，不断改进和提高工作效率，确保护士队伍达到培训和具体任务的要求，确保病人的安全。
二、护理岗位胜任应定期进行反馈、评估
护理管理系统可根据每个护士岗位职责自动选择考核指标作为月度/年度绩效考核的指标。整个过程无需人工参与，每个人自动创建一套符合工作要求的个人研究系统，主管(专家)可根据岗位要求和实际表现打分，评分选项设计为优秀(3分)、称职(2分)和不称职(1分)，是一种方便的选择和功能，如果评分内容有问题，可以在这一点后填写满足相应的工作期望或改进建议，使护理人员能够理解并不断提高工作质量[2]。
系统可根据后评价指标分组的值，自动计算该期间本次评价的总分，根据不同结果的记分，自动进行工作评价，考核结果是“称职”还是“优秀”或“不称职”
系统设计灵活，可应对紧急情况和临时性强制性任务点，系统自动考虑培训和培训任务的信息，并在三种基本评估表中的一种中显示护理绩效评估的理论和操作结果。每个护士都有明确的工作描述，评估工作是监督的基础，明确护理人员的职责，增强护理人员的责任感，提高工作效率。定期对护理人员进行评价，评价重点是提出今后改进的思路和方法。
三、应用体会
实行以岗位管理为基础的护理管理，不仅是为了贯彻执行《护士条例》，改革公立医院，完善工作人员和分配制度，接待群众，利用有限资源，优化护士人力资源，提高护理质量，保障患者安全，形成积极的激励机制，增强护理人员的责任感和成就感，提高护士的科学护理水平，调动护士的积极性[3]。通过提高对实际环境的满意度和自我认识，可以有效地提高以患者为中心的医疗服务意识，病人可以得到高质量的服务，这有可能提高病人的满意度和对医院的忠诚度。基于岗位管理的护理管理系统的应用，可以给医院带来生机和活力，对医院学科的发展起到积极的推动作用。
结语：
实践证明，岗位管理的护理管理系统构建，有利于临床护士的稳定和发展，有利于加强医院护士的科学护理，有利于提高护理质量，有利于更好的为人民群众的服务。
参考文献：
[1]陈秋旸，郑艳，卢神雷，黄嫣，郑晓莉，黄平辉，陈巧玲.突发情况下整建制队伍接管新冠肺炎病房的护理岗位配置[J].当代护士(中旬刊)，2021，28(05)：31-32.
[2]陈桂英.精于变革，凝于文化，岗位管理助推护理发展——访首都医科大学附属北京友谊医院护理部主任骆金铠[J].中国护理管理，2020，20(09)：1310-1312.
[3]冯梅，龚姝，蒋艳，吕娟，王磊，曹晓翼.基于岗位胜任力的护士规范化培训体系构建与实践[J].护士进修杂志，2020，35(22)： 2089-2092+2097.
作者：薛晓玲
： 执行总经理岗位职责
1、 在董事会领导下，贯彻执行董事会决议，负责领导、管理本公司全面工作;
2、 负责组织编制本公司、季度总体经营规划，制定营销策略、措施，并安排组织实施;
3、 负责公司、季度财务预算决算及相关重大财务费用开支计划的审批;
4、 负责安排行政/财务、业务副总经理工作，明确其职责、权限、并监督、检查、管理其工作任务完成情况;
5、 组织协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见;
6、 负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发。主持向有关部门，机构的工作汇报;
7、 负责制订本公司企业文化建设，战略方针。
行政/财务副总经理岗位职责
1、 负责工作计划、报告、总结、通知等文件的起草、审核、批阅工作;
2、 负责组织管理人事调配、劳动合同签订、劳动纪律、工资福利、考核奖惩工作;
3、 负责企业固定资产、低值易耗品、办公用品的购置、调配和管理工作;
4、 负责企业各种税费使用的审核工作;
5、 负责组织、检查、管理企业的安全、保卫、消防、防汛工作和商品防损、防盗工作;
6、 负责组织、管理企业的基建工程和水、电、暖及商业设备设施的购置、安装、维护保养工作;
7、 负责督促、检查企业公共卫生、员工后勤保障的管理工作;
8、 负责非经营性对外联系、接待的组织安排。
业务副总经理岗位职责
1、 负责制订商品销售流转、采购计划、营销策略和措施，监督完成企业各项经济指标的分解、落实，以及经济效益的提
2、 负责组织实施招商、谈判及签订购销合同，确保商品采购质量;
3、 负责组织实施市场调研，进行经营分析，确定、调整经营布局，指导商品配置、陈列及企业宣传策划;
4、 负责组织、落实业务经营分析工作，并按月提交经营分析报告;
5、 负责中心店、物流部、集团外销部、营销管理部的业务审批、管理工作;
6、 负责组织制订和实施商品促销方案，制定及调整商品价格，不断提高企业的市场占有率和竞争优势;
7、 负责调整商品库存，组织开发总经销，总代理和自有商品品牌。
采购总监岗位职责
1、负责督促、指导采购人员经营分析、调研分析工作的完成;
2、负责确定商品采购主要品类、品种、品牌的采购策略;
3、负责监督、检查厂商资信、合同、物价、计量情况及其相关文件存档管理工作;
4、负责检查、监督、组织、落实商品采购工作的完成;
5、负责督促、组织商品采购促销支持工作的完成;
6、负责培养采购人员优秀的职业道德，在供应厂商面前树立绿色福良好的企业形象;
8、 负责监督、检查新品进店、商品补退货、超标库存、滞销商品淘汰工作;
9、 负责量贩经营商品量、本、利及销售周期、数量、毛利水平综合分析，并协助部门经理进行追踪监控、指导调整工作
10、 负责组织建立营业商品敏感目录及必备目录;
11、 制订月度采购资金流转使用计划，并实施监督检查职能。
营运总监职责范围
1、 负责督促、指导超市卖场布局调整方案的制订及实施;
2、 负责督促、指导、审核中心店商品规范陈列工作;
3、 负责店面对顾客服务工作的规范管理;
4、 负责督促、指导商品订货、验收、出/入库、理货、补货、移库、退货、换货等相关物流管理、残滞商品调整规范性管
5、 负责监督、指导商品流转相关票据传递、存档工作;
6、 负责督促、指导库存商品及库区商品的规范化管理工作;
7、 负责督促、指导库存商品相关帐目建立与规范操作管理工作;
8、 负责督促、落实店面商品及库存商品盘点的规范化管理工作;
9、 负责督促、指导对商品价格调整的规范化管理;
10、 负责监督收银岗位工作标准与规范的落实与考核工作;
11、 负责督促、落实对店面员工进行效绩考核;
12、 负责督促、落实促销工作的运转及实施。
企业发展部职责范围
1、 负责拟订企业中、长期发展规划;
2、 负责拟订企业战略的调整规划;
3、 负责搜集、整理分析企业管理信息和同行业发展信息，为企业决策提供参考;
4、 负责挖掘、总结、提升企业文化，树立良好的企业形象;
5、 负责企业新开发项目的择址、调研、可行性分析、立项、谈判、签约工作和筹备期间的工作安排及协调;
6、 负责对本区域、本市及业务开展相关地区进行人口密度、人均收入、文化程度、消费趋势、主要竞争店状况、各类消调研，按月提交调研分析报告。
物流部职责范围
1、 负责商品的运输、验收、保管管理工作及其相关票据传递工作;
2、 负责退、换货商品的审核及其相关的票据传递工作;
3、 负责商品库区管理及库存商品帐目建立等工作;
4、 营运进行库存商品保质期、超标及危险库存报警工作;
5、 负责残滞商品归集、整理、清退返厂工作;
6、 负责赠品建库及相关帐目的管理工作;
7、 负责损失商品的清理、申报、丢弃处理及相关的票据传递工作;
8、 负责包装、废弃物的回收和管理工作。
集团外销部职责范围
1、 负责制订、提报企业集团外销客户开发计划及销售额度指标计划并组织实施;
2、 负责拟订集团外销的优惠政策，并在审核通过后落实实施;
3、 负责集团外销相关的对外联洽、谈判、开发新客户及重点公关工作;
4、 负责机关团体等集团外销批发、配送、结款及其有关服务工作;
5、 负责建立客户档案;保持与社区的纽带作用。
营销管理部职责范围
1、 负责制订分解经营指标计划、制订总体营销策略;
2、 负责各个时期经营策略、营销运作方式、促销活动方案的策划，并会同采购部、中心店组织安排实施;
3、 负责建立、实施经营目标管理责任制，按月、季度、进行考核;
4、 负责对供货商资信进行考察、合同审定、物价审核及相关材料存档管理工作;
5、 负责公关外联工作，策划实施企业CI方案，联系并落实媒体宣传工作;
6、 负责信息发布及各类宣传品制作、发放、保管、维护工作，包括企业会员卡的策划设计工作;
7、 负责制定企业户内、外、广告媒体，规格标准、收费标准和管理办法，并负责制做、安装、维护等管理工作，保持企环境和社会形象;
8、 负责制订、调整、修订企业经营管理的规章制度、工作程序、工作标准、工作规范、作业流程等规范化管理的基础工
9、 负责制订经济责任考核管理办法，会同行政后勤部实施考核及奖惩兑现;
10、 负责企业会员卡(积分卡、优惠卡)组织实施工作。负责运用2•8法则及A、B、C方法分析，调整商品经营结构。
财务部职责范围
1、 负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规，组织制订企业财务工作制度、规定，经上报审批后贯彻执行;
2、 负责编制企业、季度、月度的各项财务预算决算;负责出纳和发票的管理工作;
3、 负责资金的筹备和使用，及时核定资金预算，支付和管理厂商货款，收缴和管理厂商上缴各项费用款项;
4、 按《会计法》和会计制度，正确、及时进行会计核算，按期编制财务报表。执行《商品核算办法》，确保核算真实、行财务分析及信息反馈;
5、 负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案，监督、控制费用预算使用;
6、 负责业务经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作;
7、 负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金;
8、 负责固定资产，流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产损益;
9、 负责企业财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作;
10、 负责按照会计档案制度 ，妥善保管会计凭证、帐薄、报表及档案材料;
11、 负责办理有关信用卡业务;
12、 负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作;
13、 负责组织门店及库房实施商品盘点，汇同采购部实施盘点分析、清核;
14、 负责按人事部门审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等;
15、 负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计工作;
16、 负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。
防损部职责范围
1、 负责制订消防管理责任制、火警人员疏散方案及绘制火警人员疏散图;
2、 负责消防器材的管理、维护及企业全员的消防培训、宣传工作;
3、 负责指导、组织、监督、检查各部门安全保卫责任制及消防工作的落实情况;
4、 负责组织实施防扒、防盗及营业现场安全秩序维护等日常工作，及突发的恶性顾客纠纷工作;
5、 负责警卫及财务部、收款台、库房、计算机房、提送款等重点保卫工作;
6、 负责监查企业各种经营耗材、办公用品的浪费现象，制止并记录在案，上报行政后勤部予以处罚;
7、 负责各种施工、装修用电、用火安全，开具动火证及现场的监督、检查;
8、 负责与进店经营各企业和有关合作单位安全防火协议书、责任书、保证书的签订及其人员的*管理工作。
行政后勤部职责范围
一、行政管理
1、 在总经理领导下，负责组织安排总经理办公会议议程，并做好记录，发布会议纪要，检查落实情况;
2、 负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电;
3、 负责公司印鉴，介绍信的使用管理;
4、 负责文件、文档、材料的修改、打印、复印和文书档案的管理;
5、 负责对外各种来信、来访的接待、联系;
6、 负责行政值班安排和检查工作;
7、 负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作;
8、 负责门店运营各种耗材的使用管理，控制相关费用支出。卫生防疫工作。
二、人事管理
1、 负责制订人事调配、管理、劳动纪律等规章制度 ，并负责检查、监督规章制度的落实情况;
2、 负责企业员工招聘、培训、签订劳动合同、上岗、干部任免、解聘的管理工作;
3、 负责企业工资、奖金分配、补贴福利等标准的制订和有关奖惩办法的执行;
4、 负责企业各部门、各岗位员工劳动纪律、休假制度的总体监督、检查和问题的处理;
5、 负责员工工资、胸卡、工装、更衣柜办理;
6、 负责企业劳动工资报表和考勤、考核的汇总上报工作。
三、工程、设备设施管理
1、 负责制定企业有关设备设施、能源系统、基建工程管理方面的规章制度及操作规程，落实日常监督、检查管理;
2、 负责企业水、暖、电、制冷设施的购置、验收、安装、维护、保养、使用、报废及日常运行的技术检查和管理工作;
3、 负责新建、改建、扩建等基建项目的设计申报、现场管理、质量监督及竣工验收等相关工作;
4、 负责设备设施及房屋建筑修缮、维护和相关的档案图纸的管理工作;
5、 负责与对口专业公司和政府主管部门联系工作，按要求上报有关统计报表;
6、 负责新设店址的设计、会审、施工、工程量控制、验收等工作。
四、总务后勤管理
1、 负责企业固定资产的登记、盘点、管理工作和低值易耗品、办公用品的购置、调配，使用等管理工作;
2、 负责企业办公通讯设备的购置安装及费用收缴工作管理;
3、 负责企业内环境卫生、保洁、养护等物业管理工作;
4、 负责企业员工生活后勤保障工作。
采购员职责范围
1、 严格贯彻执行《中华人民共和国合同法》及其他有关国家、企业制定的管理制度。
2、 定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。
3、 按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明，在上报采购部——核批准后与供应商签约，严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按收上架销售无误。
4、 负责商品进价、售价调价申请工作。
5、 安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动，扩大和促进商品销售，实现企业确定的各项经济效益指标。
6、 负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。
7、 负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、返利等赞助及奖励的费用条件，并按费用约定催缴各项费用。
8、 定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。
9、 通过精确数据进行ABC分析，商品各项指标情况，找出本期存在问题、查询原因，提出解决办法及下期工作建议计划
营运管理(店长)职责范围
1、 负责组织、实施经营布局及商品配置调整;
2、 负责补货、订货、理货、退货及价签标挂、库存商品等日常管理工作;
3、 负责执行促销计划、完成促销陈列、宣传、赠品发放管理工作;
4、 负责各种经营设施和服务设施的使用与管理;
5、 负责组织、实施商品盘点工作;
6、 负责会同采购进行重点商品存量监控;
7、 负责会同物流部进行商品保质期报警;
8、 负责安排和要求开展市场调研，并对调研结果汇总、分析、提报市场调研报告;
9、 负责组织、实施卖场卫生清理、整顿工作;
10、 负责接待和妥善处理解决顾客纠纷和投诉问题;
11、 负责完成企业所下达的销售经营任务。
收银主管岗位职责
1、 负责收银员、服务员、封包员、广播员的工作安排、调整以及对员工进行职业道德规范化服务的教育、培训;
2、 负责安排总服务台顾客服务、封包服务、店堂广播、发票开具、海报发放、顾客退换货的日常管理工作;
3、 负责对顾客的表扬、批评意见和建议进行调查核实，发现纠纷在第一时间到达现场妥善处理，做到件件有落实或反馈解决登记，向主管和部门经理汇报;
4、 负责超市服务项目、便民措施的落实、检查工作;
5、 负责管理会员卡的办理、登记工作;
6、 负责开门营业前，检查现场迎宾站位情况，下班后检查有关收尾工作并做好记录;
7、 负责收银员收银过程的保障工作;包括汇总零款，领配包装袋，收款机流水单和其它必备用品;
8、 负责收银员工作标准的监督和管理工作;
9、 安排、调整营业时间内收银员就餐及其它离台事宜。
收银员岗位工作标准
1、 收银员必须具有熟练操作和简单维护收款机的能力，严格按照收款要求流程和方法进行工作，核对商品与收款机中所录名、规格、零售价、包装系数);
2、 核对商品外包装与实物是否一致;
3、 根据顾客购物的不同类别、数量及使用用途，合理配给购物袋;
4、 礼貌服务，使用迎宾语、送宾语，并根据核查的销售凭证(POS水单或小票)收款，向顾客唱收唱付;
5、 在收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机检查，以防伪钞，避免损失;
6、 在收取残损币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取;
7、 收银中心任务每日按实收销货款填写交款单交款，经复核无误，主管或领班及交款人签字盖章;
8、 帐后款(日结账)要结出金额，送交金融中心;
9、 负责保管好收银台上验钞机、信用卡收款机、收款专用章和交款凭证;
10、 出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长、短款单，报送主管审批，不许留长款，垫短款;
11、 管好业务周转金(备用金)，根据现金收付情况，提前换好零款，便于正常工作。
营运主管岗位工作标准
1、 负责落实、完成营销管理部分解、下达的各项经营指标;
2、 负责组织、检查营业现场的补货、理货、商品陈列工作;
3、 负责进店上架销售商品质量、计量、价格的日常监督、检查、管理及残次、滞销商品清理返库工作;
4、 负责定时指定专人进行孤儿商品回收工作;
5、 负责组织、落实对卖场商品进行生产日期、保质期的检查工作;
6、 负责卖场内库存商品日常监控、建帐、保管工作;
7、 负责监督、检查商品价签、特价POP、特价宣传品的规范性管理;
8、 负责具体落实促销实施工作;
9、 负责员工、信息员、临时工、理货员的班次安排、人员调配及日常考勤、劳动纪律、奖罚考核等管理工作;
10、 负责门店经营设备设施的日常使用、维护、管理工作。
11、 负责卖场商品盘点的组织安排和实施工作。
12、 负责店堂环境、设备设施、商品卫生的监督、检查和管理工作。
13、 负责协同保卫人员对门店的安全、消防、商品防盗的监管工作。
理货员工作标准
1、理货员要做到“两齐”(即;着工装、戴胸卡)上岗，经营食品的售货员要做到“三齐”(即：着工装、戴工帽、胸卡)上规范;
2、理货员负责分管货架、柜台区域内的商品订货、补货、上货、理货、返残、退货、移库、商品陈列调整及价签更换工作
3、负责分管区域内货架、柜台、通道及商品卫生。
4、要坚持站立服务，保持良好仪表仪容和站姿。
5、 要使用文明服务用语，热情耐心回答顾客提问，帮助有困难的顾客选购商品，对新产品要如实向顾客介绍有关商品知及注意事项。
6、 对于分管商品区域加强巡视检查、进行孤儿商品清理、送还工作;防止商品被损被盗，发现问题及时向领班、防损人报，不得自行处理;
防损员岗位工作标准
1、负责对规定责任区内的治安巡逻、维护卖场内及警卫大门进出的治安秩序。
2、发现嫌疑对象，定向跟踪，妥善处理，及时上报。
3、遇有突发事件，立即按照疏散预案，进入指定位置，进行顾客疏导，保持现场秩序，并及时向上级汇报。
4、在值班中要使用文明用语，讲究礼貌，尽量避免在卖场内现场处理问题，处理问题时应有2人以上在场。
5、收缴的偷拿商品要如数及时上交部门登记，不行私用或自行处理，否则按严重违纪处理。
6、开具罚款单要由副经理以上人员签字，所有罚款必须当天上交财务部。
7、值勤中不行与其他部门人员或顾客聊天、打闹，不行随意动用任何商品。
8、发现在禁烟区吸烟、无证违规使用电气焊、动用明火者，必须立即制止并上报。
9、值勤中要保持对讲机使用畅通，禁止利用对讲机、闲谈或将对讲机转借他人使用。
10、按部门工作安排做好启店，封店的检查、清场工作;
11、负责监查企业各种经营耗材、办公用品的浪费现象，制止并记录在案，上报行政后勤部予以处罚。
营运人员工作标准
一、柜台纪律标准
1、不准在卖场内更衣、吸烟、吃东西、喝水;
2、不准在卖场扎堆聊天、嬉笑打闹;
3、不准在卖场内坐着接待顾客;
4、不准与顾客顶嘴、吵架，不准辱骂欧打顾客;
5、不准因上货、理货(收银员因结款、点款)而不理睬顾客;
6、不准在卖场(柜台)内会客或夹带(代存)私人物品;
7、不准在卖场(柜台)内顾客面前有靠货架、扒柜台、蹬货架等不礼貌动作;
8、不准私分抢购紧俏、优惠和削价处理商品;
9、不准挪借销货款;
10、不准擅离工作岗位，有事必须事先请假。
二、营业前准备工作标准
1、 班前要备齐、上足商品，做到库有货架有，货柜丰满整齐;
2、 搞好场内卫生，做到整洁，检查价签，做到价签对位、价签与商品相符，排列整齐;
3、 工装、胸卡证章等穿戴整齐上岗。头发压入工作帽内。
4、 落实孤儿商品回收工作。
三、 服务程序标准
1、 接待顾客要主动热情，耐心周到;
2、 拿递商品敏捷，轻拿轻放，不允许将商品倒置或背着身递给顾客，不允许扔摔商品。
3、 展示商品要讲究技巧，按商品不同特点，展示出重要部位或全貌;应调试的商品，要当场操作示范，使顾客放心。
4、 介绍商品，要实事求是，态度和蔼，当好参谋，做到多问不烦，多挑不厌。
5、 计价收款，要计算准确，收找货款唱收唱付，当面点清，有礼貌地交给顾客;有收款台地地方，要将“小票”递给顾客台位置;顾客要求开发票，按规定办理。
6、 包扎付货要核对准确，做到迅速、美观、牢固，便于携带;顾客东西多时，要主动帮助包扎或提供包装物。顾客在超装袋。
7、 递交道别，要将商品有礼貌地弟给顾客，用恰当的语言主动道别。
8、 营业结束前，要耐心接待好最后一位顾客，不允许以挂帘、脱工作服、封底款等方式催促顾客。
四、 仪容仪表标准
1、 衣着整齐。上岗要穿工装，佩戴服务胸章，佩带位置统一在左上胸，明显、端正。
2、 仪容端庄。要勤洗澡、理发、剪指甲，勤洗工装，上岗不准穿拖鞋、背心、短便裤、超短裙。餐饮、食品岗位员工不得留长发、长指甲和涂指甲。
3、 发型庄重。男同志不留大鬓角、小胡子，女同志发型文雅，梳理整齐，不披头散发，不浓妆艳抹，女同志要求淡妆上
4、 姿势端正。上岗要精神饱满，思想集中，面对顾客，目迎顾客，双腿自然直立，双手自然下垂，体现出好的站姿和风
5、 迎宾。早班开门铃响按站位(专柜按定位岗，超市统一站在架前)站好，双脚并拢，足尖分开男45度，女15度，双收腹挺胸、平肩、收颌，男双手自然下垂，置于两侧裤线;女右手轻握左手指，手背向外，片叠置于腹部下侧，头颈直，迎顾客，待顾客进入卖场，迎宾曲结束，即开始服务工作。
6、 晚班待广播响超“做好送客准备”，已无接待工作的人员立即接迎宾站姿站位站好，准备送走最后一批顾客。
五、 商品陈列和卫生标准
1、柜台、货架卫生和环境卫生要经常保持“四洁”、“四无”。(“四洁”是：商品洁，墙壁洁，货架洁，服务设备洁;“四无”物，无痰迹，无瓜果皮核，无纸屑，)
2、卖场不乱堆码整件商品和包装物料，不乱挂横标，不乱贴出售标志;严格执行价枪、店内自制条形码的管理规范;
3、架顶、货架、柜台的商品陈列要经常保持丰富、艺术、新颖、醒目、整洁卫生，立体感强，季节性突出，充分反映本货营范围和特色。要不断整理商品，保持商品陈列摆放整齐、商品价签对位。
： 执行总经理岗位职责
1、 在董事会领导下，贯彻执行董事会决议，负责领导、管理本公司全面工作;
2、 负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划，制定营销策略、措施，并安排组织实施;
3、 负责公司年度、季度财务预算决算及相关重大财务费用开支计划的审批;
4、 负责安排行政/财务、业务副总经理工作，明确其职责、权限、并监督、检查、管理其工作任务完成情况;
5、 组织协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见;
6、 负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发。主持向有关部门，机构的工作汇报;
7、 负责制订本公司企业文化建设，战略方针。
行政/财务副总经理岗位职责
1、 负责工作计划、报告、总结、通知等文件的起草、审核、批阅工作;
2、 负责组织管理人事调配、劳动合同签订、劳动纪律、工资福利、考核奖惩工作;
3、 负责企业固定资产、低值易耗品、办公用品的购置、调配和管理工作;
4、 负责企业各种税费使用的审核工作;
5、 负责组织、检查、管理企业的安全、保卫、消防、防汛工作和商品防损、防盗工作;
6、 负责组织、管理企业的基建工程和水、电、暖及商业设备设施的购置、安装、维护保养工作;
7、 负责督促、检查企业公共卫生、员工后勤保障的管理工作;
8、 负责非经营性对外联系、接待的组织安排。
业务副总经理岗位职责
1、 负责制订商品销售流转、采购计划、营销策略和措施，监督完成企业各项经济指标的分解、落实，以及经济效益的提
2、 负责组织实施招商、谈判及签订购销合同，确保商品采购质量;
3、 负责组织实施市场调研，进行经营分析，确定、调整经营布局，指导商品配置、陈列及企业宣传策划;
4、 负责组织、落实业务经营分析工作，并按月提交经营分析报告;
5、 负责中心店、物流部、集团外销部、营销管理部的业务审批、管理工作;
6、 负责组织制订和实施商品促销方案，制定及调整商品价格，不断提高企业的市场占有率和竞争优势;
7、 负责调整商品库存，组织开发总经销，总代理和自有商品品牌。
采购总监岗位职责
1、负责督促、指导采购人员经营分析、调研分析工作的完成;
2、负责确定商品采购主要品类、品种、品牌的采购策略;
3、负责监督、检查厂商资信、合同、物价、计量情况及其相关文件存档管理工作;
4、负责检查、监督、组织、落实商品采购工作的完成;
5、负责督促、组织商品采购促销支持工作的完成;
6、负责培养采购人员优秀的职业道德，在供应厂商面前树立绿色福良好的企业形象;
8、 负责监督、检查新品进店、商品补退货、超标库存、滞销商品淘汰工作;
9、 负责量贩经营商品量、本、利及销售周期、数量、毛利水平综合分析，并协助部门经理进行追踪监控、指导调整工作
10、 负责组织建立营业商品敏感目录及必备目录;
11、 制订月度采购资金流转使用计划，并实施监督检查职能。
营运总监职责范围
1、 负责督促、指导超市卖场布局调整方案的制订及实施;
2、 负责督促、指导、审核中心店商品规范陈列工作;
3、 负责店面对顾客服务工作的规范管理;
4、 负责督促、指导商品订货、验收、出/入库、理货、补货、移库、退货、换货等相关物流管理、残滞商品调整规范性管
5、 负责监督、指导商品流转相关票据传递、存档工作;
6、 负责督促、指导库存商品及库区商品的规范化管理工作;
7、 负责督促、指导库存商品相关帐目建立与规范操作管理工作;
8、 负责督促、落实店面商品及库存商品盘点的规范化管理工作;
9、 负责督促、指导对商品价格调整的规范化管理;
10、 负责监督收银岗位工作标准与规范的落实与考核工作;
11、 负责督促、落实对店面员工进行效绩考核;
12、 负责督促、落实促销工作的运转及实施。
企业发展部职责范围
1、 负责拟订企业中、长期发展规划;
2、 负责拟订企业战略的调整规划;
3、 负责搜集、整理分析企业管理信息和同行业发展信息，为企业决策提供参考;
4、 负责挖掘、总结、提升企业文化，树立良好的企业形象;
5、 负责企业新开发项目的择址、调研、可行性分析、立项、谈判、签约工作和筹备期间的工作安排及协调;
6、 负责对本区域、本市及业务开展相关地区进行人口密度、人均收入、文化程度、消费趋势、主要竞争店状况、各类消调研，按月提交调研分析报告。
物流部职责范围
1、 负责商品的运输、验收、保管管理工作及其相关票据传递工作;
2、 负责退、换货商品的审核及其相关的票据传递工作;
3、 负责商品库区管理及库存商品帐目建立等工作;
4、 营运进行库存商品保质期、超标及危险库存报警工作;
5、 负责残滞商品归集、整理、清退返厂工作;
6、 负责赠品建库及相关帐目的管理工作;
7、 负责损失商品的清理、申报、丢弃处理及相关的票据传递工作;
8、 负责包装、废弃物的回收和管理工作。
集团外销部职责范围
1、 负责制订、提报企业集团外销客户开发计划及销售额度指标计划并组织实施;
2、 负责拟订集团外销的优惠政策，并在审核通过后落实实施;
3、 负责集团外销相关的对外联洽、谈判、开发新客户及重点公关工作;
4、 负责机关团体等集团外销批发、配送、结款及其有关服务工作;
5、 负责建立客户档案;保持与社区的纽带作用。
营销管理部职责范围
1、 负责制订分解经营指标计划、制订总体营销策略;
2、 负责各个时期经营策略、营销运作方式、促销活动方案的策划，并会同采购部、中心店组织安排实施;
3、 负责建立、实施经营目标管理责任制，按月、季度、年度进行考核;
4、 负责对供货商资信进行考察、合同审定、物价审核及相关材料存档管理工作;
5、 负责公关外联工作，策划实施企业CI方案，联系并落实媒体宣传工作;
6、 负责信息发布及各类宣传品制作、发放、保管、维护工作，包括企业会员卡的策划设计工作;
7、 负责制定企业户内、外、广告媒体，规格标准、收费标准和管理办法，并负责制做、安装、维护等管理工作，保持企环境和社会形象;
8、 负责制订、调整、修订企业经营管理的规章制度、工作程序、工作标准、工作规范、作业流程等规范化管理的基础工
9、 负责制订经济责任考核管理办法，会同行政后勤部实施考核及奖惩兑现;
10、 负责企业会员卡(积分卡、优惠卡)组织实施工作。负责运用2•8法则及A、B、C方法分析，调整商品经营结构。
财务部职责范围
1、 负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规，组织制订企业财务工作制度、规定，经上报审批后贯彻执行;
2、 负责编制企业年度、季度、月度的各项财务预算决算;负责出纳和发票的管理工作;
3、 负责资金的筹备和使用，及时核定资金预算，支付和管理厂商货款，收缴和管理厂商上缴各项费用款项;
4、 按《会计法》和会计制度，正确、及时进行会计核算，按期编制财务报表。执行《商品核算办法》，确保核算真实、行财务分析及信息反馈;
5、 负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案，监督、控制费用预算使用;
6、 负责业务经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作;
7、 负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金;
8、 负责固定资产，流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产损益;
9、 负责企业财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作;
10、 负责按照会计档案制度 ，妥善保管会计凭证、帐薄、报表及档案材料;
11、 负责办理有关信用卡业务;
12、 负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作;
13、 负责组织门店及库房实施商品盘点，汇同采购部实施盘点分析、清核;
14、 负责按人事部门审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等;
15、 负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计工作;
16、 负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。
防损部职责范围
1、 负责制订消防管理责任制、火警人员疏散方案及绘制火警人员疏散图;
2、 负责消防器材的管理、维护及企业全员的消防培训、宣传工作;
3、 负责指导、组织、监督、检查各部门安全保卫责任制及消防工作的落实情况;
4、 负责组织实施防扒、防盗及营业现场安全秩序维护等日常工作，及突发的恶性顾客纠纷工作;
5、 负责警卫及财务部、收款台、库房、计算机房、提送款等重点保卫工作;
6、 负责监查企业各种经营耗材、办公用品的浪费现象，制止并记录在案，上报行政后勤部予以处罚;
7、 负责各种施工、装修用电、用火安全，开具动火证及现场的监督、检查;
8、 负责与进店经营各企业和有关合作单位安全防火协议书、责任书、保证书的签订及其人员的*管理工作。
行政后勤部职责范围
一、行政管理
1、 在总经理领导下，负责组织安排总经理办公会议议程，并做好记录，发布会议纪要，检查落实情况;
2、 负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电;
3、 负责公司印鉴，介绍信的使用管理;
4、 负责文件、文档、材料的修改、打印、复印和文书档案的管理;
5、 负责对外各种来信、来访的接待、联系;
6、 负责行政值班安排和检查工作;
7、 负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作;
8、 负责门店运营各种耗材的使用管理，控制相关费用支出。卫生防疫工作。
二、人事管理
1、 负责制订人事调配、管理、劳动纪律等规章制度 ，并负责检查、监督规章制度的落实情况;
2、 负责企业员工招聘、培训、签订劳动合同、上岗、干部任免、解聘的管理工作;
3、 负责企业工资、奖金分配、补贴福利等标准的制订和有关奖惩办法的执行;
4、 负责企业各部门、各岗位员工劳动纪律、休假制度的总体监督、检查和问题的处理;
5、 负责员工工资、胸卡、工装、更衣柜办理;
6、 负责企业劳动工资报表和考勤、考核的汇总上报工作。
三、工程、设备设施管理
1、 负责制定企业有关设备设施、能源系统、基建工程管理方面的规章制度及操作规程，落实日常监督、检查管理;
2、 负责企业水、暖、电、制冷设施的购置、验收、安装、维护、保养、使用、报废及日常运行的技术检查和管理工作;
3、 负责新建、改建、扩建等基建项目的设计申报、现场管理、质量监督及竣工验收等相关工作;
4、 负责设备设施及房屋建筑修缮、维护和相关的档案图纸的管理工作;
5、 负责与对口专业公司和政府主管部门联系工作，按要求上报有关统计报表;
6、 负责新设店址的设计、会审、施工、工程量控制、验收等工作。
四、总务后勤管理
1、 负责企业固定资产的登记、盘点、管理工作和低值易耗品、办公用品的购置、调配，使用等管理工作;
2、 负责企业办公通讯设备的购置安装及费用收缴工作管理;
3、 负责企业内环境卫生、保洁、养护等物业管理工作;
4、 负责企业员工生活后勤保障工作。
采购员职责范围
1、 严格贯彻执行《中华人民共和国合同法》及其他有关国家、企业制定的管理制度。
2、 定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。
3、 按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明，在上报采购部——核批准后与供应商签约，严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按收上架销售无误。
4、 负责商品进价、售价调价申请工作。
5、 安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动，扩大和促进商品销售，实现企业确定的各项经济效益指标。
6、 负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。
7、 负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、返利等赞助及奖励的费用条件，并按费用约定催缴各项费用。
8、 定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。
9、 通过精确数据进行ABC分析，商品各项指标情况，找出本期存在问题、查询原因，提出解决办法及下期工作建议计划
营运管理(店长)职责范围
1、 负责组织、实施经营布局及商品配置调整;
2、 负责补货、订货、理货、退货及价签标挂、库存商品等日常管理工作;
3、 负责执行促销计划、完成促销陈列、宣传、赠品发放管理工作;
4、 负责各种经营设施和服务设施的使用与管理;
5、 负责组织、实施商品盘点工作;
6、 负责会同采购进行重点商品存量监控;
7、 负责会同物流部进行商品保质期报警;
8、 负责安排和要求开展市场调研，并对调研结果汇总、分析、提报市场调研报告;
9、 负责组织、实施卖场卫生清理、整顿工作;
10、 负责接待和妥善处理解决顾客纠纷和投诉问题;
11、 负责完成企业所下达的销售经营任务。
收银主管岗位职责
1、 负责收银员、服务员、封包员、广播员的工作安排、调整以及对员工进行职业道德规范化服务的教育、培训;
2、 负责安排总服务台顾客服务、封包服务、店堂广播、发票开具、海报发放、顾客退换货的日常管理工作;
3、 负责对顾客的表扬、批评意见和建议进行调查核实，发现纠纷在第一时间到达现场妥善处理，做到件件有落实或反馈解决登记，向主管和部门经理汇报;
4、 负责超市服务项目、便民措施的落实、检查工作;
5、 负责管理会员卡的办理、登记工作;
6、 负责开门营业前，检查现场迎宾站位情况，下班后检查有关收尾工作并做好记录;
7、 负责收银员收银过程的保障工作;包括汇总零款，领配包装袋，收款机流水单和其它必备用品;
8、 负责收银员工作标准的监督和管理工作;
9、 安排、调整营业时间内收银员就餐及其它离台事宜。
收银员岗位工作标准
1、 收银员必须具有熟练操作和简单维护收款机的能力，严格按照收款要求流程和方法进行工作，核对商品与收款机中所录名、规格、零售价、包装系数);
2、 核对商品外包装与实物是否一致;
3、 根据顾客购物的不同类别、数量及使用用途，合理配给购物袋;
4、 礼貌服务，使用迎宾语、送宾语，并根据核查的销售凭证(POS水单或小票)收款，向顾客唱收唱付;
5、 在收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机检查，以防伪钞，避免损失;
6、 在收取残损币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取;
7、 收银中心任务每日按实收销货款填写交款单交款，经复核无误，主管或领班及交款人签字盖章;
8、 帐后款(日结账)要结出金额，送交金融中心;
9、 负责保管好收银台上验钞机、信用卡收款机、收款专用章和交款凭证;
10、 出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长、短款单，报送主管审批，不许留长款，垫短款;
11、 管好业务周转金(备用金)，根据现金收付情况，提前换好零款，便于正常工作。
营运主管岗位工作标准
1、 负责落实、完成营销管理部分解、下达的各项经营指标;
2、 负责组织、检查营业现场的补货、理货、商品陈列工作;
3、 负责进店上架销售商品质量、计量、价格的日常监督、检查、管理及残次、滞销商品清理返库工作;
4、 负责定时指定专人进行孤儿商品回收工作;
5、 负责组织、落实对卖场商品进行生产日期、保质期的检查工作;
6、 负责卖场内库存商品日常监控、建帐、保管工作;
7、 负责监督、检查商品价签、特价POP、特价宣传品的规范性管理;
8、 负责具体落实促销实施工作;
9、 负责员工、信息员、临时工、理货员的班次安排、人员调配及日常考勤、劳动纪律、奖罚考核等管理工作;
10、 负责门店经营设备设施的日常使用、维护、管理工作。
11、 负责卖场商品盘点的组织安排和实施工作。
12、 负责店堂环境、设备设施、商品卫生的监督、检查和管理工作。
13、 负责协同保卫人员对门店的安全、消防、商品防盗的监管工作。
理货员工作标准
1、理货员要做到“两齐”(即;着工装、戴胸卡)上岗，经营食品的售货员要做到“三齐”(即：着工装、戴工帽、胸卡)上规范;
2、理货员负责分管货架、柜台区域内的商品订货、补货、上货、理货、返残、退货、移库、商品陈列调整及价签更换工作
3、负责分管区域内货架、柜台、通道及商品卫生。
4、要坚持站立服务，保持良好仪表仪容和站姿。
5、 要使用文明服务用语，热情耐心回答顾客提问，帮助有困难的顾客选购商品，对新产品要如实向顾客介绍有关商品知及注意事项。
6、 对于分管商品区域加强巡视检查、进行孤儿商品清理、送还工作;防止商品被损被盗，发现问题及时向领班、防损人报，不得自行处理;
防损员岗位工作标准
1、负责对规定责任区内的治安巡逻、维护卖场内及警卫大门进出的治安秩序。
2、发现嫌疑对象，定向跟踪，妥善处理，及时上报。
3、遇有突发事件，立即按照疏散预案，进入指定位置，进行顾客疏导，保持现场秩序，并及时向上级汇报。
4、在值班中要使用文明用语，讲究礼貌，尽量避免在卖场内现场处理问题，处理问题时应有2人以上在场。
5、收缴的偷拿商品要如数及时上交部门登记，不行私用或自行处理，否则按严重违纪处理。
6、开具罚款单要由副经理以上人员签字，所有罚款必须当天上交财务部。
7、值勤中不行与其他部门人员或顾客聊天、打闹，不行随意动用任何商品。
8、发现在禁烟区吸烟、无证违规使用电气焊、动用明火者，必须立即制止并上报。
9、值勤中要保持对讲机使用畅通，禁止利用对讲机、闲谈或将对讲机转借他人使用。
10、按部门工作安排做好启店，封店的检查、清场工作;
11、负责监查企业各种经营耗材、办公用品的浪费现象，制止并记录在案，上报行政后勤部予以处罚。
营运人员工作标准
一、柜台纪律标准
1、不准在卖场内更衣、吸烟、吃东西、喝水;
2、不准在卖场扎堆聊天、嬉笑打闹;
3、不准在卖场内坐着接待顾客;
4、不准与顾客顶嘴、吵架，不准辱骂欧打顾客;
5、不准因上货、理货(收银员因结款、点款)而不理睬顾客;
6、不准在卖场(柜台)内会客或夹带(代存)私人物品;
7、不准在卖场(柜台)内顾客面前有靠货架、扒柜台、蹬货架等不礼貌动作;
8、不准私分抢购紧俏、优惠和削价处理商品;
9、不准挪借销货款;
10、不准擅离工作岗位，有事必须事先请假。
二、营业前准备工作标准
1、 班前要备齐、上足商品，做到库有货架有，货柜丰满整齐;
2、 搞好场内卫生，做到整洁，检查价签，做到价签对位、价签与商品相符，排列整齐;
3、 工装、胸卡证章等穿戴整齐上岗。头发压入工作帽内。
4、 落实孤儿商品回收工作。
三、 服务程序标准
1、 接待顾客要主动热情，耐心周到;
2、 拿递商品敏捷，轻拿轻放，不允许将商品倒置或背着身递给顾客，不允许扔摔商品。
3、 展示商品要讲究技巧，按商品不同特点，展示出重要部位或全貌;应调试的商品，要当场操作示范，使顾客放心。
4、 介绍商品，要实事求是，态度和蔼，当好参谋，做到多问不烦，多挑不厌。
5、 计价收款，要计算准确，收找货款唱收唱付，当面点清，有礼貌地交给顾客;有收款台地地方，要将“小票”递给顾客台位置;顾客要求开发票，按规定办理。
6、 包扎付货要核对准确，做到迅速、美观、牢固，便于携带;顾客东西多时，要主动帮助包扎或提供包装物。顾客在超装袋。
7、 递交道别，要将商品有礼貌地弟给顾客，用恰当的语言主动道别。
8、 营业结束前，要耐心接待好最后一位顾客，不允许以挂帘、脱工作服、封底款等方式催促顾客。
四、 仪容仪表标准
1、 衣着整齐。上岗要穿工装，佩戴服务胸章，佩带位置统一在左上胸，明显、端正。
2、 仪容端庄。要勤洗澡、理发、剪指甲，勤洗工装，上岗不准穿拖鞋、背心、短便裤、超短裙。餐饮、食品岗位员工不得留长发、长指甲和涂指甲。
3、 发型庄重。男同志不留大鬓角、小胡子，女同志发型文雅，梳理整齐，不披头散发，不浓妆艳抹，女同志要求淡妆上
4、 姿势端正。上岗要精神饱满，思想集中，面对顾客，目迎顾客，双腿自然直立，双手自然下垂，体现出好的站姿和风
5、 迎宾。早班开门铃响按站位(专柜按定位岗，超市统一站在架前)站好，双脚并拢，足尖分开男45度，女15度，双收腹挺胸、平肩、收颌，男双手自然下垂，置于两侧裤线;女右手轻握左手指，手背向外，片叠置于腹部下侧，头颈直，迎顾客，待顾客进入卖场，迎宾曲结束，即开始服务工作。
6、 晚班待广播响超“做好送客准备”，已无接待工作的人员立即接迎宾站姿站位站好，准备送走最后一批顾客。
五、 商品陈列和卫生标准
1、柜台、货架卫生和环境卫生要经常保持“四洁”、“四无”。(“四洁”是：商品洁，墙壁洁，货架洁，服务设备洁;“四无”物，无痰迹，无瓜果皮核，无纸屑，)
2、卖场不乱堆码整件商品和包装物料，不乱挂横标，不乱贴出售标志;严格执行价枪、店内自制条形码的管理规范;
3、架顶、货架、柜台的商品陈列要经常保持丰富、艺术、新颖、醒目、整洁卫生，立体感强，季节性突出，充分反映本货营范围和特色。要不断整理商品，保持商品陈列摆放整齐、商品价签对位。
市场营销部经理
直接上级：总经理
直接下级：市场营销部副经理、日韩市场主管、欧美市场主管、政企市场主管、施行社市场主管、广告策划主管、预订部主管、文员兼训导员
内部联系：酒店各部门
外部联系：各大公司、办事处、政府机关、旅游主管部门等
岗位描述
在总经理的领导下，负责带领本部门人员贯彻、执行国家有关法律、法规、标准;对本部门负责和参与的工作质量和服务质量负全面责任;对本部门负责的工作有指挥、考核权;负责制定、修订本部门各级人员的职责与权限;负责制定、修订并组织实施销售工作计划;负责树立和改善销售人员的形象，督导，检查销售人员的市场开发情况，最终实现酒店的经济效益和社会效益。
工作内容
--根据市场具体情况，做出市场预测，确定本酒店的目标市场，全面
负责酒店经营产品的销售工作。
--提出并参与制定、修订酒店对外销售、开发的客源计划
--负责本部门全盘业务计划的筹划和方案的实施
--根据宾客的潜在需求，细分市场，确定本酒店的价格政策
--根据酒店目标市场及宾客的潜在需求，制定、修订对重要客房及潜
在客户的销售工作计划
--提出酒店经营战略目标，并确保这一目标的最终达成
--负责市场开发、指导各经营部门开发市场，不断提高酒店的竞争力
和影响力
--负责酒店市场计划的起草，包括酒店市场营销计划，酒店广告
宣传、促销及公共关系的发展计划
--督导酒店对内、对外的各项公关、广告宣传活动，并做出酒店销售活动、广告宣传活动及公关活动的预算
--按计划要求，定期检查酒店内部销售计划的执行情况
--与其他有关部门沟通、协调、密切合作，以确保销售计划的落实
--定期对下属员工进行绩效评估，按照奖惩标准实施奖惩
--负责组织、实施本部门员工的培训工作，提高员工的业务素质
--完成上级委派的其他工作任务
厨房管理行政总厨岗位职责
1.协助餐饮部经理(副经理)负责全面抓好中西厨房的生产、管理工作，为餐饮部经理或饭店管理部门及时提供各种有关信息和自己的建议。2.主持制订厨房部的各项规章制度，并加以贯彻执行，加强对各厨房厨师长的考核和检查，不断完善厨房管理。3.及时了解市场待业竞争状况，制定和完善本部门在市或行业中的策略，了解并掌握饭店的经营管理状况，以及本部门产品的供需状况，做到知己知彼。4.制定餐饮经营和业务培训目标等方面的计划，并认真实施，不断地培训员工以提高其食品制作技能，优化厨工队伍的素质，优化餐饮经营。5.建立良好的部门、人际间、客户间的协作关系，并能适时地协调和取得各种帮助。如客人提出特殊要求(菜单上没有的菜)，及时解决原料问题，尽可能予以满足。6.运用自己的知识和技能，及时分析，监控食品原料的采购、仓储、成本核算、售价制定等，为采购部、仓储部、核算部做好顾问。7.对国内外食品原料、调料、添加剂，色素等能正确识别其质量优劣，并加以合理使用。8.参与厨房的更新改造，负责厨房各类财产的管理，不断引进并消化运用先进的厨房管理技巧，掌握设备、器具、工具的使用和维修保养知识。9.适时设计并组织落实大型宴会和参与有关食品节等特殊活动，并附“食品定位”、“餐厅装饰”、“食物数量”等图表，落实重要宴会的各项工作。10.根据不同的情况和标准，编制或修改菜单、宴会单、食单以及相关的菜谱、食谱。11.制定本部门所有产品的质量、数量标准和操作标准，各类菜点均以照片等形式张贴在相关厨房，并不断地加以保持和提高。12.通晓所属员工的技术技能、知识特长、并合理地加以组织和运用。13.掌握并运用食品卫生学、食品营养学、烹饪美学、食品烹饪工艺学的知识和技能，组织对菜点研究、质量检查、新品种试制及同行交流学习等活动。14.有较强的语言、文字等表达能力，如参与制定餐饮部业务计划，笤母骼嘁滴癖ū恚鞒终倏静棵殴ぷ骰嵋椋笆弊龀霰静棵乓滴癖ū砗推渌骼嗷惚ㄗ柿稀?br>15.对厨房所属各部门、各工种、各岗位设计出合理的，高效率的工作程序和操作标准，并监督其正确的运行。16.带领所有员工贯彻招待部门和酒店各项规章制度，并做好信息的及时传递。17.严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，协助食品卫生检验做好食品留样、测检工作，确保食品安全。18.做好政治思想工作，关心员工生活。19.对本部门员工进行工作评估，赏罚分明，建立有效的激励机制。20.直接负责新员工的培训计划。厨房餐厅卫生制度
(一)厨房卫生制度1.个人卫生：(1)厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。(2)必须每天做好一人卫生包干区域的清洁工作。(3)进入厨房必须做到工装鞋整洁。(4)严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。(5)女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。2.环境卫生：(1)保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。(2)保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。(3)下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。(4)冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。(5)厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。(6)发现“四害”马上报“PA”灭虫。3.冰箱卫生：(1)冰箱应定人定岗，实行专人保管。(2)保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。(3)每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。4.食品卫生：(1)上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。(2)干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。(3)保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。(4)按政府有关规定，禁用不得销售的食品。5.餐具卫生：(1)切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。(2)熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。(3)不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具退洗碗间重洗。6.切配卫生：(1)切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。(2)砧板清洁卫生，用后竖放固定位臵，每周清洗，定期消毒。(3)不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。(4)遇有下水道不通或溢水要及时报修。7.炉灶卫生：(1)灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，市头结束后清洗干净。(2)锅具必须清洁，排放整齐。(3)炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。(4)各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。8.冷盆间卫生：(1)非冷盆间工作人员不得无故入内。(2)冷盆间操作人员，必须做到两次更衣，戴帽子、口罩。(3)操作前，必须新配二盆水，消毒水及洗洁去污水，消毒、擦洗工作台、刀具砧板、餐具等，保持清洁卫生。(4)冰箱每日清理，每班擦洗一次，隔夜剩菜必须回炉加工。(5)冰箱内食品必须排放整齐，加用保鲜膜。(6)冰箱如损坏要及时报修。(7)冷盆间严禁放私人物品及杂物，包括茶杯等。(8)冷盆间餐具不得混用，由管事部做好标记后发放，专间使用。(9)罐头食品启用后，当日用余必须倒入有盖玻璃器皿，放臵冰箱内。
(二)餐厅卫生制度1.保持个人卫生。2.餐厅内的桌、椅、工作落台及电话机应保持清洁。3.随时拾起散落地面的纸巾、瓶盖等杂物。4.发现地面有大面积的污渍脏物，通知PA在市后清洁。5.食物的摆放，上台必须符合卫生标准。6.排菜员要严格检查即将上桌菜点的卫生质量。7.餐、用具的摆放必须符合卫生标准。8.备菜间的餐梯台和存放物保持清洁卫生。 菜点质量标准和控制规定 菜点质量标准和控制规定菜点质量的优劣，应有评判标准，标准是质量的基础，是衡量、判别质量的重要依据。
(一)菜肴、点心标准确立的步骤1.选题、确定某菜点的具体配方。2.工艺、制作步骤和操作要求。3.试制、采购主、副原料、粗加工、切配、烹饪、装盆、装饰。4.评估。请有关专家、经理、营销人员品尝评议，提供改进和提高的意见。5.定型、拍照、文字说明、建档、存档。6.定价。确保毛利、控制成本、定出售价。
(二)菜点标准控制的内容1.内在质量标准：味道、质感、营养成份。2.外观质量标准：色彩、形状、切配、装盘、款式、装饰。
(三)菜点质量控制的程序1.严格把好主、副原料，调料的采购关，不符标准的不验收，不入库，不进厨房。2.做好原料的科学保管，强化仓储管理，仓库要防潮、防霉、防虫、防蛀、防异味、过期、变质食品决不出库。3.食品粗加工要合理，细致、去异味、去杂质，保证粗加工质量。4.用料规格合理，丁、片、条、丝、块、茸切配标准、规范，份量斤准量足，主、副原料配比合理。实行“一菜一表”制度，认真填写，严格执行“菜点配方，制作标准表”。5.炉灶、冷盆、蒸煮火候恰到好处，调料用量恰当，口味符合标准。6.出菜前划菜围边厨师要严格把关，不符质量要求不出厨房。7.厨师长在开餐过程中，要不断巡视厨房各工位，掌握工作状态。工作进度和工作标准善于发现问题，及时解决问题，牢牢把住厨房质量管理这一关。8.餐厅出菜前主管领班、跑菜员仔细核对，发现不符合质量标准的情况不上客
人台面，努力把好最后一关。
市场销售部
日韩市场 销售主管
【工作关系】
直接上级：市场营销部经理
直接下级：销售代表
内部联系：酒店各部门
外部联系：日本、韩国各大公司、半事处，政府机关
【岗位描述】
负责日韩市场客户的开发，公关销售及管理工作，并为客户提供另好
的住店服务。
【工作内容】
1. 督导下属销售人员进行市场开发，做出市场销售导向，每日针对销
售情况形成工作报告
2. 对酒店租赁场所进行定期的服务监督、检查工作，并做好相应记录。
3. 对酒店长住房出租情况，进行《租赁记录》，并及时填写《长住客开(退)房通知》，通知酒店其他部门。
4. 定期组织销售会议，与销售人员共同研究市场情况，统一销售策略。
5. 直接与客户保持联络，及时发现潜在需求，开发潜在客户。
6. 定期访问客户，与客户保持良好的关系。
7. 收集客户对酒店的反映，并及时上报市场营销部经理，反馈至相关
部门，以便改进工作。
8. 根据酒店价格政策确定的销售价格，参与与客户的销售谈判工作。
9. 建立日韩市场客户档案资料，建立良好的关系。
10.协调好与酒店其他有关部门的关系，做好多客人的优质服务工作。
11.确定适当的销售价格，负责酒店客房及其他营业场所的长期租赁
工作。
12.做好与酒店长住客人及长驻商社客人的交流与沟通，随时了解长住客人的生活情况，及时解决、处理长住客人的困难和投诉。
13.与酒店其他有关部门协调，使酒店在各方面都能按规定给长住客人予以关照，使客人处处感受到贵宾(VIP)待遇。
14.了解市内其他长驻外商情况，与其建立客源关系。
15.完成市场营销部经理交办的其他工作。
【任职资格】
性别：男女不限
工作经验： 学历：大专以上
(1) 具有一至两年市场销售的工作经验，熟悉各个环节的工作。
(2) 具有较强的社会活动能力、协调能力和实际工作能力，并善于与
人沟通。
(3) 及时地了解日本、韩国市场的变化和客人需求，及时地调整销售
策略。
体能要求：身体健康。
知识技能：
(1) 熟悉日本、韩国市场，具有旅游市场学、营销学等知识。
(2) 熟悉本部门各岗位的工作职责、程序、标准。
(3) 外语考核达到酒店标准A级。
日韩市场 销售代表
直接上级：日韩市场主管
内部联系：酒店各部门
外部联系：日本、韩国各大公司、办事处、政府机关等
【岗位描述】
负责与客户保持联络，发掘潜在客户，扩大企业市场范围，为客户提
供服务。
【工作内容】
1. 每天访问客户，按时统计、分析收集的资料，并形成每天销售工作报告;根据市场需求，确认潜在宾客及其需求，做好销售工作。
2. 负责团队、散客及宴会、会议等服务项目的销售工作，按要求及时填写《预定单》与《宴会、会议预定单》，做好接待准备及服务工作。
3. 根据酒店价格政策，与客户进行谈判，以最终达成协议签署合同，
并形成相应的工作记录。
4. 与酒店其他部门做好协调工作，以确保对客人的优质服务。
5. 根据指导，负责搜集、整理市场情报及销售信息;并对日韩市场客
户的档案资料进行收集整理。
6. 对于客人的投诉，须及时的反馈给大堂副理进行处理。
7. 完成日韩市场主管交办的其他工作。
【任职资格】
性别：男女不限
工作经验： 学历：大专以上
(1) 具有一至两年市场销售的工作经验，熟悉各个环节的工作。
(2) 具有较强的社会活动能力、协调能力和实际工作能力，并善于与
人沟通。
(3) 及时地了解市场变化和客人需求，并及时地向领导汇报，以调整
销售策略。
体能要求：身体健康
知识技能：
(1) 熟悉旅游市场，具有旅游市场学、营销学等知识。
(2) 熟悉本岗位的工作职责、程序、标准。
(3) 外语考核达到酒店标准A级。
质量检查部
第三节 质量管理部
质量管理部是酒店工作(服务)质量管理的职能部门，它在人力资源部经理的领导下，依据酒店工作(服务)程序、标准和管理规定及部门岗位责任制，依靠酒店管理考核体系、质量管理系统对酒店各部门的工作(服务)质量进行全面检查、考核并落实纠正、预防措施，保证在酒店内贯彻、组织、监督、执行〈中华人民共和国国家标准旅游饭店星级的划分与评定〉和酒店的质量方针、质量目标，使酒店的工作(服务)质量持续改进，使酒店科学化、规范化、制度化、标准化的管理和工作(服务)水平不断提高。在酒店保持优质服务、保持星级管理和满惚隹托枨蠓矫妫鸬郊喽健⒈Vぷ饔茫辉谖芫砉芾砭霾咛峁┕ぷ鳎ǚ瘢┲柿可系男畔ⅰ⑹莺徒ㄒ榉矫妫鸩文敝肿饔谩?br>
质量管理部的工作职责：
1.在酒店内贯彻、组织、监督、执行〈中华人民共和国国家标准旅游饭店星级的划分与评定〉和酒店的质量方针、质量目标。
2.负责酒店工作(服务)程序、标准和管理规定、部门岗位责任制的组织、制定、解释、修订以及管理工作;为总经理管理决策提供必要的质量信
息和技术数据。
3.全面督导、检查和考核酒店工作(服务)质量;收集客人对酒店服务质量的反映，督导、检查客人对部门服务质量的满意率。
4.通过酒店督导、管理考核系统，质量管理系统，推行以酒店服务工作为对象的全面质量管理，组织、落实、纠正预防措施，建立健全酒店工作(服务)标准，提高酒店的工作(服务)管理水平，使酒店的工作(服务)质量持
续改进。
5.负责在酒店内组织、开展全面质量管理活动及全面质量管理的教
育、培训工作。
6.广泛地搜集、整理店内及国内外同行业的管理与服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用、适时地提交总经理。
一、岗位工作说明
(一)质量管理部主任
【工作关系】
直接上级：人力资源部经理
直接下级：质检员、酒店各部门兼职训导员
内部联系：酒店各部门
外部联系：旅游局、质量监督局、质量审核机构等政府、主管部门
【岗位描述】
在人力资源部经理的领导下，负责在酒店内贯彻、组织监督、执行〈中华人民共和国国家标准旅游饭店星级的划分与考评〉和酒店的质量方针、质量目标;负责组织酒店工作(服务)程序、标准和管理规定，部门岗位责任制的制定、修订、解释工作以及管理工作;负责酒店工作(服务)质量的督导、检查、考核工作;在保持旧点优质服务、星级水平和满足宾客需求等方面，起到监督、保证作用;在为总经理管理决策提供有关服务质量的信息、数据和建议
方面，起参谋助手的作用。
【工作内容】
1. 贯彻、落实总经理和人力资源部经理的各项工作指示、指令，负责本部门的领导工作，直接对人力资源部经理负责。
2. 以身作则，严格执行国家、行业、酒店的有关政策、法令、规章制
度和标准。
3. 努力学习，熟悉业务，提高管理水平，不断提高、改进本部门的业务工作，保证完成本部门所担负的工作任务。
4. 负责制定、修订本部门的工作计划，并按工作计划进行工作安排。
5. 负责起草、制定、修订本部门各岗位的工作职责、程序、标准和本
部门的规章制度。
6. 负责本部门人员的素质教育工作，抓好部门人员的业务培训，不断
提高本部门员工的政治、业务素质。
7. 负责定期召开本部门会议，协调关系，布臵和总结工作，研究决定部门重大问题，表扬好人好事，批评不良现象，严明纪律。
8. 按时参加总经理和人力资源部经理主持的各种例会及专题会议，定期向人力资源部经理汇报本部门的工作情况，遇有重大问题须及时汇报。
9. 负责建立健全本部门的工作档案，审阅处理各种报表;督导、检查、考核酒店工作(服务)标准、管理制度和本部门岗位责任制的执行工作，认真
贯彻按劳分配原则和员工奖惩标准。
10. 负责组织酒店工作(服务)程序、标准和管理规定、部门岗位责任制的制定、修订、解释工作以及管理工作，并协调、理顺其执行过程中的各
项关系。
11. 参加质量检查，了解客人反映，调查、分析客人投诉并检查处理结果，全面掌握各部门的工作情况和酒店工作情况和酒店工作(服务)质量的状况，督导、检查酒店各部门工作(服务)质量综合检查、考核工作。
12. 负责组织、落实、督导、检查、考核酒店执行的〈中华人民共和国国家标准旅游饭店星级的划分与评定〉和推行的全面质量管理及工作建议。
13. 负责组织、准备星级饭店的质量复核工作及相关的重大接待
任务。
14. 负责与酒店上级主管部门、酒店其他部门及同行业质量管理部门加强联系和沟通，建立良好的工作关系，加强信息交流。
15. 负责接待有关来访人员，处理有关的来信来访工作及客人向店外旅游投诉部门、新闻机构的投诉工作，发现问题及时向酒店领导请示、汇报。
16. 保证完成总经理和人力资源部经理临时交办的其他任务。
【任职资格】
性别：男女不限
工作经验： 学历：大专以上
(1) 具有十年以上酒店管理工作经验，五年以上酒店质检员工做经验。
(2) 工作态度认真、严谨，有高度的责任感。
(3) 了解酒店设施设备、服务功能及酒店各部门的工作(服务)状况。
(4) 具有酒店全面质量管理工作方面的培训经验和能力。
(5) 具有组织、协调工作的能力。
(6) 具有解决、分析问题的能力，能向酒店高级管理层提出合理化建
议。
体能要求：身体健康。
知识技能：
(1) 接受过酒店管理专业的高等教育，持有国家旅游局颁发的部门经
理上岗资格证书。
(2) 熟悉国际、行业有关质量管理的法规、法令及标准。
(3) 熟悉酒店各部门的工作职责、程序、标准。
(4) 能熟练应用计算机，熟悉各种办公软件的操作。
(5) 外语考核达到酒店标准B级。
其他：品行端正，作风正派，原则性强。
餐饮娱乐部
(一) 餐饮娱乐部经理
【工作关系】
直接上级：总经理
直接下级：餐饮娱乐部副经理、经理助理、行政总厨、各餐厅经理、宴会/会议预订中心领班、管事部主任、内勤、兼职训导员等。
内部联系：行政办公室、市场营销部、计划财务部、人力资源部、采
购部、工程部等有关部门。
外部联系：市爱委会、市卫生防疫中心、市旅游局、市质量技术监督
局等。
【岗位描述】
在总经理的直接指导下，负责在本部门员工中贯彻执行国家有关法规和酒店的方针目标;负责组织、制订本部门各级人员的职责与权限、工作与服务规范;对本部门负责和参与的工作质量、服务质量全面负责;对本部门负责的工作有指挥、考核权。全面组织、制定、修订、落实部门内各营业部门的工作计划和经营预算;督导、检查各营业部门的日常运作，确保为客人提供优质高效的餐饮、康乐及会议服务;通过完善成本控制与指标考核，完成部门的各
项经营指标。
【工作内容】
1. 贯彻、落实总经理的各项指示、指令，全面负责餐饮娱乐部的领导
工作，直接向总经理负责。
2. 负责组织、制定、修订、落实餐饮娱乐部的、月度营业目标及
各项工作计划。
3. 搞好市场预测，分析经营动向，定期与行政总厨、各厨房师长研究新采点。保证菜点质量和花色品种不断更新;适时举办各种风味特色食品节活动，不断提高餐饮营销工作;严格控制食品、饮品的标准、规格和毛利率;加强食品原料和物品管理，降低成本，增加盈利，保证完成本部门所担负的工作
任务和下达的各项基础指标。
4. 督促行政总厨对各厨房生产进行科学管理，健全厨房组织，合理布局，保证菜点质量，减少生产中的浪费，调动厨师的工作积极性。
5. 负责在本部门中贯彻、执行旧点质量方针和目标，带领、指导兼职训导员建立、完善、落实部门的规章制度及工作程序与标准，并按《奖惩标准》加强督导、检查、考核、进行绩效评估，不断提高本部门服务的标准化、规范化、程序化、艺术化水平，激发员工工作的积极性。
6. 负责本部门人员的素质教育和业务培训工作，不断提高员工的素质。
7. 按时参加总经理办公例会，定期召开、支持部门的主管、领班会议、
协调关系，布臵和总结工作。
8. 经常督导、检查餐厅、厨房的清洁卫生和设施设备的维修保养工作，以及防火、防盗和食品卫生法的执行情况，杜绝各种事故的发生。
9. 负责处理宾客关系，做好重要宾客的迎送工作和顾客意见的收集以及客人投诉的处理工作，有问题及时采取纠正和预防措施，不断提高酒店的管
理服务水平及美誉度。
10. 负责建立本部门的工作档案，审核处理各种报表，填写各种工作
质量记录。
11. 做好与酒店各部门的协调、合作、沟通工作。
12. 负责签批、签发餐饮娱乐部材料、物品采购申购单及部门内部文
件。
13. 保证完成总经理临时交办的其他任务。
【任职资格】
性别：男女不限 学历：大专以上
工作经验：
(1) 具有较强的社会活动能力、组织领导能力、协调能力和实际工作
能力，并善于与人沟通。
(2) 具有三至五年餐饮娱乐部主管的管理工作经验，熟悉餐饮生产的全过程，了解各个环节的工作，掌握餐饮娱乐部各岗位的工作职责、程序与标
准。
(3) 能够根据市场变化和客人要求，及时调整饮食营策略，善于组织
各种食品展销活动。
(4) 具有酒店预算管理能力，能编制餐饮娱乐部预算，完成预算目标。
(5) 熟悉国家有关餐饮经营的法令、法规。
(6) 善于领导和激励下属员工的工作和正确评估员工的工作表现，有效地编制部门员工培训计划，并组织实施。
体能要求：身体健康，无传染性疾病，适应两班工作。
知识技能：
(1) 具有旅游市场学、销售学、社会学、酒店管理学、食品原料学、烹调及食品营养卫生和餐饮管理等业务知识。
(2) 熟悉本酒店各部门的工作职责、程序和标准。
(3) 外语考核达到酒店标准A级。
接待员职责：
⑴按酒店规定自查仪表仪容，准时上岗;
⑵认真阅读交班记录，完成上一班未完成工作;
⑶热情接待各方来宾，为客人提供良好的服务;
⑷客人到店时，要主动向客人问好;
⑸为客人准确快速地办理入住登记手续，合理安排好各种房间;
⑹准确掌握房态并及时与客房部核对房态;
⑺与各部门密切联系，做好客人资料、信息的沟通;
⑻熟练掌握业务知识及操作技能，负责有关住房、房价、饭店服务设
施的咨询推销工作;
⑼做好各类报表打印及统计工作;
⑽能独立安排散客或团队的房间;
⑾检查当天团队房号，并与房态核实;
⑿灵活处理团队及散客增减房间及房价问题;
⒀了解客情，做好突发事件的解决工作;
⒁认真完成主管交给的各项工作，出现问题及时向上级汇报;
⒂认真做好预订工作;
⒃准确为客人提供叫醒服务;
⒄办理外借物品手续;
⒅办理客人存、取行李手续。
⒈接待散客的工作规程：
⑴向客人微笑问好，询问其是否已预订;
⑵查订房，核对有关细节(到达的人数、时间等);
⑶请客人出示身份证或护照;
⑷按客人要求分配房间;
⑸协助客人填写出入住登记表，检查登记卡并核对有关证件;
⑹确认客人的离店日期、房价、房间种类及付款方式;
⑺饭店为磁卡钥匙，应制作房卡，然后将住房卡交于客人，并祝客人
住得愉快。
⒉接待团队的工作规程：
⑴团队当天未到前预排房间;
⑵团队抵店时，可由主管及有关人员迎接，可致欢迎词并简单介绍饭
店的情况;
⑶将装有房卡的信封他发给客人;
⑷主管或有关人员，将客人送至电梯;
⑸客房部服务员应在电梯口迎接客人，问候、引领客人进入客房;
⑹接待员要与陪同、领队确认用房数有无变化;人数及客人姓名有无变化;用餐要求有无变化;对叫醒服务的要求;离店安排;
⑺行李有时在团队抵店前到，有时在团队抵店后到，行李到店后，行李部必须尽快组织力量将行李送往客房;
⑻接待员登记团队入住手续、更改通知单、特殊要求通知等资料尽快
送往有关部门;
预订员
⑴按酒店规定自查仪表仪容，准时上岗;
⑵认真阅读交班记录，完成上一班未完成工作;
⑶了解当天及近期的房间情况，房间紧张期间，控制好房态;
⑷了解当天是否有VIP，如有应知道房号，身份及抵、离时间，做好接
待工作;
⑸整理前一天的客房预订单及总台返回的NO SHOW 进行归纳;
⑹检查核对电脑中第二天团队的预订;
⑺做好预订单的资料记录;
⑻完成好当天预订工作，未能完成的做好交班工作。
总机话务员
⑴熟悉本组范围内的所有业务和知识;
⑵认真做好交接班工作;
⑶按工作程序迅速、准确地转接每一个电话;
⑷对客人的询问要热情、有礼、迅速地应答;、
⑸主动帮助宾客查找电话号码或为住客保密电话;
⑹准确地为客人提供叫醒服务;
⑺掌握店内组织机构，熟悉店内主要负责人和各部经理的姓名、声音;
⑻熟悉市内常用电话号码;
⑼熟悉有关问讯的知识;
⑽掌握总机房各项设备的功能，操作时懂得充分利用各功能键及注意
事项;
⑾在工作中，不闲扯、不谈笑、不看书、报、杂志;
⑿如下情况，必须严格保密：
①客人的情况，必须严格做保密;
②宾客不对外公开的情况;
③客人的房号。
收银员岗位职责
⑴小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养
工作;
⑵准确打印各项收费帐单和发票，及时，快捷收好客人应付的各项费用，对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据;
⑶接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作;
⑷在每班结束后，将当班收到的款项做收银员每班汇总表;
⑸认真做好每班的交接，做好备用金及未完成事宜的交接;
⑹客人来结账，首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的)，如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部将所有房号报齐。
注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。
⑺抽出与客人相关的登记单及其它有关单据;
⑻问清客人以什么方式来结账。
⑼请客人检查账单并签名。
商务中心服务员
⑴向当班主管负责，完成主管交给的任务;
⑵当班过程中出现特殊情况时向主管请示汇报;
⑶熟悉当班的工作：如会议服务、接收传真、复印、打字，对各种未
完成的工作了如指掌;
⑷负责对客的帐务：包括传真、复印、打字的费用;
⑸迎送客人;
⑹接听电话;
⑺报修设备设施;
⑻协助主管进行一些日常性的管理工作;
⑼协助主管对新员工进行培训。
门僮职责：
⑴迎送客人;
⑵派送各类报表、通知、留言、传真、电传、特快专递、留物、信件;
⑶分送各类报纸到有关部门和房间;
⑷运送抵离店行李或有关物品;
⑸指引客人到前台办理入住手续;
⑹引领客人到房间并介绍房间设施;
⑺完成委托代办交来的任务;
⑻负责前厅大门外各处的卫生;
⑼协助本部和其他部门运送有关物品。
⑽为客人提供叫车服务;
⑾为客人提供购买物品服务;
人力资源部经理
工作关系
直接上级：总经理
直接下级：人事主管、工资保险主管、培训主任、质管部主任
内部联系：酒店领导及各部门
外部联系：市劳动管理部门、市人事管理部门、市教育管理部门、T行业质量管理部门、学校及职业中介机构等
岗位描述
全面负责酒店人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、工资福利、劳动保险、奖柳处罚、教育培训、质量督导等方面的方针政策。
工作内容
--贯彻国家人事劳动方面的方针、政策、组织、制定酒店人力资源发
展的计划和长远计划。
--组织、制定劳动定员编制方案，综合平衡劳动定额和劳动力的管理。
--组织、制定劳动工资管理办法和分配方案，严格工资基金的管理。
--组织、制定招聘、调配、考核、晋升、奖惩、培训等人事管理规章，
并监督、落实实施情况。
--合理调整 人员培训规划，审核培训方案，加强酒店人力资源的
预测和统筹管理。
--组织、制定员工培训规划，审核培训方案，规划培训费用的使
用。
--制定员工福利政策，落实政府的各项劳保政策，改善员工的工作环
境和生活条件。
--负责建立员工工作档案，做好员工职业设计，充分调动员工的积极
性和例行性。
--审查、签批各种人事表格、报告等
--负责解决员工有关劳动人事方面的问题和投诉
--检查、监督《员工手册》及酒店有关服务质量管理规章的执行情况
--全面了解酒店服务质量状况，提出各部门的质量管理要求
--负责酒店的星级复核等服务质量检查工作
--在总经理的领导下，带领本部门员工贯彻、招待酒店质量方针、目
标和文件
-对本部门的工作质量负全面责任。
--对本部门负责的工作有指挥、考核权。
--负责制定本部门各级人员的职责和权限
--完成总经理交办的其他任务。
任职资格
性别：男女不限 学历：大学本科以上
工作经理：具有同星级酒店五年以上管理经验，并从事本岗位工作十
年以上
体能要求：身体健康、精力充沛
知识技能：
(1)、具有心理学、管理学理论基础，并受过人力资源相关知识的培
训
(2)、熟练操作计算机
(3)、外语考核达到酒店标准B级
其他：具有领导才能，善于协调处理人际关系，具有亲和力
人事主管
直接上级：人力资源部经理
内部联系：各部门
外部联系：市劳动管理部门、市人事管理部门、市教育管理部门、T行业质量管理部门、学校及职业中介机构等
岗位描述
根据酒店营业需要，对各类人员的数量及结构进行合理配臵，完成人
事资料的统计分析。
工作内容：
--协助人力资源部经理处理人事部的日常工作
--负责提出酒店机构设臵方案和人员编制方案
--负责提出并组织实施酒店人力计划与调配
--编制岗位定编计划，熟悉并掌握酒店各岗位的基本用工情况，合理
配备人员
--负责酒店在人事方面与政府有关部门的业务联系
--负责员工考核工作，审批浮动工资及奖惩金额
--负责员工的安全监察
--办理员工招聘、招工手续和调动手续
--负责填报劳动力报表、工资报表等劳动人事报表
--负责员工的安全监察
--组织、实施职称评审、确认等一系列工作
--办理酒店因公出国上报审批手续，如政审、护照、签证等事宜
--负责上报审批各职位人员任免资料
--制定、修改、监督和执行劳动制度
--调整员工打卡编号，制作、发放、管理员工的工作证和名牌
--办理外国人来华、邀请、就业、居住等手续
工资保险主管
工作关系
直接上级：人力资源部经理
内部联系：各部门
岗位描述
招待国家和酒店制定的有关工资、福利、劳动保险等方面的政策、规
章和程序
工作内容
--根据酒店经营状况，提出工资保险计划及调整意见
--检查并完成全店每月的考勤统计工作
--审批各类假期，并制定各类假期的工资执行标准
--按月汇总和发放加班费及其他各种津帖
--负责员工养老、待业、医疗、生育、公伤等劳动保险的交纳和退保
工作。
--办理员工退休手续及离职手续
--负责员工档案的日常管理及其调转手续
--负责修订并监督执行考勤制度
--负责劳动合同的修订、签订与鉴证
--负责员工的政审、外调工作
--负责编制酒店工资体系、工资水平方案及工资调整方案，负责编制
工资总额计划及其具体实施
--负责工资的日常变动、发放审核、浮动工资考核等
--管理员工档案工资
--负责办理员工离店工资结算、转移事宜
--协助并完成人力资源部经理交办的其他工作
--协助并完成人力资源部经理交办的其他工作
楼层白班主管
直接上级：部门经理、经理助理
直接下级：楼层领班
内部联系：酒店各部门、客房部各岗位
岗位描述
对部门经理、经理助理负责，及时传达、贯彻、执行部门经理、经理助理的工作指令，全面负责管理楼层的各项服务及管理工作，并对其执行的效果负责;工作中须采取多走动式管理，监督实施各项服务程序和规章制度，做好员工的思想工作;建立健全酒店和部门内部的有关规章制度，确保楼层服务的各项工作顺利进行，为客人提供优质、高效的住宿服务。
工作内容
--每天参加客房部房务领班会议，汇报当天情况;
--主持每天下属人员晨会，向下属布臵各项工作任务;并检查上岗员工的仪容、仪表、考勤情况及各项规章制度的执行情况;
--参与拜访长住客和患病客人;受理住客投诉。
--督查领班的《领班查房表》，发现问题须及时处理
--每天检查公共区域卫生及设施设备的损坏情况;抽查11间房以上，并将检查的情况认真记录在《客房管理员检查表》上;对当日的特殊房间，如“S/O”“DND”等须予以关注，并将有关情况及时上报经理。
--负责领班工作质量的考核，并根据其工作表现做出奖惩;做好属下
每月工作考核评估。
--做好辖区内员工的思想工作，编写每周培训计划;
--掌握房间MINIBAR酒水、客用品的使用情况;调查走单经过，并及
时做出处理。
--做好交接工作，完成《白班工作报告》、《客房万能钥匙交接登记
表》的填写工作。
--完成上级交给的其它临时工作。
中班领班
直接上级：夜值管理员
直接下级：写字间服务员
内部联系：前台部、工程部、保安部
岗位描述
负责夜间写字间的清扫管理工作，确保为商社工作人员提供一个清
洁、舒心的工作环境
工作内容
--上岗前查阅交接班记录，对写字间客人提出的要求与问题、须及时
解决
--须督导员工并与其一起清扫商社、写字间，并做到逐间检查。
--下班前须再检查一遍写字间房门的关闭等情况，做好安全工作
--认真填写《交接班记录》和《工作日报表》
领班
直接上级：楼层白班主管
直接下级：服务员、计件清扫工
内部联系：前台部、工程部、保安部
岗位描述
对楼层白班主管负责，及时请示并执行主管的工作指令;督导下属员工完成所管楼层、房间的清扫任务;负责检查房间的清洁状态、设施设备的完好状况、设备的运行情况，保证宾客有一个清洁、舒适的住宿环境
工作内容
--每天上岗前须查阅《白班日志》《夜班日志》，做好交接班工作;
并落实、解决夜班遗留的工作
--在指定的楼层巡视检查房间的清洁状态、设备设备的完好状况、设备的运作情况，并负责核实维修事项及验收工作;努力降低房间的故障率，提
高房间的完好率。
--每日对其负责楼层所有房间的设施设备、物品情况进行全面检查，掌握房间的实际状态并详细填写报表，确保《领班查房表》的内容准确无误。
--亲自为VIP客人服务并保证服务质量
--根据房间状态及时更改计算机信息，保持与前台的密切联系，做好
服务工作。
--采取多走动式管理，督导员工的工作并检查其工作、服务的质量和效果;督查员工的违纪、违章行为，并做奖惩;做好属下、同级和上级的每月
工作考核评估。
--定时领取楼层所需的易耗品，并负责检查楼层物品的使用情况
--协助仓库保管员、成本梳算员完成每月对楼层的盘点工作
--做员工的表率、及时了解、关心所管辖区域员工的工作情况及劳动
强度，做好的思想工作。
楼层主管
直接上级：客房部经理
直接下级：客房部楼层领班、房务中心文员
--根据饭店和部门的工作程序和制度，管理督导整个客房楼层的日常
工作
--安排员工班次及休假，做好员工请假的记录，并根据接待任务安排
和调动人员
--监督评估楼层领班、员工工作表现，奖罚分明
--公正、合理的处理员工之间的人际关系，鼓舞员工士气
--协助客房部经理计划并安排员工业务操作技能和程序及饭店规章制
度的培训
--检查楼层公共区域的卫生、并保持良好的状态
--检查所有贵宾房和长住房的情况，记录并满足贵宾和长住客的特别
要求及忌讳
--每日抽查房间不少于总房间数的20%，做好记录，确保客房的清洁和
物品摆放标准及设备运转正常
--合理安排并检查楼层计划卫生工作
--安排房间地毯及通道地毯的清洁，并做好记录。
--协助经理处理客人投诉、定期访问宾客，做好物品遗失或损坏的记
录
--阅读房务中心交班记录，检查每日领班的各种报表
--与其他相关岗位进行必要的沟通，尤其是保持与前台和工程部的联
络、沟通，保证客房的正常出租
--记录所有事故及异常情况，通知经理
--严格控制房间及其他房门的钥匙、按时做好更换工作
--协助库管控制客用物品和清洁物品的领用和消耗
--出席饭店和部门的有关会议，并做好记录，主持楼层班前例会
--充分作用和合理利用能源，保持良好环境
--完成客房部经理安排的其他工作任务
楼层领班
直接上级：客房部楼层主管
直接下级：客房部楼层服务员
--根据饭店和部门的规章制度和工作程序，对所负责楼层进行管理
--充分使用和合理利用能源，保持良好环境
--安排下属工作、分配任务
--检查服务员的仪表仪容、行为规范及出勤情况
--督导楼层服务员按正确的程序和标准操作，正确使用清洁用品
--妥善保管楼层钥匙
--按标准每日检查所负责的全部客房和楼层公共区域，并填写检查单
--协助楼层主管监督评估楼层服务员的工作表现
--根据房间出租率控制楼层客用品及清洁用品的领用、发放、保管好
布草
--填写工作表单和交班日志，做好与下一班的交接工作
--向房务中心报告房间状态
--向主管报告楼层的坏房情况，并跟催维修事项
--在贵宾到店之前，检查所有贵宾房的准备情况和贵宾用品的布臵情
况
--检查所有紧急出口和员工楼梯、保持畅通
--协助主管做好对于员工的培训
--了解下属的需求和困难，并及时向上级汇报
--协助楼层主管处理客人的投诉，并向楼层主管汇报异常情况
--楼层主管与经理不在时，遇紧急事件和客人投诉，与大堂副理联系
以求帮助
--完成主管安排的其他任务
都市1108连锁酒店
酒店客房部管理人员岗位职责
一、持积极的态度
在酒店进入试营业阶段，很多问题会显露出来。部分客房管理人员会表现出急躁情绪，过多地指责下属,身为酒店管理人员应持积极的态 度，即少抱怨下属，多对他们进行鼓励，帮助其找出解决问题的方法。在与其它部门的沟通中，不应把注意力集中在追究谁的责任上，而应研 究问题如何解决。
二、重视工作过程的控制
1、编制领班及服务员上班轮值表，负责区域的，制订月(周)工作计划，员工每月工作评估。
2、检查督导下属员工工作的规范化，并使其处于良好状态。
3、抽查已收拾完毕的客房，确保房间清洁和对客人服务工作的质量标准。客房部的清洁工作量大、时间紧，强调清洁中的注意事项，使服 务员充分理解，杜绝“走捷径”等情况的发生，在布置任务后的及时检查。
4、定期检查长住客人的房间卫生及征求长住客人意见，做好提供记录服务。
5、掌握客人抵离情况。贵宾入住前巡视所有贵宾房间是否按要求做好了接待准备。
6、处理楼层的突发事件，随时解决客人的疑难问题。
7、督促设备故障的维修，保证房间处于正常状态。
三、加强对成品的保护
为加强对饭店成品的保护，可采取以下措施：
1、加强与装潢施工单位的沟通和协调。敦促施工单位的管理人员加强对施工人员的管理及对尚未接管楼层的检查。
2、加强对楼层的控制，客房部需对如何保护设施、设备做出具体、明确的规定。在楼层铺设地毯后，客房部需对进入楼层的人员进行更严 格的控制，此时，要安排服务员在楼层值班，在楼层出人口处放些废弃的地毯头，遇到雨天时，还应放报废的床单，以确保地毯不受到污染。
3、开始地毯的除迹工作。地毯一铺上就强调保养，不仅可使地毯保持清洁，而且还有助于从一开始，就培养员工保护饭店成品的意识，对 日后的客房工作将会产生非常积极的影响。
四、加强对钥匙的管理
都市118连锁酒店 都市1108连锁酒店
客户部工作繁杂，服务员容易忽视对钥匙的管理工作，通用钥匙的领用混乱及钥匙的丢失是经常发生的问题。这可能造成非常严重的后果 。客房部首先要对所有的钥匙进行编号，配备钥匙链;其次，对钥匙的领用制定严格的制度。例如，可以在每天的签到签退流程里顺带加上对 楼层钥匙的领用和归还一同签字，使用者不得随意将钥匙借给他人，不得使钥匙离开自己的身体(将通用钥匙当取电钥匙使用)等。
五、使部门工作正常运转
1、按规范手册的具体内容要求员工的礼节礼貌、仪表仪容。提醒员工做到说话轻、动作轻、走路轻，对顾客微笑服务。培养员工的良好习 惯是做好客房工作的关键所在，对今后工作影响极大。
2、建立正规的沟通体系部门应开始建立内部会议制度、交接班制度，开始使用表格;使部门间及部门内的沟通逐步走上正轨。
3、注意后 台的清洁、设备和家具的保养，各种清洁保养计划逐步开始实施。加强对客房内设施、设备使用注意事项的培训，与工程部门保持密切联系。
六、确保提供足够的、合格的客房
主动与前厅部经理保持密切的联络，根据前厅的要求及酒店客房现状，主动准备好所需的客房。酒店一般开业总是匆匆忙忙，抢出的客房 也大都存在一定的问题。常出现的问题是前厅部排出了所需的房号，而客房部管理人员在检查时却发现，所要的客房存在着这样或那样的一时 不能解决的问题，而再要换房，时间又不允许，以至于影响到客房的质量和客人的满意度。这个问题经过事先的充分协商解决起来不难。
七、加强安全意识培训，严防各种事故发生
由工程部人员组织对客房管理人员进行电器及消防器械的培训，平时工作中要求全体管理人员要注意防止水资源的无谓流失，特别注意火 灾隐患，发现施工单位在楼层动用明火要及时汇报。此外，还须增强防盗意识，应事先电话询问客人可否接见来客，避免服务人员过分热情， 随便为他人开门的情况。发现可疑人员做好记录，加强与保安部门的联系。
都市118连锁酒店
一、持积极的态度
在酒店进入试营业阶段，很多问题会显露出来。部分客房管理人员会表现出急躁情绪，过多地指责下属,身为酒店管理人员应持积极的态 度，即少抱怨下属，多对他们进行鼓励，帮助其找出解决问题的方法。在与其它部门的沟通中，不应把注意力集中在追究谁的责任上，而应研 究问题如何解决。
二、重视工作过程的控制
1、编制领班及服务员上班轮值表，负责区域的，制订月(周)工作计划，员工每月工作评估。
2、检查督导下属员工工作的规范化，并使其处于良好状态。
3、抽查已收拾完毕的客房，确保房间清洁和对客人服务工作的质量标准。客房部的清洁工作量大、时间紧，强调清洁中的注意事项，使服 务员充分理解，杜绝“走捷径”等情况的发生，在布置任务后的及时检查。
4、定期检查长住客人的房间卫生及征求长住客人意见，做好提供记录服务。
5、掌握客人抵离情况。贵宾入住前巡视所有贵宾房间是否按要求做好了接待准备。
6、处理楼层的突发事件，随时解决客人的疑难问题。
7、督促设备故障的维修，保证房间处于正常状态。
三、加强对成品的保护
为加强对饭店成品的保护，可采取以下措施：
1、加强与装潢施工单位的沟通和协调。敦促施工单位的管理人员加强对施工人员的管理及对尚未接管楼层的检查。
2、加强对楼层的控制，客房部需对如何保护设施、设备做出具体、明确的规定。在楼层铺设地毯后，客房部需对进入楼层的人员进行更严 格的控制，此时，要安排服务员在楼层值班，在楼层出人口处放些废弃的地毯头，遇到雨天时，还应放报废的床单，以确保地毯不受到污染。
3、开始地毯的除迹工作。地毯一铺上就强调保养，不仅可使地毯保持清洁，而且还有助于从一开始，就培养员工保护饭店成品的意识，对 日后的客房工作将会产生非常积极的影响。
四、加强对钥匙的管理
客户部工作繁杂，服务员容易忽视对钥匙的管理工作，通用钥匙的领用混乱及钥匙的丢失是经常发生的问题。这可能造成非常严重的后果 。客房部首先要对所有的钥匙进行编号，配备钥匙链;
其次，对钥匙的领用制定严格的制度。例如，可以在每天的签到签退流程里顺带加上对 楼层钥匙的领用和归还一同签字，使用者不得随意将钥匙借给他人，不得使钥匙离开自己的身体(将通用钥匙当取电钥匙使用)等。
五、使部门工作正常运转
1、按规范手册的具体内容要求员工的礼节礼貌、仪表仪容。提醒员工做到说话轻、动作轻、走路轻，对顾客微笑服务。培养员工的良好习 惯是做好客房工作的关键所在，对今后工作影响极大。
2、建立正规的沟通体系部门应开始建立内部会议制度、交接班制度，开始使用表格;使部门间及部门内的沟通逐步走上正轨。
3、注意后 台的清洁、设备和家具的保养，各种清洁保养计划逐步开始实施。加强对客房内设施、设备使用注意事项的培训，与工程部门保持密切联系。
六、确保提供足够的、合格的客房
主动与前厅部经理保持密切的联络，根据前厅的要求及酒店客房现状，主动准备好所需的客房。酒店一般开业总是匆匆忙忙，抢出的客房 也大都存在一定的问题。常出现的问题是前厅部排出了所需的房号，而客房部管理人员在检查时却发现，所要的客房存在着这样或那样的一时 不能解决的问题，而再要换房，时间又不允许，以至于影响到客房的质量和客人的满意度。这个问题经过事先的充分协商解决起来不难。
七、加强安全意识培训，严防各种事故发生
由工程部人员组织对客房管理人员进行电器及消防器械的培训，平时工作中要求全体管理人员要注意防止水资源的无谓流失，特别注意火 灾隐患，发现施工单位在楼层动用明火要及时汇报。此外，还须增强防盗意识，应事先电话询问客人可否接见来客，避免服务人员过分热情， 随便为他人开门的情况。发现可疑人员做好记录，加强与保安部门的联系。
为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：
一、总原则
1.公司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 2.公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。 3.必须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。 4.经手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二、材料采购制度
1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单(三份)，送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
三、销售业务制度
1.销售业务人员必须详细登记客户资料。
2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。 3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。
4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。 5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。
6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。 7.产品生产完成后立即打送货单。
8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
四、费用报销制度
(一)、差旅费：
1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准”，否则不予报销。
2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。 3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。 4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。
5.出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过**元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。
6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。
8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。
(二)、办公费
1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。
2.公司员工一般不得报销办公费用。
3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购
买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款时核对。
4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。
(三)、材料及维修费用
1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。
2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。 3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。
4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。 5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。
6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。
7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。
(四)、伙食费：
1.按现有的生活水平上，每人每天控制在**元以内的结算报销伙食费。
2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。 3.在保证不降低现有的生活水平上，每季度(或半年)根据市场物价变化水平，作适当调整。 4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步增加。
五、现金管理制度
1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。 4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结。 7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
六、成本控制制度
1.员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。
2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。 6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。
7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。 8.财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。
9.生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人须承担责任;属客观素调整定额。
10.生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。 11.员工必须有产品质量意识，由于主观因素使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担
责任。
12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。
内部制约制度
一、为了减损失、浪费，提高经济效益，制定期本制度。
二、任何一项经济业务，必须有两人以上参与，不应有脱离监督的经济行为。
三、会计管帐、管票，不管钱、不管物;出纳管钱，不管帐(除现金、银行存款日记帐外)不管物，不管已做帐的记帐凭证。
四、仓库保管人员管好财产、物资，包括生产材料、维修用品零配件、五金材料等。
五、办公用品指定专人购买，专人保管并发出登记。
六、发出收款业务时，由会计开具发票，由出纳收款。付款时由会计审核发票后，经总经理批准后付款。多种收付款单据发票，必须经总经理签名后，才能进帐。
七、固定资产和大宗的材料物资的采购要有批准的预算。购回后要通过仓库保管员验收入库，根据领料单出库。报帐时要同时附上批准的预算单、发票、入库验收单方能付款。仓库保管员对进出物资要及时记帐、对帐，如有不符，应查明原因，及时处理。
八、会计、出纳每月月终应对现金和银行存款对一次帐，并盘点库存现金。
九、仓库物资年终必须盘点一次，据予调整帐务和年终成本核算。年中根据需要可以不定期盘点。
稽 核 制 度
一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。
二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。
三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。
四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。
五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整帐务(成本与库存)。
六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。
七、稽核人员因工作需要，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。
八、原始凭证和记帐凭证审核内容和方法：
1.查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品必须取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票(6%)。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。
2.查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。
3.核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时间、品名、规格、大小写、复写、公私章;是否发票联，有无涂改(金额涂改要退回重开)涂改处有盖公章，审批人是否签名等。
4.核记帐凭证的正确性。时间、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。
九、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：
1.帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。 2.对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。 3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。
十、稽核人员应兢业、执法，发现问题应及时处理，并为老板、总经理汇报，取得支持。
现金管理制度
一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。
三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付： 1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。
4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。 5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
6.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。 7.公司负责人安排的其他小额开支。
四、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。避免存放在保险柜外。
六、不准以收抵支，收支必须分开。
七、不准代其他单位收、付现金。
八、不准将公司存帐户借给他人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业务终了应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。
十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
财产清查制度
为了加强公司财产的管理，确保公司财产的安全，使会计核算真实，根据会计有关法规的规定，特制定如下制度：
一、公司必须每年对材料、抵值易耗品、包装物、固定资产进行全面清查一次。
二、仓库保管人员必须做好盘点前的准备工作，登记好材料、低值易耗品、包装物帐簿并结好余额，以便核对，整理好财产物资，分门别类。
三、由办公室人员牵头，财务人员、物料保管人员参加，对财产物资逐笔登记，并与帐面进行核对。如发现财产盈亏，应及时向公司领导及董事会报告，经批准后进行相应帐务处理。
四、对盘亏的材料、包装物、低值易耗品造成的盘亏，根据不同的原因进行处理，属人为管理因素，由责任人赔偿，属自然损耗的，完善报批手续。
五、固定资产必须由办公室指定专人管理，负责固定资产的购置、使用、闲置、报废的管理，登记工作。
六、由办公室牵头，会计、使用部门参加，每年全面清点一次，并对报废、未使用的进行处理。在清查中中将报废、损坏的固定资产填写“固定资产报废表”，并注明原因，办理有关报批手续，经公司董事会批准后进行帐务处理。
票据管理制度
为了加强会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票，如确实需要，应由总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。
三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。
四、对已作废支票，与支票存根放在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。
五、发票由主管会计专人保管和负责核对，建立发票领用登记簿，定期对空白发票及领用的发票进
行检查
六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后，交会计部门入帐，并装订保管。
七、出纳的支出单据，由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后，经会计核对后，交会计入帐。
会计档案管理制度
一、为了加强档案管理，统一会计档案管理制度，根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法的规定》，结合本公司实际及内部管理需要，制定本办法。
二、会计档案指会计凭证、会计帐簿和会计报表、会计资料备份软盘等会计核算专业材料。
三、公司每年形成的会计档案。应由财务部按归档的要求，负责整理、立卷或装订成册，当年会计档案，在会计终了后，可暂由财务保管，任何人不得自行封包工保存。
四、财务部指专人以会计档案进行妥善保管，存放有序，查找方便，同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
五、保存的会计档案，应为本单位的财会人员提供利用，非财会人员不得借阅和查看。向外单位提供利用时，须经本单位主管领导及财务总监签字批准，会计档案原则上不得借出。
六、撤消、合并时，会计档案应随同单位的全部档案本并移交指定的单位，并按规定办理交接手续。
七、各种会计档案的保管基础，根据其特点，分阶段永久，定期二类。
八、会计档案保管期满，需要销毁时，由财务部门提出销毁意见。严格审查鉴定，编造会计档案销毁清册，并报公司董事会审查，经批准后销毁。
附：会计档案保管期限表 序号 档 案 名 称 保管年限 备 注
一、 会计凭证类 1 原始凭证、记帐凭证、汇总凭证 15年 2 银行余额调节表 15年
二、会计帐簿类 3 日记帐 15年(其中：现金和银行日记帐) 4 明细帐 25年 5 总帐 15年(包括日记总帐) 6 辅助帐簿 15年 7 固定资产卡片 15年(固定资产报废清理后保存5年)
三、会计报表类 5年 8 主要财务指标快报 3年(包括方字分析) 9 月、季度会计报表 5年(包括方字分析) 10 会计报表(决算) 永久(包括方字分析)
四、其 他 类 11 会计移交清册 15年 12 会计档案保管清册 25年 13 会计档案销毁清册 25年
会计主管岗位责任制
一、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作，并直接对老板负责。
二、参与制定公司的会计核算制度和财务管理制度工作，制定公司的收支计划，并认真执行和实施。
三、负责审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记帐簿。
四、负责填制科目汇总表，据以登记总帐，并与各明细帐核对相符。
五、负责编制会计报表，做到帐表相符，并检查预算和财务收支计划的执行情况。
六、负责并参与财产清查工作，定期限或不定期对仓库进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产帐目与仓库帐是否一致，做到帐实相符、帐帐相符。
七、对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。
八、办理有关税款的计算、申报，并纳工作和有关财政、工商的财务事宜。
九、负责会计档案的装订和保管工作。
出纳人员岗位责任制
本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其职责如下：
一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。
七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。
八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。
九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。
十、积极做好领导交办的其他出纳工作。
财务管理制度
总 则
一、为了保障公司资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。
二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法
合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。
五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。
六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督;定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。
七、本制度所称资金管理包括：
筹措管理：资本金筹集、劳动资金筹集; 现金及现金等价物管理;
结算资金(应收款项)管理;
八、资金、管理应遵循的原则; 1.取之合法，使用合规; 2.开源节流，讲求效益; 3.内部牵制，防范风险; 4.管理有序，责任到人;
九、资金筹集：
1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等;
2.资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假;
3.借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。
十、现金及现金等价物管理 1.内部牵制
(1)货币资金实行帐款分管，印鉴分管;
(2)出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和
银行日记帐;
(3)出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。 2.财经纪律
(1)现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金;
(2)银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任;
(3)出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存;
(4)外汇的收入，使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。 3.现金等价物
短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。 十
一、结算资金管理：
1.应收款项管理应遵循以下原则： (1)入帐有据，处理合规; (2)跟踪管理，掌握动态; (3)清理及时，回款迅速; (4)节约资金，力戒损失; (5)职责明确，失误必究。 2.债权的成立应符合以下条件：
(1)各类业务发生应收帐款应符合确认销售成立的有关条款; (2)应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件; (3)暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。 3.跟踪管理和清理回款
实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。 4.债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。
十二、本公司对全资、控股、联营企业以现金、实物和无形资产进行投资;兼并、收购、租凭其它企业的股权;购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券(包括公债、国库券、企业债券等)均构成公司的长期投资。
十三、对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即按成本法计价。企业对
外投资应取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券存续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。
十四、企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法权益法进行核算，企业对外投资股权在20%以下(不含20%)的采用成本法，股权在20%—50%的采用权益法、股权在50%以上(不含50%)的，应编制合并会计报表。
十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。
十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本(包括应计利息和有关费用)和投资回报(实现上交利润)对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。
财产物资管理十
七、企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售，耗用、减少、盘存、计价、管理作出规定，规范操作。 十
八、财产物资管理应遵循的原则：
1.全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务;
2.全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控; 3.综合管理与分级归口管理相结合;
4.遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用中环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不同同一人单独完成。
5.实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。
十九、物资增加：
1.企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位; 2.采购、生产、加工、盘盈及接受投资、损赠或债务重组的物资应按规定计价; 3.物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收; 4.固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求;
5.禁止使用部门自行采购物资，必要时先经批准并办理入库手续。 二
十、物资减少：
1.不论什么原因发出和减少物资必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存;
2.存货减少应按企业会计政策进行计价;
3.处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理;
4.商品、产品销售应加强合同管理，落实货款回笼的保障程序，对赊销业务应慎重，并需了解客户资信程度和信誉;
5.盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况由保险公司责任人赔偿后按净损处理;
6.生产耗用物资应按企业计划生产管理、费用指标管理规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认;
7.贵重物资出库应按规定的权限实行双签。 二十
一、物资保管和盘存
1.仓库存保管人员对库房实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资
金定额负责;
2.有关业务人员对经营的分销网点、代销点、展品、陈列品安全完好负责;
3.各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽面;
4.各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还使用或借用的物资。
二十二、其他事项：
1.中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失; 2.按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。 二十
三、企业加强成本管理应遵循以下原则：
1.经济效益原则：这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标;
2.全面管理原则：广义概念上的成本管理，强调全面性即全过程管理，全方位管理，全员管理，一是从投资成立、产品选取型开发到产品投产，进入市场以及资金筹集、使用， 应考虑成本，包括：投资成本、融资成本、工程成本、产品成本、科研成本;二是从 大项目的事前预测、决策，实施中的监控到事后的分析考核，环环紧扣;三是企业从领导到全体员工、各部门的工作，均应纳入成本管理“链”;
3.责任制原则：责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明;
4.科学管理原则：科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐; 5.归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、逐级下达落实到各部门、车间、班组直至个人。
二十四、企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度： 合规、切实、可行的《成本计算规程》; 原材料、物资供应的质量与价格保障; 工程质量监理、产品质量管理保障; 筹资融资成本预测与监控体系;
投资成本及效益预测、决策与监控体系; 销售网络管理制度;
新产品研制、开发管理与成本控制; 各项消耗指标及行政费用管理制度; 分析考核奖惩制度。
成本管理中涉及按侧外原则处理事项的范围、权限与责任。
二十五、建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析、“会诊”制度，及时发现问题，迅速予以纠正。
二十六、以部门、个人对所分管的指标、业务纳入考核、奖惩范围。
计划和预算二十
七、为确保企业经营发展目标的实现，做到心中有数，应编制分季财务计划，通过组织实施、过程控制、分析、考核，确保预定经济效益目标利润实现。 二十
八、编制的依据：
1.根据本公司“战略决策指导委员会”的专家决策会议制订的发展方向，投资规划、经营目标、效益指标，在财务计划中体同和落实;
2.根据市场调查、反馈信息，才计划及时进行检查修订、调整;
3.根据上一计划执行情况的分析判断，发现管理中存在的问题，在本年计划中防止和纠正。 二十
九、编制的原则：
1.真实、积极、可靠、适当留有余地，保障公司资产及资本增值;
2.计划的严肃性与灵活性相结合，在保障总目标实现的前提下，在进度安排、项目构成等方面允许有变动、调整;
3.强调计划的科学性，计划数据应建立在充分的、可靠的市场信息，运用适当的数学模型、科学的预测、判断的基础上;
4.经过“两上两上”反复平衡、落实;
即下达目标→上报计划→综合平衡→下达指村→分解落实到各部门分管的指标
5.资金调配的顺序：在首先保证正常生产经营的前提下，寻求投资与发展，兼顾职工集体福利。 三
十、计划的主要内容： 1.销售收入、利润计划; 2.物资供应保障计划;
3.资金筹集方式、规模及投资收益计划; 4.产品、工程、资金成本计划及费用预算; 5.投资方式及支出计划; 6.现金流量计划;
7.利润分配及税收缴纳计划; 8.其他收入、支出计划。
三十
一、综合平衡的主要指标： 1.利润总额、净利润; 2.净资产增长率; 3.资产负债率; 4.速动比率;
5.净资产利润率。
三十
二、分析、考核是企业经营管理过程中事前、事中、事后三个环节的最后一环也是检查、评估企业、领导、部门、职工业绩的依据。
三十
三、企业应建立、健全分析考核制度、分析考核标准，业绩与工资福利挂勾的奖惩条例。 三十
四、分析的内容、形式和方法： 1.全面分析和专题分析结合。
、季度进行全面检查分析，及时纠正问题和调整计划，不定期地按需要进行专题分析，如利润指标、费用完成情况，产品质量、投资报酬、现金流量等; 2.定性分析和定量分析相结合。
对难以量化的工作侧重于定性分析，例如企业兼并收购情况总结，应收款面清理回收情况;定量分析可按需要选取用差异分析、对比分析，与计划对比、与历年实际数对比。 3.书面分析和会议分析相结合。
定期或不定期召开全面或专题的分析会，如经营活动分析会、各种专题分析会，向领导递交书面分析报告，提出问题、建议和措施;
4.有条件的应建立分析数据库，储存各类数据，提高分析的科学性和工作效率。 三十
五、考核的原则和要求：
1.逐级考核，层层考核。公司考核各部门领导，部门负责人考核所属员工;
2.科学、合理、有根有据。根据不同部门和业务特点，采用不同的考核标准和方法，例如新产品开发业绩应以最终形成商品化进入市场为标志，不用单纯以技术衡量;销售业债应以货款到帐为依据;指标完成情况以计划、指标、会计记录为依据;
3.考核和奖惩相结合。根据考核结果应有相应的奖惩兑现。 三十
六、考核的主要内容和指标
1.对企业和负责人主要考核净利润、上交利润、现金流量净增加额、速动比率和净资产利润率、净资产增长率;
2.对部门考核其所分管的指标，如资金定额、存货周转率、费用计划、采购成本、产品质量、货款回收(应收帐款周转率)筹资成本、投资报酬率等;
3.对个人考核其所分管的业务工作质量和指标完成情况;
4.对于难以量化的工作，应建立总结、汇报、讲评制度、述职报告和业绩登记工员簿。 内部稽核
三十
七、为加强财务管理，确保财产安全、酱增值和经营业绩真实，信息数据正确，根据有关法规拟订本制度。
三十
八、企业应建立内部稽核制度，设置稽核部门、人员或岗位，明确职责、权限、业务范围、职业纪律、工作程序和对相关部门的要求，确保顺利开发工作。 三十
九、内部稽核的职责：
1.以各项财经法律、法规为准绳，对企业筹资、投资，经营活动中的经济事项的佥性核查： 2.企业制度的各项制度、内部政策、办法的合规性核查; 3.企业计划、预算、会计记录、会计住处的真实性核查; 4.企业财产物资的采购、管理、使用、安全、效益核查; 5.对企业内部牵制订的完善性和执行情况核查; 6.对分析、考核、业绩评价的公证性核查; 7.对外勤单位业务人员的督导、抽查、考核; 8.对特殊案件的调查、审议、核实。
四
十、内部稽核的职业纪律：
客观、公正、保密 核查事实，提出建议。
四十
一、财务部应相应设置财务稽核人员或岗位，按《内部稽核制度》和《会计基础工程规范》要求进行财务稽核;
1.对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查; 2.对计划、预算及执行情况进行核查;
3.对银行及证券保证金帐号开设的管理，帐款清理、税收缴纳核查; 4.财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核; 5.重要票证管理情况核查; 6.其他必要的内容。
四十
二、企业应建立、健全内部管理基础工作，保障管理工作科学、有序、高效地进行。 四十
三、建立内部牵制制度，确保有利管理，防止弊端： 1.明确牵制制度的原则、组织、分工; 2.对有关人员和岗位的牵制规定; 3.出纳岗位的限制条件;
4.保障牵制制度实施的规定。
四十
四、建立原始记录管理制度，确保各项数据完整、准确、真实、及时。 1.统一内部原始记录的格式、用途、联数; 2.明确内部原始记录的填制、传递流程; 3.规定原始记录的审核、签署、批准权限;
4.规范原始记录在生产管理、质量管理、会计核算、成本计算、经济活动分析中的作用和关系。 四十
五、编制内部价格，满足会计核算，内部经济核算和经济责任划分的需要。
1.制订与企业内部管理经济责任的划分、考核相配套的内部价，如材料、产品、工具、内部劳务的计划价格、调拔价格、内部结逄价格等;
2.明确价格制订、修改的权限和实施的部门。
四十
六、制订各种消耗定额、开支标准：按节约、合理的原则制订和修改。包括材料定额、工时定额、流动资金定额、劳动保护用品配置标准、各项费用开支标准等。
四十
七、完善计量、检测、仪器和手段，保障各项消耗质量的数据准确可靠能分清经济责任和费用归属，包括质量检测、财产计量验收和内部劳务计量的仪器仪表。
四十
八、附则：
1.企业应根据本制度规定结合具体情况拟订具体的实施细则，报本公司备案。 2.本制度由公司财务部负责解释和修订。 3.本制度自下发之日起生效。
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