在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《医院物资物资管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!
医院“在加工物资—自制物资“的核算与管理
摘要：通过对医院在加工物资核算的阐述，提出几点管理办法。
关键词：在加工物资;自制物资;核算;管理
在加工物资是指医院自制或委托外单位加工的各种药品、卫生材料等物资。在加工物资下设自制物资和委托加工物资一级明细科目，按药品品种、发生的费用设二级明细科目。笔者阐述的是医院在加工物资自制物资的核算与管理。
医院自制物资是为了满足医院临床医疗的需要，补充药剂部门药品供应不足，根据医院特色，利用经过严密考察与论证的配方，经过国家药品监督管理部门审批，物价部门批示允许生产的、只在本医院销售的药品。医院单独设置制剂室生产药品，制剂室虽然是一个独立的生产单位，需进行单独成本核算，但人员归药剂科管辖，财务活动隶属于财务科。不在银行单独开设账户，一切有关制剂生产的现金收付，原材料、包装、设备采购等财务活动都统一由财会科办理。根据医院制剂室的这些特点，医院自制物资核算与管理就要求有程序化、严密化、科学化，制度化才能保证医院自制物资安全、准确、保质保量，为患者服务，为社会服务。
笔者以某一三级甲等医院自制物资为例。本医院是一所具有中医特色的综合性医院，骨科尤为突出，此院自制生产的骨科用药疗效显著，具有权威性。
首先，从自制药品的定价阐述。制剂价格按保本微利原则审定。作价办法分为两步(1)制造成本。制造成本由原辅材料、综合差价率和包装材料构成。计算公式：制造成本=[原辅材料金额*(1+综合差价率)+ 包装材料金额/(1-损耗率)]/产成品数量。原辅材料秏量按药品监督管理部门批准注册的处方计算。原辅材料价格原则上按实际购进价格计入成本，但实际购入进价明显高于市场行情的，按市场行情计入成本。综合差价率包括燃料动力费、水电费、人员工资及福利、固定资产折旧费、管理费、药品检验试剂费和消毒灭菌等费用。其差价率按制剂成品每零售包装所含原辅材料价值的大小，实行差别差率。包装材料价格按实际进价计算，损耗率按5%计入。产成品数量按每种药品一料出粉量(抛去按规定损耗率计算的损耗)除以单位用量计算的理论值，人为的损耗不计算在内。(2)零售价格。由制造成本加利润构成，成本利润率为5%。计算公式：零售价格=制造成本*(1+5%)(3)为保持制剂价格相对稳定，在制造成本上涨或下调幅度不超过5%(含5%)时零售价格不作调整。如果超过此额度要重新计算，报物价部门批示。
二、制剂品种不多，但很稳定。生产周期不长，在能正确反映生产成本的前提下，力求核算简便，采用品种法，即以产品品种作为成本核算对象，设置明细账。按自制物資成品品种设置成本缴库单。缴库单内容包括：医院自制物资名称、单价、数量、金额;下料(kg)、单价、金额;半成品(kg)、单价、金额;辅料(kg)、单价、金额;包装明细(包括包装瓶、包装盒、贴签等)用量、单价、金额;成本合计金额。缴库单的用料，使用包装数由制剂室负责人根据实际消耗填列，单价、金额由专门的会计按购入发票填列。填列完毕有药剂科负责制剂的主任、制剂室负责人、药品会计、成品保管员分别签字。
三、会计应设置“在加工物资—自制物资”科目，应当在本科目的相关明细科目下归集自制物资发生的直接材料、直接人工等直接费用;自制多种药品发生的间接费用，在本科目“自制物资”一级明细科目下单独设置“间接费用”二级明细科目予以归集，会计期末，再按一定的分配标准和方法，分配计入有关自制药品的成本。
四、为制剂室服务还有四个库，饮片库、成药库、包装库、半成品库。饮片库、成药库设在药剂科的药库，与制剂室是并列部门，同归药剂科管辖。饮片库负责制剂室自制药品的材料供应，制剂室领用库存物资、材料时，借记“在加工物资—自制物资—xx药品、材料”，贷记“库存物资”科目。制剂室生产完工的成品通过专业检测合格、验收入库到成药库。成药库保管员根据每种自制药品填制完整的缴库单入库，入库时，借记“库存物资—xx药品”科目，按所发生的实际成本(包括耗用的直接材料费用、发生的直接人工费用和分配的间接费用)贷记“在加工物资—自制物资”。包装库，半成品库设在制剂室，为制剂生产购入包装时，借记“在加工物资—自制物资—xx药品、材料”，贷记“银行存款”或“应付账款”。半成品库是待加工物资已下料，粉碎成了散剂，等待进一步加工的物资。入半成品库核算，借记“在加工物资—自制物资—半成品”，贷记“在加工物资—自制物资—下料”。生产自制物资使用半成品时，借记“在加工物资—自制物资—xx药品”贷记“在加工物资—自制物资—半成品”要认真登记明细账，因为在一个会计周期，这一料不一定全部生产结束，在每月缴库时，按实际用量缴库，核算每种自制物资的实际成本。
医院自制室相当于小型制药厂，麻雀虽小五脏俱全。这就要求医院制剂室实行全方位的管理，只有加强对生产费用的审核和控制，提供生产费用支出的真实材料，健全核算制度，进行成本分析，才能以最少的劳动消耗和物质消耗生产出高质量的自制药品。下面针对医院制剂室财务管理提出几点看法：
一、医院管理层应高度重视制剂生产，控制同类药品进入医院。医院在加工物资-自制物资成本要明显低于外购同类药品。外购药品成本比自制物资成本多了一部分药商销售推广宣传成本，销售价格明显高于自制药品。而且自制药品已经经过多年的临床实践，疗效确切，质优价廉，是患者放心选择的最佳药品，加大自制药品的销量，无形中也在打造独家品牌，形成特色医院。医院管理层应高度重视起来，扩大生产规模，改善生产环境，才能充分体现出自制药品给医院和百姓带来的效益
二、医院制剂室应该实行电算化管理。医院制剂室应该实行电算化管理与药库、财会科联网。财务管理软件和医院HIS系统已在医院普及与应用，但此医院制剂室还是手工记账，非常繁琐，由于没有与药库、财会联网，不能建立科学严密的内部控制制度，不能保证会计数据的安全。医院应尽快对制剂室实行电算化管理，使整个医院形成一张网，互相制约，科学管理。
三、医院财务要对医院自制物资实行预算管理，进行事后监督和财务分析。会计在完成每月药品核算业务后，要做统计，对医院门诊、病房所有药局消耗的自制药品进行统计，每种药品销售了多少，金额多少，总金额多少。对每种自制药品销售量进行一下比较，分析。一个会计年度期末，也要进行统计，统计全年总产值，全年总销量，全年直接材料成本，全年制剂费用。对以上指标进行横向、纵向对比分析，进行预算。制定下一年的生产计划，材料物资的采购。节约储存成本和仓储管理费用，尽量缩短自制物资储存时间，加速药品周转。避免药品积压、过期给医院带来巨大的损失。
四、建立健全材料的计量、收发、领退、盘点制度(包括下料、半成品、包装的盘点)。医院规定每季度末进行盘点，并编制季度盘点报表。进行实地盘点，做到帐实核对。及时清查短缺或溢出的材料物资，分析原因，避免偷工减料，减质减量，避免不必要的浪费。正确设置和使用会计科目，保障会计资料真实、完整、可靠，建立严密的原始凭证传递程序，明确原始记录填制人、审核人的责任。严格把好材料的计量、收发、领退、盘点的每个关口，确保自制物资核算的准确度。
五、建立健全成本控制制度。成本控制管理目标必须是全过程的控制，不只控制产品的生产成本，还应控制产品整个生产过程的全部成本。需建立严密的控制程序，建立成本考核指标，建立标准的成本定额。加强成本控制的同时还要建立监督奖惩机制，奖惩分明，激发职工的工作热情，调动积极性。
医院在加工物资-自制物资的生产比较复杂，需要运用综合的管理方法，施行全方位控制，才能达到预期效果。
参考文献：
[1]辽宁省物价局文件
[2]医院财务制度和医院会计制度
作者：马丽
【摘 要】医院物资管理是医院内部管理的核心组成，对医院的医疗服务质量和效率具有决定性作用。但是就目前我国医院物资管理的发展现状来看，医院物资管理工作综合水平不足，管理过程中总会出现各类问题，严重影响医院整体的发展。所以，医院物资管理相关部门应该针对管理过程中经常出现的问题实施有效的解决策略，稳步提高医院物资管理的综合水平，促使其朝着标准化、规范化的方向发展，全面提高医院医疗水平。文章就医院物资管理存在的问题进行简要分析，并提出相应的优化对策。
【关键词】医院;物资管理;问题;对策
如何提高医院物资利用的科学性、有效性，减少浪费和占用库存，节约医疗成本，规范医院物资管理流程已经成为医院内部管理工作的核心内容。强化医院的物资管理，提高物资使用效率，尽量减少损耗等，医院需要通过采取有效、符合实际情况措施对医院成本进行合理控制。要想提高医院现代化管理水平，首先要提高物资管理水平。
一、医院物资管理的主要特点
1.物资管理类别品种较多
医院物资管理包括很多方面，有药品、医疗器械、后勤物资等。每一种物资优又会及到很多类别、数量、规格、型号、生产厂家等，后勤管理需要将这些管理种类进行详细的记录和分类，单独标注，分开管理。例如药品管理，医院的药品种类数不胜数，然而物资管理工作需要将每一种药品的具体信息进行登记，避免出现问题，为后面的工作打下坚实的基础。
2.物资流量较大
医院物资管理不仅涉及的种类较多，而且药品和医疗器械的流量非常大，这就要求医院物资管理对所有物品的进出、使用、处理、进行详细的等级，因为流动数量增加，资金也会增加，所以一旦出现失误，将会给医院造成很多不必要的麻烦，甚至给医院带来更大的风险。
3.物资管理环节复杂
医院的物资管理每天进出库的物品数量之大无法想象，然而每一个物品的从进入医院到使用消耗，都要经过采购、入库、领用、消耗、收费等多个环节，有些物品会涉及到多级库房，所以说医院物资管理的流程非常复杂，如果哪一环节工作不到位，就会影响下一环节的工作，最终影响整个物资管理的流程。
4.物资管理涉及到的部门非常多
医院物资管理表面上看仅仅涉及到一个部门，其实从采购开始，医院的物资管理涉及到采购、药品、器械管理、后勤等多个部门，同时涉及到各个科室，要求医院的所有部门协同合作，否则可能出现物品管理混乱的现象。这一特点就决定了医院物资管理的难度非常大，工作人员需要足够的耐心、细心和熟练的工作技巧。
二、医院物资管理中常见问题
1.物资管理意识薄弱
物资管理是医院内部管理工作的核心组成，如此重要的地位，却仍然没有引起医院领导的足够重视。很多医院仍然沿用传统的粗放式管理模式。在实际物资管理当中缺乏合理性，而且没有严格的管理制度。正是由于医院对物资管理的忽视，在对工作人员进行管理培训的时候，仅仅停留在基本操作业务上，根本没有对医院的物资采购、分配、领取进行统一管理。随着我国医疗体系进一步改革，医院资产管理已经呈现出多元化的特点，医院只有通过高效的物资管理才能提高医院的综合水平，进而提高医院的医疗市场份额，所以说，构建符合医院现实情况的物资、财务管理体系对医院发展至关重要。
2.医院管理手段落后
实施医疗体系改革之后，我国医疗服务体系综合服务水平明显提高。但是医院的物资管理方式仍然非常滞后，管理理念没有跟上时代的变化，重财轻物的现象非常严重，很多医院一味的满足于物资供给，而没有从物资管理角度提高物资的利用效率，对物资管理的经济效益没有给予足够的重视，并未树立合理的成本控制概念，物资管理流程有待提高。
3.物资管理核算环节欠缺
很多医院的物资管理核算仍然采用传统核算手段，虽然勉强可以完成物资管理工作，但是已经远远落后于医院的内部管理工作。传统核算系统与医院内部管理系统不能实现对接，医院物资与财务数据不能保证同步，导致核算系统无法获准确数据，进而无法满足物资核算的及时性、准确性，这就严重影响医院整体服务水平的提高。
4.没有严格的制约手段
医院物资管理是医院内部管理的重点，确实有相应的部门进行管理，但是物资管理部门采购相关的医疗用品中不排除价格高、质量差、假冒产品等问题，而且没有专人对其进行监督。此外，有些科室自己采购所需物资，也没有经过专人监督，报备物资管理部门，这就导致很多物资闲置，造成极大的浪费。有些医院的物资管理未能明确划分物资管理的权责，出现多方管理问题，所以，医院需要制定严格的制约手段，强化物资管理的严谨性。
三、医院物资管理优化对策
1.提高物资管理意识
医院物资管理需要通过低损耗、高效率的服务来赢得医疗市场份额，物资管理工作需要设立库存的上限下限标准，适度开展轮库存的物资管理模式，构建完善的医院物资管理服务体系。在做好相关基础工作的同时，物资管理工作人员需要根据每一个科室的实际情况申报的申领单，详细编制物资采购计划，经过明确的调整和改进最终交付采购人员，防止出现物资浪费和积压的问题。
2.强化物资保管工作
在物资保管环节中，工作人员除了要加强物品的流失、损坏之外，还要保证存储环境的安全因素，避免受潮、发霉、变质问题出现，尽量减少物资的损耗。医院需要根据实际情况编制库存物品的储备定额，并运用物品配送方式，减少物资储备的成本。此外，医院物资管理工作人员还应该定期进行清点盘查工作。仓库管理员、物资采购人员也需要经常换岗，认真进行岗位考核，防止出现不正当行为。
3.实行现代化管理
医院的现代化管理是医院赶上时代潮流的根本，也是医院物资管理问题有效解决的重要方法。因为医院的物资流动巨大，所以现代化的办公系统是医院所必须的。在物资管理方面，医院要对所有入库出库物资进行入账，对相关物资的价格、数量等信息登记造册。总结物资的出入情况，常备一些必需物资。同时，医院还可以聘请专业人员加入到物资管理之中去，使物资的管理更加高效。
4.实现最小化的经济库存管理
充分利用现代物流理念与技术，依托第三方物流企业，实行药品、医疗器材等的第三方配送服务，大大节约库房和管理人员，极大地降低物资库存量，减少资金与库房占用。医院可以根据实际情况，设置一个最小化的经济储备量，并对一些急需物资、特殊物资等设置库存，以满足紧急情况的物资供应。
四、总结
医院物资管理工作是医院管理工作的重要组成部分，关系到医院的整体发展。所以，医院高层管理者需要重视医院物资管理，加强对工作人员的培训，制定相应的管理制度和制约手段，全面提高医院物资管理的综合水平。现阶段医院的物资管理受到主客观因素影响，仍然存在一些问题，医院需要采取相应的措施逐步解决问题，进一步提高医院物资管理工作水平，为医院更好的发展打下坚实的基础。
参考文献：
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[10]王自锋，郑新宇，衣海妮.浅议ERP环境下的医院物资管理流程的改造[J].当代经理人，2005(02)
作者简介：
潘宏程(1966—)，男，籍贯：辽宁省盖县，最高学历：大专，目前职称：会计师，主要研究方向：预算编制，内部控制及库存物资管理。
作者：潘宏程
[摘 要]医院库存物资管理是医院管理活动的重要组成部分。本文从库存物资管理的现状入手，对医院库存物资管理存在的问题进行了分析，同时对加强医院库存物资管理提出了相关建议。
[关键词]医院;库存;物资管理
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.10.063
[
近年来，医院的竞争日益加剧，医院在提高医疗服务质量、提升收入的同时必须严格控制运行成本，其中，库存物资管理就是其中关键性的一环。加强医院库存物资管理，要合理运用流动资金，保持合理的库存量，减少浪费和库存占用，从而提高效率，降低运行成本，进而提高医院的效益。
1 医院库存物资管理的现状
库存物资是医院为保证医疗服务活动正常进行而储存的消耗性流动资产，主要包括药品、卫生材料、化学试剂、低值易耗品及其他材料等。笔者所在医院的财务科根据医院实际情况和管理需要下设3个一级库房，包括设备库、总务库、信息库。其中总务库下又细分二级库，即保管室、中心库房。不少医院已上线亿能达物流系统，所有出入库均通过系统核算，所有账务数据全部汇总到财务科统一核算，库存物资的领用统一参与医院内部经济核算，计入科室成本。医院库存物资是医院流动资产中重要的组成部分，在医院流动资金中占有较大的比重，在医院的经济管理活动中，其管理直接影响到医院的经济效益。
2 医院库存物资管理存在的主要问题
2.1 库存管理随意性较强，缺乏有效监督
目前，医院库存物资管理规范性不够，存在存货过剩、积压库存以及偶尔缺货现象。过剩和积压占用了有限的库存空间，降低了管理效率，导致盘点时耗费更多的人力成本和时间成本。缺货则会影响医院的运营效率，临床急需的耗材供应不上，存在医疗隐患。另外，低值易耗品的采购很少做到货比三家，可以批量采购的经常零星购买，价格波动较大。
2.2 医院库存物资入库不及时，入库制度不健全
医院采购过程中还存在科室提出采购申请，购进货物，科室直接先领用出库处理，之后发票到后再审核入库再进行付款的现象。这样就存在货到票未到的现象，库存物资没有及时入库，造成财务账面数与库存金额不一致，甚至出现账面数为负数的现象。
2.3 领用物品不规范，部门账物管理脱节
库存物资中的低值易耗品管理不规范，没有设置科室领用上限，没有采取以旧换新的方式，造成科室没有节约的意识，各类办公用品浪费现象严重。
2.4 库存管理的信息化技术利用率低
虽然不少医院已经上线亿能达物流系统，但由于一些仓库管理人员年龄较大，物流系统操作层面存在困难，系统的使用流于形式，导致除了电子入库出库单之外，还存在手工入库出库单。另外，库存物资的领用与管理部门和财务部门之间缺乏有效監管，物资领出之后的使用情况监控不到位，物资管理的透明度不够，医疗成本难以从根本上控制。
2.5 管理人才匮乏，工作效率低下
医院后勤管理人员有很大一部分年级较大，专业化水平还停留在之前的手工记账阶段，缺乏专业水平方面的培训和考核，很多都不能满足医院现代管理的要求。同时，对于仓库管理，很多人还停留在经验管理上，缺少创新思维，不能有效地借助现代的管理工具，将库存管理上升到一个新的管理水平。
3 加强医院库存物资管理的建议
3.1 加强库存管理，建立监督机制
对医院的高值耗材和低值易耗品采用不同的管理方法，对于高值耗材实行“零库存”管理，病人先行使用，科室再办理出入库手续。对于低值易耗品采用ABC分类法管理，分清主次，对于单价高，耗用大的物品实行重点管理和监控。物品采购时要尽量货比三家，对于消耗量大的物资应当实行招标采购，通过竞标可以选择质高价优的物品，明显降低采购成本。另外，财务科要对一级二级仓库的管理做好监督工作，杜绝管理漏洞。
3.2 完善库存物资出入库制度，确保先入库再出库
针对财务账面数经常出现负数的情况，要杜绝库存物资先出库后入库的随意性，完善管理制度，对于货到票未到的物资可以先行暂估入库，待发票手续齐全时再调整库存数。
3.3 通过定期盘点确保账实相符
对各个仓库的库存物资要做到定期盘点，季末和年终进行全面盘点，以确保账实相符。盘点时要重点关注单价高的物资，还要同时查看物资有无变质、损毁或是大量积压等情况，及时查明原因。对于盘盈盘亏，要查找原因，及时编制物资盘点表，经科室领导批准后，报财务科进行账务处理。
3.4 充分利用物流系统加强库存物资的信息化建设
信息化建设大大提高了管理水平，实施物流系统，几乎可以监控物资从采购到入库再到出库的全过程，避免物资在中间环节的流失，增加了物资管理的透明度。另外，物流系统还有很多其他的功能，比如：查询系统，可以查询各类物资的使用情况，核对申领数量和使用数量，提高了使用科室的成本意识。此外，要实现真正的高效管理，就要充分利用信息技术，设置库存上限下限及标准存量，并以此设置缺货提示等。
3.5 加强管理人员的培训，提高工作效率
医院要充分认识库存物资管理的重要性，重视管理人才的培养，要加强医学知识和库存管理知识的培训，提供外出进修学习的机会，让管理人员掌握最新的库存管理方法，提高工作效率。
总之，医院的库存物资管理工作还存在很多可以改进的地方，要充分利用信息化技术加强库存管理工作，建立有效的监督机制和人才培养计划，才能提高库存管理水平，进而控制医院的运行成本，使医院在竞争中始终立于不败之地。
主要参考文献
[1]黄大胜.论医用材料和后勤物资的采购与库存管理[J].中国医药导报，2007 (26).
作者：陈翠芬 肖靖
物资管理办法
为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。
一、采购/入库管理流程：
1、招标流程
采购部门(采购员)组织供应商招标，招标完成后，由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中;
2、采购/通知供应商
对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货;
对于零库存物资：
1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房; 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，
3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门;
3、送货
供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货;
4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单; 验货人员：库管、采购部门的采购员;
验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货;
二、物资材料入库及日常管理
1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
注：入库单一式三份，第一联交供货商;第二联交物资会计、第三联交总会计;
2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划;
3、 物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理;
六、物资材料出库
A模式：由业务科室(临床与医技部门)每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。
B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径(如：电话通知)申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认;
出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份;
七、发票管理
1、货票同行
在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单、、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计，同时办理发票及入库单交接手续;财务会计对收到的入库单进行审核，并且要审核供应商提供发票的真伪;
2、货票不同行 针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库;在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字的入库单保存起来，等供应商在月底前(每月25号)把发票送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续;
3、物资会计对发票的审核
财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核，审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致等信息;
4、月底发票未到的处理方式
待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存发票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处罚措施;
5、未到发票的通知和处罚措施
采购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货的发票送到库房物资会计处。
如供应商不能按时将发票送到药剂科—物资会计处时，则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延6个月。
如果供应商提供假的发票，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商的供货资格。 附件2 物资管理相关科室职责
一、采购部门
1、负责供应商字典的维护;在系统中维护供应商的相关证件信息，对即将到期的供应商证件进行预警提示;
2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用，保证无法对其办理入库手续;
3、需要采购部门严格控制供应商信息，如果供应商不是中标单位，不能录入到物流管理系统中，如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商时，说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符，则无法办理材料入库，这样便可以控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题;
4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，可以在系统中维护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警， 可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续;
5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货，主要检验物资的质量;
6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供应商的供货能力;
7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成本;
8、采购部门每周五下午完成对供应商的送货通知，如果延误造成供应商送货的延迟，由采购部门负责;
9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问题，由采购部门负责。
二、总务科、药剂科、设备科
1、每周一和采购部门共同对物资入库进行验收，主要验收物资的名称、规格、型号、数量、批号和效期等;
2、药剂科必须在每周五中午12点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采购计划，并提交采购部门，因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责
3、药剂科必须在每周三中午12点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并生成出库单;
4、负责出入库单的录入和审核并打印;
5、负责物资的盘点和清查;
6、药剂科存放保质期管理的物资，一定按照先进先出的方式出库，对于保质期到期之前还未出库的物资，要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理;
7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题，由设备科负责;
8、设备科因条件不足，暂时不参与本制度制定。
三、业务科室
1、负责科室需求计划的录入及审核;
2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核;
3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求计划，杜绝书面形式的申请单及需求计划;
4、业务科室物资需求计划必须在周二晚上24点完成，逾时将顺延一个星期安排出库;
5、业务科室领用过的物资材料，要及时使用，对于保质期管理的物资，要在保质期到期1个月之前通知药剂科，药剂科把将要过期的物资材料回收后，通知采购部门，由采购部门协调通知供应商安排更换或退货等处理。
四、财务科
1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细项目;
2、财务科负责审核发票的真伪;
3、财务科参与设备科库存的盘点与清查。
庐阳区海棠街道社区卫生服务中心仓库物资管理制度
一.认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。
二.加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。
三.一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
四.仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既①三清：规格清、材质清、数量清;②两齐：库容整齐、摆放整齐;③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。
五.定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。
六.物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放并保存好原始凭证。
七.各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。
八.及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。
九.采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在。做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。
十.库存物资必须按规定合理损耗。低质易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核后报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做账务处理。
十一. 严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作疏忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
十二. 物资出入库必须点数、过称，做到帐、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
固定资产管理
(一)固定资产的确认标准、分类和计价
1、确认标准
1)一般设备单位价值在1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物资形态。
2)单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资设备，也属于固定资产范围，应作为固定资产管理。
2、范围和分类
1)房屋及建筑物：指产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施;
2)专业设备：指用于业务的各种医疗仪器、设备等; 3)一般设备：指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等;
4)图书：指各种专业图书、技术图书和重要杂志等; 5)其他固定资产：指不属于以上各类范围的固定资产。
3、计价
1)购入的固定资产，按购入价格，包括运输装卸、包装费用、安装调试费和进口税金等计价;
2)新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价;
3)在原有基础上进行改扩建发生的房屋建筑物，按其原值加上改扩建发生的实际支出，减去改扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价;
4)自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价; 5)借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值;
6)接受捐款的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值;
7)无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位帐面原值计价;
8)盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。
(二)固定资产管理原则
医院固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责的管理原则。 鉴于目前医院的现状，暂设置财务科、办公室为专门的财产管理部门，使用部门指定专人负责管理，并建立健全相应的管理制度。
1、建立健全三帐一卡制度
财务科负责固定资产总账和一级明细分类账，进行金额核算;办公室负责二级明细分类账，按类别、品名、规格、型号，进行数量金额核算;使用科室负责建卡(台账)，进行数量管理。做到财会部门有账，财产管理部门有账有卡，使用科室有卡，便于清查核对，互相制约。
2、财产管理部门职责
主要负责医疗设备的计划、采购、验收、安装调试、科学论证、内部调剂、维修保养、清查盘点及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续，按档案管理要求建立设备仪器技术档案和运转日志，对大型贵重设备、仪器实行责任制，指定专人管理。办公室主要负责固定资产的采购、验收、保管、办理出入库手续、健全账目、清查盘点、对报废资产核实后提出申请，定期与财务科核对，做到账账、账实、账卡相符。
3、使用部门的职责
负责本科室固定资产的管理保养、登记帐卡、清理盘点工作，做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、报废或因故防疫站需修理的情况及时向财产管理部门反映。按照“谁使用、谁负责”的原则，科室财产要指定专人管理，做到定期清点实物，账(卡)实相符。
(三)固定资产购置、领用的管理
1、购置的管理
1)应本着勤俭节约的精神，充分考虑工作需要与实际可能的基础上，按批准的计划和预算办理。
2)购置设备要按规定申报，大型仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的价格、性能、适用范围，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。
3)对于购入、调入设备，必须按发票、调拔单、合同等组织验收，根据订货合同和发票内容及时认真地验质验量。如发现型号规格不符、性能不良、数量短少、质量不符要求或残缺损坏、缺附件资料等情况，应立即与供货单位联系，尽快解决。
4)及时办理财产建帐、入库、分配等有关手续。对验收合格的固定资产，要按财产类别填写“验收入库单”，财务和财产管理部门根据发票(或调拨单)、入库验收单，登记固定资产总账、明细账和台账。
2、领用的管理 1)领用固定资产必须严格手续，由使用部门填写“财产物资出库单”一式三份，一联仓库保管留底，一联财产管理部门登帐，一联领用部门存查。
2及时建立台帐，仓库保管和使用部门各一份，做到责任明确，手续完备。
(四)固定资产处置的管理
医院对房屋建筑物、土地、车辆及单件(台)帐面价值1000元以上的仪器设备的处置，须提出书面申请，填报《行政事业单位国有资产处置表》，经主管部门审核同意后，报国有资产管理局会同财政局审批;医院对规定标准以下的资产处置，由财务科、财产物资管理部门组织论证后报主管部门审批，并抄报国有资产管理局、财政局备案。
(五)固定资产的清查盘点
医院定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，终了前进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘工作，由财产管理部门统一组织并实施，使用科室共同清理，财会部门负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对，发现余缺及时记录，查明原因后按规定程序报批手续，待批准后调整账卡，保证账账、账物、账卡三相符。盘盈的固定资产，查明原因后，按重置完全价值入账，并及时调整账卡。
(六)固定资产管理工作考核
固定资产的管理应纳入年终考核内容之一，目的是管好设备、用好设备、充分发挥设备应有的效能。对管理制度健全、使用合理、注意保养、保证安全、延长使用年限、提高使用效益、取得较好社会效益和经济效益的科室和个人，应予以表扬、奖励;对管理不善、玩忽职守或违反操作规程，造成损失的，应追究当事人的责任，并按有关赔偿规定处理。
二、库存物资管理
库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。库存物资按照“计划采购、定量供应”的办法进行管理。
(一)采购
制定储备定额标准，采购人员需根据医院的物资采购计划组织订货和采购，使库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合医院业务活动的需要，防止积压和浪费。
(二)入库管理
物资入库前要检查货物在数量、品种、规格上是否与运单、发票及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由技术部门协助检验的，应由技术部门负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量验收无误后，物资管理部门才能入库、登账，并将入库通知单连同发票、运单等一起送交财务部门。
(三)出库管理
各科室领用物资必须填写“领用单”并由科室负责人审查和领取人签章，物资管理部门对未签字物资可拒发。保管员不得擅自外借一切医院物资。
(四)物资储存管理
物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放，以便于发放和查验盘点。为了保证仓库安全和防止物资变质，要做好防火、防盗防潮、防爆工作。在物资保管过程中，还需建立健全帐卡档案，及时掌握和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，及时通知采购人员组织进货。
(五)物资的清查盘点
物资按月盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。
三、货币资金管理 货币资金主要包括现金及银行存款。医院应加强货币资金管理，严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》。
(一)现金管理
1、医院的所有收入统一由财务部门收取。
2、门诊挂号收费处和进出院收费处收取的现金当日存入银行，并注明款项来源，不得坐支。财务科应定期或不定期地对现金缴存情况进行检查。
3、现金库存要根据国家规定实行限额管理，不得白条抵库。
4、严格按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金，医院对外经济往来、到外地采购物资所需款项，除限额内允许支付现金外，应通过银行办理转帐结算。
5、加强对现金的控制，不定期地进行现金库存检查。库存现金要做到日清月结，做到账账、账款相符。
6、加强现金管理，落实各项防范措施，确保现金保管存放安全。
(二)银行存款管理
1、按照国家有关规定开立银行账户，以办理有关存款、取款及转帐结算等业务。遵守银行的有关制度，接受银行监督，不出租、出借、套用或转让银行帐户。
2、支票、汇票由专人妥善保管，按序签发。支票、汇票印鉴由出纳和会计分开保管。
3、医院所有支票均由财务科签发，填妥付款金额、日期、用途等有关内容，严禁携带空白支票外出。
4、领用支票者，须妥善保管支票，并及时向财务科结报。如发生支票丢失、被盗，应及时向财务科报告，若对医院造成经济损失，一律由其承担全部责任，并赔偿经济损失。领用支票者如把支票移作他用，假公济私、谋取私利的，一律按贪污论处。
5、及时核对银行对账单与银行日记账，根据核对结果由出纳编制“银行存款余额调节表”，出纳和会计共同及时做好未达账项的清理工作。
四、应收账款管理
1、对各项应收款要进行分类明细核算，清晰反映其往来轨迹。
2、对各项应收账款要及时清理结算，防止拖欠，减少呆账的形成。
3、对于不能收回的应收款项，要分清原因，进行处理。对超出三年以上确实无法收回的应收账款，报经主管部门审批后，作坏账处理。
医院物资采购制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：
一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。
二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。
三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费
四、药品采购管理制度
(一)药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行
(二)采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。
(三)所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。
(四)严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。
五、试剂采购管理制度
(一)采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购
(二)采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管
(三)试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂
(四)强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并由专人保管。
六、耗材采购管理制度
(一)根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。
(二)采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。
(三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。
(四)设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科付款。 篇二：医院物资采购管理制度 医院物资采购管理制度(讨论稿)
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3 人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购
伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批
4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。 (2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长
审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。 篇三：医院物资采购管理办法 医院物资采购管理办法 第一章 总 则
第一条 为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。 第二条 本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条 物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。 第二章 采购申请、审批和计划
第四条 医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条 信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条 后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条 临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条 医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。
第九条 外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领
导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。 第三章 采购的实施
第十条 物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。
第十一条 物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。
第十二条 分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。 第十三条 年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：
(一)医疗设备，单台(批)1万元(含1万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案;单台(批)1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(二)后勤设备，单台(批)5000元(含5000元)以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案;单台(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(三)信息设备，单台(批)小于3万元(含3万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购;单台(批)大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。
第十四条 医院采购目录外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行采购：
(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)5000元(含5000元)以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案;单个(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(二)供应物资材料，单个(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(三)后勤维修材料，单个(批)在5000元(含5000元)以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案;单个(批)在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(四) 信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。 第十五条 单台(批)3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备
和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。
第十六条 采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标的供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。
第十七条 供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上(含省级)或四川省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。
第十八条 原则上要求3家及以上供应商(或厂家)参加投标或竞争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。
第十九条 评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分(或得票)最高者为候选中标供应商;对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。 第二十条 招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室;同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。
第二十一条 单一(或具有市场绝对占有率)设备价格在5万元以下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。
第二十二条 使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。
第二十三条 集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。 第四章 合同管理
第二十四条 按照合同管理规定的要求，对采购金额在万元以上的设备和材料，由分管职能部门负责草签合同，报主管领导审核，审核合格的签订合同。 第二十五条 对未按本办法规定自行采购的物资，主管领导应拒签合同。 第五章 验收和档案资料管理
第二十六条 设备和软件验收由各分管职能部门负责组织进行。验收时要按配置清单逐一清点各项硬件配置和软件功能，大型设备要求厂家提供各项性能检测报告，验收合格后共同签署验收报告。同时要求供应商(厂家)负责现场使用培训，并提供技术档案。
第二十七条 材料到货后由各分管职能部门按规定的程序和要求进行验收，验收时要检查采购材料是否与采购目录相符，并填写验收记录。 第二十八条 验收合格的物资，由分管职能部门建立完整的技术档案(包括资质证件、合同、配置清单、验收记录等)，并按档案管理要
求归档管理。 第二十九条 物供科负责对招标或竞价等采购过程中的原始资料予以存档保留，包括供应商签到表、评标人员签到表、报价单、中标设备配置清单、中标材料采购目录等。 第六章 监督检查
第三十条 参与采购的有关人员应严格遵守采购纪律，不得向供应商(厂家)泄露任何与医院采购事宜有关的内容，包括计划、预算、招标或竞价采购过程内部商谈等，不接受钱物、请吃、请玩等。
第三十一条 监察审计部负责采购过程的全方位(包括考察、招标、验收等)监督，发现如有违反本办法和国家有关法律法规要求行为的应提出并予以纠正，提出后不纠正的要依医院相关规定追究有关人员的责任。
第三十二条 分管采购院领导组织财务科、监察审计部等部门每年一次对设备科、信息科、总务科和部分直达材料的采购情况进行检查，发现问题及时纠正。
第三十三条 物供科负责组织每年一次的供应商评价，对不合格供应商取消供货资格。 第七章
违规责任
第三十四条 医院相关部门和个人在物资采购过程中有违反本办法规定的，视情节轻重，分别给予内部通报、诫勉谈话、责令辞职等处罚。经济上对于违规额小于5万元的按实际违规额5-10%进行处罚;大于5万元的由院领导办公会讨论进行处罚。
第三十五条 参与采购人员在审批和采购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，对医院造成重大损失的，按国家有关法律法规移交司法机关处理。
第三十六条 供应商提供虚假材料骗取中标、采取不正当手段诋毁排挤或串通其他供应商、中标后无正当理由拒绝履约的，以及未按中标目录供货，包括以次充好、以小包装代替大包装、变更生产厂家、以国产代替进口等各种违规行为，将取消我院供货资格，并按合同中规定的要求追究供应商责任和处罚。 第八章 附 则 第三十七条 本办法由物供科负责解释。
第三十八条 本办法自发布之日起执行，原有相关规定与本办法有不符之处，按本办法执行
铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：
一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。
二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。
三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费
四、药品采购管理制度
(一)药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行
(二)采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。
(三)所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。
(四)严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。
五、试剂采购管理制度
(一)采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购
(二)采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管
(三)试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂
(四)强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并由专人保管。
六、耗材采购管理制度
(一)根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。
(二)采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。
(三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。
(四)设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科付款。
厦门东南医院设施和物资管理制度
1.物资采购、出入库管理
1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理
2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理
根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理
4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。
5.救护车及办公用车
5.1救护车驾驶员实行24小时轮值制度，当值驾驶员不得擅自离岗，要确保突发性事故发生时医疗救护随时出车，并在上级卫生行政部门的统一安排下，承担社区医疗救助任务。
5.2救护车由医务科负责派遣，办公用车由院办公室派遣。
5.3车辆管理维护由总务科负责。
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