浅谈招标管理电子系统在医院招标采购档案管理中的作用
摘要：医疗行业的发展，使得医院招标采购管理的复杂性提高，招标采购档案管理作为整个管理过程中的重要环节，得到了重视。本文探讨了招标管理电子系统在档案管理中发挥的作用及利弊所在，得出该系统的应用具有积极意义的结论。
关键词：医院招标;档案管理;信息化;电子系统
随着社会、行业和科技的发展，医院的招标采购项目复杂性增加，招标采购档案作为原始资料，对其进行科学和规范化的管理，不仅是法律法规的要求，也是面对质疑和争议时的重要证明材料，同时为进一步数据分析和招采决策优化提供了数据来源。本文将从招投标部门的视角出发，对招标管理电子系统在档案管理中的应用进行探索。
1 医院采购档案管理的特点与痛点
1.1 缺乏招标投标档案管理的相关法律法规制度
当前多部法律对招标采购的档案管理都有相应规定，但缺少专门的一部法律法规对其进行规范管理。招标采购档案与普通的事业单位档案有着不少的差异，表现在除了是招标采购的原始记录以外，招标采购档案包含着医院内部的敏感信息、外部的商业机密，也是审计工作的对象，需要有专门的法律法规对其提出规范化的要求。
1.2 档案保存和管理的电子化信息化程度有待提升
大部分医院目前的招标采购档案保存沿用传统纸质版的管理形式，传统方式的档案管理主要有以下的问题。（一）自动化程度低，有大量的编辑、整理、打印和扫描工作量;（二）依据相关法律规定，纸质档案需要保存十五年，需要配备专门的空间和设备，有一定的成本，也不环保;（三）信息化程度低带来查询不便的问题，也不利于对相关的数据进行分析。
1.3 招标档案的文件组成较为固定
无论是采用何种方式，如公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商或是询价，还是哪个类别的项目，即工程类、服务类或项目类，需要收集的内容即为整理流程中产生的各类文件，一般包括采购意向公示、项目申请与审批流程、招标文件、招标公告、评标报告或专家推荐表、响应文件、成交通知书等，内容较为固定，格式化特点突出。
1.4 招标档案具有双重性和分散性
招标档案既是招标流程中产生的文件，需要满足招标工作的需要，同时也需要满足归档的文件要求，具有双重性。此外，文件来源包括上级部门的批复文件、供应商的报名文件、响应文件、开评标过程文件等，广泛且分散，需要在流程完全结束前的每一个节点注意收集所需文件。
2 招标管理电子系统在医院招标采购档案管理中的作用
2.1 提高了档案整理的效率
招标管理电子系统将工作流与过程文件的整理与保存融为一体，通过信息录入和资料的上传，节省了原传统方式所需的对资料进行再次整理和汇总的时间。
对于线上开评标的项目，公告发布、报名、提交响应文件、开评标、沟通答疑等主要环节都在招标管理电子系统上进行，过程文件同时保存到系统中存档文件模块。
2.2 满足档案管理双轨制的要求
法律法规规定采购文件可以用电子档案方式保存，电子文件在大多场合也更加方便，但在实际工作中纸质文件不能被电子文件完全取代，在电子文件丢失、损坏、不清晰或两种文件不一致时，依然需要纸质文件。大多医院目前未完全实现电子化档案管理，归档仍然需要纸质文件，实行电子档案与纸质档案并存的双轨制。
由于使用招标管理电子系统招标过程中基本无须使用纸质文件，为满足双轨制存档，系统提供自适应打印功能，可一键打印归档资料，打印格式按打印的内容优化，不需要二次编辑调整。
2.3 为优化决策提供数据
招标采购数据需要定期或不定期汇总、报告与分析，为决策提供依据。传统的工作流程中需要将项目的各项信息录入至电子表格中再进行汇总统计操作。招标管理电子系统提供多维度的数据统计及分析的功能，经手人可直接使用系统中预设的数据分析功能，如对比某两年的采购节支率，可进一步细分至过去若干年工程类、货物类或服务类项目的节支率对比。在积累了足够多的数据后，可以对供应商的行为分析，及通过统计投标人的历史报价，统计出某产品的价格变化趋势。上述举例的数据支持自动生成的图表，也可一键导出后用办公软件进行更多数据处理，为数据的分析、汇报与共享提供便利。
2.4 数字化的储存方式，为招标档案归档的电子化提前做出准备
虽然相关法律规定采购文件能够以电子档案的形式进行保存，目前大多醫院仍实行纸质文件和电子文件双轨制保存的档案管理模式。从未来纯电子载体的档案管理模式仍然是一种可能。招标管理电子系统的使用为电子档案管理系统在档案管理方面进行了一些探索，同时也储存了招标项目的电子资料与电子文档，为未来可能的与电子档案管理系统对接项目提前做了准备。
3 招标管理电子系统存在的问题
3.1 系统的安全性问题
招标管理电子系统基于服务器搭建，有安全防护系统，但无法保障绝对的安全与稳定，需要对文件进行定期的备份，并保证在系统崩溃或者被攻击时备份文件是安全无损且无法拷贝。此外需要对系统使用人员进行系统安全性操作的培训。
3.2 系统的稳定性问题
招标管理电子系统基于定制化开发，稳定性主要依赖内部测试，需经过多场景和细致全面的功能性测试才能正式推出，由于不大可能组织大规模的公测，上线初期不可避免可能会有一些稳定性问题出现，需要与软件定制团队密切合作解决问题。
3.3 录入及上传资料的准确性问题
在人工录入和上传资料的过程中，不可避免的存在错误率的问题，或是录入时出错，或是上传资料时选择了错误的文件或文件版本，需要经手人或者另外安排人员进行核查校对，以保证存档资料准备无误。
4 结语
招标管理电子系统的应用，提高了招标采购人员的工作效率，将减少繁琐的文档处理工作量，他们可以把更多时间用在招标项目优化、供应商管理等更体现价值的工作上。综上而言，招标管理电子系统的应用利大于弊。
参考文献
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[3]黄燕. 医疗设备政府采购招标档案管理初探[J]. 中国卫生标准管理，2017，8（002）：12-13.
[4]欧丰霞，王健智，席凤梅. 科学管理招标档案 为医院建设和发展服务[J]. 中医药管理杂志，2013（3）：2.
[5]乔园. 高校招标档案信息化管理模式构建研究[D]. 郑州大学，2016.
作者：黄秉勋 苏育敏 林建昌
摘 要：招标采购工作是医院依法依规采购货物、工程、服务的主要方式，随着各级政府"放管服"工作的不断推进，各单位采购自主权也在不断扩大。在此形势下，加强医院招标采购风险管理对维护医院合法利益、构建廉洁高效的采购体系有着越来越重要的现实意义。
关键词：招标采购;风险管理 ;医院
随着医疗卫生事业的快速发展和人们对卫生健康需求的不断增加，各地各医院规模也在不断扩张，对货物、工程、服务的采购需求迅速增长。招标采购作为一种有效选择供应商的市场行为，已经成为各大医院进行采购的最主要方式和途径。与此同时，招标采购也是一项政策性、专业性、技术性很强的工作，存在着各种风险和隐患，如何更好地规范管理招投标行为，是每家医院都必须探讨的课题。
一、医院招标采购过程中容易存在的风险
1.没有健全的招标采购制度。部分医院对建立健全的招标采购管理制度重要性认识不足，没有建立制度或者只有简陋条文，未能及时跟上政策变化更新，对招标采购业务指引不明，容易导致有章不依、违规操作等不规范行为。
2.没有固定的招标采购部门。招标采购工作分散，没有实现归口管理。药品采购由药学部负责，试剂、设备由设备科负责，后勤服务、工程维修由总务科负责，信息服务和设备由信息科负责，员工福利由工会负责等。各自为政，条块分割，管理混乱。各科采购员业务素质参差不齐，对招标采购政策理解和执行缺乏足够认识。
3.没有明确规范的招标采购流程。没有制定严谨规范的招标采购流程，对采购项目缺乏严格、细致的前期论证和审批。医院作为知识密集型组织，大型医疗设备往往都是“高精尖”产品，价格昂贵。如果在采购前期没有做好充分论证，导致采购回来使用率偏低或闲置或后期维护成本过高，都将会为医院带来重大损失。
4.缺乏有效的监督。采购信息公开公示力度、范围不够，干部职工的监督权和知情权得不到充分保障。监督部门既当“裁判员”又当“运动员”，申请、审批、采购、监督职能未能实现有效隔离和制衡。
5.市场调研不充分。医院招标采购的设备一般都属于专用设备，专业性很强，在平时可供搜集的参数、价格等信息来源很少，即使是同一厂家、品牌、型号设备，往往也会因为配置不一，价格也相差很大，容易导致采购计划和预算水分很多。很多科室医疗设备技术参数设置不合理，因自身没有提供完整参数的专业能力，很多时候会以某一品牌产品的技术参数为招标要求参数，使得只有少数投标人能满足要求，违反招标公正性的原则，使招标工作失去充分竞争。
6.廉洁风险。个别管理者或工作人员抵挡不住围猎和私利的诱惑，对医院招标采购工作实施暗箱操作，滋生廉洁风险。例如，个别科室主任因为想要收到供应商回扣而指定使用某一品牌设备或器械;个别医务人员在进行设备考察时，因为厂商热情接待和天花乱坠式介绍先入为主，从而对该产品产生特定购买倾向心理;个别工作人员接受供应商吃请，主动或被动地泄漏采购项目情况，使供应商可以提前采取各种手段围标中标。
7.招标代理机构和评标专家专业性不足。部分招标代理机构丧失专业操守，无原则迁就采购人的不合理要求，未能对招标工作提出专业意见，违反了招标的公平性原则，致使东窗事发后的各种不必要的后续整改补救工作。部分评审专家专业性、公正性不足，致使评标过程出现明显的倾向性等情况。
8.投标人串标围标和恶性竞争。尽管国家出台了多项法规条例，加大对投标人串标围标行为的打击和处罚，但串标围标情况依然普遍，在日常评标过程经常可以发现明显的陪标现象。个别供应商低价冲标、无理质疑等恶性竞争行为也时有发生。类似情况均会对医院正常的招标采购工作造成严重干扰。
二、加强医院招标采购风险管理的对策
为了确保医院招标采购工作能够公平、公开、公正，预防和减少廉洁风险，各医院有必要从制度、流程、机构、人员等方面形成良好的对策。
1.建立健全招标采购管理制度。在严格遵守国家法律法规和上级主管部门规章的前提下，医院应结合自身实际，建立完整的招标采购制度，加强业务指引。同时要掌握招投标领域的最新动态、最新政策、最新流程等，及时修订院内制度，避免违规行为。
2.设立专门的招标采购机构。明确其工作职责和权限，选齐配强岗位人员，专职负责组织招标采购全过程事宜，实现全院统一管理，破除分散采购、多头管理的乱象。
3.制定严谨合理的招标采购流程。要充分考虑职能分离、相互制衡的内控原则，申购、审批、采購、监督部门既各司其职又相互协同。
4.重视市场调研和前期论证工作。使用科室提出购买申请计划时，应对支出项目的医疗效益、社会效益和购买可行性进行充分预测、分析、论证，对大型医疗设备的使用年限、治疗人数、收费及成本回收情况、维修和医用耗材消耗成本做出充分估计，对购买项目的质量性能、价格、品牌选择做出充分比较分析[1]。设备、医务、财务、审计等职能部门要充分发挥专业职能，严格把关，确保论证尽可能贴近真实情况，为医院领导决策提供正确参考。
5.加强阳光监督。一是要建立全流程公示制度，将招标采购各环节信息及时在医院内网、外网和指定媒体公开，将一切操作都放在阳光下，充分确保全院干部职工和利益相关人的知情权和监督权。各专业委员会、纪检监察等部门可以随时依规定就招标工作提出质询和指正，确保招标采购部门“将权力关在制度的笼子里”。二是要建立问责制度。对招标采购工作中出现的违规操作、收受回扣、接受吃请、价格虚高等不良情形，要交由纪检监察部门严肃查处和问责，保持足够的震慑力，预防和减少腐败现象。
6.加强人员培训，提升职业素质。对参加招标采购的有关人员，医院应定期组织培训，使其能够全面准确地掌握最新的有关法律、法规和政策，系统地掌握招标采购工作的重点和方法[2]，同时要加强廉洁自律和医德医风教育，确保参加人员政治素质高、业务技术精、廉洁自律好，从而使医院招标工作做到廉洁高效、质优价廉。
7.优选招标代理机构。业务能力强、信誉好、经验丰富的招标代理机构可以为医院招标采购工作提供强大助力，从标书编制、政策把握、过程管理、突发事件应对等方面，专业的代理机构都有其得天独厚的优势，甚至在一定程度上决定着招标采购工作的质量及成败。因此，对招标代理机构的选择一定要优中选优，建议选定不少于2家(含2家)社会代理机构，选定的社会采购代理机构需在院内进行公示。原则上每2年对代理本单位招标项目的采购代理机构进行重新遴选。要保持适当的竞争压力，保证其始终以专业的素养、严谨的精神规范地进行招投标活动。
参考文献：
[1]王红艳.公立医院招标采购工作存在的问题及管理对策[J].经济师.2015(6)：250
[2]冯玉波，冷明祥.大型公立医院项目招标过程监管与成效探讨[J].南京医科大学学报(社会科学版).2013(2)：126
作者：李浩基 苏育敏
[摘 要] 医院的经济运营工作，主要的成本开支包括购买医疗设备、耗材、试剂、药品采购等，这些都需要通过招标活动进行采购，也都需要签订采购合同，规范的合同就成为确保招标采购顺利实施的重要条件。如果采购合同缺乏规范性，将会造成许多风险隐患，对医院运营成本控制造成影响，甚至造成较大的损失。因此，在医院招标采购工作中，需要对采购风险进行综合分析，以合同管理为重点提出有针对性的风险防控策略。
[关键词] 医院;招标采购;合同;风险防控
医院采购工作中的合同风险，主要分为可识别风险和不可识别风险两大类。不可识别风险更多是指因战争、自然灾害或不可抗力引发的风险。可识别的风险，主要发生在采购项目计划和发起阶段，在此期间，大多数风险是可以被采购管理人员察觉，医院需要加强合同管理，采取相应的管理策略，进而有效控制采购风险，为医院运营成本控制提供有效保障。笔者主要从采购招标风险分析入手，研究合同管理在医院招标采购风险防控中的应对策略。
一、医院招标采购风险类型
医院招标采购环节常见风险主要为：
一是供应商资质和商誉风险。在医院招标采购中，如果没有准确设置并严格核实供应商资质，没有充分调查供应商的售后質量、过往履约口碑和信誉，就难以准确了解和判断供应商的履约能力，一旦与资质不符、商誉不佳的供应商签订招标采购合同，则会给医院带来风险隐患。
二是合同的缔约风险。合同的缔约风险主要表现为两个方面：一方面是合同谈判过程中的风险，如因医院谈判代表专业素养不足，缺乏谈判经验，造成无法准确把握采购商品技术标准、交付标准，或者争取不到有利的交付方式、结算方式而使医院在谈判中处于弱势、损失合同利益的风险。像在采购医疗设备时，如果只约定送货地点为医院，而未约定需由供应商将设备运送到具体楼层和房间交付，那么在设备送达医院后，供应商的合同义务即已履行完毕，一旦设备交付后因再次搬运而发生损毁灭失，后果只能由医院自行承担;另一方面是合同的条款风险，如因合同条款设置不当、约定不明，或不符合法律法规和医疗卫生政策，造成合同无效、不能履行的风险，甚至可能被人利用合同实施欺诈。如在 2020年新冠疫情暴发之初，口罩、消毒液等防护用品供应紧张，某些医院从一些非正规渠道采购时，就在支付了高额的预付款后，被某些别有用心之人以合同中不合理的条款作为理由拒绝或延迟交付，很多医院直到疫情缓解、供应充足、价格大幅下降之后，才收到货物[1]。
三是合同代理风险。如代理人员未获得授权或超出代理权限签订采购合同，或未遵循委托要求，造成采购标的、质量、数量与采购需求不符，最终造成医院损失。
四是合同的履约风险。在合同履行过程中，一方面存在因供应商未充分履行合同义务，造成采购商品存在质量不符标准、数量不合约定、到货延期、交付不便、维保不利的风险;另一方面存在供应商的结算要求违反合同规定的期限、方式、数额等对医院不利的风险。
五是合同保管风险。在合同签署以后，如未有效保管原始合同资料，则可能出现在合同履行中或合同履行完毕后的有效追索期内，因无原始合同而无法正常维权、最终造成医院损失的风险。
二、医院招标采购风险的主要原因
一是医院采购人员风险意识、合规意识不强。现在部分医院仍存在采购仅仅是简单地购买商品，缺乏对采购商品的产品要求、性能指标的深入了解，未开展广泛的市场调查和询价比价，某些重大采购事项没有遵循必要的审查、审批流程，甚至连采购合同都直接套用供应商提供的格式文本，导致遇到采购商品在出现纠纷需要维权时，找不到相应的合同依据。
二是医院采购人员业务素质不高。现在部分医院由于负责采购管理的工作人员缺乏相关专业知识、法律知识，因而业务能力较弱，存在采购合同条款表述不准确、权利义务约定不明，无法兼顾采购需求、双方权益和法律规定等问题，影响了医院招标采购工作的顺利开展。
三是采购规范缺失、监督管理缺位、责任追究不严。招标采购工作，要求医院有严格的工作流程，具备完善的管理制度和监督规范，并在招标采购全过程中有效落实。但在某些医院，仍存在管理制度不健全，未对采购事项发起、合同审批、合同履行进行规范管理的问题，同时，监督考核也流于形式、形同虚设，这既给招标采购工作本身带来风险，又给医院廉政建设埋下了隐患[2]。
三、医院招标采购风险防控相关策略
无论是药品、试剂、耗材的招标采购还是医疗设备的购买、维护、保养，合同的签订和履行都涵盖了招标采购的全过程。因此，只有通过加强招标采购合同的管理，才能明确医院和供应商双方的权利、义务，从而推动招标采购工作的正常、有序开展。医院招标采购工作，应以加强合同管理为重点，制定相关风险防控策略：
(一)法务把关，规范采购合同
医院招标采购工作面临各种复杂情况，给采购管理部门提出了较高的要求。如在医疗设备的采购中，采购部门需要根据医院的采购需求，开展深入的市场调查，在此基础上确定拟采购设备的技术参数、数量和价款、保养和维护要求等主要信息，并相应地拟定合同条款;而在医用耗材的采购中，采购部门则需要充分考虑实际使用情况和市场供应规律，对某个时间周期内拟购耗材的采购最高价进行限定，或约定市场价下浮时采购单价随行就市。而如何使不同的采购需求在采购合同中得以准确地体现，又保证合同的依法合规，就需要专职法务人员(或法律顾问)的参与，由法务人员根据具体的采购需求，拟定规范的采购合同。有了法务人员的参与，就可以针对不同的采购项目，准确地表述采购标的和质量要求、采购数量和价款支付、商品交付和质保维护、特殊需求和违约责任等合同条款。只有做到了表述准确、条款完整、权利清晰、义务明确，才能从源头上实现对合同风险的有效防范[3]。
(二)完善制度，规范合同流程
医院招标采购工作需要建立完善的合同审查、审批、签订、实施流程。招标采购事项发起后，需先由采购部门与法务部门起草合同条款、共同拟定采购合同，按流程交由審计部门和财务部门进行审核，报相关领导审批后，方可签订合同并组织实施，合同资料也需按规定归档保管。如果采购合同金额超过重大经济事项规定的，还需提交医院相关决策机构进行审议，经批准后方可实施。同时，医院需要在相关的管理制度中明确招标采购各环节的岗位职责和工作要求，建立分工明确、程序规范、权责清晰的工作机制，使医院招标采购工作有章可循、高效有序。
(三)严格考核，规范合同监管
医院招标采购责任重大，需要建立严格的合同管理和考核机制，并通过加强对各环节的监督管理，以提升招标采购工作的质量、效率。首先，通过对合同流程的监管可以及早发现采购工作中的问题、趁早解决问题、及时杜绝问题。如通过审计、财务部门对合同的审核，可以对供应商资质、供货标准进行再次审查，从而对供应商得资质和商誉风险、合同的代理风险、缔约风险进行有效防范。其次，通过对采购合同管理的考核，在使采购部门和采购人员明确工作目标和职责要求的同时，能够保证医院及时掌握采购工作开展的情况，准确评价采购部门和采购人员的工作成效，以总结采购工作的经验、提高采购工作的效率，从而防范合同的履约风险和保管风险。古语云：“以铜为镜，可以正衣冠;以古为镜，可以知兴替;以人为镜，可以明得失;而以法为镜，可以断曲直。”采购管理部门的工作涉及面广、接触的人多，也是腐败案件易发、多发、高发的重点领域，这对医院的监督管理提出了更高的要求。一旦发现采购管理部门和管理人员在合同签订、合同履行中存在违反清正廉洁、违规违法方面的问题苗头，则由纪检监察部门进行处理，以消除风险隐患。只有通过科学的考核和严格的监管，使采购管理部门和管理人员做到思想上高度重视、工作中尽职履责，作风上遵章守纪，才能最大限度地规范权力运行，预防腐败滋生，确保医院招标采购工作健康发展[4]。
四、结语
在医院招标采购工作中，合同管理既是重要的工作内容，更是防控采购风险的必要手段。因此，必须加强合同管理，从而为医院的整体经济运营提供充分的保障。
参考文献：
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[4]胡明华，余汉霞，吴宏杰，等.医院招标采购风险防控对策[J].中国卫生事业管理，2012，29(10)：747-748.
作者：郭学军 但莉萍
第一章 总 则
第一条 为了规范医院内部招标投标活动，维护医院利益和相关当事人的合法利益，保证医院基建工程、医疗设备、药品及各类物资供应的质量和安全，根据国家有关法律法规和政策规定，特制定本管理规定。
第二条 各类基建工程、医疗设备、大型设备维护保修、卫生材料、大宗物资采购、宣传广告制作、计算机办公软硬件、后勤服务涉及经济活动项目等，必须进行招投标。
第三条 医院组织的一切招标投标活动应遵循公开、公平、公正、透明和诚实信用的原则。
第四条 医院监审部门负责对招标投标活动及其当事人依法实施监督，同时接受社会各界和院内职工的民主监督。
第二章 组织领导
第五条 医院成立招标投标工作领导小组，统一领导和管理全院招投标工作。院招投标领导小组组长由院长担任，副组长由分管领导担任，成员由招标采购处、监审处及相关职能科室负责人组成;院招投标监督管理由监审处负责;招标采购处根据招标项目负责组织相关科室实施。
第六条 招标投标工作领导小组职责：
一、依据国家、省、市有关招标投标的法律、法规和政策，结合医院实际制定和审核招标投标管理规定。
二、负责审核招投标项目。
三、负责审核招投标情况的书面报告及相关文件资料，并签署明确意见。
四、负责审签中标合同。
1 第七条 招标采购处主要职责：
一、负责参与起草、修改和完善医院招标投标相关制度。
二、负责招投标会议的组织与协调工作。
三、负责招投标相关资料的整理与影印归档工作，原始资料交院档案室统一管理。
四、负责对招投标合同进行审核。
五、负责建立招标投标台帐，每月汇总招投标情况，定期向院领导汇报。
第三章 招标投标管理
一、基建工程招标投标管理
第八条 50万元以上的基建工程项目、10万元以上的监理项目委托省、市招标机构向社会公开招标。
第九条 对大型基建工程项目、维修项目投标人资格预审应由分管领导及招标采购处、基建办、监审处进行实地考察后选择有实力的投标人。招标采购处负责加强与省市招标机构的联系与沟通，确保项目招标顺利进行。
二、医用设备招标投标管理
第十条 设备科结合医院发展规划，年底收集各科室次年设备购置计划，报设备管理委员会议讨论、初审后，提交院长办公会审批通过后执行。
第十一条 科室所申购的设备必须是业务发展或重点专科建设急需的设备，且具有一定的社会效益和经济效益，符合国家相关法律法规及应用准入制度。
第十二条 医用设备在购置前应按卫生主管部门要求进行收费项目
2 的准予审核，相关职能科室对无收费标准的应提前做好相关工作后再进入申购程序。
第十三条 所有设备投放、项目合作由科室提出意见，报分管领导、院长办公会通过后，设备科执行。
第十四条 2万至5万元之间的医用设备，设备科根据使用科室意见，结合市场调查、了解情况进行比质比价，其结果得到使用科室一致认同后，报设备分管领导、院长审批，设备科拟定购销合同，院总会计师审核，设备分管领导签审正式购销合同后执行。
第十五条 5万至100万元的医用设备由医院招投标。使用科室根据《拟购置设备计划》填报《医疗设备购置申请表》和《医疗设备购置还款合同》;计划外或急需设备购置须使用科室写出论证报告，报使用科室分管院长在论证报告上审批签字后，由设备科将“申请表、还款合同及论证报告”一同报设备分管院长、院长审核。院长办公会讨论审批，设备科根据审批结果准备招标资料，交招标处招标。
第十六条 100万元以上的医用设备由省招标公司招标，若为甲类、乙类医用设备则按照省、国家《大型医用设备配置与使用管理办法》执行，逐级申报办理配置许可证手续，取得准入许可后方可实施采购。
第十七条 所购置的医用设备若是独家代理，设备科、使用科室必须了解该代理商在本市、本省，乃至全国代理、销售的质量、价格、信誉等情况，经设备分管领导、院长审批后，交招标处议标采购。
第十八条 免税设备由设备科负责办理外贸代理手续，并提供两家以上外贸代理公司,由招标采购处对外贸代理公司进行招标。
三、医用设备配件采购管理制度
第十九条 单价在500元至5000元(含5000元)之间的设备配件
3 购置或维修服务费用，由使用科室填写《科室购置配件、维修服务申请表》，设备科审核签字，报分管院长审批后执行。
第二十条 单价在5000元至5万元之间的设备配件购置或维修服务费用，使用科室填写《科室购置配件、维修服务申请表》并签字，设备科审核，按“货比三家，质优价廉”的原则，提供市场信息资料，报设备分管院长、院长签字后执行。
第二十一条 单价在5万元以上的大型设备配件购置、维修服务费用、大型设备保修，使用科室填写《科室购置配件、维修服务申请表》并签字，由设备科报分管院长、院长审核后，提交院长办公会讨论通过后进行公开招标。
四、卫生材料及大宗(批量)物资招标投标管理
第二十二条 招标采购医疗设备，在使用过程中需要卫生材料的，纳入卫生材料招标采购程序。
第二十三条 医用耗材在购置或采购前应按卫生主管部门要求进行收费项目的准予审核，对无收费标准的要提前做好相关工作后再进入招标投标程序。
第二十四条 所有卫生材料必须纳入招标范围，包括日常专科卫生材料(如试剂、胶片、心血管内科、心胸外科、肾病内科、口腔科、眼科、神经外科、神经内科、手术室、麻醉科、骨科、整形美容外科等)。使用科室提出申请，并提供所需物资耗材的生产单位、产品名称、生产厂家、商标、规格(型号)、包装规格、包装材质、参考价等相关资料，物供科审核后报分管领导审批，招标采购处进行招标采购。独家生产或独家代理的物资耗材，由相关职能科室提出报告，附有关材料，报分管领导或院长办公会审批后由招标小组组织议标采购;跟标高质耗材，由相关职能科室
4 提出报告，附有关材料，报分管领导或院长办公会讨论审批。
第二十五条 高质耗材、特殊及急需的卫生材料，一次性购进在2万元以下的，由科室提出申请，分管领导或院长办公会通过后，物资供应处组织采购。
五、药品选标采购议价管理
第二十六条 医院药品选标采购必须在医院招标投标工作领导小组、院招投标监督管理领导小组和药事管理与药物治疗学委员会的领导、监督及指导下进行。
第二十七条 药学部负责收集我院正常使用的的药品通用名、剂型、规格、数量、厂家、参考价格等药品编制目录，上报院药事管理与药物治疗学委员会。每种药品必须选择3个以上常用规格，每个规格选3个以上不同生产厂家以供筛选。对品种、规格相同，价格一致的药品，选定质量优、本院用药未发生不良反应、重信誉、配送及时的知名厂家产品。应急药品特事特办，先由临床科室填写用药申购单，经医务处、药学部主要负责人审批后直接采购，后按药品采购程序补全手续，并定期在药事管理和药物治疗学委员会议上通报。
第二十八条 院药事管理与药物治疗学委员会负责审核确定需选标采购的药品生产厂家、品名、规格、数量。新药、科研用药需经药事管理与药物治疗学委员会审核通过后，再予选标及采购。
第二十九条 药学部对需采购的药品做好药品价格分析、用药信息等资料整理，药品价格分析要严格按照相关物价政策和省药品集中招标采购部门规定的价格核定药品销售价。
六、后勤服务项目招标投标管理
第三十条 医院后勤服务中涉及到(门面)房屋出租、食堂承包、
5 水电耗材、卫生保洁、衣物洗涤、物业管理、院内绿化、办公家具、原煤供应等后勤保障经济合同批量在5万元以下的由使用科室提出申请，相关职能科室论证报分管领导、院长审批;批量超过5万元以上者，由使用科室提出申请，交相关职能科室论证，提供3个以上公司产品有关资料，报分管领导或院长办公会通过后，进行招标采购。
第三十一条 5万元以上50万元以下的的零星工程维修改造项目由使用科室申请按规定程序报批后，由相关职能科室提出招标项目的相关资料，分管领导审批后按程序进行招标。
第三十二条 5万元以下的零星工程或维修，由使用科室提出报告，总务科拿出论证意见报分管院领导、院长批示后实施。
七、宣传品招标投标管理
第三十三条 医院标识标牌、宣传栏、宣传品制作(印刷)，宣传活动策划实施等超过2万元以上者，由所需部门提出申请，并提供三家以上公司的详细资料，由宣传处论证，经分管领导或院长办公会通过后，进行招标制作;2万元以下由宣传处提出论证意见后报分管院领导、院长审批。
第三十四条 参与医院宣传工作招标的公司，必须在十堰地区知名度较高，有5年以上宣传广告从业经验，具有乙级以上(含乙级)设计和施工资质的广告和装饰公司，有较强的医院文化包装经验和成功策划案例，具备独特的医院广告运作手法和医院整体包装经验，具有完善的售后服务体系。
第三十五条 医院宣传品招标过程中，必须对材料、尺寸等统一提出要求，在同等条件下公开、公平评标。
八、计算机办公软硬件招标投标管理
第三十六条 5000元以下的计算机或相关配件，由使用科室提出申
6 请报告，网络管理处确认后报分管领导或院长审批。
第三十七条 单价在2万元以下的计算机软硬件及相关设备由使用科室填写购置申请报告，由使用科室、网络管理处、分管院长或院长签字后执行。
第三十八条 医院采购计算机软硬件和网络设备超过2万元以上者，由网络管理处提供设备具体型号及评审标准，提供三家以上公司的详细资料，经初审论证，分管领导或院长办公会通过后，进行招标采购。
九、其他项目招标投标管理
第三十九条 医院工作中涉及到病历、处方、就诊卡等医疗文书印刷;专项活动的批量性纪念品、礼品等;护士鞋、院服等专业劳保用品等经济合同批量超过3万元以上者，由使用科室提出申请，提供三个以上公司(厂商)产品有关资料，报科室分管领导或院长办公会通过后，进行招标采购。3万元以下的由使用管理提出意见，分管院领导、院长审批。
第四章 招标投标的手续
第四十条 需要招标投标的项目，各职能科室提供该项目购置申请表，供应商联系方式，交流函;该项目产品名称、规格、型号、商标、技术参数及要求、参考价格等文字版、电子版。
第四十一条 医院需要招标投标的项目启动时，对申报有三家以上供货商的，采用公开招标或邀请招标。
第四十二条 招标不足三家，确属单一供货商或原项目服务配套特殊要求的，各种手续齐全后由职能科室写出书面报告，招标采购处组织议标。
第四十三条 对采购货物规格、标准统
一、现货货源充足且价格变化的采购项目，各种审批手续齐全后，采用公开招标或邀请招标。
第五章 招标投标程序
第四十四条 招标采购处应根据职能科室提供的技术标准、技术参数以及其他资料(包括物资采购的年使用量、现供货商资料等)，与采购科室共同制定招标文件。
第四十五条 所有需要招标的项目确定招标投标后，招标价在50至100万元的由招标采购处和网络管理处在院内网和医院互联网站及在相应的新闻媒体上发布。
第四十六条 所有需要招标投标的项目均应采用邀请招标方式的，应当向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。自招标文件开始发出之日起至投标人投标文件截止之日，最短不得少于十日。采用其他方式采购的(竞争性谈判、单一来源、询价方式)，应由院领导主持，院招标小组成员、职能科室、使用科室人员参加，集体洽谈确定。
第四十七条 在招标规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，根据情况可邀请投标人代表参加，在院监审处的监督下开标。对在招标文件规定的截止时间前收到的所有投标文件，经确认无误后，应当当众予以拆封、宣读，并做好开标记录。
第四十八条 医院招标采购处可根据各招标项目的特点按规定组建评标小组，其成员由主管或分管或领导1人或多人、招标采购处、监审处、财经处各1人、各职能科室2人、临床科室专家1人组成、评标专家由监审处从专家库随时抽取，必要时可邀请外来专家，成员人数为5人以上单数。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。客观、公正的评选推荐中标候选人。
第四十九条 医院招标采购处应根据综合评标及推荐中标候选人意
8 见，经招标小组成员签字、招标项目归口分管领导签署意见后，省市招标项目招标结果要在院长办公会上通报，招标采购处据此向中标人发出中标通知书。各相关职能科室应与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，在签署正式经济合同之前，总会计师对合同进行审核把关后，由院长或院长授权人与中标人签订正式合同，同时还要签订由医院——公司、公司——医院、公司——使用科室签定“绿色医疗·廉洁自律承诺卡”，实行双向承诺。
第五十条 招标采购处每年对已招标项目进行清理或梳理，设备、耗材、试剂等所有招标项目3年1个周期，1个周期满后必须重新招标。药品选标项目按省卫生厅要求每1年1个周期，1个周期满后必须重新选标。
第六章 招投投标的监督
第五十一条 院监审部门对院招投标工作实行全过程监督。负责起草、修改、完善医院招标投标相关文件制度，对所有招标投标工作实施有效的监督、管理与指导。
第五十二条 未按规定程序进行招标投标的，医院将按违规采购额的10%处罚科室，并追究科主任责任。
第五十三条 每月由院监审部门牵头组织财经处、招标采购处等相关部门对已招标采购的品种进行随机抽查，对所抽查的品种与市内外同级医院所用同一品种进行规格、质量、价格、使用率等性价比。每年由招标采购处对已招标项目进行清理或梳理，合同期满后进行新一轮招标。
第五十四条 每季度由院监审部门负责组织所有经济往来活动频繁的科室学习上级有关党风廉政建设方面的法律法规知识，加强廉洁自律教育;总结经济往来活动中一些好的作法、存在的问题，研究、提出有建设
9 性的意见和建议;听取财务稽核、现金收支、监察审计等方面的专题内容汇报;听取其他职工反映强烈的有关热点、难点、焦点问题汇报。
第五十五条 院监审处受理院内外及社会对招投标的信访投诉、举报，举报、投诉电话：XXX-XXXXXXXX举报、投诉电子信箱：123@456.789，对举报情况及时调查核实，举报查证属实的将视情节轻重进行处理。
第七章 责任追究范围
第五十六条 党员领导干部有下列行为之一的，应当追究责任：
一、违反规定批条子、打招呼、插手、干预、操纵综合招投标活动的;
二、干扰招标、投标活动，致使招标、投标不能依法进行的;
三、有其他违反招标招投标管理法律法规行为的。
四、应当公开招标的项目而未公开招标，或者违反规定将必须进行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的;
五、违反规定泄露与招标、投标活动有关的保密情况和资料，或者与招标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的;
六、以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视的，强行要求投标人组成联合体共同投标的，或限制投标人之间公平竞争的;
七、违反规定向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其它情况的，或者泄露其它应当保密资料的;
八、在评标过程中暗示或诱导评委倾向某投标人的;
九、工作不负责任，导致投标人无资质不符参与投标，或者明知投标人无资质或资质不符参与投标的;或不按评分标准和标书打分，甚至偏向某投标方的;
十、在制定评分标准时，故意偏向某投标人的;
十一、无法定事由拒绝与评委会推荐的中标候选人签订合同，或者擅自改变招标文件、改变合同、增减工程的;
十二、违反规定为施工队伍指定材料厂家或供应商、指定材料及其它强行向施工队提供有偿服务的;
十三、在建设工程资金拨付或工程竣工验收过程中有吃、拿、卡、要行为的。
第五十七条 评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员，有下列情形之一的，应当追究责任：
一、违反规定收受投标人的财物，或者其它好处，为投标人谋取中标的;
二、违反规定向他人透露投标文件的评审以及与评标有关的其它情况的;
三、工作不认真负责，不按规定或标准评标的;
四、评委相互串通，弄虚作假、违反规定推荐中标单位的，或者作为投标单位代理人参与投标活动的;
五、有其它不遵守评标纪律行为的。
第五十八条 凡是在参与招标投标工作过程中有违纪、违法行为的，医院将依据省纪委、省监察厅《关于违反招标投标法律法规行为的纪律责任追究暂行规定》及本暂行规定，对在参与招标投标工作过程中的党员领导干部、工作人员、专家评委等违纪情节较轻的，给予党内警告或者严重警告，行政警告至记大过处分;情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看，行政降级或者撤职处分;情节严重的，给予开除党籍，行政开除处分;对违反招标投标法律法规涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
第八章 附 则
第五十九条 在医院内部进行各种招标投标活动，适用于本管理规定。
第六十条 本管理规定由监审处负责解释。
第六十一条 本管理规定自下发之日起执行，以往规定与此有冲突的，以本管理规定为准。
第一章总则
第一条为了加强医院药品、医疗器械、后勤物资、基建维修工程项目的管理，维护医院利益，提高经济效益，确保物品购置及基建工程质量，规范其购销行为，遏制购销环节中的不正之风，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关文件规定，制定本办法。
第二条招标投标应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实守信的原则，坚持质量第一和质量价格比最优相统一，科学评估，集体决策，依法接受监督。
第二章组织管理
第三条医院成立招标委员会，人员由医院领导、有关职能科室代表、职工代表及有关专家组成，负责对招标事项进行决策。招标委员会下设招标办公室，负责组织医院招标的日常事务工作。
第四条医院成立监督委员会，人员由纪委、工会、支部书记代表组成，主要职责负责招投标监督工作。
第五条医院组建招标评审专家库，人员由院内外医院管理专家、院内相关科室代表、医疗、医技、医学工程、基建工程、经济师(或会计师)等学科知名专家组成, 专家库人员名单由医院招标委员会批准。评标专家实行动态管理,每次招标从专家库中随机抽选一定比例的专家参加评标。
第六条医院项目申购部门负责编制招标文件，招标办公室组织评标,公开招标采购医院所需的药品、医疗器械、后勤物资及基建维修工程、信息设备、广告宣传、印刷等项目。
第七条根据国家有关规定和我院认为必要的,委托招标代理机构进行招标，尽量减少自行招标。
第八条招标办公室受理医院内部有关科室按招标规定要求提交的招标采购项目申请,组织发标、开标和评审工作,公布中标结果,将结果转交申购科室，业务科室根据招标记录与中标方签订合同，交审计科审核后出具审计报告，建立招标档案，及时归医院档案室。
第三章 招标范围
第九条凡是利用医院资金采购的药品、医疗器械、后勤物资、基建及维修工程、信息设备、广告宣传、印刷品、印刷制作等超过一定金额的高值项目均应纳入招标采购范围,招标金额限定如下:
(一)药品类:除参加政府集中招标采购的以外，纳入城镇职工基本医疗保险目录、临床应
用普遍、采购量比较大的西药及中成药及使用量较大的化学试剂。具体招标品种目录由药事委员会根据政府有关药品招标的规定、山东省医保目录及本院临床用药具体情况确定。
根据六部委文件卫规发[2001]308精神,有下列情形之一的不实行招标采购:因战争、自然灾害等;发生重大瘟疫、重大事故等;卫生部和省级人民政府认定的其他情形需进行紧急采购的药品。
(二)医疗器械类:单台金额大于2万元的医疗仪器设备;单品种年用量大于2万元的卫生材料及低值易耗品;单台次年维修保修费大于2万元的医疗设备;
(三)后勤物资类:单品种年用量大于2万元的后勤物资、大宗家具、办公用品、印刷品、被服、水、电、汽、暖设备及配件、油、煤类、消防器材。
(四)基建工程类:经医院批准立项,项目金额2万元以上的各类基建工程及维修项目。
(五)信息设备：单台次、一次性总额招标超过及年使用量大于2万元的计算机及网络设备及耗材、电教及通讯。
(六)单项5000元以上的广告设计、发布及各类劳务技术服务项目。
(七)其它由招标委员会决定的招标项目。
第四章招标程序
第十条医院招标遵循以下程序:
(一)按照医院规定的招标范围，由各有关科室提出招标项目申请,确定招标品种、数量、预算金额,经办科室须详细填写《招标申请书》，并出具可行性论证报告。
(二)招标项目必须经招标委员会作出决策。招标项目确定后，对于设备招标，业务科室提供技术参数、型号、功能，并由该专业技术人员进行讨论，讨论结果和上报技术参数要签名确认。
(三)医院招标委员会批准后，由经办科室把填写齐全的《招标申请书》和可行性论证报告(设备要附技术参数讨论报告)送交招标办公室登记,招标办公室安排招标。
(四)招标方式、招标时间由招标委员会主任组织会议决定。
(五)招标办公室编制招标文件、合理确定标底价格,院长批准后发布招标公告，严格按照招标文件的要求进行招标
(六)招标办公室和相关职能部门审核投标企业的资质及其产品的合法性,查看证照是否齐全、真实，并出具审核报告签名确认。
(七)根据招标项目的需要,选择公开招标、邀请招标或议标。原则上必须由三家以上投标单位才能开标。对特殊行业采取竞争性谈判(例如：供水、供电、供气等项目改造)。
(八)开标前应将投标情况报院长审核，由院长办公会或招标委员会主任组织专业人士先行讨论，熟悉该次投标的单位和投标的品种型号进行讨论决定是否开标。
(九)医院监督委员会对招标程序、效果进行联合审查，在监督下进行开标。数额较大的招标,请公证部门予以公证。
(十)招标会议由分管该项目的院长主持，会议事务由招标办公室负责。
(十一)从评审专家库中随机选择一定数量的评标专家,组成评标委员会,评标委员会至少5人以上单数组成。按照评审标准进行评标。评审标准参照相关项目评标办法执行。
(十二)评标人员应当客观公正地履行职责,遵守职业道德,遵守国家法律法规和相关纪律，对所提出的评审意见承担个人责任。
(十三)与投标人有亲属关系的评标人员应主动回避参与招标工作。
(十四)公布中标结果，制发《中标通知书》,经办科室和分管该项目的院领导进一步深入协商谈判价格、付款及相关事宜，并形成合同草案。包括与中标方签订合同，由审计科审查合同内容及合法性，维护医院权益，并出具审计报告，总会计师审核，上报院长审批后制作标准合同书。经办科室转交医院办公室，加盖医院经济合同专用章方可生效，将签订合同原件由经办科室交财务科一份备案，明确该项目的付款方式，按合同要求理付款。
(十五)中标合同不得转让，主体工程不得分包。
(十六)招标办公室负责将中标通知书影印件及有关评审资料，根据医院一事一档的规定，建档备案。
第五章招标纪律
第十一条对违反本办法的投标单位,由招标办公室提出改进意见,情节严重或拒不改正者,取消其投标资格;招标办公室违反本办法,交由医院纪检监察部门处理;招标人员违反本办法,视情节轻重,由有关部门处理,构成犯罪的人员交司法机关依法追究其刑事责任。
第十二条在招标投标过程中，如果严重违反本办法及有关规定，招标投标结果可宣布无效。
第十三条本办法适用于院内招标采购，其申请审核程序也适用于委托代理招标。。
第十四条本办法自公布之日起施行，医院招标委员会有最终解释权。
第一章
总则
第一条为了进一步加强和规范医院招标管理工作，加强廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购管理暂行办法》及相关规定，结合医院实际，特制订医院招标管理办法。
第二条招标项目应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实守信的原则，坚持质量第一和质量价格比最优相统一，科学评估，分管领导负责，集体决策，依法接受监督。
第三条招标项目必须经院长办公会通过。
第四条实行回避制。与投标单位有利益关系或有可能影响公正性的评标人员在该项目中予以回避。
第五条实行招标项目按业务职能部门评价负责制。业务职能部门负责制定科学合理的招标方案，并对招投标公正的效果负全面责任。
第六条实行项目考察制。招标前，业务职能部门负责对投标单位的资质、类似业绩、技术装备、项目经理、资金状况等方面进行深入细致的考察。
第七条
单项采购实行询价制。招标前，业务职能部门要指定询价员了解所招标项目的价格，为项目评价提供参考依据。
第八条严格执行《中华人民共和国政府采购法》，凡列入《集中采购目录和分散采购限额标准》的货物类、工程类和服务类的项目的采购，由业务职能部门负责组织实施政府采购。
第九条实行政府组织网上集中采购项目，由业务职能部门负责组织在网上集中采购的总要求下结合医院实际进行初选后送报定标工作。
第十条实行全过程监督制。由监察审计部、财务科、医院办公室等部门组成的招标盛督小组对项目招标工作全过程进行监督。
第十一条根据招标项目的具体情况，按照程序，采用公开招标、邀请招标、议标等不同的采购方式。
第二章
组织管理
第十二条医院成立招标委员会，人员由医院领导、有关专家、职能处室代表及职工代表组成。财务科下设招标管理岗。财务科招标管理岗全权负责组织医院招标的日常事务工作。
第十三条医院组建招标评审专家库，人员由院内外医院管理专家、院内相关职能部门代表、医疗、医技、药学、医学工程、基建工程、财务、律师等学科知名专家组成，评标专家实行动态管理，每次开标前从专家库中随机抽选一定比例的专家参加评标。专家库人员名单由医院招标委员会批准。
第十四条财务科招标管理岗负责编制招标文件，组织招标及评标工作，公开招标采购医院所需的药品、医疗器械、后勤物资及基建项目及维修工程等项目。
第十五条财务科招标管理岗受理医院内部有关科室按招标规定范围提交的招标采购项目申请，建立招标档案。
第十六条经医院招标委员会同意，财务科招标管理岗可以将本章第十四条相关工作委托具有资质的招标公司代理。
第三章
招标范围
第十七条凡单价在人民币10万元(含10万元)以上的设备、服务、物资或批量采购在人民币10万元以上，金额在30万元以上单项工程项目，必须列入医院招标范围。
第四章
招标工作流程
第十八条医院招标须按以下流程办理：
l、使用科室将申请采购报告、共性技术参数、指标、性能以及可行性论证报告报业务职能部门。
2、业务职能部门审核后报经主管院领导审批，报经院长办公会通过。
3、业务职能部门组织使用科室、监察审计部、相关部门进行市场询价。
4、业务职能部门填写《项目招标申请表》递交财务科招标管理岗。
5、财务科招标管理岗委托招标代理公司发布招标公告。
6、招标代理公司组织编制发售招标文件，组织报名、开标、评标，中标通知书经院长审签后发放。
7、业务职能部门、项目实施或使用科室、中标单位、总会计师及相关部门进行采购合同会签，基建项目合同监察审计部必须会签。合同经主管院领导、院长审批后，业务职能部门组织实施、验收等工作。
8、监察审计部对整个招标过程实施全程监督。
第五章
招标相关部门及主要职责
第十九条使用科室应向业务职能部门提交书面项目申请书，同时需承担：
l、负责提供需采购招标项目的共性技术参数、指标、性能。(不能指定品牌、生产厂家或供应商)。
2、以书面形式提供招标项目的可行性论证报告，可行性论证报告需包括：招标项目的主要功能、该招标项目开展的项目、购置招标项目的预算、预测招标项目使用率、保证此使用率的方案、该设各在国外、国内、区内领先水平的评估等内容。
3、若在投入使用后，出现使用率低下，无法正常开展业务并达到预期收益的，由使用科室承担相应责任。
4、使用科室可派员协助参与招标、开标、评标、商务谈判、合同签定
3 活动。
5、协助业务职能部门对中标招标项目的配置清单进行确认。
6、协助业务职能部门对项目设备到货后的验收(主要性能、型号、质量认证等)。
第二十条业务职能部门主要承担：
1、审核项目申请并确定招标项目使用科室提供的技术参数。
2、负责招标项目的市场询价和论证。
3、负责确认《招标文件》中有关技术参数、性能、售后服务条款。
4、与使用科室落实招标项目的售后服务、保质维修工作。
5、参与开标、评标、商务谈判。
6、与中标单位签订合同，落实招标项目的及时采购工作。
7、负责组织招标项目到货后的验收(主要性能、型号、质量认证等)。
第二十一条财务科招标管理岗主要承担：
l、负责接受、整理业务主管部门递交的招标申请资料。
2、向招标委员会汇报项目申请情况并根据招标委员会意见落实组织招标工作事宜。
3、负责与招标代理公司接洽协调并推进招标工作的实施。
4、负责建立由各类专业技术人员组成的专家库，实施招标时随机组成招标小组，并编制或审查招标文件，合理确定标底价格。
5、负责招标工作场所、时间、参评部门的确定、协调和通知。
6、负责招标过程的文案记录及归档资料收集、整理、管理。
第二十二条监察审计部主要承担：
l、审查投标单位资质的合法性以及是否具有生产、经营所投招标项目的资质。
2、按国家、各地区有关资质要求的规定，确定供应商应提供的资质内
4 容。
3、监督招标全过程的合法、公正、公平性。
4、监督招标相关工作人员做好廉洁自律工作。
5、受理招标过程中的检举和投诉及调查处理。
第二十三条根据需要，财务科招标管理岗根据招标委员会的授权可以委托具备相应资质的招标代理公司协助进行招标工作。招标公司应该具备：
1、具有合法资质。
2、保证招标文件编制的规范、合法性。
3、组织发售招标文件、开标、评标，发放中标通知书，保证招投标工作的公开、公平、公正性。
4、负责招投标资料的保密，不许对外泄露《招标文件》有关内容(发售前)、参与投标单位的名单、评标小组成员名单、标底、评标情况、中标价等涉及商业机密的资料。
5、及时将招投标备案资料送到财务科招标管理岗。
如违反《招投标法》，泄露标底及相关机密的，追究招标公司的相关责任。
第二十四条评标人员应当认真客观、公正、诚实、廉洁地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任，与投标人有关系的招标及评标人员应主动回避参与招标工作。
附
则
第二十五条本办法有关条款若与国家法律、法规及有关规定相抵触的，从其规定。
第二十六条本办法自发布之日起执行。
医院内部审计工作规定
第一章
总则
第一条为建立健全医院内部审计制度，切实履行内部审计职责，完善内部监督制约机制，促进医院各项事业的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《卫生系统内部审计工作规定>，结合医院具体情况，制定本规定。
第二条医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员，对医院各部门、科室、分院及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第二章
内部审计部门和审计人员
第三条医院按照国家法律、法规的规定，设置监察审计部审计科，配备审计人员，开展审计工作。根据工作需要，经医院领导批准监察审计部审计科也可以在外聘专业审计人员参加院内某些审计工作
第四条监察审计部审计科在医院主管领导的领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
医院主管领导要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。
第五条医院内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力，实行岗位资格准入和后续教育制度。
第六条监察审计部审计科负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。
第七条医院内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。
医院内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回
6 避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。
第八条
医院应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。
第三章
业务指导和监督
第九条监察审计部审计科负责组织实施对医院各部门、科室、分院及所属机构的内部审计工作，并接受上级行政主管部门内部审计机构和国家审计机关的业务指导和监督。
第四章
内部审计职责与任务
第十条监察审计部审计科履行下列职责：
(一)拟定医院内部审计规章制度;
(二)审计预算的执行和决算：
(三)审计财务收支及有关经济活动。对医院涉及财务收支、经济活动的部门或所属机构开展审计工作：
(四)审计基本建设投资、修缮工程项目。审计的方式是监察审计部审计科自行审计与委托社会中介机构审计相结合;
(五)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;
(六)开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资 分配等专项审计调查工作;
(七)审计经济管理和效益情况：
(八)审计内部有关管理制度的落实;
(九)对医院财务收支及其有关经济中的重大事项组织进行审计调查，向医院领导和上级审计部门反映情况，提出加强宏观管理和宏观调控的意见和建议;
(十)根据审计业务的需要，报医院主管领导批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量;
(十一)医院领导和上级审计部门交办的其他审计事项。
第十一条在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。
第五章
内部审计机构权限
第十二条
监察审计部审计科在履行审计职责时，具有下列权限：
(一)要求被审计部门按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料;
(二)参加医院基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议;
(三)参与研究制定有关规章制度;
(四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物;
(五)检查计算机系统有关电子数据和资料;
(六)对与审计有关的问题向被审计部门和个人进行调查，并取得证明材料：
(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，经医院主管领导批准，做出临时制止决定;
(八)经医院主管领导批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存;
(九)根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议;
(十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议：
(十一)对审计工作的重大事项，按照有关规定向上级主管部门、上
8 级审计部门反映。
第六章
审计工作程序
第十三条根据上级部署和医院的具体情况，拟定审计项目计划，报经医院主管领导批准后实施。
第十四条根据批准的审计项目计划，编制审计工作方案，组成审计组，并提前3日以书面形式通知被审计部门，特殊情况下也可直接进点审计;被审计部门应配合审计工作，提供必要的工作条件。
第十五条审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由被审计部门相关人员签字确认。
第十六条审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的意见，报部门、医院主管领导审批。被审计部门在收到审计报告之日起10个工作日内，提出书面反馈意见，送交审计组。
第十七条监察审计部审计科对审计组提交的审计报告进行审核后，报部门、医院主管领导审批后下达被审计单位，被审计单位应当执行，相关部门亦应予以执行。
第十八条监察审计部审计科应督促被审计部门在规定的期限内落实审计意见，并书面报告执行结果。
第十九条监察审计部审计科应对必要的项目实施后续审计。
第二十条审计项目结束后，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。
第七章
奖励与处罚
第二十一条对审计工作成效显著的和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计
人员，医院和上级主管部门应给予精神或者物质奖励;对不履行审计职责的内部审计人员，由医院给予批评：对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、
9 泄露秘密的内部审计人员，医院和上级主管部门依照有关规 定严肃处理。
第二十二条对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，医院主管领导应当及时做出严肃处理。
监察审计部审计科工作制度
一、在院党委、纪委及监察审计部的统一领导下，按照国家法律法规、方针政策、财经法规及医院财务制度的规定依法开展内部审计工作。
二、遵守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。
三、开展对医院财务收支及经营情况的审计，做好对基建工程及其他经济活动的审计，配合完成上级部门对医院经济活动的审计工作。
四、认真贯彻国家的各项方针政策，结合医院的中心工作，加强对各项经济事项的审计、监督、评价，及时提出整改意见建议，并督促有关部门落实。
五、依据审计结果，向医院领导反映情况，提出加强宏观管理和宏观调控的意见和建议，为医院发展保驾护航。
六、坚持原则，秉公办事，认真履行审计人员岗位职责，积极进取，开拓创新，维护医院形象。
目录
第一部分 投标文件……………………………………………… 1
投标书……………………………………………………1 对招标文件及合同条款认同声明……………………………2 法人代表授权委托书…………………………………………3 唱标单……………………………………………………4 投标承诺及优惠条件…………………………………………5 项目负责人简历表…………………………………………6 主要管理人员表……………………………………………………7 主要施工机械设备表………………………………………………8 同类项目管理业绩表………………………………………………9 投标人企业概况…………………………………………………10 企业财务状况……………………………………………………11 第二部分 物业管理方案………………………………………………13
第一章 物业管理整体策划…………………………………………13
××物业公司简介………………………………………………13 物业委托目的……………………………………………………13 物业概况…………………………………………………………14 物业特点及管理定位……………………………………………14 物业管理服务措施………………………………………………17
有效的成本控制…………………………………………………20 管理目标及两项承诺……………………………………………20 管理处组织架构及岗位说明……………………………………22
第二章物业管理实施方案…………………………………………24
保洁实施方案……………………………………………………24 消毒操作规程……………………………………………………39 应急情况的处理方案……………………………………………40 设备运行管理实施方案…………………………………………41 功能完备的保障机制……………………………………………57
第三章工作计划……………………………………………………70
济钢集团有限公司总医院物业管理项目
招标公告
一、招标人名称：济钢集团有限公司总医院
二、招标人地址：济南市工业北路21号 邮编：250101
三、项目名称、编号及采购内容：
1、项目名称：济钢总医院物业管理项目
2、项目编号：JGYYHQ20120227-1;
3、项目内容：济钢集团有限公司总医院位于济南市东郊的城郊结合处，周边与郭店镇、唐王镇、港沟镇、王舍人镇等乡镇接壤，服务人口约15万人。是一所肩负医疗、教学、科研、预防等任务的综合性二级甲等医院，隶属于济钢集团有限公司领导。医院占地面积 79070平方米，建筑面积 37095平方米，其中总院部分约27000平方米。
为给广大患者提供更加整洁的住院环境，我院拟将总院范围内的保洁、环境绿化、维修保障等等项目整体外包。期限：壹年
项目招标范围：总院区域内的卫生保洁、被服的下收下送、院内环境的美化绿化、电梯的运行及日常保洁、水电维修人员的提供。
四、投标人资质要求：
1、符合《中华人民共和国招标投标法》的相关规定;
2、在中国境内注册，具有独立法人资格和合法经营范围的单位
或组织;
3、遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德及良好的资金财务状况;
4、在以往招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为;
5、投标人须具备证明材料，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
6、业绩要求：
能够提供山东省内同类行业工程业绩，并提供用户的具体名称、加盖公章的合同副本及联系方式等;
五、资格预审时间、地点及内容：
1、时间：2012年2月27日至3月1日，上午8:00—11:00，下午2:00—5:00;
2、地点：济钢集团有限公司总医院办公楼二层会议室;
3、供应商资格预审时须携带以下资料：
(1)企业营业执照正本或副本原件;
(2)税务登记证、法人及组织机构代码证原件或复印件;
(3)招标人资格要求中要求提供的其它资格证明文件;
(4)法人委托书复印件及本人身份证。
4、资格预审联系人：袁乃波、李英会 联系电话0531-88865219 、8886670
6、 13969111031
六、获取招标文件时间及地点：
1、时间：为方便投标人，招标文件发售时间可同时进行资
格预审。
2、地点：济钢集团有限公司总医院办公楼一层后勤服务部。
3、购买招标文件时须提供资格预审表;
4、标书工本费：300元(一经售出无论中标与否概不退还);
5、投标保证金：1万元在开标前2日以支票形式交医院财务科(确定中标单位后退还)。
七、报名截止日期：2012年3月1日 17:00前
八、开标时间：2012年3月6日 下午15:00
开标地点：济钢总医院办公楼三楼会议室
九、其他事宜按照《中华人民共和国招标投标法》规定处理。
XX县人民医院职工食堂招标公告
为改善职工的伙食，提高职工膳食条件。医院决定筹建职工食堂，现食堂改建工程已经完工，经院办公会研究决定对社会公开招标，实行食堂承包经营。
一、 食堂位置及内部设施条件;
1、 该食堂位于原消毒供应室，毗邻医技楼、洗衣房，交通位置优越、舒适、安静，是职工食堂位置设置理想场所。
2、 该食堂建筑面积294平方米，设置有餐厅、包间、厨房、饮食制作间、库房、辅助同房及公共部分等(详见平面布置图)。
3、 医院仅提供房屋，食堂内部设施、设备等全部由承包方出资按医院要求购置、布置，包括厨具、餐具、消毒用具、座椅、空调等。
4、 食堂水电管线设有单独计量表，承包方按月按用量向医院财务科缴纳水电费。
5、 其他事宜，有意者可以现场考察。
咨询电话;杨先生:
;
文先生;投标人条件
1、 食堂承包投标人投标前必须缴纳5万元保证金至医院财务科，开标后，中标人保证金不予退还(其他投标人一周内退还保证金)，担保其违约及其承包期间产生的安全责任、经济责任、房屋损坏责任等。中标人缴纳的保证金，合同期满、合同终止后退还。
2、
3、 食堂从业人员必须具备健康证、上岗从业证，方可上岗。 食堂从业人员必须服从医院的管理。
4、 有食堂承包经验者、职工，同等条件优先。
二、 承包方式
1、 承包期间设置或更换的必要的厨房设施、设备(不得低于标书所列清单标准)，费用由承包方承担，经营期间如有损坏或丢失，由承包方补充。合同期满所有厨房设施、设备按标书所列清单(设施、设备完好)免费交接给医院，双方合同终止。
2、 合同期为3-5年，到期后另行招标，同条件下原承包方优先。
三、 承包要求：
1、 承包方必须接受上级部门、医院安排的专人对承包方的菜肴、米、面、油等食材加工原料、成品进行不定期抽查(符合国家食品安全卫生标准)，当发现不达到标准时，可根据实际情况对承包方处以相应的经济处罚，情况严重的终止承包合同，交由相关部门追究相应责任。食堂经营期间所有责任由承包方承担。
2、 承包方保证餐饮标准:早餐品种齐全，中、晚餐不得低于市场盒饭标准，收费标准低于市场价1-2元。(由承包方先试经营一个月，试经营期满，根据员工对菜肴的口味、质量、数量、价格、服务、卫生等满意程度决定后续承包经营事宜，后续承包期间承包方需要保持同等标准。)
3、 医院为职工承担的餐饮补助，由医院财务科定期刷卡在医院职工的就餐卡上(或以其他形式补助)，每月底归零。承包方不得克扣、不得以其他形式与职工抵扣物资、折现等，如被医院发现一次给予500-1000元罚款，累计发现罚款加倍。
4、 承包方根据大部分员工的要求更换厨师或菜肴口味，尽力满足大多数职工的要求。由承包方、医院每季度进行联合员工满意度调查，达不到就餐人员60%以上满意的，医院可以根据实际情况对承包方处以500-1000元经济处罚。拒不整改的，医院可单方面提出解约(医院不承担违约责任，按合同到期处理。)
5、 双方约定合同期为3-5年，承包人不得转包，承包期间承包方必须保证全年、三餐不间断营业。任何一方提出解约必须提前30天书面告知对方。单方面解约方承担对方经济赔偿责任。
四、 承包招标方式
投标人注明计划为食堂配备设施、设备的数量及品牌、价值(列表);食堂配备人员;投标人身份证复印件;经营承诺书(含经营目标并签名);每年自愿上缴承包费金额(不低于五万元/年);投标人保证金收款收据。用信封签字密闭，由医院加盖公章组成投标书。由投标人于2015年4月7日下午3:00—3;30在医院会议室，投掷于医院设置的投标箱内，3：30医院代表会同参加投标人，当即开箱开标。按自愿上缴的承包费金额，以最高额确定中标人。(以注明为食堂配备的设施、设备的数量及品牌，食堂配备人员，经营承诺书等作为参考)
未尽事宜，解释权归XX县人民医院。
XX县人民医院 2015年3月31日
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工程建设招标投标合同（附件）06-23
招标要求06-10
招标书06-20
招标公告时间06-02
招标个人业绩总结06-06
