完善采购招投标管理程序 提高工程建设效益
【摘要】在建筑工程上加强采购招投标管理，优选材料供应企业，有利于降低工程总体成本，提高工程建造质量，对于合作双方是双赢的。同时也有利于建筑市场的规范，形成有序的市场环境，推动我国工程建设的发展和工程质量的提高。
【关键词】采购招投标;管理创新;工程
我国建筑市场不断发展，招投标也逐渐在建筑工程市场发展起来，我国建筑行业更加规范化、标准化。但在招投标中也存在一些突出问题，为了保证市场竞争的公平、公正，必须规范采购防止招投标秩序，从而减少不正当行为的产生，保护招投标活动双方的合法权益，充分保障工程建设的质量和效益。
1、采购招投标活动中存在哪些问题
1.1采购招投标项目宣传力度不够，竞标企业对招标程序或要求不够了解
在招投标过程中，对于招标所必须具备的招标程序设计和相关招标文件不齐全。在招标前，准备不足，没有向相关投标人发布消息。甚至招标企业制作的招标文书存在报价错误、工期不确切、时间不明确等问题，影响了竞标企业对招标活动的准备。
1.2招投标活动中出现不正当交易或权力寻租现象
部分投标单位为自身利益不惜伪造、篡改企业信息，投标企业采取非法手段争取竞标资格。甚至出现权钱交易、吃回扣等腐败现象，来达到企业信息合理化的目的，来参与竞标。这样的企业的参与招投标，扰乱了市场秩序，对其他企业来讲，是不公平的。
1.3招投标活动中竞标单位恶性竞争，扰乱市场秩序
在采购招投标过程中，竞标单位为了自身利益，相互压低价格，或者在竞标过程中，报价过高，超过应有的报价成本或资金预算。甚至部分竞标单位相互勾结，为了排斥对手的竞争，联合压低价格或相互协调报价，致使招标过程中出现非正常现象报价的现象。
1.4采购招投标过程中缺乏监管
采购招投标活动中，相关部门对企业招投标活动监管不足。在招投标活动中，场外监管沦为形式主义，在很大程度上起不到监管和指导的作用，导致企业进行采购招投标活动过于自由，缺乏规范化，在采购招投标中出现漠视规则的现象。
2、完善采购招投标管理程序的意义
2.1完善采购招投标管理程序有利于规范招投标秩序，维护市场秩序，保障企业各方的合法权益
采购招投标活动从制定招标计划书、发布招标信息、发标、开标、评标、定标等诸多环节，完善采购招投标管理程序，促使招投标过程更规范化、标准化，形成良好的市场竞争环境，优化资源配置。市场的规范进一步促进了招投标活动的顺利进行，最大程度的维护市场竞争的公平、公正，从而保障了参与招投标各方的合法权益。
2.2完善采购招投标管理程序有利于优中选优，保障工程建设质量
完善采购招投标管理程序，通过现场招投标活动，集中了大批供应商前来竞标，在活动过程中，供应商展现优质的产品和服务，采购方可以在较短时间内获取大量的产品和服务信息，大大节约了采购方的时间和精力，采购方可以进行优中选优，选择具有资质、服务更好的供应商，更好的采购到合适的产品，进而也提升了工程建设的质量。
2.3完善采购招投标管理程序有利于集中采购，降低企业采购成本
采购方通过举办采购招投标活动，集中供应商前来洽谈，现场进行产品和服务的竞选，在大量的市场供应中，采购方较为迅速的寻找到合适的产品和服务。在采购招投标活动上，采购方在较短的时间内进行多项采购竞标，可以在较短时间内获得产品和服务的满足，大大降低了外出市场调查、采购的时间、人力成本，对于采购方来讲大大降低了经济成本，大大提高了采购方的工作效率和质量。
3、如何完善采购招投标管理程序，提高工程建设效益
3.1相关机构加强对招投标活动的监管，提高招投标的门槛
对发起招标的企业和参与竞标的企业都有提高要求，本着规范建筑市场秩序，维护市场有序竞争的原则，仔细审核企业的招标文书、竞标企业的投标资质等，对不符合要求的企业坚决不允许参与招投标活动。净化市场环境，提高行政单位的执行力，严格按照相关规定审核。为保证招标活动的最大公正合理性，鼓励采购方向三家以上供应商发出招标邀请。更多的竞标方的参与才能更大程度的保障招标的公平、公正性。企业招投标采购意义重大，更要更多的向具有竞标资格的企业单位进行邀约。
3.2招标企业要按照招投标流程，加强宣传，制定完善的招投标流程，严格规范招标活动，约束竞标企业的行为
招标企业在招投标活动前要加强对活动的宣传，提高市场内部对招投标活动的关注。这有益于吸引大量的供应商前来投标，提高招投标的质量。在招标前，招标企业要针对本次招投标活动制定合理的招标计划，编写招标文件报送相关部门审批，并在相关部门指导下进行修改。在招投标活动现场，更好严格规范活动秩序，加强对活动现场的监督，提高活动的透明度，充分让供应商展现产品和服务，保障招投标活动的顺利进行。在招投标过程中，对于竞标中的吃回扣、权力寻租、伪造竞标资质等违法行为坚决予以抵制，取消供应商的参与资格，送交相关机关处理，维护招投标活动的顺利进行。
3.3加强定标后管理和监督，减少非法外包、与竞标不一致的欺骗行为
完善采购招投标管理程序，不仅仅要严格招投标过程中的行为，在定标后，也要加强对中标企业的监督和审查。部分中标企业可能会有工程转包、分包的行为，甚至有为了招投标活动伪造资质等现象，这些与招投标过程中企业的承诺或宣传不一致，甚至是违背招投标的原则的。加强对中标企业的后期跟踪监督有利于维护企业的合法利益，最大程度的保障工程建设的正常进行，维护良好的市场秩序。
3.4利用信息技术手段，提高招投标活动的公正性、透明性
在招投标活动中，采购方可以采取信息技术手段，通过计算机的应用进行招标信息公示、开标过程演示、竞标结果宣读等，将整个招投标全过程展现在大家面前，做到招投标过程的公开、透明。利用信息技术手段，也能够大大提高競标的效率和质量，利用网络传输和大数据的优势，采购方能够更好的进行信息甄选和评比，招投标过程更客观、规范。因此，采购方要积极创新，引入先进信息技术手段，完善采购招投标管理，提高招投标管理水平。
结论：
探索聊嗨的建筑行业发展机制，完善采购招投标管理程序，努力推动建筑行业运营规范。建立良好的招投标市场准入机制，进一步促进建筑工程市场的规范化、标准化、制度化，合理资源配置，保障市场有序竞争，维护市场主体的合法权益，促进建筑行业的长远健康发展。
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作者：刘义
标准化是企业现代化、集约化生产经营的重要保证,是加快企业技术进步、加强科学管理的重要手段。在企业物资管理范畴,建立合理的物资管理标准,严格采购控制程序,是实现经济合理物资采购的先决条件。
一、 企业物资管理活动过程分析
物资管理,是企业在生产过程中,对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制的全过程。企业的物资管理,包括物资计划制订、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节,这些环节环环相扣、相互影响,任何一个环节出现问题,都将对企业的物资供应链造成不良影响。在市场异常活跃的今天,物资管理已经成为现代企业管理的重要组成部分,成为企业生产经营正常运作的重要保证,成为企业发展与壮大的重要基础。因此,创新企业物资管理模式并使其顺应现代企业的发展潮流, 已经显得愈发重要了。
1、 物资计划管理环节
物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订
货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。目前,综合物资、生产、财务等各部门的信息进行物资计划编制,由物资部门监督计划落实的物资计划管理模式已经被越来越多的企业所采用。 不断变化的市场对企业物资计划的编制提出了更高的要求,综合企业内部各部门的信息进行物资计划编制,可以使计划更精准、更科学、更具可操作性。在计划制定之初,物资部门对市场进行调研,深入了解物资行情,掌握第一手的价格信息;生产技术部门则根据企业实际需求情况,估算所需物资的数量、种类,填报物资需求清单;财务部门则负责提供流动资金的详细信息, 以资金净流量约束物资计划的规模。企业在通过计算机系统综合处理各部门所提供信息的基础上,统筹安排企业的物资管理行为,编制科学、合理的物资计划。计划制定之后,由物资部门担负计划落实及监督的任务,发现问题及时解决。
2、 物资采购管理环节
物资采购是企业资金支出的关口,实行比价采购制度为核心的物资采购管理便成为当前企业物资采购的主流模式。 比价采购,指的是在采购物资过程中实行的一种以综合比对为主要手段的物资采购管理制度,其中,物资的供应质量和价格、采购的中间费用、售后服务、供货商的信誉及货款的承付方式等是采购对比的要素。简单而言,就是“同种物资比质量,同等质量比价格,同样价格比服务,同等服务比信誉,先比后买”,其实质就是通过对各要素进行综合比对,实现物美价廉的目标。企业实行比价采购,不但可以使物资市场的竞争更加活跃,使物资的性价比不断提升,还在无形之中拓展了企业的物资来源渠道。
3、 物资使用管理环节
物资使用主要是指物资的配送及消耗。现代企业物资使用管理,重点突出了配送方式的灵活性、多样性和物资消耗的控制力度。企业的物资配送更趋向灵活,“即时配送”、“准时配送”、“变领料为送料”等新方式、新观念逐渐被企业所接受。生产过程中的物资消耗量是控制企业生产成本的决定因素,目前,企业已经将物资消耗控制作为管理的重点。一般来说,在物资计划中企业都会制订比较科学、合理的物资消耗定额,现代企业应该对物资的消耗建立起一套行之有效的监控系统, 比如可以利用计算机系统对生产过程中的物资消耗量进行详细记录、分析、比对,通过监控将超额情况及时反馈到管理层,尽早查明超额原因,最大限度地降低物资消耗环节出现浪费现象的机率。
4、 物资储备管理环节
现代物资储备管理要求企业在满足现实生产需求和扩大再生产需求的情况下,尽可能地降低库存,减少资金占用。在市场经济条件下,要求现代企业以调整企业库存结构、盘活超储物资、加快资金周转、减少储备为主线。对长线物资、产销平衡物资、紧俏物资实行物资分类管理。对物资储备量实施实时监控,及时将储备情况向管理层上报,预防超储现象的发生。要综合运用运筹学、线性规划、ABC分析法等现代化管理方法,实现物资最优存储量。
二、 企业物资管理标准体系的建立
物资管理管理模式的不断创新是企业管理的必然要求。建立一套指导性好、操作性强的物资管理标准体系,贯穿于企业物资管理的全过程,是企业的一项综合性基础工作。通过上面对企业物资管理过程的分析,我们可以看到,用过程管理的手段,建立企业的物资管理标准体系,是一种科学的方法。这个体系的架构内容,应该涵盖物资管理的四个过程。
1、 物资计划管理标准
(1)市场调研
物资市场信息:物资品种、规格、性能、寿命、外观、安全、价格、交货期、交付、服务;
物资需求信息:生产能力、预期产量、部门需求、发展储备;
物资储备信息:现有库存、经济储备;
市场调研方式选择:询问调查、试验调查、统计分析。
(2)计划编制
生产技术部门:核定物资数量、种类,填报物资需求清单;
物资部门:核定物资价格;
财务部门:预算控制,以资金净流量约束物资计划的规模。
(3)计划申报
申报程序:审核汇总、流程控制、机构选择、管理权限。
2、 物资采购管理标准
(1) 采购活动
判断采购物资对产品实现过程的影响程度;制定采购文件;
评价供方并进行选择:供方的经验、物资质量、价格、交货情况、
售后服务、质量体系、顾客满意度、服务能力;
订购:商务及合同签订;对供方进行定期评价;
验证采用物资:本组织现场验证或供方现场验证;验证方法、物
资放行;对不合格的采购产品进行处置。
(2) 采购信息
采购文件:物资信息、质量要求、验收要求、价格、数量、交付;
安全保证:安全认证、加工要求、质量认证;
采购评审:会议评审、批准。
3、 物资使用管理标准
(1)物资配送
物资配送中心的建立;
配送方式选择:定点、定时、定量配送;零库存配送;加工配送;联合配送;即时配送;租赁配送;
配送设施:硬件设施建设;软件建设。
(2)物资领用程序控制
4、物资储备管理标准
物资验收入库方法、职责、程序;库房保管管理的维护、保养手段;物资储存设备的合理布局;物资堆码:“四号定位”、“五五堆码”;物资分类管理:A、B、C管理方法。
三、企业物资采购控制程序的建立
企业物资采购控制程序规定了企业有关部门在物资采购管理上的职责分工,规范物资需用计划编审、采购等工作中的职责、内容、程序、方法和要求。为了更加简明地表现这种程序控制过程,使其在实践中具有更强的操作性,企业一般的做法是制定物资采购控制程序流程图,使各部门明确职责范围,完善管理程序。下图(略),是模拟一个中型企业的物资采购控制程序。
企业建立了物资管理标准体系和采购控制程序,同时,加强标准和程序执行的监督管理,一定会完善企业的物资基础管理,逐步提高物资管理水平。
作者：赵强才
摘要：随着我国社会经济发展速度的不断提升，电力企业作为支持经济发展的重要基础行业，自身建设工程规模也在不断增加，为了能够促进电力企业的不断进步，对于电力企业的物资管理工作也应加强，因为电力物资管理是电力企业管理控制的一个非常重要的组成部分，也是整个电力行业开展建设活动的基础，所以必须要在电力企业建设过程中加强电力物资的管理。本文针对目前电力物资管理现状进行分析，并针对其中存在的问题进行研究，优化相应的管理策略，从而提高电力物资管理的实效性。
关键词：电力物资管理;问题;对策
电力物资管理是一门较为复杂、系统的工作，并且这也是整个电力企业经营过程中的重要组成，是电力企业能够稳定、持久发展的保证，是获得经济利益的基础。电力企业进行有效的电力物资管理，不仅能够降低电力企业发展中所承受的各种风险，还能够提升电力工程的建设质量，从而使电力企业运行更加安全稳定[1]。
1.电力物资管理现状
电力企业物资管理主要包含了在具体的电力企业运行过程中，对于相关材料、设备等的一系列组织计划、控制环节。随着近年来我国电力行业的不断发展，电力企业在电力物资管理方面取得了较大的进步，不仅有效地提升了电力产品的质量，对于降低电力企业建设资金投入有着非常重要的作用。但受到目前我国电力行业制度的影响，在电力物资管理过程中还是存在一定的问题没有得到有效解决。
2.电力物资管理工作中存在的问题
随着我国各项制度的不断完善，电力企业在电力物资管理方面也在不断地提高，但是因为电力物资管理工作非常复杂、系统，所以仍然还是存在很多的问题没有得到解决，通过对其进行的总结，具体主要表现在以下几个方面。
2.1物资采购方面
电力物资作为电力工程建设的基础，直接影响着整个工程计划的顺利进行。目前在物资采购方面很多情况下没有一个完善的采购计划，从而造成电力工程施工一些物资不是紧缺就是大量的囤积，使得工程建设无法正常进行，并且囤积大量的电力物资会给企业发展带来严重的影响，不仅使建设成本增加，還会影响企业的现金流。并且，电力物资价格随着市场行情不断变化，一些电力企业因为没有及时地掌握价格变动信息，从而造成电力物资采购成本的增加，使得企业经济收益受到影响[2]。
2.2物资仓储管理工作不当
电力物资仓储管理不合理，很多情况下一些物资的管理并没有经专业人员进行管理，由一些施工人员代为管理，从而使得物资大量的混乱堆放，不仅不利于物资质量的保存，还会造成大量的浪费。在建设施工中一些物资因为随意乱放，导致其受到严重的损坏，如果应用到工程建设中，不仅降低电力设备的自身安全性，还会为今后的使用埋下巨大的安全隐患。
2.3合同管理不当
电力物资管理过程中合同管理也是非常重要的，一般对于电力企业来说会选择一个固定的厂家进行物资供应合作，双方通过签订合同来保证各自的权利。但是，在实际的合同管理过程中，管理人员因为不重视对合同的管理，导致一些合同内容的执行存在严重不足。一些物资的价格也未明确标明，发生纠纷时双方的责任与义务也没有完全弄清，从而导致在电力物资管理上出现严重的问题。
3.提升电力物资管理实效性的措施
3.1加强对供应商的管理
为了能够有效地提升电力物资管理实效性，必须要通过合理的途径对供应商进行科学的选择，从而建立一个长期合作的伙伴关系。一般在建立长期合作伙伴关系上，必须要对供应商的各方面情况进行仔细的研究，对供应商的物资价格、质量、供货速度、售后服务等进行科学的评估，从而使在日后的合作过程中保证双方的利益不会受到影响，确保供应商能够为电力企业提供高质量的电力物资。此外，通过不断地加强电力物资管理力度，并且对相关电力物资采购程序进行精细化管理，从而保证降低物资的调配时间，利于将成本进行缩减。而在进行电力物资运输过程中，需要通过不断地提高运输速度来保证运输的时效性，从而解决对电力物资积压的问题，不仅能够降低库存成本，还能够为企业发展提供有效的保障。
3.2规范电力企业库存管理
在电力企业进行物资管理过程中，为了能够提高电力物资管理的实效性，需要加强对企业中各项工作效率及效益提升[3]。首先，在进行各种物资购置和储备前，必须要对物资采购的数量进行明确，避免因为不合理的采购计划造成大量的物资积压，从而使电力企业流动资金受到影响。并且要做好对于一些电力物资的保管工作，防止在运输途中因为碰撞等造成损坏，所以在物资管理过程中对于一些容易受损的物资要进行严格的检查，避免出现损坏而影响日后工程的使用。对于一些一次性的物品库存管理，需要及时地对消耗数据进行统计，保证在不积压库存的情况下，正常供应电力工程建设需要，从而避免电力企业资金的投入，避免物资长期积压而质量下降等问题。此外，管理人员还需要根据市场行情变化，对于一些价格上涨的物资进行提前储备，从而为电力企业节省大量的成本。
3.3构建一套完善的物资管理监督体系
为了能够保证电力物资管理工作的顺利开展，需要在整个电力企业内部构建完善的物资管理监督体系，从而帮助管理人员加强对物资的管理与监督工作。而一般情况下，管理人员进行物资管理时，监督部门要及时地对电力物资市场行情进行有效的收集，并且还要做好相应的信息整理工作。此外，物资管理人员还能够针对物资采购情况进行了解和掌控，杜绝出现暗箱操作的行为。日常管理工作中，管理人员还需要依据电力企业实际的经营情况，对电力企业的物资管理制度进行不断的完善，真正实现对电力物资的高效应用。并且还要加强对各项电力工程建设指标的关注，如果建设工作可以使用闲置物资来完成时，管理人员要尽量避免再次囤积电力物资。
4结语
综上所述，随着近年来社会经济的不断发展，电力行业也在不断进步，而为了能够适应现代社会发展要求，必须要加强对电力企业管理制度的创新，而电力物资管理又是其发展中的一个重要内容。所以必须要对电力企业物资管理进行有效的创新，提升管理办法，从而能够应对电力企业发展过程中发生的任何问题，促进电力企业的稳定发展。
参考文献
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国网河北省电力有限公司物资分公司，河北石家庄 050031
作者：苏占坡
一、接受委托
政府采购中心接到采购项目审批表后办理以下事宜：
(一)填制工程采购项目受理单，并登记编号。
(二)与采购人签订委托代理协议。
(三)要求采购人提供图纸、发改委立项批文等。
(四)成立由招标人代表和有关部门人员组成的项目招标领导小组，负责工程建设项目的采购工作。
二、发布招标公告及发出投标邀请书
(一)采用公开招标方式的，要发布招标公告，公告内容主要包括：
1、招标人的名称和地址;
2、招标项目的内容、规模、资金来源;
3、招标项目的施工地点和工期;
4、获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间;
5、对招标文件或者资格预审文件收取的费用;
6、对投标人的资质等级的要求。
(二)采用邀请招标方式的，采购中心向三家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书，投标邀请书内容与招标公告所载明的内容一致。
三、资格审查
(一)采取资格预审的，采购中心发布资格预审公告、编制资格预审文件，资格预审公告适用有关招标公告的规定，在资格预审文件中载明资格预审的条件、标准和方法;根据招标项目本身的特点和需要，要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件，采购中心组织相关部门对潜在投标人或者投标人进行资格审查;经资格预审后，采购中心向资格预审合格的潜在投标人发布资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。
(二)采取资格后审的，在招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。
四、报名登记
投标人代表携带本人身份证件和授权委托书按公告规定的时间地点到采购中心报名登记、领取资格预审文件。
五、编制招标文件
采购中心根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件包括下列内容：
1、投标人须知;
2、合同主要条款;
3、投标文件格式;
4、采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单;
5、技术条款;
6、设计图纸;
7、评标标准和方法;
8、投标辅助材料。
六、出售招标文件
招标文件经招标领导小组审核确认后，采购中心按招标
公告、资格预审合格通知书或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件，自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于五个工作日。
七、补遗
根据需要，招标人或采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，以补遗书形式通知所有投标人。补遗书必须在开标前三日发出。
八、现场踏勘
采购中心根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况，采购中心或招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。如情况许可，可以不组织现场踏勘。
九、答疑
对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，采购中心以书面形式或召开投标预备会的方式解答，但需同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人，该解答的内容为招标文件的组成部分。
十、招标方式
工程招标原则上实行无标底招标，采购中心在提供招标文件时，同时提供工程量清单。需要有标底招标编制标底的，编制过程和标底必须保密，标底在评标时只做参考，不做评标的唯一依据。
十一、投标及提交投标保证金
(一)投标人按照招标文件要求，在提交投标文件截止时间前将投标文件密封送达投标地点，并由采购中心签收保存，不得开启。投标人在提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知采购中心，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，在投标截止时间前递交给采购中心。
(二)投标人的投标保证金随投标文件一起提交给采购中心。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、银行汇票。投标保证金数额为工程概算的2%。
十二、组建评标委员会
评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人代表不得以专家身份出现。评标委员会人员名单在中标结果确定前要保密。
十三、开标、评标、定标
开标会议在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应为招标文件中的地点。开标会议由采购中心工作人员主持，参加人员包括采购单位代表、投标单位代表、纪委监察监督员、采购监督员、公证等部门人员参加。
(一)开标、评标、定标会议程序一般包括：
1、投标
人报到，交投标保证金、递交投标文件;
2、召开开标预备会议(要求投标人回避);
3、向全体与会人员介绍参加开标会议的领导、监督人员;宣读参会的投标单位及代表名单;
4、宣布开标会议纪律;
5、宣读招标文件主要内容;
6、由投标人代表检查投标文件密封情况;
7、抽签决定唱标顺序;
8、唱标;
9、投标人退场回避;
10、评标委员会人员进入会场;
11、收缴会场人员通讯工具;
12、评标、定标;
13、向全体与会人员公布中标结果;
14、公布评委人员名单;
15、质疑、答疑;
16、会议结束。
(二)评标
1、评标由依法组建的评标委员会负责，按招标文件中规定的评标办法进行评标。并在严格保密的情况下进行，并由纪检监察、采购监管办、公证部门人员现场监督。
2、评委应充分研究招标文件并熟悉招标项目的范围和性质、主要技术要求、商务条款、评标标准、评标方法和评标过程中考虑的相关因素。在评标时，评委首先对各投标文件进行初审，列出重大偏差和细微偏差，出现重大偏差的应作废标处理，对于细微偏差，评委会应当要求投标人在评标结束予以补正。
3、初步评审后，评标委员会应当根据招标文件的评标方法、评标标准，对初步评审的投标文件，进行详细评审。
4、采用最低价法评标的，由评标委员会对投标人的预
算进行审查，评审出不低于企业成本的最低报价投标人。
5、采用综合评标法的，评审的因素包括：工程质量、施工工期、投标报价、施工组织设计或施工方案、投标人资质、项目经理资质及业绩。评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告，推荐1-3名中标候选人，并标明排列顺序。
(三)定标
由招标人根据评标委员会提交的书面评标报告确定中标人，或者由招标人授权评标委员会直接确定中标人。
招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一中标候选人放弃中标的，因不可抗力提出不能履行合同或不按招标文件规定不提交履约保证金的，招标人可以授权评标委员会直接确定排名第二的为中标人，第三名同样程序。
(四)发中标通知书
1、中标人确定后，由采购中心向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。
2、投标人如对本次招投标活动有问题需质疑，可以书面形式向招标人或采购中心提出，招标人或采购中心将按采购法规定及时给予合理公正答复。
十四、提交招标情况书面报告
采购中心自发出中标通知书之日起十五日内，向政府采
购监督部门提交招投标情况书面报告。
(一)包括招标范围;
(二)招标方式和发布招标公告媒体;
(三)招标文件中投标人须知、技术条件、评标标准和方法;
(四)评标委员会的组成和评标报告;
(五)中标结果。 十
五、签订施工合同
招标人和中标人应在规定的期限内，按照招标文件和中标人投标文件签订书面合同，采购中心负责合同审核。合同一式五份，甲乙双方各一份，采购中心和采购监管办等各一份。
十六、退还投标保证金
招标人与中标人签订合同后五个工作日内，采购中心向未中标的投标人退还投标保证金。
十七、招投标资料整理
招标结束后，采购中心将合同及招投标过程资料一并整理成册，存档保存。
整理资料有：采购申请、审批表、采购项目受理单;采购中心与采购人签订的委托代理协议;招标公告;招标文件;补遗书;资质审查文件;图纸答疑;标底编制文件;供应商报名表;参加会议人员名单;评委会成员名单;开标记录;
废标情况说明;评标报告;中标单位投标文件;各投标单位标函汇总表;公证处书面公证词;中标通知书;中标公告;施工合同;验收证明;质疑答复、投诉处理决定;其它应保存的有关资料。
公开招标和邀请招标是《政府采购法》、《招标投标法》规定的工程采购方式，这种采购方式有利于保证工程质量，提高工程建设的效益;同时，还有利于规范建筑市场秩序，防止腐败，加强廉政建设。因此，规范工程采购行为，完善工程采购招标投标程序是尤为重要的。在一线多年从事工程采购工作及其采购事务的笔者认为，工程采购程序主要包括:
一、发包准备
由建设单位在工程项目立项文件被批准之日起三十日内，填写工程建设项目发包初步方案表。方案表报同级政府采购监督机构审核时，须提供项目审批文件或备案文件原件并附复印件作为发包方案表附件。建设单位在办理发包方案时，应提供下列资料:
计划部门的立项批文;审计部门出具的开工前审计报告;建设部门办理的规划许可证;设计部门设计的施工图纸。
在项目首次发包前，由招标人向政府采购监督机构提交整个项目的发包初步方案。政府采购机构一是核对建设单位提交的发包初步方案中，拟采用的发包方式的正确性，并纠正违反规定的发包方式;二是核对发包初步方案中标段划分的合理性，制止利用标段划分肢解或者规避招标的行为。
每个项目工程可划分成四个标段:桩基础工程;土建水电工程;装饰工程;与工程有关的重要设备、材料的采购等。
二、编制招标文件
招标人应采用国家规定的招标文件示范文本，并按规定编制工程采购招标文件。招标文件内容主要包括:招标文件名称和项目名称;工程项目范围内的数量;完成工程项目的期限;对投标人的资格和投标文件的要求;发标及递交投标文件的时间、地点;投标报价的要求;评标标准、方法、定标原则和确定废标的主要因素;合同主要条款。
招标文件编制完毕后，由招标人报政府采购监督机构审核后发出。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并同时报政府采购监督机构备案，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、发布招标公告或发出投标邀请书
采用公开招标方式的，招标人按规定发布招标公告并报政府采购监督机构备案。招标公告应在招投标交易中心内张贴并至少在一家由国家或省指定的新闻媒体上发布。招标公告内容主要包括:招标项目名称、投标单位资质要求、获取招标文件和递交投标文件的时间、地点及开标时间、地点。从招标公告开始发布之日起至报名申请开始之日应当不少于三个工作日，报名时间不少于三个工作日。
采用邀请招标方式的，招标单位向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的潜在投标人发出投标邀请书，邀请他们参加竞标。邀请函内容主要包括:招标项目名称、投标单位资质要求、获取招标文件和递交投标文件的时间、地点及开标时间、地点。
四、投标报名与资格预审
投标单位报名经办人携带本人身份证件和加盖单位公章的投标报名申请书，按招标公告规定的时间、地点进行报名登记，获取资格预审文件。投标单位按照资格预审文件中的有关要求编制预审文件，并在规定的时间内将预审文件送达指定地点。招标人按照资格预审文件中的有关规定，对各投标单位的资格预审文件及有关情况进行审查、核实、符合资质条件的，发给资格预审合格通知书，不符合资质条件的，发给资格预审结果通知书。
为减少评标工作量，可以对投标人数量作如下规定，资格预审合格的投标人少于等于 7家的,资格预审合格的投标人全部参加投标;资格预审合格的投标人多于7家的，可以由招标人按照招标公告中确定的方法，选择不少于7家的投标申请人参加投标。
五、发售招标文件
由招标人向资格预审合格的投标人发售招标文件、图纸等有关资料。各投标人在领取招标文件时，须交纳标书费、图纸押金等。
六、踏勘现场
招标人按照招标文件预先确定的时间组织投标人踏勘现场，让投标人了解工程项目的现场情况，自然条件，施工条件以及周围环境条件等，以便于编制投标书。在踏勘现场时，招标人不得单独组织投标人对现场进行踏勘。
七、图纸答疑
投标人研究招标文件和踏勘现场后，如有疑问以书面形式提出，招标人以书面形式给予解答，并将所解答的问题发送给每一位投标人，作为补充文件，为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等的法律效力。此补充文件必须送政府采购监督机构备案。
参加图纸答疑会的人员主要包括:招标单位代表、各投标单位代表、设计部门各专业设计人员、政府采购监督机构人员、交易中心工作人员。
八、编制标底与审核
是否编制标底、审核标底由招标人决定。需要编制和审核的，招标人应当委托具有编审资格的单位编制或审核，并在开标前保密,标底在评标中只作为参考,不得用标底生成评标标底。
九、投标
投标人按照招标文件要求，在投标截止时间前将投标文件送达投标地点，并由招标人签收保存，不得开启。投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;已撤回的投标文件不得再投。
十、组建评标委员会
评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
评标专家由招标人从交易中心专家库内的专家名单中确定，一般在开标当天，采取随机抽取的方式确定。特殊招标项目采取随机抽取确定的专家难以胜任的，招标人可以直接确定。十
一、开标
开标会议应在招标文件确定的时间、地点进行。开标会议由招标人主持，参加人员包括，各投标单位代表、公证处、派驻监察室、政府采购监督机构人员及交易中心工作人员。
开标会议议程一般包括:招标人介绍招标工程的基本情况及评标方法、评标标准、参加开标会议的有关人员等情况;投标代表检查标书密封情况;开标、唱标;评标委员会评标;定标;公证处致公证词等。
开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后，由工作人员当众拆封，在公证人员监督下由一名工作人员宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
十
二、评标
评标由招标人依法组建的评标委员会负责，在评标过程中由政府采购机构、派驻监察室、公证处进行现场监督。交易中心向评标委员会推荐评标所需的各种表格。开始评标前，招标人向评标委员会成员介绍有关工程情况，提供评标所需的信息和数据。
评标委员会应认真研究招标文件并熟悉以下内容:招标的目标;招标项目的范围和性质;招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款;招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
在评标时，评委首先对各投标文件进行初步评审列出重大偏差和细微偏差，出现重大偏差的应作废标处理。
重大偏差情况主要包括:
1投标文件未按照招标文件的要求予以密封的;
2投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的;
3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辩认的;
④投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的;
⑤组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的;
对于细微偏差，评标委员会应当要求投标人在评标结束前予以补正。
初步评审以后，评标委员会应当对通过初步评审的投标文件，根据招标文件规定的评标方法，评标标准进行详细评审。
采用经评审的最低投标价法的，由评标委员会对投标人的预算书进行审查，评审出不低于企业成本的最低报价投标人。
采用综合评估法的，评审的因素包括:工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或施工方案、投标人资质，项目经理资质及业绩。经评分方式进行评估的，应当以经评审的不低于企业成本的最低投标价格得最高分，高于该基准价格的，按招标文件中有关规定扣分。
评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐 1-3名中标候选人，并标明排列顺序。书面评标报告须报政府采购机构备案。
评标报告应当如实记载以下内容:基本情况和数据表;评标委员会成员名单;开标记录;符合要求的投标一览表;废标情况说明;评标标准、评标方法或者评标因素一览表;经评审的价格或者评分比较一览表;经评审的投标人排序;推荐的中标候选人名单与签定合同前要处理的事宜;澄清、说明、补正事项纪要等。十
三、定标
由招标人根据评标委员会提交的书面评标报告确定中标人，或者由招标人授权评标委员会直接确定中标人。
凡使用国有资金或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一中标候选人放弃中标的、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标候选人。
排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
十
四、签发中标通知书
招标人发出中标通知书之前，须对中标结果进行公示，中标结果应当在交易中心和规定的新闻媒体上公示两个工作日。
招标人在公示的同时，向政府采购监督机构提交施工招标投标情的书面报告。招标投标情况书面报告主要包括，招标工程概况;资格审查情况;开标、评标情况;定标情况 等。
政府采购监督机构收到报告后，应在五日内审核,发现招标人在招标投标活动中,有违法、违规行为的，应通知招标人暂停发出中标通知书，未通知招标人有违法行为的，招标人可以发出中标通知书。
十
五、签订施工合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件订立书面合同。合同应送政府机构监督备案，政府采购机构监督备案后，签发备案表。
签订合同时参加人员有:建设单位代表、施工单位代表、工商局合同鉴证人员、政府采购监督机构人员及交易中心工作人员等。
十
六、备案管理
订立书面合同后七日内，中标人应将合同送政府采购监督机构备案。招标人应将招标过程资料提交政府采购监督机构备案(已提交的不再重复提交)，采购监督机构收到备案材料后，应当在五日内核对所收到材料的完整性，发现材料不完整的，应当及时要求提交单位补充，材料完整的，发给备案表，建设行政主管部门凭采购机构签发的合同备案表发放施工许可证。
政府采购监督机构按照分段管理原则对招投标活动实行过程监督， 并将监督情况记录在案。招标结束后，采购监督机构将备案材料与其他招投标过程资料一并整理成册，作为招投标资料归档。备案材料包括:发包初步方案;招标文件;招标公告;资格审查文件;图纸答疑;标底编制文件;标底审核文件;评委抽签表;发标登记表;图纸答疑登记表;工程施工招标评标报告;中标单位标书;各投标单位标函汇总表;公证处公证;中标结果公示;中标通知书;施工合同;质量监督情况表;工程建设项目招标投标备案表;工程建设项目招标投标行政监督意见书;工程建设项目招标投标监督情况记录表。
http:// 2004年03月01日 14：55 中国政府采购网
公开招标和邀请招标是《政府采购法》、《招标投标法》规定的工程采购方式，这种采购方式有利于保证工程质量，提高工程建设的效益;同时，还有利于规范建筑市场秩序，防止腐败，加强廉政建设。因此，规范工程采购行为，完善工程采购招标投标程序是尤为重要的。在一线多年从事工程采购工作及其采购事务的笔者认为，工程采购程序主要包括：
一、发包准备
由建设单位在工程项目立项文件被批准之日起三十日内，填写工程建设项目发包初步方案表。方案表报同级政府采购监督机构审核时，须提供项目审批文件或备案文件原件并附复印件作为发包方案表附件。建设单位在办理发包方案时，应提供下列资料：
计划部门的立项批文;审计部门出具的开工前审计报告;建设部门办理的规划许可证;设计部门设计的施工图纸。
在项目首次发包前，由招标人向政府采购监督机构提交整个项目的发包初步方案。政府采购机构一是核对建设单位提交的发包初步方案中，拟采用的发包方式的正确性，并纠正违反规定的发包方式;二是核对发包初步方案中标段划分的合理性，制止利用标段划分肢解或者规避招标的行为。
每个项目工程可划分成四个标段：桩基础工程;土建水电工程;装饰工程;与工程有关的重要设备、材料的采购等。
二、编制招标文件
招标人应采用国家规定的招标文件示范文本，并按规定编制工程采购招标文件。招标文件内容主要包括：招标文件名称和项目名称;工程项目范围内的数量;完成工程项目的期限;对投标人的资格和投标文件的要求;发标及递交投标文件的时间、地点;投标报价的要求;评标标准、方法、定标原则和确定废标的主要因素;合同主要条款。
招标文件编制完毕后，由招标人报政府采购监督机构审核后发出。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并同时报政府采购监督机构备案，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、发布招标公告或发出投标邀请书
采用公开招标方式的，招标人按规定发布招标公告并报政府采购监督机构备案。"招标公告"应在招投标交易中心内张贴并至少在一家由国家或省指定的新闻媒体上发布。招标公告内容主要包括：招标项目名称、投标单位资质要求、获取招标文件和递交投标文件的时间、地点及开标时间、地点。从招标公告开始发布之日起至报名申请开始之日应当不少于三个工作日，报名时间不少于三个工作日。
采用邀请招标方式的，招标单位向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的潜在投标人发出投标邀请书，邀请他们参加竞标。邀请函内容主要包括：招标项目名称、投标单位资质要求、获取招标文件和递交投标文件的时间、地点及开标时间、地点。
工程采购招标投标方式的基本程序(之二)
四、投标报名与资格预审
投标单位报名经办人携带本人身份证件和加盖单位公章的投标报名申请书，按招标公告规定的时间、地点进行报名登记，获取资格预审文件。投标单位按照资格预审文件中的有关要求编制预审文件，并在规定的时间内将预审文件送达指定地点。招标人按照资格预审文件中的有关规定，对各投标单位的资格预审文件及有关情况进行审查、核实、符合资质条件的，发给资格预审合格通知书，不符合资质条件的，发给资格预审结果通知书。
为减少评标工作量，可以对投标人数量作如下规定，资格预审合格的投标人少于等于 7家的,资格预审合格的投标人全部参加投标;资格预审合格的投标人多于7家的，可以由招标人按照招标公告中确定的方法，选择不少于7家的投标申请人参加投标。
五、发售招标文件
由招标人向资格预审合格的投标人发售招标文件、图纸等有关资料。各投标人在领取招标文件时，须交纳标书费、图纸押金等。
六、踏勘现场
招标人按照招标文件预先确定的时间组织投标人踏勘现场，让投标人了解工程项目的现场情况，自然条件，施工条件以及周围环境条件等，以便于编制投标书。在踏勘现场时，招标人不得单独组织投标人对现场进行踏勘。
七、图纸答疑
投标人研究招标文件和踏勘现场后，如有疑问以书面形式提出，招标人以书面形式给予解答，并将所解答的问题发送给每一位投标人，作为补充文件，为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等的法律效力。此补充文件必须送政府采购监督机构备案。
参加图纸答疑会的人员主要包括：招标单位代表、各投标单位代表、设计部门各专业设计人员、政府采购监督机构人员、交易中心工作人员。
八、编制标底与审核
是否编制标底、审核标底由招标人决定。需要编制和审核的，招标人应当委托具有编审资格的单位编制或审核，并在开标前保密,标底在评标中只作为参考,不得用标底生成评标标底。
九、投标
投标人按照招标文件要求，在投标截止时间前将投标文件送达投标地点，并由招标人签收保存，不得开启。投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;已撤回的投标文件不得再投。
十、组建评标委员会
评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数， 其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
评标专家由招标人从交易中心专家库内的专家名单中确定，一般在开标当天，采取随机抽取的方式确定。特殊招标项目采取随机抽取确定的专家难以胜任的，招标人可以直接确定。 工程采购招标投标方式的基本程序(之三)
十
一、开标
开标会议应在招标文件确定的时间、地点进行。开标会议由招标人主持，参加人员包括， 各投标单位代表、公证处、派驻监察室、政府采购监督机构人员及交易中心工作人员。
开标会议议程一般包括：招标人介绍招标工程的基本情况及评标方法、评标标准、参加开标会议的有关人员等情况;投标代表检查标书密封情况;开标、唱标;评标委员会评标;定标;公证处致公证词等。
开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后，由工作人员当众拆封，在公证人员监督下由一名工作人员宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
十二、评标
评标由招标人依法组建的评标委员会负责，在评标过程中由政府采购机构、派驻监察室、 公证处进行现场监督。交易中心向评标委员会推荐评标所需的各种表格。开始评标前，招标人向评标委员会成员介绍有关工程情况，提供评标所需的信息和数据。
评标委员会应认真研究招标文件并熟悉以下内容：招标的目标;招标项目的范围和性质; 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款;招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
在评标时，评委首先对各投标文件进行初步评审列出重大偏差和细微偏差，出现重大偏差的应作废标处理。 重大偏差情况主要包括：
①投标文件未按照招标文件的要求予以密封的;
②投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的;
③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辩认的;
④投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的;
⑤组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的;
对于细微偏差，评标委员会应当要求投标人在评标结束前予以补正。
初步评审以后，评标委员会应当对通过初步评审的投标文件，根据招标文件规定的评标方法，评标标准进行详细评审。
采用经评审的最低投标价法的，由评标委员会对投标人的预算书进行审查，评审出不低于企业成本的最低报价投标人。
采用综合评估法的，评审的因素包括：工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或施工方案、投标人资质，项目经理资质及业绩。经评分方式进行评估的，应当以经评审的不低于企业成本的最低投标价格得最高分，高于该基准价格的，按招标文件中有关规定扣分。
评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐 1-3名中标候选人，并标明排列顺序。书面评标报告须报政府采购机构备案。
评标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表;评标委员会成员名单;开标记录; 符合要求的投标一览表;废标情况说明;评标标准、评标方法或者评标因素一览表;经评审的价格或者评分比较一览表;经评审的投标人排序;推荐的中标候选人名单与签定合同前要处理的事宜;澄清、说明、补正事项纪要等。 工程采购招标投标方式的基本程序(之四)
十
三、定标
由招标人根据评标委员会提交的书面评标报告确定中标人，或者由招标人授权评标委员会直接确定中标人。
凡使用国有资金或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
排名第一中标候选人放弃中标的、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标候选人。
排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
十
四、签发中标通知书
招标人发出中标通知书之前，须对中标结果进行公示，中标结果应当在交易中心和规定的新闻媒体上公示两个工作日。
招标人在公示的同时，向政府采购监督机构提交"施工招标投标情的书面报告"。招标投标情况书面报告主要包括，招标工程概况;资格审查情况;开标、评标情况;定标情况 等。
政府采购监督机构收到报告后，应在五日内审核,发现招标人在招标投标活动中,有违法、违规行为的，应通知招标人暂停发出中标通知书，未通知招标人有违法行为的，招标人可以发出中标通知书。
十五、签订施工合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件订立书面合同。合同应送政府机构监督备案，政府采购机构监督备案后，签发备案表。
签订合同时参加人员有：建设单位代表、施工单位代表、工商局合同鉴证人员、政府采购监督机构人员及交易中心工作人员等。
十六、备案管理
订立书面合同后七日内，中标人应将合同送政府采购监督机构备案。招标人应将招标过程资料提交政府采购监督机构备案(已提交的不再重复提交)，采购监督机构收到备案材料后，应当在五日内核对所收到材料的完整性，发现材料不完整的，应当及时要求提交单位补充，材料完整的，发给备案表，建设行政主管部门凭采购机构签发的合同备案表发放施工许可证。
政府采购监督机构按照分段管理原则对招投标活动实行过程监督， 并将监督情况记录在案。招标结束后，采购监督机构将备案材料与其他招投标过程资料一并整理成册，作为招投标资料归档。备案材料包括：发包初步方案;招标文件;招标公告;资格审查文件;图纸答疑;标底编制文件;标底审核文件;评委抽签表;发标登记表;图纸答疑登记表;工程施工招标评标报告;中标单位标书;各投标单位标函汇总表;公证处公证;中标结果公示;中标通知书;施工合同;质量监督情况表;工程建设项目招标投标备案表;工程建设项目招标投标行政监督意见书;工程建设项目招标投标监督情况记录表。
物资管理制度
一、物质分类
1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。 2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。 3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。 5.小商品的定义——为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度
1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。 3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
13.采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。
三、仓库管理制度 1.对仓管人员的要求
(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
(2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。 (3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。 2.验收进仓制度
(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
(4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。
(5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓库留存，作收货的记账依据;第二联随同发票报销;第三联送财务管理部存查(仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部);第四联由采购人员(经办人)留存。 3.保管制度 (1)固定资产的管理
①固定资产由使用部门保管; 固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。
②固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。
③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定，需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准，进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。 (2)其它物资的管理
①其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。 ②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。 ③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。
④仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。 ⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。 ⑥各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。
⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。 ⑧情况严重时，应及时报告总物业经理。 ⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。
各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对，公司仓管人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。
每月终了，仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。
凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的)，需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。
(3)物品领用及出库
①领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。 ②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及行政人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表”。 ③员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。
④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。 ⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资，应同时填写“财产保管清单”。
⑥仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。
⑦已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。
⑧非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表”。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。
⑨领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;第二联财务管理部存(仓库发货后每十天汇集交财务管理部)。第三联由领料部门自存。
四、维修及报废
1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修;非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修，其它物品由工程管理部安排维修。
2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报工程管理部;其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行处理。
3.需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人进行赔偿。
2010-12-07
签订采购合同的程序根据不同的采购方式而有所不同，这里主要谈采购合同订立的一般程序。普遍运用的采购合同的签订要经过要约和承诺两个阶段。
1)要约阶段
这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。提出建议的一方叫要约人。要约是订立采购合同的第一步，要约应具有如下特征。
①要约是要约人单方的意思表示，它可向特定的对象发出，也可向非特定的对象发出。当向某一特定的对象发出要约，要约人在要约期限内不得再向第三人提出同样的要约，不得与第三人订立同样的采购合同。
②要约内容必须明确、真实、具体、肯定，不能含糊其辞，模棱两可。
③要约是要约人向对方做出的允诺，因此要约人要对要约承担责任，并且要受要约的约束。如果对方在要约一方规定的期限内做出承诺，要约人就有接受承诺并与对方订立采购合同的义务。
④要约人可以在得到对方接受要约表示前撤回自己的要约，但撤回要约的通知必须不迟于要约到达。对已撤回的要约或超过承诺期限的要约，要约人不再承担法律责任。
2)承诺阶段
承诺表示当事人另一方完全接受要约人的订约建议，同意订立采购合同的意思表示。接受要约的一方叫承诺人，承诺是订立合同的第二步。它具有如下特征。
①承诺由接受要约的一方向要约人做出。
②承诺必须是完全接受要约人的要约条款，不能附带任何其他条件。即承诺内容与要约内容必须完全一致，这时协议即成立。如果对要约提出代表性意见或附加条款，则是拒绝原要约，提出新要约，这时要约人与承诺人之间的地位发生了交换。在实践中，很少有对要约人提出的条款一次性完全接受的，往往要经过反复的业务洽谈，经过协商，取得一致的意见后最后达成协议。
供需双方经过反复磋商，经过要约与承诺的反复，形成具有文字的草拟合约，再经过签订合同和合同签证两个环节，一份具有法律效力的采购合同便正式形成了。签订合同是在草拟合约确认的基础上，由双方法定代表签署，确定合同的有效日期。合同签证是合同管理机关根据供需双方当事人的申请，依法证明其真实性与合法性的一项制度。在订立采购合同时，特别是在签订金额数目较大及大宗商品的采购合同时，必须经过工商行政管理部门或立约双方的主管部门签证。
财务部函件
呈：董事局
由：财务部
事由：有关物资申购、验收、领用、退货、退仓管理流程
日期：200**年0*月10日CW200****
为了有效的控制好物资采购成本及控制好公司的成本费用;特制定以下管理流程：
一、签收单据管理程序：
1、各部门必须提供经部门最高负责人或被授权人的签名模式(详见附件)，方有权签物资申购单、收货记录单、物品领料单。
2、财务部必须认真核对各部门之人员签名模式，未经负责人或被授权人签名确认，仓库有权拒绝收货和发放工作。
二、申购管理程序：
1、一般物资需提前七天以上填写物资申购单;需定版生产类的物资需根据供应商生产周期提前填写物资申购单。
2、急需采购物资的需提前三天填写物资申购单;特急采购小金额(1000元以下的)之类的必须电话知会财务总监，采购方可采购事后补物资申购单。
3、各部门所需采购物资由经部门最高负责人或被授权人填写好“物资申购单”(需注明所需材料品名、规格、型号、单位、数量、需到货日期)并签名，经仓库确认是否有存货100元且单项总额为500元以上的须填写
三家供应商、电话、报价)呈报总经办(单项价格100元以下或多项加总额1000元
以下，超额后须呈报董事局审批。
三、采购及订货管理程序：
1、自行采购：由采购组货比三家进行采购，并在原始送货单或发票、收据上注明采购供货商家的联系电话、联系人以便收集核查。
2、供应商供货：经采购组根据货比三家后进行报价，填写报价表经采购主管、财务总监、董事长(董事)签批选定供应商后执行;同时根据实际情况确定是否签订购销合同及协议或签发订货单。
四、验收管理程序：
1、财务部采购组在“物资申购单”上注明到货日期，并在货到前一天通知财务部仓库组及使用部门，以便仓库作好收货准备工作。
2、物资到货时，由仓库组、使用部门一起进行验收工作。需技术监定方面的还须监定部门负责人参加。(如工程或电脑方面)
3、经验收合格的物资，统一由仓库开据“收货记录单” (白联：财务部，红联：供应商，蓝联：仓库，黄联：使用部门)并需仓库、使用部门、采购员共同签名确认。
五、退货管理程序：
1、所有不合格的物资，退货时必须由仓库开具退货单(用收货记录单以负数表示开据并明退货原因)，保安部方可放行。
2、所有退货单须注明退货原因经使用部门负责人、仓库组、采购组一起签名方为有效。
六、领货管理程序：
1、 入库后的物资部门需领用的要填写好申领单(注明货物名称、规格、型号、单位、数量)，----(白联：仓库，红联：财务，黄
联：领货部门)
2、所有申领单必须经部门最高负责人或被授权人签名，交财务总监签(或其授权人)审核,送总经理签批方可到仓库领用。
3、仓管人员必须严格审核领料单是否有有效人员签批，否则可拒绝发货。
4、领货时须经仓库发货人及部门领货人共同签认。
七、退仓管理程序：
1、所有领用出的物资，经从仓库领出而不合用的物资必须办理退仓手续，退仓时必须由仓库开具退仓单(用申领单以负数表示开
据并明退仓原因)，仓库人员方可办理退仓工作。
2、所有退仓单须注明退货原因经申领部门主管(使用部门主管)、仓库部共同签名方为有效;退仓后仓库人员须及时处理，办理退货或调换物资。
妥否敬请董事局批示!以便各部门共同严格执行!
核准：张会忠(财务总监)
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