办公用品管理制度

制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《办公用品管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

总则

为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本制度。

第一章 办公用品管理

1、办公用品由综合办主任集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、办公自动化系统、IT耗材系列等。

第二章 办公用品计划

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日末提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报综合办审查核准。

2、综合办查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，并由综合办主任审签。

3、采购单位价值为500元以上的办公用品时，须报总经理批准。

4、特殊办公用品可以经综合办主任统一授权各部门自行采购。

第三章 办公用品采购

1、采购人员应严格遵守职业道德，及时料及市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

2、采购物品前须由相关负责人签字认可后实施采购任务。

第四章 办公用入库

1、办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建账登记。

2、办公用品入库后须妥善保管，做到账物相符，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

第五章 办公用品领用

1、办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

2、各部门应按核定的办公用品计划严格把好申购和领用关。综合办办公用品管理人员不得超标发放，确因工作需要超标领用的，应经综合办主任同意。

1、各部门办公用品按计划领回后，应有专人负责管理，未经部门主管统一不得随意发放。

2、各部门主管要严格控制办公用品使用，原则上每月的使用量不得超出本月所报计划，特殊情况可另行申请，经相关领导批准后追加。

第六章 办公用品使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)。

2、应本着勤俭节约、杜绝浪费、珍惜爱护的原则使用办公用品，固定办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第七章 办公用品库存管理

1、综合办办公用品管理人员要对库存物品妥善保管，亲查看、勤检查，做好防火、防盗、防潮、防晒等防护措施。

2、库管人员要对所有库存物品进行详细登记，并建立专门台账，随时掌握物品进出情况。

3、库管人员要爱护所有物品，在搬运中要注意防止物品损坏，如果在管理过程中属人为损坏或丢失，视情况进行赔偿。

附则

本制度由公司综合办制定，并做解释，报董事长批准后执行。

第二篇：办公用品管理制度

德州走四方高级技工学校 办公用品管理、使用及赔偿制度

为进一步规范我校办公用品的管理，明确申报、使用、维修等程序，根据学校实际情况，特制定本制度。

一、办公用品的申报及使用管理

(一)办公用品的申报

1、本着提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则，各部门要有计划的申报办公用品(原则上每学期申报一次)，填写《办公用品申报单》，经部门负责人签字、分管校长签字、校长同意后交总务处采购。

2、若需申报临时急需的办公用品，由所在部门填写《办公用品申报单》，在备注栏内注明急需采购的原因，经分管校长签字、校长同意后交总务处采购。

(二)办公用品的领用

1、领用办公用品时须填写《办公用品领用单》，严禁先借后领。个人使用的办公用品由使用人填写;易耗品、公共办公用品由部门负责人填写。仓库管理人员要分别做好资产登记。

2、领用旧的办公用品时，发放人和领用人都要检查物品质量，需要特别注明的事项应在领用单上注明，物品质量不合格或影响正常使用的领用人可以拒领。

(三)办公用品的责任人及使用管理

1、按照谁使用、谁管理、谁负责的原则确定责任人。学校给个人配置的办公桌、椅和日常工作所需的办公文具等，责任人为使用人，部门负责人要备档。

2、个人使用的办公用品不得转(借)给他人使用，当工作变动必需转(借)给他人时，由责任人到总务处办理转交手续，否则因此造成的一切损失由领用单上登记的领用人承担。

3、办公用品由部门申请领用的，责任人为本办公室全体人员，主要责任人为部门负责人。部门负责人指定专人保管，部门人员需妥善保管并合理使用。

4、要爱惜公共财物，正确掌握办公用品的使用方法，禁止暴力锤击或锐物刻划，易损易脏的办公用品要采取措施保持物品的整洁。

二、办公设备设施的维护及维修办法

1、公用的空调、计算机、打印机、复印机、相机、摄像机等办公设备设施，应安排专人负责并进行日常维护保养和清洁，方法参照随机附带的说明书，难度较大的保养应请专业人员，不得随意拆卸。要保证物品的正常使用，并最大限度的延长用品的使用寿命。

2、办公设备在正确使用的情况下，出现的非人为故障，负责人须及时书面报总务处负责人，填写《办公用品故障报修单》，由总务处负责维修。

3、人为造成的设备损坏，责任人须及时向部门负责人报告，同时请专业人员维修或更新，使损坏设备恢复原有功能和状态，相关费用自理。

三、办公用品的交接

1、教职工离职时，所使用的个人办公用品一并退回，由离职人员填写《办公用品交接清单》，总务处仓库管理人员负责核对离职人员原始的《办公用品领用单》及资产登记台账，验收物品质量，验收合格后办理办公用品移交手续，移交清单一式两份，总务处和移交人各一份存档，办理完以上手续后方可在《离职申请表》上签字。如发现物品丢失或损坏，应按照本制度第五条办公用品的赔偿内容办理理赔手续，对不按规定维修或赔偿的，仓库管理人员不得在《离职申请表》上签字。如总务处仓库管理人员不验收或验收不认真，所造成的损失自行赔偿。

2、教职工在学校内部调动需转移或交接办公用品时，由移交人与所在部门负责人办理交接手续，移交清单一式两份，移交人、部门负责人各持一份存档。移交前部门负责人要认真检查所移交物品，如已损坏参照总务处验收程序执行。不检查或检查不认真，所造成的损失由部门负责人赔偿。

3、部门之间的办公室发生变动时，由变动双方协商，如现有的办公用品不需要移动时，由双方负责人牵头，总务处、办公室协助办理公用物品交接手续。公用物品清单要一

式四份，交接双方部门负责人、总务处、办公室负责人签字后各持一份存档。交接完毕后方可办理其他手续。

四、办公用品的报废

办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用部门应提出办公用品报废申请，经部门负责人同意，总务处审核，审核后符合报废条件的分管校长签字、校长同意后，办理报废注销手续。

五、办公用品的赔偿

办公用品发生丢失或使用不当造成人为故障或损坏，根据实际情况，维修后不影响使用效果和美观的可进行维修，个人办公用品维修费由使用人个人承担;对不能恢复到原来的面貌和使用状态或丢失的，按折旧价格进行赔偿。公用办公用品，由部门负责人找出造成丢失或损坏的直接责任人赔偿，找不出责任人的由部门或主要责任人赔偿。故意损坏的按原价赔偿。

赔偿方式有：根据赔偿率计算赔偿金额和自行购置同等水平的设备两种方式。

六、其他公物的管理与移交遵照此制度执行。

七、本制度自公布之日起实施，解释权归办公室。 附件：办公用品的赔付率

二○一六年五月

办公用品的赔付率

第一年内按100%赔偿，以后赔付率按(已使用年/物品应使用年限)%，最低赔付率为20%。办公用品使用超过三个季度不满一年的按已使用一年计算。

第三篇：办公用品管理制度

为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，特制定办公用品管理制度。

(一)办公用品的申购

1、办公用品在公司管理中为低值易耗品或物料用品。

2、对于特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，经该部门经理同意，报办公室，经办公室主任及主管经理审核后，方可安排人员购买。

3、为了控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，均由办公室人员统一负责。

4、每月的20—25号由管理人员列出库存所缺办公用品清单，由办公室主任审核，由采购部统一到批发市场进行购买，其费用归属领用人员部门进行核算。

5、办公用品购回之后，需要物品管理人员进行入仓，并对所购回的用品核对品种、规格、数量及质量，确保没有问题后方可收货，若物品与申购的不符，则需要采购人员负责更换。

(二) 办公用品的管理

1、办公用品的种类和数量要详细记录，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在库存表上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字，并建立好电子档。

3、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，部门替换下的各类办公设备必须将记录交一份由财务留档。

4、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的 数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障库存数。

(三) 办公用品的领取

1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随 领，用多少领多少，专领专用。部门领用时，应征得本部门经理同意。

2、领取时，领取人须在领取单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由部门负责人或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。

3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

4、领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交，如重复申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给仓库。

6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用品出入 数额和各部门领取(购置)情况。

(四) 办公用品的使用

1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

6、对于高档耐用办公用品，各个部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。

Xxx公司 x年x月x日

第四篇：办公用品管理制度

为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

一、 办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。

二、 根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资产和保洁用品。

1、消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉(带)、稿纸、打印纸、档案袋等;

2、低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、U盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等;

3、办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等;

4、保洁用品：毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。

三、 办公用品计划申报流程

1、各单位根据办公用品消耗和实际使用情况，编制下月办公用品领用计划，各部领导审签后每月26日前报行政部;

2、行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存，同时汇总各部办

1 公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总经理签批后转至采购部统一购买;

3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领导→所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采购。

四、 办公用品采购和领用

1、采购部根据集团总经理签批的办公用品购置计划实施购买，行政部建立物品购进、发出台账;

2、每月5号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取，其他人或月中不再办理;如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签字同意后领取;

3、各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定，原则不得批量领用;碳粉(带)、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等根据实际工作需要直接到行政部签字领取。

五、 办公用品管理

1、行政部每月月底盘点办公用品库存，保证账物相符。同时建立集团办公用品固定资产台帐和个人办公固定资产品台账，落实到使用人;

2、对于损伤或报废的办公用品，属于人为损伤须由个人照价赔付;自然损伤或报废的按照以旧换新进行登记备案【价值100元以下固定资产以旧换新，100元以上产品(含100元)需按本制度三.3执行】;

3、公司办公设备日常维修及耗材更换，由行政部统一负责，行政部建立设备维修台账;如有相应费用产生，则转至采购部对其进行采价，定期结账;

4、公司人员离职或调整岗位前，需根据公司《人事管理制度》办理固定资产物品交接，缺失物品照价赔偿，否则公司不予办理离职或调岗。

第五篇：办公用品管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强公司办公用品的管理，使行政费用开支更趋有效合理，特制定本制度。

第二条 本制度适用于山西中鲁物流有限公司办公用品管理工作。公司综合管理部为下属各分公司办公用品管理的监督及业务指导部门，也是公司总部办公用品的具体管理部门。各分公司要明确本公司办公用品的具体管理部门。

第二章 办公用品的定义及分类

第三条 办公用品是指单位价值在 2000 元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的低值易耗品。办公用品包括办公文具消耗(简称消耗品)和办公耐用品。办公消耗品是指单价在 100 元以下办公用品，如打印纸、订书机、胶水等。办公耐用品指单价在 100 元以上 2000 元以下且使用期限在一年以上的办公用品，包括固定电话、移动电话、电视机、复印机、传真机、照相机、录放像机、音响设备、办公桌椅、文件柜、炊具等。

第三章 办公用品管理

第四条 办公用品实行集中采购、分级管理。 第五条 办公用品分为消耗品和耐用品两类，消耗品分为日常消耗品和 管制消耗品。日常消耗品是指一次性使用的办公用品，如笔记本、打印纸、 铅笔等;管制消耗品是指可反复使用的用品，主要包含计算器、订书机、U 盘、绘图仪、文件筐、尺子、白板、白板擦、票据夹、插页夹、笔筒、剪刀、档案盒、CD 盒、名片册、美工刀、削笔刀、鼠标、果盘、文件夹、起钉器、插座、垃圾桶、读卡器、暖水瓶/壶、卷尺、期刊架、电话机、无线网卡、计算器、等。

第六条 消耗品的管理

(一) 公司各部门本着节俭的原则，依据各员工当月工作量进行办公用品的审核与申领，公司各部门每月 25 日前将本部门/单位第一负责人审定的次月办公用品《物品申购单》报公司综合管理部行政文员对各单位申购计划结合现有库存及各单位消耗品额度进行汇总，报行政分管领导审核，董事长/总经理审定后，公司综合管理部方可安排购买。同时行政文员要将调整情况与相关部门沟通，以便各部门及时调整领用计划。

(二) 公司综合管理部购买时须选择供应能力强、质优价廉、信誉好的厂商作为供应商，保证消耗品质量。办公消耗品统一采购后，采购人员与财务会计进行核对，并由库房管理员及时办理入、出库手续，采购人员在 5 日内办理报账、报销手续。

(三) 综合管理部根据各部门需要设办公消耗品库，备少量库存，同时建 立单位办公用品账。

(四) 每月初 5 日前各部门安排人员根据确定的申购计划到公司办 公用品库房领用，领用时须在领用记录上确认签字。

(五) 对硒鼓、墨盒等易耗品灌墨、换墨时需在换墨时，由综合管理部行 政专员联系供应商更换，确认可用后，在收据上签字确认，留底联，挂账个月后，汇总报销处理。

(六) 管制消耗品均须建立个人《办公用品领用登记卡》，详细记录领发及转移情况。公司综合管理部安排专人建账，重新申领时须交旧领新， 个人调职或离职时将此类用品归还原单位，需经行政文员认证后方能办理调职或离职手续及工资结算手续。各分公司由本单位办公用品管理部门内部建账。

(七) 大型会议所需的办公用品，由各单位办公用品管理部门统一配备，直接计入当次的会议费用。

第七条 办公耐用品的管理

(一) 采购、领用

1、办公耐用品不作库存，由需求部门提出购买申请，金额超过1000元以上的，单独填写《工作请示告卡》报公司董事长/总经理监审定后，综合管理部安排采购;采购须进行市场调查，询价比价，实行专购、专拨、专用。

2、办公耐用品采购回来后，由行政专员办理入库手续，采购人员在 5 日内 办理报账、报销手续。办公耐用品由公司综合管理部负责出库，对各部门 进行分发，集体使用的物品由部门主管领用。建立耐用品领用个人账。

3、 领用人对所领用品的安全负责，离职时，必须办理退还或移交手续。

4、办公耐用品在部门间的调用，应办理相应的调拨交接手续，更新《耐用品领用登记卡》。

(二)维护日常维护由使用人负责，如出现故障不能使用时，需报请综合管理部， 请专业人员维修。维修费用计入该部门办公用品费用考核中;属人为原因损坏的，视 具体情况，酌情赔偿。

第八条 办公用品的盘点

(一)公司综合管理部于每月 25 日前对办公用品库进行盘点，盘点结束后，公司综合管理部负责将盘点结果与入库、出库和结存账目进行核对,对各部门办公费用进行分析，提交《办公用品月度盘存报告》(主要对查明账实不符的说明原因)。

(二)盘点发生盘亏情况的，经公司综合管理部查实后，确认是因保管人员管理不善造成的短缺，由保管人员按采购价格承担赔偿责任;对于由客观原因造成的盘亏，报主管领导批准后，作为资产损失进行账务处理。

(三)盘点发生盘盈情况的，经主管领导审批，综合管理部重新办理入库手续后进行账务调整。

第九条 其它管理

(一)办公用品实行按月申购制度，非特殊情况各单位办公用品管理部门不再安排申购。

(二)办公用品采购人员完成采购计划后，须将采购计划、正规发票、入库单据及其他有效单据经部门负责人审核后，依据报销审批程序报授权人审批，而后到财务部门办理清款手续。

(三)公司办公用品采购人员必须按审批后的正式采购计划严格执行。超计划采购，保管必须拒绝入库，财务部拒绝报销，同时追究采购人员的责任。

(四)如待遇特殊情况，需超计划采购，各部门或各公司必须事先出具申请，由本单位办公用品管理部门负责人审核，公司分管行政负责人审批后，再交采购人员另行采购。

(五)消耗品实行费用指标控制，各单位财务部门每月将消耗品和耐用品及耐用品维修费用等计入本单位月度办公用品费用。

(六)全体员工要本着厉行节约的原则，合理高效的使用办公用品，鼓 励良好习惯，反对浪费现象。

(七)新聘入人员试岗合格后，可由部门批准向办公用品管理部门领取，并列入个人领用品帐，人员离职时应将管制消耗品一并交还。

第四章 附 则

第十条 本制度由公司综合管理部制定并负责解释。 第十一条 本制度从下发之日起试行。

第六篇：办公用品管理制度

元江县水产工作站职责(任务)

1、全县渔业生产管理：渔业资源保护、渔业水域环境管理、渔事纠纷处理、水产养殖病虫害防治、渔业行政执法检查、水产品质量安全监管、鱼药鱼饲料质量监测、渔业生产安全监管。

2、负责全县渔业行政监督管理：开展对全县渔业行政执法工作，履行《渔业法》授予的监管职能。对全县渔业船舶进行依法登记，检验及安全管理工作。审批，发放渔业许可证。征收渔业资源增殖保护费等渔业规费，开展人工放流渔业许可证。保护渔业资源，协同环保部门搞好本辖区内渔业水域环境检测保护和监管工作。开展对全县的水生野生动物的保护工作。

3、水生动物防疫检疫、水生野生动植物保护，依法对水生动物的生产和流通实施法定检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续，进行无害化处理和防疫消毒的监督;对水生动物饲料、药物质量进行监督检查;对于违反“防疫法”和行政规章的行为，决定并执行《动物防疫法》和有关法规规定的行政措施、行政强制措施和行政处罚

4、水产技术培训、水产职业技能鉴定、水产技术推广管理与水产体系建设指导、水产养殖新技术与水产品新品种引进与试验示范指导

5、渔业统计报表(渔业生产报表、渔政报表、渔业劳动人事报表)

6、辖区内江河、湖泊等大水面水产品增殖放流

7、对各乡镇渔业船舶检验机构的监督和工作指导，加强渔业船舶工作人员的培训;对渔政执法机构人员较少和无渔业船舶检验机构乡镇的渔业船只进行检验，确保水库、坝塘、河流渔业安全生产。

工作人员守则

一、努力学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观。不断提高政治素质和理论水平，坚持四项基本原则，坚决贯彻执行党的路线、方针和政策，思想上政治上坚定地与党中央保持高度一致。

二、树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持原则，秉公办事。

三、热爱水产事业，努力精通本职业务;对工作积极主动、高度负责、讲求质量、讲求效率、开拓创新，按时保质保量完成各项工作任务。

四、深入基层、深入实际，注重调查研究，密切联系群众，全心全意为人民服务。

五、严格遵守保密制度，保守党和国家秘密，不泄密、不信谣、不传谣。

六、严格执行中央、省、市委市政府关于廉洁自律的各项规定，严于律已，反腐倡廉，自觉抵制不正之风，做遵纪守法的模范。

七、自觉遵守职业道德和社会公德，遵守纪律，关心集体，团结协作。

工 作 制 度

为了进一步规范机关工作秩序，提高行政效能，依照《中华人民共和国公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《公务员考核规定(试行)》等法律法规及上级有关文件精神。制订本制度。

一、实行站长领导下的分工负责制，站长主持全面工作，向县主管局负责。站长外出时，指定一名副站长主持全面工作。

二、副站长在站长领导下工作，对分管的科室负有领导责任，对职责范围内的业务事项有权作出决定。

三、各科室科长(主任)，对本科室负责，有权对本科室职权范围内的日常工作作出决定，并对所承担的业务工作提出建议或意见，副科长(副主任)协助科长(主任)工作。

四、坚持民主集中制，对重大问题，通过集体讨论决定。

五、实行岗位目标责任制，明确规定工作人员的职责、权限和工作标准。属职权范围的工作要认真负责，各司其职，各尽其责。

六、每半年有工作安排和小结，全年有工作计划和总结。各科室要有半年、一年的具体工作计划和总结。专项业务工作有专题汇报和总结。

七、各科室要将每月工作完成情况和下月工作打算填好表交办公室，由办公室汇总报站领导。

八、各科室受理上级交办的工作事项和下级机关的请示、报告，要及时办结或提出处理意见。

九、各科室及全体工作人员，既要明确分工，又要协同工作。科室之间要加强联系，经常交流;需协商办理的事项，由主管科室征求有关科室意见后办理。

十、加强财务管理，严肃财经纪律，严格财务制度;实行站长一支笔划拨各项经费。

十一、加强干部职工思想政治工作。站和科室领导都要努力做好干部职工的思想政治工作。经常与干部职工谈心，了解他们的思想、工作、生活情况。

十

二、加强组织纪律性。按时上下班，不迟到、不早退，坚持请假制度。职工因事请假，一天内由本科室科长(主任)审批，请假二天以下由分管副局长审批;请假三天以上和请年休假、探亲假的，由本人提出申请，呈报局办公室，由分管副局长提出意见后，呈局长审批;病休假持县级以上人民医院开具的病休证明为准。病休证明和审批后的假条由办公室留存。

十三、认真做好本部门干部职工及下属单位领导的考核工作。考核后的情况要书面向主管局报告，由局长办公会议审查决定。

十四、爱护公共财物。坚持周一卫生日制度，保持办公室、站大院和卫生责任区的清洁卫生。

十五、加强水产行政监督，严格执法，强化管理。违反渔业法律法规规定行为的行政处罚，必须以事实为依据，以法律为准绳，证据确凿，定性准确，量罚公正，程序合法。 十

六、强化监督管理工作。有关证照的核发由有关科室按法定程序办理核发，办公室、财务室等相关科室在盖章、收费上要互相监督。

学 习 制 度

为创建“学习型”站所，进一步提高党员干部的政治业务素质，创造性地做好新时期渔业工作，根据中央和省、市委有关规定，结合本站实际，特制定如下学习制度：

一、坚持每月二个半天的学习时间，水产站每个季度集中学习一次，每月第一周星期五下午由党支部组织学习，每月第三周星期五下午由办公室组织学习。

二、学习形式可通过站长办公会议学习，站务会议学习，干部职工会议学习，党小组学习，还可通过参加有关专题学习班、培训班或举办讲座、收看录像、交流学习经验体会等途径进行学习。

三、政治学习由党支部负责，业务学习由办公室或有关科室负责。党支部和有关科室要做好学习计划。

四、学习发扬理论联系实际的学风，紧密结合本站工作和自身思想实际，讲求实效。

五、除统一组织学习外，工作人员要增强学习的积极性，根据个人实际，坚持自学，有目的有重点选学政治理论、专业技术和业务知识。

六、学习要进行考勤。要把干部参加学习的情况为干部年终考核和评先进的内容、依据之一。

督 查 制 度

督查工作，是对重大工作部署的执行情况以及各级领导批示、交办事项的办理情况进行督促检查，经常地进行督促和检查，便于及时发现问题，促进工作落实，提高办事效率，开展督查工作，对于协助领导完善决策，顺利实现决策目标，提高工作效率和工作质量都有着十分重要的作用。 根据本站的实际情况和工作特点，为保证各项工作按计划顺利实施，落实工作责任，特制定本办法。

一、督查工作在站长领导下，由一名副站长分管，办公室具体负责此项工作。

二、督查工作的主要范围

l、市、县农业局关于水产工作的工作部署、决定事项和本站工作部署、决定事项等贯彻落实情况。

2、市、县政府及有关部门转来的批办件;人大代表、政协委员提案、建议的办理情况。

3、市、县农业局和本站领导同志的批示、交办事项。

4、上级部门要求查处的案件。

5、下属单位有关问题的请示、报告。

三、督查工作程序

1、登记。收到有关承办件和交办件要认真登记，写明来文时间、单位(或交办人)、份数、查办事项内容等。

2、拟办、审批。办公室根据需查办文件、内容，提出督查意见，送分管副局长审批;重要件送局长审批。局领导交办件，已指明承办人的，由承办人承办或督办;没有指明承办人的，由办公室根据业务范围指定承办人督办人。

3、督办。查办件由领导审批后，办公室送交有关部门或本站有关科室处理，并及时掌握办理情况。查办件办完后，要将查办事项、办理情况及时反馈局领导，需要上报，由办公室汇报上级部门或领导。查办件年终要立卷归档。

财 务 管 理 制 度

为加强财务的收支管理，严肃财经纪律，确保各项资金的合理使用，根据财政部门的有关规定，结合本站的实际情况，特制定本制度。

1、各类资金的管理与审批，实行站长审批负责制。

2、各类资金收支预算及年终各类资金的决算、大额固定资产添置及处理和一次性支付的大额费用(上级规定的除外)，全局性有关费用的支付，由站班子会集体研究决定后实施。

3、本站各项业务费用、办公费用的支出，工资及上级规定的各种奖金、津贴、补贴的发放，差旅费的报销等，由站长签批，办公用品、用具等一律由办公室统一购置。

4、因公出差人员所需借款，一律由站长签批，如遇特殊情况时，可先借后批。凡需提领现金的应提前通知财务人员备款，事毕及时报销结算。

5、严格执行财务制度，按照统一会计科目、统一会计方法、统一会计程序、统一会计报表、统一会计档案的要求进行财务核算。坚持管帐不管钱，管钱不管帐的原则，做到相互监督制约。按规定留存备用金，不得从单位的现金收入中直接支付。

6、要按照规定收费项目、标准，收足收齐各项经费，不得随意减免或缓收，如确需减免的必须按有关文件规定执行或经站领导批准。

7、站财务票据由专人负责，专人保管，领用时必须在票据领用簿上签名。票据专管人员因工作需要调整岗位或调动时，必须办理移交手续，填制“票据移交清册”。票据及票据领用簿由接管人员继续使用，以保持连续性、完整性。

8、按规定统一使用财政部门印制的通用票据，票据由专管人员向财政部门购领、保管，并定期向财政部门报送票据的使用报表。票据使用时由专人到票据专管人员处领用，票据使用完后及时上缴、核销。

9、按照会计档案管理的规定，对本单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划、单位预算等会计资料定期进行整理和核查，并整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管。调阅会计档案要遵守保密规定，严格办理有关手续。外单位人员调阅会计档案，须凭单位介绍信，并经局领导同意批准。档案保管人员要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由等。未经批准。调阅人员一般不得将会计档案携带外出。

10、切实做好预算内、外收支两条线管理，并按照财政局和本站的规定及时做好财务预算及收支计划的编制工作，搞好财务管理。

11、定期核对往来款，及时清理债权债务。

组织纪律及考勤管理制度

为加强本站工作纪律管理，维护工作秩序，保持和谐、高效的工作氛围，特制定本制度。

一、严格遵守党和国家的政策、法令，在政治上思想上与党中央保持高度一致。

二、贯彻执行“个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级，全党服从中央”的组织原则;因违反组织原则，给单位或职工造成损害，情节较轻的，给予批评教育，情节严重的，给予党纪或政纪处分;构成违法犯罪的，交由司法机关处理。

三、服从领导、听从安排;职工因事或因病不能上班，必须请准假，不得擅离工作岗位。违者，按有关规定处理。

四、上班、开会、学习要准时到位，不得迟到早退;上班时间不准办私事。

五、下乡、公差办事，事前事后要向领导汇报。

六、探亲、婚、丧假，按国务院有关规定执行，但需提前报办公室(丧假除外)，并报局主管领导批准;未经准假或超假者按旷工论处。

七、考勤登记以科室为考记单位，办公室作总考记;各科室要指定人员具体负责。

办公用品管理制度

第一条 为避免浪费、节约成本，水产站根据各科室上报办公用品需求计划，每年集中2次由综合财务室统一进行采购。在办公用品

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办 公用品消耗情况，对超标科室及个人实行限额发放。

第二条 办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务科在各科室申报的基础上制定出购置计划，经站长审核批准后执行。

第三条 办公用品的购置。办公用品由综合财务室统一购置，任何科室和个人不得擅自购买。

第四条 办公用品的分类。分为管制品和消耗品。

1、管制品：台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、传真机、照相机等。

2、消耗品：复印纸、办公文具、U盘、墨盒、硒鼓等耗材。

第五条 办公用品的管理。办公用品由综合财务室管理，建立办公用品入库、出库登记账，凡出入库的办公用品均要履行登记手续。 第六条 办公用品的请领与发放。管制品每年初请领发放一次，消耗品按使用情况随时发放。管制品需使用人提出申请，综合财务室按使用和折旧情况决定是否发放。

第七条 管制品的保管。凡管制品应由使用人或专人保管，计入年终盘点，调离时上交所保管的管制品。

第八条 计划外办公用品的购置，须由各科室提出申请报告，经站长审核批准后，由综合财务室统一购置。

第九条 水产站各科室领用办公用品实行以旧换新制度，即凡领用新办公用品必须持原有的旧品到综合财务室换取(消耗品除外)，废弃用品由综合财务室统一销毁处理。经站长批准后方可核销。

元江县水产工作站

13988482971 李世杰