办公用品领用申请表（共8篇）
一、行政部负责办公用品的申请汇总、统一发放。经营管理部负责办公用品采购。后勤部负责耐用品类、固定资产类物品的领用登记。
二、办公用品分为消耗品类（如信纸、笔、文件夹等）、耐用品类（如电脑、鼠标等）、固定资产类（如办公桌椅、文件柜等）三个类别。各类别中所包括的物品名称可从金蝶OA协同办公系统中查看。
三、消耗品类办公用品，应根据工作需要确定申请数量，以不影响正常工作、节约使用为原则。
四、申请耐用品类办公用品时，需注明物品使用人。物品领用后由后勤部统一登记，使用人为该物品的责任人。
五、耐用品类办公用品，同一人不得重复领用，使用至报废时，到后勤部以旧换新；发生丢失时，个人出资购买；使用人调整工作岗位且不需要该物品时，或使用人离职时，要将该物品移交继任者或交回后勤部。使用人因各种原因没移交该物品的，由后勤部根据物品使用情况，扣除折旧后，通知人力资源部从使用人工资中扣除赔偿金。
六、领用固定资产类办公用品后需到后勤部登记。使用部门负责人是该类物品的责任人，部门负责人调动岗位或离职时，要与继任者书面交接，并到后勤部变更物品责任人。
七、办公用品以部门为单位统一申请和领用，不接受员工个人申请。
八、办公用品每月月底集中申请领用一次，中途不再办理申请领用工作。
九、每月24日前，各部门通过金蝶OA协同办公系统提交下月所需办公用品申请。25日—28日为系统审批阶段。次月2日前经营管理部采购员需将办公用品采购齐备，并交由行政部统一发放。
十、副总经理以上领导所需办公用品由行政部统一申请，使用时到行政部领取。
十一、本办法从2013年1月1日起执行。
办公用品类别及对应品种一览表
消耗品类笔记本（大中小）、打印纸、复印纸、复写纸、信纸、信封、便笺、记事贴、印台、印油、订书机、订书钉、大头针、曲别针、图钉、长尾夹（大中小）、胶棒、双面胶、胶带（宽窄）、单页夹、抽杆夹、票夹、圆珠笔、圆珠笔芯、中性笔、中性笔芯、签字笔、白板笔、记号笔、铅笔、橡皮、修正液、电池（5号、7号）、复印机碳粉、硒鼓、打印机墨盒、色带、壁纸刀、剪刀、直尺、档案袋、档案盒、文件筐、文件夹（横竖）、百叶夹、多孔插座、小扫帚、簸箕、墩布、纸杯、工程线等
耐用品类：计算器、U盘、录音笔、照相机、摄像机、电脑、鼠标、键盘、锁子（大中小）
办公用品管理制度
为加强SVS生产部办公用品管理，控制费用开支，规范本部门办公用品的采购与使用成本，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据本部门实际情况，特制定本规定。
一、原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由厂务部统一负责。
二、办公物品的申购
根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向开关事业部人事专员提交交办公用品申报领用表并由主管签字，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向厂务部经理提出需求。
三、验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题，方可签字领用，如有不合格办公用品，拒绝领取。
四、办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
五、管理和发放：
1、办公用品由(设备工装组)统一保管，并指定保管人，按公司核定的标准向使用人发放。a)办公用品领用必须填写《办公用品领用记录表》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
b)各组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经主管及领导审核后，由主管特批增加该项
费用。
c)办公用品使用实行月统计，截止时间为每月25日。统计申报下个月所需要的办公用品数量。各
组要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。
d)《办公用品领用记录表》由保管人存档
办公用品管理制度2
e)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归
还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
六、办公用品的交接与收回
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。
2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作
七、报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、数量及报废处理的其他有关事项。
八、保管
1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。
2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
3、管理员每月的《部门办公用品台账》，《办公用品领用登记表》向部门领导汇报一次
3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，九、附則
附表1：《部门办公用品台账》
附表2：《办公用品申请购置单》
附表3《办公用品领用登记单》
1、公司各部门需购置的办公用品，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报行政部办公室购置，大额资金（3000元以上）的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。各部门所需办公用品，到办公室签字领用，办理出入库手续，明确金额。
2、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单以及出入库手续到财务部报销（或冲账）。
3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报行政部审批后，由办公室统一印制。
4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
1、办公公用电话作为公事使用，私事不得使用办公电话。
2、公司员工及各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：企业法人300元/月，经理200元/月，技术总监200元/月，行政办主任150元/月，营销经理200元/月，其他员工40元/月；办公室120元/月，生产部100元/月，技术部100元/月，财务部60元/月。
3、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
库房管理
1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证（标签）及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3、物资入库后，应当日填写帐卡。
4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
6、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
车辆管理办法
车辆实行统一管理,公司所有车辆(除公司领导相对固定使用的车辆)均由行政部办公室统一调度,各部门用车均须提前一天提出用车申请,填写《用车申请表》，经所在部门负责人批准后送交行政部办公室，由办公室按公务的轻、重、缓、急，统一安排车辆，并经行政部办公室负责人审核后出车。车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁,保持车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带“病”车。
1、公司车辆原则上只限于在预定区域内行驶，驶离区域外预计超过2小时，应通知行政部办公室备案。
2、因工作需要购买燃油的，必须经办公室同意并记载。
3、车辆—律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。驾驶员在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告办公室，否则发现损坏由当值驾驶员承担。
4、严禁无证驾驶车辆和私自出车,违者将给予开除处分。
5、车辆的维修、年审、保养统一由办公室安排办理，驾驶员填写《车辆维修保养申请表》，按规定审批后方可入厂维修。如果超出维修内容，发生的费用由该驾驶员承担。特殊情况下需就近维修的，经办公室负责人同意后方可修理。维修费在3000元以下的，由办公室负责人审核；3000元-5000元的经公司总经理批准；5000元以上的经公司董事长批准。修理后所有更换的零配件，必须带回交车辆管理员检验认可。
6、车辆发生交通意外或事故时，应保护现场，等候交警部门处理，并通知车管员和单位领导。
员工上下班遵守细则
(一)、上班时间：夏季（4月15日至10月15日）上午八点，冬季（10月16日至4月14日）上午九点，15分钟后为迟到；
下班时间：夏季（4月15日至10月15日）下午六点，冬季（10月16日至4月14日）下午五点，提前15分钟下班为早退；
一月内迟到早退累计达2小时作为事假1天，以此类推。(二)、迟到早退按下列办理：
1.迟到时间与次数的计算，以当月为限。2.迟到折合的事假，均按事假规定办理。
3.当月第一次迟到或早退不计，第二次后开始累计。(三)、旷职(工)按下列规定办理： 1.旷职(工)不发当日薪资。
2.连续旷职(工)三天或一个月内累计6天，均予开除。(四)、工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。
(五)、日夜轮班工作，应按时交班，接班，倘接班者届时未到，应报请主管处理不得擅自离去。(六)、工作时间内，因事迟到、临时外出或早退（1小时内），须向部门负责人请假；部门负责人因事迟到、临时外出或早退（1小时内），须向行政部办公室请假。
业务接待办法 种类：
1、定时来访参观：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。
(1)团体来访参观：机关单位或社会团体约定来访参观；(2)贵宾来访参观：政府首长、社会名流以及国内外各大企业负责人来访参观；
(3)普通参观：一般客户或业务有关人员来访参观。
2、临时参观：因业务需要临时决定来访参观。接待方式：
1.团体：凡来访人数能在会客室容纳者，行政部办公室均以烟茶招待，否则一律免于招待。
2.贵宾：按公司通知以咖啡、西点、冷饮、烟茶或其他方式招待的，并由公司高管人员陪同。
3.普通参观：以烟茶招待的，由行政部办公室或相关部门陪同。
4.临时参观：同普通参观。规则： 1.贵宾及团体定时来访参观：由公司行政部办公室核准并于参观前三日将来访参观通知单填送各相关部门，以凭单办理接待；如事急忙，先以电话通知后补通知单。
2.普通来访参观：由各部门核准，并于来访参观前一日将来访参观通知单填送行政部办公室，以利接待，但参观涉及两个部以上者，应比照团体参观办理。
3.临时参观：由各相关部门核定，并于参观前一小时以电话通知相关部门办理接待，如参观涉及两个部以上者，应商请行政部办公室协调办理。
4.未经核准的来访参观人员，一律拒绝接待，擅自率领参观人员参观者，得按泄露商业机密论。
5.参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。
6.公司因事需办理业务招待及送礼的，必须经行政部办公室负责人同意或企业法人认可。
人事安排与工作分工
一、董事会成员：严克祥、杨信表、郭元新、杨静、陈光富、。
二、公司行政部人员：周明成、陈礼；周小琴（严总助手）、杨小红（2杨总助手）；胡秀丽（陈师助手）、秦磊（2杨总助手）；姚魏（向助手）、杨华丽（严总助手）。
三、后勤保障部人员：杨信表、周明成、田启刚、周小琴、杨华丽、胡秀丽、姚魏。
四、公司生产部人员：杨静、向子强、杨小红、胡秀丽、姚魏。
五、公司技术部人员：陈光富、秦磊和陈礼。
六、工作分工与人员配置：
1、员工招聘、录用、薪酬、福利、奖惩管理、公司财务管理由杨静和周明成提议，公司董事会决定。
2、办公综合管理（周明成A、陈礼B）
人事综合管理、协调工作、外事接待、驾驶员以及车辆管理、值班管理。（周明成）
3、行政部办公室坐班（周小琴A、杨小红B，前二人都不在时陈礼代）
印章管理、会议管理、公文处理、档案管理、通信工作管理、出差管理。（周小琴）提案、机要保密、新闻宣传工作、督察工作管理、信息管理。（杨小红）
4、办公室用品管理、物资采购、考勤请假管理、调研工作管理、培训学习管理、宿舍食堂管理。（胡秀丽A、秦磊B）
5、仓库管理、清洁绿化管理、安全保卫管理、车辆驾驶（姚魏A、陈志忠B）
6、员工餐饮（张远菊）。
7、区域环境卫生：行政部、楼梯由周小琴和杨小红负责；财务室和杨总办公室由杨华丽负责；办公楼底层（含卫生间）由胡秀丽、秦磊、陈礼、向子强负责；住宿区由秦磊、陈礼负责；库房由姚魏和陈志忠负责；食堂由张远菊负责；其他公共区由公司统一组织全体员工每周一打扫。垃圾全部集中堆放销毁。
办公用品购买领用办法
第一章：总则
第一：为了杜绝浪费，节约资金，同时维持公司日常办公的运作，特制订该办法。
第二：该办法适用于公司所有员工。
第二章：购买规定
第三：公司的办公用品实行集中统一采购，任何人不得私自采购，否则不予以报销。
第四：公司所有员工可以根据自己的需要，向本部门经理提出办公用品需求，同时在办公用品采购申购栏内签名，不签名者无效。
第五：各部门经理汇总本部门所需要的办公用品，报行政负责人备案，同时申明所需要日期。
第六：每月25日，行政负责人应该就下月的办公用品，根据各部门的汇总，进行预算。
第七：行政负责人在月末应该主动询问各部门的办公用品需求，同时要求所需人员在采购申报表中，对所需采购的用品签名确认。
第八：行政负责人根据汇总的需求，进行集中采购。对于因特殊情况（如时间的限制）只能单独采购的，应该及时单独采购。
第三章：领用规定
第九：公司办公用品实行领用签名制。
第十：公司所有人员在领用办公用品时，必须在办公用品领用明细表上，根据其要求，填写相关的内容，否则不予以发放。
第十一：办公用品一般不予以代领，特殊情况需向行政负责人阐明原因。
第十二：对于公用的办公用品，由行政负责人予以保管，根据需要，及时提供。
第十三：行政负责人负责保管剩余的办公用品，对于剩余的办公用品，在没有用完之前，不得再次采购。
第十四：行政负责人应及时对库存的办公用品进行盘点，做到账实相符。
第四章：附则
第十五：本办法由总经办负责解释和修订。
第十六：本办法由行政负责人主管实施，公司所有员工共同参与。第十七：本办法自公布之日起实施。
一、办公用品领用
1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向前台提出申
请，由行政助理统一领取并签字登记。
2、办公用品采购原则上由各部门主管向行政办提出申请，由行
政助理统一汇总后集中采购，特殊物品的采购可由行政办指定专人负责购买。
3、行政办对各部门的办公用品每月统计一次，如某部门超出预
计，行政办可暂停向该部门发放办公用品，并责成该部门主管加强本部门的办公物品的管理。
4、员工离职时，应认真清点办公用品并交还到行政办，填写交
接清单后签字确认；行政助理及时将退还的办公物品登记入库。
物资申购、领用的操作说明
一、固定资产的操作细则
固定资产物资的购买申请与原来的内部流程一样，不从供应链系统中提交任何单据。
二、办公用品的申购、领用操作细则
1、办公用品的申购、领用由行政文化部负责审核把关。办公用品物资的购买申请与公司原来的流程一样，各部门每月20日前在OA上申报申购流程。后期，OA系统上的物料会有对应的相关物料编码。（注；由各部门负责维护OA上的审批流程，如超过规定期限传至行政文化部的，直接顺延至下个月度）
2、行政文化部每月25日前根据各部门提交的审批结束的申请，在供应链系统内按部门录入《物资需求申请》，行政文化部部门负责人线上审批，审批结束后直接转至材供部环节。
3、材供部仓管员在匹配库存后生成《请购单》。
4、采购员根据《请购单》，生成《采购订单》。
5、货物到场，验收入库流程与其他物资验收流程一致。
6、办公用品领用时，由行政文化部根据各部门提交的申请，在供应链系统内关联当时提交的《物资需求申请》，按部门生成《出库申请单》，并提交由行政文化部负责人审批。
7、各部门至仓库领料时需提供OA上审批结束的纸质单据。
8、仓管员发货时，在系统中调出《出库申请单》，并生成《材料出库单》，填制实发数量，并打印出《材料出库单》，由实际领料人签字确认。
9、《材料出库单》一式三联，第一联交财务、第二联仓库留存，第三联领料部门留存，交财务联后需有对应的各部门提交的纸质的OA审批单据。
三、日杂的申购、领用操作细则参照办公用品的申购、领用操作细则执行
四、劳动保护用品的申购、领用操作细则
1、劳动保护用品的申购、领用由安全监查部门负责审核把关。
2、安全监查部门每月25日前将下月需要购买的劳动保护用品，在供应系统内录入《物资需求申请》，部门负责人、分管副总在线上审批。
3、材供部仓管员在匹配库存后生成《请购单》。
4、采购员根据《请购单》，生成《采购订单》。
5、货物到场，验收入库流程与其他物资验收流程一致。
6、劳动保护用品领用时，由安监部根据各部门核定数量，在供应链系统内关联当时提交的《物资需求申请》，按部门生成《出库申请单》，并提交由安监部负责人审批。
7、仓管员发货时，在系统中调出《出库申请单》，并生成《材料出库单》，填制实发数量，并打印出《材料出库单》，由实际领料人签字确认。
为加强物业办公室办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我部门实际情况，特制定本规定。
一、办公用品领用制度
1、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《物业办公室日常办公用品领用登记单》后领用和发放，严禁先领后借的行为。
2、每周一、周四中午13:00-13：30统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。
3、部门人员要合理使用办公用品，杜绝浪费现象。签字笔芯、圆珠笔芯、胶棒、胶带、电池、涂改液等办公用品重新领用时应以旧换新。
4、办公用品领用标准：每人每月最多领用1支签字笔，笔芯用完可更换。如果保管不好丢失自行负责购买。
5、管理员应严格把好申购和领用关。不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经执行经理同意。
6、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
二、办公用品管理制度
1、办公用品原则上由管理员定期申请，由办公室统一采购。部门人员可视工作需要向管理员提出需要采购的办公用品，并反馈使用意见。由管理员统一填写《日常办公用品领用申请单》，于每月5号、20号前上交办公室负责采购。
2、如有特殊情况，经办人填写《物业办公室办公用品申购单》，经执行经理签字后可自行采购。
3、所有办公用品，管理员均须做好入库和出库登记。
4、办公用品应定期清点。清点工作由管理员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
岗位职责：
(1)负责公司业务宣传的策划及设计，负责相关宣传品制作
(2)负责公司网站的策划及设计工作，日常维护及更新
(3)负责公司应用产品界面设计、产品手册制作
(4)负责相关网络营销的策划、设计、执行工作
(5)负责产品、活动照片的收集、处理和管理工作
任职要求：
(1)男女不限，会使用PS、、Flash、fireworks、Dreamweaver、illustrator等制图软件
(2)文字组织能力强者优先录取
(3)有一定摄影基础者人员优先录取
(4)具有一年以上工作经验，优秀应届毕业生优先录取
(5)细致耐心，良好的沟通与协调能力，高度的责任感意识，有较强的上进心，能够持续不断的学习新知识，具有独立思考和工作的素质
微信运营
岗位职责：
(1)微博、微信、论坛的策划、组织搭建与维护
(2)网站、宣传资料的策划、编辑工作
(3)微博、微信、论坛的运营数据分析，根据运营数据采取相应优化对策略
(4)对微博、微信、论坛的内容、活动、专题进行策划与组织实施，进行创意运营、创意活动、病毒事件策划
任职要求：
(1)本科学历，1年以上相关岗位工作经历
(2)文笔优秀，具备良好的产品文案撰写能力，良好的审美能力、沟通能力
(3)有线上活动策划编辑工作经验优先考虑
(4)良好的数据分析、提炼能力，热爱互联网及智能终端产品，对于行业动态及网络营销趋势比较了解
(5)能熟练的使用Excel、word、PPT等Office软件，有一定的页面编辑经验.懂HTML优先考虑
岗位职责：
(1)按照既定的市场策略制定季度、月度或者阶段性的媒体投放及市场、促销活动计划
(2)阶段性推广主题的创意、执行分解、监控和效果评估
(3)对接上游资源的市场投放部门，完成市场资源的规划、执行和费用报销流程
(4)主动配合营销部门策划对销售业绩提升有利、高效的活动和计划等
(5)负责品牌及产品卖点的梳理及提炼，线上及线下市场推广物料的创意及制作等
(6)各类竞争对手市场及推广信息的监控和分析
(7)回应和解决各类线上线下出现的不利于公司品牌及产品的负面消息，包括淘宝等网购商城上出现的非授权及恶意的产品信息等
任职要求
(1)市场营销管理类或相关专业专科以上学历
(2)两年以上市场营销、策划推广经验，对市场营销策划认识深刻
(3)优秀的文案功底，有较强的创造性思维能力，创意概念及良好的沟通能力
(4)了解市场动态，监督，指导，落实促销活动的执行，有成功的策划案例者优先
(5)有综合运用包括广告策划、软文宣传、公关活动等在内的各种营销方式进行市场宣传、品牌推广的能力
为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理
(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。(四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放
(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用
1、纸张的使用：
（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。
（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用
公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用
（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
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办公用品申请制度10-28
办公用品购买制度06-03
办公用品购置合同11-16
节约办公用品通知11-29
定点办公用品协议12-04
办公用品管理表12-12
办公用品和家用品的广告词07-24
办公用品行业分析06-04
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