车间领料流程规范

第1篇：车间领料流程规范

车间领料流程

一、车间库房里材料领料流程

1、标准件、材料领用

(1)由车间主任开具出库单，填写项目，材料名称、规格、单位、请领数量，有项目的要标明是领用材料是生产几件产品用的。 (2)张主任拿着开具的出库单到库房领料后，把材料送往使用人，使用人按实际领料数量签字确认。

(3)库管员根据出库单名称、规格、数量付材料，如果与出库单材料不符，需要表明实际领用名称、规格、数量。

车间主任(王延海)车间主任(张忠良)库管员财务3联开具出库单签字传递3联领料签字领料2联按出库单付货，不一致将实发情况表明签字及日期录入易助按实发材料审核票据1联传递留存1联使用人签字使用人领料后在张主任出库单上签字留存1联备查

2、消耗品、劳保用品领用

车间工人根据实际情况到库房领用，库管员在出库单写明名称、规格、单位、领用数量，使用人签字方可领用。 劳保用品领用除第一次领用外，必须以旧换新。

第 1 页 共 5 页 工人库管员3联财务领用劳保每星期一次以旧换新签字开具出库单按要求发放签字录入易助按出库单审核1联传递

消耗品工人根据实际情况领用。

工人库管员3联录入易助财务根据实际情况领用签字开具出库单签字1联传递按出库单审核

3、工作服领用

工人需要领用工作服，需要先到综合部同意签字，按要求领用工作服。

库管员开具出库单人力资源部工人库管员财务通知同意领用并记录签字3联按实际领用情况3联开具出库单签字录入易助按实发材料审核票据3联签字1联传递

4、工具、检具、刃具领用

车间工人根据实际使用情况到库房领用工具，库管员需按实际名称、规格、单位、请领数量填写工具借用单，使用人签字，方可拿走。

第 2 页 共 5 页 工人库管员财务根据实际领用在工具借用表签字每月末根据借用表填写本月已借尚未还回及以前月份借用本月已还工具情况签字录入易助按借出单及借出还入单审核1联传递

5、工具报损，需要拿报损工具到库管员处，方可以旧换新。

工人车间主任(王延海或张忠良)库管员财务将报损工具拿回库房以旧换新报损单签字报损原因王经理签字报损单签字报损单签字录入易助按报损单审核1联传递

二、车间库房外材料领料流程

1、由车间主任根据图纸开具出库单，交由张主任，张主任到库房，和库管员一起到现场，工人方可根据出库单名称、规格、数量领料，若实际发出材料和出库单材料不符，需要按实际出库材料填写实发数量，领用工人签字，方可领用。如果发现未经库管员私自领料，每次罚款5元。

第 3 页 共 5 页 车间主任(王延海)车间主任(张忠良)库管员财务3联开具出库单签字传递3联领料签字领料2联按出库单付货，不一致将实发情况表明签字及日期录入易助按实发材料审核票据1联传递留存1联使用人签字使用人领料后在张主任出库单上签字留存1联备查

2、按项目领用的材料必须用到出库单开具的专属项目，不可用于其他项目。如果公司库存无料项目急需，必须通知张主任，张主任根据实际使用情况填写项目材料退库单及更改后项目的材料出库单签字交由库管员2份单据。库管员录入易助后返回财务1联。

2011年11月23日

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第2篇：车间领料员岗位职责

1.根据车间的生产计划制定车间领料计划，并及时提交;

2.按照车间的领料计划开始进行领料，保证生产所需的物料能及时领取并得到及时供应;

3.检查领悟的物料的数量、种类以及质量，将不合格或者不符合要求的物料进行退换;

4.按照车间生产物料发放计划进行生产物料发放;

5.将领料以及发放物料的情况及时上报领导;

6.做好物料的领取和发放计划，并整理归档。

第3篇：车间领料岗位标准操作规程

一、目 的：建立领料岗位标准操作规程，使操作者能进行正确领料。

二、适用范围：适用于仓库备料员及车间领料岗位。

三、责 任 者：QA 质监员、领料操作人员，仓管员对本程序负责。

四、操作方法：

1 按生产指令，车间领料员将需领原辅料、包装材料领回车间。 2 领料人员核对所领物料的品名、规格、数量必须与批生产指令一致。检查所 领用的原辅料、包装材料必须有加盖质保部同意使用章的检验合格报告单。 发 放原辅料必须一人称量，一人复核;包装材料的领用必须一人清点，一人复核， 不得有误。

3 发现下列问题时领料不得进行： a、未经检验或检验不合格的原辅料、包装材料。 b、包装容器内无标签或盛装单、合格证。 c、因包装被损坏、内容物已受到污染。 d、已霉变、生虫、鼠咬烂。 e、在仓库存放已过复检期，未按规定进行复检。 f、其他有可能给产品带来质量问题的异常现象。 4 领料完毕后，领料人员与仓管员双方交接清楚并在领料单上签字。

车间称量配料岗位标准操作规程

一、目 的：建立称量岗位标准操作规程，规范称量操作。

二、适用范围：适用于车间称量岗位。

三、责 任 者：操作者QA 质监员、车间操作员。

四、操作方法：

1 认真检查磅秤等所使用的工具是否清洁，并将磅秤调节平衡。 2 根据生产指令单，接受原辅料，接受时要认真检查品名、规格、批号、数量 等是否与生产指令单相符。 3 根据生产指令及领料单，称取所需物料。

3.1 称量人于称量配料室核对原辅料是否相符，确认无误后，准确称取配方量 的物料。

3.2 复核人核对称量后的原辅料的品名、数量，确认无误后记录、签名。

3.3 称好的批量原辅料装入洁净的桶中，放上“配料标签” ，移交下一个工 序。 4 操作程序：

4.1 电子台秤安全操作程序：

4.1.1 接通电源后，按“置零”键，稳定指示灯亮置零成功。 4.1.2 按“去皮”键可以将显示皮重扣除，去皮标志亮。 4.1.3 根据要求进行称重。

4.2 按《磅秤的安全操作规程》进行称量。 4.2.1 平衡砣调至零点。 4.2.2 将称量物轻轻放在台秤台面上，称量读数。 4.3 称量配料岗位操作程序与方法：

4.3.1 直接使用原料或中间产品，需清洁或除去外包装。 4.3.2 称量人认真核对物料名称、规格、批号、数量等，确认无误后按规定的 方法和生产配料单的定额称量，记录并签名。

4.3.3 称量必须复核，核对称量后的物料的名称、重量，确认无误后记录、签 名。

4.3.4 需要进行计算后称量的物料，计算结果先经复核无误后再称量。

4.3.5 配好批次的原辅料装于洁净容器中，并附上标志，注明品名、批号、规 格、数量、称量人、日期等。

4.3.6 剩余物料包装好后，贴上标志，放入脱包暂存室。 4.3.7 每配制完成一种产品的原辅料必须彻底清场，清洁卫生后经检查合格后 方可进行另一种产品的称量配制。 4.4 如是复方制剂，则按下列程序操作： 4.4.1 先将物料摆放整齐;

4.4.2 称量配料的先后原则; 原料在先， 辅料在后; 数量少的在先， 数量多的在后; 色浅的在先， 色深的在后。

4.5 根据各种物料配料量，按“称料的先后原则”依次称量。每称量一种物料 均需另一人复核， (品名、数量)无误后，再称下一种物料。

4.6 称量好的物料用洁净容器盛装，填写好盛装单，交接下一工序。 5 一个品种称量后按清场要求进行清场。 6 及时填写原始记录

第4篇：仓库领料流程

1.每天跟椐生产单的要求, ,仔细的核对生产单的型号和说明, 配发原材料,记录牛皮和仿皮,布的发放的数量,并填写领料表.

2.对裁剪完,退回仓库的原材料,及时的标明数量,便于月底盘库.

3.维修.返修.出错的,仓库保管员评主管签字批准后,发放原材料,并记录数量和型号.

4.根据领料表每天做好台帐,发现下限材料及时申请,交给采购员.

仓库入库流程

1.所有材料,无论是新购入.退货.领后收回,由仓库保管员检验后入库

2.对照材料和发票核对品名,规格,数量,质量做好入库手续,填写入库单,及时入帐

3.对不合格品可拒绝入库,及时通知采购员,重新采购.

4.仓库保管员安排把材料摆放到指定的区域,对急需的材料及时通知生产部.

第5篇：材料室领料发料管理规范

一、 材料出库

1. 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2. 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。 3. 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 4. 板材出库时，要对板材炉号作好记录。

二、生产班组领料：

1、各生产班组根据技术通知，到材料室填写领料单，按量领取材料。对于外购件，领取时需核对数量及质量，发现不能使用的物品及时更换。

2、对于金属板材和型材，班组领料时要对板材表面状态进行确认。若一次领取的板材较多，无法逐张检查时，下料之前要对板材进行确认，发现板材状态不好等情况，及时与材料室、技术室反馈。

三、外协厂家领料

外协厂家根据生产室编发的委外计划，到材料室填写领料单，按委外计划量领取材料。对于外购件，领料时需核对数量及质量，发现不能使用的物品及时更换。对于金属板材，外协厂家领料时要对板材表面状态进行确认。若一次领取的板材较多，无法逐张检查时，下料之前要对板材进行确认，发现板材状态不好等情况，及时与材料室、技术室反馈。经材料室与技术人员确认，不影响产品质量的情况下可以使用，若材料状态不满足产品的使用要求时，则需与材料室联系更换材料。

四、外协厂家领料注意事项

(一)、板材和型材：

1、外协厂家领料之后，在下料前发现板材或型材由于缺陷或变形无法使用时，需联系我厂材料人员与技术人员确认材料状况及损坏原因。 ①、由于板材或型材缺陷为购入时自带缺陷，由材料室对不能使用的材料予以调换。 ②、由于外协厂家运输或吊装过程中造成的损坏，损失由外协厂家承担。 ③、当确认材料非购入时自带缺陷，但无法确认造成损坏的责任人时，损失由外协厂家承担。

2、由于下料前没有检验或检验不全面，造成下料完成后，产品因缺陷或变形导致产品无法使用的，损失由外协厂家承担

(二)、外购件

1、外购件领料时，要当面核对材料数量及规格，签字领料后出现数量及规格不符问题，由外协厂家负责。

2、外购件领料之后，使用之前或之后出现损坏时，需联系我厂材料人员与技术人员确认材料状况及损坏原因。

①、由于外购件本身质量问题，由材料室对不能使用的件予以调换。 ②、由于外协厂家操作不当或运输过程中造成的损坏，损失由外协厂家负责。 ③、当确认外购件非本身质量问题，但无法确认造成损坏的责任人时，损失由外协厂家承担。

此规范所述范围并非全部，在之后生产过程中予以补充。