四川省国税网上申报

第1篇：四川省国税网上申报

四川国税网上申报系统操作指南（推荐）

四川世纪中税软件系统有限公司

四川国税网上申报系统操作指南

一、软件获取

安装网上申报系统需要软件程序包，纳税人获取程序包主要有以下三种方式如下：

A、登录四川世纪中税软件系统有限公司官方网站;(http://)，进入软件下载;

二、软件安装

软件获取后，点击安装程序

进行安装，软件安装后，在电脑系统根目录D盘下会自动生成申报系统文件夹。

三、软件操作

1、系统登录

点击桌面快捷方式密码进行登录。

进入系统登录界面，输入纳税识别号及登录

2、报表填写(以增值税为例，所得税季报与财务报表操作一致)

1 四川世纪中税软件系统有限公司

打开【纳税申报】—【增值税】—【增值税申报表(适用于一般纳税人)】进入报表填写界面，

报表填写顺序如下：

1《增值税纳税申报表附列资料

(一)(本期销售情况明细)》;(简○称《附表一》)

2《增值税纳税申报表附列资料

(二)(本期进项税额明细)》;(简○称《附表二》)

3《增值税纳税申报表附列资料

(三)(应税服务扣除项目明细)》;○(简称《附表三》)备注：只是营改增纳税人填写

4《固定资产进项税额抵扣情况表》 ○5《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》;(简称《主表》) ○

3、保存

纳税人按照正确填表顺序填写后，点击【保存】按钮可一次性保存所有已填写报表，不用单张报表进行保存，报表保存后，按钮变为深蓝色;

4、校验

点击【校验】按钮，系统自动检验表内及表间逻辑关系，如检验出错，可根据提示的错误信息修改并重新保存报表;

2 四川世纪中税软件系统有限公司

5、提交

检验通过后，点击【提交】按钮，将整套报表提交至税局，并反馈申报结果;

6、扣款

申报成功后，增值税非防伪税控纳税人可根据实际情况点击【扣款信息管理】—【扣款管理】进行税款缴纳，增值税防伪税控纳税人仍需回到金穗公司开票系统进行抄报税、清卡、扣款，扣款成功后可通过【扣款信息管理】—【扣款管理】查询扣款结果;

7、打印

申报成功后，可点击【菜单】按钮中或

通打

温馨提示：

1、旧版软件未提供填表说明;新版申报软件不仅在“菜单”按钮里提供了填表说明，并且在填表界面当鼠标指向自动计算的数据项时，会出现该数据项的计算公式;

2、在同一套报表中表间的数据传递，旧版软件是发生在保存报表成功之后;新版申报软件是实时的，报表是否已保存不影响数据传递;

3、同一套报表的保存删除，旧版软件是每张报表单独操作，多张报表就要多次操作;新版申报软件是一次操作即可对一整套报表生效;

过【申报信息查询】—【已申报信息查询】印申报报表。

的“打印报表” 3 四川世纪中税软件系统有限公司

4、提交和扣款，旧版软件需要打开浏览器登录四川省国家税务局网上申报系统的网站进行操作;新版申报软件直接通过“提交”按钮和“扣款管理”模块在软件中一站式办结;

5、报表的打印，以往可以通过旧版软件及登录四川省国家税务局网上申报系统的网站进行，但每次打印都需要手动进行页面设臵;新版申报软件在软件中通过“更多功能”按钮里的“打印报表”即可打印报表，无需重复进行页面设臵。

第2篇：国税网上申报系统操作流程

国税网上申报系统操作流程(小规模版)

第一步 打开IE浏览器 ，在 中输入网址进入网站，点击“小规模企业申报大厅”打开申报界面。

第二步 输入纳税人识别号,再点击“注册码输入”按钮， 输入查询到的注册码，点击“确定”后进入密码维护界面， 设置本单位的登陆口令，并牢记该口令，点击“保存”按钮后系统自动返回登陆界面，输入税号和刚刚设定的密码进入申报系统。(注：以后可以直接使用税号和密码进行登陆)

第三步 点击报表填写→增值税申报表→增值税纳税申报表(小规模纳税人),填写申报表并保存。

第四步 点击报表填写→财务报表→分别填写“利润表”和“资产负债表”并保存。

第五步 在确保数据完全正确后，依次点击申报处理→上传申报数据→增值税申报表申报 进行上传申报。

第六步 稍等片刻后再点击申报处理→反馈信息查询,进行申报情况和划款金额查询。

第七步 当企业有消费税或所得税申报时，打开“报表填写”，分别点击“消费税申报表”、“企业所得税申报表”或“申报表”，就能进入相应的报表，报表填写与申报方法同增值税申报表。(注：在“消费税申报表”中，“应税消费品名称”栏中每一项的右下角均有一个红色三角形标志，点击即可看到详细内容，直接选择，不必再录入汉字)

第八步 如果企业需要申报“重点税源信息采集”内容，首先进行增值税、所得税等申报。申报数据上传后，相关数据自动导入到重点税源信息采集系统。选择“信息采集”模块，在报表中通过下拉窗口，选择正确的采集内容。选择“静态信息采集”模块，分别录入相关报表，最后进行“重点税源-企业信息表间审核”。

第九步 用户申报成功后，即可进入查询打印模块，打印本月的纳税申报表，查询打印模块区分了税种，点击需打印的税种获得申报表。(注：所得税打印时须将“税款所属年月”改为税款所属年的最后一个月，如200712)

第十步 点击主页面中右上方的 即可退出本系统。

第3篇：[税务]国税网上申报操作流程(简)

我也来发个新贴,不知对大家有没有用.

中税华通电子申报报税操作流程2.23版

系统维护

① 安装软件并检查电脑当前显示日期是否正确。系统登录界面中日期设臵模块，将日期修改为当前日期(税款所属期是当前月份的前一月)。

② 登录系统：登录用户名001不可更改，密码为“1”。进入主界面后，应首先核对系统版本是否为最新版，如不是最新版会导致报税失败，目前最新版为2.23版。 (上面有六大模块：系统维护、发票处理、报表填写、数据传输、查询打印、设臵)

③ 进入第一模块“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”填写正确的税号，其他项目可以不填，直接从税务局端下载，点“保存”。

④进入第四模块“数据传输” ®“其他传输”®“设臵通信参数”填写正确的IP地址、端口号、软件注册码并且传输方式必须为“互联网”，点“确定”。点“其他传输” ®“字典信息下载”®“远程”®下载完毕后点“返回”

⑤ 第二次进入“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”显示出企业的详细资料(如有错误或不全还可手工调整)，点“保存”。

⑥ 选择“纳税核定”“申报表选择”：选择企业本月申报所要提交的报表。⑦ 选择“纳税核定”“征收品目选择”：选择企业的所属税目。

发票处理

① 进入第四模块“数据传输” ®“其他传输”®“销项发票下载”®“远程”，企业的销项发票记录就从国税局端下载下来。

② 点“进项发票下载”®“远程”，企业的进项发票记录就从国税局端下载下来。

③ 进入第三模块“发票处理” ®销项提取，就可看到从税务局端下载的发票。如果不能远程下载，可从“数据来源”选项中选择提取的方式，从本地计算机的防伪税控开票系统中提出数据(3.1版本防伪开票系统企业选择第一项“防伪税控开票系统数据库”， WINDOWS版开票系统企业选择第四项“新版防伪税控系统开票数据库”，源数据存放路径保持不变)，或从报税软盘中提取数据(4.1版本开票系统企业选择第二项“防伪税控系统开票数据上报盘” ，源数据存放路径保持不变)。点“数据提取” ® “返回”。

④ 如提取的数据资料不完整或发票部分信息缺失，可在“销项录入”项中添加或修改。 ⑤ 点“普通发票”，对当期的普通发票销售额进行汇总录入，点“增加”→填销售额。 ⑥ 点“无票发票”，可对那些未开具发票的业务进行手工录入。

⑦ 点“进项提取”，即可看到从税务局端下载的发票。同样也可从“数据来源”选项中，从本地计算机提取相关的数据。 ⑧ 点击“进项录入”，对当期需抵扣的进项专用发票进行逐份录入或修改。

⑨ 点击“其它进项”，对当期所取得的其它进项发票进行汇总录入。(上报所需的海关完税凭证、运输发票、废旧物资收购凭证、农产品收购凭证、进口海关完税凭证、国税代开发票等文件均由国税总局下发的软件生成，然后在中税华通电子申报系统中的“发票录入”中的“其他进项发票录入”中录入，系统将在增值税纳税申报表附列资料(表二)第5、7、8、

9、10栏自动生成相应的数据，和海关完税凭证、运输发票、废旧物资相应目录下面的四小票文件进行比对，若对应数据(税额、金额、份数)相等，则审核成功，否则审核失败)。

报表填写(填写增值税报表与申报数据审核) * 选择“增值税”菜单：可以看到需要申报的报表。

①进入“增值税纳税申报表附列资料

(一)”点击“提取”，就把发票中数据提取过来(如数据不正确或内容填写不完整，可进行手工调整)®点“保存”，即可完成该申报表的填写。[注意]申报表中呈现粉红色的数据框内容，系统将自动从相关数据库中提取或经过计算生成填入，不必进行逐项输入，但可以改。申报表中呈蓝色的各数据框内容，可进行数据输入和修改操作。黄色表格：为自动生成的数据，不允许修改。

②进入“增值税纳税申报队列资料

(二)”，填写方法同上。 ③进入“增值税纳税申报表“，填写方法同上。

④进入“增值税纳税申报队列资料

(三)”，该表是由系统自动生成，不允许修改。 ⑤进入“增值税纳税申报队列资料

(四)”，该表是由系统自动生成，不允许修改。

[注意]第一个月填写各报表时，应注意将本年累计数准确填写，否则将无法申报。(本版软件

25、32栏的本年累计企业可自行填写,应注意填写的数值要和税务局的数值一致,否则会导致报税失败.)* 填写完七个表后，点“申报数据审核”→“审核”，如果审核成功将出现“审核成功”字样，如果审核失败，则显示相关的错误提示，根据提示进行修改，直至成功为止。

[注]：如审核成功后报表就不能修改，如欲修改必须先“取消审核”。进行数据审核时，若企业有其他进项数据则显示”在指定目录下没有发现XXX发票抵扣联文件,请选择该文件”，然后点击“OK”,查找到国税总局软件生成的相应文件即可, 其他四小票文件操作同上。数据传输(远程数据申报)

* 审核完毕后，即可进行远程纳税申报。进入第四模块“数据传输” →点击“数据上报” →点击“生成数据”，生成当月的上报数据包。生成数据时如提示：“aqrymp:Field„BZ‟no found”出错，是由于该企业的进项发票不是本期认证的，企业在本期抵扣所以无法通过。(例如：现在的日期为：2004-1-1 开票日期为：2003-10-10 认证日期为：2003-10-31),生成数据时如果基本信息填写不全，则系统提示“基本信息不完整”，要求将基本信息填写完整。

* 网络申报(远程申报)：“生成数据”之后点击“提交数据”(注：先将USB„KEY‟连上计算机 ，在“数据传输”中的“其他传输通信协议”选择“加密通信必须使用CA证书”)。提交成功后等待30分钟之后，就可以获取反馈信息，这时候就知道是否申报成功。

* 介质申报(软盘报税)：“生成数据”之后，点击“介质申报”。(注：在“数据传输”中的“其他传输通信协议”选择“普通通信”)企业如果已经进行了介质申报，但还未到税务机关申报，发现数据错误，则可以在“数据传输”中“其他传输/取消介质申报”，点击“取消申报”，就可以进行报表修改，然后重新进行数据审核，重新生成数据进行申报。

* 企业人员在填写报表时一定要反复的核对报表是否填写正确，如果填写错误，并且已经申报成功，那么将无法取消申报,只能先将税款划转。解决办法：只能等到下个征期将多交或少交的税款补上 。

查询打印

“数据传输”→“数据上报”→“申报数据反馈”→“远程”，可查询申报结果。

一般在银行划款约2-3小时后查询(有时当时可划款成功)。可对其“申报成功”后的“报表数据”依次进行查询和打印。默认的纸张大小为A4, 若要调整纸张大小只需调整2个设臵即可。“打印设臵”中的纸张大小、“页面设臵”中的“页边距/缩放”下的缩放比例。如果企业是进行网上申报的，必须获得反馈信息后，提示“申报成功后才能打印报表”。

[注意]企业申报成功后，必须做数据备份。以免丢失全部申报数据, 数据备份时选择其他系统盘进行备份，以免重新安装软件后备份数据丢失。方法: 系统维护->系统处理->系统备份->……->保存->提示备份成功->确定->返回->

[ 此贴被huidaolast在2006-08-11 22:50重新编辑 ]

第4篇：国税零申报流程

如果发生税金，我们会按时完成税务的工作;没有发生税金也需要完成零申报。那么零申报是不是会有所区别与有税金的报法呢?我们来看看具体的国税零申报流程吧!

国税零申报流程：

1.打开国税网上纳税申报系统，输入纳税人识别号和密码。 2.进入纳税主界面，点击报税。

3.国税申报主要分四部分：代征地税、纳税人信息采集表、增值税小规模纳税人申报表和企业税负变化表。其中代征地税因需要用到后面报表的数据，所以最后申报。 4.先填写纳税人信息采集表，

5.在进行增值税小规模纳税人申报时，需要先删除两个报表的关联性：应税服务扣除项目清单和增值税纳税申报表附列资料。点击右键删除之后报表还是存在的。

6.按顺序填写税额抵减情况表、申报表主表辅助填报工具和增值税纳税申报表，把税额填写零。

7.填写营改增试点企业税负变化表，直接补零保存即可。 8.填写代征地税申报表。

以上的操作就是国税的零申报，他的特点在于需要注意税额为零，只要这一点注意了，其实它的申报方式也是很简单的。

第5篇：国税零申报说明

关于零申报情况说明

XX县国税分局：

我XXXXX有限公司成立于2013年8月21日;法定代表人为XX;纳税识别号为：XXXXXXXXXXx。公司注册地(住所)XX县XX路XX号;公司经营范围很广：对工矿企业、交通设施、公路、桥梁、旅游业、建筑业、酒店、;房地产开发经营;农产品销售(许可审批项目除外);国家允许经营的进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动);但目前公司仅只开展了房地产开发经营活动这一项;这一项也只与XXXXXXX厂合作建设XXXXXXX厂棚户区危旧房改住房改造项目;棚户区危旧房改造是国家为改造城镇危旧住房，改善困难家庭住房条件而推出的民心工程，享受很多国家政策优惠，由于棚户区危旧房改造时间周期长、困难多等多种原因，故目前我公司经营活动中尚未产生经营收入。

特此说明

XXXXX开发有限公司

二0一五年

七月 十三日

第6篇：江苏国税网上申报6常见问题

《网上申报系统》常见问题及解答

在网上申报的使用中碰到任何问题，首先请确定您使用的浏览器为操作系统自带的Internet Explorer,并且版本为6.0、7.0版(在浏览器的“帮助”菜单的“关于Internet Explorer”中可以查看到浏览器的当前版本)，不推荐使用“360浏览器”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置。

正确的设置方法为：

1、工具——Internet选项——设置——选择“自动”——确定;

2、工具——Internet选项——高级——还原默认设置——确定。 操作习惯上需注意：

1、在使用“网上申报”时，不要使用浏览器的“后退”功能，这会导致页面控制失效，发生操作异常;

2、任何操作只需单击鼠标，不要双击进行操作，否则有可能导致将同一操作连续进行两次，发生操作异常。 1. 用户登录

1.1 浏览器使用问题

请使用标准的IE浏览器(建议使用IE6/IE7)而不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截一些功能，导致部分功能异常。如：在进行年报时一些提示提醒的窗口无法关闭、没有权限等。 1.2 页面无法打开

(1)确认网络是否正常，其他网站是否能打开。

(2) 浏览器是否为系统自带的Internet Explore，而不是“MyIE”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置，正确的设置方法为：

A.工具——Internet选项——设置——选择“自动”——确定; B. 工具——Internet选项——高级——还原默认设置——确定。 (3)地址输入是否正确：(http://221.226.83.19:7001/newtax/)，注意“:”在英文状态下输入。

1.3 登录系统时，又回到登录页面，提示“纳税人税号、用户名或校验码不正确”。

若在反复后尝试仍无法登录，则很可能税务机关还未为您建立登录用户，请联系主管税务机关。

1.4 登录系统时，提示“程序出错”

确认用户名，即纳税人识别号是否准确。税务登记号中含有“X”的纳税人在输入“X”时，请选择大写，不要使用小写的“x”。在输入用户名时，请输入税务登记号，不要输入了纳税人名称，否则无法登陆。

如输入准确，则很可能为税务机关尚未开通网上申报功能，请联系税管员为其开通。 1.5 登录系统时，提示“验证码或密码错误”

(1) 初始密码为纳税人预留的密码，如忘记可由税务机关重置。

(2) 验证码区分大小写，严格按照给定的格式输入，如果小写输入为大写则会报错。 1.6 登录系统时，校验码没有正确显示(为红色的叉或是一个空的方框)

按“F5”键刷新页面，若反复尝试还不成功，则可能网站服务器出现异常，请及时联系税管员。

1.7 提示没有权限

首先请确认使用的是标准IE浏览器，确认后仍提示没有权限请及时联系税管员。 1.8 用户登录后没有显示纳税人识别号和企业名称，而是要求输入纳税人识别号。

这是因为您是通过“用户注册”后登陆服务厅的。正确的方式为：用户名是您的纳税识别号，密码是税务机关为您设置的初始密码。输入正确验证码后可以登录。 1.9 输完所属时期后，页面列出的报表与应报报表不符 这是因为税务机关对您的应申报报表未做正确的设置，请联系主管税务机关解决，税务机关修改设置后，选择“重做申报初始化”，页面即将显示新的报表设置(此操作并不影响您已经填写的报表)。

1.10 税务机关数据维护过，系统中无变化

请进入申报系统，第一次选择所属期时，会进行初始化，以后登录仍旧会显示初始化的数据，如存在报表错误等问题，税务机关进行过维护，需使用“重新初始化”功能，更新数据。在实际使用过程中，只要原始数据、报表有变化，均需要执行这一操作。 1.11 输完所属时期后，进项数据并未自动导入

进销项数据的自动导入是在某所属时期第一次进入时，系统自动进行“申报月初始化”时进行的，若第一次进入时，您的可导入的进销项数据还未准备好，此时自然无数据可导入(比如月末)，而“申报月初始化”则已经做过了，不会自动做第二次，以后再次进入该所属时期时，就算数据已经准备好，也不会再自动导入。此时只要选择“重做申报初始化”即可导入数据(此操作并不影响您已经填写的报表)，或者进入相应报表，选择左侧菜单的“数据导入”选项进行手工导入。

1.12 输入完所属时期后，页面提示“您的申报方式不在此WEB服务器受理范围之内”。 这是因为税务机关并未把您的申报方式认定为“绿色通道”认可的申报方式，请联系主管税务机关。

1.13输入完所属时期后，页面提示“您的应申报报表鉴定为空”。

这是因为税务机关对您的应申报报表未做设置，请联系主管税务机关。 1.14选择申报所属期后，系统初始化后报错怎么办?

如果初始化失败请及时与税务机关联系，切勿在申报。否则会导致申报错误。在税务机关作出相应修改后可进行重做初始化工作。

2. 报表填写

2.1 报表填列的注意事项

一、在报表填写中，必须使用回车而尽量不要使用鼠标点击的方式切换栏目，因为大量报表的自动计算是通过回车来触发的。在实际操作中，如果发现报表数据计算不平，只需鼠标点击第一个编辑框，回车到“保存报表”即可。

二、填写报表中，字体颜色为黑色的栏次，企业手工填写，字体颜色为蓝色的栏次为系统自动计算生成，尤其在首次使用时，增值税一般纳税人申报的累计数填写中需要注意。

三、不要试图修改自动生成的数据，如所得税季度申报的累计数。这些数字是系统自动计算或从征管系统取得的申报基础数据，不可手工修改。如果确有错误，则需核实上季申报情况，及时联系税管员纠正后，重新做数据初始化，即可得到正确的数据。 2.2不开发票计税销售的发票种类，发票号码输什么?

不开发票计税销售的发票种类，发票号码不需输入，系统会自动生成。 2.3在进行申报表填写时有的报表无法打开?

点击申报后，企业申报的报表都对应一个报表编号。红色的是明细表，明细表数据必须先行填写。然后才能填写其它报表。 2.4 部分报表无法创建或打开的情况

点击重做初始化即可解决问题。初始化之后仍然不能解决问题的请联系税管员。 2.5 部分表无数据或数据存在问题

(如012抵扣明细表无数据，而纳税人实际有认证成功发票的情况)。一般情况下，重新进行初始化即可。如仍无法显示数据，请联系税管员。 2.6 农产品收购发票或者销售发票应如何录入?

考虑到农产品收购发票或者销售发票逐票录入，工作量太大，目前，《江苏省国家税务局网上办税服务厅》系统在对《增值税抵扣明细表》和《增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》进行表间审核时，仅审核了金额和税额，未审核份数。纳税人在《增值税抵扣明细表》中按左侧菜单“新建发票”，出现录入界面后，发票说明选择“农产品”。录入发票数据时，可根据要求逐票录入或汇总后录入。

2.7 当发生红字通知单业务时应如何处理?

根据总局、省局和市局流转税处对红字通知单业务的相关要求，当纳税人发生红字通知单业务时，应在当期申报时做进项转出，并将该数字填写到《增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》中附表二第21行。

如该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进行了认证，则纳税人在填写《增值税抵扣明细表》时，应先将对应的红字发票设为“其它不得抵扣”，保存后，再自动生成《增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》。

2.8 增值税一般纳税人提交申报时提示“附表二第1栏税额应大于或等于"固定资产进项税额抵扣情况表"增值税专用发票当期数!”

这是因为，根据业务需求，纳税人当期申报的《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数应小于或等于《增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》中附表二第1栏税额。实际工作中，当出现纳税人当期有红字发票参与抵扣时，则有可能出现《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数大于《增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》中附表二第1栏的情况。当出现该问题时，请及时联系税管员，确认后，对该情况进行特殊处理。 2.9 在录入进销项数据时系统提示“税率非法”

说明此种税率的发票必须通过数据导入功能导入而不允许手工录入。 2.10 在辅导期内，总局比对相符的专票如何导入到增值税抵扣明细表?

在辅导期内的企业，系统会自动增加一张稽核结果通知书(370)，进入稽核结果通知书，可以查看到比对相符的明细数据，按“确认导入”后，就会导入增值税抵扣明细表(012)。 2.11 增值税抵扣明细表上的数据如何导入到增值税一般纳税人主表?

增值税抵扣明细表(012)上数据如果都已准备好，可以按主界面下方的“自动生成”按钮，会将增值税抵扣明细表上的数据生成到增值税一般纳税人申报表(附表二),会将上期累计数生成到主表，同时将增值税一般纳税人申报表的各类加减关系会重新计算一遍。“自动生成”该功能可重复使用，帮助纳税人填准申报表。如果在申报表中修改了数据，则要一个回车一个回车敲下去，注意数据的变化。最后点击报表底部的“保存报表”。如果未修改可直接点击报表底部的“返回”。

2.12 一张认证发票上既有固定资产，也有可以抵扣的，如何操作?

请将这张发票放在进项明细中，并且在一般纳税申报表上将这些固定资产作为进项转出录入。

2.13 不小心将一张导入的认证的进项发票误删除了，如何再次倒入该张发票?

选择左侧“数据导入”菜单，既可看见已认证的但不在进项明细中的进项发票，导入即可。 2.14 进项发票数据清空后，若再次导入时遗漏进项发票，如何追加该张发票到增值税抵扣明细表?

选择左侧“认证数据导入”菜单，选择需要导入的发票信息，重新导入。 2.15 没有任何进项或销项，如何处理?

先选择“创建”或“修改”进入到进项或销项报表中，选择左侧菜单中的“本表为空”创建一张空报表，不过该报表已经录入的数据将全被清光，不可再恢复。 2.16 创建报表时，系统提示“您未有此税种的税种鉴定”

因为税务机关未给您做该报表所属税种的税种鉴定，请联系主管税务机关税管员。 2.17 修改报表时某些数字修改后会自动恢复成原来的值

报表页面会按照报表的计算公式自动进行计算，页面上为蓝色的数字就是由页面上的其他数字自动计算而来，所以在修改后经自动计算该数字又会恢复原样，因此必须修改页面计算公式等号右边的栏次，蓝色栏次的数字则会自动计算生成而不需人工修改。比如1=2+3，则1栏次是改不动的，且以蓝色显示，而修改2，3栏次时，1栏次会自动计算。 2.18 填写报表时，某些数字无法修改

这些数字是根据税务机关的鉴定生成的，用户无法修改，若您认为这些数字有误，请就鉴定的正确联系主管税务机关税管员。

2.19 申报时提示不得抵扣税额与附表二18行次不一致

表二18行次不得抵扣要和904“成产企业出口货物免征明细从表”中的不予抵扣税额一致，如果不一致将不会体现继续申报按钮。 2.20 小规模是否需要申报财务报表?

小规模只需要申报一张申报表，不需要填写财务报表。 2.21上月已申报当月开具发票如何填写?

将上月已申报当月开具发票的数据和当月未开具发票合并填写即可。 2.22 表一有红冲发票该如何填写申报?

当月销售只需要填写税控机中开具发票的合计，其中包含正数发票和负数发票。

2.23 本期认证的固定资产发票中部分可以抵扣部分不可以抵扣该如何操作?

在抵扣明细表中会体现这张发票，自动生成后数据会进入附表二，将不能抵扣的部分填写在进项税额转出中，根据自己的具体情况做转出，固定资产专用于非应税项目(不含设备投资的在建工程)将固定资产专用于集体福利或者个人消费等属于非应税集体福利、个人消费的在15行次填写， 将固定资产专用于免税项目填写在14行次。

2.24 申报提示“非防伪税控系统开具的增值税专用发票”栏次不可以填写

该栏次虽然权限放开，但是不可以填写，专票统一防伪开具，该行次已经不需要填写。 2.25 通用数据采集软件如何同时添加两个单位

网上下载的是单户版本，只能操作一户企业，不能同时添加两户，如果需要做另外一户，需将系统中的单位删除，再做另外一户。

2.26采集的信息出现错误，要进行修改怎么办?

采集数据可以修改后重新上传。最新上传数据覆盖以前上传数据。 2.27 出口退税数据导入错误，如何修改?

确保在擎天系统中重新生成是正确的，再进入申报系统中，点击导入。重新导入的数据文件会将原来的文件覆盖。

2.28在进行生产型出口退税企业申报时，902《生产企业进料加工抵扣明细表》报错。

在进行生产型出口退税企业申报时，902《生产企业进料加工抵扣明细表》在擎天数据录入时备注最短不要超过十个字符或五个汉字。 2.29出口退免税擎天数据导入时出现错误

检查文件名是否与系统中的文件名提示相符。确保文件名中纳税人识别号正确，若纳税人识别号中包含英文字母，确保为大写。

2.30即征即退企业申报纳税，申报表填写审核出错。

即征即退企业申报纳税时，自动生成数据写到“一般货物及劳务”栏次，注意需手工从“一般货物及劳务”栏次调整至“即征即退货物及劳务”栏次(录入即征即退栏次，一般货物及劳务会自动计算差额)。

2.31 增值税抵扣明细表中将发票选择成其他不得抵扣，表二中该如何填写

如上图所示，在增值税抵扣明细表中修改过发票抵扣类型为“其他不得抵扣”后需要点击自动生成，这样数据会自动进入附表二，不要自行填写，表二

1、2行次，体现的是需要抵扣的专用发票，表二12行次的税额就是本期的进项税额数据，将自动显示在主表的12行次，待抵扣

24、

25、26中体现的是不得抵扣两张发票，将不参与本期抵扣，35行次，显示的全部认证的防伪税控增值税专用发票。

2.32 申报成功后，如何查看自己申报的报表? 申报成功后，只有打印按钮跳出后，点击打印按钮系统才将报表展开并提供用户打印，其中增值税抵扣明细表中的发票在浏览里面能够查看到。 2.33 增值税抵扣明细表数据不对

清空增值税抵扣明细表，重新做数据初始化。如果还是不对，联系税务机关处理。 2.34 正式申报时提示如下

纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，按照提示的机内数重新填写，确认正确后继续提交申报即可。

2.35 增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成

基础表“012增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在表二，需要通过自动生成才可以进入表二。

2.36在填写增值税抵扣明细表时修改的数据没有正确保存是什么原因?

在进行像增值税抵扣明细表这样的多页面操作时，由于发票信息太多分成多页面显示，在每页完成发票修改操作后都需要点击“保存状态信息”。否则到其它页面时，页面修改信息会丢失。

2.37在填写增值税抵扣明细表时，做本表为空操作后，申报没有通过审核。

光做本表为空操作只清空抵扣明细表，不删除已上传的发票数据和文件，在申报时无法通过审核。可能还有海关完税凭证、运输发票等导入的进项发票信息没有删除，需要在其导入页面作清空发票操作。 2.38申报表填写时应该自动计算的行没有自动计算?

在填写申报表时，每录入一项数据务必敲击“回车”，让能够计算的单元格数据自动计算，否则申报表填写有可能报错。

2.39 所得税报表无法保存，提示减免数据不对

纳税人在填写所得税报表时，必须看到上图所示提示，若未看到，请点击相应的减免栏次便会跳出该提示，如减免额不符，联系税务机关做减免备案。 2.40在进行第一次所得税申报时部分累计数无法取得怎么办?

所得税申报表中的部分累计数从上期申报表中取得，纳税人首次使用如果申报审核不通过，需在申报系统中补全上期申报表(不要提交申报)。

2.41在进行所得税申报时各项报表的填写申报次序有什么要求?

因所得税报表要与财务报表进行勾稽关系审核，在财务报表填写完毕后不要立即申报，先选择所得税报表进行申报。

2.42 所得税第9行次应纳税所得额无法填写

该栏次为系统自动计算并填充，企业不能自行填写。如确认计算结果不符，联系税管员处理。

2.43 季度所得税中累计数据小数位显示多位

系统中小数位不能保留两位小数，直接保存，返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。 2.44 申报季度所得税时提示“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致”

如果纳税人损益表已经申报成功，需要联系税务机关作废后再重新填写，如果损益表中正确，只需要将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。

2.45 征收方式从核定变成查账，一季度填写好后，二季度累计数不显示一季度数据

经过与信息中心沟通，指导纳税人将二季度中的本期数和累计数据都按照全年累计数进行填写，这样可以保存申报。 2.46 季报无法申报。

纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报，申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表。

2.47 申报时提示如下

纳税人分支机构申报表30行次确实和分配表中的分配税额一致，却还是跳出如上提示，反馈错误信息，交税管员处理，纳税人稍等再进行申报。

2.48 企业不存在90

2、90

3、904申报表，系统中却显示这几张表

联系税务机关专管员取消企业擎天认定资格，进入申报系统重新初始化即可。 2.49 增值税主表中查补税额填写36行次后38会显示同样数据

主表38行次=16+22+36-37，补齐37行次，填写相同的数据，38行次将显示为零。 2.50 增值税主表第一栏次本年累积无法填写修改数据

该笔数据不需要填写，纳税人只需要在第

2、

3、4栏次本年累计中填写相应的数据，便会自动汇总进入第一栏次本年累计中。

2.51 无法找到增值税申报主表和附表二

进入编号为010“增值税纳税申报表”，进入后最上面会看到表

一、表二。申报表，点击相应报表即可。

2.52 商贸企业是否需要申报90

2、90

3、904三张报表

需要申报90

2、90

3、904这三张报表，纳税人需要在国税做擎天资格认定，一般生产性质的企业需要做擎天资格认定，会计单位性质非生产性质，不需要申报该报表，不需做擎天资格认定。 2.53 进入申报系统中只有运输发票，没有专用发票

重新做初始化，然后继续操作，进入增值税抵扣明细表中查看数据是否准确，如果数据缺失，需要联系税务机关补全。重做初始化，如果数据多余，联系税务机关删除后清空报表，再重做初始化操作

2.54 增值税、资产负债表、利润表无法同时选中

增值税、资产负债表、利润表不能同时选择申报，单独选择进行申报即可，没有先后顺序控制。

2.55 申报出现提示，附表一第2栏次不能录入数据

若纳税人上月申报本月开具发票数据不应填写在第二行次，指导填写在第四行次未开具发票中，填写正确后继续申报按钮自动显示出来。 2.56 粮油抵扣发票有几百张发票该如何填写?

增值税抵扣明细表进入后点“新建发票”，将发票税额，金额等合并填写即可 2.57 资产负债表中合计数据不正确

填写数据时需要每个单元格都敲回车，确定操作正确，数据还是不正确的及时联系税管员查看。

2.58 申报成功后打印中无法看到增值税专用发票

增值税抵扣明细表打印里面只能打印运输发票/海关/收购凭证，没有专用发票部分，在浏览中可以查看到所有抵扣明细。 2.59 利润表中，累计数无法保存下来

填写时要注意方法，本期数填写好后不要敲回车，直接用鼠标点击本年累计数手动填写，本年累计数填写好后，敲回车，再填写本期数，如果一直敲回车数据将和本期数一样 2.60 资产负债表中合计数据不正确

填写数据时需要每个单元格都敲回车，确定操作正确，数据仍不正确的及时联系税管员查看。 2.61 申报时提示上期留底数据与机内不符

出现该提示将没有继续申报按钮，需要将数据调整和机内一致才会有继续申报按钮，如果机内数据不对，需要和税务机关联系更改。 2.62 无法找到自动生成按钮

点修改或创建后进入报表，将不能看见自动生成和重做初始化等功能，需要纳税人点“返回”，回到申报列表主界面才能看到这些功能。

2.63在数据输入过程中，合计数自动计算错误。

表格不能即时更新各合计数，利用回车键往下经过该单元格或直接用鼠标点击合计数所在单元格后，才能自动计算并显示合计数。

2.64“自动生成”功能没有正确生成某些报表的累计数或期初数

报表的累计数与期初数一般是根据上个月的报表的累计数或期末数生成的，所以对于第一个月使用本申报系统的用户，这些数据无法正确生成，请在自动生成后再进行手工修改，下个月即可正常生成了。

2.65运输发票和海关发票导入成功后发现有误想作废，怎么办?

先清空增值税抵扣明细表，点击“重新初始化”，进入增值税抵扣明细表后，点击“导入海关完税凭证”或者“导入运输发票”，点击“清空运输发票”或者“清空海关完税凭证”，再重新导入文件。

2.66增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成

基础表“012增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在表二，需要通过点击“自动生成”才可以进入表二。

2.67点击“重新初始化”后，如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据不对，怎么办?

企业可以多次做重新初始化，要检查重新初始化后有无问题，只要有一项错误，都要与管理员联系，不然申报会出现未知错误。

2.68如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示，怎么办? 应与管理员联系，管理员处理好后再重新初始化即可。

3.申报、作废

3.1报表保存成功后，为什么不能提交申报?

在《江苏省国家税务局网上办税服务厅》系统中，如欲提交申报某类报表，需要该类报表中每一张报表均已创建、保存(不可以是暂存)的基础上，选中该类报表标题前的方框后，方可提交申报。

3.2在“向税务机关申报”时，系统提示“请选择申报税种”。

某一系列报表的税种标题左面有一个选择框，用来选择您要将哪些税种的报表向税务机关申报，同一税种的所有报表必须全部填写完毕此框才可以被选中，此税种的报表才可向税务机关申报。若有一张报表处于“未填写”、“暂存”、“已发送”、“申报成功”等状态时，此框无法选中，也不可向税务机关申报该税种报表。若向税务机关申报时，没有任何税种选中，就会出现上面的提示。

3.3税种的报表可否分别向税务机关申报?

可以，“向税务机关申报”时，将本次不要申报的报表税种前的选择框取消勾选，只勾选所需申报的报表既可。

3.4“申报成功”过后，发现数据有误，如何重新申报?

请联系主管税务机关，在主管税务机关将您本次本税种的申报作废后，选择“接收申报回执”接收作废回执，这样该税种各报表又恢复为可修改状态。 3.5对于出口数据比较大的企业，申报失败，怎么办?

出口数据文件大于6M以上，建议出口数据从征管系统导入，在申报系统中不要报送，在征管系统中取消擎天资格。具体方法和管理员联系。

3.6财务报表(季报)和所得税申报的顺序是怎样的?

首先要填写资产负债表(季报)和利润表(季报)，再填写所得税申报表，然后所得税申报，在审核关系上只提示“需要先申报财务报表”这条信息，不出现其他审核错误，即所有的钩稽关系都对后，再退出，按序先申报资产负债表和利润表，然后再申报所得税报表。 3.7正式申报时提示累计数出错

纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，纳税人按照正确的累计数填写，确认正确后点击“继续提交申报”即可。 3.8报表状态栏显示“已发送”，且长时间(最低2小时)不改变为“已申报”状态。报表无法进行修改

联系主管税务机关检查申报情况，如果因网络异常导致报表不能正常发送到征管系统，导致报表锁定，由税管员解除锁定，重新申报即可。

3.9 “向税务机关申报”后，长时间收不到申报回执。

很可能税务机关经过自动审核认为报表有错，转由主管税务机关人工处理，请耐心等待或者打电话到主管税务机关询问。

4.打印

4.1报表为什么不能打印，而是出现“下载文件”的对话框?

纳税人没有安装Adobe Reader 9.0阅读器，指导安装后再进入打印，没有安装网页则显示不出来。

目前，《网上申报系统》中由独立的服务器负责报表打印文件的产生工作，该服务器定时检测《免费网上申报系统》后台数据库，找出需要生成的纳税人申报成功的报表清单，并根据申报数据生成报表打印文件。由于该服务在运行时，对后台数据库进行大量的查询操作，对《网上申报系统》性能造成一定的影响，为兼顾报表生成效率和申报系统性能，该服务启动的时间间隔暂定为10分钟。对于纳税人未申报成功的报表，可以浏览、修改，不可打印。当纳税人申报成功后，打印服务会在下一次运行时自动生成该报表。 4.2查看、打印报表时出错应如何处理?

目前，《免费网上申报系统》中生成供纳税人下载、打印的报表为PDF格式文件，如查看、打印该格式文件时出错，则需确认纳税人计算机上是否已正确安装PDF格式文件阅读器。目前，流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader，该软件为免费软件，纳税人可自行下载、安装。 4.3打印报表时显示为乱码。

这是由于用其他应用程序打开了PDF格式的报表文件，而不是用Adobe Reader打开，解决方法是将其他应用程序与PDF文件的关联去掉，打开资源管理器，选择工具，选择文件夹选项，在文件类型中，将PDF开头的删除，再重新安装Adobe Reader。 4.4打印时打印按钮无法按下。

请先确定你的状态栏上是否显示“申报成功”，如不是，而是“已发送”，请先收取“申报回执”。申报成功后，系统需要一段时间过后才能生成打印文件，请稍后再来打印。 4.5打印时，如果你的打印机是针式打印机，并且打印出来字模糊。

请在打印时，将“按图像打印”选中。 4.6《增值税抵扣明细表》打印不出增值税发票。

《增值税抵扣明细表》打印清单中不包括增值税专用发票部分，全部的抵扣明细可通过点击"浏览"查询。

4.7如何只打印《一般纳税人增值税主表》，不打印附列资料

(一)、

(二)

如果仅打印《一般纳税人增值税主表》，不打印附列资料(表一)、(表二)，那么应在打印设置对话框中，将打印范围设为[页面 从：1 到： 1。 4.8外贸出口退税企业发票状态为专用发票抵扣

点击下拉菜单，选择为“外贸出口退税”，点击保存。 4.9 申报系统无法打印报表

纳税人没有安装PDF插件，安装后再进入打印。 4.10 申报成功后打印一直没有显示

等待半天之后仍然没有，联系税管员进行处理。 4.11申报成功后没有出现打印按钮?

申报成功后不会马上显示打印按钮，需要等待报表PDF文档生成服务定期扫描后才能显示并可打印报表。

4.12 零申报后打印中报表为空

本申报系统中零申报单位打印空表即可，报表中不会显示数据。 4.13申报成功后不能打印封面?

必须在所有报表都申报成功后才可以打印封面。