国务院安全生产考核巡查组通报暗查暗访发现的突出问题和典型案例
据应急管理部网 继国务院2020年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查开展以来，为切实提升考核巡查实效，近日国务院安委会办公室同步派出多个矿山、化工、工贸、水上运输和渔业船舶、燃气等重点行业领域暗查暗访组，分赴各地协同考核巡查一并开展“四不两直”暗查暗访，查证问题线索，加强典型案例曝光。现就第一批发现的突出问题和典型案例通报如下：
一、内蒙古赤峰山川矿业有限责任公司暗查暗访情况
基本情况：该矿采用地下开采方式，竖井开拓方式，主要开采铅矿、锌矿，矿区面积0.0799平方公里，生产能力9万吨/年。暗查暗访组查阅了该公司的企业管理制度、安全生产责任制、事故隐患治理制度、应急预案及演练、安全风险预警和预防应急公告制度、安全设施设计等资料，并查阅了当地应急管理局对该矿的部分处罚案例，最后深入井下和尾矿库进行实地检查。
主要问题：检查共发现了16处问题隐患，其中较为突出的问题隐患有：一是随机抽查了2021年4月份该矿带班下井情况，只有一天有井口下井人员记录，且下井时间为1.5小时，与矿领导带班下井书面记录不一致，存在弄虚作假行为，违反了《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》的要求。二是事故隐患排查治理未向从业人员通报，违反了《安全生产法》第三十八条的规定要求。三是矿区井巷分道口无路标，违反《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》(AQ2033-2011)5.2中“井巷的所有分道口要有醒目的路标，标明其所在地点及通往地面出口的方向”的规定。四是矿山回风井口为主通风机所配备的备用电机露天放置在风机房外部，没有有效保护电机，如果备用电机不能正常工作，相当于主通风机没有配备备用电机。五是井下采空区没有按照安全设施设计要求进行处理。六是尾矿库采用机械排洪。七是对该矿矿长进行安全生产相关规定知识现场考核4个问题，仅能回答1个问题。抽查一名员工的安全培训考试试卷，考试成绩82分，但现场该员工作答相同的试卷，时隔不到一个月，考试成绩只有46分，安全教育培训质量不高、流于形式。
整改措施建议：暗查暗访组指出，山川矿业有限责任公司矿区面积仅仅0.0799平方公里，生产能力9万吨/年，规模小，服务年限短，人员素质不高，现场管理混乱，建议按照《安全生产法》第一百零八条责令其停产整顿。对于本次暗查暗访发现的问题，一并移交当地应急管理部门依法进行处罚，并将情况反馈给国家矿山安全监察局。
二、北京经济技术开发区华联印刷有限公司暗查暗访情况
基本情况：该单位位于北京经济技术开发区东环北路3号，占地面积27500平方米，建筑面积36000平方米(生产车间 16392平方米)。暗查暗访组重点检查了企业责任人履行安全生产职责、事故风险隐患治理、应急预案及演练等内容，查阅了单位安全生产工作档案，实地检查了安全重点部位、消防设施运行、电气防火安全和应急处置能力等方面工作。
主要问题：一是安全生产档案中重点岗位特殊工种人员信息不详实，登记名单中未明确特殊工种岗位类别及执业范围，消防控制室操作人员实操能力不强。二是单位防火巡查检查重点不突出，未贴合生产工艺明确安全重点部位。三是配电室低压配电柜底部线缆口防火封堵不严，易造成火灾蔓延扩大。四是灭火和应急疏散预案不细致，未结合生产企业实际情况设定，各岗位职责不清晰，微型消防站应急处置能力有待提高。
整改措施建议：暗查暗访组指出，应严格落实企业安全生产主体责任，加强重点工种人员培训，规范操作流程，针对高风险部位采取有效防范措施，制定针对性预案和处置措施，加强员工的教育培训，提高本质安全防范水平和应急处置能力。针对发现的有关问题隐患，暗查暗访组已经督促当地主管部门向企业下发责令改正通知书，行政处罚手续正在办理中。
三、广西广明码头仓储有限公司暗查暗访情况
基本情况：该公司成立于1995年，拥有万吨级栈桥式码头1座，设计年吞吐量为120万吨。油库区现有成品油储罐13座，配套有汽车装车台2座，8套付油装车鹤管;以及四股轨道52个车位的危险化学品铁路专用装车线，设计中转能力为200万吨。暗查暗访组深夜突击检查了企业交接班、企业负责人带班值班、应急维抢修安排等安全管理情况，现场抽查了汽装站、中控室安防管理执行情况。
主要问题：共发现各类问题隐患17项，比较突出的问题隐患有：一是企业可燃气体检测报警系统管理混乱，如中控室控制系统显示公共部分编号为GT003、GT020、GT023等多台可燃气体检测报警仪处于故障状态;编号为GT0303报警仪一级报警和二级报警均设置过高，无法实现其预警功能;编号为GT005报警仪处于高(一级)报警状态，长时间无人处置;汽车装车二层平台未设置可燃气体报警仪，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)要求，存在重大安全風险。二是企业中控室和机柜间面向罐区有火灾、爆炸危险性设施一侧开设了门窗;企业办公楼上方设置了宿舍，面向邻近罐区距离仅有40米左右，不满足防火防爆要求。三是企业汽柴油7号装车岗位操作室内部放置了非防爆电器，违反《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)要求。四是企业中控室安全仪表系统显示，“罐组一”储罐的全部联锁均处于切除状态，未办理联锁摘除手续，生产管理人员不清楚罐区工艺联锁的设置及投用情况，违反《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS) 第2 部分：管理要求》(GB/T 33009.2-2016 )要求，存在重大风险。
整改措施建议：暗查暗访组向企业指出了在安全生产方面存在的系统性问题，督促广西壮族自治区安委办协调交通管理部门，责令广西广明码头仓储有限公司停产整顿。4月26日，广西壮族自治区北部湾港口管理局钦州分局已下达责令整改通知书，责令企业完成事故隐患整改并经审查同意后，方可恢复作业。
四、辽宁澎辉铸业有限公司暗查暗訪情况
基本情况：该公司成立于2012年9月，是集烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、制氧、发电于一体的综合性钢铁企业。年产铁水226万吨、粗钢230万吨，具备年产200万吨钢材的生产能力。暗查暗访组检查了企业2020年度安全生产专项整治三年行动的自查自改情况，并对烧结、炼铁、炼钢等生产单元进行了现场检查。
主要问题：一是炼铁2#高炉煤气干法除尘器箱体的氮气吹扫管与除尘器箱体直接连接，未装盲板实现与除尘器内煤气的可靠隔断。煤气除尘器在正常工作时，如果氮气吹扫管路出现气源中断或压力低于除尘器箱体内煤气压力的情况，煤气可能因封堵不严反窜入氮气系统，进入由氮气保护的余热发电系统(本应无煤气)，发生爆炸。二是钢渣车间吊运液渣使用通用桥式起重机，未使用带有固定式龙门钩的冶金铸造起重机。冶金铸造起重机在结构设计、生产制造和安全设施等方面的要求整体高于通用桥式起重机，如机械强度高于通用桥式起重机、比通用桥式起重机多一套起降制动装置等，其本质安全水平更高，可以更大程度防范液渣罐发生坠罐、倾覆事故。三是吊运熔融金属的起重机，年度探伤检测缺少横梁焊缝、耳轴销等项目;日常检查缺少钢丝绳端头固定件、板钩销轴卡板等内容。如果横梁焊缝断裂、钢丝绳固定件疲劳断裂或销轴卡板失效，都会直接导致起重机或熔融金属罐坠落，造成群死群伤。四是烧结皮带上的烧结矿测温未与降温喷淋装置连锁。当烧结矿温度过高时，如果喷淋装置不能及时启动，烧结矿无法降温，易引发运输烧结矿的皮带火灾事故。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条和三十八条的相关规定要求。
整改措施建议：暗查暗访组要求企业对发现的隐患立行立改、即知即改，并举一反三，全面自查自改。要求辽宁省应急管理厅和辽阳市应急管理局对本次检查发现的问题依法立即下达现场处理措施等文书，应当立案的抓紧立案调查，依法依规严肃处理，强化督促指导，确保整改到位，做到执法闭环。
五、浙江舟山水上交通和渔业船舶安全暗查暗访情况
基本情况：暗查暗访组实地检查了岙山兴中货运码头、沈家门渔港，随机登临检查货船和渔船安全生产工作开展情况，并与基层渔船管理服务组织负责人、渔民代表和航运企业负责人等进行了面对面调研交流。
主要问题：经现场检查，发现唐山东方海运有限公司“越成山”号散货船在海上货运安全管理方面存在14项隐患，比较突出的有：一是部分通风口的防火挡板存在卡滞等严重缺陷，一旦货仓着火形成不了密闭空间，导致释放的二氧化碳外泄而影响灭火作业。二是第3货舱与第4货舱之间测深仪电缆管在甲板开口处未作水密处理，如遇到大风浪侵袭易造成海水大量灌入货舱，导致货损甚至船舶沉没。三是船上掌管救生设备、消防设备等的三副不会启动使用救生艇，一旦遇到紧急险情不能第一时间逃生自救;主管驾驶设备、信号器材等的二副对电子海图报警设置不熟练，易导致海上搁浅、碰撞等事故发生。四是机舱内油管上包着的防火棉形同虚设，一旦机器发生漏油喷溅，很可能喷到(裸露的高温)油管上，导致火灾事故发生。五是消防员装备配戴不熟练，穿戴时间是规定时间的3倍，而且戴面罩前未检查氧气瓶压力，呼吸面罩配戴时未进行密封处理，一旦进入火场，有毒气体就会被吸入，造成救火人员窒息，危及生命。
在朱家尖海域随机对“浙普渔运68525”号船进行检查时发现6项隐患，主要包括：一是前桅灯缺失、艉灯损坏，锚灯配备不规范，导致渔船夜间航行期间无法发出准确信号，极易发生商渔船碰撞事故，造成群死群伤。二是卫星紧急示位标已经过期且被网具遮盖，渔船如果发生沉船事故，示位标将无法浮出水面发出求救信号，严重影响船员求救。三是灭火器、救生圈随意摆放，安置不规范，一旦发生险情，船员不能及时自救导致火灾或溺亡。
整改措施建议：暗查暗访组强调，当前正值“五一”海洋伏季休渔期，是渔船返港高峰，要认真落实《国务院安委会关于加强水上运输和渔业船舶安全风险防控的意见》要求，加强部门联合执法和警示教育，强化“定时点验”管理，严防疲劳驾驶、无人值守等行为。要时刻保持通导、消防、救生等设备设施完好适用，加大对关键岗位人员的培训力度，提升从业人员安全意识、责任意识和操作技能水平。针对查处的问题，要立查立改、即知即改，严格落实经营单位的主体责任，确保各项整改措施能见到实效。暗查暗访组督促舟山海事局、海洋与渔业局分别对涉事船舶下发了行政执法责令整改通知书，并对商船和渔船进行了停航整改。
11月3日下午，学院办公室对全院各系(部)、处(室)工作情况进行了本学期第五次巡查，情况如下：
1、全院各部门工作情况正常。
2、考勤情况
(1)招生处吴援平、吴拓到省劳动厅办事。 (2)保卫处吴强华到省教育厅办事。 (3)党办周明涛请假。
(4)成教处周晓邑、廖洪梅到省自考办办事，雷建仁、陈蓉到省粮食局办事。
3、10月份部门会议记录检查情况：
机电技术系、招生工作处、就业工作处分别少一次。
4、下午光线充足，但部分办公室拉上窗帘开灯上班，不利于节约。
学院办公室
二OO九年十一月三日
附件：
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附件1： 责令限期改正通知书
1、 鄂建(质安巡)责字[2012]第701号 地区：江陵县
项目名称：江陵县人民医院整体搬迁项目 施工单位：湖南省第三工程有限公司
存在隐患：(1)悬挑脚手架超高安全专项方案未过专家论证，架体内侧无防护，连墙杆严重缺失，落地式脚手架无连墙件，已严重变形;(2)建筑起重机械未检测登记备案，物料提升机钢丝绳变形，电机浸在水中，立住达12米无附墙措施;(3)外用电梯楼层安全门损坏严重，且直接使用外架作接料平台。
2、 鄂建(质安巡)责字[2012]第801号 地区：十堰市
项目名称：工商业联合会商会大厦
施工单位：江苏省江建集团有限公司
存在隐患：(1)钢平台两侧立梁未搁置于结构物上，而与外架连接;(2)施工用电未采用TN-S系统;(3)材料加工区未搭设防护棚;(4)连墙杆件预埋处采用螺纹钢，连墙杆件数量过少;(5)电梯井处模板立杆支撑落于井面防护材料上，属悬空支撑。
3、 鄂建(质安巡)责字[2012]第802号 地区：孝感
项目名称：万山科研综合楼
施工单位：湖北三江航天建筑工程有限公司
存在隐患：(1)塔吊附墙连接违反标准;(2)多层电梯井防护不符合规范;(3)人行通道防护棚长度不够;(4)架体立杆未连续搭设，悬挑梁反拉钢丝绳绳径过小，首层安全网未连续搭挂，双排落地脚手架违反JGJ130-2011规定，单排悬空，单排落地。
4、 鄂建(质安巡)执字[2012]第701号 下达单位：荆州开发区建设局
项目名称：凯禾科技1#厂房，5#、6#倒班宿舍及厂房
荆州市益海科技有限公司厂房 施工单位：湖北城开建筑有限公司 荆门市华艺建设有限公司
存在问题：(1)未办理施工许可证;(2)部分起重机械设备未检测登记备案;(3)项目未形成有效的安全管理体系;(4)安全专项施工方案未履行审批程序，其内容无针对性及可操作性，实施完毕后未进行验收。
工程质量信息
云阳县建设工程质量监督站第二期2010年3月22日
北部新区工程质量巡查情况通报
2010年3月，我站工程质量巡查组对北部新区桂簇香山和占地移民统建房等在建工程进行了一次拉网式巡查，主要检查了工程的实体质量和工程质保资料收集归档情况，并对各参建责任主体质量行为进行了监督检查。本次检查了在建工程13个，面积约45376㎡，对突出的质量问题发出整改通知书1份，口头责令整改内容17项。
本次巡查中未发现重大结构质量隐患，工程实体质量稳中有升。大部份参建责任主体质量行为进一步规范，质量责任意识明显加强，人员配备基本到位，质保资料收集整理较齐全、完善。但仍存在一些不容忽视的问题，具体如下：
一、参建单位质量行为不够规范
一是个别施工企业项目管理机构不健全，人员配备不足及人员资质、资格不符合要求，即“人证不符”，缺岗现象和一人
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兼多职现象比较严重;质量责任制落实力度不够，工人不按照操作工艺施工，技术粗糙。二是个别监理企业项目管理人员责任心不强，对施工现场的质量保证体系不健全、工程技术资料管理混乱、实体质量差等问题视而不见，或者发现了但不及时要求施工单位进行整改;对关键部位和关键工序把关不严，如不严格执行建筑材料进场检验、复检、验收制度，导致建筑材料质量证明文件不齐全、送检频率不足现象普遍存在，个别工地材料进场未取样送检就开始使用;个别监理企业内部管理不规范，甚至混乱，工程项目监理形同虚设。三是个别建设单位的工程质量意识不强，对监理的督促管理力度不够。
二、工程实体质量有待进一步提高
巡查中，巡查组人员对在建工程砌体和抹灰工程的垂直度、平整度、阴阳角方正度以及混凝土构件截面尺寸进行了抽样实测，实测共取得372组数据，其中有346组为合格，合格率达93%。但仍然存在如下问题：
1、个别工程构造柱马牙槎沿竖直方向不顺直、间距过大，水平拉结筋伸入墙体内的长度不够;随意留设脚手架洞眼现象仍较为普遍，部份脚手架洞眼填塞不密实;砌体质量差，灰缝控制不准;砌体的垂直度、平整度以及水平灰缝厚度控制水平较差，如由开县水电建司施工的桂簇香山10#，二层框架柱严重倾斜，垂直度偏差达4cm(标准规范为不超过8mm)，严重影响房屋结构安全。
2、个别工程箍筋绑扎不牢，加密区长度不够，焊接端未预弯，焊接接头未避加密区，夹渣、气泡等现象较普遍，拉结筋设臵间距过大，混凝土保护层厚度不够。
3、部份工程仍旧使用小钢模，导致混凝土结构构件的几何尺寸控制不准，蜂窝、麻面、爆膜等质量缺陷较普遍。
4、部份抹灰工程的平整度、垂直度超出标准规范范围，出现局部空鼓等质量通病。
针对巡查中发现的问题，我站对由开县水电建司施工的北部新区桂簇香山10#楼发出了整改通知书，要求其在2天内对问题进行整改，并书面回复我站;对其他工程中发现的问题口头责令限期整改，整改完成后由我站监督员到现场检查验收。
送：县建委，北部新区管委会并华章副县长,道春，李甫，孝国，造友，张旭，
陈煜同志。
云阳县建设工程质量监督站办公室2010年3月22日
鹿邑县人民医院
2017年“大型医院巡查”自查总结报告
根据周口市卫计委《关于开展大型公立医院巡查工作的通知》(周口卫生计生函[2017]136号)文件精神，我院迅速按《周口市大型公立医院巡查自查表》逐项展开自查工作，将具体自查情况总结如下：
一、指导思想明确，组织制度到位
医院深入贯彻落实党的十九大精神和《中共国家卫生计生委党组贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2015-2017工作规划>的实施办法》有关精神，坚持以科学发展观为指导，坚持以人为本，按照深化医药卫生体制改革有关要求，坚持从医院的实际情况出发，继续把以病人为中心，保证医疗质量和医疗安全，保障患者合法权益，改善医疗服务，优化服务流程，构建和谐医患关系作为主要内容，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，持续改进医疗质量、医疗服务和医院管理水平，保障医疗安全。医院在院两委的领导下，层层负责，分工明确，落实到人，实行责任追究制。督查方式以定期与不定期相结合，做到每月由分管院长具体负责，及时通报，及时整改，并与季度考核相结合。医院健全医院组织结构，完善了各项管理规章制度。对科学规范的公立医院管理体制也进行了积极探索。
二、工作重点突出，内容涵盖全面
(一)始终坚持反腐倡廉建设
1、医院反腐倡廉建设总体情况良好。医院建立了以李涛院长为组长、纪检书记为常务副组长、两委班子成员为副组长、相关科室负责人为成员的惩防体系建设领导小组，完善了医院纪检监察室建设，制订了反腐倡廉相关工作计划，细化了工作目标和措施，将惩治和预防腐败体系建设工作纳入医院整体工作这中，制定了具体的工作计划和方案，统一部署落实，切实贯彻落实了党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制、《中共国家卫生计生委党组贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2015-2017工作规划>的实施办法》、中央八项规定等相关规范制度，并针对医院日常工作中“权、钱、人、项目”等重点环节制定了完善的规定和实施细则，形成了较为完备的制度体系，并认真贯彻落实;有针对性的对全院干部职工开展了形式多样的反腐倡廉宣传教育活动;完善了廉洁风险防控工作，安装了电子监察系统，实施了廉洁风险动态监控，实行了党风廉政建设台账式管理。
2、健全完善了决策机制。健全了党委、行政领导班子议事规则和工作规则，落实了“一把手”末位发言制;建立并落实了“三重一大”事项集体讨论决定制度，健全了决策权、执行权、监督权相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，无主要负责人直接分管人事、财务、基建和物资采购等违规现象;健全了民主决策制度，充分发挥了职代会和专业委员会的职责职能。
3、严防商业贿赂现象。积极在全院干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，加强了对财务、基建、药剂、信息、采购等重点部门和关键岗位人员的监督，加强了处方权监管，落实了药品用量动态监测和超常预警制度，不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，安装了反统方系统，防范非法统方，强化处方管理;全面落实了医药购销廉洁协议制度、医药购销领域商业贿赂不良记录制度。
4、加强了医德医风建设。建立并落实了医师定期考核管理制度，健全了医德考评制度，完善了全院干部职工医德医风考评档案，积极开展满意度调查工作，定期收集社会评价意见反馈全体职工，不断整改完善提高，持续改进。
5、推行院务公开。健全了院务公开组织领导，全面落实了院务公开工作机制。
6、创造了良好环境，大力宣传典型，职工满意度高。制订了较为详细的职工工作制度，开设了职工食堂，对新招的外地职工负责安排住宿，条件优越，环境优美;大力宣传和表彰服务过程中先进人物和先进事迹，营造了人人争优的良好氛围，职工对院领导班子、对工作环境、生活环境、医院建设与发展满意度高。
(二)切实贯彻落实了“九不准”
将医疗卫生行风建设“九不准”、医疗机构从业人员行为规范等编印成册，全院干部职工人手一册，并组织学习，医院组织督查专班不定期地下科室督查学习成效，积极查处违反“九不准”规定的行为，目前未发现全院各部门和职工有违反“九不准”情况。
(三)建立了医院管理科学长效机制
1、落实了公立医院改革重点任务工作，切实维护人民群众健康权益。开展了多种方式的门诊预约诊疗服务，优化了门急诊环境和流程，开设了便民门诊服务，急诊绿色道24小时畅通，推行了同级医疗机构检查、检验结果互认、优质护理服务、“志愿者服务在医院”活动，落实了医疗投诉处理办法、首诉负责制;坚持合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，开展健康教育和患者随访、健康咨询和义诊等多种形式的公益社会活动。
2、认真落实了对口技援、支边等医疗工作。与郑州大学第一附属医院签订了对口支援协议并认真落实;对高集乡卫生院、观堂镇卫生院、涡北镇卫生院基层乡镇卫生院签订了对口支援协议，定期派驻专家通过教学查房、手术示教、专家门诊等多种方式对基层医院进行技术培训，建立并实施了双向转诊制度与相关服务流程，承担并出色完成了政府指派的大型社会活动医疗保障任务。
3、开展了临床路径、规范化诊疗、单病种质量控制等工作。健全了临床路径领导小组，完善了临床路径相关制度，完成临床路径培训工作，认真开展了县级医院50个临床路径病种，入径率达标;推行了日间手术。
4、出色完成了传染病等疾病的救治工作。建立了健全的传染病管理制度及诊疗操作规范，加强了人员培训，实行了传染病预检、分诊制度，落实了食源性疾病监测报告制度，出色完成了甲型流感防治、手足口病等传染病的防治工作;严格执行了《病原微生物实验室生物安全管理条例》及相关规范。
5、开展了住院医师规范化培训工作和各类科研工作。健全了住院医师规范化培训领导小组，明确规培师资，通过院内网络、转科培训、技能操作考核、学术活动等多种形式对住院医师进行规培;制订了切实可行的科研规划和工作计划，并积极实施研究工作。
6、医院设置、功能和任务进一步完善。制订了医院发展目标和中长期发展规划，集全院之力按三级医院标准建设新院，2018年实现整体搬迁，届时医院设置、功能将更趋完善。
7、加强了领导班子能力建设、作风建设。院领导定期接受相关法律法规规章和管理知识培训，加强了领导班子团队意识和协作精神。
8、加强了人才培养和梯队建设，建立了全员聘用制度和岗位管理制度。完善了卫生技术人才培养和梯队建设规划并切实实施，定期组织了医务人员“三基三严”培训考核，考核全员达标，加强了重点学科建设和人才培养，对学科带头人实行选拔和激励机制;建立了全员聘用制度和岗位管理制度，严格人才引进(临床医生要求一本以上，医技人员要求二本以上、护士要求全日制大专以上)，聘用和岗位管理负责相关规范。
9、落实了岗位绩效考核制度和社会保障政策。建立了综合绩效考核制度，医院奖金分配实行了按岗位、工作量、服务质量和工作绩效取酬等相关政策，充分调动了医务人员积极性;贯彻执行了社会保障制度，切实保护了员工合法权益。
10、完善了医院管理规章制度和组织机构，建立了科学规范的医院管理体制。成立了职工会，建立了各专业质量管理委员，完善了民主管理和院务公开制度，领导班子分工明确，职能部门独立设置并正常运转，医院管理规章制度和岗位职责健全;实行了院长任期目标责任制和离任审计制，开展了新农合住院病人即时结报工作，医院管理信息化建设逐步完善。
11、积极开展临床重点专科建设，提高了医院核心竞争力;医院建设与发展有亮点和新举措。把维护人民群众健康权益放在第一位。积极参加无锡市及崇安区的医疗紧急救治体系，接受政府指令完成突发公共事件紧急医疗救援工作以及其他公共卫生任务。积极开展义诊、百名医生下企业等多种形式的公益性社会活动。控制医院特需服务的规模，处处为病人着想，积极推进临床路径及单病种质量控制等工作，到年底为止，在全院已在外科、眼科、妇科及儿科推行5种疾病的临床路径，大大减轻了患者的经济负担，保障了医疗安全。医院根据国家相关法律法规，承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务。严格执行了传染病预检分诊制度和报告制度。
(二)医院历来重视人才的培养和干部队伍的建设，尤其近两年来派遣医务人员分批赴新加坡、上海等高级别医院进修学习，带回了新的理念与技术，加强了医院临床重点专科建设，提高医院核心竞争力，也大力促进了医院的发展和干部队伍的建设，同时医院的梯队建设也愈发厚实，“赛马不相马”一直作为医院选拔人才的座右铭。
(三)医院建立了全员聘用制度和岗位责任制度。落实岗位绩效考核制度，完善内部分配机制，调动了医务人员积极性。根据无锡市的社保政策，落实社会保障政策，切实保障工作人员合法权益。
(四)医疗服务方面，全体医务人员进一步强化服务意识，改善医疗服务，优化服务流程，不断提高医疗服务能力和服务水平。积极探索适合医院院情的志愿者服务模式，逐步完善志愿者服务的管理制度和工作机制，认真组织开展志愿者医院服务和医务人员志愿服务相关工作，促进医患关系和谐。加强门诊信息公开与咨询服务，规范预约诊疗工作制度，不断提高门诊患者预约挂号、预约诊疗服务比例。优化门急诊和入、出院服务流程，简化环节，提高效率，通过提高医疗技术，增加医疗手段，缩短患者诊疗等候时间及平均住院日。建立医患沟通制度，构建和谐医患关系，维护患者的合法权益，履行知情告知义务，保护患者隐私。规范医院投诉管理，及时调查处理医疗投诉并通过投诉不断改进工作。
(五)医院依法执业，按照卫生行政部门核定的诊疗科目执业，医院及科室命名规范。医务人员依法执业，不断根据业务需要，严格执业地点的变更。建立健全并严格执行首诊负责、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、会诊、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等核心制度，保障医疗质量和医疗安全。贯彻落实《病历书写基本规范》和《电子病历基本规范》，规范病历书写行为以及电子病历系统建设和电子病历的临床应用，加强病历内涵建设，提高病历质量。完善医疗技术准入和管理制度，加强医疗临床技术管理，促进医学科学发展和医疗技术临床合理应用。建立健全医疗技术临床应用管理的相关规章制度，建立医疗技术管理档案。每年对开展的第一类医疗技术进行技术审核，严格管理;加强了第二类医疗技术临床应用的管理，不得开展未经批准技术的临床研究和临床应用;加强对医疗技术临床应用情况进行规范化管理,特别是白内障超声乳化技术和妇科内镜诊疗技术的准入管理;完善手术分级管理制度，严格依据河南省制定的医院手术分级目录，严格按照规定对医师的专业技术能力进行审核并通过后，方可授予相应的手术权限，并实施动态管理;建立医疗技术风险预警机制，制定和完善医疗技术损害处置预案并组织实施。规范临床检查、诊断、治疗、使用药物和植(介)入类医疗器械行为。加强平安医院建设，建立第三方调解机制和医疗责任保险制度。能主动报告医疗安全(不良)事件。
(六)完善医院药事管理委员会相关工作与管理制度并认真落实; 贯彻落实《中国国家处方集》，制定医院处方集，并认真组织培训、实施和评估工作，促进临床合理用药;完善并认真落实处方点评制度;加强合理用药监测，认真、及时、准确做好数据的收集和上报工作，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预;规范抗菌药物临床应用管理,建立健全抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，切实采取措施推进抗菌药物合理应用工作; 以严格控制I类切口手术预防用药为重点，进一步加强围手术期抗菌药物预防性应用的管理,加强临床微生物检测、抗菌药物临床应用和细菌耐药监测工作，建立抗菌药物临床应用和细菌耐药预警机制;建立健全毒、麻、精、放等特殊药品的安全管理制度并认真落实; 建立临床药师制，有明确的临床药师岗位职责和相应的临床药师工作与管理制度，明确其在医疗质量管理体系中的责任和任务并认真落实。
(七)继续推进与落实“病人安全目标”;落实各项查对制度，认真做好手术、输血、用药、检验等医疗服务重点环节的安全核查工作。积极开展医院感染监测、建立医院感染信息报告制度，做到出现问题及时发现、及时处理，最大限度地降低医院感染对患者造成的危害;加强手术室、血液透析室、消毒供应室等重点部门以及医疗器械的清洗、消毒、灭菌等重点环节的医院感染防控;开展医院感染管理专兼职人员和医院感染重点部门、重点环节医务人员的医院感染防控知识培训，强化医院感染防控意识，提高医院感染防控水平。进一步规范临床用血管理，促进临床科学、合理用血，保障临床用血安全。输血管理委员会进一步做好临床用血的规范管理和技术指导工作，积极开展临床合理用血、科学用血的教育、培训和检查工作;临床科室根据用血规范和实际工作情况，制定月临床用血计划，并对医务人员用血情况开展评估;输血科进一步完善质量管理体系，制定血液储备计划，做好临床用血的储存、检测和发放;建立科学有效的输血不良反应及紧急用血应对预案，并认真落实。
(八)加强医院后勤保障管理，做好消防、保卫以及水、电、气、暖供应的安全管理工作。建立定期排查安全生产基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的安全隐患的工作机制，重点加强针对安全生产制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面薄弱环节的整改工作。重点要求：建立完善的安全生产组织领导、管理机构、规章制度、操作规程、标准等，明确人员配置要求，认真组织落实;加强对安全生产重要设施、装备、关键设备和装置的日常管理维护、保养并保障安全运行，防止漏电、漏气、漏水;完善劳动保护用品的配备和使用;确保消防通道畅通，无障碍物，消防设备齐全，标志醒目，专人管理，设有消防预警系统;加强应急管理，完善各类应急预案的制定、应急救援物资的配备和维护，定期开展应急演练;加强对放射科、配电室、压力容器及电梯等重要部门的安全管理。加强医疗质量管理与控制,积极配合卫生行政部门主导的质控中心建设，接受卫生行政部门和质控中心的质控检查，报送质控信息，根据反馈信息组织整改，改进医疗质量。
(九)加强护理工作，落实基础护理，改善护理服务，提高护理质量。进一步建立健全护理工作规章制度、疾病护理常规和护理服务规范、标准，建立护士岗位责任制，规范护士的执业行为;维护护士的合法权益，合同制护士与编制护士同工同酬;细化分级护理的服务内涵、服务项目，完善并落实加强临床护理工作的各项规章制度，逐步扭转由患者家属或者家属自聘护工承担患者生活护理的局面;扎实开展“优质护理服务示范工程”活动。
(十)财务方面严格执行国家财经法律法规和制度规定，建立健全财务管理制度和岗位职责。 坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，严禁在医院财务部门之外设立账外账、小金库。.建立健全医院财务会计内控制度并有效实施。 建立健全医院内部审计制度并有效实施。 建立医院成本核算与控制制度并有效实施。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费政策，规范收费管理工作。严格资产管理，确保国有资产安全、完整。建立大型设备购置、工程项目的立项论证、效益评估制度并有效实施。严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》。每季对医院经济运营绩效进行初步评价。
(十一)医院建立完善惩治和预防腐败体系。定期考核医院基层党组织建设。落实医师执业考核制度和医德医风考评制度。加强医院文化建设和医德医风建设，开展医务人员法制纪律教育、人文素质培养和职业素质教育。增强院务公开意识，全面推行院务公开制度。医院全力创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。医院职工对医院管理工作的评价与满意度与社会对医院服务及质量的评价与满意度均做到了双丰收。
三、亮点与不足
(一)亮点：
今年以来，医院各项工作均取得长足进步，多次获得上级部门的肯定，医院工作今年再上新台阶。在去年年检取得高分的情况下，医保工作今年取得新辉煌。医院今年的重头戏，新医院的建设也如期完工，医院即将迁入新址，作为一个新平台，医院获得了更大的发展空间。
(二)不足：
同时也要看到，医院也存在不足之处，主要表现在作为两大专科，还未取得市级重点专科的名称，新技术新项目急待加强。但医院建设不是一朝一夕的事情，而是需要在建设过程中不断完善，不断创新的工作。
综合以上，依据《河南省大型医院巡查工作方案(2015版)》的精神，医院将保持已取得的成绩，继续努力。为创建合格的公立大型医院作出自己的努力。
第三部分医院管理
切实维护人民群众健康利益。落实公立医院改革重点任务工作和“三好一满意”工作。 改进医院服务管理，方便群众看病就医的措施：
医院多次组织员工认真学习《医患双方不收或不送“红包”协议书》、全院医护职工牢固树立为患者服务的服务意识，始终坚持以人为本，着力弘扬不拿群众一针一线的优良传统，营造关爱患者的社会氛围，建设服务一切为了患者的工作体系，努力构建医患和谐社会。 2)优化医院门急诊环境和流程(门急诊及卫生间等环境)医院积极推行50多项惠患便患服务举措，要求全员职工，尤其是窗口服务人员举止端庄、态度和蔼、礼貌待人文明行医、为患者提供热情周到、方便快捷、安全有效的医疗服务。我院月底实行电子排队叫号，要在各楼层安装电子叫号系统、提供费用查询系统，有专人为患者进行查费，让患者明明白白消费。门诊挂号、收费以及办理出入院手续等窗口设立老年人、残疾人优先服务窗口病并增开专科门诊、增设划价收费窗口，增加导医服务人员，优化服务流程、对老年人及残疾人就医提供“六优先”(挂号、就诊、化验、检查、交费、取药)服务。合理安排门诊服务窗口，缩短患者等候时间;在门诊大厅配备流动导医，并对患者实行“一站式”服务。开设便民门诊，为患者提供健康咨询，实现患者就诊无障碍，服务零距离，关爱全过程。我院门诊服务时间实行动态作息时间，主要科室根据门诊病人情况，实行全年开放门诊(即周末和节假日开放门诊)。
3)广泛开展便民门诊服务。门诊和急诊科、住院部等公共场所设立患者专门座椅，便民开水、增加为患者服务的电子体温计、轮椅、推车、担架等服务设施，方便患者看病就医。各临床科室开展优质护理服务，加强对患者的医疗护理工作，继续开展为患者陪检、生活护理等便老服务举措，帮助患者解决住院期间的各种困难。
5)推进同级医疗机构检查、检验结果互认;我院门诊各诊室配备医疗机构检查、检验结果互认本。并对诊室的登记本每周检查，做好登记、统计、评比、汇报工作。
6)深入开展“志愿服务在医院”活动：自在2011年开展门诊志愿服务活动的基础上，进一步落实便民措施，积极开展“三好一满意”活动，定期组织志愿者进行志愿服务知识与技能培训，强化志愿服务意识，提高志愿服务能力。坚持以奉献爱心、服务患者、服务群众为主题，始终把公益性放在首位，充分体现志愿医疗服务无偿、利他的基本要求。在全社会营造尊重患者、尊重医务人员的良好氛围，努力构建和谐医患关系。
19、开展门诊
1)积极开展规范的门诊预约诊疗服务，提供有效的电话预约或网上预约等多种形式的预约挂号服务;通过电话预约、短信预约、诊间预约，制定《预约挂号取号须知》及《预约挂号工作流程》，由门诊办公室、挂号室、信息科，分工合作，齐抓共管，积极开展规范的门诊预约诊疗服务，提供有效的电话预约或网上预约等多种形式的预约挂号服务。嘉峪关市常住人口20余万，患者就医不存在看病难，无法就医等问题。
2)严禁违反规定向患者收取或变相收取预约诊疗的任何费用;我院规定严禁向患者收取或变相收取预约诊疗的任何费用
3)预约挂号占门诊挂号尤其是专家号的比例情况。预约就诊率占门诊挂号尤其是专家门诊号的比例达到60%，复诊预约率≥60%，口腔、产前检查复诊预约率≥70%，年底投入使用的电子预约诊疗机，将会使预约诊疗大大提高。
21、优化医疗服务系统与流程。
4)提高医技科室工作效率;提供方便快捷的检查结果查询服务;我院医技科室采取就医检查及健康体检合理分流安排，优化服务工作流程。同时采取双休日、节假日动态检查制度，有效解决患者看病难的问题。年底投入使用的电子预约诊疗机，将会使辅诊科室诊疗效率大大提高。
5)缩短平均住院日情况;我院将常规住院患者，常见病、多发病病种纳入临床路径管理，大大缩短了患者住院时间，有效节约了医保及患者费用。
6)积极改进入出院流程，为患者提供及时、便捷的入出院服务;我院出入院患者采取一站式服务，积极改进入、出院流程，为患者提供及时、便捷的入出院服务，缩短平均住院日情况，让患者满意，让家属放心。
7)简化门急诊服务流程，实行“先诊疗，后结算”模式。医院领导多次组织职工认真学习，对于危急重症患者实行“先救治，后结算”的规定。
24、规范医院投诉管理，及时调查处理医疗投诉并改进工作。 1)公布投诉电话、地点、信箱等 第四部分经济管理
8、我院落实岗位绩效考核制度，完善内部分配机制，积极有效调动医务人员积极性。
2)有改善门诊服务，方便患者就医的绩效考评和分配政策，支持医务人员从事夜间门诊和节假日门诊。我院门诊服务时间实行动态作息时间，主要科室根据门诊病人情况，实行全年开放门诊(即周末和节假日开放门诊)。建立会诊机制，为患者提供多学科、多专业的综合诊疗服务，减少患者挂号、排队、候诊次数和时间;有效解决“三长一短”现象。
黄河河道巡查是及时发现和制止河道内违法违章行为，有效打击各种水事违法行为，确保防汛防洪工程安全，维护黄河河务部门合法权益的重要途径。黄河河道巡查报告制度实施以来，结合长垣黄河实际，我局认真执行各项制度，周密部署、妥善安排，在预防、制止水事违法行为，打击危害防洪防汛安全的破坏分子方面起到了积极作用。为总结河道巡查工作经验，完善河道巡查报告制度，进一步做好河道巡查工作，我局对黄河河道巡查制度实施以来的河道巡查情况进行总结，并汇报如下：
一、加强领导，周密部署
为做好河道巡查的自查工作，我局高度重视，成立了以局长为组长，其他局党组成员为副组长，各科室负责人为成员的河道巡查自查领导小组。领导小组全面负责此次河道巡查自查工作。此次自查采取“自上而下”、“平级建议”、“回头看”的方式进行，认真听取基层巡查组织、工程养护人员、局属各单位、局直各科室对河道巡查的建议。
二、主要经验
1、长垣河务局管辖范围内，简易水事违法行为特别是近堤取土现象相对严重，较大以上水事违法案件较少。基于水事违法案件发生的规律和实际情况，我局加大巡查力度和深度，采取经常性巡查、不定期巡查和定期巡查相结合的方式进行巡查，取得了较好的效果。
2、河道巡查与河道内建设项目的监管有机结合，实现两者的有机统一。
3、结合长垣实际制定了河道巡查网络图。
我局为加强黄河河道管理工作，及时发现、查处并有效预防违反水法律、法规的行为，根据局实际情况制作了长垣《黄河河道巡查工作网络图》。该图直观、整体、清楚明白地表现出了地理关系和级别关系，并明确表示出了各级负责人、责任人、责任段、职责范围，进一步增强了水政执法队伍的快速反应能力、提高了黄河河道监管水平。
4、结合长垣实际制定了水政工作征求意见卡。
巡查执法环境是困扰当前河道巡查和水行政执法的难题。为保障河道巡查工作的顺利进行，加强与相关单位的联系，根据专管与群管结合的原则，我局水政水资源科与有关职能部门、沿黄沿堤各派出所和行政乡镇等部门建立了齐抓共管的水法规宣传和水法贯彻落实运行机制。定期向沿黄沿堤各乡镇派出所、村委会及县相关职能部门发放征求意见卡，征求对我们河道巡查、水行政执法、水事案件查处、违章建筑拆除、河道管理范围内建设项目监管等工作的意见。通过设立水政工作征求意见卡，水政监察人员可以及时了解情况，最有效的遏制水事违法行为的发生，实现事前监督与事后处理的有机结合。
三、当前存在的主要问题
1、基层水政队伍的物质基础薄弱，客观制约着河道巡查工作的开展。河道巡查、水行政执法、普法宣传教育是三位一体的，三者的有效开展必须需要良好的物质基础支撑。但基层承担河道巡查重任的水政队伍的物质基础令人担忧。基层河道巡查队伍缺乏充足稳定的经费来源，交通和执法装备性能差且长期得不到更新，这很难满足河道巡查和处理水事违法行为快速反应，快速处理的需要。物质基础的薄弱也很难适应新形势下处理较复杂水事违法案件的需要。水事违法案件的发生主要通过河道巡查发现并由水政部门处理。但基层执法队伍缺乏必要的交通工具和先进的通讯、侦查装备。物质基础的薄弱极大的制约了河道巡查工作的的开展。以我局为例，我局水政科9人，但只有一台电脑办公，一辆快被淘汰的昌河车同时没有配备必要的交通工具和勘测工具。这样的物质装备极大的制约了我局查处水事违法案件的及时性，客观上增加了收集证据的难度，不利于河道巡查工作的开展和水事案件的查处。
2、河道巡查的责任归属不清。基层养护单位对自己的职责认识不清，思想上不重视河道巡查工作。在工作实际中，承担河道巡查的基层养护单位思想上认为河道巡查不是自己应有的职责，自己是帮助水政部门做事，自己不承担河道巡查的责任，因此思想上不重视，行为上不积极，对发现的水事违反行为不上报、不及时上报或不采取有效措施防止事态的扩大。
3、我局所辖临黄堤42.764公里，太行堤22公里，贯孟堤11.8公里，6座涵闸、虹吸，4处控导工程，点多面广，河道巡查易留死角。
4、“夜间现象”和“周末现象”。水事违法行为人为规避巡查和处罚，通常选择在夜间和周末进行水事违法行为。
5、水政制服的不统一，导致在巡查过程中着装各式各样，缺乏正规性，导致执法威信的下降。
6、水政队伍缺乏良好的外部执法环境。流域水政队伍缺乏与地方政府、公检法、相关政府主管部门的联系机制，信息资源缺乏共享。在流域利益与地方利益发生冲突时，难以及时有效的执法，难以保证河务部门的合法利益。
五、对发现问题的建议
1、上级领导部门要高度重视基层巡查的物质装备保障和经费问题，探求稳定的经费来源。建议在水行政事业收费中提取河道巡查活动的专项经费，专门用于河道巡查、办案、执法、改进物质技术装备，真正实现水事违法案件的快速反应。
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2、进一步完善制定河道巡查责任制度，进一步明确责任归属和责任承担。制度可设立责任承担章节，对河道巡查不利的部门和个人可根据情节严重情况给予相应的行政处分。制度应明确水政部门和其他部门的职责分工。建议召开局长级的水政座谈会，对制度进行详细地解释和说明，进一步明确水政的概念和职责，改变主要领导对水政的意识，改变主要领导把水政当成“万能剑”的意识。
3、对“夜间现象”和“周末现象”巡查部门只能加大巡查力度，特别是基层巡查单位要克服困难，认真巡查。
4、购买发放统一的执法制服。可以采取类似检察院、法院的西服佩戴水政监察徽章。
5、建立外部联系机制。负责河道巡查和水行政执法的水政监察部门应该与地方政府、公检法、相关兄弟部门建立必要的联系机制，做好信息通报和信息沟通制度，建立有效的联谊机制，为水行政执法工作创造良好的外部执法环境。
6、改革创新水法的宣传形式。水法宣传必须与河道巡查、水行政执法三位一体，其中水法宣传是最有效的预防违法行为的方式。只有使水法观念深入人心才能有效的预防和减少水事违法行为的发生，才能增强沿岸群众同水事违法行为作斗争的勇气，才能更好的保障河务部门的合法权益不受侵犯。水法宣传形式不仅要采取原来的撒传单、广播等形式，更要创造性的利用网络等形式进行宣传。另一方面，抽象的法律概念不容易引起沿岸百姓的共鸣，宣传应注重以案讲法将抽象的法律概念具体化，使沿岸百姓认识到法的重要性和严肃性，使其认识到违法的严重后果，使法对其产生威慑性，使其因畏惧违法的不利后果而不敢轻触法律。
7、建立激励机制。随着社会的发展，激励机制已经成为行政管理理论和实践的核心问题之一，在行政管理中起着十分重要的作用。对于河道巡查工作人员来说，风里来雨里去，作出的义务性行为和承担的义务性工作较多，激励就更具有作用。激励是激发河道巡查工作人员积极性、创造性的需要，是推进河道巡查发展进步的需要。黄委应建立起河道巡查的激励补助机制。
六、社会效益分析
(一)、沿黄群众法律意识提高
通过河道巡查、水行政执法和水法宣传教育的有机结合，特别是重视以案说法、以点带面的水法规宣传，我局管辖范围内沿黄群众的法律意识得到提高。
我们在河道巡查过程中首先向群众中广泛宣传水法规，在群众中牢固树立水法意识，让他们知法、懂法，这样群众违法的事件就会大大降低。这比先让群众犯法，再去严格惩罚效果好得多。
群众具有较强的法律意识，能提高其守法的自觉性，积极利用法律保护自身的合法利益，减少或预防水事违法行为。群众具有较强的法律意识，增加与水事违法行为作斗争的自觉性，能够增强群众同水事违法行为进行斗争的勇气和决心。群众具有较强的法律意识，就能够积极配合河务部门的各项工作。
(二)、执法人员法律意识提高
在提高人民群众法律意识的同时，我局水政人员加强了自身的业务理论学习，提高自身的法律意识。通过深入理解理解法的本质、作用和目的，弄清各种法的规范的真正含义和内容，深刻领会法的精神、法的含义，提高水政执法人员的法律意识，提高了依法办事的自觉性，真正作到有法必依、执法必严、违法必究，对外树立水政监察人员的良好形象。
(三)文明执法，树立河务部门的良好形象
水政监察人员是河务部门的对外窗口，水政监察人员在河道巡查和水行政执法过程中的表现，直接关系河务部门的对外形象，关系行政相对人对水行政执法的认识问题。我局水政监察人员严格按照《水政监察人员工作守则》、《水政监察人员行为规范》、《水政监察工作纪律》等制度的要求，在执法过程中依法办事，不吃法、拿、卡、要，文明执法，以理服人，依法服人，使行政相对人充分意识到我们执法不是为了经济处罚，而是为了挽救行政相对人，从而使行政相对人自己认识错误并自觉改正错误。通过水政监察人员的文明执法，树立了河务部门的良好形象，在河务部门需要帮助的时候，沿黄群众都意识到河务部门是在为他们做好事，积极的配合河务部门进行工作，保障我局各项工作的顺利开展。
(四)设立水政工作征求意见卡，为河道巡查、水行政执法创造良好和谐的外部环境
设立水政工作意见卡，加强了与相关单位的联系，在征求意见的同时向他们宣传水法规，实现水法规宣传与贯彻落实的有机结合，争得了各部门的配合为河道巡查活动创造了良好的外部环境。
七、经济效益分析
(一)河道巡查与工程监管有机结合，防止危害防洪防汛安全的违法施工现象的发生。
在河道建设内建设项目施工许可证办好以后，我局及时将施工许可证和相关材料送达申请单位并向其负责人告知施工以后的注意事项，提前预防危害河道安全、影响防洪安全等事件的发生，做好事前监督预防工作。施工开始后，水政人员在
