收银员岗位操作流程
为规范收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足公寓日常经营需要，树立公寓业形象，制订本操作流程。
第一部分 前台收银操作规范
一、班前准备：
A.收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工作服是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范;
B.检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。
C.检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：
A.首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B.将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C.检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D.清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E.将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F.检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：
A.如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您おお元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您おお元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“おお月おお日おお时”。
B.如客人使用信用卡付款，国内/外卡则要尽量使用在线交易(即用POS刷卡)，并要求客人在单上签名处签名(注：外卡客人入住时一般不会在单上签名处签名，只会在单封面的反面签名)。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名或是签付帐协议。
C.如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对
方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。
D.支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。
E.要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。
四、电脑录单：
A.及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。
B.商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
五、结帐：
A.收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主(注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于财务与挂账单位进行核对)。
B.客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则(即在退款时一定要说“这是给您的**元退款，请收好”)。
C.客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。
D.挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。
六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8：00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。
七、交班：
A.将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
B.将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C.将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。
收银管理规范及操作流程
目录
第一章： 收银一日工作流程
一、营业前准备
二、营业中
三、营业结束后
四、营业间隙就餐规范 第二章：收银操作细则
一、收款流程
二、账务流程
三、顶岗规范
四、账务规范 第三章：现金保管规范
一、备用金管理
二、营业款规范 第四章：信用卡受理规范
一、受理信用卡时应遵循的原则：
二、受理信用卡时的注意事项： 第五章：支票受理规范
一、支票使用规定：
二、支票受理注意事项： 第六章：收银工作应急处理规范
一、各种付款方式相关的问题处理：
二、软、硬件设备故障的处理：
三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版
第一章 收银一日工作流程
一、营业前准备
1、 收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。
2、 列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。
3、 晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。
4、 根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。
5、 连接电源，打开所有收银设备;登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报信息中心进行解决。
6、 将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。
二、营业中
1、迎客：
迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。
2、 及时按序接待顾客：
1) 顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客;礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗?”，语调柔和亲切、音量适中。
2) 站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。
3、 收银：
1) 顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的
反感。
2) 顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。 3) 当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客;不得以任何方式将吾悦卡套取现金。
4) 当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。 5) 当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。
6) 当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍等，马上就好。”
7) 收银结束，审核无误后在收银机打出的购物票据上盖收讫印章、收银员私章。
4、道别送客：
1)规范站立，将购物票据连同会员卡、吾悦卡、信用卡、找零款等用双手轻递至顾客手中，唱付：“找零XX元，请当面点清。”
2)面带微笑，目光与顾客接触，礼貌用语：“欢迎下次光临!”
三、结束营业后
1、接待完最后一名顾客后，根据广场提示进行送客，除接待顾客外不允许做其他事情;收银员不得以任何理由关机拒绝收款，如遇到有顾客需付款的情况，应耐心等待直至收银过程结束。
2、结束收款后，清点收银台备用金及营业款，进行核算对账，打印相关结算报表。
3、整理货款填写封包单对现金进行封包处理，有价单据分类整理统一放置。
4、关闭收银机、将收银台抽屉锁好，盖上防尘布。
5、切断电源，进行安全检查，杜绝事故隐患。
6、根据广场结束营业提示，带齐钱款，单据离开收银台。
7、根据安全线路将现金，单据交至财务办公室，备用金钱袋收入金库。
8、从员工通道至更衣室换衣下班。
四、营业间隙就餐规范
1、用餐时间午餐：11:00~12:30，晚餐：17:00~18:30。楼层各帐台收银员轮流就餐，每人用餐时间不超过30分钟。
2、 员工需按广场规定路线至食堂就餐。
第二章 收银操作细则
一、收款流程
1、 收单：营业员在确定顾客消费时，开具一式两联《付款通知单》，第一联：收银留存联;第二联：柜组留存联：顾客持两联《付款通知单》至收银台进行交款(活动期使用一式三联《付款通知单》，第三联参加活动时使用)。收银员收单时要提示顾客出示吾悦国际广场会员卡。
2、 审单：收银员收到《付款通知单》时需审核：日期、柜组品牌、营业员工号、商品编码、金额大小写是否填写完整及准确;如有错误及时退回更改。
3、 录单：先刷顾客会员卡，根据《付款通知单》收银员逐一将商品编码、营业员工号、数量、单价、折扣数据准确输入收银销售界面;同时快速审核电脑显示与《付款通知单》内容：商品编码与品牌名称是否一致，合计金额是否一致;确认无误后进行收款。
4、 收款：根据顾客付款方式坚持做到“唱收唱付”;1)现金：快速、隐蔽的辨别真伪，点清金额后唱收“收您XX元”，顾客确认后，录入电脑;根据找零金额，准确快速从钱箱中抽取相对崭新的找零款，唱付“找零XX元”。2)信用卡：快速识别信用卡真伪和卡背面签名，确认无误后刷卡，刷卡成功后请顾客核对密码键盘上显示金额后输入密码，打印一式两联签购单，第一联：商户联;第二联：持卡人联;请顾客核对签购单金额，确认后在两联签购单上签名，收银员需核对持卡人签名，并留存签购单第一联商户联。3)吾悦卡：快速查看卡背余额标签，刷卡时收银员需录入13位校验码。如卡内仍有余额须将电脑显示余额在卡背面进行标注，同时告知顾客卡内余额;如无余额，收银员应告知顾客卡内金额已经刷完，须回收此卡。4)活动券：快速审核活动券有效性，审核内容包括：是否可在吾悦国际广场消费、是否在使用有效期内、是否具有有效盖章以及所购物品是否在使用范围内;如活动券金额大于商品金额应告知顾客活动券不找零规则，确认无误后录入电脑。
5、 盖章：交易成功后，打印一式两联卷式发票，第一联：顾客联;第二联柜组联;在两联发票背面加盖收讫骑缝章;收银员在两联《付款通知单》上分别加盖收讫章和私章，并留存《付款通知单》第一联。
6、 递单：收银员将顾客现金找零或签购单第二联持卡人联、《付款通知单》第二联、两联发票、会员卡、信用卡等一起双手递交顾客确认(卡在单据的最上面，单据整理整齐后，方可双手递交顾客)，并礼貌的对顾客讲：“这是你的卡和单据，请拿好，欢迎您下次光临!”
二、账务流程：
1、 打印结算单：结束营业收款后，收银员输入597，打印一式两联《收银日报表》，报表中显示当天所有付款方式总金额，核对报表日期、工号是否准确;做信用卡结算，打印信用卡结算单。
2、 核对金额：根据《收银日报表》上各类付款方式金额逐一进行核对，所有交款金额必须保证与《收银日报表》数据一致，不一致的作为收银员的差错。1)现金：清点出与《收银日报表》一致的现金营业款，确认营业款后再清点备用金。无误后将备用金整理齐放入备用金钱袋内;填写《封包单》，将现金营业款进行封包，把填写完整的《封包单》贴于营业款封包上，在封包与《封包单》接缝处盖私章骑缝章。2)信用卡签购单：核对信用卡结算单金额与《收银日报表》信用卡金额，无误后把信用卡结算单附在所有签购单上，签购单整理齐用回形针固定。3)活动券：清点所有活动券，与《收银日报表》核对，无误后按面额，类型分别整理用回形针固定。
3、 填写《营业收缴款单》：核对完所有收款金额后，填写一式两联的《营业收缴款单》，第一联：收银员存根联;第二联：财务联;填写内容包括：日期、收银台号、缴款合计金额大小写及各类付款方式总金额。
4、 整理封包、备用金钱包：1)非现金封包：把《付款通知单》、签购单、活动券等票据放入拉链袋内，同时附上《收银日报表》第一联。(《付款通知单》，上附《收银日报表》第二联面用回形针固定)2)现金封包：把整理好的营业款封包、收讫章及私章放入备用金钱袋内。
三、顶岗规范：
1、作为顶岗人员，要具有很强的工作责任心，自身自律性好，业务技能全面、熟练，并具有很好
的带动作用。
2、顶岗时，以收银组长或主管通知为准，不得随意离台去顶岗，对各台人员的离台时间作好时间登记，组长将会对该登记本进行检查，做为顶岗人员工作的一个考核内容。
3、顶岗人员主要以顶台轮流就餐和顶台洗手间工作，顶岗就餐须按规定顺序及时间进行。
4、顶完台后，及时回到自己岗位进行收款工作，不得不开机或停止收款。
5、离台人员：
1)无人顶岗：无顾客结账时，将所有现金、有价单据、收讫章及私章锁入柜中，退出收银系统退回至登录界面，锁上钱箱;桌面文具放入抽屉中，保持收银台面整洁;放置“暂停收银”指示牌，带走相关钥匙，关上收银台门。
2)有人顶岗：清点500元备用金留顶台人员找零，与顶台人员确认交接时579的交易金额并作记录，离台人员除500员备用金外其余现金、有价单据、收讫章及私章一律锁入抽屉中，离台时再走钥匙。
6、顶台人员：清点离台人员留存500元备用金零钱，必须与离台人员相互确认金额，同时与离台人员确认交接时579的交易金额并作记录。
7、回台人员与顶台人员的交接：1)记录交接时579的交易金额。2)顶台人员在台收款金额=回台人员交接时597交易金额-顶台交接时597交易金额。3)回台人员根据所得金额清点顶台人员收款金额+500元备用金，确认金额后交接结束。4)顶台人员所收交易需在《付款通知单》上盖上自己的私章或签名，信用卡签购单及活动券上也需加盖私章或签名以作区别。
四、 账务规范：
1、 在收款过程中，无顾客交款的时候要随时清理所收的账款。
2、 在清理现金时要注意安全，在钱箱中将现金按不同面值、版本整理好。
3、 将所收的各类单据按不同种类及类别整齐的夹在一起，并在第一页右上角注明合计数。
4、 将所收的券按不同种类分开扎放。
5、 结束收款后，要将所收的账、款和收银机收银日报表上的明细进行核对，无误后逐一填写营业收缴款单。
6、 将所有收回的付款通知单与收银日报表第一联捆扎在一起，收银日报表放在最上面。
7、 每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为营业款封包，为收银员当天所收的全部营业现金，封包上应贴有填写完整的封包单及加盖收银员有效的私章，私章必须是加盖在封包和封包单接缝处的骑缝章。另一种为除现金外的所有有价单据的封包，包括信用卡签购单、支票、各类活动券等，并在封包上附上收银日报表第二联。两种封包单的合计金额应与营业收缴款单金额一致。
8、收银员必须保证帐款准确无误，收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷的情况发生，一经发现，按严重违纪处理;收银员在结款时,如有长短款须立即按长短数额补齐;在结账时,不许私带和私拿钱币;严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。
9、各收银台不得留有过夜现金及有价票据，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司，妥善保管好卷式发票，严格执行发票的使用规范。
10、各收银台每晚应在操作完最后一笔交易后进行结帐，根据广场提示，无特殊情况不得提前。如收银台钱款较多，可随时预缴至财务部。
11、钱包内只能留有备用金、公章与私章，并在交款后交财务办公室金库。
12、收银员得到收银组长审核确认后，才可离开;收银员在上交两种封包同时出示填写完整的两联《营业收缴款单》，收银组长核对金额后撕下第二联财务联，并在第一联收银员存根联上加盖收银组长私章，以示组长审核确认。
13、在账务处理中，收银员无权将录入的销售做退货处理，所有退货均在客服处理，如有特殊情况必须在收银台做退货，必须通知收银组长或主管处理，同时收回原交易的所有票据。
第三章 现金保管规范
一、 备用金管理
1、每人配备专用钱包，钱包内暂定1000元备用金。
2、每人每天上班时需到财务办公室领钱包，领取时需轻拿轻放，下班时钱包需放回财务办公室，放在指定的位置并要求摆放整齐，不允许随意放在地面。
3、每天领钱包时可在财务办公室把备用金中整钱合理兑换不同面值零钱，当面点清钱款。
4、钱包应放置在收银台指定抽屉内，随开随关，及时锁好抽屉。
5、备用金金额固定不变，每天要求认真清点，确保正确后方可下班;备用金超出部分要及时上交，少于部分需及时补齐，不允许私自挪用或外借备用金。
6、收银组长每月至少清点一次备用金，收银主管将不定期抽点备用金，以便及时发现钱款短少。
二、营业款管理
1、收款时做好唱收唱付，确保收款、找零的正确性，点钞时需靠近桌面，注意安全防范。
2、收款时注意辨别真假钞。
3、佰元大钞满1万元时及时放入钱包内，并及时锁好抽屉。
4、收银台现金营业款过多时，收银员应及时联系收银组长进行预收款，确保在台现金的安全。
5、下班交款时需把货款按不同面值整理整齐，封包并填写封包单，带齐封包至财务办公室交款。
第四章 信用卡受理规范
一、受理信用卡时应遵循的原则：
1、认真、严格的审核信用卡应确定是不是本人的卡。
2、审核卡面的各种特征，识别真伪。
3、卡背面签名不能涂改。
4、剪角打洞的卡不能使用受理。
5、过期的卡不能受理。
6、 对持卡人身份有怀疑及购买一些易于变现且金额较大的商品，要及时与银行取得联系。
7、如在受理时遇到疑问，可先向收银组长或收银主管询问,也可打电话到银行询问。
二、受理信用卡时的注意事项：
1、每天营业前应先对pos机进行签到，签到后再进行正常刷卡业务。
2、每天结束营业后必须对pos机进行结算，每台pos机每天只能做一次结算。
3、信用卡不可分次刷卡(特别是外卡)，签购单上的资料不得涂改、勾描。
4、需要出示有效证件的要认真审核姓名、性别、签名并摘抄下有效证行件号码。
有效证件为：身份证、军官证、护照、回乡证、居留证、警官证
5、签购单上的金额不得支付现金给顾客，如信用卡消费后发生退货，不得退现，仍将金额退回其卡上;
第五章 支票受理规范
一、 支票使用规定：
1、收银台不单独受理顾客支票，收银员凭柜组填写完整并有相关楼层负责人签字的《支票受理单》进行支票受理。
2、 收银台只受理同城转账支票，不受理现金支票。
二、 支票受理注意事项:
1、 有效期为签发日起10天，收到支票及时联系收银组长或主管进行解缴并做好相关交接记录。
2、 支票必须使用黑色签字笔填写，所有填写不能涂改勾描。
3、 对于顾客填好的日期、收款人全称要仔细审核，确保无误无涂改。
4、 大写金额必须紧接“人民币”字样，小写金额前必须加注“¥”符号，大、小写金额必须一致。
5、 支票所盖财务章和法人章要齐全且清晰。
6、 支票上必须要有支付密码。
第六章 收银工作应急处理规范
收银员是商场一线服务的第二大主体，同样代表着商场的服务水准与形象，收银服务必须做到准确、快捷、礼貌周到、专业服务，才能塑造良好的服务形象。由于顾客需求的复杂性、多样性，为提高顾客的满意度，针对收银工作中可能出现的特殊问题，制订以下相关应急处理规范：
一、各种付款方式相关的问题处理
1、现金
A、顾客对付款或找零出现疑义，应停止收款，请顾客稍等(对不起，请您稍等一下)，立即打电话找收银组长当场清点收银员备用金，如发现多款，将多款退给顾客，并当面道歉;如货款无误，语气婉转的告知顾客货款无误，并请顾客钱款当面点清。
B、遇见假币、拼接币现象，不要说顾客的钱是假币，以免激怒顾客，语气诚恳的请顾客更换一张或者使用其它付款方式，使用礼貌用语(对不起，请您换一张)。
2、银行卡
收款过程中，因银行系统故障导致多刷顾客银行卡，但收银机未显示，先对顾客表示歉意，让顾客留下卡号、姓名、身份证号、联系方式等信息，告之顾客请后台主管查询确认后，给顾客致电解释。
3、外卡
A、外卡只凭签名使用，若顾客只愿出示有效证件，而不愿签名，不能给其使用，委婉告知顾客外卡只凭签名使用。
B、外卡顾客如分单多次消费，将前笔撤销，刷其总金额。
C、外卡单据必须打印的清晰完整，严禁手写刷卡单据信息，顾客签名需与卡片签名一致，否则发生退单损失自负。
4、吾悦卡
A、顾客在使用吾悦卡消费时,若刷卡时无任何反应或显示“无此卡信息”,应对顾客说：“很抱歉，您的卡消磁了，请您携带身份证到客服办理或查询。”
B、 若顾客对吾悦卡有疑问,可请其至客服查询。
二、软、硬件设备故障的处理
1、刷信用卡时购物发票打出，但信用卡签购单未打出，按如下方式处理：
应先请顾客稍等，在信用卡交易系统里查询刷卡是否成功，如确认该笔交易已成功，可进行签购单补打;如后台查不到此笔交易，则视为交易不成功，进行重新刷卡。如顾客有疑问，先对顾客表示歉意，示意可打电话到银联查询。
2、信用卡签购单或购物发票打到一半卡纸，按如下方式处理：
应先请顾客稍等，可把打印机重新开启，如仍无法打出，可退到桌面，再重新进入即可。
3、刷信用卡时顾客密码已输入，遇到电脑死机，按如下方式处理：
应先请顾客稍等，给顾客解释原因，若确认死机，要把机子关掉重新启动，在电脑销售里查询此笔交易是否存在，若查到该笔交易，再到信用卡交易系统里查询，如交易存在，可进行签购单补打，购物发票重打印(收银组长操作)，若交易未成功，重新录入交易。
4、若突遇卖场断电情况，按如下方式处理：
此时要先暂停收款，做好解释工作;把门栓，门扣扣好，钱箱关好，放钱箱的抽屉锁好，不要慌张，保持镇静，保管好台内货款和物品，等待商场集中通知。 8.卖场出现网络故障无法收款，按如下方式处理：
收银员在第一时间将情况反馈给信息部、收银组长和主管;此时若顾客持现金、银行卡、吾悦卡和支票付款可以在脱机状态下收款，但vip卡暂时不可积分;要给顾客做好解释工作脱网暂时不可收，收银组长和主管应加强巡场，引导顾客，并做好顾客解释工作。
三、遇其它特殊情况处理方法：
1、顾客手持发票找到收银台，表示VIP卡忘记积分，要求补办积分，如何处理? 请顾客至客服办理
2、顾客手持发票找到收银台要求退差价将如何处理? 请顾客持购物发票至客服中心咨询或办理。
3、如何知道我的打印机该更换收银小票了?
卷式发票即将用完时，在其一侧会出现红色印刷墨迹，这是即将用尽的提示，所以在平时销售过程中要注意小票的颜色变化，及时更换。
4、如果发现商场起火，你该怎么办? 1)及时致电至现场安管员。 2)拿起就近的灭火器及时扑救。 3)及时疏散顾客
5、如果发生顾客纠纷、群殴事件你该怎么办? 1)尽量制止争斗，第一时间致电现场安管员。 2)疏散周边顾客，保护其他顾客的安全。 3)尽量不要让肇事者离开，等候安管员到场处理。
6、 当你发现有可疑包裹、或收银台收到恐吓电话时，你该怎么办? 1) 保持镇定，不要触碰可疑物，及时致电现场安管员。 2) 不要向任何人扩散消息。
7、 当你遇到喷淋头破碎、漏水你该怎么办?
1) 及时致电现场安管员。
2) 挪开漏水处物品，以免造成损失。 3) 请保洁人员清理地面。
8、 当你遇到顾客病危、意外受伤你该怎么办?
1) 及时致电通知现场安管员及医务人员。
2) 拨打急救电话120或110等待专业救护人员到场。 3) 留下目击者电话以便调查取证。
9、 当你遇到抢劫，你该怎么办?
1) 按下就近收银台报警按钮，或及时致电现场安管员。 2) 注意人身安全，尽量拖延时间，降低损失。
行走路线规范(待定)
表单样式：
现金封包单：
营业收缴款单
印章模版：
为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分 前台收银操作规范
一、班前准备：
A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范;
B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;
C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：
A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易(即用POS刷卡)，而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名(注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名)。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。
C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。
D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。
四、电脑录单：
A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。
B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
五、结帐：
A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主(注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对)。
B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明„押金条作废‟字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则(即在退款时一定要说“这是给您的**元退款，请收好”)。
C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。
D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。
六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。
七、交班：
A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。
第二部分 餐娱收银操作规范
一、班前准备(同前台收银，略)：
二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、输单：
A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。
B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
四、结帐：
A、 根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即可。
B、 客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。
C、 当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。
D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。
五、交班/收档：
A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。
B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。
C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。
D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。
第三部分 夜审稽核操作规范
一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。
二、 夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核
A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日(如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。
H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;
I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。
J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。
K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
五、报表
A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。
B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。
C、打印当日现金收入简表。
六、稽核报告
将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。
第四部分 IC卡操作流程
一、发卡/换卡
1、发卡：
A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。
B、前台收银在客人要求购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不能发出。
C、收到客人预付款时，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，找到读卡器中IC卡卡号双击，根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，输入收款收据单号确认即可。
D、再次读卡，核对金额准确无误后，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。
2、换卡(适用于花源酒店)：
A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡，不能在总台换取。
B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，则为千里马系统IC卡，应在总台换卡后方能使用。
C、要换卡则先进入千里马IC卡系统，读卡确认IC卡卡号后，执行卡上取款功能，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，要求输密码，则输大写6个F即可)，再次读卡确认卡上余额为零，收回该卡;然后换一新IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中C、D”两步，不同之处在于，单号栏应输旧IC卡卡号。
D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后，方可将新IC卡交与客人。
二、消费
A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，收银应击开其账户后点击收款，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键，在读卡选择栏中选择内部卡，确认其余额充足后点击退出，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人(*注意：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额，一定要再输实际应付预付款，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。
B、客人在结帐时要求以IC卡结算，则应先点击结帐，再点击收款，然后按“A”步所述步骤操作。
C、客人开房以IC卡预付退房结帐时，不能退现金，只能将余额还于IC卡上，具体步骤与“B” 步所述步骤相同。D、餐厅客人买单时以IC卡买单时，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人。
三、注意事项
A、所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。
B、发卡/换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据/千里马减值报表相核对，查看操作是否正确。
C、所有IC卡操作均不得使用“冲减”功能，只能使用“收款”入“负”数。
成都百事兴科技实业有限公司
一、目的：建立称量岗位标准操作规程，规范称量操作。
二、适用范围：适用于车间称量岗位。
三、责 任 者：操作者、QA质检员、工艺员。
四、操 作 法：
1认真检查磅秤等所使用的工具是否清洁，并将磅秤调节平衡。
2根据生产指令单，接受原辅料，接受时要认真检查品名、规格、批号、数量等是否与生产指令单相符。
3根据生产指令及领料单，称取所需物料。
3.1称量人核对原辅料是否相符，确认无误后，准确称取配方量的物料。
3.2复核人核对称量后的原辅料的品名、数量，确认无误后记录、签名。
3.3称好的批量原辅料装入洁净的桶中，放上“配料标签”，移交下一个工序。
4操作程序：
4.1电子台秤安全操作程序：
4.1.1接通电源后，按“置零”键，稳定指示灯亮置零成功。
4.1.2按“去皮”键可以将显示皮重扣除，去皮标志亮。
4.1.3根据要求进行称重。
4.2按磅秤的安全操作规程进行称量。
4.2.1平衡砣调至零点。
4.2.2将称量物轻轻放在台秤台面上，称量读数。
4.3称量配料岗位操作程序与方法：
4.3.1直接使用原料或中间产品，称量人认真核对物料名称、规格、批号、数量等，确认无误后按规定的方法和生产配料单的定额称量，记录并签名。
4.3.2称量必须复核，核对称量后的物料的名称、重量，确认无误后记录、签名。
4.3.4需要进行计算后称量的物料，计算结果先经复核无误后再称量。
4.3.5配好批次的原辅料装于洁净容器中，并附上标志，注明品名、批号、规格、数量、称量人、日期等。
4.3.6剩余物料，贴上标志，放入暂存区域。
4.3.7每配制完成一种产品的原辅料必须彻底清场，清洁卫生后经检查合格后方可进行另一种产品的称量配制。
5一个品种称量后按清场要求进行清场。
6及时填写原始记录。
井下电钳工(井下维修电工)
岗位标准操作流程
一、工作前的安全确认：
(一)检查工作地点安全环境状况正常，手指口述：“工作地点顶板无危岩悬矸，巷道帮部支护良好”、周围无杂物。
(二)检查核对携带的安全用具、材料配件并口述：“确认配件材料和安全用具齐全完好”。
(三)检查随身携带的便携仪并口述“确认瓦斯便携仪完好”
二、井下电钳工操作流程手指口述与安全确认：
第一步：切断电源，拉开隔离开并将已停电的开关隔离手把打到停电位置闭锁。挂“有人工作，严禁送电”等字样牌。手指口述：“确认已停电并挂停电工作警示牌”
第二步：用瓦斯便携仪检查巷道风流中和电气设备附近20米范围内瓦斯浓度不能超过1%并手指口述“确认瓦斯浓度不超限， 可以打开设备防爆腔门盖”
第三步：用与电源电压等级相适应的验电器验电无电后、方可用专用放电工具将导体对地放电并手指口述口述：“确认已停电、验电、放电完毕，可以开始检修电气设备”。
第四步：检修施工完毕后，要清扫卫生，撤除就地接地线、警示牌并将人员撤离到安全位置，摇测电气设备和电缆绝缘电阻必须合格，设备必须完好、各联结部位压接合格要认真填写好记录。手指口述口述：“经摇测，确认绝缘值合格，设备完好，各部位螺丝齐全紧固，接线柱压接良好，卫生清扫干净。填写好记录，设备检修施工完毕”。
第五步：整理吊挂电缆：
电缆吊挂要平直并与电缆钩垂直，电缆要有一定的松弛度，电缆钩间距符合规定要求。电缆要完好清洁卫生清洁，并手指口述：“经仔细检查确认电缆表面无积尘、无损伤，悬挂整齐。” 第五步：送电试运行，要求送电运行正常后人员方可离开现场。 手指并口述“确认设备已检修完毕，经检查可以安全送电试运行”。
三、安全预想
1、电气设备周围20米范围内瓦斯浓度超过1%时，严禁检修电气设备。
2、严格执行停、送电操作规定，必须坚持谁检修谁停电，谁停电谁送电的原则，禁止约时间停、送电，禁止搭车检修施工。必须用可靠的方式联系听送电。
3、严禁带电检修搬迁电气设备和电缆。
4、在电气设备运行中，当发现运行声音不正常或设备温度升高等异常情况下，要立即查明原因，情况紧急时要立即停止运行，待消除隐患后继续方可运行，严禁电气设备带病运行。
四、工作后确认。
第一步：清点查验工具和材料配件，清理现场。
手指口述：“确认设备运行正常，可以交付使用，经清点，所带工具齐全无遗漏，杂物清理干净”。 第二步：做好记录。
手指口述“确认设备检修记录已填写完毕，收工”。
车工岗位标准操作流程
一、开工前安全确认。
1、工作环境安全。
要求：检查本岗位的安全设施，要有绝缘脚踏板及防护板。
2、检查设备是否完好
要求：检查车床导轨面、刀架无其他物件，确认各类手柄、闸把打到零刻度，车身刀架无障碍物。
二、岗位操作流程手指口述
车床导轨面、刀架，是否有其它物件。
1、手指车床检查并口述：各类手柄、闸把是否打到空档位置，已打到空档位置，床身刀架无障碍物件。 操作标准：车床开车时，先把各手柄、闸把打到空挡位置，以手搬动车头，查看是否有妨碍物。
2、手指车头检查并口述：车头周围是否有障碍物，并清洁各润滑部位，加上润滑油。无障碍物，已清洁加上润滑油。
操作标准：车床开车时，先把各手柄、闸把打到空挡位置，以手搬动车头，查看是否有妨碍物，并清洁各处润滑部位，加上润滑油，然后进行低速运转试车。
3、手指车床开关把手检查并口述：启动时要低速运转试车并立即观看油窗是否上油，声音是否正常，闸把是否灵敏可靠。
(试车5分钟，设备性能良好，可以正常生产运行。)
操作标准：车床试车时，油窗上油要正常，各部位运转正常，各操作手柄、闸把灵敏可靠。
4、手指加工图纸检查并口述：图纸已看懂，按照图纸进行加工。 操作标准：加工工件时，认真阅读图纸，严格安照图纸进行加工制作。
5、口述：加工完毕，各操作手柄打到零位，各操作手柄已打到零位，关闭油泵、电源，油泵、电源已关闭，整理工件及卫生，工件已整理及卫生已清理完毕。
操作标准：工作完毕后，将各操纵手把打空挡位置，尾座中拖板、溜板箱移到后位，关闭油泵、电源，将车床上的切削，灰尘与脏物清楚干净，并加润滑油于滑动面上。
三、工作后安全确认
1、整理工件。
要求：将工件放到指定位置。
2、清理现场卫生。
要求：保持现场卫生，确保各类电源关闭
四、安全预想
1、自动走刀时，必须将刀架推至与底座一样齐，以防刀刃未到而刀架、底座碰到卡盘上发生故障。
2、变换转速与进刀量或欲打反车时，必须停止，方能打反车，以防碰坏齿轮。严禁用反向制动停车，更不准用手扶卡盘帮助刹车。
3、高速切削时，一定要使用活顶针，严禁使用死顶针，严禁超负荷使用车床。
4、经常注意避免切屑掉在丝杆、光杆，并随时注意清除床面切屑，在机床运转加工过程中，不准用棉纱擦试工作，不准使用卡尺测量尺寸，不准用手直接去清理切屑。
行车司机岗位标准操作流程
一、工作前确认。
第一步：检查行车四周安全情况。
要求：检查行车四周无其他障碍物，轨道完好，无障碍，确认四周安全环境可靠。 第二步：检查设备安全可靠
要求：操作手柄灵活可靠，勾头连接牢固，钢丝绳无破损、无缠绕电缆线连接正常，无破损，确认电源开关完好，并送电试空车运行，状况良好，限位器灵活有效。
二、本岗位操作流程手指口述：
1、手指吊运现场检查并口述：行走轨道无障碍物，无隐患可以运行。 操作标准：检查行走轨道无障碍物，无隐方可运行。
2、 手指电源开关口述并操作：合上电源。 操作标准：用右手合上电源。
3、手指操作系统口述并操作：左手控制左控箱手柄，右手控制右控箱手柄。 操作标准：左手控制左控箱手柄，右手控制右控箱手柄。
4、手指行车信号检查 口述并操作：起动发出运行信号，将起吊绳逐渐张紧，使物体微离地面，进行试吊。试吊后，方可进行吊运。停止发出停止信号，提醒人们注意安全。
操作标准：右脚踏脚踏开关，发出提升信号。左手合上主勾手柄，按下提升按钮，提升物件到一定高度，拉下主勾手柄。用右手手柄控制大车左右行进，到达指定位置后，按下停止按钮，左手合上主勾手柄，按下降落按钮，将物件落下。摘勾后，按下提升按钮，将勾头提起，到位后按下停止按钮，左手拉下主勾手柄。
5、手指司索工并口述：在提升或下落时要集中精力，注意起重指挥的信号。 操作标准：严格按照 起重指挥的信号，进行操作。
6、手指操作系统口述并操作：吊运作业完成后，将左控箱操作手柄及右控箱操作手柄打到零位。 操作标准：左手将左控箱操作手柄及右手将右控箱操作手柄打到零位。
7、手指电源开关口述并操作：断开电源。 操作标准：右手拉下电源总开关。
三、工作后安全确认 第一步：停电
要求：先关闭设备电源，后关闭配电柜内总电源开关。 第二步：记录。
要求：根据设备运行情况，认真填写好运行记录 第三步： 清理现场卫生 要求：将现场卫生清理整洁。
四、安全预想要诀
1、经过行车司机安全技术培训，考试合格者方可从事该项工作。
2、上班前不准喝酒，工作时精力集中，上班时不得干与本职工作无关的事。
3、多人操作应由一人负责指挥，行车工应熟悉各种手势、信号、旗诀，精力集中，严禁说笑打闹。
4、不许斜吊，不许超负荷吊装，不许吊固定或掩埋不明物件。
5、吊运重物下严禁行人，严禁站人，严禁人与物一起吊运。
6、行车、工具、卡具和绳索(绳具)等要按规定进行定期检查试验，每次使用前应由施工负责人进行一次认真地检查，不合格的严禁使用。
7、在任何情况下，严禁用人体重量来平衡北吊运的重物。严禁用手直接校正已被重物张紧的吊绳、吊具。
8、雷雨天气时，不得进行起吊作业，风力达到6级以上或其他恶劣天气不能保证安全作业时，应停止作业。
电气焊岗位标准操作流程
一、开工前安全确认。 第一步：工作环境安全。
要求：作业现场必须通风良好，无易燃、易爆物品。严禁在有压力液体或压力气体的容器、管道、对存放过易燃易爆、有毒物品和情况不明的容器，带电设备以及正在运转的机械上进行焊接、气割。 第二步：检修用防护工具齐全。
要求：清点防护工具，备齐以方便使用。
二、电气焊、割工操作流程手指口述。
甲：手指氧气瓶、乙炔瓶并口述：检查氧气瓶、乙炔瓶是否符合规程规定。氧气瓶、乙炔瓶之间的距离必须在5米以上，与气割地点相距10米以上。
乙：手指氧气瓶、乙炔瓶并口述：检查完毕，符合规程规定。 操作标准：氧气瓶、乙炔瓶必须符合规程规定。 甲：手指割炬及右手并口述：左手持割炬。 乙：手指割炬及右手并口述：割炬持好。 操作标准：左手持割炬。
甲：手指乙炔门并口述：开启乙炔门点火。 乙：手指乙炔门并口述：点火完毕。 操作标准：右手开启乙炔门点火。
甲：手指氧气门并口述：开启氧气门，调整火焰. 乙：手指氧气门并口述：氧气门开启，调整火焰. 操作标准：右手开启氧气门，调整火焰. 甲：手指工件画线并口述:按线割板. 乙：手指工件并口述:割板完毕. 操作标准：严格按划线进行割板。
甲：手指氧气门、乙炔门并口述:关闭氧气门、乙炔门. 乙：手指氧气门、乙炔门并口述:氧气门、乙炔门已关闭。 操作标准：右手关闭氧气门、乙炔门 。
甲：手指氧气表、乙炔表并口述：氧气表、乙炔表卸压，盘气线。 乙：手指氧气表、乙炔表并口述：卸压完毕，盘线完毕 。
操作标准：：卸压后拆表，盘线整洁。
甲：手指工作现场并口述：整理工件，清理卫生。
乙：手指工作现场并口述：工件整理完毕，卫生清理完毕。 操作标准：工件摆放整齐，卫生清洁。
三、工作后安全确认
第一步：整理工具清理现场。
要求：
1、搬运气瓶必须使用专用小车固定牢固，不得将气瓶放在地上滚动。
2、清理干净现场的割焊余渣及扑灭明火。
第二步：整理工具。
要求：逐件清点所用工具，无遗漏，清理工具上油污，放回存放点，用过的棉纱收集至专门存放筒内。
四、安全预想
1、操作场地应通风良好，无易燃、易爆物品，各类氧气瓶、乙炔瓶要距距气割地点10m以上，氧气瓶距乙炔瓶5米以上，严禁在附近吸烟。
2、各气瓶连接处、胶管接头、回火防止器、减压器不许沾染油脂。
3、各气瓶不许在露天爆晒，冬季各气瓶、回火防止器、减压器等被冻住，只许用热水或蒸汽解冻，严禁火烤。
4、氧气瓶、乙炔瓶严禁平放或倒立，应与地面垂直或成30°角放置。
乳化液泵站司机岗位标准操作流程
一 、开工前安全确认：
第一步:检查工作区域环境安全。
操作标准:观察顶板,找掉危岩悬矸,观察帮部有无折帮危险,使用好贴帮支护。手指顶板及周围环境并口述：顶板完好、无二合矸、帮部已找实。 第二步:检查乳化液泵液压管路完好情况。
操作标准:检查乳化液泵高压胶管无漏液,无破损,胶管接头销子齐全可靠,防尘水压力表完好情况,加液过滤网完好。手指乳化液泵液压管路并口述：液压管路完好、可靠，压力表显示正常。 第三步:检查乳化液泵试运转情况是否正常。
操作标准:点动电动机，通过声音，判定电机运转是否正常。口述：通过试运转，液压泵完好。
二、乳化泵司机操作流程手指口述
1、手指电铃口述并操作：向工作面发信号，准备开泵供液。
2、手指开关及启动按钮口述并操作：将开关送电，按下按钮启动液压泵。
3、手指电机并口述：启动电动机后，缓慢关闭手动卸载阀，使泵压逐渐升到规定值。
3、手指压力表供液截止阀口述并操作：液压泵达压正常，开启供液截止阀。
4、手指卸载阀口述并操作：事故停泵和收工停泵时，都应首先打开手动卸载阀，使泵空运转。
三、工作后确认： 第一步:关闭阀门、停电：
操作标准:把乳化液泵各控制阀打至非工作位置,磁力启动器隔离开关打至停电位置。手指控制阀门及开关并口述：各控制阀已打至非工作位置，隔离开关已打至停电位置 第二步:清理：
操作标准:使用棉纱把乳化液泵泵体擦净,打扫附近卫生.手指泵体及周围卫生并口述：泵体及周围卫生已清理干净。
第三步:填写记录：
操作标准:按照要求认真填写运行记录.口述：认真填写齐全设备运行记录。
四、安全预想要诀：
1、压力表指示压力不正常，立即停泵进行处理。
2、自动配液装置起动不正常，立即停泵进行处理。
3、过滤器损坏或被堵不能过滤，立即停泵进行处理。
4、供液管路破、脱开，大量泄液，立即停泵进行处理。
采煤机维修工岗位标准操作流程
一 、开工前安全确认 第一步:检查工作环境安全状况
检查煤机机身附近30m范围内的顶板支护情况，查看支架是否有窜漏液现象，支架初撑力是否达到要求，护帮板、侧护板是否支撑到位，在进入煤帮侧工作前，严格执行敲帮问顶制度，杜绝空顶作业。使用便携仪检查煤机附近20米范围内瓦斯浓度不超过1%，关闭支架进液截止阀。口述：顶板完好、无危岩悬矸，瓦斯无异常，支架进液截止阀已关闭。 第二步:检修所用工具
操作标准:清点工具,备齐以方便使用。口述：“所有工具齐全、完好”。
二 、采煤机维修工操作流程手指口述 此项工作必须由两人协作完成 第一步：停电闭锁
操作标准：接到采煤机维修指令后，打开煤机隔离手把，摘掉离合器，联系泵站停电闭锁，并挂好停电牌，手指采煤机并口述：隔离手把已打开，离合器已摘掉。已联系泵站，煤机停电闭锁，挂好停电牌。 第二步：检查各部螺栓、销轴完好情况
操作标准：检查采煤机各部位螺栓、销轴是否紧固齐全，并口述：各部位螺栓检查完毕，螺栓、销轴紧固、齐全。
第三部：检查滚筒完好情况
操作标准：检查滚筒截齿有无缺损，内外喷雾是否正常，并口述：滚筒截齿齐全完好，内外喷雾正常。 第四步：检查油位
操作标准：检查油位是否符合要求，油质是否正常，并口述：油位符合要求，油脂正常。 第五步：检查各操作手把
操作标准：检查各操作手把是否灵活，口述：各操作手把灵活、可靠。 三 、工作后安全确认 第一步：试运转
操作标准：检修完毕后人员离开运转部位，观察煤机周围5米内无其他人工作，摘下停电牌，解除闭锁，合上隔离开关，打开煤机防尘水，联系开启工作面运输机，启动采煤机，带负荷试运转。口述：防尘水已打开、隔离开关已合上，运输机已运行，可以启动采煤机，带负荷进行试运转。 第二步:整理工具
操作标准:逐件清点所用工具,无遗漏,清理工具上油污,放回存放点,用过的棉纱收集至专门存放筒内,回收上井.口述：所有工具已清点，并擦拭干净，废旧棉纱已收集至专门存放处。 第三步:填写检修记录
操作标准:按照记录要求认真填写检修记录。口述：认真填写齐全检修记录。
四、安全预想
1、煤机检修前，必须检查煤机机身附近30m范围内的顶板支护情况，进入煤帮侧工作前，严格执行敲帮问顶制度，杜绝空顶作业;
2、检修操作前必须将采煤机停电闭锁并挂停电牌;
3、在拆卸或安装重量较大的配件时，千不拉生根要对向、牢靠;需要两人同时操作时，必须有专人统一指挥，精力集中。
叉车司机岗位标准操作流程
一、开工前安全确认
第一步：检查工作区域环境。
要求：检查手闸灵敏可靠，信号喇叭声音响亮，照明灯齐全有效，尾灯明亮。 第二步：检查车辆。 第一步：检查油类。
要求：液压燃油、冷却水、机油、刹车油正常。 第二部：车辆部件。
要求：轮胎、螺丝牢固可靠，高压正常。总电源、灯光仪表正常。转向、刹车、传动完好有效。灭火器完好有效。
第三步：车辆装置。
要求：起开手柄在空挡位置，起开装置完好有效。
二、本岗位操作流程手指口述
1、手指发动运行检查验收并口述：发动各项仪表、水湿表、机油表、燃油表、电压表、电流表、速度表、里程表、油压表等指示正常。
操作标准：发动后各项仪表、水湿表、机油表、燃油表、电压表、电流表、速度表、里程表、油压表等指示正常。
2、手指叉车外界环境检查并口述：前后左右无障碍物可以开车。 操作标准：检查前后左右无障碍物后方可开车。
3、手指口述操作程序：左脚踏离合，右手挂挡位，松开手刹，打方向灯，明喇叭，慢抬离合，右脚慢加油门。 操作标准：左脚踏离合，右手挂挡位，松开手刹，打方向灯，明喇叭，慢抬离合，右脚慢加油门。
三、工作后安全确认 第一步：清理、整理。
要求：检查设备是否各部件完好，存放至规定地点。 第二步：停车停电。
要求：停车已挂上空挡，手刹已拉上、电源已切断、车辆钥匙已取下。车窗已关严、车门已关好。 第三步：做好记录。
要求：认真填写好车辆运行记录。
四、安全预想要诀
1、前方有行人或车辆要鸣哨、减速慢行，集中精力观察前后和左右的行人程障碍物。
2、转弯处应提前打方向灯，鸣哨、减速行驶，遇有危险时应立即刹车。
3、观察和了解被叉物的重量，超过负荷应禁止叉运。
4、叉运物上方或斜上方，严禁有人。
三机维修工岗位标准操作流程
一、开工前安全确认。
1、工作环境安全。
要求：检查本岗位的安全设施是否安全，地面有无油渍杂物，各开关是否闭合。
2、检查工具是否完好。
要求：工具齐备，无损坏，清洁。
二、岗位操作流程手指口述
(一)拆卸
1、手指需检修的三机设备并口述：需检修的三机设备，开始拆卸解体，并按要求摆放。
2、手指拆卸的零部件并口述：对拆卸的零部件进行清洗，并按要求摆放。
(二)检修
1、手指清洗的零部件并口述：对清洗完的零部件进行认真检查，查出损坏的零部件，并认真做好检修记录。
2、手指损坏的零部件并口述：对损坏的零部件进行检修更换，并做好记录。
(三)组装、试机
1、手指三机设备零部件并口述：对检修好的零部件进行组装。
2、手指组装好的三机设备并口述：对组装好的零部件进行试机，并认真做好试机记录。
三、工作完毕后安全确认
1、整理工件。
要求：将工件放到指定位置。
2、清理现场卫生。
要求：保持现场卫生，确保各类电源关闭。
四、安全预想要诀
1、工作时，拆卸零部件时，要戴好防护用品，防止被尖锐物件刺伤。
2、试机时要挂好停送电牌，有专人进行看护。
3、检修操作时，必须严格执行操作规程，做到行为规范。
一、通风调度员岗位职责
1、通风调度员是通风队的副值班，应诚实、负责、如实反映问题，值班期间未经通风队值班队干允许不得离岗;如实记录井下汇报，对井下汇报上来的一通三防问题及时汇报给值班队干，并根据瓦检员汇报内容认真填写通风、瓦斯调度台账。
2、监督瓦检员工作，并作好记录、认真填写瓦检员交接班记录。
3、审核、签收火药票，做好火药票签收登记工作。
4、收发并检查光瓦，做好光瓦领取记录。
5、审核瓦斯检查手册。
6、通风调度员必须做好交接班，接班未到位之前不得离岗。
7、制作通风、瓦斯日报表电子版。
8、完成队干安排的其他工作。
二、通风调度员工作标准
1、监督瓦检员工作，认真填写瓦检员交接班记录
1.1 瓦检员交接班时必须向通风调度打电话汇报。通风调度员在接到汇报后，必须在瓦检员交接班记录本上如实记录。
1.2 瓦检员必须按照每月制定的瓦斯检查点计划规定的路线巡检，通风调度员若发现瓦检员擅自更改巡检路线，则必须立即向通风队队干汇报。
1.3 通风调度员若发现瓦检员汇报的内容违反队内相关规定，则必须立即制止瓦检员违规行为，同时将情况汇报给通风队值班队干。
1.4 瓦检员每班升井后在通风调度室填写一通三防设施隐患整改单(队内)，由通风调度员负责收集整理，每班收集完毕后统一上交给值班队干。
1.5 通风调度员填写瓦检员交接班记录字迹必须工整，字体应为行楷或正楷，字体大小均匀，用笔必须统一(统一为签字笔)。写字不得用力，以防划破记录本纸。
2、通风、瓦斯调度台帐填写、瓦斯日报管理标准
通风、瓦斯调度台账要能准确反映井下瓦斯检查点检查数据及其他一通三防事件。通风调度员应如实、认真填写通风、瓦斯调度台账，做到如下标准：
2.1 通风、瓦斯调度台账必须由值班调度员亲自填写，不得由其他任何人代为填写。 2.2 通风、瓦斯调度台账书写字体为行楷或正楷，字迹必须工整、大小适中，用笔必须统一(统一为签字笔)。写字不得太过用力，以防划破记录本纸。
2.3 通风、瓦斯调度台账原则上不得涂改。在调度员记录通风、瓦斯调度台账时，可以要求瓦检员语速慢点以便使自己能按照2.2中书写要求正确记录。如因疏忽必须涂改的，原则上可以用专用刀片轻轻将错误处字迹刮掉，使通风、瓦斯调度台账版面不易看出来有改动。不得使用改正带、改正液涂改，更不得在通风、瓦斯调度台账上已有笔迹上再涂画，造成明显改动痕迹。
2.4 瓦斯日报必须于每天早班班前会结束前做好、签字并送交通风队队长审阅。瓦斯日报必须做到与瓦斯检查手册及通风、瓦斯调度台账三对照。
3、收发光瓦工作标准
3.1当班通风调度员必须做好发放记录(包括领用人姓名、单位、领取时间、机号、仪器是否完好、交还时间)，发放仪器时要仔细检查仪器的工作状态，严禁发放不完好、损坏的仪器。发放前，仪器发放工要对光瓦是否完好签字确认。
3.2通风队仪器发放室要对完好光瓦与待修光瓦分开放置，且必须保证完好光瓦的数量满足工作需要。各职能科室可以随机检查仪器发放室，每发现一台光瓦不完好却准备发放者，罚当班仪器发放工及仪器维修工各100元/台。并对通风队技术负责人及主管队长罚款各200元/台。
3.3井下使用过程中，光瓦如有异常情况不能正常使用，使用人员应及时向所在队部汇报，队部值班人员与通风队通风调度沟通，及时采取措施、将完好的光瓦送至井下使用。通风调度要如实填写记录台账。
4、收发火药票工作标准
火药票在送达通风调度后，通风调度员必须要求送票人填写火药票签收登记记
录本，填写内容为：单位、工作地点、背药工姓名。放炮员接票后在火药票签收登记记录本放炮员栏内对应头面填写姓名，备注内填写班次。
5、审核上一班瓦斯检查手册
上一班瓦斯检查手册在交到通风调度后，通风调度员必须认真审核瓦斯检查手册，审核内容包括：瓦斯检查手册与通风、瓦斯调度台账是否对照，瓦斯检查手册是否存在涂改，瓦检员是否对比光瓦与传感器。
6、其他规定
6.1 井下发生贯通、无计划停风、停风、瓦斯传感器报警等事件时，通风调度员在接到汇报后必须立即汇报给通风队值班队干并立即联系就进瓦检员前去处理。同时，通风调度员在通风调度流水账上详细将各时间节点及对应事件做好记录。
6.2 通风、瓦斯调度台账只记录瓦检员瓦斯检查手册上填写的内容，其他内容不得出现在通风、瓦斯调度台账中。
6.3 通风、瓦斯调度台账中，各采煤、掘进工作面每班记录2次，其他地点每班记录1次。
6.4 瓦斯日报显示三班瓦斯检查内容，对于新贯通巷道的记录规定：贯通当班以瓦检员汇报为准，贯通后一班日报上必须显示贯通。
7、当天通风、瓦斯日报表由夜班值班通风调度员在每天早班班前会结束之前做好打印出来，本人签字后，在通风队长开矿早调度会前送给其审阅。早班通风调度员在12：00前找通风队长收集签好的报表。通风、瓦斯日报表按月装订好后交给技术员保管。
三、通风调度员考核标准
1、分管瓦检副队长和技术员每个月至少对通风调度员所做的记录进行检查1次。出检查通报在班前会上通报。
2、通风、瓦斯调度台账、瓦斯日报、瓦斯检查手册必须三对照，若发现不对照的，对责任人罚款100元/处。通风、瓦斯调度台账内容每月每人涂改不得超过3处，多一处罚责任人10元/处。通风、瓦斯调度台账字迹潦草或错误，罚款5元/字。瓦斯日报出现
日期不对、代签的，对责任人罚款100元/次。瓦斯检查手册出现明显涂改的，罚瓦检员100元/处，并按队内严重三违对本人考核。瓦斯检查牌板出现漏填、少填的罚款100元/处，并按队内严重三违对本人考核。
3、通风调度员交接班时间一般为每班班前会结束前。不交接班离岗的，对上一班责任人罚款100元/次，并按队内一般三违对本人考核。下一班通风调度员无故无故迟到1-4小时接班的，罚款100元/次;无故迟到4以上(含4小时)小时当班无工并罚款300元/次。
4、通风调度员必须做好光瓦发放前检查、记录，在接收到光瓦后做好检查记录。若发现记录不准确、缺项，则对通风调度员罚款50元/次。
5、通风调度员必须做好火药票签收登记记录及放炮员领票记录，若发现记录不准确、缺项则对通风调度员罚款50元/次。
6、通风调度员未审核上一班瓦斯检查手册和一炮三检本或审核后未签名的，罚款50元/次;审核不认真被发现瓦斯检查手册或一炮三检本的相关问题的，罚款5元/处。
7、瓦斯日报不能及时做好的，罚款50元/次。
8、在质量标准化检查、豫东分局督察等检查中，通风瓦斯调度台账、瓦斯日报存在问题的，对责任人罚款100元/次、其他调度员50元/次;无问题的奖励当班值班调度员200元/次、调度班长300元/次、其他调度员100元/次。
9、瓦检工出现交接班违章和睡岗违章，对责任人罚款200元/人次。
10、以上奖罚，班组长均负管理不到位责任。若出问题的为班组长本人，则按本标准考核，若出问题的为其他员工，则班组长连带50%处罚。
四、本标准从2011年4月份起执行。
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