收银操作细则（共8篇）
一、扫描商品
为减少收银操作差错，提高收银员操作技能，特此制定以下操作细则，规范收银操作。
1、商品入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当的距离，不能将商品在扫描器上摩擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与显示屏的品名、规格、单价、数量是否一致。
2、应将未入机商品放在扫描器前方，商品入机后，再将商品拿到扫描器后方消磁或装袋。尤其对于多件相同商品，收银员应将商品放在扫描器前方点数，商品入机后，再将全部商品拿到扫描器后方消磁或装袋。
3、禁止一只手拿多个商品进行扫描，每次只能拿单件商品。
4、每结算一单完毕或因其他原因停止收款时，必须及时用遮盖板遮住扫描器。
5、顾客（或小孩）手中拿着的商品、放在收银台上的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。
6、当无法确定商品是否属顾客私人物品、待付款商品、其他顾客商品时，应主动向顾客问明情况。
7、如需“更正”或“取消”商品，应及时通知收银监察到收银台，由收银监察授权后进行“更正”或“取消”操作，“更正”或“取消”后的商品由收银监察带入超市。将商品扫描入机，避免手工输入，之后要仔细核对显示屏。
二、手工输入
1、必须用手指按键盘，不得用卡、商品等按键。
2、当扫描不出商品条码时，应立即改用手工输入；若手工不能输入，则须把商品交营业员查找原因或寻找相同的商品。不得用不同条码的等价商品代替入机。
3、顾客购买多件相同商品时，按数量键前应提醒顾客“您购买×件×商品”，同时也加深自己的印象，防止按错数量键。
4、称重商品必须单个入机，不能按数量键。
5、新收银员不能做到盲敲时，不能分多次输入，一个条形码最多只能分两次输入。
三、核对
1、按数量键之前，应仔细核对商品条码是否一致，条码应从后向前核对。
2、按数量键之后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实际数量是否相符，商品入机后核对显示屏上方的数量是否正确。
3、能开包装（商品包装未封口，如牙膏）的商品或封口被开启过的商品必须在扫描后打开包装，并将食物与显示屏的品名、规格进行认真核对。
4、对于商品原包装商品被破坏，即使已经被重新封口的商品也要开包装检察，即非原包装封口的商品必须开包装检察。（如：顾客购买几种不同口味的方便面，数量正好凑成一箱，一般会要求柜组员工帮助封箱，收银员对于这种非原包装箱的商品，必须要开箱检查。）
5、商品全部入机后，超市收银员要询问顾客是否还有其他商品，同时要抬头看顾客手上或身上是否还有商品未入机。对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌的请顾客协助检查。如果顾客推婴儿车，应注意检察婴儿车内有无其他商品。
6、利用顾客拿钱的时间估算顾客所购商品的总额，并与显示屏核对。
四、消磁、取防盗硬标签
1、所有商品必须经过消磁板消磁。
2、消磁时，在消磁板上翻转商品进行彻底消磁。
3、有硬标签的商品应每扫描一个就取一个硬标签。
4、对服装类商品进行消磁、取硬标签后，须将服装叠好，叠时注意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还有硬标签。
5、取下应标签后，如顾客不要此商品或需更换时，收银员将商品更正或取消后，要及时将硬标签扣回原处位。
6、如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁。
7、不得向理货区人员询问硬标签的装订位置和软标签的粘贴范围，并依次作为消磁、解码的依据。
五、装袋
禁止将已入机或已入袋的商品在扫描器上方晃动。
六、结算
1、商品全部入机后，在结算前要按合计键已得知应付金额。
2、如果顾客要求采用多种结算方式结算，收银员应先问清顾客具体的结算方法，再进行操作。
3、输入银行代码后，应先核对银行名称，再刷卡。
4、除提货卡、联名卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。
5、现金结算时，收钱找钱都应找两遍。交易完成后主动将找赎和电脑小票递到顾客手中，并做到唱收唱付。
6、在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即结算，收银员应待正在操作的商品结算完毕后，再为有挂单商品的顾客结算。
七、其他方面
1、在整个收银过程中，眼睛的余光要留意收银通道，防止商品流失。
2、对于顾客不要的商品，应注意保证商品安全，放在收银台下或请其他员工及时将商品还原，不得将商品放在身后（视线看不到的地方）。
3、挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。
4、收银员正常操作时，其他人无特殊情况不应打扰，应在该笔交易完成后，再询问有关事宜。
5、交接班应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接。
6、所有营业款、备用金应全部放在收银机的钱箱内，不得放在其他地方（如抽屉等）。
7、点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要重核一遍。
8、收银员交款时，要求两名收银员互相点清、核对备用金和营业款。
营业管理本部 张 凡
分3种类型同时调整
《细则》最大的亮点是对家电下乡操作办法进行了重大调整，大幅度简化补贴审核兑付程序。由于2月1日家电下乡才在全国范围内铺开，产品品类也实施了大幅度扩充，因此《细则》分3种类型进行调整。
第一是在四川、内蒙古、重庆、大连等16个省、自治区、直辖市及计划单列市进行简化补贴程序改革试点。解除生产企业发货登记与销售网点录入环节间的制约关系，取消乡镇财政所审核、县财政局兑付环节，改为销售网点代审、乡镇财政所兑付。试点时间为2009年5月1日至2009年7月31日，试点成功后全国推广。财政部等要求在简化程序后，销售网点必须在农民购买下乡产品之日起3个工作日内，将资料提交指定的乡镇财政所办理补贴兑付手续;乡镇财政所对销售网点提交的相关材料，应当在7个工作日内确认完毕，并将补贴资金拨付到农民的储蓄账户。
第二是未改革地区，仍然由财政部门审核并兑付，但解除生产企业发货登记与销售网点录入环节间的制约关系，并将原来“乡镇财政所审核，县财政局兑付”调整为“乡镇财政所审核并直接兑付”。
第三是不管有没有进行简化补贴程序的改革，凡由于银行网络不健全、地广人稀等原因，实行“一卡通”、“一折通”方式兑付有困难的地区，在确保资金安全的情况下，可创新补贴程序，采取销售网点代理审核并垫付补贴资金，再与财政部门清算的方式。财政部等部委表示，采取上述简化措施后，在农民提出补贴申请的15个工作日内，13%的家电下乡补贴资金必须兑付到位。
再次明确产品最高限价
《细则》中明确规定，由于摩托车已经纳入汽车下乡补贴渠道，因此目前家电下乡产品包括彩电、冰箱 (含冰柜) 、空调等九大类，共包含12种家电产品。《细则》再度明确了这12种产品的最高限价，其中彩电3500元、冰箱 (含冰柜) 2500元、手机1000元、洗衣机2000元、壁挂式空调2500元、落地式空调4000元、储水式电热水器1500元、燃气热水器2500元、太阳能热水器4000元、电脑3500元、微波炉1000元、电磁炉600元，而这些产品每户农民限购2台 (件) 。
在提取对象方面，申请人需符合下列条件：在本市连续缴存住房公积金满3个月；申请人及配偶目前在本市无自有住房且租赁住房的；申请人及配偶目前无住房公积金贷款、无提取住房公积金归还住房贷款委托等约定提取委托；申请人及配偶仅可提取住房公积金支付一套房屋的租赁费用。
在提取金额上规定，承租本市其他住房的，每户家庭月提取金额不超过当月实际房租支出，最高月提取限额为2000元，且不超过申请人住房公积金账户内的存储余额（须保留1分以上余额）。
广东澄清二套房首付事宜
4月14日，广东银监局办公室发布声明称，从未就“二套房商业贷款首付暂时不调整至四成”事宜发送有关通知，务请有关媒体发布及转发报道前先核实情况。
据悉，关于广州二套房商业贷款首付暂时不调整至四成的传闻始于4月14日早间。
4月14日早上有广州当地媒体报道援引市场传闻称，广东银监局发布紧急通知，二套房商业贷款首付暂时不调整至四成。对此，广州部分国有银行和股份制银行分行也表示，银行确实收到通知，二套房贷新政等银监另行通知。
佛山5月1日起全面取消限购
4月30日下午，佛山市住房和城乡建设管理局召开房地产市场工作会议，部署稳定住房消费的具体措施，决定自2015年5月1日起不再对在佛山行政区域内购买住房（含新建商品住房、存量住房）的佛山户籍居民和非佛山户籍居民进行购房资格审查。
至此，佛山全面取消住房限购政策。
对此，满堂红市场研究部高级经理周峰认为，去年松绑限购之后，佛山的成交量已有较明显的上涨，而全面取消的消息，则对接下来大半年的成交有一定的促进作用，特别是部分库存较大的板块。
南京今年第二批土地以主城区为主
4月24日，南京国土局发布了2015年第二批土地预公告信息，本次共计推出13幅地块，其中城北5幅地块，城南6幅地块，河西2幅地块。
据统计，此次预公告以主城地块为主，两江板块均无地块出让。从土地用途来看，此次推出的13幅地块以二类居住用地为主，同时也有商住混合用地和商办用地等。
4月15日，南京市规划局提前公示了江边路以西3号地（NO.2010G33）方家营项目02-17地块项目规划设计方案。据悉，该地块即是中冶置业当年拿下的南京地王。
发布时间：2014-02-26 文章来源：互联网
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1.开业前的准备工作
（1）与财务人员一起，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
（2）到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结账找零的需要。
（3）检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
（4）检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
（5）搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
2.进入工作状态（以餐饮业为例）
（1）对同时就餐末结账的顾客按餐桌号挂机待结账。
（2）顾客要求结账时按相应桌号同时打印出“结账单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
（3）按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要榆查单位名称、印鉴、密码等足否填写齐全、是否正确。
（4）顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结账单合计会额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。
3.向会计室交款
（1）收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对（注意清点现金时应扣除备用金）：
（2）票、款核对相符后，收银员员分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。
（3）收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容。经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字：
（4）晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。
收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。
4.信用卡收银业务操作
国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。使用信用卡结算程序：
（1）核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。
（2）核对始止日期是否有效。
（3）查止付名单（银行公布的名单），按信用卡在银行公布的“止付名单”上查找。名单上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。
（4）填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。
（5）请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。
（6）将已签名的签单副联及结算单给客人。
（7）签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂账的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。
（8）有关折扣：收银员办理客人消费折扣时。必须分清哪些可以打折、几折优惠，无优惠卡片要求打折的，须当班经理签批才有效（确认当班经理的打折权限）。
5.支票收银业务操作
为使开户单位随时可以与开户银行办理支付项业务，或使用支票办理付款及单位之间债权债务关系的结算在银行存款的额度内，开户单位均可向开户银行领购支票，企业一般保留一定数量的空白支票以备使用。
支票是一种支付凭证，一旦填写了有关内容，并加盖留存在银行的印鉴后，即可成为直接从银行提取现金和其他单位进行结算的凭据。所以在使用上必须加强管理，同时要采取必要措施。妥善保管，以避免发生非法使用或盗用、遗失等情况，给国家和单位造成损失。
（1）存在空白支票的企业，必须明确指定专人妥善保管，要贯彻票、印分管的原则，空白支票和印章不得由同一人保管。这样可以明确责任，形成制约机制，防止舞弊行为。
（2）单位撤销、合并、结清账户时，应将剩余的空白支票，填列一式两联清单，全部交回银行注销。清单一联由银行盖章后退交收款人，一联作清户传票附件。
（3）要严格控制携带空白支票外出采购。对事先不能确定采购物资的单价、金额的，经单位领导批准，可将填明收款人名称和签发日期的支票交采购人员，明确用途和款项限额，使用支票人员回单位后必须及时向财务部门结算。
（4）支票应由财会人员或使用人员签发，不得将支票交给收款人代为签发。支票存根要同其他会计凭证一样妥善保管。不准签发空头支票或印章与预留银行印鉴不符的支票，否则银行除退票外还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。对屡次签发的，银行根据情节予以警告、通报批评，直至停止向收款人签发支票。
（5）支票结算仅限于同城或指定票据交换地区使用。
（6）签发支票应使用蓝黑墨水或碳素墨水笔填写，未按规定填写，未能避免改冒领的，由签发人负责。
（7）已签发的现金支票遗失，可以向银行申请挂失。挂失前已经支付的，银行不予受理。已签发的转账支票遗失，银行不受理挂失，可请求收款人协助防范。
（8）委托收款背书的方法是，未经背书转让的持票人向开户银行办理委托收款时，应在转账支票背而左起第个“背书人签章”栏内填写“委托收款”字样和日期（可用阿拉伯数字）并签章，同时，在该背书栏上而的“被背书人”栏填明开户银行。如系经背书转让的支票，应在支票背面或粘单上背书，背书人右侧的“背书人签章”栏内比照前次模式作成委托收款背书。主动付款不需作委托收款背书。
（9）收款单位接受银行支票时，应认真审查以下事项：
1）认真鉴别支票的真伪。
2）应注意支票的日期是否为远期、过期支票。
1、提前20分钟到岗，清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。
2、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。
3、用自己的口令进入系统，检查系统时间。
4、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。
5、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金，接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号。
催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果当班在16：00时还没有催到押金的房间需汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
6、代买单操作程序：
A、入住代交押金，需接待开出入住单，注明是部分费用还是全部费用。
B、转房账必须要转入房客人同意并在账单上签名。
7、接收各部门转来单据程序：
A、接收接待转来入住单、团队入住资料、免费/折扣房申请核对客人姓名、房租、入住离店日期、押金，检查电脑是否按相关单据、文件、政策执行，并放在相应的房间账夹内或团队账夹内。
B、换房单，检查电脑是不是已转房，房价是否按相关政策作修改。
C、签收酒水单、转房客账单需打开电脑核对是否入账，核对客人签名，无误后按规定签收。
D、杂项单、商务中心单等资料核对签名无误后，入进相应账房中。
E、各房间的消费单据整齐放在相应的房间账夹内或团队账夹内，不可缺单、漏单。
如果是买现金的消费单据要盖上现金收讫，并录到杂项假房里待本班下班时做临时结账，将所有的收现金的消费单据夹到账单上上交财务；如果客有开房间要挂客账的，收到单据首先要确认这间房间是否可以挂客账，押金是否充足，无误后直接录入相应的房间内，把消费单据入到相应的账单夹内，待退房时一起结账。
8、刚入住时已结一天房费操作程序：当客人入住时，先结房费（现金、刷卡），要收取这客人现金（不可多收也不可少收），进入相应房间后，从贷方入账录入金额入账，并在备注栏注明是已结一天房费，在打印账单，让客人签字后把客户联放到相应的账单夹内，另两联直接上交财务。（在没有权限人员担保或不是挂账签单人的情况下，要收取一定的押金）
9、退房但未结账便已离店（自动退房）的顾客，对其消费可作如下处理：
A、如果客是用现金做押金的，可以先把房间退出来，把余款登记在余款登记本上，余款交接到下班时投到财务。客户联不能遗失，等下次客人拿押金单回来退余款时，收银开出现金支出单，请客人签名，客户联和余款一起交由客人，收银凭现金支出单到财务领钱或抵相应的营业款。
10、提前结账处理程序（已有产生的消费要先结，房间不退）：
在电脑上作提前结账处理，进入相应的房间，点选项在按过滤务件找出相应的要先结的项目选中（一定要钩起来才可以），无误后点OK就会出现要结的所有都会显示蓝色，在按临时结账，选择正确的付款方式，入账后打印出账单让让客人签名后，客房联给客人，另两联和结的消费单据订在一起交到财务。
11、退房程序：
A、客人到前台办理离店手续，主动问好，收房卡，确认客人房号、姓名，并请客人稍等。
B、第一时间通报房务部查房，并在电脑上发出退房通知，在退房登记本上做好记录，总机关外线，取出客人入住单和所有消费单，打开电脑相应房号，快速核对一遍（查是否有关联房或承租房）。
C、待客房房务中心通知OK后，向客人报总消费金额，询问客人是用何种方式付款，需确保是酒店受理的方式范围内，如客人是用现金作押金的，则要收回房卡顾客联对照收银联无误后进选项按贷方入账在做订金退数处理，退掉客人所交的押金（如客人交押金300元，那退房时就要扣除房费和客房消费，剩余订金如数退还给客人），入账后在离店结账选择正确的付款方式（现金、刷卡），入账（在入账之前一定要检查一遍金额是否正确），打印账单请客人在账单上确认签名，客户联给客人，另两联和所有本房的单据订在一起交到财务。
D、如果客要用信用卡结账的，先辩认是否是本店所受理的卡种，是否过期，确定无误后应按信用卡操作规定及时将之处理；
E、认清挂账客户的签名字迹是否跟签名式样一致，如签名两次仍然只是相似，应征询大堂副理可否在账单上签名保证是该挂账户，如签名担保才可受理，否则要立即请本部门经理前来处理。
F、已经退房但要求费用留待其它房结账的情况，则先要问清它房是否愿意付此款，经证实同意后应及时将该房消费金额转入它房消费内，待房务查房员报OK后进入该房间点转账输入要转到的那个房间的房号，按回车键接着点选择点明细转账在按OK，成功转账后，做离店结账操作，金额为“0”不需要打印账单。（最好请接待开出承租单请待它房付款的房客签名确认）
G、结账，打印账单，交由客人签名确认，欢迎客人下次光临。
12、浴场消费结算
A、当客人离总台2米时，提醒客人，您好拿手牌这边结帐。
B、提醒客人看下电脑上的消费明细，客人确认无误后进行结帐。
C、客人结完帐以后出具取鞋单，提醒客人到浴场换鞋。
12、作废账单的处理（凡是不符合客人实际消费金额或模糊不清的账单）
A、发现作废账单就及时取消，不可以更改，应重新开出有效账单给客人
B、在作废账单上写明作废原因，并请大堂副理在账单上签字证明
C、在作废账单上写上有效账单号，以备查验，并把作废账单订在有效账单的后面，在作废单上盖上作废章
13、挂账程序：如果有挂账协议公司效签单人电话通知挂他的账时，收银要再次打电话给有效签单人确 认，无误后请大堂副理签字证明，方可挂账。
14、酒店账处理程序：（酒店招待）
a)酒店指定权限人签名记入公司帐；
b)特殊情况下，本酒店指定权限人口头通知执行的，帐单需有大堂副理或楼面经理签名证明，并注明招待单位，事后由财务交由指定权限人签名。
c)消费额超过批准宴请金额，超额部分挂经手人私人帐并转应收催收。
15、应收账款的操作程序：
如果客人有过来结挂账款时，要问清客人是哪笔账，确认无误后打电话通知财务把此笔挂账单拿到总台经客人结账，交由客人告诉客人一共是多少，收取相应款项后，要在待结账登记本上写上已结、结账日期和受理收银员。整理好后，拿出现金袋子在上面写明是几时哪位的应收款，待鉴定人清点后，封口后投入投款保险箱，并在投款登记本上做好登记。
总台卫生及工作交接
-----发出部门：前厅部批准：总经理
执行人：前厅收银部日期：2013-3-19
主题：前厅收银部流程细则编号：00130319
-------------政策目的：使前厅部传菜员每日工作有章可循
前厅收银部岗位职责：
职位名称：收银员所属部门：财务部直接上级：前厅主管
工作内容概述：
1.按日准确填好销售日报表；
2.餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等；
3.按酒楼财务规定领取发票；
4.定时定点投递当日营业款；
5.准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等；
6.在收到现金时，双方当面点清并验钞；
7.熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡；
8.餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查；
9.严格执行酒楼财务制度；
10.按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠；
职责：
1.日报表必须准确无误；
2.投递营业款必须与报表相符；
3.POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量；
4.账单出现问题时不能私自撕毁，修改；
5.熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备；
6.严禁他人进入收银重地；
7.服从营运部门上级安排；
8.加强本部门以及与其他部门的团结协作；
9.直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确；
10.必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡；
11.客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完
单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬；
收银部工作流程及标准
职能概述：
在收银领班的领导和监督下，熟练操作POS系统，负责及时准确结算宾客消费账单，编制营业日报表，上交当日营业款；积极参加培训和班组组织的例会。
收银员工作流程图：
IEC 61970/IEC 61968标准的公共信息模型(CIM)[1]定义了电力应用系统信息传输的语义;组件接口规范(CIS)[2]定义了信息传输的语法。对于电网公司而言,应用CIM和CIS的意义在于逐步消除信息孤岛,使得电网公司内各系统之间的信息能够以确定的含义、确定的方式顺畅地交换。消除信息孤岛要求新建系统能直接遵从标准,并逐渐改造已有系统使之适应标准。
电网公司内的系统间信息交换分为横向交换和纵向交换两大类。横向交换是指管理层级相同的不同系统之间进行的信息交换,如地区分公司内调度自动化系统与配电自动化系统、生产管理系统的信息交换;纵向交换是指公司内几个层级的同类型系统之间的信息交换,如省公司、各地区分公司、各县分公司调度自动化系统之间的信息交换。
不论是横向交换还是纵向交换,特定系统能否通过标准规定的接口提供符合CIM的数据,以及图形从风格到内容完全兼容,都是系统间信息交换能否成功的关键。CIM/CIS互操作细则研究包括:裁制特定系统的系统模式,即信息交换模型(IEM);规定系统必须实现的组件接口;定义与模型、数据交换密切相关的图形交换规范。在互操作细则基础上研究模型拆分、合并,可以将标准应用实用化。
1 调度自动化系统CIM/CIS互操作细则
从调度自动化系统处理的信息考虑,调度自动化系统CIM/CIS互操作细则需要定义的内容包括调度自动化系统的CIM子集、调度自动化系统的CIS和图形交换规范。
1.1 调度自动化CIM
CIM由类、类的属性和类之间的关联组成。定义面向特定系统的CIM子集就是针对特殊的应用限制所使用的CIM类、类的属性和类之间的关联。例如,强化对关联重数的限制,如果CIM本身允许某个关联作用的重数为0,1,…,n,子集则可以不允许其为0,只允许1,2,…,n;或者,只允许为0,即不允许使用这一关联。也可以对属性合法值加以限制。
为了在数据交换时能有效地进行信息沟通,严格定义调度自动化CIM,即调度自动化系统信息交换所需的CIM类、类属性、作用。在CIS基础上传递对象数据或基于可扩展置标语言(XML)文件传输时,须遵从调度自动化CIM的模式定义。
1.1.1 描述方式
CIM是面向对象方式描述,因此,调度自动化CIM主要是定义类、性质(属性和作用)以及类与类之间的关系。
使用如下的格式描述类[3]:
固有属性
<属性名>(<属性数据类型>)
属性继承自<抽象类>
<属性名>(<属性数据类型>)
固有作用
<关联作用名>(<关联的类名字>)
作用继承自<抽象类>
<关联作用名>(<关联的类名字>)
[说明]
其中:类名=交换语境中CIM类的名字;属性名=交换语境中的CIM 属性名字;属性数据类型=CIM中为当前属性定义的数据类型;关联作用名=当前类在指定关联中的作用名;关联的类名=当前类通过关联引用的类的名字。
1.1.2 模型内容
调度自动化CIM参照公共电力系统模型(CPSM)[4] 定义,考虑到终端设备的网络化趋势以及灾备情况下异地、跨级别调度的可能性,调度自动化CIM在CPSM基础上补充数据采集与监控(SCADA)部分模型描述。
1.2 调度自动化系统CIS
CIS规定了应用软件访问数据的标准接口。调度自动化系统CIS使用的中间件系统为对象管理组织(OMG)的通用对象请求代理体系结构(CORBA)。
调度自动化系统CIS在IEC 61970标准CIS基础上特化,包括用于电网模型数据访问的通用数据访问(GDA)[5]、实时数据访问使用的高速数据访问(HSDA)[6]、事件和报警处理所需的通用事件和订阅(GES)[7]以及报表和历史信息处理需要使用的时间序列数据访问(TSDA)[8]。
1)GDA接口
GDA接口提供的服务主要包括资源标识服务、资源查询服务(含过滤查询)、资源更新服务、事件服务。由于实际运行的系统很少直接更新另外的系统,并且从安全角度出发,大多数系统可以提供数据,但一般不允许其他系统更新,因此,调度自动化系统CIS中对数据读取涉及的资源标识、资源查询和事件(通知)服务提出强制要求,但允许资源更新服务不对其他系统开放。
2)HSDA接口
HSDA接口规范定义了高效交换数据的一个通用接口。需要经由标准接口进行HSDA,则HSDA接口涉及的服务器和会话接口、浏览接口、组管理接口、客户接口都是必须的,同步、异步写操作由服务器实现者决定是否支持。
3)GES接口
GES接口给出了高效的事件信息交换的一般化接口。GES涉及的服务器和会话接口、浏览接口、客户接口对于传输事件和订阅信息是必须的,相关的软件模块必须支持。
4)TSDA接口
TSDA接口提供一种标准、高效的TSDA方式。该接口由调度自动化系统的报表、人机界面等模块使用。TSDA接口支持订阅和读/写操作。TSDA接口细则包括服务器和会话接口、管理接口、浏览接口、IO接口、客户接口,其中读接口服务器必须完全支持,写接口可选。
1.3 调度自动化系统图形交换规范
基于CIM和CIS建设的调度自动化系统,在对象具有唯一有效标识(使用确定的唯一资源标识符(URI))后,系统间的模型、对象属性数据几乎可以无障碍地传输。此时,用于人机界面的图形能否有效交换成为是否可以减低维护工作量、复用信息的关键。
为了使在系统间交换的图形能被图形处理客户端识别从而减少应用集成的工作量,定义电网调度自动化系统图形交换规范。图形格式采用IEC 61970-453[9]推荐的可缩放矢量图形(SVG)格式。
图形交换建立在电网模型以CIM描述的基础上,因此,图形文件中图元对应的领域对象及其属性必须基于CIM定义。图形交换规范涉及调度自动化系统中广泛使用的单线图(包括地理结线图和厂站单线图等),规范的重点在于图符绘制方法的定义和图元附加CIM元数据(Metadata)的方式。
1.3.1 图符定义及引用
电力系统对象在单线图中显示时都有一定样式的表示方法,如断路器通常定义成矩形的隔离开关定义为菱形和小车形状等。直接在SVG格式每次重复定义图符的各个属性,对图形交换和访问的效率影响较大。可通过定义图符方式对经常使用的对象进行预定义,例如断路器定义如下:
<symbol id="Breaker" viewBox="-40 -40 81 81">
<line x1="0" y1="-30" x2="0" y2="-20"
stroke-width="1"/>
<path d="M-7-20 L7-20 L7 20 L-7 20 L-7-
20 z" stroke-width="1" fill="none"/>
<line x1="0" y1="30" x2="0" y2="20" stroke-
width="1"/>
在定义样式和图符后,图形描述中使用use引用。确定的图符定义可以减小图形互操作中信息不匹配情况发生的概率。
1.3.2 调度自动化系统图符
在调度自动化系统中,需要用图符表示的电力系统资源主要是在CIM子集的电线包中描述的类。根据图符的形状结合CIM类名及图符标识的状态信息(如开、合等)确定细化的图符标识,如菱形隔离开关图符由DiamondDis和RoundDisClose分别表示菱形隔离开关的分、合状态。
图符还包括量测值显示使用的符号。母线、线路等直接用SVG的line或path或rect图元实现。
用SVG的path和rect等图元描述电压等级区、间隔等。
1.3.3 图符坐标约定
一个图符中通常包括几个具有确定的相对位置关系的基本图形,也可以在图符中引用其他图符。为使通过图符绘制的图形能在线型上保持一致,所有的图符采用固定的视界(viewBox),同时,为便于旋转和缩放,定义图形中心为图符的原点(0,0)。
依据上述原则,图符上出现的可用的绘图连接点(部件的端点)在图形定义中往往具有横轴零坐标或纵轴零坐标(x=0或y=0),如图1中矩形符号断路器图符所示。
对于非对称图形的图符,依然按照双轴中心为原点的方式定义,见图1中的普通隔离开关图符定义。其他图符采用同样的处理原则。
1.3.4 与领域数据的关联
图形与领域数据关联采用元数据方式:
<g id="Breaker-1" transform="translate(40,160) ">
<use x="-40" y="-40" fill="red" width="81"
height="81" xlink:href="#Breaker"/>
<cge:PSR-Ref ObjectID="ObjID-breaker-1-2-201"
ObjectName="顺安变201开关" ClassName=
"Breaker"/>
<cge:Mea-Ref ObjectID="ObjID-Mea-1-00901"
ObjectName="201开关状态"/>
<cge:MeaValSource-Ref ObjectName="SCADA"/>
<escge: ObjectID="38 1 22"/>
</metadata>
在“g”描述中,定义了与g相关的元数据:(<metadata>),包括PSR-Ref,Mea-Ref,MeaValSource-Ref等基于CIM图形交换必须的元数据和特定开发商自定义的私有数据。由于CIM模型交换时对象以URI标识,图形文件中交换的ObjectID应当是图符对应的领域对象的URI。
2 基于CIM/CIS的多级模型互导、拆分和合并
随着互联电力系统的发展,一个电网公司控制区内的调度自动化系统受相邻系统影响较大,位于高层的电力调度系统需要与低层电力调度系统相互配合,而随着网络化远程终端的应用,高层电力调度系统甚至可以在低层电力调度系统出现问题时,以灾备运行的方式直接建立低层电力调度系统的备份控制系统参与调度控制。上述处理都与电网调度自动化系统之间信息交换能力密不可分。
依据符合国际标准的CIM/CIS互操作细则在调度自动化系统间进行信息交换,即使不同的系统是由不同的厂商开发,只要符合细则的要求,就可以顺利地完成模型拆分、合并,以建立适宜的电网模型、图形系统。
2.1 模型、数据互导
模型、数据互导按采用的接口不同进行划分。模型互导可采用XML文件方式和GDA接口方式,实时数据互导在模型交换的基础上采用HSDA接口,历史数据互导在模型交换的基础上采用TSDA接口。
如图2所示,模型、对象数据互导所用的每条交换路径均基于调度自动化CIM。
2.2 模型拆分、合并
多级模型的拆分、合并基于CIM/CIS细则,模型拆分、合并时必须考虑模型完整性(可分析计算)和无冗余(等值部件在合并时进行适当处理,现实世界中的同一部件在一个模型系统中只能出现一个唯一的实例)。
从调度自动化系统管理层级分析,各级别调度自动化系统采用的模型及相互关系如图3所示。
如果没有重叠部分,那么不论通过GDA以紧耦合方式还是通过XML以松耦合方式进行模型的拆分、合并都将是极为简单的,即通过设定过滤条件将模型内容区分或直接叠加即可。但由于电力系统的互联性,不同级别的系统需要使用的模型之间有一定的重叠,同一级别的各系统使用的模型之间也可能有一定的重叠。模型拆分、合并时需要处理的关键点就是系统边界涉及的部分。
模型合并、拆分的典型情况包括:
1)新建地调自动化系统,从省调系统拆分出指定子控制区域内的变电站和边界线路,结合县调已有模型数据,构成地调系统初始模型。地调系统数据维护完成后,省调系统提取需要的数据,更新相关模型,同时更新县调系统。
2)新建地调自动化系统,系统建设完成后,省调系统提取需要的数据,更新相关模型,同时更新县调系统。
3)新建县调自动化系统,从省调、地调拆分出子控制区域内的变电站和边界线路,构成县调系统初始模型。县调系统数据维护完成后,省调、地调系统提取需要的数据,更新相关模型。
4)新建县调自动化系统,系统建设完成后,省调、地调系统提取需要的数据更新相关模型。
5)省调系统升级,根据已有系统保留下的数据,结合地调、县调数据建立省调模型。省调系统维护后,更新地调、县调相关模型。
6)正常运行的各级系统模型升级维护后,对相关系统进行差分更新。
基于CIM的电力系统模型拆分、合并时,应考虑采用等值模式[10,11]。等值模式的关键在于通过唯一的识别码(ID)控制模型拆分、合并时对象的相应处理。等值匹配方法在基于XML文件的导入、导出时易于实现,可将等值部分在拆分时放置到单独的文件中,注明拆分源系统,然后在模型合并时将等值元件进行合并。
基于CIM/CIS在线进行模型拆分、合并时,因无法单独存储等值对象,需要定义特别的对象标识以明确区分对象是原始物理对象还是等值对象。可以采用以下2种处理方式:
1)在对象的URI部分增加标识是否是等值对象的后缀(URI是唯一的,增加后缀之后的URI仍可保持其唯一性)。
2)为等值对象增加容器对象。在每个级别的模型中建立特定的虚拟厂站容器,将等值对象归属到该容器中。拆分、合并时重点处理等值容器中的对象。
第2种方式根据系统拆分、合并的处理需求动态增减属于等值对象容器中的对象,可根据拓扑关系分析处理,不会对URI定义产生影响,处理效率和准确度也比第1种方式更高。
2.3 图形的跟随处理
图形跟随处理以模型变化为基础。由于图形规范中规定了图符的具体画法,不同系统的图形风格完全一致,可以做到即取即用。在模型拆分、合并完成后,图形编辑工具根据图元绑定的元数据和关联关系确定需要增加或删除的图形元素。如果图元引用的元数据在模型中已经不存在,则提示是否删除该图元;根据图元绑定的元数据检查其关联的对象是否已在图中显示,由用户确定是否修改图形,通过与用户交互完成图形对模型的跟随变更处理。
2.4 模型拆分、合并的管理保障
模型拆分、合并处理过程中,在CIM/CIS互操作细则的支撑下,对象类型、对象性质(属性、关联)是确定的,对象数据访问的接口也是确定的,数据访问和利用不存在障碍。但能否正确地完成模型的拆分、合并,关键在于各级别的系统必须以一致的方式确立对象的唯一标识,亦即现实世界中存在的一个对象在多个系统中须具有唯一的身份标识。
对象的唯一标识必须遵循一个强制的编码方案,配合集中管理的对象代码分配中心,可以保证正确地核发对象身份主标识。在高级别系统中建立一个统一的对象主标识登录库是解决此问题的一个可行的技术方案[12]。
3 结语
本文描述了CIM/CIS互操作细则涉及的内容和制定方法,研究了根据CIM/CIS互操作细则完成系统间模型互导、拆分和合并的具体问题,给出了多层级系统间模型互操作具体处理方式。现已根据此研究结果,制定了广东电网公司调度自动化系统的CIS、CIM、图形交换规范。同时,为确保在广东电网公司范围内CIM/CIS互操作细则实施的一致性,制定了CIM/CIS标准符合性测试方案、测试细则及评价标准,并在此基础上研究开发了“广东电网公司调度自动化系统CIM/CIS实施细则一致性测试系统”。以上研究成果在实际的工程项目中均得到了较好的应用、完善及验证。
参考文献
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[8]IEC61970-407Energy management system application programinterface(EMS-API):Part407component interface specification(CIS):time series data access,2007.
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[11]潘毅,周京阳,李强,等.基于公共信息模型的电力系统模型的拆分与合并.电力系统自动化,2003,27(15):45-48.PAN Yi,ZHOU Jingyang,LI Qiang,et al.The separation/combination of power system model based on CI M.Automation of Electric Power Systems,2003,27(15):45-48.
收银员操作规范
目的：建立收银员的操作规范。
适用范围：门店收银员
内容：
一、营业前
1.提前15分钟到门店，检查自身服务仪容,佩带好工号牌。
2.认领备用金,检查零钞是否足够,检查前日保险柜或钱箱等有无异常。
3.检查收银机、打印机、显示器、扫描仪等收银设备是否正常运行，整理和补充收银小票等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况。
二、营业中
1.坚持三米微笑原则，见到顾客使用欢迎语“欢迎光临”。
2.随时注意收银台的每件物品，以免造成不必要的损失。
3.每刷入一商品（或打编码）核对实物与所刷入商品是否相符，保证录入商品与实物相符，随时核对所录数量，确保收银又快又准确。
4.录完所有商品时，询问顾客是否还有其他商品。
5.使用文明用语“谢谢，一共是XXX钱”
6.收顾客钱时唱票“收您XXX钱”并检查钞票，遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机无法识别或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换。如收到伪残钞，由收银员承担。
7.找零时唱票“找您XXX钱”，钱票双手递交给顾客。
8.装袋时，将打印出的电脑小票连同商品一起交顾客。
9.把物品递交给顾客，微笑相送“请走好，欢迎下次光临”
10.保持收银区清洁，除钱箱外，其它地方不得放置钱钞。
三、交接班
早班收银员下班前，应将当班情况向下班收银员进行交接，接班收银员认可后，才能离岗。如有异议，应当面提出，否则一切责任由下一班收银员负责。
四、特殊情况
1.暂时离岗：离岗时须将收银机退回到“请输入密码”状态。
2.电脑异常：电脑出现异常时，应及时报告当班负责人，并及时和信息部取得联系。电脑异常过程中的销售，应记入手工帐，待电脑恢复正常后补入电脑。
五、查询
收银员营业中不得查询当班营业额，如遇特殊情况必须查询，由店长负责咨询，如发现长短款，查明原因后，如是个人工作失误，自赔。
六、营业结束
1.现金存入：当班责任人和收银员核对好当班营业额后，应将营业款交公司指定人员。
2.关机：晚班收银员下班后，应逐步关闭收银系统。
七、服务要求
1.遵守商场的各项规章制度,服从店长的工作安排。
2.对顾客要保持亲切友善的笑容,耐心地回答顾客的提问。
3.严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
4.不得在上班时间中途离开岗位。
5.不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
6.由于收银有误顾客前来交涉时,立即与店长联系,由店长带到旁边接待与处理,避免影响正常收银工作。
7.等待顾客时,可进行营业前各项准备(如把购物袋分类放好,零金入钱箱等)
8.在非营业高峰时间,听从店长安排的其他工作.9.收取人民币现金，其它币种不收。用支票及其它支付手段须报经公司财务部认可。
八、防损要求
1.商品必须打开包装，核对数量。
2.商品必须拆至销售最小规格，如未拆包装，由此引起顾客投诉短缺商品，由收银员自负。
3.有质疑的物品必须拆开包装。
4.装袋时，检查清楚，防止漏装、错装。
九、装袋服务
收银员为顾客装袋服务时，应根据顾客的购买量来选择袋子的大小，并提醒顾客带走包装好的购物袋，以免遗忘在收银台。
十、零钱准备
1.每日营业之前，收银员必须在开机前将零钱准备妥当，并铺在收银机的现金盘内。
2.零用金应包括各种面值的纸币及硬币、其金额可以根据营业规律来决定。
3.收银员在营业过程中随时检查零用金是否足够，不足时应及时通知收银组长兑换。
4.零用金不足时勿大声喊叫，不能和其他的收银台互换，更不能因零用金不足而拒绝收银服务。
十一、收银员营业流程
1、提前15分钟到门店，检查自身服务仪容，佩戴好工号牌
2、检查保险柜和钱箱等有无异常
3、检查收银机、显示器、扫描仪等收银设备是否正常运行，整理和补充收银发票等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况（如打印机色带是否清晰，是否需要更换）
4、了解当日的调价商品和特价商品及买赠活动
十二、收银八步曲
1、欢迎顾客（坚持做到三米之内见微笑，见到顾客使用礼貌用语：欢迎光临）
2、扫描（输入打码）、检查（每刷入或敲入一商品核对实物与电脑中所刷入商品是否相符，随时核对所录数量，录完商品后需再次询问顾客以确定是否还有其他商品）
3、销磁商品（每一商品确定过磁）
4、合计总额（使用文明用语：谢谢，您的商品一共是？钱）
5、装袋（正确选择购物袋，将商品分类装袋）
6、唱收，并检查钞票，认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
7、唱付找零（钱票双手递交顾客）
8、欢送顾客
十三、营业结束流程
1、关闭收银系统，发防数据丢失
2、核算好营业款项后交公司指定人员，不得私自挪用营业款（不允许在收银台清算营业款）
3、换好第二天所需零钞
4、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短（长）款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．
十四、会员购物作业技巧
每个收银员必须明确明确会员卡的作用，购买商品时，应主动热情地要求顾客出示会员卡，对使用购物券、礼金券购物的顾客，应认真记录会员卡号、小票号、消费金额等，以便查核。
十五、遇特殊情况时
1、收银员不得擅自离开店铺，如有事离开，须经店长同意，同时将钱款交接清楚；
2、离岗时需将收银机退回‘请输入工号’状态时，先告知其他收银员，并出示‘暂停营业’牌
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