防伪开票系统操作说明

防伪开票系统操作说明（精选9篇）

防伪开票系统操作说明篇1

(Ver 6.13)操作手册

教育培训中心

税控系统基本操作流程

一、系统设置

1、开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认

2、结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定

注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。

3、参数设置：（即税务信息）

 核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司；  正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号；

4、客户编码

客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。

5、商品编码

每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。

二、发票管理

1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认注意：A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。

B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理

2、发票填开：（专用发票填开）发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认

A、正数发票填开方法：

 【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；

 【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；

 商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；

 一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；

 【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。

 打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。B、带清单发票填开：

 发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出  开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； C、打折扣发票填开：

 发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；

 商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；

 每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数；  折扣行也算在商品总行数之内。D、负数发票填开：

（1）红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单（菜单）→ 申请单填开

a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 填上联系电话和申请理由 → 打印 → 全打（一式两份）

b、购买方申请 → 已抵扣（销售退货的）→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系电话和申请理由 → 打印 →全打（一式两份）

注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》

（2）负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印

 负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数；

 带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。

 跨发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。

3、发票查询：（已开发票查询）

该功能模块可以查询打印本月或本所开的每一张发票和销货清单。

4、发票作废：（已开发票作废）

1.【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认

2.已抄税、已核销的发票不能作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。3.发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能

4.对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作员所开的发票

5.已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废”标志。

5、未开发票作废：【发票管理】 →(菜单)发票开具管理 → 未开发票作废 → 确认  每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择；

 发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致。

 未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。

6、普通发票填开

【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票。

三、报税处理

1、抄税处理：【报税处理】 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定

 抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息。 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死。

 抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税。

 在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税。（注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税）。

2、发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印

注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准。

3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息。

四、销项情况统计表（核销发票资料）方法有二

1、手工设置

(1)、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全数据】确认

(2)、【类别代码】左边的图标。弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。完成后检查结果项目（即红色字体）是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确认】按钮。

(3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组合查询条件】→【设置基本条件】。

(4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】。

(5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来。

（6）、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】。

（7）、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票。

2、税票通自动生成报表

（1）使用“税票通”软件，登录税票通软件 →（发票已自动采集）→ 点击【验旧】按钮 → 录入对应的发票起止号码 → 点击【销项统计表】→ 打印

五、系统维护

1、操作员：系统维护 → 操作员 → 编辑 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）

注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。

2、数据备份

B、手工备份：我的电脑 → C盘 → Program Files文件夹 → 航天信息 → 防伪开票 →

复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等。

防伪开票系统操作说明篇2

关键词：增值税,开票系统,操作技能,培训途径

从2003年7月1日起,我们国家规定不再使用手工版增值税专用发票,纳税人在生产经营过程中需要使用增值税发票的,须购置金税盘等专用设备,使用“增值税防伪税控开票系统”开具机打增值税专票和普票。但在实际工作中,不少会计人员由于对相关政策不熟悉,造成开票有误需作废重开的情况屡见不鲜,不仅给企业财务管理和会计核算带来一些不便,还可能产生税收风险。

高职院校“以职业能力为导向”的人才培养模式是把培养具备信息化、实用型财税技能人才作为会计专业人才培养重要目标之一,顺应会计行业发展以及企业人才需求,能有效地提高毕业生就业能力。发票的开具、抄报税是企业财会人员每月工作的重点,对“增值税防伪税控开票系统”的认知对企业财会人员是非常重要的,正确使用“增值税防伪税控开票系统”则是必须具备的技能,对实习及毕业生用人单位调查也表明,企业最希望学生能具备的操作技能就是开票、抄报税,因而对“增值税防伪税控开票系统”的认知和正确使用也是高职学生———“准会计人员”必不可少的训练项目。

一、民办高职院校财税技能实训中存在问题及原因分析

(一)存在的问题

就“增值税防伪税控开票系统”本身操作而言,难度并不高,在了解了专用设备构成及开票系统操作流程后,通过仿真或真实环境训练,一般都能很快掌握。但以往高职院校会计专业财税技能实训多采取校内模拟实训方式,注重填凭证、登账簿、编报表等会计核算方法的学习,税收实务课程教学重点也多以应纳税额计算及税务会计处理为主,纳税申报大多流于形式,就是填制一些纸质的纳税申报表,缺少进行税务技能培训的有效途径,缺乏仿真训练环境,课程内容脱离行业发展,甚至师资力量薄弱。因此,不少学生在进入会计行业后缩手缩脚,怕出错不敢动手,而一动手又很容易出错,不能及时适应岗位需求。

(二)原因分析

1. 缺乏仿真的校内实训软硬件设施

涉税业务实训要求的软硬件条件多,以增值税发票开票、抄报税为例,由于涉及与税局网站链接数据传输反馈等问题,虽然市面有相关教学资源,但很难真正做到高仿真环境。据调查,目前能开设专门税务方面实训的高职院校比较少,有些院校虽开设了电子报税之类实训课程,但都只是简单流程模拟,为的只是让学生基本了解一下“开票报税”的基本程序,根本达不到与真实企业环境下实际使用的“税控系统”一模一样的环境。仅有的几款仿真效果较好的软件价格昂贵,多数民办高职院校因为缺乏实训室建设资金而无法采用。

2. 课程内容宽泛过时,脱离财税政策发展

目前,相当一部分民办高职院校的税收实务课程内容显得宽泛单薄,严重脱离财税政策发展前沿,对学科发展前景和税制改革讨论的热点问题很少及时反映。例如,某《企业纳税会计》教材在介绍购进货物可抵扣运费问题时,仍然是7%扣除率,而不是按“营改增”中接受运输劳务11%抵扣;某《基础会计》教材中,增值税专用发票的联次仍然按四联纸质发票介绍,而没有机打发票的具体内容等。

3. 在财税技能实训方面师资水平有限

民办院校师资队伍以青年教师为主,不少青年教师自身走的就是从学校到学校的发展路径,没有企业工作经历,又缺少企业资源可以参与实践锻炼。虽然也有企业会计岗位转行的教师,但在教师岗位上工作几年后,曾经的专业实践技能也已经跟不上行业发展。“双师型”教师多为“双证书”的表面化状态,不具备真正“双师”素质,教学内容主要靠书本教材和网络搜索,纸上谈兵,无法将最新、最实用的技能传授给学生。

二、解决问题的途径及措施

针对民办高职院校财税技能实训中存在的主要问题,结合开展“增值税防伪税控开票系统”培训获得的成功经验,提出财税技能实训新途径,如下图所示:

(一)校企合作,构建全仿真的培训环境

近年,不少企业在创造财富的同时,为更好地实现企业自身价值,开始关注教育、服务社会。将相关企业引进校园、走进课堂,利用企业在专用设备、软件及专业培训人员上的优势,为学生开展专题培训、讲座。财税技能实训新途径的研究正是基于相关企业的社会服务项目,由企业提供全真税控设备、仿真空白发票,并派出专门为客户提供技术指导的讲师、技术人员到学校给学生授课;学校则提供了培训教室、针式打印机、多媒体教学设备等,在培训现场有讲课、有演示、有体验,还有分组竞赛,课后学生普遍感觉受益良多,不同的方式对教师的教学也有不少启发。校企合作,构建全仿真环境的实训,很好地弥补了民办高职院校缺乏实训室建设资金和软硬件过时的不足,让学生获得更多的实践体验、掌握到更实用的财税技能。

(二)以“培优”为驱动,“以点带面”开展实训

通过选拔少数会计理论基础较好的学生参加技能比赛,“以赛促学”掌握最新财税技能,再帮助其他学生学习。本校2014级注会班的六名学生在指导老师带领下,通过参加2015年“航信杯”全国大学生财税技能大赛广东赛区比赛,获得由航天信息广东公司举办的“增值税防伪税控开票系统”培训的宝贵机会,在企业专门培训人员亲自指导下,认识了税控设备、了解了税控系统软件构成,并很快掌握开票、抄报税技能。在课堂上对全班学生教授此项技能时,由“培优”学生上台介绍操作流程、示范操作步骤、分组辅导其他学生实操,起到很好的“以点带面”促进教学效果作用。

(三)给予学生必要的理论指导,提升教师自身专业实践技能素质

在以教师为主导的专业课教学中,加强教师对达到专业课程教学目标的要求,让学生了解最新财税政策法规,弄懂主要税种征收原理,掌握涉税业务计算及账务处理等。教师除了在课堂上保证学生具备必要理论基础以外,还要利用已建立的校企合作途径,寒、暑假分期、分批到企业实习,顶岗锻炼。让教师参加企业财税工作的具体操作过程,提高他们的实践操作能力。还可以聘请企业的高级人才担任校内技能训练的兼职教师,在教会学生实践技能的同时,还可以培养专任教师的实操能力。

三、效果分析

实验表明,通过“企业参与培训+学生以赛促学+教师理论指导”的财税技能培训新途径,学生真正认识了“增值税防伪税控开票系统”,了解了专用设备,基本掌握开票、报税技能,增强了学生面临就业的自信心,大多数学生在实习面试时就获得了更多用人单位的青睐。通过顶岗实习,也检验财税技能实训的效果,进一步巩固、提升财税技能实训的实用性。在总结成功经验基础上,将财税技能培训的目标、操作要求、实训时间安排等写入会计专业的人才培养方案中,使财税技能培训规范化、系统化。通过与学院领导沟通,最终获得资金上的支持,购买先进的、实用性强、仿真度高的实训软硬件,建立了企业岗位化的实训室,实现财税技能实训的专业化、科技化,确保财税技能培训新途径的持续有效、畅通。

四、结束语

“增值税防伪税控开票系统”培训新途径研究,打破了常规的以教师为主导,学生被动接受知识、学习技能的途径,在学校缺乏实训设备及专用软件的情况下,利用相关企业专业技术支持,由学生自己完成技能部分的“教与学”,即个别学生在指导教师帮助下先掌握了相关知识、技能,再将知识、技能传授给其他学生。弥补了会计专业课堂教学内容的不足,帮助消化吸收了税务方面的专业知识,拓展了财税工作技能。未来在“互联网+财税”环境下,利用新途径还可以进一步提升学生在财税信息化知识及技术方面的学习力度,实现实训教学与行业企业发展趋势的有机结合,实现“以职业能力为导向”的具备信息化、实用型财税技能人才的培养目标。

参考文献

防伪开票系统操作说明篇3

按照税目部门的通知，部份一般纳税人企业的商品税目发生变化，需要在电子申报系统及防伪开票系统中进行调整，为此，凡接到税务部门通知需要调整商品税目的企业请按如下的方法进行调整：

一．把电子申报系统的税目设置成“CTAIS税目”

操作方法：基础资料管理->系统配置->修改->把“税目设置”栏的选项设成“CTAIS税目”->保存->退出。

二．在电子申报系统中设置新的常用税目（新的税目编码及名称由税目部门提供）操作方法：基础资料管理->常用税目设置->税目资料->找出并用鼠标左键点击需要选择的税目->添加到常用税目表中（如有多个常用税目则按此办法依次添加）三．在电子申报系统中更新防伪开票系统中的商品税目 1．更新开票系统中的常用税目

操作方法：基础资料管理->开票系统税目初始化->常用税目初始化->更新 2．调整尚未报税的已开发票的商品税目

操作方法：基础资料管理->开票系统税目初始化->已开发票税目调整->选择开票日期（）四．在防伪开票系统中重新设置防伪开票系统中商品的税目

操作方法：系统设置->商品编码->连续两次点击需要调整税目的商品行中的“商品税目”，并点击该栏目中出现的“ ”，然后从弹出的税目列表中双击选择该该行商品对应的商品税目（按此方法对商品编码中的所有商品的税目进行更新）

注意：

1.新办企业、新增票种、税率，需要从数据取得税目初始化资料，新机器需要按一至四全过程操作

防伪开票系统操作说明篇4

关于“简并增值税征收率减轻特定一般纳税人负担”修改开票系统征收率操作如下（以自来水公司为例）：

1、删除原设置税率和征收率为6%自来水税的常用税目（1）、进入电子申报系统——“基础信息”——“常用税目管理”（图1-1）

图1-1（2）在常用税目管理看到两个表：“税目资料”和“常用税目” 打开“常用税目”表找到并选中已经设置税率和征收率为6%的自来水税目（选中后为蓝色），单击鼠标左键弹出“删除常税目”按键，进行删除税目操作——“删除成功”——“确定”完成删除税目操作。（图1-

2、图1-3）

图1-2

图 1-3

2、修改税目的征收率（1）、在“常用税目管理”单击“税目资料”表找到并选中原设置税率和征收率为6%的自来水税目（选中后为蓝色：图2-1）

图2-1（2）、再单击左上角的“修改”按键弹出“修改税目信息”窗口，把“税率”和“征收率”都修改选择为“3%”，“确定”——“修改成功”——“确定”，完成修改的操作。（图2-

2、图2-3）

图2-2

图2-3

3、设置常用税目

在“常用税目管理”的“税目资料”找到已经修改“税率“和”征收率“为3%的”自来水税目（选中后为蓝色）单击左键弹出“设为常用税目”的按键，进行添加设置常用税目操——增加成功——确定。完成设置常用税目操作。（图3-

1、图3-

2、图3-3）

图3-1

图3-2

图3-3

4、更新到开票系统税目

（1）、在电子申报管理系统，关闭“常用税目管理”窗口，选择“基础信息”——“开票系统税目初始化”（图4-1）

图4-1（2）、把申报系统已设置好的税目更新到开票系统：在“开票系统税目初始化”窗口直接单击左上角的“更新”按键——“确定更新”（图4-2）

图4-2

（3）、修改已设置的商品税目，在“开票系统税目初始化”窗口选择“产品税目调整”并找到“自来水”商品明细行（图4－3以6%的发票采集系统为例）

图4-3（4）、选中商品明细行（选中为蓝色）后，单击左上角的“修改”按键，弹出“选择税目信息”窗口，在此窗口查找到上面已修改的“自来水”的税目并选中（选中为蓝色）确定修改，最后再单击左上角的“更新”按键――确定更新，就完成税目的更新操作（图4－

4、图4－5）。

图4－4

图4－5

5、开具发票

进入“发票管理”开具发票时，注意选择的“商品”所对应的“税率”是否已经是修改后的税率，是就继续开具，否则就“放弃”发票开具。请拨打广州航信咨询电话29020188或广州航信花都分部86897229，手机***温国兴（图5－1）

防伪开票系统操作说明篇5

（一般纳税人-税控盘版）

因增值税一般纳税人纳税申报为按月申报，所以与增值税小规模纳税人的操作流程相比，在报税和清卡（反写）中间增加了纳税申报和扣款两个环节，即增值税一般纳税人操作流程为“报税→纳税申报→扣款→清卡（反写）”，如果当月无需缴纳税款则在申报成功后清卡（反写）。

注意：增值税一般纳税人的远程抄报功能需经税务机关在税务端进行维护授权（税务机关需要在Itax中授权“网络抄报税”资格）后才能实现。

一、税控盘版操作步骤

【第一步】：在报税处理模块中设置网上抄报密码，建议设置为123456。

【第二步】：点击【抄报】按钮，并按提示顺序操作。点击前请先检查“数据报送起始日期”及“数据报送终止日期”等相关日期，如：3月征期报送2月发票数据时，起始日期为20150201，数据报送终止日期为20150228。

【第三步】：纳税申报及扣款。

（1）登录网上办税服务厅，网址：，用户名：纳税人识别号，密码：税务机关提供。登录成功后出现以下图标，点击进入申报列表。

（2）点击红框标注的增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人），进入申报表填写界面。

（3）按照实际情况填写申报表。在填写过程中如出现红色警示(如图所示)，代表填写的申报数据与报税数据不一致，这时请仔细检查并重新填写，直至比对相符。

（4）填写完成并比对通过后，点击右上角【保存】及【申报】按钮。

（5）出现下图提示点击【申报】按钮

（6）申报成功后，如有税款点击【扣款】按钮；如无需缴税或账户余额不足可选择返回，择日再行扣款。

注意：必须在每月征期最后一天中午12点以前完成申报、扣款，否则需要返回税务机关办税服务厅申报、扣款和清卡。

（7）扣款成功可进行申报表打印，建议将申报表以电子表格（Excel）格式保存到本地电脑中，便于以后需要时再次打印或查询。

【第三步】：在报税处理模块点击【反写】按钮后按提示顺序完成反写操作。

二、常见问题

1、如果忘记税控盘版的反写或金税盘版的清卡，会有什么影响？

答：如果在税控盘版的开票截止日期或金税盘版的锁死期日数内忘记反写或清卡，则系统将不允许开具发票，需到税务机关办税服务厅完成反写或清卡后方能恢复。

2、验证税控盘版的反写或金税盘版的清卡是否成功完成的方法有：

（1）税控盘版方法一：查看报税处理模块中“开票截止时间”是否显示为次月征期最后一天，如2月征期报1月税，反写成功后开票截止时间变为3月征期最后一天（20150316）。

方法二：在“税控设备状态查询—监控管理信息”模块查看红框标注的“开票截止时间”、“数据报送起始日期”、“数据报送终止日期”3项数据。反写成功后，开票截止时间转为次月征期最后一天，数据报送起始日期和终止日期变为次月1日至次月最后一天。以2月征期报1月税为例，反写成功后，开票截止时间显示为3月征期最后一天，数据报送起始日期和终止日期变为2月1日至2月28日。

（2）金税盘版方法：可通过“金税设备状态查询”模块，按发票种类查看“锁死日期”、“上次报税日期”和“抄税起始日期”是否发生变化。清卡成功后，锁死日期为次月征期最后一天，上次报税日期为当月报税时间，抄税起始日期为次月1日。以2月征期报1月税为例，清卡成功后，锁死日期跳转到3月征期最后一天，抄税起始日期显示为3月1日。

3、清卡时提示一窗式比对失败的原因及解决办法有：（1）纳税申报成功但还未扣款。解决办法：请先完成扣款，再进行清卡或反写。

（2）纳税申报未成功。解决办法：请先完成纳税申报。

4、清卡或反写失败，提示810041001报税失败或存在未成功报税开票机，不允许清卡。

答：该情况是企业有多台开票机，其中有部分开票机还没有做远程抄报这个操作或税控盘版还有其它票种未做远程抄报，请先完成其它开票机或票种的远程抄报。

5、网上办税服务厅打开纳税申报表提示：系统数据异常！你有开票机尚未报税成功，不能进行申报，请报税后再进行纳税申报表的填写，请与系统管理员联系。

6、在做远程抄报时提示：[-960011090]抄报数据上传失败，SSL通道建立时出现未知错误。

（1）请检查开票机现在是否能正常上网，可通过是否能打开其他网站进行测试。

（2）请检查本地杀毒软件是否对上传的数据进行了阻止，可通过关闭杀毒软件或防火墙进行排查。

（3）请检查是否能打开省局安全接入地址，网址：https://:7001。

防伪开票系统操作说明篇6

一、政策背景

为了进一步加强机动车辆税收征收管理，适应使用税控器具开具发票的需要，国税总局决定从2006年8月1日起，统一使用新版《机动车销售统一发票》。（国税函〔2006〕479号 “国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知”）

通知要求，《机动车发票》应使用计算机和税控器具开具。在尚未使用税控器具前，可暂使用计算机开具，因此国家税务总局统一开发了机动车销售统一发票开票软件，免费供机动车销售单位使用。税控器具及开票软件使用的具体规定由总局另行通知。

二、软件介绍

1、系统简介

“机动车销售统一发票开票软件”用于配合《关于加强货物运输业税收征收管理的通知》（国税发

[2003]121号）的要求，提供新版《机动车销售统一发票》的开具、打印等功能，解决正式使用税控盘之前“车售发票”的机打问题。

2、硬件设备

一台普通电脑及平推式针式打印机。

3、适用范围

适用于车辆销售企业开具机动车销售统一发票。

三、软件下载及安装

1、下载地址：义乌国税网站（）--》下载专区--》机动车销售统一发票开票软件，点击“下载地址一”，点击“保存”，将它保存在自己电脑指定目录。

2、安装：点击安装程序“机动车销售统一发票开票软件.exe”，直接按系统提示点击“确定”或“下一步”，直到系统提示点击“完成”按扭，系统在桌面建立快捷图标“机动车销售统一发票开票软件(v1.0)”，点击该快捷图标，就可运行机动车销售统一发票开票软件。

四、操作说明

1、第一次运行本系统时，用户ＩＤ默认为system，密码为12345，随后点击确定即可进入本系统。进入本系统后，请在“常用信息管理”—〉“操作员管理”下用鼠标点击当前用户行，这样就可以选中当前用户行，就可以直接修改当前用户ID、用户名称及口令。这里也可以增加新的用户并删除老用户。

2、在“常用信息管理”—〉“销货单位信息”下，输入自己企业的信息，其中“主管税务机关代码”为“133078200”，“主管税务机关名称”统一为“浙江省义乌市国家税务局”。

3、根据需要，在“常用信息管理”菜单下，点击“厂牌型号信息”、“车辆类型信息”、“产地信息”标签，输入经常要用到的厂牌型号信息、车辆类型信息、产地信息，当开具发票的时候，只需选择即可，而不用每次输入。

4、在“常用信息管理”菜单下，点击“发票段设置”标签，进入“发票段设置”管理。把要使用的发票段信息存入数据库中，并在当前要使用的发票段前打上“选中”标志。

5、做好上述这些设置，就可以开具发票，如发票打印位置不对，可以点击“发票开具”—>“打印设置”，调整打印位置。

6、在开始使用前，认真阅读“帮助”菜单下“帮助 F1”。

7、在日常开具时，应时刻注意核对电脑显示当前“发票代码”“发票号码”与实际使用发票的发票代码、发票号码是否一致，如有不符，可在“常用信息管理”—＞“发票段设置”标签下修改。

五、使用须知

１、凡从事机动车零售业务的单位和个人，从2006年8月1日起，在销售机动车（不包括销售旧机动车）

收取款项时，必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》，并在发票联加盖财务专用章或发票专用章，抵扣联和报税联不得加盖印章。

２、如发生退货的，应在价税合计的大写金额第一字前加“负数”字，在小写金额前加 “-”号。３、《机动车发票》税控码及10项加密参数填开的内容要保证打印在相关栏目正中，不得压格或出格。在开票过程中，发现有误的，可即时作废，并在废票全部联次监制章部位做剪口处理。

４、旧版《机动车发票》从2006年 8月 1日起停止使用，各用票户在2006年7月31日前必须到国税部门

缴销已领购的旧版《机动车发票》，换领新版机动车销售统一发票（电脑版），并从2006年 8月 1日起开始使用。

开票系统的使用篇7

（一）初次使用：（要以管理员的身份进入）注册---登录---系统初始化---发票管理---报税处理.●初始化：（系统设置）只有第一次使用时才启动此操作，以后此项操作不需要再进行，否则系统初始化会将硬盘中的开票数据清空。系统初始化后，发票管理和报税处理两个模块不能使用，只有再进行结束初始化才能使用。完全安装不会将金税卡黑匣中的信息清除。如进行软件升级，不用再进行注册。

●发票导入是系统初始化之后，结束初始化之前将DOS版3.X或4.X中的开票数据导入W indows版中。

1.税务信息＝本企业信息

★企业名称自动生成，不允许改动。

★开票机信息取决于金税卡。

2.操作员管理：（系统维护）编辑处于下沉状态，管理员只能是一个人。先在身份处点击，然后在操作员管理处输入名字，最后在身份的空白处点一下退出。

★以管理员身份进行的几项重要操作：系统初始化、税务信息、操作员管理。

3.开票前的准备工作：客户编码和商品编码

★客户编码：编辑处于下沉状态，地址电话和开户行帐号是在“备注字段编辑器”中来录入。

★在录入客户信息时提示“税务登记号前4位没有对应的地区编码如编码合码”，在行政区编码中添加该客户的税号前4位对应的地区名称。

★商品编码：必须建立。开票时只能从商品编码库中调。商品税目是必须选择的，只要保证不为空，税目可以选大体相同保证税率一致就可以。

(二)日常使用：登录---发票管理---报税处理。

二、发票管理

（一）发票读入：将IC卡中的发票起始号读入黑匣子中。进行发票填开时系统提示“金税卡无可用法票”，原因是发票用完了或新购发票没有进行发票读入操作。

（二）开具发票：

a.开一张简单的正数发票：

☉填写购方信息的方式：直接输入法（但不能保存）或从客户编码库中调入。☉商品信息只能从库中调入，不能直接输入。

☉一张发票上的税率必须相同，第一行商品的税率决定了整张发票的税率。一张发票最多能输入8行商品。

☉打印发票过程中只要点击了“打印”，那么此张发票代表就保存了。

☉在发票打印提示框中如选择“不打印”，那么此张发票代表已经开出，票号已经保存，只是还未打印出来，发票可以在发票查询功能中打印。

☉打印发票可以直接打印，也可以在发票查询功能中打印，可以单张打印也可以连续打印。

☉打印发票的同时系统将票面上的所有内容逐票存储于计算机的硬盘数据库中。

b.复制发票---复制过来的发票可以修改。

备注：在发票填开时可以进行客户编码和商品编码的添加。

c.开一张带清单的发票。

☉购货信息填完后，在商品信息处不填写任何信息，直接点击工具条中的“清单”。

☉商品信息输完后点击“退出”返回票面上，屏幕上在商品名称处自动生成“详见销货清单”字样，不能对此字样修改动。

☉清单在填完后不能直接打印，只能在“发票查询”功能中执行打印。

☉一张发票只能对应一份货物清单，如一张纸放不下，自动换页，自行换纸，从原则上对清单的行数无限制。

d开一张带折扣的发票。

☉先选中要折扣的商品行，然后选择工具栏的“折扣”按钮。

☉即可输入折扣率也可输入折扣金额。

☉添加完折扣行后这几行的底色和其他商品行就不一样了。

☆可对单行商品也可对连续多行，还可以对所有商品进行折扣，前提是保证折扣率相同。

☆当某一行或多行商品添加折扣后，便不允许修改，若需要修改时，必须先将折扣行删除，待修改之后再添加折扣。

☆折扣行算在商品总行数之内。

e.开一张带销货清单的发票添加折扣。

☉在清单中，添加完折扣后，点击“退出”，那么返回到发票上就会出现两行---清单行和折扣行。（总的折扣）

☉在清单中可以任意添加折扣，但其对应的发票票面中清单行不能添加折扣。☉清单会把折扣行的金额反映到票面信息上。

f.发票作废.发票作废应遵循四项原则：

1.当月发票当月作废。

2.谁开具谁作废---管理员可以作废任意一张发票。

3.先在计算机中作废，再在发票上盖作废章。

4.保证全联在手。

☆如在作废时提示：当前发票中没有符合条件的发票？---说明本开票员本月没有开具过发票。违背了谁开具谁作废的原则。

g.负数发票

一个月前或几个月前开具的发票不能执行作废，只能开具负数发票来相抵。在发票填开中选择负数按钮，弹出发票代码号码确认提示框，填写正数发票代码和号码，两次输入必须完全一致，点击下一步，如当前库中由此张发票，则显示出此张发票的信息，点击确定按钮，系统调处此张正数发票的购方信息和商品信息，最后将所列商品的数量、金额、税额自动转换成负数直接显示出来，同时会把正数发票打印出来。如果对应的正数发票不在数据库中，可在销项正数发票代码号码填写确认框中直接手工输入此正数发票的代码和号码，点击下一步，系统会提示“库中没有这张正数发票，但可以开具负数发票”，点击确定，系统随即负数发票填开界面，并将正数发票的代码和号码自动填写到备注中。

在商品信息处，数量需手工填一负号，如对应的发票代码不符，可在系统设置中的“类别编码”中添加。

☆填开负数发票时必须要有相对应的正数发票。

☆负数发票不能附清单，只能在票面显示总金额和总税额，也不能添加折扣。☆一张正数发票可以分多次冲红，但所开全部负数发票的总金额和总税额必须与所对应的正数发票一致，也可以部分冲红，但必须到所属国税局开具退货折让证明。

☆在开具负数发票时，如果对应的正数发票带有清单，则开具负数发票时其商品名称栏中内容为“详见对应的正数发票及清单”

h.发票查询：查询已开过的所有发票及清单的内容。如想查找给某个单位开过的所有发票，可选择查找按钮，然后输入相对应的购方信息。

i.发票退回：是指将金税卡黑匣子中还未开的发票退回到IC卡上。正常情况下不用做此操作。

★进行发票填开时系统提示：“金税卡写入区已满，不能开票”是因为本月开具的发票超过1000张，需增加分开票机来分担。

★税率有5种：17%、13%、6%、5%、4%。

★如果最大开票额是百万元，是指不含税金额不超过一百万。

★如果要修改企业名称时，需携带金税卡和IC卡到国税局进行发行修改。

三．抄税处理

每月1日，在进行发票填开时系统会自动提示“金税卡已到抄税期，请您及时抄税。”此时必须进行抄税处理，否则发票填开这项功能就不能用了，只有抄税完后才能启用。抄税是将金税快卡中的发票领用存汇总信息和发票明细数据（7项参数）写入到税控IC卡中。

1.抄税流程：抄税处理---发票资料打印

2.报税应携带抄有税额的IC卡和销项明细资料。

3.即使一个月一张发票没有买也没有开，也要进行抄报税工作。

4.如果没有及时进行报税工作，到了11日，系统进入锁死期，所有读写金税卡有关的操作都不能使用，包括发票读入和发票填开等。

5.如果遇节假日，税务机关会提前在一个报税期成功报税时，把延长的锁死期天数写到企业的IC卡上。报税成功后，要执IC卡迅速进入开票系统将报税成功标志清除，否则又会出现锁死的情况。

6.购买发票和抄报税不能交叉进行，正确步骤是先报税再买票。

☆如提示：金税卡已到锁死期，请及时抄税。抄税后要进行报税处理。

丢失防伪税控系统处理方法篇8

发布日期：2012-02-10

增值税一般纳税人丢失、被盗金税卡、IC卡、读卡器、延伸板或通用发行器及相关软件等防伪税控设备，应及时向主管税务机关报告，税务机关按照规定

进行处理。

一、法律依据：

根据《国家税务总局关于印发的通知》(国税发[1999]221号)：税务机关用两卡应由专人使用保管，使用或保管场所应有安全保障措施。发生丢失、被盗的，应立即报公安机关侦破追缴，并报上级税务机关进行系统处理。

服务单位和防伪税控企业专用设备发生丢失被盗的，应迅速报告公安机关和主管税务机关。各级税务机关按月汇总上报《丢失、被盗金税卡情况表》（附件十）。总局建立丢失被盗金税卡数据库下发各地录入认证子系统。

二、提供资料：

1．有关新闻媒体发布声明作废的公告（注明企业名称、专用设备编号、丢

失被盗时间等）

2．提供公安部门受理报案的有关材料

三、办理流程：

（一）申请

增值税一般纳税人丢失、被盗金税卡、IC卡、读卡器、延伸板或通用发行器及相关软件等防伪税控设备，应及时向主管税务机关报告，填写《丢失、被盗金税卡（IC卡）情况表》及报送相关资料。

（二）受理

金税工程管理岗位人员应对收到纳税人报送的《丢失、被盗金税卡（IC卡）情况表》及附送资料后，审核纳税人提交的资料是否齐全，填写是否符合要求。并从系统中查阅纳税人防伪税控设备种类、数量等情况；

申请人申请材料存在可以当场更正的错误的，应当告知并允许申请人当场更正；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场一次告知申请人需要补正的全部内容，作《补正资料告知书》给纳税人，逾期不告知的，自收到申请材料

之日起即为受理。

对纳税人不符合条件的，制作《不予受理通知书》给纳税人。

（三）核准

如纳税人提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全的，在《丢失、被盗

金税卡（IC卡）情况表》上签署意见。

同时按月汇总上报《丢失、被盗金税卡（IC卡）情况表》。

（四）资料归档

金税工程管理岗整理后经综合管理岗即时将以下资料移送归档：

增值税防伪税控系统制度(四) 篇9

（四）4.服务单位向使用单位收取技术维护费时，是否与使用单位签订《增值税防伪税控开票系统技术维护合同》，使用单位拒绝签订的除外。

各级税务机关建立投诉受理、处理、反馈制度。对使用单位的投诉应做好记录，登记《受理投诉登记表》，并及时通知服务单位。服务单位须于接到投诉通知后半个工作日内解决落实使用单位投诉的问题，将落实情况反馈给税务机关受理部门。对于投诉问题得到解决的，由税务机关受理部门电话回访使用单位，听取使用单位对解决问题的意见；对于投诉问题没有得到解决的，由税务机关受理部门向上一级税务机关反映，由上一级税务机关监督同级服务单位负责解决。对使用单位投诉处理的过程和结果应记入《受理投诉登记表》，作为对服务单位监督考核的依据。

国家税务总局必要时会同航天信息股份有限公司组成联合检查组，对省级服务单位服务情况进行抽查，检查省级服务单位对下级服务单位技术服务的指导和管理情况，以及省级服务单位直接提供技术服务的情况。省级税务机关必要时会同省级服务单位对市级服务单位服务情况进行检查并综合测评。综合测评包括：服务单位专用设备的销售情况、对操作人员的培训情况以及对开票子系统安装、调试和维护的情况。综合测评结束后须公布测评结果。税务机关按照上级税务机关的要求可以通过问卷调查、实地走访、召开座谈会等方式直接向使用单位了解服务单位的服务情况。主管税务机关应监督服务单位的服务质量，在工作中注意调查使用单位对服务单位的满意程度，并应对服务单位的服务做出评价。办税服务大厅于每年的6月份和12月份申报期内为纳税人提供《防伪税控系统技术服务单位服务质量调查表》，由纳税人自愿填写。申报期结束后，由主管税务机关汇总，逐级报上级税务机关，并于次月15日前报国家税务总局。市、县级税务机关对受理投诉、问卷调查、实地走访、召开座谈会及日常管理中使用单位反映等情况应逐级上报到省级税务机关，作为省级税务机关综合测评的依据。

服务单位发生下列情形之一的，主管税务机关应责令其立即整改，并要求其主要负责人到主管税务机关说明情况。①未按规定的时限向使用单位发售专用设备；②未在规定的时限内为使用单位进行培训的；③一个月内税务机关接到的投诉超过2起的；④对接到的投诉没有按时处理的；⑤税务机关对服务单位的综合测评结果不满意率超过5%（含，下同）的。

不满意率＝不满意使用单位户数/使用单位总户数×100%

“不满意使用单位户数”是指在《防伪税控系统技术服务单位服务质量调查表》中第六条“您对服务单位的综合评价是：”中选择“不满意”或“很不满意”的使用单位总数。

服务单位发生下列情形之一的，税务机关应责令其在三十日之内整改，并做出书面检查，提请授权单位进行通报批评或税务机关公告批评。税务机关应对服务单位的整改结果进行验收。①未按规定为使用单位培训操作人员、安装和维护开票系统，影响开票系统正常使用的；②未按税务机关下达的增值税防伪税控系统使用通知书向使用单位发售专用设备；③向使用单位强行销售计算机、打印机等通用设备及其他软件或其他商品的；④以税务机关的名义进行有偿设备更换、软件升级及推销其他产品的；⑤一个月内税务机关接到的投诉超过5起的；⑥对接到的投诉没有按时处理，造成严重后果的（包括影响使用单位正常开票和抄报税的）；⑦税务机关对服务单位的综合测评结果不满意率超过10%的；⑧国家税务总局确定的其他情形。

服务单位发生下列情形之一的，当地税务机关应向上一级税务机关报告，由上一级税务机关会同其授权单位进行联合调查，经调查属实的，由授权单位进行严肃处理，直至终止其服务资格。①发生本办法第十五条所列情形之一，逾期未按照要求整改的；②一个月内税务机关接到的投诉超过10起的；③向未经税务机关许可使用开票系统的纳税人发售了专用设备；④拒绝税务机关依据本办法监督管理的；⑤由于违反法律和法规行为，造成无法正常为使用单位提供相关技术支持与服务的。

对防伪税控企业逾期未报税，经催报仍不报的，主管税务机关应立即进行实地查处。防伪税控企业未按规定使用保管专用设备，发生下列情形之一的，视同未按规定使用和保管专用发票处罚；①因保管不善或擅自拆装专用设备造成系统不能正常运行；②携带系统外出开具专用发票。

各级税务机关应定期检查系统发行情况，地级以上税务机关对下一级税务机关的检查按年进行，地级对县级税务机关的检查按季进行。

十、税控发票印制使用管理

根据2005年4月18日，国家税务总局颁布的《关于税控发票印制使用管理有关问题的通知》（国税发[2005]65号）税控发票是指通过税控收款机系列产品打印，并带有税控码等要素内容的发票。税控发票适用于税控收款机系列产品，包括税控收款机、税控器、税控打印机（税控开票机）和金融税控收款机。

税控发票按地区加行业确定，例如“××省（市）商业零售发票”、“××省（市）服务业发票”等。税控发票分为：卷式发票和平推式发票。

1.卷式发票是指按卷筒式方法进行分装的发票。卷式发票又分为定长和不定长两种。

2.平推式发票是指按平张连续方式装订的发票。平推式发票按设计权限又分两种，即：由总局确定全国统一式样的发票和由省级税务机关确定式样的发票。

定长发票的规格为：宽度分别为57mm、76mm、82mm三种；长度分别为127mm、152mm、177mm三种。即可组合为以下九种规格：①57mm×127mm，②57mm×152mm，③57mm×177mm，④76mm×127mm，⑤76mm×152mm，⑥76mm×177mm，⑦82mm×127mm，⑧82mm×152mm，⑨82mm×177mm.具体采用哪种规格，由省、自治区、直辖市和计划单列市税务局（以下简称省级税务局）根据实际需要在上述规格中选定。

不定长发票规格为：宽度分别为57mm、76mm、82mm三种；长度按打印内容多少确定。

卷式发票印制的基本内容包括：发票名称、发票监制章、发票联、发票代码、发票号码（印刷号）、机打号码、机器编号、收款单位及其税号、开票日期、收款员、付款单位（两行间距）、项目、数量、单价、金额、小写合计、大写合计、税控码、印制单位。需要增加其他民族文字、英文对照以及“兑奖区”的，由省级税务局确定。

税控发票的黑标尺寸为10mm×6mm；套印位置在发票右上角，黑标的上沿与监制章的下沿对齐；税控发票监制章下沿到发票代码的垂直距离为5mm.不定长发票每间隔60.96mm套印一个发票监制章；两个发票监制章中间套印一个“发票联”；发票监制章的颜色为浅红色；“发票联”颜色为浅棕色。“存根联”是否套印发票监制章及其字样、颜色由省级税务局确定。

有条件的地区，卷式发票可印制卷号。每卷印制相同的一个卷号，印在发票右侧；卷号应不少于8位。

卷式定长发票打印内容对应空白票面预先印制的项目内容进行“填充式”打印。机打号码必须与预先印制在空白票面上的发票号码相一致。当开票项目较多，在一张发票上打印不下时，机器自动再打印一份发票，每张发票分别汇总计价。卷式不定长发票打印的内容，除“发票监制章”、“发票联”和“印刷单位”字样，全部由机器打印。发生退货时，应在退货的小写金额前加负号“-”，在大写金额的第一个字前加“退”字。当需要查阅税控发票的电子存根时，可使用普通打印纸打印发票电子存根，同时打印出“电子存根”字样。对于金融税控收款机打印的税控发票，银行卡刷卡业务的内容，应打印在小写合计上方的空白位置。银行卡刷卡业务的内容包括：卡号/有效期、刷卡金额、新参考号、签名、备注等内容。

平推式发票印制和打印的内容，除总局统一规定的式样外，比照卷式发票的基本要求及行业特点，由省级税务机关确定。

税控收款机打印机分为针打和喷墨两种，针打可一次性打印一联或两联；喷墨打印需一次分联打印。卷式定长发票每卷100份，不定长发票长度与定长发票长度相同。定长发票开头与结尾留出两份发票长度的空白；不定长发票结尾30公分边沿必须印有红色标记。平推式发票的打印软件除总局有统一规定外，由省级税务局统一组织开发。

卷式发票基本联次为一联，即“发票联”，也可为两联，即第一联为“发票联”，第二联为“存根联”或“记账联”。每卷发票按号码打印完毕后，可打印本卷发票汇总，具体由省级税务局确定。纳税人发票使用数据量过大，且用户后台管理系统能可靠保存发票明细数据的（保存期5年），经税务机关核准，可使用一联式税控发票（即发票联），并由用户保存“存根联”和发票明细数据，确保税务机关能够完整、准确、及时、可靠地进行核查。税控发票为两联时，用户必须妥善保管“存根联”，以备税务机关核查。平推式发票的联次由省级税务局按实际需要确定。

税控发票由省级税务局统一组织印制。税控发票采用密码防伪，故在印制环节不再采用原规定的水印纸和荧光油墨的防伪措施。定额发票的防伪措施，在总局尚未规定之前，省级税务局可根据本省的需要，确定防伪措施，并报总局备案。

税控发票报送数据包括发票汇总数据和发票明细数据。除总局规定必须报送发票明细数据的行业外，具体何种发票需报送发票汇总数据或者发票明细数据，或既要报送发票汇总数据又要报送发票明细数据，由省级税务机关确定。凡按规定只报送发票汇总数据的纳税人，必须保存发票存根联并可靠存储发票明细电子数据。发票汇总数据包括单卷发票使用汇总数据、指定时间段内发票使用汇总数据和日交易数据。单卷发票使用汇总数据的内容包括：发票代码、起止号码、正常发票份数、正常发票开票金额、废票份数、退票份数、退票金额及发票开票时间段。指定时间段内发票使用汇总数据包括：正常发票份数、正常发票开票金额、废票份数、退票份数、退票金额。指定时间段内发票使用汇总数据应当等于该时间段的日交易数据之和。日交易数据包括：正常发票份数、退票份数、废票份数、按税种税目分类统计的正常发票的累计金额和退票累计金额。发票明细数据包括：每张税控发票打印的全部内容。具体报送发票明细时间，待国标修改确定后再予明确。对需要抵扣和特殊控制的行业和发票，如交通运输业发票、机动车销售发票、建筑安装业发票、房产业发票的印制、使用和管理，以及使用何种税控器具实施控管，总局将另行规定。

税控发票必须加盖开票单位的发票专用章或财务印章。经税务机关批准印制的企业冠名发票，可以在印制发票时，将企业发票专用章（浅色）套印在税控发票右下方。

税控发票采取密码加密技术。税控收款机系列产品可在税控发票上打印出××位税控码，并可通过税控收款机管理系统，以电话查询、网上查询等方式辨别发票真伪。

十一、税控收款机名词解释及相关注释

税控收款机：是指具有税控功能，能够保证经营数据的正确生成、可靠存储和安全传递，实现税务机关的管理和数据核查等要求的电子收款机。

税控器：是指在计算机等电子设备的配合下实现税控功能，能够保证经营数据的正确生成、可靠存储和安全传输，满足税务机关的管理和数据核查等要求的电子装置。

税控打印机：是指在计算机等电子设备（宿主）的配合下实现税控功能的，能够保证经营数据的正确生成、可靠存储和安全传输，满足税务机关的管理和数据核查等要求的打印机。

金融税控收款机：是指具有银行卡受理和税控功能的电子收款机。

税控卡：是指用于控制税控收款机税控数据，鉴别税控收款机身份，并与用户卡、税务管理卡互相认证；存储用户信息并确保税控数据不被篡改；生成发票税控码并对传递的税控数据进行电子签名。

用户卡：是指用于在税控收款机与税控收款及管理系统之间进行数据安全传递。在规定日期内，纳税人通过用户卡和税控卡完成相应的安全认证后采集税控收款机中的申报数据、发票使用数据等，传送到税务机关的税控收款机管理系统。税务机关通过用户卡将有关信息传回税控收款机和税控卡。

税务管理卡：是指用于采集税控收款机中的税控数据，以共核查纳税人向税务机关传递的税控数据与税控收款机中的税控数据是否一致；用于授权修改税控收款机的系统。

税控收款机管理系统：是指税务机关对税控收款机进行初始化以及对税控数据进行管理的系统。

数据存储：税控收款机应安全可靠的存储税控数据。税控存储器应采用非易失性存储器，其容量至少应满足存储5年的日交易数据。发票存储器的容量不得小于1MB（原则上应滚动存储不少于2个月的发票打印数据）。税控收款机至少应在发票存储器中滚动存储300卷发票的单卷发票使用汇总数据。