单位廉政风险点汇总表
区检察院廉政风险点汇总报表
序号类别廉政风险点风险等级防控措施责任科室科室负责人分管领导1信访接待在接待来访过程中，不能做到一次性告知，给来访人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致越级放一级加强业务学习，端正接防态度。
控申科肖刚杨文献2批捕起诉正常执法中，可能造成当事人家属不理解或无理取闹。一级耐心解释，尽可能在做出决定前做好相关工作。刑检科王社情李刚3批捕起诉为配合公安机关侦查或避免涉检访或稳定当事人情绪，对逮捕或起诉案件审查要求不严格。一级严格执法，提前介入引导侦查。刑检科王社情李刚4自侦办案犯罪嫌疑人心理压力大，可能有自杀、自残举动。一级制定完善的安全措施，看审分离，杜绝在不符合规定的场所讯问和留置嫌疑人。反贪局渎检局许宝华李京林庞丽敏杨文献5涉案款物管理在依法撤销案件或决定不起诉后，对扣押款物可能出现移送不及时，退换不及时现象。二级杜绝不立案斗殴冻结，扣押款物。扣押、冻结款物与保管相分离，账款相符，办案部门和保管部门相互制约。反贪局渎检局刑检科办公室许宝华李京林王社情李志异庞丽敏杨文献李刚关键词：农业科研单位,廉政风险,反腐倡廉
随着中央强农惠农政策力度不断加大, 农业科研项目资金量越来越大, 科研开发经营活动越来越多, 防范腐败的难度越来越大。要不断深化对反腐倡廉建设规律性的认识, 深刻认识提高农业科研单位反腐倡廉建设科学化水平的重要意义, 积极探索提高反腐倡廉建设科学化水平的有效途径, 结合农业部门实际, 为推进农业科技创新又好又快发展提供有力保证。
1 认清形势, 提高认识, 切实增强推进农业科研单位廉政风险防控工作的责任感、紧迫感
廉政风险的存在具有客观性和普遍性。所谓廉政风险, 就是掌握一定权力和资源的人在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。因此, 廉政风险主要存在于权力运用和资源配置中, 并且以职务活动为核心。从这个意义上说, 所有的职务都有廉政风险[1,2]。
1.1 加强廉政风险防控工作是促进农业科研事业健康发展的重要保障
随着科研经费和财政投入的不断增加, 农业科研单位不同程度地涉及到人权、事权、物权和财权, 不可避免地会带来各种诱惑和考验。科研管理、科研项目资金、人事管理、财务管理、基建管理、土地房产、外事管理、产业开发、公车管理、企业 (公司) 管理等涉及人、财、物的岗位都会有廉政风险的存在。有风险并不可怕, 可怕的是没有防范风险的意识, 没有应对风险的措施。因此, 要在腐败的预防和控制上投入更多的时间和精力, 最大限度地预防腐败问题的发生, 促进农业科研工作安全健康发展[3,4]。
1.2 加强廉政风险防控工作是规范权力运行和保护干部的重要手段
党员干部特别是各级领导干部大多掌握一定的权力, 控制一定的资源, 而且掌握的权力越大, 控制的资源越多, 受到的诱惑也越大、越多。特别是人、财、物等重要岗位的党员干部和手中掌握一定权力的领导干部, 往往成为被拉拢腐蚀的对象。近年来, 农业科研单位的反腐倡廉工作重点突出, 措施有力, 成效明显。但是违纪违法案件仍时有发生。这些案件表明, 农业部门并非“清水衙门”, 廉政风险无处不在。加强廉政风险管理, 有利于引导党员干部增强岗位责任意识和廉政风险防控意识, 促使党员干部自觉接受监督, 主动参与监督, 筑牢拒腐防变的思想道德防线, 使各级党员干部不犯或者少犯错误, 努力降低腐败和不廉洁行为发生的概率和机会, 也是从根本上爱护和保护干部的重要手段。
2 结合实际, 把握关键, 突出重点, 扎实推进农业科研单位廉政风险防控工作
2.1 要紧密结合实际, 增强廉政风险防控工作的针对性
推进廉政风险防控工作, 要结合农业科研单位实际, 结合工作的职责, 把廉政风险防控工作融入到业务工作的全过程。承担农业科研课题研究, 农业科技创新和农业技术推广工作是农业科研单位的特点, 只有把推进廉政风险防控工作的总体原则与农业科研单位的业务实际有机结合, 融为一体, 突出单位特色, 才能构建符合实际、操作性强、真正管用的科学防控体系。
2.2 突出重点领域和关键环节, 确保推进廉政风险防控机制建设的实效性
推进廉政风险防控工作, 要突出重点。首先要把握重点领域。就是要抓住重大问题决策、重大项目建设、大额资金分配使用、重要人事安排等重点权力, 分析廉政风险, 制定防控措施。每年的中央一号文件都将农业发展作为重中之重, 农业科研项目规模逐年扩大, 经费逐年攀升, 要抓住农业科研经费管理这个重点, 加强农业科研经费规范使用。其次是把握关键环节。就是要抓住风险排查和风险防控措施2个重点环节, 坚持整体推进与重点突破相结合, 有针对性地制定防控措施。
2.3 建立长效机制, 促进廉政风险防控工作科学规范运行
加强廉政风险防控工作, 是一项长期的任务, 不可能一蹴而就, 更不可能一劳永逸。要逐步建立健全风险预警、纠错整改、内外监督、考核评价和责任追究机制, 形成一整套行之有效的廉政风险防控制度体系。要将廉政风险防控工作检查与党风廉政建设责任制、惩治和预防腐败体系建设检查结合进行, 并作为年终综合考核评估的重要内容。
2.4 积极探索, 勇于创新, 推进农业科研单位廉政风险防控建设
廉政风险防范管理是一项开拓性的工作, 这就要求在具体工作中, 既要坚持基本原则、基本经验和基本要求, 又要从实际出发, 敢于突破, 创造性地开展工作, 推动廉政风险防控工作深入开展。首先要加大廉政风险防控工作的宣传力度, 采取主题教育、示范教育、警示教育、岗位教育等多种形式, 利用电子政务、网络等多种载体, 使广大党员干部可以突破时间、地点的限制随时随地接受教育, 同时也要加强农业科研单纪检监察机构自身建设。其次要坚持惩防并举、重在预防, 紧紧围绕“三农”政策落实和农业项目管理, 积极推进廉政风险防控。最后要紧紧抓住科研项目经费管理和学风建设2个重点, 从科学精神培养、管理制度设计、监督措施等方面多管齐下, 努力营造更为良好的农业科研环境, 努力提高科研管理效率和项目资金使用效率。
近年来, 我国农业农村经济克服资源紧、灾害重、挑战多的困难, 始终保持稳定发展的好势头, 取得粮食生产“八连增”、农民增收“八连快”的佳绩, 农业科技发挥至关重要的支撑作用。要切实落实党风廉政建设责任制, 加强廉政风险防控管理, 不断推进农业科技管理的科学化、规范化和高效化, 扎实推进农业科技系统反腐倡廉各项工作, 要一手抓业务, 一手抓党务, 坚持两手抓、两手硬, 以廉政风险防控和反腐倡廉建设支持保障农业科技创新快速、健康发展。
参考文献
[1]李益杰.运用科学发展观推进高校党风廉政建设和反腐峁工作[J].党史文苑:下半月, 2012 (3) :61-64.
[2]张萍.关于加强企业机关党风廉政建设的几点思考[J].大庆社会科学, 2012 (2) :97-98.
[3]夏悦.深化农村党风廉政建设的思考[J].观察与思考, 2012 (4) :62-63.
2010年5月19日，慈利县国土资源局5名干部职工（其中有4名副科级以上干部）因涉嫌贪污、受贿等职务犯罪，被检察机关立案查处。现有一名同志已被县人民法院一审判处有期徒刑。事发后，慈利局党委行政班子多次召开会议深刻剖析，查摆问题，结合行业特点，从深度广度追根溯源，反复研究制定预防类似事件再次发生的对策措施。多次召开会议教育干部职工牢固树立防腐思想防线，坚决排除思想上存在的廉政风险问题，认真开展风险排查，切实加以整改，确保取得实效。
专项治理严查违法
2010年10月，在成立县国土资源领域腐败问题治理工作协调小组及其办公室的基础上，县国土资源局又成立“两整治一改革”专项行动领导小组，领导小组下设办公室，办公室下设综合、土地市场治理、矿业权治理、深化改革研究、案件协查5个工作小组。制定印发了《慈利县国土资源领域腐败问题治理工作实施方案》、《全县国土资源系统开展岗位廉政风险教育活动实施方案》等文件，指导和落实治理工作。
2010年，慈利县结合工程建设领域突出问题专项治理工作，全面加大对国土资源特别是土地违法案件的查处力度。全年共立案15起，结案12起，动态巡查52次，发现违法用地行为16起，现场制止16起，下达相关法律文书82份，撤销建房占地许可证11户。配合县纪委、清房办查处县城周边13个村（居委会）国家干部职工占用集体土地建私房44户，外迁户占用集体土地建私房32户，处罚补办手续47户，收缴罚款58万元，补交出让金155万元，其他税费30万元。为彻底解决土地审批出让监管方面存在的问题，2010年7月，局长谷学军带领部分班子成员和股、室、所负责人到桃源、澧县、桃江等县进行学习考察，撰写了大量调研材料，经过反复讨论研究，制定完善了《集体会审制度》、《国有建设用地使用权出让公开选择拍卖公司管理（暂行）办法》、《国有建设用地使用权底价确定（暂行）办法》等6项制度。坚持用制度管人，严格规范工作人员行为。
全方位风险排查
继全县工作会议之后，2010年11月23日，慈利县局又召开了各二级机构、国土资源所纪检监察员工作会议。并结合该县实际，深入开展警示教育活动，开设了投诉举报电话和举报信箱，畅通了来信来访和投诉举报受理渠道。
同时，慈利认真开展廉政风险点排查。廉政风险排查分个人、股室、单位3个方面，在全系统全体干部中开展，从上到下，从部门到群众，根据每个岗位的不同特点，采取“自己找、大家提、组织点、相互帮和集体排查”的方式，形成了主要领导给班子成员查、班子成员给部门负责人查、部门领导给干部职工查、干部职工给体领导查的工作格局，坚持“对岗不对人，对事不对人”的原则，紧扣“查得住、防得牢、控得住”3个关键环节，严格履行对照岗位职责，多渠道、多方面排查。每个干部职工认真填写了《个人岗位廉政风险点和自我防控承诺表》，经本部门领导和局分管领导审查后上报。14名副科级以上干部上报到市局党组和县协调领导小组办公室。各股室二级单位、国土资源所均按要求认真填写了股室、单位《廉政风险点和防控承诺表》。整个廉政风险点排查工作已于11月30日全部完成，全县共排查个人廉政风险点58个，股室风险点22个，单位廉政风险点47个。
单位廉政风险排查情况表
单位（盖章）：
日期：
重点岗位、重点领域
存在的廉政风险点
防控措施
廉政风险防控责任人
经理室 后勤保障不力，影响公司全局工作。
加强学习，提高素质，提高工作能力；科学决策，加强管理，提高工作效率
经理室 人事考核、提拔干部碍于人情或其他因素违规 遵循“三重一大”制度、民主集中制原则及人事考核相关制度及相应程序，及时召开全体员工会议
办公室综合科 在印章管理过程中容易出现私自使用印章，对单位造成不良影响的风险 公章使用人登记造册
办公室综合科 档案资料归档不及时、不准确，档案和收文管理不规范，容易造成档案、文件丢失和机密泄漏的风险 文件收发登记造册
经营科 在起草合同、文件时粗略不细化 所有的文件都经由总公司法务审查
经营科 擅自将资质证、营业执照借给他人 在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书，营业执照借给他人或单位使用
工程科 对工程的隐蔽质量缺陷 按照规范对隐蔽工程进行验收
针对院生产经营重点部门和关键环节，共查找和设置风险点8个，制定防控措施8项。
一、风险点
1、公务用车使用和管理。
2、公务接待。
3、报销票据的审核管理。
4、专项资金的使用。
5、办公用房使用。
6、干部选拔任用程序。
7、人才引进工作。
8、在技术服务及技术审查过程中吃、拿、卡、要。
二、防控措施
1、严格落实“一岗双责”，严格执行党风廉政建设管理规定，严格完成年度党风廉政建设目标，积极配合驻厅纪检组开展工作。
2、严格遵守中央“八项规定”、反“四风”，积极营造风清气正、清正廉洁的设计院文化。
3、公务用车严格按照有关规定执行，节假日车辆封存，严禁公车私用、私车公养。
4、严格执行上级、院公务接待工作管理规定，不奢侈 浪费，不超标准接待。
5、办公用房严格按照有关规定执行，按照现有条件实行集中办公。
6、按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员暂行规定》等规定，做好院干部选拔任用工作。严格按规定引进人才。
7、严格执行财务相关文件规定，定期审查。
8、严格执行专项资金配套文件。
为了进一步加强学校廉政风险防控出只工作，有效遏制易诱发腐败的风险，特制订如下预警处置措施。
一、廉政风险点涉及范围
1、学校收费
A、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、补课费等； B、以学生自愿为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等；
2、大宗物资采购及学校基建项目
A、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊、书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣或者与这些单位的人员勾结，虚增购货款进行虚假冒领，或将购货款转到购货单位，虚开发票报账，然后提取现金进行独吞与私分。
B、利用负责教学辅助资料发行机会，收受劳务费、感谢费、奖金等。C、在基建工程招投标、质量检查验收、经费结算等环节收受他人贿赂。
3、资产与财务管理
A、领导把关不严，造成资产流失；
B、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作； C、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作；
D、学校及单位的有形资产、无形资产，在租赁、承包等过程中不阳光操作；
4、招生工作 A、违反义务教育阶段划片招生、就近入学的原则，超范围、超年龄招生； B、在招生中弄虚作假；
5、教师招聘及职称评定
A、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员； B、学校对上级有关职称评定文件、精神，不宣传贯彻的； C、学校对职称对象，不公示的； D、滞留职称评定指标；
E、不严格执行标准，不严格审验相关证件。
6、贫困生资助
A、弄虚作假、套取国家资金的； B、不及时、足额发放租住款的； C、对资助材料把关不严的。
7、教师以教谋私 A、有偿家教； B、兜售资料； C、私自收费； D、接受家长宴请；
一、明确职责定位, 有效解决基层央行人员紧缺和经费紧张问题
近十年来, 县支行职能一直没有明确定位, 县支行人员得不到及时有效补充, 现今县支行人员少且老化严重, 个别支行人员平均年龄达48岁, 离退休人员又逐年增加, 人力资源已出现短层, 导致县支行缺乏生机和活力。县支行机构虽小, 但职能要求却五脏俱全, 导致大多数人身兼多岗, 忙于应付多种工作任务, 工作难有效, 而晋升机会又小。同时, 近三年来, 基层央行干部职工的工资等人员经费得不到有效保障, 如:市中支及县支行的工资保障率仅为86.8%, 加上配套的医保、养老保险和公积金, 总的人员经费保障率才60%左右, 即人员经费短缺应发数的40%。针对人员经费不足, 上级行也没有有效的应对措施, 往往还是只发粮票不配米, 而把问题层层下移, 导致基层资金短缺风险不断积聚, 矛盾极易激化。如:为保证干部职工工资发放, 每个行处均不得不进行违规调账或挪用其他专项经费, 这很容易产生单位廉政风险。“钱途”和前途两茫茫, 极易使干部产生消极和怠慢思想, 无法保质保量完成各项工作任务, 更容易产生风险。
因此, 目前应迫切解决因人员紧缺和经费紧张产生的单位廉政风险问题。对此, 本人认为:首先, 应及时解决基层央行管理体制存在的实际问题, 要明确县支行的职能定位, 明确县支行中心工作任务, 明确县支行的人员配置, 做到职责明确、工作重点突出、人员配置合理, 以此激活基层央行的活力。其次, 要正确面对预算分配管理方面存在的实际问题, 要负责任地采取措施, 解决预算资金分配不合理、基层央行人员经费不足等问题, 使基层央行职工工资及法定的配套资金得到有效保障, 给基层员工吃一颗“定心丸”, 以此消除基层员工种种顾虑。第三、要整章建制, 建立适合县支行现状, 能执行的有关制度。要彻底清除由人总行修订要求层层执行, 而基层央行又无法执行的有关制度, 如《中国人民银行集中采购管理办法》中有关对评审人员资格要求、评选程序、供应商要求等内容, 因诸多县支行是无法达到规定条件的。
二、建立奖惩分明的考核机制, 提升制度执行力
目前, 基层央行制定的各项内部控制和监督制度还是比较完善的, 但从近几年内部监督检查情况来看, 各项制度执行大打折扣, 有章不循、违章操作等问题履查履犯。本人认为缺乏有效的奖惩分明的考核机制是主要原因。没有相应的奖惩机制, 无法形成一个奖好惩坏、积极向上的工作氛围, 反正干好干坏一个样, 无法引起大家对问题的重视, 也极易挫伤干部的工作积极性。要改变现状, 就需要有奖惩分明的考核机制。实践证明, 触动个人利益是促进自我约束和自我奋进最好的办法。如:人行征信系统的建立, 使那些不守信用的人无法享受贷款优惠利率或贷不到款, 对制止不良信用行为成效显著。因此, 有必要对各项业务工作建立奖惩分明的考核机制, 促进干部职工提高自觉学习和执行制度的积极性。同时, 内部监督部门要监督好制度的执行, 要敢于监督, 敢于暴露问题, 要敢于讲原则讲真话, 彻底解决履查履犯、履犯不改等问题, 改变干好干坏一个样的不良局面, 从而建立公平公正的工作机制, 促进员工荣辱观的建立, 从而促进廉洁自律。
三、强化培训教育, 提高廉政意识
一是建立人性化管理机制。在单位, 组织上不能只强调要求干部多做贡献, 还应多关心关怀干部职工, 了解干部职工思想动态、生活习惯和家庭状况, 及时掌握干部职工所想所需, 对确实有困难的干部职工和确实需要组织帮助解决的问题, 组织应及时给予帮助, 让干部有归属感, 并充分感受组织的温暖;对发现有不良行为苗头的干部职工, 要及时制止, 及时纠正其歪门邪念。
二是改进培训教育方式, 提高培训成效。长期以来基层央行干部得不到有效的培训, 前沿知识得不到充实, 技能得不到更新, 导致现今基层央行干部队伍存在员工老化、技能单一、思想守旧固化等问题, 这与央行干部培训和后继教育机制不科学无存在着重大关系。如今采取的网络教育方式, 虽然培训时间和方式很灵活, 但培训成效甚小, 因日常工作任务多, 绝大多数干部都在应付, 没有几个能完完整整地看完课件视频。因此, 人总行有必要改进干部培训机制, 应更多采取阶段性脱产轮训方式, 让干部安下心好好学习一段时间, 切实提高培训成效, 提高队伍素质。
三是抓好思想教育。坚持教育为先, 把加强廉政风险防控教育作为防控廉政风险的第一道防线, 不断加强党员干部思想道德教育、岗位廉政风险教育和党纪政纪法纪教育, 注意把风险查找、风险排除的过程转化为干部职工自我教育、自警自律的过程, 真正使廉政意识、风险意识、防控意识入耳、入脑、入心, 筑牢拒腐防变的思想防线。
四、完善监督体系, 提升监督效率
完善监督体系重点要解决防控环节多、监督成效低下等问题。如今纪检部门搞廉政岗位风险防范指南, 内审部门搞业务高风险点分级管理办法, 两部门的风险防控办法均涉及所有业务, 对同一业务是否存在重复监督?是否会加重被监督者的负担?况且有没有必要将廉政风险防控要求贯穿于人民银行的各项业务中?这些问题应该要做进一步讨论研究, 因为不是所有的业务均会产生不廉政行为, 也不是防范风险的环节越多就越能防住风险, 如:会计部门办理一笔会计业务, 内部控制环节有记账、复核、坐班主任事中审核、事后监督审核、内审高风险点管理等种种环节, 内部环节虽多, 但成效也并不是很好, 从历年的检查情况来看还是发现了不少问题。因此, 为提高监督成效, 应对纪检、内审、事后监督等内部监督资源进行整合, 根据各自的职责和职能要求, 区分一般业务风险和廉政风险, 让不同部门抓好各自工作的着力点, 分别采取有针对性的风险管理办法进行管控, 如:事后监督重点负责会计、国库和发行核算业务的监督;内审部门重点负责除事后监督负责监督业务外其他所有业务风险监督;纪检部门重点负责认真查找管理工作、业务工作与廉政建设的风险交叉点, 对反复发生、普遍发生的不廉政行为问题, 要认真总结经验教训, 从规律上、体制上、机制上找原因, 突出对重点领域、重点人员、关键部位的廉政风险查找, 提高风险查找的针对性和有效性。同时, 要加强内部监督资源共享, 及时交流内部监督成果, 避免重复监督。对不同部门监督发现存在的问题和风险隐患, 要充分研究利用, 并从不同角度进行深入分析, 查找内部管理的“薄弱点”, 明确问题多发的“风险点”, 真正明白要“防什么”, 从而提高监督效率。
五、加强监督查处和责任追究力度, 保证廉政风险防控措施落到实处
从近三四年我中支内部监督检查情况来看, 新问题层出不穷, 老问题履犯不改。为什么这么难以整治?主要是因监督制约不力、对违规违纪行为打击力度不够、存在重检查轻处理等问题造成的。如何保持对那些履查履犯、履犯不改行为的高压态势, 严厉查处应该是最好的风险防控手段。因此, 纪检监督部门应加大检查力度, 落实责任追究, 要突破“重检查、轻处理”这一难点, 努力杜绝“下不为例”现象的发生;严格惩处, 对不廉洁从政的单位和个人, 要真正做到该免职的免职, 该罚款的罚款, 该惩罚的惩罚, 直至追究行政、刑事责任, 使其违规违纪的成本付出大于其所获利益。要让有关责任人既丢“钱袋子”, 又丢“官帽子”, 也只有通过严惩, 设立不廉政行为的高压线才能起到震慑作用。大家上网查查都会知道, 改革开放以来, 党中央几乎是年年发文件要管住公款吃喝这张“嘴”, 但吃喝风却是愈演愈烈, 直到党中央“八项规定”发布后, 谁都没想到这回动真格了, 不断有人被严厉查处, 效果显著, 现在公款请客大家都心有余悸, 不敢像以前一样大吃大喝了, 使诸多高档酒楼营业额也下降四五成。说明严厉查处是惩治腐败行为最好的一把利剑。
摘要：本文主要根据基层央行的实际情况, 客观分析了当前基层央行廉政风险防控工作情况, 并指出廉政风险防控方面存在的问题, 提出加强廉政风险防控具体措施和建议。
根据市分行文件要求，本人采取“自己查、群众提、领导帮”的方式，对个人在廉洁履职方面的风险点进行深入的排查，未出现个人在廉洁自律方面存在的违纪问题，但存在影响个人廉洁的一些风险点，现将排查情况报告如下：
一、廉政风险点：
在政治思想方面：政治理论学习不够，政治理论水平不高，可能产生重业务、轻政治的倾向，政治素质下降等情况，同时，日常工作中，怕得罪人，可能产生工作态度不端正，不思进取、导致工作一般化。
在制度机制方面：在制度执行过程中，存在一定的教条，缺乏变通、灵活性，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用根据党风廉政建设和反腐败工作的需要及时制定和有效实施各项制度，对制度的执行、落实缺乏制约力和监督力。
在岗位工作方面：可能出现原则性差，思想放松，廉政意识不强，接受好友、服务对象影响单位形象的吃请,可能导致不廉洁情况发生。
二、防范措施
1、主动加强政治理论学习，加强世界观改造；学习先进，树立人民公仆意识，吸取反面典型教训，警钟长鸣。筑牢拒腐防变的思想防线。
2、完善和遵守上级行的各项规章制度，需进一步完善监察考核工作规范，强化制度执行力度，以制度管人、用人。
3、努力提高自己的工作责任心，事业心，树立全心全意为人民服务的思想,规范办事程序，自觉接受群众监督，秉公办事，不徇私情，不断反思，知错就改。
4、坚持以人为本，始终不渝地做到立党为公，服务为民，转变工作作风，认真听取群众和顾客的意见，提高自己的工作水平。
针对上述风险点，我力争在今后的工作中，做到认真、负责，自我约束、自我监督、自我管理，不断加强政治和思想教育的学习，努力建立预防腐败、工作高效、廉洁办事的规章制度和长效机制。
共筑廉政防火墙
——财务处党支部召开组织生活会
近日，财务处党支部全体党员在办公室集中学习胡锦涛总书记在中纪委第五次全体会议上的重要讲话内容。会议由该处党支部书记果小峰主持。
会上，首先由该处党支书记果小峰组织大家认真学习了胡锦涛总书记的讲话。随后，与会者就如何进一步加强反腐倡廉教育制度建设，如何加强监督制度建设、加强预防制度建设及加强惩治制度建设等进行了讨论。
同志们认为，针对财务部门工作的特殊性来学习胡锦涛总书记的讲话，是非常必要和及时的。为做好我院的财务工作，我们应严格按照校、院要求认真查找风险点，并针对有可能出现的问题制定相应的防范措施，并落实到日常管理工作中。
大家一致认为，财务处工作因涉及财务、物资管理、政府采购、经济管理，权利相对集中，更应该提高廉政意识和风险意识。随后，大家将各个岗位的职务风险点、制度风险点、思想意识风险点、程序交叉风险点一一找出，共找出廉政风险点 30多个，仅政府采购一项工作，就找出10个风险点，并提出相应的防范措施，把风险点变为“防火墙”。
主持办公室全面工作。
1、组织协调机关日常政务工作；
2、负责机关文秘、机要、会议组织等工作的审核把关；
3、负责指导、监督各项工作任务按时按质按量完成；
4、组织协调机关信访、信息、档案、综治、检务公开、人民监督员、代表联络工作；
5、及时分办、督办省检察院、市人大、市委政法委交办的其它事项及日常工作。
廉政风险点：
1、利用职权为他人办事提供方便而收受贿赂；
2、在对重大紧急信息报送、信息公开申请办理、督办事项落实、信访工作处置等方面审核把关不严，失职渎职；
3、不严格落实保密责任制，发生失泄密事故；
4、档案库房管理及机要室等重点部位发生安全事故，造成不良影响；
5、违反规定使用公章造成不良后果。防范措施：
1、认真学习廉政准则，时刻保持清醒的头脑，不断加强党风廉政建设。
2、增强工作责任心，认真履行工作职责。
3、不断加强对办公室工作人员的思想政治和党风廉政教育，提高廉洁从检意识。
． 校书记
岗位职责：①坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，全面推进素质教育，保证党的教育计划全面贯彻执行。②做好中层干部的培养、推荐、选拨工作，抓好学校领导干部廉洁自律工作。③加强党支部的建设工作，做好党员发展、组织及教育工作。
岗位职责风险：①对党的方针政策学习不认真，理解不全面。②在中层干部培养等各方面不能严格要求，放松对领导干部廉洁自律的要求。③不能有效地加强党支部的建设工作，在发展党员及教育工作中存在包庇、徇私等问题。（风险等级：高等）
业务流程风险：①不能按照党组织章程开展工作，越权越位。②不能按照组织程序发展、提升领导干部和党员。（风险等级：高等）
制度机制风险 :①干部选拨、晋升 ②党员发展、培养（风险等级：高等）2.校长
岗位职责：①全面负责主持学校日常工作，统筹协调学校各方面工作的开展。②履行职责，对学校的人财物依法管理。③主持校长办公会，发挥集体民主，解决学校重大问题。
岗位职责风险：①在履行职责时，不能有效地对人财物进行依法管理。②违反学校相关规章，不能公平、公正、公开地开展日常学校事务。③放松政治思想和业务学习，不能有效地起模范带头作用。④接待外单位时，超标准组织接待。
（风险等级：高等）
业务流程风险：①不能按照相关人事制度，提拔使用干部。②不能有效地遵守财政纪律，计划外使用资金。③在招生招聘中，不能按照相关政策法规进行工作。（风险等级：高等）
制度机制风险:①学校招师、招生工作 ②学校人财物管理（风险等级：高等）3.高中教学副校长
岗位职责：①协助校长抓好高中部教学管理和招生工作。②制定本高中部三个年级发展学期、目标。③主持班主任、任课教师的选聘工作。④检查和督促年级日常教学和管理工作。⑤科学、有效地评价教师。⑥组织和开展高中部的教学科研工作。
岗位职责风险：①不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。②不能科学地完成高中部班主任和任课教师的选聘。③不能科学地评价教师。④不能及时组织和开展高中部的教学科研工作。（风险等级：高等）。
业务流程风险：①在选聘班主任、任课教师时，不能做到科学有效。②在招生工作中，存在不按照“三限”招生的情况。③日常教学管理中，存在不按照实情和程序组织开展工作。（风险等级：高等）
制度机制风险:①高中教学管理 ②高中招生工作（风险等级：高等）4.初中教学副校长
岗位职责：①协助校长抓好初中部教学管理和招生工作。②制定本初中部三个年级发展学期、目标。③主持班主任、任课教师的选聘工作。④检查和督促年级日常教学和管理工作。⑤科学、有效地评价教师。⑥组织和开展初中部的教学科研工作，领导教科室开展日常教科研工作。
岗位职责风险：①不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。②不能科学地完成初中部班主任和任课教师的选聘。
③不能科学地评价教师。④不能及时组织和开展初中部的教学科研工作。（风险等级：高等）
业务流程风险：①在选聘班主任、任课教师时，不能做到科学有效。②在招生工作中，存在不按照“三限”招生的情况。③日常教学管理中，存在不按照实情和程序组织开展工作。（风险等级：高等）
制度机制风险 :①初中教学管理 ②初中招生工作（风险等级：高等）5.后勤副校长
岗位职责：①协助校长做好日常后勤工作。②做好学校食堂、宿舍、物业等日常管理工作。③依法对校工程建设进行招投标、组织进场施工等工作。④组织对校商住楼门面房竞拍，签订租赁合同。⑤领导总务处、保卫科开展具体工作，维护校园安全，进行常态化的管理。
岗位职责风险：①后勤管理中，选聘物业、组织招标中不能严格按照工作程序和规章。②工作开展中，请吃送礼、人情问题。（风险等级：高等）
业务流程风险：①不能严格按照招投标程序来开展工作。②在工作中，存在讲人情、托关系干扰正常的工作流程。（风险等级：高等）
制度机制风险 :①学校后勤、物业管理 ②学校工程管理（风险等级：高等）6.办公室主任
岗位职责：①具体负责处理学校党政事务工作，带领办公室其他成员，努力贯彻执行党的路线、方针、政策，执行校领导的指示和各种会议决定，上传下达，并检查监督会议、决定的贯彻执行，调节各科室的工作。②协助书记、校长做好教职工思想政治工作，经常深入科室、听取和收集教职工的意见和建议，为校领导提供信息和资料，当好领导助手和参谋。
③负责党支部的党员组织关系的接转，负责组织学校综合性的工作报告、规划、计划、总结和决议等文字材料的起草工作。
④负责信访接待及学校有关表报工作。按照接待制度负责安排用餐事宜。⑤分月编好学校大事记，负责学校文书存档和校史陈列室管理工作。⑥负责学校小汽车管理和安排用车事宜。⑦抓好学校文件收发管理及保密教育工作。
岗位职责风险：①不能很好的完成协调各科室，校长办公会的精神不能有效地上传下达。②不能有效地给校长当好参谋，好助手，不能高效地完成校长指示下来的工作。③不能及时地完成综合性的文字起草工作。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能按照规章来处理日常事务。②不能及时完成材料起草，总结、规划的撰写工作。③不能及时深入各科室和教师了解情况。（风险等级：中等）
制度机制风险 : ①人事考核 ②学校常规性工作（风险等级：中等）7.办公室副主任
岗位职责：①负责教职工调动的鉴定和手续办理工作，承办人事、工资、考核、调级、离退休、奖惩等工作。
② 负责处理工资、津贴、外出报销等事务。
③负责节假日和学校大型活动的组织筹备工作。协助校长接待上级或外单位的评估，参观访问和检查，做好相关安排和服务工作。
④负责学校各科室人员和教学人员出勤考核汇总工作，公布教职工病事假缺勤情况。
⑤负责学校会议室及重大集体活动常备用品的保管工作。
岗位职责风险：①不能及时统计出勤、病事假情况。②组织接待中，不按照标准接待。③不能及时有效地负责好重大集体工作用品的保管工作。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能按照规章办理教职工考核、调级、离退休、奖惩等工作。②不能完成节假日和学校大型活动的组织筹备工作。③不能按标准接待。（风险等级：中等）
制度机制风险 : ①教职工工资、津贴核算 ②人事考勤（风险等级：中等）8.工会主席 岗位职责：
①领导和组织会员积极参加政治和业务活动，遵守学校规章制度，负责落实市教育工会布置的各项工作。
②协助做好妇女工作，维护女教职工合法权益，宣传晚婚晚育，抓好计划生育工作。③负责抓好教职工的生活困难补助，离退休及伤、病教职工慰问工作，负责拥军优属和教职工因病、伤意外事故逝世有关事宜办理落实工作。
④制定工会的工作计划，定期检查各项工作的执行情况，并认真做好总结。⑤代表工会组织出席各种会议。
岗位职责风险：①不能有效落实和维护教职工权益，不遵循工会相关的规章。②不能及时落实上级的慰问和政策性关怀。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能按照工会规章来进行职工权益的维护。②不能及时有效地落实上级的政策和制度。（风险等级：中等）
制度机制风险 : ①工会权益落实和维护 ②相关政策的把握（风险等级：中等）9.团委副书记
岗位职责：①在校党支部领导下，主持团委日常工作，负责团委工作计划、检查、总结工作，参与学生教育管理。
②负责团支部组织、思想建设，做好团委、团支部的改选、整顿和团员的教育管理工作，指导团支部开展常规工作。
③负责做好学生团校工作，定期培训团员、团干和积极要求入团的同学，做好团的组织发展工作。
④负责做好新生和毕业生团关系的接转、团员证注册和收缴团费等团务工作。⑤负责做好每学期、学的先进团支部、优秀团员和优秀团干的评选工作。⑥协助校党支部办好学生业余党校，向党组织推荐优秀团员作为发展对象。⑦参与组织学生军训、社会实践、读书教育活动、校园文化活动等大型活动。
岗位职责风险：①不能做好团员的发展、教育工作。②不能有效地选拔优秀团员。③团员组织的建设中，不能主动、高效地完成任务。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能按照发展团员程序来完成团员的发展和评优。②不能按照实际情况来领导组织建设。（风险等级：中等）
制度机制风险:①团员的发展、评优 ②共青团各项建设（风险等级：中等）10.教务处副主任
岗位职责：①每学期开学前，制订本学期工作计划；期末写出工作总结。每月按时填写月考核评审表，每周均有工作重点。
②每学期开学前做好开学的一切准备工作，并向分管校长提出教研组长和任课教师的配备建议。
③指导教研组长开展工作，参加教研组活动，共同研究解决教学中的有关问题。及时掌握全校各科教学现状，做好教学反馈收集工作。
④组织好期中、期末考试，定期进行教学质量分析，提出改进教学工作、提高教学质量的方案，发现问题及时采取措施。⑤做好教师的招聘工作及新教师的培训指导工作。⑥做好招生的宣传、组织工作。
岗位职责风险：①不能及时地掌握和反映学校教学中出现的问题和不足。②不能高效地组织好期中、期末考试工作。③不能按时制定本学期的工作计划。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能按照标准程序展开教务工作。②不能做好招生宣传组织工作。（风险等级：中等）
制度机制风险 : ①教务工作的开展 ②科学评价教师（风险等级：中等）11.总务处副主任
岗位职责：①负责制定本科的、月度工作计划、总结，主持一切后勤工作。
②负责组织教学器材、家具用品、劳动工具、文体器材等的购置、制作、发放，并制定贯彻执行教学物品、仪器、设备的使用、保管、赔偿制度。
③监督检查后勤各部门的服务工作。
④发动和鼓励本岗职工在完成各项任务的前提下，充分挖潜、资源节流，宣传“勤俭节约”提高学校经济效益，增强办学能力和生存能力，当好参谋作用。
⑤有对损坏公物行为提出批评处理意见。
⑥带领全体全勤工作人员负责校容、校貌的建设与管理工作，加强校舍维修，美化、绿化校园，并经常提出改善校园建设的合理化建设。
岗位职责风险：①在公物管理中，不能按价采购，不能及时排查校园公物的保管、损毁情况。②不能有效地配合校长完成后勤的督查和整改。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能按照规章进行采购，不能按照实际情况进行后勤工作。②不按规定程序开展后勤公物排查和后勤督查。（风险等级：中等）
制度机制风险 : ①物品采购 ②后勤、物业管理（风险等级：中等）12.教科室副主任
岗位职责：①根据学校工作计划和教导处工作计划制定本科室学期计划。②善学校课题管理条例，加强课题管理制度化建设，加强课题的过程管理，细化学校教育科研资料管理，使学校课题研究更加高效和规范。③织教科室工作计划的实施，检查并审核各教研组工作计划和教研活动计划，督促其贯彻落实④持召开教研组长会议，布置、研究、讨论教学教研问题。抓好学科竞赛工作。⑤入课堂听课，检查教案、学生作业等，协助教导处开展教学常规检查。⑥推动教学改革，抓好课改实验，促进校本教研工作和校本培训工作的开展。开发校本课程。⑦织并指导教师的业务培训和新课程培训，抓好以老带新工作，促进青年教师成长。⑧真评价学校教研工作，加强管理，做好期末教科室工作总结。岗位职责风险：①不能制订和组织本教科研工作计划，流于形式化。②不能真正落实和开展教育改革，走过场。③不能科学的评价教科研发展。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能按照标准和要求来组织课题的申报、结题。②不能按照科学标准来组织相关的科研活动。（风险等级：中等）
制度机制风险 : ①教研论文的推荐、评选 ②课题的申报和结题（风险等级：中等）
13.保卫科副科长
岗位职责：①充分发挥保卫处的职能作用，开展治安综合治理工作，为学校创造安全良好的治安环境。
②强学校内部的治安管理维护内部治安秩序；维护校园交通秩序。③好消防管理，预防和减少火灾事故。
④助有关部门，做好学校重大活动的安全保卫工作。⑤做好领导交办的保卫工作。
岗位职责风险：①不能有效地完成校园内安全环境的构建。②不能及时排查安全隐患。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能按照标准操作要求来进行相关工作。②按照主观臆想来处理相关问题。（风险等级：中等）
制度机制风险 : ①外来人员、车辆的管理 ②校园内、周边安全的管理（风险等级：中等）
14.主办会计、出纳会计
岗位职责：①遵守财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。
②清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，此标记于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
③定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。④根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。⑤悉上级财务工作的有关方针、政策
⑥强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。
⑦保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。
岗位职责风险：①不能严格执行财政纪律。②不能及时入账，凭证混乱错误。（风险等级：中等）业务流程风险：①不能按照财政制度进行相关账目的报销、转账等业务。②不按照标准操作程序进行账目的管理。③不能报销的存在变相非法报销。（风险等级：中等）
制度机制风险 : ①账目不清、不能及时入账 ②报销不当（风险等级：中等）15.教研组长
岗位职责：①负责制定本学科年级学期的教学计划，并将教学内容、进度及课时计划上报教导处审批。②结合教研工作计划，教研组长要组织教师实施，同时学期末要写出教研组总结。③按时组织好校本教研活动，保证教研的时间和质量，填写好教研活动记录。④了解本年段学科的教学成绩，对薄弱班级要共同分析，查找原因，帮助提高。对本年段本学科整体成果要有计划，有工作目标，做到心中有数，抓年级整体成绩提高。⑤抓好本学科的常规教学⑥组织本学科教师互相听课。经常深入到课堂（每周至少听本教研组每位教师一节课）发现问题，及时诊治保证课堂教学质量。⑦协助教导处认真落实与本教研组有关的校本培训工作，确保在培训中提高年组教师业务水平。
岗位职责风险：①不能有效及时开展本学科的教研活动。②不能发现本学科教学教研中出现的问题。③教研中，有过场形式化的现象存在。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不能按照学科特点来进行教研活动，主观臆想强烈。②过于形式化，不按照实际情况来开展工作。（风险等级：低等）
制度机制风险 : ①评价本学科教师 ②组织教研活动（风险等级：低等）16.年级组长
岗位职责：①据学校工作计划，制定本年级实施管理目标的工作计划及具体安排。督促并指导班主任根据年级组计划制订班级工作计划。
②做好本年级班主任队伍建设，通过班主任做好所在年级各班的常规管理 ③面了解所在年级的学科教师的教学情况和班主任工作情况并及时向教务处和政教处汇报。定期召开年级班主任及科任教师会议，了解情况、听取意见、指导工作、协调各种活动。
④教育本年级学生全面完成学习任务，协同各备课组认真做好对学生学习方法的研究和指导，帮助学生明确学习目的，端正学习态度，提高学习成绩。
⑤持召开本年级全体学生及其家长会议，充分发挥家长作用，使学校教育和家庭教育同步。
⑥成学校交给的临时性工作，毕业年级还应组织配合完成相关工作。
⑦级组长的工作对学校校长负责，其分项工作对各职能部门负责。
岗位职责风险：①不能有效地管理好本年级。②不能完成领导交待的年级组工作目标和任务。③不能及时掌握年级组情况。（风险等级：低等）
业务流程风险：①在年级组管理中不能按照规章管理本年级和班主任。②不按照程序进行班主任和课任教师的评价。③不能听取年级组课任教师和班主任的建议，强行采取措施。（风险等级：低等）
制度机制风险 : ①年级组管理 ②班主任及课任教师管理（风险等级：低等）17.年级组副组长
岗位职责：①做好年级组教师的考勤、考核与评比工作。
②协助年级组组长做好年级日常管理工作，定期召开年级组会议，学习有关方针、政策，总结经验，布置工作。
③及时了解和掌握年级教师的教学情况和学生的学习情况，沟通教与学的关系，协调好各班级、各学科之间的关系。
④做好年级的会考、高考、竞赛的动员和复习辅导工作。⑤做好学校与教师间的上传下达工作。
岗位职责风险：①不能有效地协助组长管理好本年级。②不能完成组长交待的年级组任务。③不能协调好班主任间班级间的关系。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不按照制度来开展年级组工作。②在具体工作上，脱离教师，不从年级组实际来制订、执行年级组规章。（风险等级：低等）
制度机制风险 : ①年级组协调工作 ②协助年级组组长管理（风险等级：低等）18支部书记
岗位职责：①负责召集年级党支委员会，结合年级的具体情况认真学习并积极宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策及党总支的决议和指示，保证年级组工作的正确方向。
②组织年级组党支委、党员及教师的理论学习，结合学校各项改革工作中的教师思想实际，切实加强思想政治工作，采取积极有效的途径加强师德建设。
③定期召开民主生活会，检查支部工作计划、决议及执行情况和出现的问题，经常向党总支委员会、党员大会组织报告工作。
④经常与支委会成员和年级组长、年级工会主任委员交流工作，支持并年级组长履行职责，协调党政工关系，调动各方面的积极性和创造性。
岗位职责风险：①不能有效地开展年级组党员工作。②在年级组发展、考察党员时，不能有效地督查、审核。③不能切实地对党员开展思想教育等活动。（风险等级：低等）
业务流程风险：①年级组发展党员时不能按照组织程序发展。②不能按照民主集中制来进行党员组织活动。（风险等级：低等）制度机制风险 : ①党支部党员发展、评优 ②党支部组织建设（风险等级：低等）19班主任
岗位职责：①认真领会学校要求的意图和精神。深入了解学生情况、结合班级现状、积极思考、精心设计、进行创造性的劳动。
②开展对班级的有效的组织管理。组织班集体，建立班级常规制度和检查、评比、总结的制度。
③参加班主任的有关会议和活动。不缺席、迟到、早退，不做与会议无关之事，认真做好会议记录。
④定期召开主题班会，认真进行班会、晨会或午会教育，有教案、有记录。⑤定期完成家访工作和指导学生的社会实践活动。⑥指导学生搞好班级卫生和个人卫生工作。⑦认真有效地开展爱护公物和班级财产管理工作。⑧完成学校布置的其他各项工作。
岗位职责风险：①不能有效地管理组织班级。②不能平等对待每一位学生。③组织学生有偿家教和接受家长请吃、送礼。（风险等级：低等）
业务流程风险：①在工作开展中，受人情影响。②请吃、送礼等现象干扰正常的教学管理工作。（风险等级：低等）
制度机制风险 : ①班级管理 ②教学管理（风险等级：低等）
20.课任教师
岗位职责：①按照课程标准的规定要求，制定好教学计划，注意改进教学方法，认真备课，上课，辅导学生，培养高素质的合格人才。
②教育教学要面向全体学生，关注每一个学生的健康成长。在教学中要渗透新的理念，精心上好每一堂课。
③不断提高自己的思想理论水平和教育技能，适应新形势的要求，争取做到“一专多能”，树立终身学习的观念，汲取新的知识，为教学服务。
④在工作，生活、品质及遵守社会公德方面以身作则，给学生做表率。
⑤积极为学校建设献计献策，配合搞好教研组的工作，撰写教研论文，总结教育经验，为本校教育工作做出应有的贡献。
⑥严格遵守学校纪律，加强自身职业道德建设，争做文明教师和先进教育工作者。
岗位职责风险：①不能有效地完成本学科的教学目标和要求。②组织本班级学生有偿家教。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不按照学生现状开展教学，人为拔高教学内容。②偏好某几个本学科成绩好的学生，造成学生间心里失衡。（风险等级：低等）
制度机制风险:①学科教学 ②学生管理（风险等级：低等）21.总务人员
岗位职责：①要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。
②对购进的物品要及时入账，定期与财务人员对帐，做到帐物相符。对教室内的物品，做好开学、期中、期末的交接、检查、验收工作。
③加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。
④贯彻勤俭办学的原则。负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校园绿化、美化工作，创建一流的校园环境，为师生提供舒适的学习工作乐园。
岗位职责风险：①在外出采购时，不能严把工作纪律。②在后勤工作中，不能贯彻勤俭办学的原则。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不能按照要求和程序采购和置办。②不按照实际情况购置物品。（风险等级：低等）
制度机制风险 : 总务后勤工作（风险等级：低等）22．教务人员
岗位职责：①做好教学工作上后勤保障，及时处理学生档案的建档、归类、转接工作。②做好试卷、资料的承印工作。③积极配合教务处完成相应的工作。
岗位职责风险：①不能及时完成试卷、资料的承印工作。②不能积极配合教务处完成相应的教学工作。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不能按照工作要求及时地配合教务处完成相应的工作。②不能完成试卷、资料的承印工作。（风险等级：低等）
思想道德风险
1、放松自身政治学习和思想改造大局意识、宗旨意识、风险意识、责任意识不强的。
2、对全体干部职工教育管理和监督不到位的可能造成思想作风、工作作风及党风风政等方面出现突出问题。
3、权力使用过程中缺乏廉洁自律意识的拒腐防变主动性、坚定性不强的受不利因素影响抵挡不住各种压力不坚持工作职责和工作标准的。岗位职责风险:
1、班子统带不够战斗力没有形成内耗严重的。
2、违反廉洁自律规定以权谋私的。
3、“三重一大”事项和行政审批违反程序的。
4、违反民主集中制原则独断专行或软弱放任的。
5、违法行政失职渎职滥用职权的。
6、存在不严格履行“一岗双责”一手硬一手软。
7、违反干部选拔任用工作条例不坚持公开、公平、公正的原则任人唯亲的。
8、不认真执行财务管理制度违反财经纪律的。
9、通过个人权利谋取利益发人情车亲情车的。
10、不按照油脂燃材料、废旧件出入库等规定程序进出配件的
11、一岗双责”落实不力综合治理及行风评议工作不到位的争先创优意识不强执行力低的。
12、存在在三重一大和人财物事的决策管理等方面不经过集体研究对冬运生产规划、项目建设决策的失误制约木材运输事业的健康持续发展的。业务流程风险:
1、存在不执行工作流程越权行政的。
2、审批工作超时限工作效率低的。
3、存在不执行业务工作流程的。
4、存在不按工
作流程办事违反程序违规操作的。
5、单位业务工作流程安排不合理、不清晰、不严谨、不规范的易造成职责不清、推诿扯皮、效率不高、甚至行动与目标背离造成损失的。
6、存在党务、政务公开不及时、不具体、不全面容易出现不按规定程序办事暗箱操作甚至以权谋私等现象给单位造成损失的。
7、制度机制风险:
1、存在制度不健全不完善用制度管人管事目标没有形成。
2、存在对违反制度行为不管不查不处。
3、不按照文件的要求开展工作的。
4、未能根据发展形势和党风廉政建设需要及时制订、完善相关制度的可能执行和落实制度不到位对制度落实缺乏约束力和监督不能形成有效的规范化管理措施的。
5、在“三重一大”和人、财、物、事等方面不严格落实相关制度规定可能出现决策不当管理混乱工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象
6、存在违反有关规定超标准接待超范围购臵使用公车发放福利等
7、各股段室之间协作配合机制不健全不完善
8、存在内部管理制度不健全不完善、制度执行不力导致不按制度办事出现以权谋私等现象的。外部环境风险:
1、可能因有关人员进行利益诱惑或施加非正常影响造成权力失 控、行为失范、权钱交易。
2、可能碍于人情导致工作原则性不强不能严格执行相关规章制度。
3、可能因受社会影响发生吃请、腐败等现象。
4、可能因管理对象或服务对象进行利益诱惑及影响导致管理者行为失职、产生权钱交易等。汽车队防控措施描
述
1、严格执行领导干部廉洁从政准则和自律规定树立反腐倡廉的责任意识提高自我防范的能力。
2、严格履行党风廉政建设责任制落实“一岗双责”。
3、坚持重大事项集体研究决定加强对权力的监督和约束。
4、严格执行干部录用、人事招聘、职务晋升、工资福利等方面的规定和纪律。
5、认真执行财经纪律和财务制度加强对财务工作的领导和监督。
6、建立重大事项通报制度涉及单位的重要事项、重大问题及时在适当的范围通报。
7、继续推行目标管理、流程控制、政务公开和违规问责“四位一体”管理机制使管理创新、机制创新更富实效。
8、加强政治思想教育树立宗旨意识、大局意识、服务意识、责任意识和创新意识强化目标责任加大党纪条规学习、教育、监督和检查力度执行队内竞争激励考核制度。
9、严格执行工作流程提高办事效率努力做到业务公开透明。
10、规范工作流程进一步修订完善规章制度用制度管人管事靠健全的制度和科学有效的机制遏制廉政风险的发生。
11、强化干部问责落实目标考核严格兑现奖惩实行风险工资。
12、严格执行领导干部廉洁从政准则和自律规定树立反腐倡廉的责任意识提高自我防范的能力。
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廉政风险防控清单12-01
廉政风险及表现形式05-27
廉政风险工作实施方案07-03
