hse问题分析及整改（精选9篇）
各人员对此次自查高度重视，对发现的安全隐患及时进行整改，并于8月16日全部整改完毕。
针对此次发现的安全隐患，项目部加强施工现场的安全管理措施，制定相应的安全管理措施。
1、严格执行岗位责任制，认真遵守各项操作规程，技术规程和各项安全规定，坚持安全活动。
2、上岗人员必须掌握一定的消防安全知识，会熟练使用和维护保养各种消防设施和用具，每月对消防器材要进行一次全面检查和保养，对本岗位的消防重点部位加强巡检力度，消除一切火险隐患。
3、加强岗位联系，互相协作，确保全站安全生产。
4、加强对设备的检查、维护、保养，保证设备的安全装置完备、灵敏、可靠。
5、罐顶操作必须两人同行，并系好安全带。
6、注意用电安全。电柜、接电箱等强电要有专人负责，控制屏前后有绝缘隔板，电器的维护应有电工进行，两人上岗操作，电开关上要有明确开关指示牌，应保持电器设备不受潮湿。
*****项目部
2014年8月16日
附表：
问题统计与整改反馈表
检查单位： ****项目部检查日期：2014.8.13
问题统计与整改反馈表
作为国际上石油行业中十分先进的管理体系, HSE管理系统在无论是BP还是壳牌石油等国际型的大型石油公司都在进行推广和使用, 并且效果十分令人欣慰。作为一种十分积极的预防措施, HSE管理体系可以对于企业的安全以及健康管理水平、环境水平起到推动和提高作用, 更是可以让类似的事故发生数量减少到最低, 树立企业良好的形象, 提高企业的国际地位, 让企业和国际相接轨, 可以让企业更加顺利的打入国际市场。
一、实例分析我国当前石化企业HSE管理中存在的问题
近期以来, 笔者经过在国内一家石油石化企业做HSE管理过程中, 发现了大量的管理问题, 这些问题十分严重地影响到了企业的工作效率, 让企业的发展进度十分不平衡, 甚至对于整个企业的提高都产生严重的阻碍作用。
1. 领导对于HSE管理模式缺乏有效的认知
领导对于管理体系缺乏认知, 就会让HSE管理工作在人物开展的前期缺乏准备, 因此在进行HSE管理体系的推广过程中, 需要从全体员工的初始状态进行纠正, 从最初的危害识别以及风险评估, 一直到作业指导书的编制, 程序文件的试运行等等每一个步骤的工作都无法离开领导的支持以及全体员工的参与。
在胜利油建地管进入管内检查时, 未办理受限空间作业许可证。我要求他们办理, 他们骗我说里面没人作业。我就在那看守直到里面的人出来。他们的管理人员来了, 对我说在这个现场从来没办过受限空间作业许可证。我就对他说以前的事我管不了, 从现在起必须的办理作业许可证。他们还是不服从管理。我就将业主HSE管理人员找来, 他们也将业主业务主管找来, 业主的业务主管问我为什么不许作业。我就跟他讲这是管理规定, 你作为业主也得服从。在没有办理作业许可证之前, 包括你业主也不能进入地管内。并跟他们将不按规定进入受限空间的危害, 及事故案例。他们终于办理了受限空间作业许可证, 并能配合管理。另外, 中石化工建设有限公司负责全厂外管廊的施工作业。这是个业主都头疼的单位, 他们仰仗与业主主要领导的关系, 想怎么做就怎么做。我在对他们进行管理的过程中屡屡碰壁。王总就教我, 要先去帮助他们, 与他们交朋友。他们的HSE管理人员不会使用电脑, 做内业很困难, 我就主动给他们做教育试卷, 施工安全技术交底。并反复对他们讲安全管理人员的责任, 怎样规避后果责任, 管理工作方法等。现在他们也能主动的去做管理工作, 施工现场HSE管理工作大有改观。得到了业主领导及中煤领导的肯定。
因此, 如果学校的领导对于推行HSE管理体系缺乏认知, 缺乏重视, 就会让HSE的管理工作得不到正确的配置, 导致工作缺少计划, 最终导致管理模式由于没有定式而崩溃。因此, 对于石油石化公司来说, HSE工作必须要有总体的策划, 需要通过领导的带领让日常的工作和HSE管理工作互相结合起来, 最终通过对于员工自身对于职责的履行的内容以及方式进行培训, 领导的参与对于HSE管理体系的推广具有十分重要的作用, 如果缺乏了领导的重视和参与, 就无法让领导亲身参与并且主动接受HSE管理模式理念的培训, 就无法通过亲身经历来对于自身类型职责的内容以及方式进行清楚的认知, 同时也无法起到模范带头作用, 无法让员工做到积极的参与和互动学习, 这样对于推进工作的顺利搞好十分不利, 因此想要让HSE的管理工作做到最好, 就需要打破传统的思维方式的禁锢, 使用现代化的、更加科学的管理模式去对于员工进行指挥, 同时做好理论体系的布置, 防止计划的文件和实际的操作相背离, 防止操作脱离实际。
2. 员工的思想观念过于陈旧无法符合现代化企业管理模式的发展方向
同样的, 笔者于8月10日中午受公司派遣到达图克。下午到工地的局面令我大吃一惊, 虽然在建筑行业从业30余年, 但眼前的状况我还是从没看到过。记得我刚进入项目部管辖区域, 高处作业人员几乎就没有佩戴安全带的, 更谈不上栓挂了。我去纠正他们, 作业人员置之不理。找到他们的管理人员, 他们回答:我整个厂区都这样, 凭什么让我们佩戴安全带?真是让人哭笑不得。当时我就责令他们暂时停工, 将安全带佩戴好后再进行作业。第二天我会同业主HSE管理人员进行巡检。当我们巡检到江建集团施工的消防事故池作业现场时, 发现在6 m多高的作业面上临边无防护, 通道断头, 无防护栏杆, 作业人员未佩戴安全带。我通过业主找到他们的管理人员, 他竟然说:他们这样作业很安全, 不需要佩戴安全带, 就是佩戴了也无处栓挂。我让他们将防护栏杆搭设好, 他们根本就不配合。无奈之下又通过业主将总包及施工单位的HSE管理人员找来, 施工单位的管理人员竟说他们就这样作业。我提出要对他们进行处罚, 施工单位的HSE管理人员竟然问我要正式发票。后来经我、业主及总包HSE管理人员反复劝说, 他们终于答应整改。
到目前为止, 我国大多数石化公司仍然存在员工思想观念过于传统的问题, 这个问题导致了企业员工无法做到和当前先进的理念以及技术相结合, 这对于HSE管理的推动十分不利, 这些员工大部分年龄偏大, 同时接受能力较慢, 工作漫不经心, 心态缺乏积极性, 这种问题然企业的发展力水平直线下降, 缺乏发展潜力, 影响企业的工作效率。
二、问题解决对策讨论
1. 加强领导的承诺和重视
在进行石化行业HSE管理体系的实行过程中, 得到领导强有力的自上而下的承诺, 可以让HSE管理的实施更加成功, 领导通过自身的承诺以及实际的亲身表率可以不单单提高员工的积极性吗, 更是可以让领导自身对于HSE管理的实施更加了解, 同时, 想要完成HSE管理的多个方面, 不单单要靠安全部门的管理, 而是要通过领导来实现各个部门的多方面协调, 领导各部门去研究。
2. 建设高素质的管理员队伍, 实行全员培训
想要从基础开始管理, 就需要提高全体员工的素质, 对于员工的工作理念, 管理人员的管理概念都进行提高, 充分的将分析那评价爱意识以及危害分析意识等安全素养以及工作理念传达给企业内部的所有人员, 同时选择悟性高, 吃苦耐劳, 事业心强大同时又有较高的文化程度的人来进行提拔和管理, 这样才能保证体系的科学合理的建立。
三、结语
可以说, HSE管理体系是石油石化企业提高自身的市场竞争力, 在当前竞争激烈的世界市场中占据一席之地的重要保证, 是让企业提高自身知名度, 建立良好形象的基础和前提, 但是作为一项十分复杂的系统工程, HSE管理体系包含的内容十分复杂, 可以说完全做到科学合理的体系建立十分困难, 同时也是一项十分艰巨的任务, 需要企业的全体员工共同努力来完成。
参考文献
[1]张磊, 甄建, 马良, 薛智星.加强油气田现场HSE监督检查的对策分析[J].中国石油和化工标准与质量, 2013 (04) .
【关键词】HSE；安全管理；问题及对策
一、培训——营造浓厚的安全氛围
安全工作除了作业性违章有明显的表现点外，许多安全隐患没有明显的表现点，要想发现各种装置性违章、作业性违章必须具有扎实的专业功底作支撑，否则只能隔靴搔痒，无法发挥真正的作用。
企业可以通过开展方式灵活、形式多样的活动营造浓厚的安全环保文化氛围，狠抓安全教育培训，把培训作为安全管理的重要一环，为提高全员安全意识和安全素质打下坚实的思想基础。所谓安全意识，就是职工在生产过程中对安全的认识程度和重视程度。安全素质，则是指职工在生产过程中对不安全因素的防范能力。在具体实施过程中，对领导干部、监督人员和岗位员工的安全教育应当各有侧重。在对领导干部的培训中，把学习安全法规与企业事故处罚规定等内容结合在一起，使安全教育有的放矢不断强化各级领导干部的安全责任意识。在对安全监督人员的培训中，应当对每一位监督人员实行先培训后上岗，全面实行竞聘上岗，规定聘期，并在每年进行一次考核。在对岗位员工的培训中，一方面以法律法规教育、专业技术教育、风险识别教育和应急知识教育为内容，采取多种形式开展针对性安全教育培训。另一方面，以“讲故事、论危害”为主题，广泛深入地开展典型事故案例教育。班组安全教育和培训的内容包括主人翁责任感教育、安全生产方针教育、安全法规教育、典型经验和事故实例教育、安全知识教育和安全技能培训。随着时代的前进和企业生产技术的不断进步，职工对思想和文化技术教育的要求也越来越高，空洞的、说教式的教育已经不被职工所欢迎。因此，在教育形式上，要采用职工感兴趣的、喜闻乐见的方法，寓教育于活动之中。这样才能使安全教育真正深入人心，取得好的效果。从班组安全教育的实践看，比较有成效的形式主要有岗位教育、班前班后会教育、竞赛活动教育、事故分析会教育、安全活动日教育等。
二、检查——提高安全生产执行力
安全管理人员的责任有管理、监督、服务和指导等几个方面，在这其中，做好各种人员管理、制度建设、设备的前馈控制最为重要。一是要发现各种管理流程中存在的问题，进行有针对性地改进，或者向领导提出合理化建议，进行相应的调整，消除不必要的环节，确保各种管理流程更加流畅。二是加强设备管理。设备有使用周期、疲劳期，因此必须掌握各种事故高发季节的规律，掌握工作的主动权，决不能对发现的问题，漠然视之，因事就事，要善于总结，抓点带全盘。否则就如同瞎子摸象，仅仅停留在一般的个性掌握上。在安全事故巡查中要找事故缺陷，要注意从个别到一般。对已经存在的事故缺陷不要点到为止，要及时对相关设备的普查，要举一反三，迅速展开普查，确保安全。要熟练掌握所属设备的情况，对超过安全运行系数临界点的设备要加强检查力度。三是善于抓苗头，抓首要环节，抓前馈控制。人任何事物都有规律，安全工作也不例外。工作前要交代各种危险点，查明各种落实安全的组织措施、技术措施是否落实。工作中要细心观察班组成员的思想动态，及时发现不安全因素；耐心进行安全思想教育，戒除麻痹思想；留心安全新技术、新产品，通过学习提高职工的安全技能。从多年事故可以发现，80%的事故总出现在20%的职工身上，因此说，加强这极少数职工的安全尤为重要。要建立事故危險点档案，对工作中的各种危险事故长发事故，要善于总结、提炼。
三、监督——保障企业安全生产
安全管理工作，安全监督十分重要。狠抓安全监督工作，做到安全风险防范到位，是企业安全管理的重要方面。为提高企业全员的安全素质，企业应当加强安全监督体制建设，做到安全监督全方位覆盖。在基层生产单位成立安全监督站，配备专职安全监督人员。企业应当加强安全监督检查，做到安全监督全过程控制，同时，从管理的角度加大经常性的安全检查力度，做到安全风险全员防范。
安全管理人员要对整个安全过程进行监督，包括安全制度的建立、各种安全规定的执行。一是要抓各种制度建设。安全工作防范大于监督，要想做好安全工作，建立健全各种安全规定也是班组管理的重中之重。要建立完善《班组行为规范》、《现场工作规程》等安全规章制度。规范生产过程中的管理行为、作业行为；要加强对《两票》的管理，制定细则，统一标准。要坚持班前会、班后会，不断总结经验教训。通过严格落实规章制度的实施，减少“三违”、“两误”事故的发生。二是培养职工建立遵章习惯。要帮助老职工建立安全的习惯性思维，重点纠正其习惯性违章。对新职工重点帮助建立安全意识，建立遵章守制的习惯。三是要妥善处理好工作进度和安全的关系。在具体的工作中，往往出现赶进度的现象，这没有什么错误。但是要注意一点的就是，往往这时候，就越容易出现失误，出现安全事故。在这个时候，安全管理人员要紧紧把牢第一关，盯紧关键环节，确保安全无事故。
以上是我对安全管理人员工作的一些粗略认识，安全工作千头万绪，主线我们要抓各级安全生产责任制的落实到位，我们要把责任落实到每个人头上，使人人感觉到自己肩负的责任。作为一名安全管理人员，在抓安全工作时一定要在认真上下功夫，在落实中动真格，不管企业如何改革我们都要以大局为重，扎扎实实作好企业的安全工作。只有这样，职工的生命财产才会有保障，社会才能稳定，企业在有效益的同时得以健康有序的发展和壮大。
摘要：审计整改是审计工作的关键环节，同时也是最容易被忽视的环节，如何做好审计整改工作，提高审计整改落实率，巩固整改成果，逐渐成为相关部门一项重要的工作任务。本文首先描述了审计整改工作的定义与内涵，其次分析了审计整改过程中存在的问题，最后针对提高审计整改落实率提出了相关的对策与建议。
关键词：审计问题；审计整改；问题与对策
中图分类号：F239.45 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）015-000-01
2014年审计署对于中石油、中国烟草等国有企业发布了2012财务收支审计结果公告，显示出国有企业在会计核算、工程项目、投资、内部管理方面都存在数项问题。国有企业的内部问题仍然存在，屡审屡犯，审计整改也越来越受到相关部门的关注。如何做好审计整改工作，提高审计整改落实率，巩固整改成果，逐渐成为相关部门一项重要的议题。
一、审计整改的定义和内涵
审计整改是指单位在经过审计部门审计之后，根据审计报告提出的决定或意见，对于违法违规问题进行纠正和改进，对审计部门提出的审计意见予以贯彻落实，进而提高管理水平的行为。审计整改状况是最终衡量审计工作的效果的根本，是审计工作最终的目标。可见，审计整改对于审计工作的效果的实现、被审计单位自身的发展都起着关键性的作用。
二、审计整改过程中存在的问题
多年以来，国有企业的审计整改一直是审计工作的薄弱环节，存在许多问题。主要问题如下：
（一）重审轻改，整改意识薄弱
从我国国有企业的现状可以看出，被审计单位普遍存在重审轻改的态度问题，对于加强审计整改的意识非常薄弱，没有将审计整改看作审计的最终目的和重要环节。许多被审计单位由于害怕审计过程中出现纰漏，在审计部门进行审计之前都非常慎重。然而一旦审计结束后，被审计单位的各级工作人员就开始出现懈怠态度，对于审计暴露的问题，也没有想办法去进行整顿和改正，而是任其发展，或者仅是走一个形式，进行表面上的调整，使审计工作无法真正转化为成果[1]。
（二）整改力度不够，整改不彻底
许多被审计单位，如国有企业，由于企业规模大，发展时间长，存在一些历史遗留问题。对于这些问题，即使审计部门在审计过程中发现了问题，但由于这些问题形成的原因复杂、存在时间长、与职工利益严重矛盾等因素，只有通过一些颠覆性的改革和强硬的方式才能改善和解决。而被审计单位在能够实现平稳运作的情况下，往往很难有进行颠覆性改革的动力，最终导致许多被审计单位审计整改的不彻底、不深入、表面化，蜻蜓点水，致使审计整改落实率低，整改成果无法得到有效巩固。
（三）整改方式不科学，机制不完善
由于审计部门由于对于被审计单位的历史发展和人事管理等情况了解程度有限，往往也很难提出具有针对性的切实可行的解决方案。因此，被审计单位内部管理人员才是依据审计结果提出审计整改方案的合适人选。而在审计整改过程中被审计单位及其工作人员往往又缺乏主动性，表现出对于审计部门的过度依赖，且整改过程中的配合度低，导致审计整改方式缺乏合理性与科学性，无法取得预期的整改效果[2]。
与此同时，目前相关部门和企业内部尚未形成规范统一有效的审计整改工作的运行机制和考核办法，导致各层级无法很好配合，审计整改工作无法全面、系统的进行，且对于整改工作的进展状况无法有效考核和监督。
三、加强审计整改工作的对策
（一）着力强化审计整改工作的重要性
被审计单位应着眼长远，不要只关注眼前利益，不考虑长远发展。理解审计工作的根本内涵，在此基础上强化审计整改工作的重要性，使内部各级工作人员转化观念，真正理解审计整改在审计工作中的关键地位，全程积极配合审计工作人员对于企业审计整改行动，认真反思审计工作人员对于企业提出的问题与建议，并通过具体的行动进行反馈，提高审计整改率，保证审计整改工作顺畅并朝着正确的方向推进，实现审计成果的有效转化。
（二）努力完善审计整改工作机制
审计整改是一个长期的、复杂的、系统的过程，不是单靠个别力量或凭借一段时间的努力就可以实现的，需要企业内部多方力量的相互配合、共同长期努力才能有所改善。只有完善审计整改机制，加强审计整改的联动性、系统性，才能对于审计整改工作进行全面的规划、任务分配、考核监督，提高审计整改工作的效率，在进行审计整改的过程中不断完善加强，使审计整改工作进一步深化。例如，企业应完善审计整改问责制、审计整改考核制度、强化审计整改监督制度，明确整改权责、完善奖惩机制和反馈机制，使审计整改工作有章可循、有责可追，减少或避免审计整改工作无法跟踪、评价、落实的问题出现，形成以问责促整改、以整改促发展的循环机制，保证审计整改工作顺利、全面的展开。
（三）竭力加强沟通，合力形成长效机制
被审计单位在审计整改的过程中，应增强主动性，积极与审计部门进行沟通，被审计单位管理人员应结合企业实际情况，与审计工作人员协商讨论，制定相关的审计整改方案，保证审计整改方案的科学性、合理性、有效性、可行性。使审计整改方案既能实现预期目标，又能得到企业内部工作人员普遍认可与接受，积极配合实施。同时在审核整改的过程中，被审计单位也要与审计部门积极配合，实现内外监督，跟踪检查，逐渐提高被审计单位的审计整改水平，让审计整改工作走上轨道，形成长效机制，最终实现审计整改工作的全面落实和整改成果的进一步巩固，推进被审计单位的可持续发展。
四、总结
多年以来，国有企业的审计整改一直是审计工作的薄弱环节，存在许多问题。如何做好审计整改工作，提高审计整改落实率，巩固整改成果，逐渐成为依法治国，依法治企的一项重要的工作。本文针对审计整改过程中存在重审轻改、整改力度不够、整改方式不科学等问题，提出了从观念上强化审计整改工作的重要性、完善审计整改机制、加强被审计单位与审计部门的沟通的对策与建议。
参考文献：
检验在线--医学范文基地
2011年年终检查存在问题分析及整改措施
2011年12月15日，市卫生局对我院2011年工作作了全面的检查。在肯定了我院在当取得很大进步的同时，也发现了不少问题，并为我院今后的医疗工作提出了宝贵的建议。针对医疗工作检查发现的问题，作出如下分析，并结合本院实际情况作出整改措施。
一、医疗质量管理
（一）存在问题及分析
1． 病历书写欠规范：住院病历缺特殊用药告知书（如白蛋白、甲强龙），病历记录前 后有矛盾现象，手术病人无手术风险评估记录。
主要原因还是对病历书写规范掌握不够，对病历书写意义认识不足，专业理论不够扎实，用语不够准确，忽视病历书写要体现的临床思路，逻辑性不够。
2． 门诊处方抗生素不规范：主要有联合用药和配伍不规范，抗生素使用率较高，给药 方案、用药剂量欠规范。
主要原因：①医生的业务素质不高，对抗生素的半衰期、药理作用和配伍等不够熟悉。②没有充分发挥药房的职能，药房人员在配药审方时没有严格把关，对不规范的处方未及时反馈和指导。
（二）整改措施
1． 加强《浙江省病历书写规范》的学习，要组织全院医生进行学习。每周定期到临床 科室抽查4-6份环节病历，每月抽查5份出院病历，每半年对抽查的终末病历进行展评，定期针对病历书写出现的问题进行集中讨论，分析出现的原因和找到避免出现的方法。
2． 针对抗生素使用不规范问题的具体措施有：①制定抗生素的应用管理制度，从而对 全院抗生素的使用进行宏观调控和管理。②加强对医师和药师专业知识责任心以及职业道德的培养。③提高医师的用药水平，掌握抗生素适应症和不良反应，避免滥用抗生素。④严格把好处方质量关，充分发挥药师的作用。⑤严密监控，制定行之有效的规章制度，对不合格的处方与绩效挂钩，达到处方质量持续改进的目的。
二、医疗安全
（一）存在问题
１． 缺乏全院性安全医疗教育。
２． 抢救车内过期药品未及时更换。
（二）整改措施
１．医院应不断加强全院医务人员的安全医疗教育，强化医疗安全意识，定期组织全体医务人员进行普法教育和医德医风教育，学习《医疗事故处理条例》。
针对2016年5月5日三江县质量安全监督站过来我。经公司研究决定，于2016年5月6日开始不定期对公司施工现场进行质量和安全生产检查，彻底排查施工中存在的质量和安全隐患，对检查发现的质量和安全问题及隐患积极的督促落实整改，严格杜绝发生质量和安全事故。
现把公司、融协滨江园项目部对现场安全、质量、资料产生问题的原因分析及整改措施和整改情况向三江县质量安全监督站领导汇报如下：
一、安全方面产生问题的原因分析及整改措施和整改情况：
1、外脚手架局部破损，转角处的外架未张挂安全网的墙体； 原因分析：
施工过程中个别木工在拆模、泥工在外架清理时，因主观思想不重视图省力，外架子安全网个别地方造成破损，部分松开的安全网，工作好后末及时恢复张挂；
整改措施和整改情况：
通过这次安全检查，项目部对全体员工进行教学、解说，说明如果长期这样施工的利害关系，使现场所有管理人员、员工从思想上得到了重视，对现场现有外架上安全网破损的进行了更换，末悬挂好的、松散的全部进行了整改完整。
2、楼梯阳台、楼层临边、电梯井、预留洞口防护不到位，个别洞口搭设水平防护堆建筑材料；
原因分析：
现场部分楼层拆除后钢管、排架、模板、清理工作末及时跟上，加上个别施工人员素质低，安全意识淡薄；
整改措施和整改情况：
项目部这次加大力度，重点对架子工进行安全生产教学、督促、并且由专职施工员进行跟踪，对楼梯阳台、楼层临边、电梯井、预留洞口防护不到位的进行了全面加固，对个别洞口搭设水平防护堆建筑材料进行清理，现在各个楼层都进行了整改。
3、施工现场
现在经过项目部教学，已经用角钢埋人地下2m，按照规范操作进行了整改。
5、分配电箱堆放建筑材料，并且分配电箱无配电系统图，PE线未与电箱外壳链接，施工用电电缆线穿过墙体及钢管未做保护的问题；
原因分析：
主要原因由于现场电工施工时未按照《现场临时用电施工方案》施工,违反了施工现场用电操作规范。
整改措施和整改情况：
现经过项目部教学，分配电箱堆放建筑材料已经清理干净，并且分配电箱已张贴配电系统图，PE线与电箱外壳已经按照规范链接，施工用电电缆线穿过墙体及钢管已经做好保护；
6、塔吊临时通道与外架架相链接，未独立搭设的问题。
原因分析：
主要原因由于安装工人图省力，未严格按照施工规范施工；
整改措施和整改情况：
现在经过公司、项目部领导教学，塔吊临时通道与外架架相链接处已经独立搭设通道，整改完成。
7、施工升降机的维修保养记录盖章与签订合同的单位不一致的问题；
原因分析：
主要原因由于平常施工升降机的维修工作人员保养记录时，思想不够重视，盖章时未仔细检查清楚；
整改措施和整改情况：
现在经过公司、项目部领导教学已经进行了整改，并且在以后工作中加强管理。
二、质量方面产生问题的原因分析及整改措施和整改情况： 1.3#楼部分构造柱的中心线位置（层间错位、垂直度等）超过规范的允许偏差问题；
原因分析：
主要原因由于现场员工主观意识不强，施工时马虎造成。整改措施和整改情况：
现在经过公司、项目部领导教学均已经进行整改；并且确保以后不再发生这种问题。（详见整改前后照片）2、3#楼部分斜屋面出现的蜂窝麻面、局部有渗水现象等问题； 原因分析：
主要原因由于砼浇筑时的工作人员，刚开始时砼塌落度比较大，加上斜屋面坡度，在巡回振捣时漏振造成；
整改措施和整改情况：
现在经过公司、项目部领导教学，并且项目部技术负责人已制定专项砼修补方案（详见《砼专项修补方案》），并已安排专人进行了整改。同时项目部督促所有员工在以后的工作中加强管理，确保工程质量。
3、对施工现场使用的砂浆王问题； 原因分析：
主要原因因为抹灰工人图省事，加上抹灰班组带班及个别现场施工员没有重新视，造成这种现象；
整改措施和整改情况：
现在经过公司、项目部领导教学，施工现场使用的砂浆王已经搬出施工现场，以后不允许再进入施工现场。
4、底层的回填土使用的建筑垃圾和生活垃圾问题； 原因分析：
主要原因由于泥工在主体结构拆除钢管、模板等楼面清理下来的垃圾，和二层临时工作人员居住的生活垃圾，工人图一时省力、省事，加上项目部管理不够重视，造成这种事情；
整改措施和整改情况：
现在经过公司、项目部领导教学，现场这些垃圾已经正在清理之中。
5、现场施工砂浆配合比标牌无实质性内容；
原因分析：
主要原因由于是原来现场搅拌机边有一台计量磅称，因为使用不当，坏了。
整改措施和整改情况：
现在还在维修，维修好后，或者我们再买一台新的磅称，确保施工现场砌体、抹灰计量正确，并保证现场施工砂浆配合比标牌同实质性内容一致。6、3#内墙四层、外墙六层粉涮在未做结构验收已经完成；
原因分析：
主要原因抹灰工人当时准备粉涮一层样板房，后由于结构验收手续未及时跟上，加上工人等待时间较长，心想多干的工作；
整改措施和整改情况：
现在公司领导、项目部要求现场停止内外墙粉涮；主体结构验收手续正在
办理。待主体结构验收合格后再进行粉涮。
7、顶层的圈梁植筋三跟并排设置，不符合图纸设计要求；
原因分析：
主要原因是植筋工人一时思想不集中，责任心不强造成了这种现象；
整改措施和整改情况：
现在经过公司、项目部领导教学，顶层的圈梁植筋三跟并排设置已经整改，并且教学植筋工人在以后的工作中思想上要集中，加强质量意识，确保工程质量，要求所有的墙体植筋必须全部符合图纸设计要求。（详见整改照片）
三、资料方面产生问题的原因分析及整改措施和整改情况：
1、安全技术交底的相关人员签字存在代签的问题；
原因分析：
主要原因因为班组图节省工人工作时间，图省事，加上工期紧张，所以造成这种情况；
整改措施和整改情况：
目前公司、项目部领导已经加强教学，所有施工人员均由员工本人签字，以后也不会再发生这种情况。
2、职工的三级教学安全教学无相关人员签字的问题；
原因分析：
主要原因是员工新年刚过来，人员不集中，个别班组思想意识不重视，造成了这种情况；
整改措施和整改情况：
现在公司、项目部领导已经进行教学，现场所有员工的三级教学安全教学
都是直接签字，以后也不会再发生这种事情。
3、悬挑外架搭专项施工方案无针对性的问题； 原因分析：
主要原因公司项目部技术负责人意识上一时粗心，未结合现场实际情况；
整改措施和整改情况：
现在通过公司、项目部领导指点，悬挑外架搭专项施工方案已进行了针对性整改。
项目现场管理人员结合本项目部的实际情况，定期或不定期的开展安全、质量生产自查自纠活动。根据不同时期,不同季节,认认真真做好质量和安全生产自查自纠。形成了质量和安全生产自查自纠经常化、制度化。对自查自纠和公司检查中提出的质量和安全隐患及时进行督促整改，做到质量和安全生产工作紧抓不懈，确保施工质量、安全生产。
总之，在今后的质量和安全生产工作中，项目部将采取了强有力的检查督促措施，严格消除和杜绝质量及事故隐患，明确责任，加大力度，把施工质量和安全生产工作深入扎实、坚持不懈的开展下去，确保质量和安全生产形势的稳定。
最后对现场个别问题，目前整改有一定的困难，原因是场地较小，敬请贵站谅解。
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【关键词】审计；整改；问题；对策
随着审计工作的不断发展，审计地位的不断提高和审计结果公告制度的逐步推行，审计整改情况越来越受到社会各界的广泛关注。审计作为保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”，查处问题的根本目的是通过揭示问题促进整改，所以加强审计整改工作尤为重要。
一、审计整改内涵及工作现状
审计整改通常是指被审计单位及其他有关部门，对审计决定书、审计（调查）报告、审计移送处理书等审计文书作出需要执行的审计决定、提出的审计意见和建议、移送处理的事项，进行纠正、查处、完善制度和改进工作的行为。包括两方面内容：一是被审计单位执行审计机关作出的审计决定的行为；二是被审计单位根据审计报告提出的意见，采取措施改进工作、提高管理水平的行为。
审计整改工作是审计工作的目的和动力之一，审计工作水平的高低直接影响审计整改成效。审计机关作为政府的组成部门，既要督促被审计单位整改、汇总被审计单位整改情况，还要对被审计单位整改成效进行评估，肯定整改成效，指出存在不足，确保审计整改工作不留尾巴。因此，审计整改不仅仅是被审计单位的工作，也成为审计工作的一部分。
近几年，大家发现审计曝出的问题基本趋同，而且审计发现的旧问题还未整改，再次审计时同样的问题依然存在，屡审屡犯使审计的作用力受到影响，也损害了政府职能部门的公信力。审计对于财政资金健康运行的重要作用毋庸置疑，但在审计发现和揭露问题后，更需要关注的是问题如何解决、如何整改。审计的目的并非是发现和揭露问题，更重要的是促进问题的有效整改。审计工作不能只停留在查错纠弊的层面，只是监督财政资金花到哪儿了，有没有舞弊等行为，而更应该关注被审计单位对审计查出的问题如何整改的、相关责任人的问责等问题。
尽管近年来审计整改工作不断受到重视，但是在基层审计机关，审计整改工作是整个审计工作中的一个薄弱环节，重审计而轻整改仍是普遍存在的问题，被审计单位作为审计整改的主体，在具体整改过程中存在避重就輕、蒙混过关、敷衍了事等现象，导致审计整改工作不到位，对相关责任人的追究和问责力度不够，审计整改的效果就不容乐观。
二、审计整改工作存在的问题及原因
1.审计整改缺乏法律保障和制度约束。审计整改工作没有真正的纳入法律，审计法和审计法实施条例中都没有关于审计整改工作的具体条款和规定，只是在国家审计准则中涉及了有关审计整改检查工作的内容，造成审计机关执法手段单一。对于某些拒不整改的单位和个人缺乏强制性的法律手段，无法促使其整改到位，这是审计整改落实不到位的主要原因。
2.避重就轻，消极整改。被审计单位就审计查出问题的整改，往往采取避重就轻、避实就虚、敷衍了事等方法，或者有意识的进行选择性整改。对容易整改的问题，如加强固定资产管理的建议容易接受和整改，而涉及自身利益的问题，如补缴税费、上缴财政等建议，整改时的态度往往变得比较消极。
3.蒙混过关，敷衍整改。被审计单位为了应付审计整改回访检查，在审计整改情况报告中夸大其词，从表面上看已经整改，一旦要求其提供实质的整改证明资料，如责令限期缴纳收入的缴款证明、调整账目的账务调整证明等，被审计单位就拿不出相关的整改证明资料，企图蒙混过关，敷衍审计部门。
4.部分审计出的问题已既成事实，造成审计整改难。如部分被审计单位违纪违规资金已经使用，无法追回或归还原资金渠道，若强行追回则要遇到相当大的阻力。
5.屡审屡犯，改完再犯。对于审计查出的问题，审计机关的惩戒和处理力度不够，加之被审计单位领导重视不够，个别被审计单位维护自身利益，对审计发现问题屡审屡犯，这次审计发现的问题整改了，下次审计这个问题继续存在，需要继续整改，形成恶性循环，这样就降低了审计的权威性，不利于审计事业的健康发展。
三、加强审计整改工作的对策
审计工作的目的包括两个方面：一是要依法严肃查处问题，二是要督促有关单位进行整改。发现问题、揭露问题、抓好整改，是审计工作至关重要的三个步骤。只注重发现和揭露问题而忽略整改，审计查处的问题就会不了了之，审计的最终目的就不能实现。所以，必须督促被审计单位纠正存在的问题，督促整改，同时，审计机关也要建立审计整改工作机制、审计整改回访制度等。
为加大审计整改力度，进一步提升审计成果运用水平，强化对被审计单位日常管理监督，因此对加强审计整改工作提出以下建议：
1.建立审计整改工作机制。国家审计准则中明确指出：审计机关应当建立审计整改检查机制，督促被审计单位和其他有关单位根据审计结果进行整改。建立业务科室负责、综合统筹、行政领导审定的审计整改工作机制。审计组组长（主审）是审计项目整改的直接责任人；业务科长是审计项目整改的管理责任人；综合部门对审计整改情况进行督办、汇总和分析，并提交报告至主要领导。
2.坚持审计回访制度。一是对正在整改的建议定期进行跟踪回访，确保建议落实到位。二是建立审计项目落实回访台账，实时了解汇总回访情况。三是对特别是对于领导干部的经济责任审计，实行区委组织部、区纪委、区审计局等部门的联合参加回访的制度，加大领导干部对审计建议落实的重视程度。
3.加强审计整改工作的对外宣传力度，积极争取各级领导、各有关部门的支持、配合，同时要加强审计人员的责任意识，要制定和健全审计整改工作的相关制度，使其正规化、制度化，用具体可行的制度来落实审计整改的责任。
4.加强被审计单位审计整改的执行力度和配合力度。审计整改工作最终还是要靠被审计单位来完成。审计整改效果的好坏与被审计单位的整改态度、力度息息相关，因此，加强被审计单位审计整改的执行力度和配合力度，这样才能促成整改工作的最终落实。
一、事故来源
关于中国石油川庆钻探工程公司塔里木第二勘探公司70016钻井队“5.26”高处坠落事故的处理决定。
二、事故经过
中国石油川庆钻探工程公司塔里木第二勘探公司：
2008年5月26日16时02分，中国石油川庆钻探工程公司塔里木第二勘探公司（简称塔二堪）70016钻井队在哈得22井进行二层平台指梁盖板拆除维修作业时，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。
三、事故分析处理
（一）杨忠英，70016钻井队场地工。未经培训取证从事登高作业，安全意识淡薄，思想麻痹，对拆卸指梁盖板后可能发生的危险因素认识不够，违反操作规程和登高作业的相关规定，对这起事故负有直接责任，因在事故中死亡,故不予追究责任。
（二）尤剑威，70016钻井队外钳工。未经培训取证从事登高作业，安全意识淡薄，思想麻痹，带领场地工杨忠英从事登高作业，对施工现场安全监督管理不严，对施工场所存在的危险因素估计不足，没有按隐患“四定”原则进行隐患整改，对这起事故负有直接责任。决定按照企业内部管理办法，由70016钻井队对尤剑威进行内部处理。
（三）罗秋明，70016钻井队当班司钻。未经培训取证从事司钻作业；作为当班班组负责人，没有认真履行安全管理职责，违反规定擅自安排场地工杨忠英从事登高作业，对施工现场安全管理不严，存在违章指挥现象；对在施工过程中的“三违”现象处理不严，对施工场所存在的危险因素估计不足，没有按隐患“四定”原则进行隐患整改，对这起事故负有直接责任。决定按照企业内部管理办法，由70016钻井队对罗秋明进行内部处理。
（四）刘明刚，70016钻井队平台经理。作为井队安全生产第一责任人，无安全资格证，没有认真履行安全职责，对钻井队的作业人员管理不严，监督不力，检查不够，未严格落实各项规章制度和操作规程，对作业人员安全培训教育不到位，对这起事故负有领导责任。决定按照企业内部管理办法，由塔二勘对刘明刚进行内部处理。
（五）贾文杰，塔二勘质量安全环保部部长。作为塔二勘安全生产工作的部门负责人，对安全生产工作重要性认识不足，安全意识不强，没有认真履行安全监督管理职能，没有认真开展隐患排查治理活动，对70016钻井队存在的安全隐患及问题没有及时采取有效措施，没有认真协调组织开展企业从业人员安全培训考核工作，对本起事故的发生负有一定责任。决定按照企业内部管理办法，由塔二勘对贾文杰进行内部处理。
（六）龙平，塔二勘安全副总监。作为塔二勘安全生产工作的监督管理人员，对安全生产工作重要性认识不足，安全意识不强，没有认真履行安全监督管理职能，没有认真开展隐患排查治理活动，对70016钻井队存在的安全隐患及问题没有及时采取有效措施，没有及时协调组织开展企业从业人员安全培训考核工作，对本起事故的发生负有一定责任。决定按照企业内部管理办法，由塔二勘对龙平进行内部处理。
（七）陈平，塔二勘公司副经理、安全总监。作为塔二勘负责安全生产工作的领导之一，对安全生产工作重要性认识不足，安全意识不强，没有认真履行安全监督管理职能，没有认真开展隐患排查治理活动，对70016钻井队存在的安全隐患及问题没有采取有效措施，没有及时组织开展企业从业人员安全培训考核工作，对本起事故的发生负有主要领导责任。决定按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一款规定，处上一年年收入40000*30％=12000元的罚款（依据塔二勘提供的工资表核算）。
（八）买买提江〃依明，塔二勘公司副经理。作为塔二勘分管安全生产工作的领导，对安全生产工作重要性认识不足，安全意识不强，没有认真履行安全监督管理职能，没有认真开展隐患排查治理活动，对70016钻井队存在的安全隐患及问题没有采取有效措施，没有及时组织开展企业从业人员安全培训考核工作，对本起事故的发生负有主要领导责任。决定按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一款规定，处上一年年收入43000*30％=12900元的罚款（依据塔二勘提供的工资表核算）。
（九）罗明伟，塔二勘公司党委书记、副经理，分管党务及部分行政管理工作，原塔二勘经理。作为塔二勘公司的主要负责人，对安全生产工作重要性认识不清，安全意识不强，没有认真履行安全监督管理职能，没有及时组织开展企业从业人员安全培训考核工作，未保证基层安全组织机构的健全，部分岗位作业人员严重不足，对本起事故的发生负有一定领导责任。决定按照企业内部管理办法，由中国石油川庆钻探工程公司对罗明伟进行内部处理。
（十）梁生荣，塔二勘公司党委副书记、经理。作为公司安全生产工作第一责任人，未认真履行安全生产职责，安全投入不足，安全责任制不落实，安全管理机构不健全，各岗位人员严重不足，部分规章制度和操作规程不完善，部分人员无证上岗，隐患查处不够，安全管理不严，对本起事故的发生负有主要领导责任。决定按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一款规定，处上一年年收入50000*30％=15000元的罚款（依据塔二勘提供的工资表核算）。
（十一）中国石油川庆钻探工程公司塔里木第二勘探公司，忽视安全生产管理，未认真落实安全生产责任制；对日常安全监督检查工作不细不实，安全管理人员及特种工无证上岗；未认真开展日常安全教育及岗前培训；部分规章制度和操作规程不完善，安全投入不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第三十九条、第四十三条之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一款规定，决定给予中国石油川庆钻探工程公司塔里木第二勘探公司10万元人民币的经济处罚。
四、经验和教训
为认真吸取事故教训，确保安全生产，针对这起事故暴露出的问题，对中国石油川庆钻探工程公司塔里木第二勘探公司提出以下整改要求：
1、加强安全生产管理，配足配齐专职安全员。明确岗位职责，落实安全生产责任制，层层签订安全生产目标管理责任书，将目标责任层层落实到人。
2、塔二勘及70016钻井队要及时整改安全管理方面存在的问题，进一步完善各项规章制度和操作规程，严格按照安全操作规程进行作业，加强员工的岗位责任制、规章制度、操作规程、标准和规范培训教育，不断提高从业人员的安全防范意识。
3、塔二勘及70016钻井队要进一步强化现场安全检查工作，对危险作业要加强事故防范措施，加大对施工现场的全过程、全方位的安全监督检查和管理力度。
4、塔二勘要认真吸取事故教训，做好所属单位的安全生产工作统一协调、管理，配足配齐各岗位操作人员，加大事故隐患排查力度，及时消除各类事故隐患。
5、中国石油塔里木油田分公司作为甲方单位，应加强对乙方单位安全生产工作的统一协调、管理，甲方现场监督要履行HSE体系安全监督的作用，在抓产量的同时更要注重安全生产方面的监督管理。
和整改措施
一、教务处常规工作中存在的问题
1、教师业务学习只停留在表面上，不能扎实有效。
2、过分依赖制度，忽视教师专业发展的需要。
3、教务工作人员缺少，常规工作检查欠到位。
4、常规工作安排与落实缺少系统化管理。
5、教务工作人员缺乏一定的服务意识。
6、教务管理人员在大多时间里被一些琐碎的事务性工作所拖累，在常规教学的检查、研究、指导上精力不足，下的功夫不够。尤其是教学管理人员要努力把精力放在教学工作的管理研究当中。
7、教师存在结构性短缺。
8、考试安排欠合理。
9、功能室缺少。
二、教学常规考核制度方面
1、只注重终结性考核评估，不注重过程考核评估。
2、评价方式单一化。
3、考核制度比较陈旧、缺乏科学性，不能够有力地促进当前的教学工作快速发展。
4、原来考核制度与绩效考核存在一定的矛盾。
三、教研教改
1、校本培训方式单一化。
2、骨干教师和名师培养力度不够。
3、课题研究不能全面开展。
4、教改实践活动欠力度。
五、图书阅览与教辅资料
1、学校图书藏书资料不丰富，资料陈旧，不能向全体学生开放。
2、学校对教师征订教学资料数量少，倾斜力度不够，不能发挥阅览室正常功能。
六、教学硬件设施的不足是制约我校教学工作的客观因素。
一是没有教师专用电脑，学生所用微机老旧，数量严重不足，这给教师查阅资料、获取信息及学生正常开设微机课都带来不小的困难。
二是部分与新课程相适应的教学仪器用具短缺。如理化生实验室内的仪器随着新课程的深入实施、教材的变化，没有及时的更新补充，致使部分探究及演示实验无法开展。
针对以上问题的解决办法和整改措施：
（一）建立促进教师专业发展的教学管理与评价机制。在坚持原教学常规检查（月查）基础上，一是改变现行的教学管理模式和方法,将教师被动接受检查改为主动参与，变领导只作检查为带头参与。具体做法是：
1、备课：每位教师每月提交一份能代表自己最高水平的教学设计参加交流、评比，按优、良、一般、差四个等级进行评定，同时写出评语，指出优点和存在的问题及今后努力的方向，后一次的评语还要写出与前一次教学设计相对比的评价肯定其进步，将评定结果返回教师本人审定后存入教师发展档案。
2、上课：每位教师每学期上一次汇报课或探讨课并交一份该课的教学设计，教学反思，参加交流、评比、评选要求同备课。每位教师的汇报课或探讨课，由教研组负责同志主持，上课者要说课，听课教师参加评议并记录，确定等级，肯定优点，指出不足及今后的努力方向。上课教师的教学设计，教学反思，说课稿，一起存入教师发展档案。
3、听评课：每位教师每学期提交两份听课评课报告，由参与听课的主管同志签字后参加交流、评比，操作方法同备课。
4、作业：每学期举行一次学生作业展评活动，作业必须包括实践类、活动类、探究类作业，具体评定方法同备课。
5、综合评定：每学期结束后，进行一次全面综合评定，将所有能反映一个学期以来教师教育教学各环节中的所有案头材料和各种形式的备课、听评课记录、教学反思、说课稿、作业布批、理论学习等进行集中检评，具体操作同备课。
二是评定结果的使用。
第一可以结合其他方面的评定结果，进行××优秀教师的评选，并进行表彰奖励。第二可根据等次划分，记入教师工作量化考核中，兑现奖惩。第三进入教师业务档案记载存入教师发展性评价档案中。第四建立警示制度，即对某项目连续两次被评为差等的，要给予黄牌警示，限期整改提高，连续三次为差等的，要以教学事故给予处理
（二）改革和建立校本教学研究制度
1、要优化集体备课和教研活动的方式方法。一是每个教研组对集体备课和教研活动除按常规要求进行正常活动外，还要有问题意识，即要有专题，每个学期要有针对性的解决一至二个问题。二是对集体备课和教研活动的质量进行评价。每次活动时，每位教师都要提出有价值的意见、建议、观点等进行记录，每个学期在期中、期末分别对本组内的所有教师依据提出的价值点的多少进行质性评价。操作同备课。
2、创新校本培训方法。
一是每学期初要针对上期教师工作中存在的普遍问题和教学改革发展的趋势，拟定本期校本培训内容及方法的计划，在培训时能者为师，相互学习，共同提高，切忌无计划的学习培训。二是学用结合，整合理论学习与教学实践和教学研究，做到有学习、有讨论、有研究、有教学实践，真正促进教师素质和教学水平的提高。
3、增强教学常规管理实效性。对教学计划，不能只看交没交，要看具体内容，更要看计划是否落实在平常的教学中；对教师的备课检查，不能只数节次，要看教学过程的设计是否科学，教学方法、作业设计是否合理；对教师上课的评价应深入课堂，要看教学活动是否体现和谐的师生关系，是否鼓励学生主动参与、自主探究、合作交流，是否注重知识的落实；对作业的检查，不只看批改次数，要看应做的与实际做的有多大的差距，批改量有多大；对教研活动的检查，不只看开没开展，参没参加，要看有没有实际效果。总之，要有利于良好教风的形成。
4、丰富校本培训的内容和形式，提高教师教学水平。一是采取措施督促教师自主学习；二是实施青蓝工程，要求对象落实、目标具体、任务明确；三开展多种形式的专题辅导；四是制定科学的校本培训的考评机制。
5、重视非中考科目教学。一是在教师配置上尽量保持承接性、连续性，二是激励教师重视非中考科目教学，三是加强非中考科目教师的学习、培训及督查工作。
6、加强教学评价管理，严格执行奖励性绩效工资考评办法，达到以考评促进过程管理，促进教风的转变
2、教务处工作管理：
（1）严格考试制度，高标准、高要求地组织好期中和期末考试，保证不出现问题。
做好平时的质量抽测及期中、期末的考试安排，及时分析、反馈，把好教学质量关。
（2）进行名著阅读；开放学校电脑房，让学生能够在课余时间学到课本以外的知识。
（3）组织安排音、体、美的教学，落实好“一天三操”； 利用好兴趣活动，抓好音、体、美特长生的教育，促使学生身心全面发展。
（4）开展好综合实践活动，重点要开展好研究性学习、社区服务和社会实践两类活动，本学期要求每位学生都参与综合实践活动。
（5）规范教师收费行为，防流控辍工作常抓不懈，学籍等材料上报、汇总、编排做到工作及时认真负责。
（6）加强对分校的教育教学管理，实现新都教育的均衡发展。
（7）以提高课堂教学的质量和效益为着力点，出台《学校课堂改革的指导意见》。
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