门店日常财务管理制度（通用11篇）
一、门店日常营业作业规范
1、门店营业时间为：，如遇特殊情况下班时间将延长。
2、男：一律着深色制服（夏天可不穿）和黑色西裤、纯白色长袖衬衫（夏天可穿短袖衬衫）、黑色皮鞋、黑色袜子，黑色皮带；头发不能盖过眉毛，皮鞋擦干净。如违反规定的，须马上纠正，负鼓励10元/次。
3、女：一律着深色制服，深色裤子（夏天穿裙子），穿白色衬衫，不可穿吊带衫，凉拖鞋等。如违返规定的须马上纠正，负鼓励10元/次。
4、必须佩戴胸卡，胸牌，胸卡不得放进衬衣或西装口袋，必须直挂胸前。
5、营业期间员工外出、请假严格执行总监办请假制度，不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。
6、营业前认真做好准备工作，检查办公区域是否整洁、美观，保持门店地面等。
7、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不以貌取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”宣传公司产品时要实事求是，做好顾客的参谋，耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。
8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与客户顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，正确迅速谨慎接打电话，工作时间不得长时间打私人电话或声讯电话；不准擅自离开门店；不得泄露商业机密，不得代销自己的商品。
9、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭。
二、门店管理
（一）卫生规定
1、营业区地面,墙壁,玻璃灯保持清洁；
2、接待完客户店员把版本整理好放回原处；
3、业务员离开座位需把桌椅归位；
4、业务员接待客户使用洽谈桌、会议桌后，应整理干净；
5、业务员下班前应整理办公桌，电话、电脑（关机）、文件架均应摆放整齐并锁好抽屉；
6、所有员工用完传真机、复印机必须拿走所有废纸。
（二）行为规范
1、员工应遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；
2、员工在工作时间内，必须服从上级所下达的各项工作指令，并努力完成；
3、员工应爱护公司一切财务，不浪费、损毁或挪为私用；
4、员工在办公区域应遵守秩序，不得高声喧哗影响他人工作；
5、每个业务员须时常注意员工区域公告板上的讯息，否则一切后果自己负责；
6、若员工辞退或辞职，须将资料、名片、文具、胸卡等属于公司的物件退还给公司，并由店长在《公司物品收件表》上签字确认后方可至财务部结算工资和佣金；
7、必须尊重领导、团结同事，互相帮助，严禁同事之间勾心斗角，发现者罚款100 －500元，情节严重者给予解聘。
（三）职业道德
1、员工之间应相互关爱，发扬团队精神及合作精神。工作时应以公司的利益为重，竭尽全力、同心同德完成公司整体目标；
2、员工对客户及来宾应诚恳亲切，员工在介绍产品情况时，应仔细、耐心。不得与 客户发生强烈争执或谩骂，若有此现象发生，违规者作辞退处理；
3、无论在同事或客户中，员工不得挑拨是非或诋毁本公司其他员工，若有此现象发 生，一经查实作辞退处理；
4、员工不得对客户进行欺诈，不得对客户做出本公司所不能履行的承诺，违规者作 辞退处理；
5、员工不得借职务便利营私舞弊，收受客户钱财，违规者作辞退处理；
6、员工必须严守公司机密（包括产品库存、价格情况等），并不得任意翻阅、复印 非本身职守所涉及的文件，若有违规者做辞职处理。
（四）销售法则
1、要求每位员工在处理自己每笔业务过程中，及时把进展情况向相关负责人汇报，特别是关于定金、货款以及回扣的流向，要提前向店长汇报，事后该收回相应的收据和
凭证要及时交于店长存档，若出现问题由相应的店员承担责任；
2、每位员工应处理好自己的业务，不要引起客户的不满和投诉；在公司内也不许随 意捣乱别人的业务，违者一次罚款200元，情节严重者一律开除。
【关键词】关键节点法；财务管理；制度改进
一、关键节点控制法的特点
1.全面性
企业的财务工作要全面开展，将统计期间内的资金流动情况详细记录在报表中，为后续预算工作的开展打下坚实基础。关键节点控制具有很强的周期性，并且监管内容全面，在企业中开展具有一定的可行性，并不会原有体系造成影响。工作人员将此作为任务开展的依据，并将可能发生的财务支出做出策划，使企业各项活动按照计划开展，避免运转流程被打乱，全面与市场经济变化接轨，实现财务部门的功能。
2.确定性
关键节点控制实施之前必然要对财务工作进行细致划分，将任务落实到个人。这种确定性可帮助工作有顺序的开展，企业运转过程中会出现大量的资金交易，财务管理工作因此而加重任务，通过工作内容的明确都可得到有效解决。关键节点控制可帮助企业完善财务管理制度，各部门高效开展任务并互相促进，项目进展过程中即使花费大量资金也不会对日常运转造成影响。由此可见，关键节点控制在日常财务管理中具有很强的可行性，可作为新技术在企业中全面推广。
3.可控性
关键节点确定后会以报表的形式做出总结，财务部门工作人员参照此表便可开展任务。重点内容与注意事项都会做出标记，减轻了管理人员的压力。虽然这一流程看似简略，但具有极强的可控性，项目负责人只需要将报表发放至个人便可完成任务传达工作。财务部门日常工作中统计的参数也要记录在表格中，并定期上报，可避免发生重要数据丢失，工作完成情况更是一目了然。除此之外，可控性还体现在工作监管方面，项目负责人不必全面抓，只需要对重点关键节点进行审查便可了解全面开展情况。
4.权威性
关键节点的确定过程及其严格，由各部门管理人员共同参与完成。规划出的表格可以作为工作开展的时间参照，到达规定时间后必须开展相关的工作，与管理制度具有同等的威严性，个人原因不可私自更改。这正是权威性的体现。关键节点规定的内容要率先完成，随后可开展剩余工作。节点中的工作关系到企业的经营活动，若出现延误则会影响整体流程，其威严性由此可见。
二、关键节点梳理的原则
企业财务系统的稳定性关系到生产与销售活动的开展，是重要组成部分，在任何情况下都要保证其安全性。在制定关键节点时，有一些硬性标准需要特别注意，看似复杂的工作其实是具有技巧的。掌握此类原则后，关键节点的梳理会变得轻松简单。下面对财政日常工作的原则做出总结。
1.自下而上原则
工作人员要将常规任务进行总结，并将重点环节做出整理，上报部门管理人员。基层工作人员反馈的信息具有真实性，最贴近企业的实际情况。接收到报告后管理人员将各项任务做出总结，并确定关键结点，完成整个制定流程。这种自下而上的梳理方法符合财务日常工作的特点，并不会因差异性而出现落实困难。财务部门的负责人在制定好初期计划后要对上级进行汇报，直至得到管理人员的审批，流程结束，关键节点法可运行。
2.抓大放小原则
财务部门的日常工作复杂繁多，按照常规方法进行很容易出现遗漏羡慕。在对关键节点进行设计时首先要明确各项任务的重要程度，根据影响以及需求来划分。“抓大放小”并不意味着次要工作便可以不做，而是要将重点任务先完成，再完善细节，可更好的为企业运营所服务。日常办公用品的支出较少，消耗品的采购频繁，不必纳入财政日常统计中，在最后的汇总阶段统一上报即可。
3.与时俱进原则
企业财务系统的工作标准并不是一成不变的，需要顺应市场经济体系而做出變化。早期确定的关键结点在使用一段时间后会发生变化，可能对日常工作促进作用并不大，此时需要做出整改。一切管理制度的诞生都是以服务性为前提的，关键节点报表也是如此，为保障财务核算统计可高效进行，要对这一部分内容做出更新，以市场经济体系为基准来开展。
4.可预见性原则
关键节点的设立要充分考虑周期内企业的现金流动情况，对现有体系做出整改。财务工作人员要不断总结经验，使之应用在实处。财务系统要先与企业改革做出转变，为长远发展打下坚实基础。充分了解管理人员对企业未来发展的规划，以此为基准开展关键节点的确立。
三、关键节点表的编制
《关键节点表》主要涉及任务名称和内容、任务的执行者、任务的启动时间、任务的交付物以及交付物的传递方式和对象。任务名称和内容是通过筛选取自各个岗位上报的信息，任务的启动时间取决具体工作的本身条件和时限；交付物的内容和形式需要进行统一规范化设计，不能成了“表叔”，隔三差五换款式，有悖财务工作者的沉稳性。在具体形式应用上，一般内容则可用WORD设计，特殊情况下可以使用PPT形式。交付物在不泄密的前提下，其传递方式可以采用书面打印、电子邮件、手机短信、微信等方式，送达对象则需要根据企业内部的职责划分来确定。
四、小结
如何让财务部门的日常例行工作按章运行，财务部经理无需过度操心呢？很多财务部经理都在忙碌中思考，但却很少在闲暇时间里寻找破解之术。在总结多年财务部经理岗位经验的基础上创建《岗位关键节点表》，该控制办法就像项目管理中的甘特图一样，全面直观展现了财务部门一个月的关键任务节点，使得财务部所有的日常例行工作皆可做到节奏可控，循环有序。
参考文献：
[1]徐英明.论关键节点法在财务日常管理工作中的应用[J].中国乡镇企业会计，2014（11）.
一、门店、食堂从业人员必须服从领导，全心全意为全体师生服务。教师值日人员与主管从业人员必须爱护学校公物，如有损坏须照价赔偿。
二、每日收入须由值日教师与从业人员分时段当面点清，作好记载，由当事人签字（至少2人），主管人员一日一次收入记帐，严禁将收取现金或票据放入私人腰包，值日教师要切实履行职责，严格监督，杜绝损公肥私现象。
三、每项支出票据须手续齐全，有经手人（一般主管人员），证明人（在场从业人员或值日教师）、校长签字，如果一周付一次的须认真对照发货单后方可结算。
四、门店、食堂每月结算一次，并认真写好结算表，有三人在场，主管人员、财务人员、从业人员三人签字，并每月公布一次收支情况。
五、期末结帐时要做到帐、款相符，票据整理规范，并清点学校食堂、门店的公共财物，作好记载，统计数目，填写校产损失、损坏明细单。
石南镇小
明方堂门店员工日常行为规范员工上班时，须精神振作，热情饱满。以整洁统一的装束和端正的仪容进入工作岗位。注意保持个人卫生，男士头发必须修剪整齐，长度适中，以不盖耳朵为宜，不准留须，不准留奇异发型；女士头发要梳理整齐，统一头饰，首饰佩戴要适当。3 不得在工作日用餐时饮酒，不得在工作时间吃零食，严禁员工店内吸烟，时刻注重员工形象。员工要爱护店内各种办公设置，凡有人为损害办公设施行为须按原价赔偿。非营业必需品不得放在店内，如有发现一律予以没收处理。接待顾客时不抱肩，不托腮，不讽刺，不嘲弄顾客，忌用服务忌语。遇事冷静，任何情况下不得和顾客争吵，做到以理服人，依法处事。工作时间内，不准在办公区域或营业场所内大声喧哗，嬉戏，聊天，玩手机等，不做与工作无关的事。当班员工下班后，应自觉关闭电脑等设备，做好每个班的交接工作及分管的卫生清洁工作。准时参加每天晨会，不迟到，积极参与交流发言，对布置的事项认真贯彻执行。8 员工未经店长允许不得私自调班，请假。请假必须向店长书面申请，得到允许后，方可休假。工作时间不得擅自离岗，串岗，严谨工作时间外出逗留，逛街等。以上条款违反累计3次以上，公司有权与其解除劳动合同。以上条款自公布之日起施行。
明方堂
2013年12月15日
一、总则
（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
（三）本制度适用公司全体员工。
（四）医院负责人办理银行卡，由医院财务保管及使用。
二、费用申请管理规定及流程
（一）费用申请管理规定
1、公司规定，审批费用金额权限为： ①医院负责人申请≤10000元，经医院负责人签字后交于集团财务确认后方可领款或将申请款打到指定银行卡里。
②医院负责人申请≥10000元，经医院负责人审批签字后再由公司董事长签字确认（董事长不能及时面签，可以通过微信签字），最后交集团财务确认后方可领款或将申请款打到指定银行卡里。
2、凡及需费用申请付款金额超过10000元的应提前一天通知财务部备款。
3、费用申请款销账规定：费用申请款销账时应以费用申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（二）费用申请流程
1、申请人按规定填写《资金支付审批单》，注明申请款项事由、申请款项金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将申请款打到指定银行卡里（注：）。
2、审批流程：申请人填写申请单→医院负责人签证→董事长签字（董事长不能及时面签，可以通过微信签字）→财务复核确认→领款或将打到指定银行卡里。
（三）医院备用金每月20000万，每月月底医院财务和集团财务核对备用金，不够20000万集团财务每月的第一天补充（备用金不得随意作为其他款项用，需医院负责人批准才能使用）。
1、备用金流程：首次备用金审批→负责人填写申请单→董事长签字→交于集团财务→领款或将打到指定银行卡里→每月核对后不够20000元→医院财务填写申请表→医院负责人签字→交于集团财务→领款或将打到指定银行卡里
三、日常费用报销制度及流程 费用范围：
（一）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（二）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
1、按审批程序审批：经办人按规定填写报销单→主管部门经理审核签字→ 医院财务复核→总经理审批→集团财务审批打款→到出纳处领取报销款。
（三）费用报销的一般规定
1、根据公司业务发生的费用是部门，填写费用报销单。报销单上必须填写发生费用的部门名称，若一个经办人办理一个业务或多个业务时，发生单一部门或多个部门费用的，需将费用按部门分类分开填写报销单。
2、严格按单据要求认真填写报销人、日期、金额（金额大小写须完全一致，不得涂改！），注明附件张数，简述费用事由（根据费用项目的不同分类汇总填写在一张报销单。例如：一次性报销的费用同时有交通费和办公费，需将交通费费用明细和办公费费用明细分别列入附件，然后分别汇总填写在报销单上）。
3、报销单据后面要附所有实际发生费用的单据、金额要和报销单上的金额相符（如确实没有单据的要写明事由）。每张发票后面都必须有经办人的签字，来确保发票及发生费用的真实性。
4、报销单据上，费用超出500元的金额，每一张报销单上都要有董事长确认及签名字样，财务方可认可。
（四）报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1、医院财务每周三和集团财务对接报销单据，集团财务审核无误后每周五前把报销费用汇入指定账号。
2、医院费用报销日为每周六。
当月发生费用的将在最后一个周六报销日完成当月的报销费用。
3、费用申请及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
四、工资支付的流程(一)工资支付流程：
1、每月10日之前由人事部将本月考勤编制成表（含人员变动、额度变动、扣款等）转交财务部；
2、财务部根据考勤表及业务提供的业绩表编制工资表，财务复核交由总经理审批再由董事长签字后交于财务；
3、每月15日由财务部通过现金、网上银行转账、工行代发工资方式支付工资；
4、每月末之前员工可到财务部核查是否发放工资。
5、对于结束劳动合同的人员工资结算是以人事办理离职结果为依据。
五、外出收款的管理
1、外出收款人给到客户收款单必须要到财务处领公司自制的收款收据；
2、外出收款的人员，必须具备有辨别真假币的能力，如果自己不好把握的，可以跟客户沟通将纸币上的号记录下来，让对方确认签字。回公司交给出纳，必须当面清点，确认无误后方可离开。
3、在工作过程中，公司员工不得帮客户代垫任何款项，如果确实是存在很紧急特殊情况可向上级主管或财务部请示。
五、日常财务对接及核对
1、每天医院财务核对当天收入及支出汇报医院负责人。
【关键词】企业；财务收支；控制
在企业经济活动中，资金是非常重要的关键因素之一，资金的良性循环是企业生产与发展的必然条件。当前，我国企业中普遍存在著资金循环不畅的情况，对企业的发展与经济效益的提高造成了严重的影响。这种情况出现的主要原因是企业不重视企业财务统计中的收支日常控制工作。通过企业财务统计中的收支日常控制工作的强化，企业可以更加合理地对企业的资金进行控制，确保财务收支方面的平衡，为企业生产经营活动的顺利开展奠定基础。
一、企业财务统计中的收支日常控制工作的意义
1.实现财务收支组织的合理化
财务收支能够对企业的财务状况进行反映，如果企业资金收支之间的平衡关系被打破，将对企业的生产经营造成严重的影响。在企业的资金循环中，财务支出代表着开始，财务收入代表着结束。因此，财务收支已经成为了资金循环的纽带。企业通过对企业财务统计中的收支日常控制工作，能够保持财政收入与支出之间的平衡关系，确保企业资金顺利进行。
2.实现企业生产经营管理的完善化
财务收支能够对企业的再生产过程的进展进行及时、明确的反映，主要的内容包括各个生产环节中的实际情况、经济效益等。如果企业企业不能够保持供、产、销各个环节之间的平衡与衔接，将会导致企业成本上升，出现人不敷出的情况，对企业的再生产造成不良的影响。因此，企业财务收支状况能够对生产经营中存在的各种问题进行反映，为企业的经济效益的提高奠定基础。
3.实现企业与各方面财务关系的正确处理
企业资金活动中必然会同各个方面发生经济关系，这种经济关系就是企业的财务收支活动。只有实现企业财务收支调度得当，才能够避免企业出现资金短缺的文坛，确保企业的支付能力与资信度，促进企业的生存与发展。
二、企业财务统计中的收支日常控制的强化措施
1.财务收支指标分管责任制的建立与完善
通过财务收支指标分管责任制实现财务收支计划指标在各个部门的划分与落实，明确不同的部分在财务收支计划中自身的责任。同时，应该对分管计划指标的执行情况进行定期的考核，对部门收支计划指标的执行进行监督与督促。通过财务收支指标分管责任制，进一步促进部门生产经营管理的发展与完善，实现收支计划指标的完成。
2.依据财务收支规律实现财务收支日常控制
企业的生产经营活动处于不断的变化中，而企业的财务收支与企业的生产经营活动之前存在着密切的联系，企业的财务收支会随着生产经营活动的变化而出现变动。在企业财务统计中的收支日常控制工作中，要依据生产经营活动的变化对资金日常凋动工作进行及时的调整，确保财务收支的顺利进行。在企业的财务收支中包含了非常繁多的项目，在企业财务统计中的收支日常控制工作中应该抓住重点与关键，例如产品销售收入、材料采购支出、工资支出、上缴税金等。同时，通过对企业收支状况的分析总结财务收支规律：第一，按照周期重复发生的财务收支，例如企业的材料采购支出、工资支出、水电支出、上缴税金等；第二，与相关因素存在依存关系的财务收支，例如产品的销售数量与价格决定产品销售收入，材料的使用数量与耗用定额决定材料采购支出；第三，受到生产条件影响的财务收支，如果企业存在季节性生产的情况，不同月份的产品销售收入、材料采购支出方面存在着显著的不同。在财务支出的日常控制中应该抓住重点，依据收支规律进行财务收支安排。
3.财务收支计划的编制与完善
企业应该通过财务收支计划的编制与完善，为财务收支计划的完成奠定坚实的基础。财务收支计划在编制的过程中应该划分为年收支计划、季度收支计划与月度收支计划。同时，财务收支计划的编制过程中应该在时间、数额等方面增加增收节支等相关的要求，一方面积极对企业的收入进行组织，另一方面对企业的支出进行安排，尽可能地降低企业不必要的财务支出情况。通过相关的措施促进相关收入的提前与向支出的推后，从而实现资金的合理调度。
4.实现财务收支指标检查制度的建立与完善
为了能够对财务收支的实际进度进行及时的掌握，为财务收支日常控制与资金调度平衡提供便利，企业应实现财务收支指标检查制度的建立与完善，强化财务收支计划在执行过程中的各项检查工作，例如货币收支状况检查、部分支出指标检查、部门资金周转检查等，通过检查为财务收支的合理与财务收支的平衡奠定基础。
三、总结
在企业生存与发展的过程中，资金循环发挥着非常重要的作用，如果企业资金循环出现不畅，将对企业的发展与经济效益的提高造成制约。这种情况出现的主要原因是企业不重视财务收支的日常控制工作。因此，应该通过企业财务统计中的收支日常控制对企业资金进行合理控制，确保财务收支平衡，为企业生产经营的顺利进行奠定坚实基础。
参考文献：
[1]赵丽，裴富才加强企业集团财务控制环境建设的几点思考[J]财务与会计，2011，03（63）44-45
[2]苏珍爱财务统计概论及工作中的思考[J]中国外资，2013（09）
上班时间
早班8.00——13.00，晚班13.00——9.30。在指定区域打卡，签到。
迟到1-5分钟罚款五元，6-10罚款10元，依此类推。30分钟以上至59分钟以内，按旷工半天处理，罚单50元。迟到一小时及以上（含一小时），按旷工一天处理，罚单100元，并扣出当月全勤及优秀员工奖。
员工仪表标准
头发不遮盖五官，梳理整齐，不可太油腻。染发颜色不得过于鲜艳。长发及肩的必须束起，流海不遮住眉毛
着公司统一工服、穿着整齐，干净，无破损。佩带工牌，淡妆打扮，注意形象 首饰不要过于夸张。
指甲必须干净清洁，长不超过2mm。香水，香体露等气味清新，易于接受。指甲油只涂纯透明色或是纯淡粉色。
顾客进门“欢迎光临”。出门您走好或“欢迎下次光临”
清洁标准
1地面无纸屑、尘土、胶印、刮痕、杂物及水迹 2货架、陈列用具、橱窗、照明设备无灰尘、水迹、模特上无灰尘、破损、印痕 3每周大扫除，检查天花板无污损、灰尘、蜘蛛网、透明胶、钉子等 4墙壁无胶带、海报钉、手印、脚印等 5玻璃、镜子、金属光面没有指纹和灰尘 6层板无胶印、灰尘、每天每块都需擦拭干净 7鞋托、鞋底需要擦拭干净、无灰尘 8货区商品调牌不外露 9POP、系列牌及所有推广、陈列物料无灰尘、无破损、无印痕 试衣间整齐、干净、无杂物,拖鞋摆放整齐,衣钩、坐凳、提示牌干净整齐、完整无缺,镜面明亮、洁净，无指纹、无破痕,门锁完好
仓库清洁,无火、无水患,无杂物、灰尘，货品整齐、易找.服装、器材、鞋分区摆放。在类中还需按照小类摆放。仓库应张贴库位图，及小类指示牌，仓位变化及时更新。 收银台清洁,小票、印章准备好,文具摆放整齐，无杂物。台面干净无灰尘,无杂物、无私人物件,电脑设备完好，收银系统正常状态,抹布、帐本等不能放于桌面上班及交接班检查物料是否充足。
陈列标准及维护
每件商品要求一物一价，且价格绝对准确，粘贴规范。如出现商品差价，造成顾客投诉，差价有当区域员工自行承担，希望大家能够认真检查区域的货品价格 男女衣架、裤夹区分，且衣架、裤夹间距相等
商品尺码有小到大进行排列，侧挂两端的商品都正面朝外
鞋类摆放整齐，横成行，竖成条。鞋托插条与鞋系列一致
衣领居中，陈列数量统一标准
调牌无外露，鞋类填充饱满，鞋带收紧系好放入鞋类
包填充饱满，包带收致最短系好，拉链统一朝左
用餐
早班8：30以后严禁进餐。
晚班相互调节，轮流用餐，不要出现空岗现象，每人的用餐时间不能超过30分钟， 严禁非用餐时间吃东西，每次处罚10元。
岗位职责
热爱本质工作，认真敬业，努力学习，不断提升服务水平
工作时间不得擅离岗位，不允许带亲友在店内聊天、会客。如遇熟人可打声招呼，有事
要谈，不可超过10分钟。有特殊事情外出，须经店长批准，时间不可超过半小时。 严禁拨打店铺私人电话聊天，用店铺刷卡机套现，非收银库管不得进收银台，触碰电脑。 严禁私拿店铺商品或借个人购买之机提前取走商品。
严禁私自挪用或借用店铺营业款
服从店铺各岗位人员的合理工作安排，不得无故拒绝顶撞
卖场内随时保持微笑，不得无精打采、无表情、冷漠
不与顾客争吵，谨慎妥善处理好顾客抱怨，并及时向店长汇报
切实为顾客提供主动、热情、周到的优质服务，发现缺货情况，及时向店长、库管反映 除店长批准的特殊情况，上班不准玩手机、掌上电脑等通信仪器
卖场内须正立挺直，不能依靠货架、墙柱及其他物品，不撑腰、抱臂、插口袋 熟悉商品知识，掌握产品卖点，因客而异地推销商品，给顾客留下美好购物印象 与同事和睦相处，助人为乐
注意爱护店内设施，维护店内卫生
行为规范
上班时间内不要扎堆闲谈，两人一米距离以内视为扎堆 严禁无故损坏商品，办公用品及其他商业设施（等价赔偿）严禁将店内购物袋送人或自用 接待顾客时专心销售，不得与其他同事闲聊 店铺的销售数据和公司的培训内容，严禁透露给外人或其他公司 及时跟新在店铺留存的联系方式，以便随时联系到本人，下班处于开机状态 在营业过程中，全店队友使用普通话交流 当顾客进店后，立即放下手中事物性工作，第一时间接待顾客，做到以客为先 非本店员工严禁进入店铺仓库 在卖场上不依靠货架、玩衣架、唱歌、发呆、玩手、嬉戏打闹、不说脏话，不辱骂队友 在卖场上不要与顾客发生正面冲突，辱骂等，如卖场上出现此情况，视情节轻重，对该
员工处于50元以上罚单，如出现殴打，则该员工直接予以辞退。
1、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有职责。
2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。
3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。
5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。
6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。
7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。
8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。
9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部
11、所有人员务必服从店长的工作安排。
12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。
二、门店退货流程：
退货申请当天内送达当天内回复当天内回复
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货
申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。
2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。
4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。
5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。
三、门店补货流程：
上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。
2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送到达物流部，物流部应指定专人负责。
3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。
4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。
5、销售部在得到物流部回复后，在当天内务必回复门店。
四、店长、助店每一天工作流程：
(一)营业前的准备工作：
1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同
事的仪容仪表。
2、用10-20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。
检查项目：
①收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶
②检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。
③货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。
3、收银准备工作：①开电脑、清点备用金(务必有当班负责人在场)
②准备收银用的物料(胶袋、收银打印纸、笔等)
③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况而定
4、用5分钟时间开早会。
主要资料包括：①鼓舞人员工作士气
②回顾昨日的工作业绩，了解销售及排行，了解新到的货品(款号、款式、色彩、材料、卖点、价格、适宜人群等)，回顾昨日同事在工作中好的表现加以表扬。
③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。
④下达、分析公司新的文件、新的政策。
⑤同事的区位安排及工作分配。
⑥根据昨日的销售报表观察调整货品摆位状况及店容整体效果。
5、店铺开店营业。
(二)店铺开店营业中工作(开店—闭店)：
1、巡视货场：◆CD播放是否正常，店内温度空调适合
◆卖场货量充足、整齐有序
◆物品陈列贴合要求，价格牌无误，模特服饰整齐
物料用具齐备(手提袋、打印纸)。
◆人员精神面貌是否良好。
2、员工培训：◆最好的训练，宜在货场实地进行
◆在忙场时随时留意同事在卖场上的表现(服务、精神、销售技巧)持续优秀的服务及出色的附加推销
◆留意同事站位是否正确、适当及时给予改正
◆确定员工当日的培训重点
◆不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标
◆在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁
3、货品管理：◆监控货品状况，随时了解货品的进、销、补、存的状况
◆有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点
◆及时持续货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌
◆即时根据货品的销售状况记录货品信息(畅滞销、货品质量、货品库存量)，以备及时补货、调货
◆做好顾客订货记录、维修退货处理
◆了解当天新上产品及其价格、款式、数量
4、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工
◆安排同事整理货品，后仓货品归位
◆安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位
◆定时跟进销售结果并将结果及时告知同事
◆不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整
5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神
6、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。
(三)叠班交接：
1、帐数检查及核对
2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况
3、与晚班同事交接早班未完事务(货品维修、退损及订货处理，立交接本)
4、与晚班交接早班人员状况(换班、加班、请假、迟到状况做好考勤)
5、组别交接(服务组、陈列组、货品组)
6、早班下班
(四)晚班看场重复第二大点
1、晚班开B：资料除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问
题带出晚班的目标和工作安排。
2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售状况，是否需要紧急补货。
3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。
4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。
5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事(如：清洁、转场、聊天)。
6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。
7、给每位同事订目标(淡场时可增加同事对生意的紧张感)。
8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬
9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。
10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。
11、留意天黑开灯(广告灯、门头灯、照明灯、形象灯)。
(五)下班营业后的工作：
1、是否仍有顾客滞留，应继续接待
2、安排同事做好关铺后的清洁工作
3、按销售或明天的推广转场
4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据
5、填写交接班记录
6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。
7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉
8、做好关店安全工作
五、门店导购员工作流程：
(一)营业前的准备：
1、进店
导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。
2、换装
3、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。
4、参加早会
◆总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈
◆听从店长分配当日的工作计划和工作重点
◆了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流
◆检查目标的进度，订立对策，向目标迈进
5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。
6、清洁
◆导购人员务必将所负责区域清扫干净，注意持续产品展示的区域干净整洁
◆清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。
◆清洁整理要求：
A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮;
B、所有设施、用具摆放有序、整齐;
C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘;
D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物;
E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。
F、仓库整洁，货品无杂乱无章。
7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行
准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。
8、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。
9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确职责。如发现问题，应及时向店长汇报。
10、根据昨日市场和销售状况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。
11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。
(二)营业中的服务
◆忙碌时的待客方法：
当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前
顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息(或促销活动)，请他稍等片刻，并感谢他的合作。
◆空闲时的工作：
暂时没有顾客光临时，导购员可进行一些日常工作，如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客，仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发信息。
◆其他销售中辅助工作：
1、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终持续最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，色彩由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。
2、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。(导购员上报店长或助店)
3、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。
4、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
5、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。
(三)营业结束：
1、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净(陈列柜、地板、收银台等)。
2、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。
3、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。
晚会资料：
向店长汇报当日成绩。
对当天未能完成的销售指标做分析并规划。
对当日工作进行自我点评，导购员的工作表现相互评估及分析，提出改善推荐。
对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事，提醒注意和协助处理。
4、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。
5、打卡、更衣、下班。
随着公司的发展和门店数量的增加，为加强店长的门店运营管理，现运营部特制定以下制度。
一、人员管理
1、坚持按时上下班，按规定交接班，严禁酗酒上班；
2、上下班必须打卡，不得代打卡，按要求统一穿工服；
3、六不准：不讲方言；不搞派系；不吵（打）架；不擅离岗位；不在门店内公共区吸烟；不干私活。
4、严禁旷工，请假以书面批准，未经请假或请假未批准不上班视为旷工；旷工超过三天视为自动离职不予发放工资；
5、门店人员必须无条件服从分工，做到不抗拒，不讨价还价；
6,、遵纪守法，严格执行规章制度，坚决履行自己的岗位责任制，如期完成工作任务；
7、廉洁奉公，严禁贪污受贿、假公济私、偷盗财物；
二、门店形象
1、卫生管理
确保门店内整洁，过道畅通，设备、货架布局合理，时时保持设备、货架、柜台、橱窗、门脸等的干净、明亮。
2、陈列管理
（1）、产品销售做到先进先出，显而易见，易拿易放、产品组合陈列合理。
（2）、门店内产品陈列丰满，保持台面整洁，货架上无残果、次果、腐烂果、给顾客一个良好的购物环境。
（3）、每月盘点时应该对台面和设备、货架、柜台进行清理。
3、货品管理
把握畅销品的促销时间，灵活运用订货、补货，扩大畅销产品与促销产品的陈列位子与空间，定期检查畅销产品的库存；以确保畅销产品不断货。
4、质量管理
（1）产品质量必须达到用户的要求，根据不同的产品的包装和特性，采取必要的保护措施，做到防变色，防损失，以确保储存和摆放过程中不变质，不损坏（做到合格与不合格分开放）。
（2）对易变质的、损坏的、焉的产品应用保鲜盒封装好，以便更好的销售。
（3）对轻微变色、果锈斑、日光灼的产品应该用保鲜膜封装好，或及时挑出做特价品销售。
5、服务管理
（1）服务用语：在与顾客交谈中应使用“您好”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢
迎光临”等礼貌用语。
（2）对缺货的处理：发现顾客购买的产品缺货时，首先表示道歉，然后告知该产品何时到
货，或主动建议其它能取代的产品，最后店员必须将缺货的信息反馈给负责人。
6、收银员职责
（1）、熟悉产品的货区、货号，产品的价位，收银业务，结算小票管理业务，收集和提供产品销售信息，退货处理以及收银台安全。
（2）、做好营业前的准备工作：服饰、仪表、收银区域内的整洁卫生、穿戴好工服。
（3）、营业前调整好收银机，准备好其他备用品，并了解当日变价产品和特价产品。
（4）、收银时要做到正确、快速、对顾客保持情切友善的笑容，做到更好的接待顾客。
7、宿舍卫生。
（1）、店长做好每日清扫宿舍卫生人员的安排，并每日检查宿舍卫生情况。应做好相应的奖罚措施。（责任到个人）
（2）、店员应配合负责打扫宿舍卫生人员的工作，保持宿舍卫生（被子、换洗衣物、私人物品等的摆放），给大家一个良好的住宿环境。
三、奖惩制度
1、上班迟到与早退者，一分钟扣1元，一个月内迟到早退累计达3次者扣当月工资的10%。迟到、早退擅离职守超过30分钟，或未批准假而不到班者，均为旷工。不到半天按半天处理，不到一天按一天处理，以此类推，扣当月工资20%。并通告批评处分。表现好的员工给予奖励，奖励全勤奖20元/人。
2、专卖店工作人员未穿工服每次处罚5元。
3、摆货不整齐和有腐烂果，碰伤严重果、果锈斑严重果、变色变味等，处罚10—50元。
4、门店内外卫生不干净每次处罚门店负责人50元。（为加强团体意识责任到个人）。
5、贪污、侵占公司财务，依据价值加倍处罚，严重者追究法律责任。举报者不予通报，调查属实给予侵占财务额度的10%给予奖励。
6、禁止在店内吃拿水果，最低罚款50元。举报者不予通报，调查属实给予罚款的全额奖励。
7、收银员在收银时收到假币照价赔偿。收银员有营业额的1‰给予提成。
8、每月运营部经理组织3人小组对各门店进行不定期检查，评比出最好与最差，最差门店全店处罚200元，最好门店奖励被处罚门店的罚金给予奖励。
以上制度试行期为3个月，3个月后无重大修改则正式执行，望公司门店与加盟店认真贯彻与实施。
泰纳国际果业（北京）有限公司
运营部
二、餐饮管理科在学校食品安全管理机构的领导下，设食品安全管理员，负责食堂日常卫生监督管理。
三、贯彻执行卫生法律、法规，对食堂管理工作人员进行宣传培训，提高从业人员思想业务素质。
四、制订各类人员岗位职责，操作程序和服务规范。与食堂经理、厨师长等研究制定长期和季节性菜单，确保菜肴营养，干净卫生。
五、负责对食堂就餐的巡视，督促搞好食堂食品安全和环境卫生。
六、处理学生的意见和投诉，共建和谐局面。
七、审阅和批示有关报告和各项申请。主持食堂例会，协调内部工作。
八、分析预算成本、实际成本，制定售价，控制成本，达到预期指标。
九、建立和健全考勤，奖惩和分配等制度。切实予以实施
目的：建立一个规范的门店制度的管理制度 范围：本制度适合于门店制度的管理
责任：门店负责人、质管员对本制度实施负责 内容：
为保证晋欣药业公司门店质量管理制度在各连锁店的贯彻执行，规范连锁门店质量管理工作，特制定本制度
1．连锁门店质量管理制度，由公司统一打印成册，每个门市一册，由各门店质管员保管。
2．门市处方调配度、门市处方管理制度、甲类非处方药销售制度需在店堂内显著位臵展示。
3．由门店负责人和质管员负责组织学习，贯彻实施各项制度，每季度定期自查，实行自我总结，自查自纠。
4．连锁门店对不在相应经营范围的药品的管理制度，做出相应的标识，可以不在学习、检查、执行之列。
门店质量管理制度
制度的考核制度
目的：建立一个规范的门店的制度的考核制度 范围：本制度适合于门店制度考核的管理 责任：连锁门店、质管科对本制度实施负责 内容：
连锁门店各项制度的执行，需要建立起强有力的约束机制，以确保制度学习掌握和具体落实，故特制订此考核制度。
1．考核原则：
1.1连锁门店负责人、质管员组织自查考核，实行自我总结，发现执行不到位，及时整改，整改情况记录备查，每季度全面自查考核一次。
1.2连锁公司质管科对门店实行不定期巡回抽查,每年至少组织一次全面检查。1.3每次检查或抽查务必客观、真实、可靠、有书面结果备查。2．考核内容: 2.1员工对制度的熟悉情况。2.2学习、落实制度情况记录。2.3执行制度评审情况。
2.4制度的适用性和有效性情况。3．考核方法：
3.1口试、笔试法。组织者事前备卷，有计划地组织员工实施面试问题或笔试测验，了解员工对药品质量法规、条例、规章的熟悉程度。
3.2现场观察法。以制度为尺度，对检查对象现场操作或管理现状实施对照检查、考核，肯定对的，纠正错的。
3.3实物对帐法。按制度规定，随机抽查某一药品，顺查药品购、验、存、管、销全程记录的准确性和可追朔性。
4．考核结果：
4.1组织者实施检查后,要在客观记录的基础上,实事求是的提出意见,并书面通知相关环节兑现。在检查中发现的问题，要提出整改措施和解决办法。
4.2实施检查、处理过程中遇涉及面较宽、影响较大的问题时，应呈报上一级领导批示处理。
4.3检查记录、处理结果原件归质管员备查，适时归档，长期保存。
门店质量管理制度
药品验收的管理制度
目的：建立一个规范的门店药品验收的管理制度 范围：本制度适用于门店的药品验收的管理 责任：门店验收员对本制度实施负责 内容：
连锁门店的药品验收，根据GSP标准的要求，可以简化验收程序，即不需要对药品进行按比例的抽验和做验收记录。
1．门店验收员应具有高中以上文化程度并经地方级以上药品监督管理部门培训合格，取得岗位合格证书后方可从事验收工作。
2．连锁门店不得自行购进药品，其经营所需药品必须由本连锁公司的配送中心配送。
3．门店在接受配送药品时，验收人员根据配送单据对照实物，对药品的通用名称、规格、批号、有效期、生产企业以及数量进行逐一核对，并在配送单据上签字。
4．配送单据应保存至超过有效期后一年，但不得少于两年。
5．门店在药品验收过程中发现有质量问题的药品，应及时退回配送中心并向连锁公司质管科报告，并做好记录。
门店质量管理制度
药品养护的管理制度
目的：建立一个规范的门店药品养护的管理制度 范围：本制度适用于门店药品养护的管理 责任：门店的养护员、质管员对本制度实施负责 内容：
根据零售连锁企业GSP标准要求及连锁门店的药品保管需要，特制定本制度。1．经营特殊冷藏的药品应每日检查温度情况，并适时调控在需要范围。2．有避光要求的药品，应避光保存，易吸潮、风化药品密封保存。3．随时整理药橱、药柜，保持清洁和卫生，防止人为污染药品。4．对检查陈列药品需要养护，及时采取适当养护措施。
5．门店在适当位臵悬挂干湿度计，每日上午9时、下午4时作好温湿度记录，温度控制在0—30℃、湿度控制在45—75％，超出范围后及时采取调控措施，并予以记录。
门店质量管理制度
药品陈列管理制度
目的：建立一个规范的门店药品陈列管理制度 范围：本制度适用于门店药品陈列的管理 责任：门店营业员、质管员对本制度实施负责 内容：
为加强连锁门店的规范和统一，根据GSP相关项目标准，特制定本制度。1.药店应配臵便于药品陈列展示的设备。陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁和卫生，防止人为污染药品。
2.陈列药品的质量和包装应符合规定。
3.药品与非药品，内服药与外用药，易串味药与一般药品，中药饮片等与其他药分开陈列。
4．处方药与非处方药分柜摆放。
5.药品按用途分类陈立，标签放臵准确，字迹清楚。
6.折零药品应集中存放于折零药品专柜，并保留原包装的标签。
7.中药饮片装斗前做好质量复核，不得错斗，串斗，防止混药，饮片斗前写正名正字。
8.需低温保存的药品，不得在常温下陈立。
9.按月检查陈列药品的质量并记录，近似于药品的养护检查记录，每月检查所陈列药品的三分之一，一季度全面检查一遍。近效期药品，易霉变易潮解的药品视情况缩短检查周期。
门店质量管理制度
药品销售制度
目的：建立一个规范的门店药品销售制度 范围：本制度适用于门店药品销售的管理 责任：门店营业员对本制度实施负责 内容：
1.零售连锁门店只能在《药品经营许可证》、《营业执照》范围内开展药品零售业务。2.处方药的销售，必须凭医师处方，并不得采用开架自选的方式销售。处方药销售和调配，应严格遵守《门市处方调配制度》。
3.非处方药可不凭处方出售，但顾客要求，执业医师或药师应负责对药品的购买和使用指导。
4.销售药品不得采用有奖销售，或附赠礼品等销售方式。5.折零药品销售须执行《拆零药品管理制度》。
6.销售药品时，应收集本门店销售药品的不良反应情况。发现不良反应，按规定程序上报有关部门。
门店质量管理制度
门市处方调配制度
目的：建立一个规范的门市处方调配制度 范围：本制度适用于门市处方调配的管理 责任：门店营业员、驻店药师对本制度实施负责 内容：
1.执业医师或药师，营业员要认真学习药品专业知识，熟悉药品的正式名字，商品名，英文名或拉丁名，熟悉药品的作用、用途、不良反应、禁忌、注意事项及用法、用量。
2.执业医师或药师必须对医师处方进行认真审核，对字迹不清无法辨认及有配方禁忌或超剂量的处方要拒绝调配、销售，必要时，经医师重新书写清楚，更正或重新签字后方可调配和销售。
3.执业医师或药师不得擅自更改处方或代用。
4.执业医师或药师，营业员在调配处方时要注意力集中，按处方顺序依次调配，防止错配、漏配。计数、计量要准确，调配中药时，不得以生代炮。
5.处方调配完毕后，执业药师或医师要对处方及药品逐一复核，并在处方上签字。6.药品调配，复核完毕后要进行妥善包装，对中药要在包装上注明先煎后下、冲服、包煎等。对西药要在药袋上注明药品名称，用法，用量，并向患者说明注意事项。
7.药店对处方必须留存备查。
门店质量管理制度
门市处方管理制度
目的：建立一个规范的门市处方管理制度 范围：本制度适用于门市处方的管理
责任：门店质管员、门市负责人对本制度实施负责 内容：
1.各连锁门店对处方要严格《门市处方调配制度》准确调配，调配员和复核员要在处方上签章。
2.处方留存由门市负责人或指定专人负责，按月将处方分开装订，按处方类别、日期、数量集中保存，保存两年备查。
门店质量管理制度
甲类非处方销售制度
目的：建立一个规范的门店甲类非处方药销售制度 范围：本制度适用于门店甲类非处方药销售管理 责任：门店驻店药师、营业员对本制度实施负责 内容：
1.门市执业药师或医师，营业员要熟悉药品品名、规格、用途、用法、用量、不良反应及注意事项。
2.顾客购买甲类非处方药时，执业药师或医师，营业员要详细询问患者病情、身体状况、用药情况。对所购药品有禁忌的不能销售的，向购药者说明情况，对用药不对症者，应建议更换他种药品或寻求医师治疗。
3.对折零药品，出售时必须使用药匙将其装入卫生药袋内，并注明品名、规格、用法、用量，以保证病人服药安全。折零后的药品应保持原包装标签，注意防潮，放入拆零药专柜。
4.执业药师或医师，营业员要向患者详细说明所购药的用法、用量、注意事项。
门店质量管理制度
拆零药品管理制度
目的：建立一个规范的门店拆零药品管理制度 范围：本制度适用于门店拆零药品的管理 责任：门店营业员对本制度实施负责 内容：
1.为满足病患者的急需，方便群众，连锁门店必须提供拆零药品销售服务。2.零售门市提供拆零药品销售服务时，应设臵拆零药品专柜，保留原包装的标签，并设有记录，杜绝差错发生。
3.门店必须购臵药匙，瓷盘调剂用具等，拆零用具要每日清洗消毒一次，保留清洁卫生，不受污染。
4.负责拆零药品销售的人员要了解药品的理化性质和质量要求，操作时须着卫生服装，用药匙调配，不得直接于药品接触。
5.拆零药品出售时必须装入服药袋，并注明品名、规格、服法、用量、有效期、注意事项等内容，确保病人用药安全。
门店质量管理制度
不合格药品管理制度
目的：建立一个规范的门店不合格药品管理制度 范围：本制度适用于门店不合格的药品管理 责任：门店养护员、质管员对本制度实施负责 内容：
1.门店验收药品时发现有破损、污染等质量不合格药品，与配送中心联系用退货、换货处理。
2.门店药品陈列养护检查及销售中发现不合格药品，应停止销售，经质管员确认，填写《不明药品审批表》，并放于不合格药品箱（柜）内。
3.门店不眀药品集中一季度提出报废销毁申请，销毁要有记录，并有质管人员参加。
门店质量管理制度
退货药品管理制度
目的：建立一个规范的门店退货药品管理制度 范围：本制度适用于门店退货药品的管理 责任：门店验收员、质管员对本制度实施负责 内容：
1.门店验收时，发现有质量问题的药品，及时退回配送中心，并由质管员向公司质管科报告。
2.门店退货，须做到退货书面手续。
3.退货书面文件包括：退货理由、品名、剂型、规格、单价、数量、金额、批号、到货时间等。
4.退货书面文件，应有门店验收员签章。
门店质量管理制度
药品质量事故的报告与处理制度
目的：建立一个规范的门店药品质量事故的报告与处理制度 范围：本制度适用于门店药品质量事故的报告与处理的管理 责任：门店质管员、质管科对本制度实施负责 内容：
1.药品质量事故
1.1药品质量事故是指药品经营活动各环节因药品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况。质量事故按其性质与后果轻重程度不同可分为重大事故与一般事故两大类。
1.2重大质量事故
1.2.1因保管和或养护不善，导致药品质量发生变化造成整批次药品报废者。1.2.2因保管或养护不善，造成整批次虫蛀，霉烂变质，污染破损等不能再供药者。1.2.3因质量验收把关不严而造成假劣药品混入门市及流向市场者。
1.2.4因质量把关不严，将不合格药品销往市场，且严重威胁人身安全或已造成医疗事故者。
1.3一般质量事故
除以上重大事故以外的质量事故，均属一般质量事故。2.质量事故报告
2.1连锁门店发生质量事故，应在24销售内通知质管科。若为重大质量事故，质管科应获知事故发生信息后两个小时内报告总经理。
2.2造成人身伤亡或性质恶劣，影响很坏的重大质量事故须在24小时内报告市（县）药监局，其他事故应两天内向市或县药监局汇报，查清原因后，再作书面汇报，但一般不得超过15个工作日。
2.3一般质量事故须两个工作日内向质管科报告。
2.4凡隐瞒事故不报、销毁、隐藏质量事故证据者，要追究部门负责人及事故责任人的责任，视其情节轻重，可给予批评、通报、纪律处分和经济处罚。
3.药品质量事故的处理
3.1从速处理原则，发生质量事故后，应从速处理，以便获取直接真实的事故真相，尽早并尽最大可能的减轻事故的不良影响和经济损失。
3.2三不放过原则，即事故原因不查清不放过，事故责任和职工没有受到教育不放过，没有制订出有效的防范措施不放过。
3.3药品质量事故发生后，由质管科牵头组织的调查小组，负责事故的核实处理。3.4事故发生后，要详细查清事故发生的时间、地点、相关人员、事故经过、事故后果等，并做好调查记录，最后形成书面报告，逐级上报，并存档备查。
3.5事故调查必须重事实，实事求是，准确无误的原则，对事故真相既不能任意扩大，也不能随意缩小。
门店质量管理制度
质量信息管理制度
目的：建立一个规范的门店质量信息管理制度 范围：本制度适用于门店质量信息的管理 责任：门店质管员对本制度实施负责 内容：
当今我们正处在信息化时代，为强化公司的质量管理，促进企业经济效益和社会效益的全面提高，各连锁门店加强对信息资源收集、分析、利用有着十分重要的现实意义。
1.连锁门店质管员负责药品质量信息的管理、收集、上报。2.质量信息内容
2.1国家和行业有关质量法规、政策、规定等。
2.2同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等。2.3公司内部涉及经营与质量有关的数据、资料记录、报表、文件等。2.4各级药品监督机关发表的药品信息。
2.5客户反馈的质量查询、质量反映和质量投诉等。2.6各种媒体发表的药品新品种，新功能。2.7国家有关药品价格信息和物价政策等。3.信息收集方法
信息的收集遵照准确、及时、适用、经济的原则。3.1通过企业的有关报表以获取质量信息。3.2通过订阅报纸刊物获取相关质量信息。
3.3通过用户座谈会、用户走访、问卷调查等形式获取质量信息。3.4通过查看顾客意见薄、质量管理征询意见书收集质量信息。3.5通过质管分析会、汇报会、质量检查等收集质量信息。
门店质量管理制度
药品不良反应报告制度
目的：建立一个规范的门店药品不良反应报告制度 范围：本制度适用于门店药品不良反应报告的管理 责任：门店质管员对本制度实施负责 内容：
为了加强上市药品的安全监督，保障人民用药安全有效，认真贯彻执行国家药品监督管理局会同卫生部组织制订的《药品不良反应检测管理办法（试行）》，特作以下规定。
1.由连锁门店质管员负责收集本店售出药品发生的不良反应反馈情况，尤其是大众自行购用的非处方药品发生的不良反应。各门店一经发现可疑不良反应，应详细记录、调查，并认真填写《药品不良反应报告表》，向连锁公司质管科报告，连锁公司进行详细记录、调查、核实、汇总后及时书面上报药品监督管理局。
2.对药品不良反应实行逐级、定期报告制度，但对严重或罕见的药品不良反应须及时报告，必要时可超级报告。
3.药品不良反应的报告范围
3.1上市5年以内的药品和列为国家重点检测的药品，报告该药品引起的所有可疑不良反应。
3.2上市5年以上的药品，主要报告由该药品引起的严重罕见或新的不良反应。4.公司对重视药品不良反应检测工作做出一定成绩的部门和个人按有关规定予以奖励。
门店质量管理制度
卫生和人员健康管理制度
目的：建立一个规范的门店卫生和人员健康制度 范围：本制度适用于门店卫生和人员健康的管理 责任：门店负责人、质管员对本制度实施负责 内容：
1.企业提倡文明经商，各连锁门店都应为树立良好企业形象而努力。经营场所应本着适应顾客购买心理，保证药品安全有效，保护职工身心健康和稳定其工作积极性的原则设臵、完善。
2.营业场所划分责任区，分工到人负责清洁。每日小清理，每周进行一次大扫除。3.商品的柜台陈列应科学合理、整齐美观，商品表面、柜台内外不得有污染痕迹和积尘。每日营业前后均对店堂卫生、商品陈列进行整理。
4.门窗结构严密，有防虫、防鼠设施。门店外地面平坦整洁，无积水、无垃圾、下水道畅通。
5.各门店对直接接触药品的人员每年进行健康检查，并建立健康档案。发现患有精神病、传染病和其他可能污染药品的人员，必须及时调离工作岗位，以上人员须体检合格后重新上岗。
6.各门店工作服由公司统一设计、制作，门店负责人督促统一穿戴、换洗、保持清洁。
门店质量管理制度
服务质量管理制度
目的：建立一个规范的门店服务质量管理制度 范围：本制度适用于门店质量的管理
责任：门店负责人、营业员对本制度实施负责 内容：
1.门店服务质量管理应以人为本，所属人员必须端正服务态度，严格实行服务公约，树立服务质量至上的观念。
2.门店营业员应熟悉药品性能用途及服用方法，具备门市营业工作的基本素质。3.严格遵守有关法律、法规和制度，正确介绍药品的性能用途、禁忌及注意事项。4.发生重大质量问题及质量事故时，应采取挽救措施并及时按级上报，力避因此给用户造成损害。
5.虚心听取顾客意见，及时反馈信息，随时改善服务质量。
6.门店重要设备（如电子称、空调、冰柜等）必须按操作规程使用，对故障和失准的计量器具必须送法定检定机构检修，确保计量准确。
7.门市服务公约
顾客至上 患者至尊 善待客人 不乱涨价 不售假药 依法经营 童叟无欺 货真价实 送药上门 预订药品 免费咨询 用语文明 周到细致 笑迎顾客 准确答问 爱岗敬业 服务社会 服务于民 8.服务承诺
绝不出售假药和霉烂变质、被污染及过期失效药品。严格执行国家和地方物
价政策，绝不乱涨价。文明礼貌用语，热情微笑待客，耐心细致周到。
门店质量管理制度
中药饮片经销管理制度
目的：建立一个规范的门店中药饮片经销管理制度 范围：本制度适用于门店中药饮片经销的管理
责任：门店验收员、调配员、驻店药师对本制度实施负责 内容：
1.门店经营中药饮片，须配备调配处方的戥子，药杵和临方炮制的铁锅、铁铲。2.门店验收中药饮片，应按送货凭证对照实物进行品名、规格及数量的核对。实施批准文号管理的中药饮片，注意核对批准文号，生产批号，并在凭证上签章。
3.饮片装斗时，做好清斗工作，防止陈旧饮片累积，装斗时做好复核，并记录。不得错斗，串斗，防止混药。饮片斗前写正名正字。
4.易生虫霉变中药饮片可冷藏保管，易散失气味及易潮解中药饮片密闭存放，并重点做好养护检查，发现霉变，虫蛀及时处理，严重变质不能药用者应作报损处理。
5.销售中药饮片时，处方须经执业药师或中药师审核后方可调配和销售。6.处方调配人员必须熟悉中药：“十八反”、“十九畏”，对处方所列药品不得擅自更改或代用，对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售。销售人员及复核人员均应在处方上签字或盖章。处方保存2年.门店质量管理制度
店堂内药品广告管理制度
目的：建立一个规范的门店店堂内广告制度 范围：本制度适用于门店店堂内药品广告的管理 责任：门店负责人对本制度实施负责 内容：
1.店堂内药品广告，须凭省级药监部门广告审查表及当地药监局广告备案资料到门店所辖区内工商部门登记，手续齐备后，方可在店堂内发布。
2.店堂内广告药品的批准文号，须与批准文件相符。
3.门店对发布店堂广告，负责经常性维护，对陈旧、破损、残缺或掉字、漏笔画的广告应及时翻新、更新，保证版面完整清洁。
门店质量管理制度
门店负责人质量管理职责
目的：建立一个规范的门店负责人质量管理责任 范围：本职责适用于门店负责人质量责任的管理 责任：门店负责人对本职责实施负责 内容：
连锁门店经理（负责人）在晋欣药业公司经理领导（指导）下开展工作，并具有相对的独立性，其职责是：
1.组织本店人员学习贯彻执行国家的药品质量管理方针、政策、法律和条例以及晋欣连锁公司内部的一系列质量管理规章制度，不断提高员工的质量意识。
2.接受晋欣连锁公司领导及职能部门的工作指导，并按照公司的要求对本店实施行政、经营和质量等方面的全面管理。
3.根据本店区域消费习惯和销售情况提供需求计划，并按质量管理要求督促各环节进行验收、记录和陈列，积极组织营业人员开展热情、周到的销售服务。
4.组织有关环节人员对本店执行各种制度情况进行定期检查考核、分析，解决存在问题并及时上报质量管理情况。
5.重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的初查与上报，协助上级质管部门处理好善后工作。
6.接受属地药监、工商、税务及相关职能部门的监督、检查和帮助，主动争取他们的关心、支持与指导。
7.完成公司赋予的其他任务。
门店质量管理职责
驻店药师质量管理职责
目的：建立一个规范的驻店药师质量管理责任 范围：本职责适用于驻店药师质量责任的管理 责任：驻店药师对本职责实施负责 内容：
1.熟悉国家医药法律、法规、政策、条例及操作规程。
2.具备良好的职业道德和义务素质，提供安全、有效的合格药品，维护人民的身体健康。
3.不断更新知识，注意医学信息的收集整理，掌握最新药学知识，保持较高专业水平。
4.指导门店质管人员做好药品进、存、销的质量管理工作，对上柜药品陈列、装斗严格按药品分类管理严把质量关。
5.对销售特殊药品、处方药必须按相关的规章制度操作。严格审方、调配、复核、发药程序。对有配伍禁忌，超剂量处方应拒绝调配。
6.为患者提供药师指导及健康咨询服务。7.经常组织门店人员开展药学理论学习。
门店质量管理职责
质管员质量管理职责
目的：建立一个规范的质管员质量管理责任 范围：本职责适用于门店质管员质量责任的管理 责任：门店质管员对本职责实施负责 内容：
门店质量管理员在驻店药师指导下并开展质量管理工作，其职责是：
1.负责贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。2.负责门店质量管理制度的学习贯彻，以及自查、考核、整改情况记录。3.负责门店质量管理及GSP相关表格的发放，并督促指导填写和收集、整理、归档。4.负责对验收、养护中发现质量变化药品的确认，并提出处理意见。5.负责不合格药品的报损及销毁监督。
6.负责门店质量信息和药品不良反应的收集、整理、上报。7.完成门店负责人交办的其他任务。
门店质量管理职责
验收员质量管理职责
目的：建立一个规范的门店验收员质量管理责任 范围：本职责适用于门店验收员质量责任的管理 责任：门店验收员对本职责实施负责 内容：
1.门店在接受配送药品时，根据配送单据对照实物，对药品的通用名称、规格、批号、有效期、生产企业以及数量进行逐一核对，并在配送单据上签字，有中药饮片配方的门店由中药验收员负责收称、验收、装斗、并填写装斗记录。
2.负责保存配送单据至药品有效期一年，但不得少于两年。
3.在药品验收过程中发现有质量问题的药品，应及时退回配送中心并向连锁公司质管科报告，并做好记录。
门店质量管理职责
处方审核员质量管理职责
目的：建立一个的规范的审方计价员质量管理责任 范围：本职责适用于审方计价员质量责任的管理 责任：审方计价员对本职责实施负责 内容：
1.要热情接待顾客，对顾客提出的询问耐心解答，审方计价要集中精力、认准品名、计量，杜绝差错事故发生。
2.认真审核处方，如有疑问应立即提出询问拒绝计价，让处方医生确认，但应注意态度，尽可能做好解释工作。
3.严格执行物价政策，熟悉所经营的药品的价格，经常了解掌握价格调整变动的情况，不得任意多算或少算，更不能马虎算价，亲朋好友一视同仁。
4.服从门店经理的管理及工作安排，遵守公司制定的各项章程制度。
门店质量管理职责
处方调配员质量管理职责
目的：建立一个规范的处方调配员质量管理责任 范围：本职责适用于处方调配员质量责任的管理 责任：处方调配员对本职责实施负责 内容：
处方调配员在门店经理和驻店药师领导或指导下开展工作，其主要职责是：
1.全面掌握国家对药品质量管理的法律、法规和政策，熟悉处方调配规定章程。2.熟悉、掌握处方调配基本知识和药性功能、用法用量及用途范围。负责拆零药品销售，及时准确填写药袋项目和销售记录。
3.有中药饮片配方设备、条件的，应严格按处方剂量、调配。对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配，经原处方医师更正重新签字方可调配、销售。
4.负责按炮制规范对应炮制药材或饮片进行炮制，并做到计量准确。5.负责本店衡器操作技能，定期送检、校正，并做好记录。
门店质量管理职责
营业员质量管理职责
目的：建立一个规范的营业员质量管理责任 范围：本职责适用于营业员质量责任的管理 责任：营业员对本职责实施负责 内容：
1.严格按分类原则陈列商品。准确标明品名、产地、规格等，方便顾客选购，不出售过期、失效药品。
2.熟悉医药商品知识，对顾客正确宣传药品性能、用途、用法、剂量和禁忌、注意事项等，不扩大宣传欺骗顾客。
3.随时听取顾客意见和建议，及时改进工作并反馈信息。
4.自觉学习商品业务知识和商业行业服务范围，努力提高营业服务质量水平。5.严格执行处方药、非处方药分类管理制度。
门店质量管理职责
养护员质量管理职责
目的：建立一个规范的门店养护员质量管理责任 范围：本职责适用于门店养护员质量责任的管理 责任：门店养护员对本职责实施负责 内容：
1.负责指导药品按其他理化性质及相关要求的陈列、保管。
2.负责对所陈列药品的定期检查，对有质量变化药品及时提出处理建议，对有中药饮片配方的要对在斗饮片质量进行检查，必要时予以养护处理。
3.负责门店温（湿）度的测试、记录和调控，改善药品保管环境。
门店质量管理职责
收款员质量管理职责
目的：建立一个规范的收款员质量管理责任 范围：本职责适用于收款员质量责任的管理 责任：收款员对本职责实施负责 内容：
1.上班前做好收款准备工作，备好零钱，严格按照财经纪律规章制度程序工作。2.收款时精力集中，唱收、唱付、找补迅速准确，杜绝伪币入柜，误收伪币由责任人负责。
3.特殊情况需要短暂离岗，必须锁好抽屉，并告知门市负责人，由其他营业员代替其工作。
4.交接班时应将销售货款清点准确，并填好当班的销售报表和交款清单，移交接班人签字，如金额短少，由当班责任人自负。
5.当日营业款，由指定的交款员在每天下午3点前必须及时入行，严禁私自挪用、截留营业款。
6.服从门店经理的管理及工作安排，遵守公司制定的各项规章制度。
门店质量管理程序
验收程序
目的：建立一个符合GSP的门店药品验收程序 范围：本规程适用于门店验收药品的管理 责任：门店验收员对本规程实施负责 内容：
连锁门店在接受连锁公司配送药品时可简化验收程序，但验收员仍需按以下程序验收。
1.接送货凭证，对照实物进行品名、规格、批号、生产厂商以及数量的核对。2.核对无误后在凭证上签字。
3.验收时发现有质量问题的药品，及时退回配送中心，并向总部质量管理机构报告。4.送货凭证保存至超过药品有效期1年，但不得少于2年、5.按要求做好验收药品购进记录。
门店质量管理程序
陈列药品的检查养护程序
目的：建立一个符合GSP的门店陈列药品的检查养护程序 范围：本规程适用于门店陈列药品的检查养护管理 责任：门店养护员对本规程实施负责 内容：
1.陈列药品的货柜，橱窗必须随时保持清洁和卫生，防止人为污染药品
2.按药品特征性和储存要求，根据气候温度变化，不断改善药品陈列条件，每日检查温度情况，并及时调控在需要范围。
3.每月对陈列药品进行检查，并以记录。4.发现有质量问题的药品及时处理。
门店质量管理程序
不合格药品的确认及处理程序
目的：建立一个符合GSP的门店不合格药品的确认及处理程序 范围：本规程适用于门店不合格药品的确认及处理 责任：门店验收员、质管员对本规程实施负责 内容：
1.门店验收时发现的不合格药品，立即退回配送中心，除明显外观破损、污染情况外，发现其他质量问题经门店质管员确认后，及时向公司质管科报告。
2.陈列药品检查及销售时发现不合格药品，经质管员确认后，填写《不合格药品审批表》放于药品箱柜内。
3.门店按月或按季度，对不合格药品集中进行报审处理，根据门店经济性质，经批准后，报损销毁。
4.销毁不合格药品必须有质管人员在场，并做好记录
门店质量管理程序
药品不良反应报告程序
目的：建立一个符合GSP的门店药品不良反应报告程序 范围：本规程适用于门店药品不良反应报告的管理 责任：门店营业员、质管员对本规程实施负责 内容：
1.门店从业人员都应注意收集售出药品发生不良反应反馈情况。
2.门店经发现可疑不良反应，及时记录，认真询问，详细调查，认真填写《药品不良反应报告表》，向连锁公司质管科报告。
3.对严重或罕见的药品不良反应，必要时可越级报告。
门店质量管理程序
警示语
处方药：凭医师处方销售、购买和使用！
忠告语
