中国电子口岸操作流程

中国电子口岸操作流程（精选8篇）

中国电子口岸操作流程 篇1

电子票据业务自去年由农总行研发以来，深受广大企业的好评，目前正逐步进入广泛的流通渠道。电子票据避免了假票、克隆、遗失等纸质票据的诸多困扰，今后必将取代纸质票据成为市场主流。目前电子票据转让与接收还没有一个详尽的流程，为解决上述问题特发流程如下：

一、电子票据的接收

1、“票据”→“电子票据查询”→“电票信息查询→选择“银行承兑汇票”提交→应当查到票据的信息才能接收。

2、“票据“→“电子票据回复”→选择“背书转让回复”“银行承兑汇票”→点“新建” →选择“同意签收”

3、换另一操作员，“票据业务”→“电子票据复核”→“电子票据回复复核”，回复类型：“背书转让回复”；票据种类：“银行承兑汇票”选择相应的票据，点“提交”→选蓝字“详细” →点“发送”

注意发送的票据只一张，需要再次进行一一发送，这时选择“返回”，再次查询选择：

“背书转让回复”；也可以单独作发送：“电子票据发送” →“电子票据回复发送”。状态为“交易已发送”为正常，如失败则不成功，注意交易时间应选在9：30至15时人行开放为宜。经查询电子票据信息，状态为“已签收”则证明签收成功。

二、电子票据的转让

1、“票据业务”→“电子票据申请”→“背书转让申请”→“新建”→录入接收单位的账号（农行15后不带“-”、户名、开户行号、开户行行名。

2、换另一操作员进行复核：“票据业务”→“电子票据复核”→“背书转让申请复核”→“详细”→点“发送”也可分两步→“电子票据发送” →“电子票据申请发送”。

三、电子票据的开通

中国电子口岸操作流程 篇2

一、申请条件

1转出企业、转入企业均已取得海关核发的加工贸易登记手册(进料加工或来料加工手册）；

2转出企业、转入企业之间已签定加工贸易结转合同或协议； 3结转交易发生在加工贸易登记手册的有效期内。

二、结转方式 1申请表的备案

(1)转出企业在QP系统中录入结转转出情况，申报后，产生“电子口岸统一编号”，将申请表E-MAIL或传真给转入企业；

(2)转入企业在QP系统中录入结转转入情况，申报后，产生电子结转申请表号码(X11000123xxx)；此时，转出、转入状态均变为“成功入海关库”

(3)转出企业向转出地海关申请审批，转出海关审批后，转出状态变为“审批通过”

(4)转入企业向转入地海关申请审批，转入海关审批后，转入状态也变为“审批通过”。

此时，申请表方始有效，可以办理收发货。（申请表如果是不需要人工审批的，状态是直接变成审核通过）

(5)一份申请表对应一个转出企业和一个转入企业；一份申请只能对应转出企业一本手册，但可对应转入企业多本手册。

(6)结转双方备案的海关商品编码必须一致；（商品编码前8位必须一致，不一致会转人工审批）

(7)结转双方备的案数量、计量单位应当一致或折算成一致。（E账册联网企业《申请表》无须报备数量。

(8)对经海关审核通过后的《申请表》允许对其数量进行变更及增加新结转商品项目。

2收发货单登记

(1)转出企业在实际发货后10天内（因技术原因无法在规定时效内申报发货数据的，经主管海关同意，可适当延长申报时限，但最长不超过20天），于QP系统中录入发货记录，产生《收发货单》号码(X11000123XXX1000X，前12位同结转申请表号码)，并E-MAIL或传真给转入企业；(2)转入企业在收到转出企业《收发货单》并在实际收货后10天内（因技术原因无法在规定时效内申报发货数据的，经主管海关同意，可适当延长申报时限，但最长不超过20天），于QP系统中录入收货记录。(3)《收发货单》登记后，由海关系统自动审批通过。

如果转入企业发现转出企业的发货登记存在错误，在录入收货记录前，可以告知转出企业并由转出企业撤消该收发货单，再重新做一份。

(4)如有退货，应录入《退货单》，由转入企业录入后，再由退货接收方转出企业录入，海关系统自动审批通过《退货单》。

(5)海关对《申请表》进行暂停处理的，在暂停期间企业不能进行收、发货，但《申请表》项下已实际收发货的，允许办理报关手续。

注：发货方在系统中登记后30日之内，转入方要做收货登记，否则转出放数据自动作废。（申请表也是）

3结转报关（先报进口再报出口）

(1)转入、转出企业在每次实际收发货后的10天内，进行对账，并完成《收发货单》；

(2)在次月20号之前，转入企业将转出企业提供的合同、发票、箱单等单证，向转入地海关办理结转进口报关手续，并在进口报关后的第二个工作日内将报关情况通知转出企业；

(3)转出企业自接到转入企业通知之日起至月底前，即《申请表》有效期内并进口报关之日起10天内，凭结转进口报关单复印件、合同、发票、箱单等单证向转出地海关办结出口报关手续；

4结转报关注意事项

(1)转出、转入企业分别在转出地、转入地海关办理结转报关手续；转出、转入企业凭电子结转申请表分批或者集中办理报关手续。

(2)转出、转入企业应当在实际收发货的次月底前办结该批货物的报关手续，但不得超过手册（包括联网监管电子账册、电子化手册）有效期或核销截止日期，且最长不得超过1年。

(3)转入、转出报关单的随附单证代码填写大写的“K”，随附单证号填写电子结转申请表的号码，海关系统自动核对收发货数据做自动核扣，因此报关前必须注意做好电子收发货单的登记手续。

(4)结转进口、出口报关的申报价格为结转货物的实际成交价格；

(5)一份结转进口报关单对应一份结转出口报关单，两份报关单之间对应的申报序号、商品编码、数量、价格和手册号应当一致；

中国电子口岸操作流程 篇3

程

一、采购单位在网上取得注册账号的程序和市采购办业务受理科审核注册通过的程序。

（一）采购单位在网上取得注册账号的程序。

1、采购单位须指定一名本单位的政府采购专管员。

2、采购单位的政府采购专管员在电脑上打开“平顶山市政府采购网”，在此网页的左侧点击“立即注册”（注：特别是有二级预算单位的一级预算单位应先注册，否则二级预算单位无法注册，但一级预算单位无要求的，二级预算单位可以填报一级预算单位，这样采购人的计划申报速度快）。进入“欢迎注册河南政府采购网”页面，在此网页上点击“采购人”图示。进入“采购人注册”页面，在此页面的左下侧勾选“已仔细阅读上述内容”，点击“下一步”。进入“录入采购人信息”页面（有红“*”号项为必填项），空格处填完后，点击“下一步”。进入“预算单位管理员信息”页面（带“*”号为必填项），空格处填完后，点击“注册完成”（注：密码最好在6位数字以上）。弹出登录账号（作为办理电子钥匙的依据），点击“确定”，提示您注册成功，至此完成网上注册（注：专管员要记好自己的登录账号和登录密码）。

（二）市采购办业务受理科审核采购单位注册信息的程序

市采购办业务受理科经办人员在电脑上打开“平顶山市政府采购网”，在此网页的左边点击“使用口令方式登录”。进入“账户登录”页面，填写登录账号和密码，点击“下一步”。进入“河南省电子化政府采购系统”页面，点击“监督管理”→页面左侧的“采购人注册审核”。进入“采购人注册信息列表”页面，经办人员勾选采购人名称，点击“操作”栏下的“审核”，要仔细审查采购人的注册信息是否正确、完整，审查同意的，点击“审核通过”。进入“采购人信息审核成功”页面，点击“确定”，至此采购人注册信息审核完成。

（三）采购单位的政府采购专管员个人信息修改程序。

采购单位的政府采购专管员在电脑上打开“平顶山市政府采购网”，在此页面的左侧点击“使用口令方式登录”。进入“账户登录”页面，填写登录账号和密码，点击“下一步”。进入“河南省电子化政府采购系统”，点击“系统管理”→页面左侧的“个人信息修改”。进入“个人信息修改”页面，在此页面勾选“修改密码”，空格处填写完后（带“*”字项为必填项），点击“保存”，提示个人信息修改成功。

二、采购单位的采购计划申报程序和市采购办业务受理科审批程序。

（一）采购单位的采购计划申报程序

采购单位的政府采购专管员登录平顶山市政府采购网，在此网页的左侧点击“使用口令方式登录”。进入“账户登录”页面，输入账号、密码、校验码后，点击“下一步”。进入“河南省电子化政府采购系统”页面，在此页面点击“监督管理”左侧的“采购计划申报”。进入“我的采购计划”页面，点击页面右上角的“增加”。进入“采购计划基本信息”页面，填写采购计划基本信息（红色“*”号部分为必填项）。其中填写“预计完成时间”时要依据审批的时间和资金支付的时间为考量；填写“项目分类”时若采购的项目是服务类就点击“服务”圆圈，若是工程类就点击“工程”圆圈，若是货物类就不用点击“货物”圆圈；填写“是否有进口产品”栏时，若采购的项目是进口产品就点击“是”圆圈，若不是就不用点击“否”圆圈；填写“项目资金财政管理口”栏时，若使用的是预算内资金就选择“市财政局相关的资金管理业务科”，若使用的是预算外资金就选择“非税收入管理局”，若使用的是其他资金就选择“市国库支付中心”；填写“审批流程”时不需上级单位审批的和财政业务口审核的才点击；在“付款方式”栏内，若是通过市国库支付中心支付的在“财政直接支付”项内填写预算金额数，否则在“采购单位自行支付”项内填写预算金额数；在“录入项目内容”栏内，先勾选左下方的方框，后填写空格处内容，其中，“采购内容”栏下须点击带*字的“黑三角”，选择内容要与本页面上方的“项目名称”相对应。“预算金额”栏下必填金额数。拟申请采购方式的空格处先勾选右上方的“拟申请采购方式”，后进行合规性选择（注：①货物类预算金额20万元以上勾选公开招标采购方式；6万元以下勾选“其它”采购方式，但采购8万元以下的办公机具、或空调、或办公家具、或公务印刷应勾选协议供货采购方式；6万元-20万元之间勾选或邀请招标方式、或竞争性谈判方式、或询价方式、或公开招标方式。②服务类预算金额30万元以上勾选公开招标方式；6万元以下勾选“其它”采购方式；6万元-30万元之间勾选或邀请招标方式、或竞争性谈判方式、或询价方式、或公开招标方式。③工程类预算金额100万元以上勾选公开招标方式；8万元以下勾选“其它”采购方式；8万元-100万元之间勾选或竞争性谈判方式、或邀请招标方式、或公开招标方式）；如果需要增加多条明细，可点击“增加项目内容”进行操作；如果该明细内容输入有误，可点右边的“删除”按钮；如果信息确认无误，点击“保存”按钮，系统提示“数据操作成功”！再按“确定”，进入“我的采购计划”页面。在“我的采购计划”页面点击“操作”栏下方的“提交”，再按“确定”，等待相关部门审批（对于退回的采购计划，可以在“我的采购计划”列表中进行查看、修改、删除及重新提交）。

（二）采购单位申报采购计划时，若在“采购计划基本信息”网页上确认了“主管单位逐级审核”，那么采购单位的政府采购专管员，要先通知其上级单位的专管员审批，才能在网上进入资金审批环节。若不需要主管单位审核，则勾选“上级主管单位”的圆圈。

上级主管单位的审批程序。上级主管单位的政府采购专管员录入账号、密码、校验码进入系统后，在“待办事项”中可以看到待审批的采购计划，点击要审批的采购计划链条，进入审批页面，专管员根据实际情况进行审核，若计划无误点击“同意”，若不同意点击“退回采购人”，最后点击“通过”至下页按“确定”。（若审批结果为同意，计划会自动流转至下一审批人员；若审批为退回采购人，计划会流转至采购人进行修改）。

（三）采购单位在网上申报完采购计划后，若需其上级单位审批的，上级单位先审批，后进入平顶山市财政局管理资金的相关科室审批，审批通过后，进入平顶山市采购办业务受理科进行采购形式、采购方式的审批环节。（注：若采购单位的计划申报迟迟没有反馈，请电话联系其上级主管单位的政府采购专管员、或市财政局管理资金的相关科室、或市采购办业务受理科是否已审批）。

（四）平顶山市政府采购办业务受理科初审人员操作程序

1、采购单位按政府采购法等有关规章的规定，申请采购形式、采购方式时的操作程序。

（1）初审员在电脑上打开平顶山市政府采购网，点击在此页面的左侧“使用口令方式登录”。

（2）在“账户登录”页面填写登录账号、密码、校验码，点击“下一步”。

（3）在“河南省电子化政府采购系统”页面“待办事项”栏内，点击要进行“采购方式初审”的采购单位的计划申报链条。

（4）在“采购计划基本信息”页面，初审员要认真仔细地对采购单位填报的内容进行审核。在“批复采购方式”栏中，先点击左下方的“方框”，再点击右侧的“批复采购方式及组织形式”。勾选需审批的采购方式、组织形式、采购形式，点击“保存”。在“审批结果”栏内，同意采购单位拟申请的采购方式的，点击“同意”；不同意的点击“退回修改”并在“审批意见”栏内填写原因，最后点击“通过”，至点击“确定”，采购方式初审成功。若需要上级领导审批，则勾选审批，进入采购方式终审环节；若不需要上级审批，则勾选不审批，初审就为终审。

2、采购单位未按政府采购法等有关规章的规定办理政府采购手续的，初审人员处理程序。

（1）采购单位书面写出说明到市采购办业务受理科办理。

（2）市采购办业务受理科收到说明后，审查采购人的理由是否充分合理，有无印证的相关文件，合理的受理，不合理的说明原因退回。

（3）市采购办业务受理科对受理的合理说明向主管领导汇报，经领导研究后，在说明件上批上有关采购形式、采购方式的结论。

（4）采购单位按照市采购办的批件，上网登录采购项目信息、预算金额和同意的采购方式（批件一式两份，采购人和市采购办各存一份）。

（5）市采购办业务受理科经办人员再按正常的业务程序和市采购办主管领导的审批意见在网上办理（在“审批意见”栏内注明主管领导的批示内容）。

（五）采购单位的采购计划，在网上被市政府采购办业务受理科初审员审批采购方式为公开招标、组织形式为社会代理机构、采购形式为集中采购的，此信息会反馈给采购单位。采购单位的政府采购专管员利用账号、密码进入系统后，在“河南省电子化政府采购系统”页面“待办事项”栏内，点击“选择代理机构”链条；进入“采购计划基本信息”页面，在此页面“批复采购方式”栏中，勾选左下方方框，点击右侧的“选择代理机构”；在代理机构页面上点击右侧的“选择”；在“代理机构列表”中选择目标代理机构，点击“确定”→“保存”。在“批复采购方式”列表中的对应采购内容的“代理机构”栏中会显示您所选择的代理机构。选择代理机构后，点击页面最下方“提交”按钮，再按“确定”，计划流转至平顶山市采购办业务受理科，进行采购计划编号（注：采购单位所选择的代理机构，若在网上未备案的，应先到市采购办监管科进行网上注册、确认，后再在网上选择提交）。当市采购办批复的采购形式为分散采购、组织形式为自行组织时，直接到计划编号环节不用选择代理机构。

（六）平顶山市政府采购办业务受理科采购计划编号员操作程序。编号员在电脑上打开平顶山市政府采购网，在此网页上点击左侧的“使用口令方式登录”；在“账户登录”页面，填写登录账号、密码、校验码，点击“下一步”；在“河南省电子化政府采购系统”页面，“待办事项”栏中，点击“采购计划编号”链条；进入“采购计划基本信息”页面，在“采购计划编号”列表中的“计划编号”下空格处进行采购编号（要与原纸制化的编号相衔接，年号为每个的顺序号，总号为每年累计的总顺序号），后点击“保存”，再按“确定”，采购计划编号成功，网上反馈给采购单位。

（七）采购单位查看采购计划的采购方式、组织形式批复情况的程序。采购单位的政府采购专管员在电脑上打开平顶山市政府采购网，点击“使用口令方式登录”；进入“账户登录”页面，填写账号、密码、校验码，点击“下一步”；进入“河南省电子化政府采购系统”，在此页面左侧点击“采购计划查询”；在“采购计划列表”中选择要查看的计划（注：只能查看“状态”栏下“采购中”的计划），点击“查看”,可以看到该计划的明细及批复的采购方式、组织形式等情况，再点击”返回“，查看结束。

（八）采购单位的政府采购专管员从网上打印采购计划申请表的程序。专管员在电脑上打开平顶山市政府采购网，点击“使用口令方式登录”；进入“账户登录”页面，填写账号、密码、校验码，点击“下一步”；进入“河南省电子化政府采购系统”，在此页面左侧点击“采购计划查询”，选择要打印的计划申请，点击“操作”栏中的“采购计划申请表”；“平顶山市市直政府采购申请表”出来后，点击打印机图标，即可完成打印（注：打印的采购计划申报表只用作采购单位内部审批或内部存档使用，不用走纸制审批手续）。

三、采购单位依据网上市政府采购办批复的采购形式、采购方式、组织形式进行操作的程序。

（一）审批采购形式为政府集中采购，组织形式为委托社会代理机构，采购方式为或公式招标、或邀请招标、或竞争性谈判、或询价的，执行程序为：

1、采购人必须委托有资质的采购代理机构进行操作，并与采购代理机构签订委托协议。采购活动实施前，采购单位应先将纸制的《平顶山市政府采购项目代理采购备案表》和委托协议向市采购办监管科备案。

2、采购人和采购代理机构在网上发布公告。

3、采购代理机构出售纸制化采购文件。

4、评审专家的抽取，需有采购人和采购代理机构的代表到市采购办监管科进行随机抽取。

5、开标、评标、定标。

6、采购人和采购代理机构在网上发布中标或成交公告。

7、采购人和采购代理机构处理投标人的质疑，市采购办监管科处理投标人的投诉。

8、采购人与中标人签订采购合同。

9、采购合同的履行及采购人对标的验收。

10、采购人和采购代理机构须把纸制的采购文件、评标报告、采购合同向市采购办监管科备案。

（二）审批采购形式为分散采购，组织形式为自行组织，采购方式为公开招标的。采购人可以自行编制采购文件，采购人须在网上发布招标公告，到市采购办监管科抽取评审专家，组织开标、评标、定标，在网上发布中标公告，签订合同，携带纸制化采购资料向采购办监管科备案。

（三）审批采购形式为分散采购，组织形式为自行组织，采购方式为询价、或竞争性谈判的。采购人可以自行编制采购文件、自行组织询价小组或谈判小组（小组成员须是3人以上的单数）进行评审，必须邀请三家以上的供应商。采购人需将纸制化的采购文件、询价报告或谈判报告、合同向市采购办监管科备案。

（四）审批采购方式为协议供货或定点采购的。采购人须到通过招标确定的定点供应商处采购，并将纸制化的《平顶山市政府采购协议供货价格确认单》向市采购办监管科备案。

四、采购单位资金支付申报程序和市政府采购办监管科对资金支付申报审核程序。

（一）采购单位资金支付申报程序

1、采购单位的政府采购专管员在电脑上打开平顶山市政府采购网，在此网页的左侧点击“使用口令方式登录”。

2、在“账户登录”页面，填写登录账号、密码、校验码，点击“下一步”。

3、在“河南省电子化政府采购系统”页面，点击“操作执行”和点击页面左侧的“合同备案”，在此页面的“合同信息列表”栏，点击右侧的“增加”。

4、在“合同基本信息”页面，点击“项目名称”后边的“选择”按钮；在“项目信息列表”页面，勾选“项目名称”下的项目内容；在“项目明细列表”页面，勾选左侧的方框，后按“确定”。把“合同基本信息”页面其他空格处填完（有“*”的必填），在“供方单位名称”栏，点击其后边的“选择”。在“供应商信息列表”页面，点击红色的“此处”，把本次采购项目中与之签合同的供应商名称填入“空格处”，后按“确定”。必填的空格处填完后，点击“下一步”。

5、在“本合同基本信息”、“支付情况”、“合同件”、“设备清单”页面，点击“支付情况”至点击该页面右侧的“增加”；在“支付方式”页面，“支付条件”空格处填写转账或现金，在“支付比例“空格处填写合同总额除以要现支付的金额，“支付金额”空格处填写本次支付的金额，后按“保存”。在“本合同基本信息”页面，再点击“设备清单”。在“设备清单列表”栏下，点击右侧“修改”，在“购置内容”页面，有*字的空格处为必填项，“所属统计数目”的选择要与“货物名称”相一致；“数量”栏下尽量填“1”，“单位”栏下填“批”（注：合同金额、支付金额、设备清单总金额三者数据须一致，否则无法提交本案）；后按“保存”至按“确定”。最后在“本合同基本信息”页面，按“关闭”。

6、在“合同信息列表”页面，点击右侧“操作”栏下的“提交备案”，后按“确定”，进入市政府采购办审批环节。

（二）市政府采购办监管科对资金支付申请审核程序。

采购单位的采购资料，须向市采购办备案的，应先将纸制的采购资料到市采购办监管科备案，监管科审核人员再在网上审核资金支付申请。

1、市采购办监管科审核人员，在电脑上打开平顶山市政府采购网,点击此网页左侧的“使用口令方式登录”。

2、在“账户登录”页面，输入帐号、密码、检验码，点击下一步。

3、在“河南省电子化政府采购系统”页面“待办事项”栏下，点击“合同备案审核”链条。

4、在“合同备案”页面，认真仔细审核采购单位合同备案的内容，若需查看采购单位的采购计划和预算金额，点击本页面右侧的“查看采购计划”。若审核同意则按同意；若不同意则按不同意，并在“财政部门确认意见”栏说明原因，后按“备案审核”，再按“确定”，审核信息为通过。若审核不同意的，采购单位修改后重新提交审核。

五、采购单位在网上打印《平顶山市市直政府采购资金申请表》程序

（一）采购单位的政府采购专管员在电脑上打开平顶山市政府采购网，在此网页的左侧点击“使用口令方式登录”。

（二）在“账户登录”页面，输入登录帐号、密码、效验码，点击“下一步”。

（三）在“河南省电子化政府采购系统”页面，点击“操作执行”和点击页面左侧的“合同信息查询”；在“合同信息查询”列表中，查找已备案通过的合同内容，并点击其后边的“支付申请”；在“支付情况”页面，点击左下方的“圆圈”，再点击“操作”栏下的“修改”，进入“申请国库支付金额”页面，在此页面的“申请国库支付金额”栏中填写本次申请支付金额，后按“保存”→“确定”；再在“支付情况”页面，点击左下方的“圆圈“，后按“确定”，显示“平顶山市市直政府采购资金申请表”。

（四）在“平顶山市市直政府采购资金申请表”页面，点击右上方的打印机图标，把“采购资金申请表”打印出来。“采购资金申请表“要打印两份，一份做为内部记账使用，一份到平顶山市国库支付中心办理资金支付手续。

六、采购单位办理采购资金支付的手续。

中国电子口岸入网流程 篇4

1、企业提出入网申请

企业到所在地的数据分中心或制卡代理点（联系电话可登录中国电子口岸综合服务网站查询，打3871139直接向中国电子口岸热线咨询），领取并如实填写《中国电子口岸企业情况登记表》和《中国电子口岸企业IC卡登记表》，由企业法人签字并加盖公章。

2、企业信息备案

企业到所在地的数据分中心或制卡代理点进行企业信息备案工作，各类企业进行备案所需携带的文件（正本或副本原件及复印件）如下：

（1）进出口企业、外贸中介服务企业需携带：(a)《企业法人营业执照》或《企业营业执照》；(b)《税务登记证》或《外商投资企业税务登记证》；(c)《中华人民共和国组织机构代码证》，包括电子副本IC卡；(d)《报关单位登记注册证明》，如企业有报关员，需带《报关员证》；(e)企业负责人签字并加盖公章的《中国电子口岸企业情况登记表》和《中国电子口岸企业IC卡登记表》；(f)企业如需办理外经贸或外汇管理等部门业务，还需分别提供《中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《对外贸易经营者备案登记表》、外汇核销资格证明等文件资料。

（2）加工贸易企业、外贸货主单位需携带：(a)《企业法人营业执照》或《企业营业执照》；(b)《税务登记证》或《外商投资企业税务登记证》；(c)《中华人民共和国组织机构代码证》，包括电子副本IC卡；(d)企业负责人签字并加盖公章的《中国电子口岸企业情况登记表》和《中国电子口岸企业IC卡登记表》；(e)企业如需办理海关、外经贸或外汇管理等部门业务，还需分别提供《报关单位登记注册证明》（如企业有报关员，需带《报关员证》）、《中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《对外贸易经营者备案登记表》、外汇核销资格证明等文件资料。

数据分中心或制卡代理点根据企业提供的上述材料开展企业信息备案工作，并生成《中国电子口岸企业入网资格审查记录表》，交企业到技术监督局、工商局、税务局审批。

3、企业入网资格审批

企业持《中国电子口岸企业入网资格审查记录表》，并分别携带《中华人民共和国组织机构代码证》、《企业法人营业执照》或《企业营业执照》、《税务登记证》或《外商投资企业税务登记证》到所在地技术监督局、工商局、税务部门进行企业入网资格审批工作。

4、制作企业法人卡和操作员卡

中国电子口岸操作流程 篇5

发文号： 发布日期： 2006-10-14进口付汇核销业务流程：

进口企业在中国电子口岸系统——“进口付汇”子系统中的业务流程为：

办理中国电子口岸系统入网认证手续→上网提交进口报关单电子底帐（企业可自主选择是否进行上网交单）→办理进口付汇核销手续。

一、办理中国电子口岸系统入网认证手续。

新成立进出口企业在开展进口业务前需到南宁海关办理中国电子口岸入网认证手续，同时到所在地外汇局办理“对外付汇进口单位名录”（以下简称“名录”）申请，到所在地外汇局办理“名录”申请手续时应提供以下材料：

1、加盖单位公章的“对外付汇进口单位名录登记申请书”;

2、商务部门颁发的《对外贸易经营者备案登记表》/《进出口企业资格证书》/《中华人民共和国外商投资企业批准证书》/《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》正本及复印件;

3、工商营业执照副本及复印件；

4、国家技术监督局颁发的企业组织机构代码证书正本及复印件。复印件要求加盖单位公章。

如果企业开立有经常项目外汇账户的，只须提供银行经常项目外汇账户开户证明和上述第1、2项材料即可。

注意事项：

（1）只有在办妥以上手续后，企业才能开展进口业务。

（2）《对外贸易经营者备案登记表》的有效期为30个工作日，如企业在领到登记表后30个工作日内未到外汇局办理登记备案手续的视为过期无效，需到商务部门重新办理。如企业只办理了中国电子口岸入网认证手续而未到当地外汇局办理登记备案手续的，要尽快到当地外汇局办理登记备案手续，以避免对企业的正常进出口业务造成影响。

二、上网提交进口报关单电子底帐

目前企业在中国电子口岸系统——“进口付汇”子系统中的主要操作是对进口报关单进行网上交单处理。企业既可选择自行进行网上交单处理，也可不进行网上交单处理直接到外汇局办理进口付汇核销报审。网上交单具体操作流程如下：

将企业操作员IC卡插入读卡器，输入密码，登陆“中国电子口岸”系统——点击进入子系统“进口付汇”——点击进入“交单”/“批量交单”（需同时提交2份以上进口报关单电子底帐的可选择“批量交单”）——输入进口报关单“预录入编号”，回车——点击“开始查找”——查找到相应的进口报关单后，点击进入报关单电子底账，在“提交到银行/外汇局”一栏输入“450000000000”（此为国家外汇管理局广西区分局的外汇局代码，如企业需提交到银行，可从下拉菜单中进行选择），回车——点击“交单”。此时系统会出现红色“已交单”字样，说明该份进口报关单已成功交单。目前“中国电子口岸”已实现进口报关单网上交单的实时传送，企业一点击交单成功，外汇局可立即收到该交单信息。

三、办理进口付汇核销手续

进口企业开展进口业务，对外支付外汇货款，收到进口货物后，应及时到外汇局办理核销报审手续。进口企业在办理核销手续时，需向外汇局提供以下单证：一是填写一式两份的贸易进口付汇到货核销表；二是进口付汇核销单（代申报单）原件；三是盖有海关验讫章的进口货物报关单付汇证明联原件；四是企业操作员IC卡（已进行网上交单的不需提供）

关于IC卡管理和使用问题

（一）外汇局对企业IC卡办理的要求。

企业在海关办理中国电子口岸入网认证时，要办理两种IC卡，一种是法人IC卡，另一种是操作员IC卡。法人IC卡的持卡人一般是企业的法人代表，只能办理一张，外汇局对此无特别要求；而操作员IC卡进出口单位可根据自身的实际情况办理，可以办理一张，也可以办理几张，但是，操作员IC卡的持卡人姓名要求需与办理核销业务的人员姓名一致。如不一致，需更换操作员IC卡或在办理相关核销业务时提供单位授权证明、介绍信。也就是说，到外汇局办理核销业务的人员自身必须要办理一张操作员IC卡。

在领用出口收汇核销单时，要求操作员IC卡持卡人需与领单人员必须一致，持卡人是谁，就应由谁来领单，如果持卡人临时有事不能到外汇局领单，可由本单位的其他人员凭单位授权证明或介绍信代替领单，如果企业更换领单人员，就需同时更换操作员IC卡，保持操作员IC卡持卡人的姓名与领单人员的姓名一致。

（二）企业操作员IC卡的有效期问题。

外汇局对企业的法人IC卡不设有效期，为长期有效，操作员IC卡则不同，是有一定的使用期限的。目前企业在办理新的操作员IC卡时，外汇局一般设置的有效期为三年。

当企业的操作员IC卡的使用期限超过三年时，操作员IC卡在进入中国电子口岸网站的首页画面后，“出口收汇”子系统的字样就会显示为灰色，这说明操作员IC卡已过期，企业无法用这张操作员IC卡进入系统进行出口收汇核销的相关业务操作。

（三）操作员IC卡过期后，企业应如何办理申请延长有效期的手续。

企业需用法人IC卡在中国电子口岸系统中重新向外汇局申报操作员IC卡期限，再由外汇局审批，重新设定操作员IC卡有效期后，操作员IC卡就可继续使用。

操作方法：

企业用法人IC卡进入中国电子口岸的“身份认证”子系统，点击“备案变更”中的“IC卡权限”菜单，查找需重新申报期限的操作员IC卡卡号，点击查找出的操作员IC卡卡号，进入期限的变更界面，然后在页面上方选择“外汇”部门，点击“暂存”、“申报”。操作完后就可电话联系企业所在地外汇局，告知操作员IC卡卡号、姓名，经外汇局审批后就可恢复使用权限。

注意事项：

1、企业在使用法人IC卡在中国电子口岸中重新申报操作员IC卡期限时，不要随意在“备案变更”的菜单中修改、变更相关信息。

“备案变更”菜单下有“企业备案”、“企业权限”、“IC卡备案”和“IC卡权限”四个子菜单，四个菜单中任意一项的信息如果发生变更，都可能导致操作员IC卡不能使用，必须经外汇局对变更的信息进行审批后，操作员IC卡才能使用。而有时有些企业在变更操作员IC卡权限的同时，有意或无意地变更了其他三个子菜单中的信息，变更后也不知道，也不告知外汇局对变更的信息进行审批，导致无法使用。因此，只需对“IC卡期限”子菜单中的信息进行变更申报就可以了，其他三个子菜单的信息不要变更，最好不要进入这三个子菜单。

2、有的企业在变更操作员IC卡信息时，只对变更的信息进行“暂存”，未“申报”，这种情况下外汇局也无法进行审批。企业必须重新进行申报，外汇局才能进行审批。

3、企业用法人IC卡进入操作员IC卡有效期的变更界面时，在界面的上方会出现“外汇”、“海关”、“税务”等几个部门可选择点击，企业如需向外汇局申报审批，就要点击“外汇”部门，如需向海关申报审批，就要点击“海关”部门，不要选择错误的部门，导致操作员IC卡不能正常使用。

空运操作流程_空运流程 篇6

空运操作流程分成国内空运操作流程和国际空运操作流程，而国际空运操作流程又可以细分为空运出口流程和空运进口流程，各项流程有细小差距。本期乔布简历小编将为大家介绍的是空运操作流程的大致状况，对空运流程感兴趣的小伙伴们下面就一起来看看吧~

关键词：空运操作流程,空运流程

在空运前大家必须明确的是，明令禁止空运的危险物品是绝对不能空运的。一般情况下，空运操作流程如下：

1、委托货物：发货人与货运代理确定运输价格以及服务条件后，发货人需填写货物委托书，委托书上需注明发货人信息、收货人信息、目的地、预配航班日及航空公司、货物品名、件数、重量、体积以及运价。

2、准备必要单证：A报关单B核销单C报关委托书D发票E装箱单F换单凭证/电子转单信息G许可证书

3、订舱：根据发货人的货物委托书，客服/制单员应即时向航空公司或代理订仓，并通知客户预定航班时间。

4、接货：根据双方协商好的方式提取货物，确保货物及时准确入仓。

5、过磅打单：货物交由货站过安全检查，以及丈量货物尺寸计算体积重量，之后货站将整单货物的实际重量以及体积重量写入“可收运书”，加盖“安检章”“可收运章”以及签名确认。货运代理根据货站的“可收运书”将全部货物数据，打入航空公司的运单上。

6、运单：货物装机完毕，由中国民航签发航空总运单，外运公司签发航空分运单，航空分运单有正本三份、副本十二份。正本三份，第一份交给发货人，第二份由外运公司留存，第三份随货同行交给收货人。副本十二份作为报关、财务结算、国外代理、中转分拨等用途。

7、报关：客户可自行选择报关行，也可委托货运代理公司进行报关，但不论如何，都需要将发货人所准备好的所有报关资料，连同货站的“可收运书”，航空公司的正本运单及时交给报关行，以便于及时报关，方便货物及早通关以及运输。

8、发出装运通知：货物装机后，即可向买方发出装运通知，以便对方准备付款、赎单、办理收货。

以上只是空运的大致操作流程，具体步骤还要取决于是国内空运或国际出口空运还是国际进口空运~

中国电子口岸操作流程 篇7

货代操作一个月基本过程应该了解了.操作主要工作有

1.接到销售托书,输入公司系统打托书,十联单(定同行不需要)2.将托书传给订舱窗口,让跑单师傅拿十联单去船代敲章.拿回来的单子术语叫配舱回单.3.和客户确认好装箱时间,安排拖车.将配舱回单传给车队去放设备交接单.4.提单确认.5.报关.审核客户寄来的报关资料是否正确.没问题了送去报关行

6.做费用拿提单.操作各个环节要盯紧了.及时订舱,定好了盯预配,预配放了盯装箱,箱子装好盯进港,进港了盯报关,放关了盯上船.船开了盯提单.做操作是一个细致的工作.不懂多问.等熟悉了就简单了.为规范业务部日常工作，明确各岗位职责，加强内部协调配合，特制定本规范。

第一部分，岗位职责 依据工作需要和工作环节在业务部内设立有经理、操作、客服和销售等岗位，各岗位相辅相成构成业务部完整的运作机制。第一、职位与职权

部门经理：

1、管理团队的组建、管理和提升

2、配合公司战略发展，筹划、推进和评估本部的长短期目标

3、各部门总体运作的计划、协调、推进和评估 销售：

1、业务的报价、揽取和跟踪

2、报价的对外发布、跟踪和核实

3、客户日常销售维护

客服:

1、业务的受理、指派和跟踪

2、报价的对外发布、跟踪和核实

3、客户日常操作维护

操作：

1、业务的审核、运作和跟踪

2、费收的核实、确认和输入

3、业务的完结、统计和分析

4、门点服务/仓储服务的受理、协调和安排

第二、职权与职责

1、经理管理

部门经理和主管对部门内日常事务和人员具有指派工作、协调次序、管理决策的权力和义务。

2、权责对应

部门内所有人员应依据各自所在职位的职权配置，积极主动尽职尽责地完成日常本职工作。

3、能动互助

部门内所有人员应重视自我促进业务素质和工作能力，积极主动协助关联职位成员完成日常本职工作。第三、个人与团队

1、对任何事件，各成员应首先积极努力地尽己之所能处理。

2、对超越自身处理能力或不能清晰判断处理结果的要求或者事件，需立即请示上一级职权直至部门经理要求协助，并依据上一级和或者部门经理的指令或者指导及时处理并反馈、总结。

3、各职员日常应积极主动学习积累有利于促进改善本职工作的知识和资源，提升团队实力和个人素质

4、各职员应积极协助和指导有需要的部门成员。

5、待物客观公正，就事宽容耐心。第二部分，操作流程

根据业务部的工作特征，日常工作中划分为以下“接单、订舱、拖车/内装、报关、文件、费收和其他”各环节，各环节相辅相成。

本流程即是各岗位的工作指导，也作为主管评判各岗位工作达标与否的标准。

一、接单部分

接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。

接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。

（注）对于部分无法短时间内确认的信息，依然必须及时安排并予以跟踪，如根据客户和操作需要流转到下一环节，先安排流转后跟进处理，以保证下一环节的有序操作。

1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）

（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。

客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：

托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。

（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）

普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；

对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。

特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他的附加服务。

对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受和安排

2、运价核对、确认（客服或者接单员）

客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。

(1)对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。

(注)特殊情况可先口头与销售员确认, 待销售员返回公司再补签字确认

(2)对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。

3、舱位确认（客服或者接单员）

根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。

二、订舱部分

一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对可以提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前； 一般要求在预定开航日5工作日前完成订舱，对于该时间限制以内的业务委托一般要求在接单日内完成订舱，最迟一个工作日内完成订舱。

1、新建委托(订舱操作员)

订舱操作员必须及时在操作系统内创建业务编号、新建业务档案，输入业务有

关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。

2、订舱过程（订舱操作员）

订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。

订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。

3、舱位通知（订舱操作员）

无论是否需要我司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。

三、拖车/内装（调度）

客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和

市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。

1、拖车安排

(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排

(2)根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的拖车时间时间；如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险

(3)安排拖车前，根据前期约定的拖车服务时间要求，提前2工作日与客户再次联系确认装柜时间及地点

(4)同客户确认时间要求后，在同一工作日及时把信息通知拖车行进行服务要求

预约

(5)向拖车行委托时间，一般最迟必须在提供拖车服务时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括拖车行是否已经领取设备交接单、提箱点的确认已经空箱状况确认）；

对于特种箱业务，必须同船公司确认空箱状况，必要情况下通知船公司提箱时间。

(6)安排拖车时，需向拖车行发出书面委托。清晰注明配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中转港代码、目的地等）、装柜时间、装柜地点、工厂联系人及联系电话、协议费用等

(7)必要情况下，应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂

(8)跟踪装箱、装箱单、进港

(9)其他注意事项

在船公司的免费用箱期内安排拖柜进场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认并登记 对于客户业务退关，需要确认是否发生安排拖车的前期费用。若有发生预配打单费等，需立即通知客户，要求其书面确认并登记

2、内装安排

(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排

（2）根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的装箱时间，如同客户具体情况有冲突，必须同客户协商并告知可能的风险

(3)根据前期约定的到货时间，提前1工作日与客户再次核实送货时间和预计到达时间

(4)向仓库做内装委托，需向仓库发出书面委托。清晰显示配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中转港代码、目的地等）、装柜时间、货物数据（包括件数、毛重、体积）、协议费用等

(5)向仓库委托时间，一般最迟必须在预约货物装箱时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括仓库是否已经领取设备交接单、提箱点的确认、空箱状况确认）

(6)向仓库委托时，必要情况下应注明提空柜的时间要求

(7)跟踪到货物情况

(8)跟踪装箱、装箱单、进港

四、报关部分（操作员）

(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排

(2)根据船公司、码头、航线和货物等情况，前瞻判断合适的报关时间。如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险

(3)最迟在同客户约定报关日期的前一工作日，再次同客户确认报关资料的发送情况

(4)收到报关资料后的第一时间对报关资料进行预审，有问题立即处理

(5)在约定的报关日期前一工作日下班前，把完整的报关资料送报关行

(6)对于报关资料，要求复印留底；对于重要报关资料如核销单等，必须在做登

记

(7)跟踪反馈报关结果

五、文件部分

1、提单确认(文件员)(1)提单确认件的膳制和发送

提单确认件的膳制和发送要及时，一般预定开航日2个工作日前必须发送

(2)催促提单确认件

终端会操作流程 篇8

隆重庆祝“魅力女人时尚生活”大型演讲会将于2004年03月28日在宾馆召开

一，会前准备阶段：

1，准备充足的货品：单支及适量套装产品（已享受新春促销第三击）

2，选择沙龙场地的要求（2004年03月09日前确定）：

●会场最好选择当地知名的宾馆。会议室不要太大，刚好的座位或挤一点气氛会更好一点，原则上不要有空位；

●会场不要距美容院太远，且最好周围没有竞争对手的美容院；

●会场最好安排在四楼以下；

●会场最好有前后两个门（便于进出）；

●会场必须音响完备；

●恒温措施好（22—24℃）

●隔音措施好（不高于20分贝）

●会场租赁方须提供茶水、茶具或自备矿泉水（矿泉水数量按与会人数的1：1.2提供）

3，进行员工培训：

●在2004年03月26日由我方老师和刘老板共同对美丽之晨的卖点、特点及美容服务项目培训； ●在2004年03月26日晚由我方老师和刘老板共同对培训完毕的员工结合笔试和口试考核奖励表现优异的员工（奖励的形式和内容由我方老师和刘老板共同确定）；

●会议期间产品促销的培训（2004年03月26日以前完成）；

●会议中主推产品的销售与卖点培训（2004年03月26日以前完成）；

●会议邀请函内容的培训（口试背诵，逐个考核过关）（2004年03月26日以前完成）；

●明确分工及责任人（2004年03月26日以前完成）；

●我方老师和刘老板共同制定（包括我方老师和刘老板在内）所有人的（2004年03月26日以前完成）： A，每人邀约到会人数（刘老板邀约目标60-100人，我方老师和店内员工邀约目标20-30人）；B，每人销售目标（刘老板和我方老师销售目标6000-10000元人，店内员工销售目标2000-3000元/人）；C，奖励政策的制定（奖励的形式和内容由我方老师和刘老板共同确定），确保每人都全力以赴； ● 培训员工在接待是的形象和态度。

4，制定宣传方案：

●活动宣传

A，2004年03月18日---2004年03月31日店门口悬挂：

2004年03月28日法国美丽之晨带您走进“魅力女人时尚生活”

“魅力女人时尚生活”大型演讲会将于2004年03月28日与宾馆召开

B，用海报书写详情后张贴在店门口。

●促销宣传：用海报书写详情后张贴在店门口和店内。

注：也可以选择报纸、电视等宣传媒体，如果2004年03月28日有记者前来会更佳。

●也可以在无为的主要街道、或广场悬挂条幅：

风靡港澳，流行欧美的“魅力女人时尚生活”大型演讲会终于来到无为了

5，填写邀请函：填写时按派发人的不同进行

数和奖励。

A、B、C、D、E……的编号分类，以便统计人

6，确定总负责人（负责活动的全过程）---刘老板 二，具体操作阶段： 1，邀约：

●在03月18日前发到无为，03月22日开始派发；每一邀请函均放入信封内，在每一个信封内另放入一块（或二块）巧克力（或水果糖、奶糖等）。●整理现有客户，分成三类：（2004年03月22日以前完成）A，大客户（包月、季、年卡）；

B，常客（常来消费，但未包月、季、年卡）；

C，散客（新近开发的客户、偶尔做过一次美容的客户、已经流失的包月、季、年卡客户等）；D，挖掘竞争产品或竞争美容院的不稳定的顾客；E，按现有员工进行客户分配；

F，根据商圈测定，尽量在商圈覆盖范围内邀约客户；

G，收集无为效益好的单位名单（银行、税务、政府机关、邮局、学校、医院、企业等）；

H，主动和无为的大商场、超市、高档首饰、服装、女士用品专区、鞋店等联系，以双赢的形式合作 ● 邀请的目标顾客：（2004年03月27日以前完成）A，美容院已有、现有的顾客及其朋友或推荐的顾客；

B，银行、税务、政府机关、邮局、学校、医院、企业等高收入女性； C，个体业者；

D，高档住宅区的女主人等； E，目标顾客不低于300人。●邀约的方法： A，邀约团体：

寻找工会负责人或妇女主任（或领导人物），可赠产品给她，让她带为组织邀约； 可以用给职工搞培训； 提升全员素质；

也可以用搞福利，丰富全体员工的业余文化生活为由；

请工会负责人或妇女主任（或领导人物）帮助邀约该单位的职员。B，邀约个人：

每人邀约到会人数（刘老板邀约目标60-100人，我方老师和店内员工邀约目标20-30人）C，老顾客邀约新顾客：

邀请函注明票价为68元；

03月29日在美容院还可以领取礼品一份；

对于推荐新顾客给美容院的老顾客享有会场的VIP座位；

对于推荐新顾客给美容院的老顾客享有和主讲佳宾直接对话的机会； 对于推荐新顾客给美容院的老顾客享有积分返利； D，异业联盟：

在不花额外费用的情况下，与无为的大商场、超市、高档首饰、服装、女士用品专区、鞋店等进行联合促销或活动，必要时可直接派员工在其出口或周围派单。

E，其他（与物业管理公司联系协助派发邀请函、主要针对商圈覆盖范围内的高档社区、必要是在无为的电视台或报纸上刊登广告）。

2，会场布置：

●酒店（会场）门口：在酒店（会场）门前悬挂“热烈欢迎资深香港高级私人美容顾问、心理行为学博士Miss Helen-Han光临“魅力女人 时尚生活”大型演讲会”；酒店（会场）入口处放置“魅力女人 时尚生活”大型演讲会-----在X层X房的立牌。●门口人员安排：会场外安排迎宾兼领位；

●入场路线：在顾客经过的楼梯边侧墙上张贴促销海报； ●主席台或演讲台布置

在讲台上方悬挂会议的主条幅：“魅力女人 时尚生活”大型演讲会； 在演讲台的右侧陈列本次会议的主推产品和形象展示； 在演讲台的左侧陈列本次会议的奖品；

●桌椅摆放：人多----按课桌式摆放；人少----按U型摆放；

●音响：无线麦克风两支，主持人和主讲人各一支；会场一定要有音响师和主持人配合。

●签到处准备：会场签到处需要安排礼仪人员接待，摆放抽奖箱，准备剪刀两把，到会的顾客将邀请函上的资料填写完整，在礼仪人员的帮助下剪下抽奖部分放入抽奖箱内；抽奖时还需安排此处礼仪人员颁奖。●会中促销（另附）●氛围渲染：

A，气球、吊花、鲜花，会场布置要热烈。室内色调要柔和； B，海报展架用于布置会场； C，产品展示：确保新颖、突出；

D，抽奖的奖品、有奖问答的奖品、纪念品的展示；将它们放在显眼处确保大家都能看的到；

3，联谊活动：

●时间设定：2004年03月28日下午14：00—17：30或18：30—22：00

●主持人：要求主持人熟练掌握此次会议的内容、速度、讲师的要求、会场氛围的营造等要素，提前一天和主讲师沟通。

●娱乐节目：刘老板及员工能表演的节目或和顾客一起表演的节目； ●抽奖：

A，老顾客范围； B，所有到场人员；

C，如需抽奖佳宾需提前安排； ●有奖问答：由讲师安排。

●纪念品的发放：第二天到店内领取。

●会议程序见附表（或2004年03月26日共定）

三，店内促销： 1，促销活动的告知：

在店内、店外尽最大范围的发布，POP牌及海报的运用。

2，产品特殊成列：

安排推广的产品重点成列、专柜成列、多点成列，突出量感；

3，所有的人熟悉促销内容，接待顾客时重点推广主推产品

4，在收银初安排发放活动中的纪念品，并根据资料卡记录，以备次日跟进时使用。四，售后服务跟进（会后五日）： 1，建立顾客资料库专人保管；

2，电话联络未领纪念品的顾客速领取，不流失机会； 3，优惠政策的确定与执行；

4，将主推产品确定销售目标，落实到每一个美容师身上，奖惩结合附件十：

参考活动程序之一：2小时

1． 开场白（10分钟）A。介绍自己，介绍美容院及美容院老板；

B．致欢迎词；

C．点明主题，引出美白、防晒、补水等的需要； D．宣传参加本次活动的特惠计划

2． 颁奖（5分钟）忠实顾客、老顾客等 3． 介绍产品（10分钟）

4． 节目（5分钟）可以是女性的歌曲/舞蹈/诗歌/游戏等 5． 护肤（30）A。有奖问答；

B．分享经验交流（顾客的经验分享---预先设托）；

C．以主题，说明美白、祛斑、防晒、补水等的护肤指导； D．游戏，顾客参加（互动）

E．护肤心得，专业手法示范/讲解（波浪排毒手法、手操等）

6． 节目（5分钟）最好是店员的节目、心得

7． 特别项目（30分钟）如：绣眉、眼部示范、化妆等A。有奖问答；

B．分享经验交流（顾客的经验分享---预先设托）； C．以流行信息引出绣眉、眼部示范、化妆等； D．现场演示，最好店员参与（可选顾客或模特）

8． 节目（5分钟）最好是全员参与的节目 9． 美容院老板致谢词（10分钟）

A．凡是参加沙龙的顾客可得奖品一份/或抽奖/享受产品折扣；

B．可根据顾客人数设定，当日买某产品特价； C．当月过生日的顾客可免费得到某产品；

D．公布当日的免费皮肤测试、购产品送护肤/购护肤送产品、限时抢购某产品/护肤。