前台的日常工作流程

前台的日常工作流程（共11篇）

前台的日常工作流程 篇1

一、前台规范的意义

前台是公司对外的

以礼貌地说“请稍等”，并马上转接过去。如果要求转接领导电话、对方又知道领导姓名，不知道分机号的话，就要礼貌地询问对方姓名、单位名称。如果是广告、变相广告之类的电话，应该用礼貌的借口回绝，或者转到相关部门处理。

（三）、会议招待

1、会前准备工作

（1）了解会议基本情况并做详细准备。接到召开会议的通知单后，首先要掌握以下情况：出席会议的人数；会议类型、名称；主办单位；会议日程安排；会议的宾主身份；会议标准；会议的特殊要求及与会者的风俗习惯。

根据会议的类型、性质、人数，结合会议厅（室）的具体情况整体安排会场布局。同时根据与会者的风俗习惯和特殊要求调整厅（室）内的各种装饰艺术品、宣传用品，搞好会议厅（室）内外的清洁卫生。维修人员检查照明、音响、视频、空调等设备，根据会议要求增添新的设备。冬夏季要调整好室温，注意通风。

（2）准备会议需用物品 茶具要求:

2、会议中服务程序

（1）宾客到来时，前台要精神饱满、热情礼貌地站在会议厅（室）的入口处迎接客人，请宾客签到、发放资料、引领宾客就坐。

（2）会议进行中间适时续水。动作要轻、稳，按上茶服务规范进行。（3）会议过程中，前台需精神集中，注意观察与会者有无服务要求。（4）会议如设有主席台，应有专人负责主席台的服务。（5）会议结束时，前台要及时提醒客人带好自己的东西。

3、会议结束工作

（1）宾客全部离开会场后，前台要检查会场有无客人遗忘的物品。如发现宾客的遗留物品要及时与会务组联系，尽快转交失主。

（2）清理会场要不留死角，特别留意有无未熄灭的烟头，避免留下事故隐患。

（3）清扫卫生，桌椅归位，撤下会议所用之物，分类码放整齐。关闭电源、关好门窗，再巡视一遍，确认无误后撤出锁门。

4、服务中的注意事项

（1）如宾客表示会议期间不用服务时，前台要在会场外面值班，以备客人需要待办其他事务。

（2）会议进行中，如果有电话找人，前台应问清被找人的单位、姓名，然后很有礼貌地通知被找客人。如果不认识要找的人，应通过会务组人员去找。绝不可以在会场高喊宾客姓名。

（四）、人事招聘接待

1、明确招聘人数和招聘时间，做好接待准备。

2、对前来应聘人员首先应该带应聘者到休息室等待，倒好茶水，备好要

填写的简历。

3、将面试者填好的简历交到人力资源部，通知人力资源部的负责人来进行面试。

(五)、服务规范

1、有客人来访时，要保持站姿端正和自然亲切的微笑，其他任何时间不得随意离岗。

2、礼貌周到，待客和气。对客人用敬语，语言规范、清晰，如遇繁忙情况，请客人稍等。

3、态度和蔼、亲切，切勿谢绝客人，应使客人感到亲切、愉快。

（六）、礼貌用语

1、客户来访

（1）来者是单人，标准问候语为：“先生/小姐，您好！”或“先生/小姐，早上/下午好！”，“您好！欢迎来到共青团云南省浙商委员会。”

来者是二人，标准问候语为：“二位先生/小姐你们好！”

来者为三人以上，标准问候语为：“各位好！”或“各位早上/下午好！”（2）对已知道客户或来访者姓名的，标准问候语为：“X先生/小姐您好！”（3）对已是

（3）对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求，并作出标准回话。

（4）结束时应说“谢谢！”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒。

（七）、仪容仪表

1、制服要完整清洁及称身，不得穿不洁净或有皱折的衣服。

2、头发——男：不得油腻和有头皮，而且不宜过长。

女：梳洗整齐,不得戴过分夸张的发饰，不得掩盖眼部或脸部。

3、脸部——男：不宜蓄长须，应清爽宜人，口气清新。

女：不宜浓妆艳抹。稍作修饰，轻涂口红与细粉便可。

4、手部——男：不得留指甲，甲缝内不得藏污垢。女：双手保持清洁，不宜涂艳色指甲油。

5、气味——男：保持身体气味清新，不得有异味。

女：不宜用带有浓烈香味香水。

（八）、前台工作区域环境与保洁

1、比规定的上班时间略早到达公司，在正式工作以前将前台周围的卫生打扫干净，周边物品需整理摆放整齐，例如桌面的文档夹、电话、传真机、办公用品，包括接待厅的桌面、地上的卫生都要力求整洁，井井有条。

2、打扫负责区域的卫生，包括物品的摆放和整体的美观度，当所有卫生完成之后，巡视一遍所有办公室和活动区域的卫生情况和绿化情况，及时处理，营造出良好的工作氛围。

前台的日常工作流程 篇2

1 自助服务模式实践

1.1 自助流程方案的确定

自助服务系统借助灵敏的触摸屏界面和良好的人机交互, 面向用户提供了一种更为自由方便的服务方式[2]。借助自助服务终端, 对手术室人员进出和更衣实施信息化、智能化管理不失为一种有效的管理手段, 于是我院信息中心成立项目组, 与手术室管理人员一同制定全新的业务流程。医务人员进入手术室需将员工卡放置在智能更衣终端设备读卡区, 系统将读取卡内信息, 识别人员身份, 判断是否可进入手术室, 如不能进入, 系统将提示拒绝入内, 如可进入且该医务人员处于未进入状态, 系统将完成自动出相对应的手术衣、自动分配储物柜和签到工作, 医务人员离开手术室需将员工卡放置在智能更衣终端设备读卡区签退离开, 系统将记录签退信息, 并提示员工将脏手术衣放入衣服回收口进行回收, 同时撤销员工卡内储物柜信息, 自动回收储物柜。

1.2 系统设计与实现

通过软件工程方法, 采用数据库技术、红外感应技术和CPU卡技术, 结合储物柜离线式门锁, 设计手术智能更衣系统硬件设备, 然后提交给合作厂家生产物理硬件, 并研发相应计算机应用软件。本系统由智能更衣终端及管理软件组成, 前者主要包括主机系统、触摸屏系统、供电系统、读写卡系统、红外感应系统、自动出衣系统、储物柜离线式电子门锁系统等, 后者主要实现对CPU卡的读写逻辑、对硬件设备的控制及管理、对业务流程控制等, 最终满足手术室前台服务及管理的自助服务需求。

2 问题

2.1 进出人员流动控制

我院手术室进出人员包含麻醉医生、手术护士、外科医生、进修生、研究生、实习生及其他医务人员等, 据统计手术室一天的人流量可达800人次左右。自助服务模式下, 严格控制进出人员成了手术室管理的重点。主要问题有: (1) 麻醉医生、手术护士等手术室工作人员频繁使用智能更衣终端, 私人物品无法固定存储; (2) 当日没有手术的外科医生、研究生、实习生等随意进出手术室; (3) 其他医务人员未经许随意进出手术室等。由此加大手术室管理难度, 增加感染风险, 造成资源供给不足等。

2.2 无卡人员的自助问题

系统投入运行后, 偶尔会出现一些员工忘带员工卡, 应急解决方案则是前台人员手工登记员工信息后人工发放手术衣和开通储物柜等, 长此以往, 为躲避手术室各类奖惩制度约束, 有些员工借故不带员工卡, 造成自助服务新流程落地大打折扣, 加大管理难度。

2.3 长时间占用储物柜问题

分配及回收储物柜是对员工卡 (CPU卡) 授权存储区数据读写的一个过程, 需要数秒时长的读写时间。系统投用初期, 部分员工在系统未完成读写操作时取走员工卡, 造成储物柜回收失败, 使得该员工仍持有此储物柜的使用权, 从而造成储物柜资源的浪费, 进一步造成储物柜资源供给不足。

2.4 红外设备感应灵敏度问题

系统通过红外线装置检测衣服回收情况, 并对衣服未回收次数设置了阀值, 当员工衣服未回收次数达到该阀值时系统会提示“衣服超过N次未回收, 拒绝签到”。当红外设备感应灵敏度出现问题或员工根本就没有将衣服丢入回收口, 都会造成衣服回收失败。系统投用初期, 一天未回收次数达到总人次的近20%, 由此经常出现员工因衣服未回收达到阀值而被拒绝签到, 严重影响到了员工使用的积极性。

2.5 高峰期储物柜前拥挤现象

系统投用初期, 储物柜按类型顺序分配, 高峰期常出现多人在同一片储物区更衣储物的现象, 造成员工抱怨更衣储物时拥挤、不方便, 手术室管理人员提出同时或相近时间分配的储物柜必须要有一定物理空间距离。

3 对策

3.1 建立手术室授权准入制度

建立手术室授权准入制度, 将进出人员分为手术室固定人员 (麻醉医生和手术护士) 、手术人员即外科医生、临时人员 (进修生、研究生、实习生及其他医务人员) 三类, 固定人员一次授权长期有效, 拥有固定的储物柜;手术人员则根据当日手术信息自动授权, 手术当天有效;临时人员则需至前台临时授权准入, 在限定时间内有效 (默认5分钟) 。从而有效控制手术室人员流动。

3.2 配备临时卡

针对无卡人员, 前台可随机分配临时卡, 将人员信息与临时卡暂时绑定, 使得此卡相当于该员工的员工卡, 并在临时人员离开手术室时自动解除绑定。

3.3 人为干预, 加强引导, 手动回收

在手术室更衣区, 临时配备向导员对进出人员进行实地演示和讲解, 纠正误操作, 规范进出手术室流程, 于此同时, 系统将提供手动衣服回收功能, 手术室管理人员可定期签退长时间占用储物柜人员, 回收储物柜。

3.4 红外设备整改, 完善系统

在不断测试红外感应设备后发现, 因回收区放置多个红外感应设备, 使用过程中存在相互干扰现象, 导致数据误传递, 因此联系设备厂商要求更换更佳红外感应设备;同时, 改变系统数据处理逻辑。原数据处理逻辑为:系统定期向红外设备轮询发送指令, 红外设备接到指令后检测是否有衣服回收, 然后向系统返回信息。改后数据处理逻辑为:红外设备只要有感应就向系统返回信息, 系统设置最佳间隔时间不断读取红外设备返回的信息并分析处理。系统优化后回收失败率由原先的20%降到2%以下。

3.5 分配一定物理空间距离的储物柜

储物柜按编号顺序分配造成了高峰期储物柜前人员拥挤现象, 为了满足同时或相近时间分配的储物柜必须要有一定物理空间距离的需求, 我们采用了储物柜按类型随机分配方案, 从而完善系统, 改善用户体验。

4 讨论

为了使智能更衣系统发挥到最大效益, 为员工提供更优质的服务, 必须要做到及时解决问题, 迭代开发, 不断完善系统。同时, 也要对使用人员进行实地演示和讲解, 避免误操作。而且还要对前台服务人员进行培训, 让他们掌握一些系统常见问题及处理方法。

手术室智能更衣系统在我院投用后, 经过多次调整和功能扩展与完善, 目前系统运行稳定、可靠, 用户界面友好, 人机交互良好, 全程语音提示, 操作简单易用, 自助流程新模式成效显著。

摘要：通过我院手术室智能更衣系统的使用实践, 本文分析了在自助服务模式下, 手术室前台服务及管理过程中出现的各种问题及原因, 并提出相应的对策。

关键词：自助服务,手术室,前台管理

参考文献

前台收银工作流程 篇3

一、班前准备：

A收银员上班必须提前十五分钟到岗，检查工装是否整洁干净得体，工作环境是否清理，如有不整洁不规范应及时进行打扫和清理。

B检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。

C检查工作必需品是否充足，如：发票、收据、打印纸等，是否需要补充。

二、接班：

A首先阅读交接本，掌握所记载的各项事宜，便于工作中处理。

B将交班报表与现金交班本上交班款项核对，查看一致，清点现金是否与交班报表相符。

C检查现金结构是否合理，零钱是否充足。

D清点发票、收据及其他各种票据实际数量是否与交接本上是否一致。E检查电脑数据查看是否存在漏单，或单据入错帐，有问题应向上班询问清楚后，及时补救，如不能结决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人，消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。

F检查电脑程序中所录班次是否正确，避免班次重复，造成收银报表混乱。

三、为客人办理入住手续

A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短来收取住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元，在收取押金时，要实行唱收唱付制，即在收到押金时，要对客人说：“收了您XX元的押金。”将票据递给客人时要说：“这是您XX元的押金和退房凭证，请收好。”押金金额要直接在入住登记表上注明，取消押金条的使用，金额的大小写要一致，日期要具体到月、日、时，当职人员和客人签

字确认。

B、如客人使用信用卡付帐时要求客人出示身份证，并在签购单上填上身份证号码。并将身份证与信用卡上的姓名核对，并要求客人在签购单上签名处签名。签名笔迹与信用卡反向笔迹核对，如：客人为其同伴代付款，还需要客人在其同伴住宿登记表上签名。

C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单应向客人解释“对不起，您的单位与酒店协议中没有您的名字”如果客人坚持要签单，由收银员直接向上级汇报，由上级主管处理。口头协议客户入住，要单独设置登记本在办理完客人入住手续后，记录客人姓名，入住时间，价格，并注明协议客户是谁。

D、外卡、支票、汇票，一般不予接受

E、整个入住手续一般不超过三分钟。

四、电脑录单

A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时一定输入收据号码，以便核对查找。

B、致

五、结帐

A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后通知房务中心查访，收银员要同时查看客人明细帐。核对消费是否存在漏单错单现象，如有应及时补救，核对是否在为其他房间代付款。待服务员报房后便可结帐，打印帐单。交给客人核对并签名。整个结帐过程一般不超过三分钟。如房务中心查访不及时应请客人稍候并向客人致歉。其他区域消费，如为客帐应及时输入客人帐户内并核对签名是否完整一

B、客人凭入住登记表客户联退房时仔细核对客户联号码金额是否与电脑一致．如客人遗失应请客人出示身份证证明身份并要求客人在帐单上注明＂房间已退客户联作废＂字样并签字，然后结帐．退款时也要注意＂唱收＂＂唱付＂．挂帐结算也应要客人签名确认金额及退房时间

C、如客人不要发票而要收据则将用来环发票的收据的第三联附在客人帐单上，上交给财务。要发票的客人则将发票底联附在客人帐单上。

六、为客人办理续住

根据房间余额及是否居住编制催款报表并提醒客人到前台补款，如在晚八点之后仍未补款应报告上级主管处理

七、交班

Ａ、将本班未解决的各项事宜交班，如向上级汇报则及时汇报

Ｂ、将交班报表与现金核对查看是否一致

Ｃ、帐单资料与电脑数据核对查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及入错

帐的现象

八、夜审前的准备工作

Ａ、检查已收档收银点帐单报表是否全部交上，是否存在少交帐单现象查看电脑中是否存在未结帐帐单如有以上现象则将其收银员记录下来上交主管处理

Ｂ、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据如有将其输入电脑Ｃ、与接待楼层核对房态、房价查看是否存在房态、房价不符现象是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有及时查明原因.九、收银工作中的几个注意

Ａ、退房时开发票的客人需在入住登记表右上方注明发票号码

Ｂ、因服务失误客人要求折扣需经客房部经理在单据上签字确认

Ｃ、客人换发票的收据需客人与当值人员签字，客人凭收据换取发票时收据收

回需经领班签字确认，并上交财务。

Ｄ、票据作废在经领班确认后，写上作废字样仍附在票据本原位置不得丢弃 Ｅ、填写财务报表，字迹要求工整，表面洁净数据不得随意改动，如需修改，则用明确的单线画掉错误的数据，在上方写出正确的数据。

Ｆ总经理通知订房或自用需总经理签字的帐单，应主动跟总经理沟通，确定

签单时间或主动找总经理签字,以免时间过长造成坏帐或死帐.十发票和作废帐单的管理

Ａ、核销发票时发现存根联没附上客人的消费单或发票不连号的，当事人除要

写上书面说明书附贴上，还要承担由此产生的经济损失。

Ｂ作废帐单必须由领班以上签名证实，注明作废原因。如事后发现有错，但

又查不到保存的帐单，其经济责任由收银当事人承担。同时还要追究销毁单据的原因。

客房部 ：任晓宁

前台工作流程表 篇4

1． 核对交接班酒店管理软件当班账目并记录交接本子上

2． 记录好前台账目EXE表格房间信息

3． 班次少钱或是账目不明确必须核对并找出账目出错地方才可以下班。

4． 每天早班须核对好开房数和营业额给酒店股东：深圳高总、长沙高总、刘总

5． 交接班前每个班次做好前台卫生并倒好拉圾桶。保持前台整洁。

6． 勿在工作中，做无关事情。

前台接待工作流程 篇5

一、平时的准备工作 1.更新计划

①随时更新国内、周边价格。每周一找专线要最新计划，注意发团时间、小孩价格、航班时间、是否有附加费等。平时也要随时注意各个旅游群放出的最新计划，了解最新动态。

②随时保持行程的新鲜程度。保持每一条行程的准确性与可行性，如果行程有变，要即时更新。

③掌握每条线路的基本情况（行程安排、标准及注意事项等），为与客人交谈以及回答客人的提问做好准备。

二、接待客人时的注意事项 1.清洁台面，接待客人

这是前台工作的首要任务。保持台面的整洁卫生，给客人一个良好的印象和舒适的环境。

2.注意公司重要信息的保密。

来的有些客人会有比较重的好奇心，所以要求前台工作人要保管好同行报价书及保护好公司相关重要信息。

3．接待客人

客人向旅行社询问的方式主要有2种：①上门咨询，②电话咨询。对于面谈的客人要留心观察客人的言行举止，揣摩客人的喜好，才能对症下药。这就要求前台接待员要熟悉各条线路的安排，及时掌握最新的价格，拥有一定的沟通技巧。对于打电话来的客人就只能根据客人的语言猜测客人的心理，获取重要的信息。.上门咨询：一部分客人会选择上门咨询的方式咨询进行旅游咨询。这种咨询方式比电话咨询更考验我们。在前台接待工作中，对于在和客人交谈旅游线路时的谈话、举止等要适当其分，因为客人对你的第一印象非常重要，如何在短时间内让客人信任你然后参与你的团队工作是个很好的前提。面对客人时，我代表的是我们公司，而不是我自己，我的一言一行都代表公司，我的专业就是公司的专业，我的良好服务就是公司的良好服务。所以面对客人时一定要面带微笑，首先要让客人接受我。客人才会接受我推荐的线路，接受我们公司。

接听电话：大部分的游客会选择电话咨询的方式进行旅游咨询。根据客人的要求进行旅游报价。如果是需要坐飞机的旅游线路，一般会先与航空公司联系，查问机票折扣是否有变化，然后再进行核价，给客人一个准确价格。如果是团队客人，要根据客人的实际人数，用餐标准，住宿标准，出行时间等具体因素核价，都是单团单议。如果客人不是很明确要去什么地方，要询问客人的预计出行时间，出行天数，大概旅游经费预算等，在根据客人的回答，推荐旅游线路。

3.客户追踪

跟客人初步沟通后，留下客人的姓名，联系方式。然后根据客人要求，核实客人出游计划，（包括发团时间是否有变化，线路安排是否有变化，价格是否有变化以及准确的航班时间）根据专线提供的最新的计划，跟客人再次沟通，争取公司利益最大化。

三、签订合同

不管是我们去客人那签合同，还是客人到公司来签合同，都需要跟专线留好位置，要确保签合同的行程和专线的行程一样。

1.上门签合同。主城区内免费上门服务。跟客人落实具体时间、地点、客人联系方式。然后安排相关人员上门签合同。

简析档案鉴定及利用的工作流程 篇6

群众文化艺术档案的馆藏数量会随着时间的推移而逐渐增多, 增加了群众文化艺术档案管理的难度。为了对群众文化艺术档案的馆藏结构进行优化, 迫切需要强化对档案的鉴定的工作力度。只有在根本上改变档案鉴定的工作方式和方法才能够在确保档案鉴定工作开展的有效性和高质量。在新的历史形势下, 我们也需要积极探寻新的鉴定方法和鉴定思路。

一、群众文化艺术档案鉴定及利用的工作流程

1、群众文化艺术档案鉴定工作的前期组织

档案鉴定主体的选择非常重要, 因为他们需要为档案的利用者做出决定来对现有档案进行取舍, 所以, 他们必须要能够公正地代表档案利用者的利益。依照本文的观点, 档案的鉴定主体应该包括以下人员:档案文件形成者 (如群众文化艺术的创造者和表演者等等) 、档案文件利用者和档案人员。其中档案人员具体应该包括档案专家、档案行政管理人员、档案馆管理人员、单位档案人员。参与档案鉴定的人员具有不同的分工, 首先, 群众文化艺术档案形成者和档案文件利用者主要负责对档案文件的价值进行评价和预测;其次, 档案人员负责根据案文件形成者和档案文件利用者评价意见和预测建议进行落实, 是档案鉴定工作的组织者和实施者。基于以上认识, 本文认为档案鉴定工作的前期组织应该包括以下几点内容:

第一, 征求并收集档案利用者的相关意见。无可否认的是, 群众文化艺术档案文件的利用者对于档案鉴定工作拥有关键性的话语权, 因此, 我们需要通过特定的形式来让档案文件利用者行使他的话语权。例如, 我们可以构建一套完整的档案文件保管者和档案文件利用者的对话机制, 通过某种形式来定期或者不定期地征求并收集档案问价利用者对于档案文件利用价值的态度, 并据此进行科学合理地预测。因为档案文件利用者在阅历、知识结构等方面存着差异, 他们对于档案文件的利用情况和需求态势同样不同, 所以, 建议采用分层统计的方式来征求并收集档案文件利用者的意见和建议。为了在最大程度上保证档案文件利用者意见的代表性, 需要选取尽可能多的意见征求对象。建议征求并收集历史学家的意见、不同行业领域的意见、社会普通利用者的意见等, 对于社会普通利用者而言, 由于人数众多, 为了体现公平性, 保证意见的代表性, 建议采取抽样调查、调查问卷、选择代表等方式来征求并收集他们的意见。

第二, 征求并收集群众文化艺术档案形成者的意见。群众文化艺术档案形成者对于档案文件的形成过程有着最为深刻、也是最为具体的了解, 所以, 让群众文化艺术档案形成者来确定档案文件的保管期限不仅具有较高的正确性, 同时也比较容易。但是我们应该认识到, 他们划分和确定的保管期限出发点是机关工作要求的保管价值, 因而具有一定的局限性。所以, 在档案鉴定的过程中, 对于群众文化艺术档案形成者的意见建议采取审核备案的方式, 即, 群众文化艺术档案形成者首先提交他们关于档案收集范围、保管年限划分的意见, 而后由档案鉴定委员会或者档案鉴定工作组 (其成员组成主要是档案行政管理部门的主管领导或者业务骨干、档案鉴定人员、档案馆领导、档案鉴定人员、档案文件形成单位的档案人员以及档案专家学者) 进行审核, 最后在经过充分的民主协商, 对征求和收集的意见 (包括需求现状、需求预测等信息) 进行归纳整理, 并形成“档案保管期限表”, 提交档案行政管理部门备案处理。需要说明的是, 档案保管期限表需要定期或者不定期地进行修改, 主要是确保档案保管期限表的科学性与合理性, 通常情况下, 是5年至10年修改一次。

第三, 确定档案部门的组织形式和组织任务。在档案鉴定工作过程中, 档案人员的主要职责是根据群众文化艺术档案形成者和群众文化艺术档案利用者评价意见和预测建议进行落实, 是档案鉴定工作的组织者和实施者。除此之外, 档案人员还应该检查历史学家是否遗漏了一些价值较高的并且具有符合将来利用需求的档案文件, 即进行查漏补缺的工作;同时, 积极组织档案文件的鉴定工作, 通常是通过组织档案鉴定委员会或者档案鉴定工作组的形式来开展档案鉴定工作, 根据国家级、省级、县级等不同的等级进行合理划分, 实现统一管理、分级管理的工作要求。国家档案鉴定委员会或者档案鉴定工作组负责对于全国的档案鉴定工作进行组织、规划、领导和协调工作。档案鉴定委员会或者档案鉴定工作组的成员需要认真挑选, 不仅要具有很高的专业素质, 还要具有很高的敬业精神。一般而言, 它的成员组成主要是档案行政管理部门的主管领导或者业务骨干、档案鉴定人员、档案馆领导、档案鉴定人员、档案文件形成单位的档案人员以及档案专家学者。

2、群众文化艺术档案鉴定工作的实际展开

档案鉴定工作不仅非常复杂, 而且异常繁细, 很难实现标准化的鉴定方式, 即几乎不可能统一采用一种统一的方式来开展与实施, 需要根据具体实际情况的不同来选择恰当的方法, 从而在最大程度上从浩繁的档案文件当中挑选出有价值的档案文件。具体工作步骤是:

第一, 划分范围。开展档案鉴定工作的重要前提之一便是要科学、合理地进行范围划分。划分范围主要包括两个部分:归档范围的划分和进馆范围的划分。 (1) 首先, 归档范围的划分。第一步, 要建立归档范围体系;第二步, 适时修订归档范围体系。 (2) 其次, 各类国家档案馆依据《各级国家档案馆收集档案范围的规定》制订具有可操作性的进馆档案范围守则, 该守则应该尽可能的详细。各级档案馆依照《档案法实施办法》制定相应的进馆档案范围守则, 并保证该守则尽快详细且有操作性。

第二, 优化和改进档案保管期限表。档案保管期限表是进行档案鉴定工作过程中的最为基本的工具。通过必要的优化和改革来尽可能减小它的固有局限性。 (1) 首先, 应该分级、分系统地编制档案保管期限表, 构建完善的档案鉴定体系, 分级主要是指进行国家、省级、市级、县级以及不同机构种类的划分, 分系统主要就是指根据行业和领域的不同来编制档案保管期限表。 (2) 其次, 实行档案保管期限表审核备案制。建议实行审核备案制。各级各行业各系统各机关单位制订的档案保管期限表, 应送交相应的档案鉴定委员会审核, 审核者可以提出修改意见。审核后送交相应的档案行政管理部门备案后实施。 (3) 最后, 适时修订档案保管期限表。应当每5—10年定期或不定期地根据档案鉴定委员会的档案鉴定意见, 修订档案保管期限表。

第三, 选样全留。为了弥补由于档案保管期限表的挑选而遗漏有价值的档案和可能使档案不完整。在无法预测到未来利用者 (主要是历史研究人员) 利用需求的情况下, 只有选择有代表性的档案全部保存。笔者认为应采取选样全留法来挑选这部分档案。所谓选样全留法, 就是选取有代表性的某一地区、某一行业、某一单位、某一事件、某一个人和“人类生活方方面面”的某一方面等形成的全部档案 (不是由档案保管期限表选择下的全部档案, 而是形成的全部所有档案) 全部挑选出来保存, 既真正地保证了档案的完整性, 又使一些有价值的档案没有遗漏之憾, 又能适应未来档案利用者的我们今天无法预测到的各种利用需求。这种选样全留法, 不同于以往的选样法, 在于它是针对全社会选取有代表性的某一地区、单位、事件等作为挑选对象并将其形成的档案全部留存。

结束语

电子档案的大量产生, 给档案鉴定带来了新课题, 如何对电子档案进行技术鉴定是一个非常复杂的问题。一份份技术鉴定对电子档案鉴定的工作量会使人望而却步, 自动鉴定能不能达到鉴定的目的, 也还是未知数。对电子档案的内容鉴定, 国外的宏观职能鉴定的“批处理”方式可否给人们更多的启示。当存储和检索不再成为问题, 是否可以不再进行鉴定, 尽量地将所有的能保存的电子档案全部保存下来, 那样, 档案鉴定的问题可能会得到彻底解决。

摘要：在广义上来讲, 真伪鉴别和价值鉴定都属于档案鉴定的工作范畴, 但是档案界日常所讲的档案鉴定工作主要是指对档案价值的鉴定工作, 具体而言, 就是对档案的保存价值进行甄别, 存在保存价值的档案需要继续妥善地保管, 失去保存价值的档案则需要及时剔除并销毁, 提高档案的保存质量, 并未新档案提供充裕的存储空间。从因果关系来分析, 档案鉴定也是为了档案更好地获得利用, 通过提高档案本身的质量来提高档案的利用质量。本文主要以群众文化艺术档案研究对象分析并探讨了档案鉴定及利用的工作流程。

关键词：群众文化艺术档案,档案鉴定,档案利用,档案管理

参考文献

[1]何致武:《对档案鉴定工作几个问题的思考》, 《北京档案》, 2004, (06) :125-126。

[2]韩湘琳:《浅谈档案价值鉴定及制约其开展的因素》, 《城建档案》, 2002, (03) :203-204。

[3]汪孔德:《论档案鉴定的本位原则》, 《池州师专学报》, 2003, (01) :225-226。

[4]高雪红:《档案鉴定工作点滴谈》, 《档案管理》, 2003, (06) :230-231。

美容院前台的工作职责和工作流程 篇7

1.做好对顾客的接待

2.做好对预约顾客的跟踪

3.做好财务方面的工作。例：对产品的名称规格清楚，对项目的名称，项目的配

料

4.每天19:00配料到前台领取第二天的物流和产品（领取的物品做出详细记录）

5.POS的使用

6.帐表（日报表、提成表、审批表、出库单、工作单、报销单、顾客档案：详细

做出消费明细每天晚上19:00之前收回档案）

7.财务管理（例：垫现金要经理顾问前台签字、货品、资料：文件，项目手册的保管）、下班之前检查水电是否关好。

前台的工作流程

1.2.3.4.每日早上清洁电脑、电话、刷卡机、保证正常运营。凡有顾客进店，按公司标准礼仪要求，起立，微笑，问好。按公司要求的标准话术接听顾客来电，声音甜美，音量适中，报姓名记录准确。每日早上10；00之前将当日预约顾客的档案提前找出，同时管理好客户档案，按姓名排放在档案框中。

5.营业时间，保证正常播放静心或者香薰音乐。

6.熟练掌握店中所有项目、美丽存折、产品价格、正确开收款单。

7.保证顾客消费扣除记录准确无误按标准填写，必须让顾客签字确认，不得涂改。

8.按标准规范填写顾客预约轮牌表，显示顾客姓名，电话，预约时间，项目，美

容师等。

9.按标准要求及时通知顾问接待售前顾客。

10.按公司财务要求准确统计当天业绩情况，并上报财务部。

11.下班前将所有项目手册，顾客档案放入指定柜子里。

12.每日监控美容师轮流站岗（迎宾）每日每次30分钟。

装饰公司前台工作流程 篇8

前台是一个企业的发言人，是企业的面孔，因此是一个重要的岗位。

企业的客户第一次与企业接触就是找到你，你最少要掌握公司的工作流程，部门结构，是客户了解公司的导游。了解公司的发展史、特点、长项和短项、你就可以轻松地获得客户的好评，为公司留住客户。

你可能对公司地具体业务不是行家里手，但要略知一二，不能一问三不知。因此要处处留心学习。

表达能力很重要，但更重要的是对客户的热情，要站在客户的位置想问题，他们想了解的东西就是你所要知道的。

一、前台接待客户工作流程

1、客户进店（分两种情况：认识的客户；不认识的客户）整体流程： ▲认识的客户接待整体流程：

见客户进门时→起身礼貌迎接“某某（先生、小姐）欢迎光临，XX装饰” →引导入座→倒茶水并请所负责的设计师→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。▲不认识的客户接待整体流程：

见客户进门时→起身礼貌迎接“欢迎光临，XX装饰” →引导入座同时询问客户称呼和所负责的设计师→倒茶水并请所负责的设计师→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。

2、同事陪同客户进店整体流程：

见同事陪同客户进门时→起身礼貌迎接“欢迎光临，XX装饰”→倒茶水→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见同事陪同客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。

二、前台日常工作流程：

1、搞好老板办公室和接待客户室的卫生

2、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。

3、应对设计师手头现有的工作充分掌握，这可做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）

4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。

5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。

6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

7、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

8、①为前来应聘的求职者提供服务，安排填写《应聘表》，并及时将应资料上报到公司人力资源部门。人力资源部门审核后，由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记录表》交给面试部门主管。当人才被录用后，由前台负责通知其前来报到。

②人才报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《录用人员资讯表》，粘贴各种证件。

自动气象站报表预审的工作流程 篇9

1 正确设置和保存参数

每个自动气象站都应正确设置和保存参数,这是做好报表预审工作的基础。实际观测中,应按实际测值输入各项基本参数,一般涉及地面审核规则库参数和台站基本参数[5]。不需要观测的项目设为“无”或“不选”,设置台站基本参数时,“区站号”为关键项。当台站参数内容发生变化时,应及时修改,时间最好安排在月初,这样可以保证1个月内观测数据的一致性,便于数据文件的转换。

2 月地面数据维护

每日观测数据的完整性和准确性会直接影响月报表数据的精度。在每日的气象观测中,除按时维护数据外,为确保无遗漏信息的现象,工作人员还须定期审核每日的“地面数据维护栏”信息,必要时进行替换操作[6]。当B文件、Z文件2个文件出现不一致的数据,或B文件缺乏个别时次的数据时,可采取数据替换,即将B文件数据用Z文件数据代替。如果被替换的记录是该要素的日极值,必须同时替换出现时间[7]。

3 B文件转A文件

在数据替换时,特别是在启用或停用某观测项目的月数据时,为提高报表记录中各项示值的准确度,要注意设置正确的“台站基本参数”,确保要转换的B文件数据与各种观测项目一致。

4 A文件格检审核

当形成月报表A文件后,应先进行审核。可利用软件的“格检审核A文件”功能,根据审核出的疑误信息,对照内容进行分析处理[8]。

4.1 某时段要素超气候极限值

首先判断该要素是否有误,如经分析后确认属于正常,则需要对作为判断主要依据的地面审核规则库中相关极限值进行调整,调整幅度在超出极限值部分基础上适当进行增或减。另外,要及时根据当地气候变化对审核规则库进行维护[9]。使其参数设置保持在适当范围,如设定范围过宽,将会漏掉部分疑误信息;设定范围过窄,则非疑误的审核信息多,人工判断时易忽视错误信息,对预审起不到应有的作用。

4.2 最长连续(无)降水日数、开始日期及降水量

自动气象站所用的软件在自动统计上个月份的A文件数据时,由于涉及到跨月降水量,可能会出现统计错误的状况,此时应人工审核、校对并更正,以人工定时观测值为准[10]。如软件无法自动生成下个月份1日20:00至次日8:00的降水量数据时,在报表制作时容易遗漏信息,预审时要特别留意。同时,还要注意当下月1日20:00至次日8:00降水量为0.0 mm时,应照常输入,而不能与最长连续降水量只包含≥0.1 mm降水量相混淆。

4.3 降水量异常的处理

自记小时降水量经常会出现异常状况,如数据滞后记录、数值出现跳跃等[5,6]。如果是仪器正常运行时的异常踊跃量,则作野值处理,删除该数据;当滞后降水量滞后时间不超过2 h时,降水量归入到降水结束的时段和分钟内,将量值叠加。

4.4 疑误记录的处理

对机审所发现的疑误记录,应根据该记录前后相关气象要素的变化情况和历史极值记录及当时的天气形势综合判断,当天气突变使得气象要素随之改变,没有按原来的规律变化,进而造成数据的可疑,此类记录不需进行处理;若判断记录是仪器故障或人为造成,且数据有明显错误已无使用价值时,则需处理并进行备注[11]。

5 人工观测数据审核

受当前自动气象站观测技术的限制,气象站所使用的软件在当前还很难准确地对比人工观测要素之间的关系。因此,机审时要注意人工预审能见度、云、天气现象三者的关系,注意配合对比分析[12]。如遇到遗漏天气信息、能见度与不同天气现象的相对关系、云状与天气现象之间的矛盾等现象时,只有通过细致的人工预审,才能正确判断并及时处理。

6 J文件的审核维护

此维护是对J文件的全部数据进行格式检查,对记录进行相关审核,并对全部数据进行维护。通过打开要审核的J文件,有时会出现“该要素正点值与A文件正点值矛盾”这样的提示,这时就要逐一地加以判别,如确实是正点值有误,则把该值改为A文件的正点值[13]。在降水量要素栏中查看是否有因无降水而出现的缺测符号、是否有滞后降水等。只有这样才能使J文件完整无误。

7 封底维护

7.1 纪要栏

按照正确的格式要求,在纪要栏如实记录观测的时间、地点、灾情、各种天气现象的特征、区域范围内的人工影响天气进行概况等。

7.2 气候概况

简明、有条理地描述“本月天气气候概况”的气候特征、天气过程,要与实际保持一致,详细核对相关的观测数据。一是在备注栏说明异常观测、缺测的记录和处理方法;二是记录更换仪器或使用新仪器的时间和对应设备的型号;三是在备注栏如实记录人工干预的状况[5,6,7]。

8 正确升级软件

实际气象观测中,有时需要对软件升级。为保证记录的正确性和完整性,避免数据缺测,应按照相关说明操作。一般只需将升级程序覆盖原有的程序,不能重新建立目录安装[14]。

9 小结

前台接待工作流程[精选] 篇10

1、接听来电

（1）铃响二声必须接听

（2）自报家门礼貌在先

（3）灵活应答切忌生硬

（4）微笑应答亲切柔和

（5）结束谈话表示感谢

（6）留下电话登记回访

2、接待来访

（1）热情迎接入座倒水

（2）探询意向切忌生硬

（3）适当引导灵活应答

（4）效率要高勿让客等

（5）留下电话登记回访

（6）注重礼仪彰显素养

3、签订合同

（1）资料齐备切忌混乱

（2）讲解清楚以防误解

（3）团队散客精心对待

（4）各项确认一丝不苟

四、前台接待常见问题

1、不能向客户撒谎

2、不能泻露客户资料

3、不要以貌取人

4、拿不准的事情不要说

5、不可和客人过于套近乎

6、不可言语过多又不得体

7、不要随意批评客人

8、尽可能不要让客人多次往返旅行社拿资料物品

9、产品准备不充分，给客人感觉杂乱无序

10、前台接待要注重自身的形象

五、档案工作和回访工作

1、档案资料整整齐齐各种表格归类整理

行政前台岗位职责及工作流程 篇11

职务：行政前台

上级主管：行政经理 工作对象：全司人员 主要职责：

1.日常到访客人的接待，协助公司负责人及所属部门经理做好日常公关协调工作。2.公司电话的接听（转接、代接）和记录、转达工作。3.公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。

4.公司各类往来文件（电子邮件、传真）的收发、处理和归档。5.公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。6.对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查。7.对设备遥控板、个人办公区域的管理。

8.公司办公用品、日用品的日常管理工作（采购、发放、管理）。9.日常的打印、复印以及相关设备的检查。（日后涉及“使用管理”）10.公司领导、员工、客户的住宿、出行、用餐的预定和行程安排； 11.负责员工外出登记；

12.公司后勤管理，及各类费用的支付工作，包含：物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等；与对应单位，如保洁公司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通；

13.库存管理。每季度末，与行政人事专员共同盘点库存。

14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。

15.负责员工保险每日及时登记入网； 16.负责员工宿舍的安排协调等

17.公司负责人及部门经理交办的其他工作。

工作流程和工作要求：

一.接待日常到访客人，协助公司负责人及部门经理做好日常公关工作。

1、工作流程：

1）客户进门起身迎接并询问来访事由，登记《客户来访登记簿》，了解来访者身份和意图。若来访者未预约或是初次拜访，不得将公司领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人；若有事宜，尽量选用转告方式。

2）如有必要，安排来访者前往会客室或等候处稍坐片刻； 3）准备招待茶水饮料； 4）通知相关工作人员有人来访；

5）每隔15分钟左右添加茶水，来客告辞时起身道别；

6）客人离开后2分钟以内清理水杯及烟灰缸，整理桌椅、保持会客室的整洁；

7）若来访者要找的人不在，记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《客户来访登记簿》上登记，及时通知相关人员做回复；若来访

者表示下次再来，则需在《客户来访登记簿》上注明；

8）及时转告相关工作人员来访者的联系方式以及事由，并确保工作人员及时回复； 9）及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政专员归档。

2、注意事项：

1)接待客户热情周到，及时给客户添加茶水并在客户离开后及时整理会客室； 2)《客户来访登记薄》的详细记录；并及时将使用完的记录归档； 3)及时通知相关被访人员，若被访人员不在，要及时转告以确保及时回复； 4)不得随意把公司领导及其他工作人员的联系方式告诉第三人。

二.公司电话的接听（转接、代接）和记录、转达工作。

1、工作流程：

1）电话响铃一声后，立即接听，“您好，嘉年华信息科技”，同时注意礼貌和商务用语； 2）接听电话时应控制音量，不应影响其他人的正常工作；但同时体现公司良好的精神面貌，语言简练、态度温和；

3）对方所要找的人不在时，应询问对方是否希望留言或留下回电号码，切忌立即挂断电话； 4）通话之后，应轻轻挂断电话，并且尽可能等对方挂断后再放下听筒；

5）没有接听到的电话应根据来电显示及时回拨，首先致歉，再询问刚才来电的目的； 6）将需要转达的内容及时记录在《电话记录》上；

7）记录后5分钟内及时通知被传达人,通知传达的程序见口头通知流程,并确认对方接收信息正确无误。

8）及时将用完的《来电记录表》归档。

2、注意事项：

1）来电接听迅速，接听电话使用普通话，声音柔和；

2）了解清楚来电人的基本信息以及意图，及时在《来电记录表》上记录来电时间、内容、信息接收人等，需要转接的及时将电话转给相关工作人员；

3）如遇信息接收人不在，应采取通知的方式及时转达信息，（通知方法详见“通知流程”）；

3、严禁事项：

1)来电接听不主动、不及时，接听电话用语粗鲁；

2)未及时和详细记录来电信息，忘记转达、转达不及时或传达信息错误； 3)《来电记录表》按不及时归档。

三、公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。

1、工作流程（邮件签发及费用结算）：

1）公司各类邮件、物品寄出前应由寄件人自行封好或包装好，在《邮件发送登记表》上登记后，交行政前台统一寄出。

2）合同、票据等公司重要文件及各类物品的寄送应按《邮件发送登记表》的备注相关规定，填写详细的信息，以备日后跟踪核查。

3）需要通过长途汽车托运邮件、物品的，寄件人应先按要求填写《邮件发送登记表》，再自行寄出，并在表格“备注”中注明“托 运，自行寄出”。4）根据邮件发送清单和快递/邮政底单，按月度与快递/邮政公司清算费用，不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。

5）对未按期收到邮件的情况做以记录，了解原因；月度超过2次事件后应汇报部门经理，提出解决办法。

2、工作流程（邮件签收）：

1)公司总部收取的各类邮件、物品统一由行政前台签收，再分发至各收件人处。2)收件人在收到行政前台分发的邮件后，应在《邮件签收登记表》上签字确认。

3)邮件、物品一经签收，签收人即对公司邮件、物品承担保管责任；如因签收人保管不当造成公司文件、票据、物品等丢失的，签收人承担相应责任。

4)如行政前台无人在公司时，应交办本部门其他人员代做此项工作。

5)如收件人不在公司，行政前台应将该文件、物品交于收件人本部门的其他在司同事代为签收；如本部门其他同事也无人在司时，行政人事部应电话告知收件人，按其要求保管邮件、物品或转交他人。

6)代收文件后，签收人应第一时间通知收件人，及时处理邮件、物品。否则，签收人应承担因此延误的相关责任。

7)对公司丢失文件情况做以记录，了解原因，马上汇报部门经理，提出解决办法。

3、严禁事项：

1)收件人未在前台确认，就擅自领走文件。

2)行政前台在未亲自将文件交予本人或签收人手中前，擅自将文件放置在办公桌上。3)不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。

四、公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。

1、工作流程：

1)每天早上8：50总经理办公室、副总办公室、接待室、会议室及公共办公区茶桌及地面卫生的清理，每日的环境维护保持清洁；

2)下午17：30检查公司所有办公场所（包括各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等）的卫生和办公家具的摆放情况，及时收纳整理，保持各桌椅整齐，桌面、地面清洁无杂物；下班后，保证门、窗的关闭，电脑、空调等电源的切断；

3)保持办公区空气清新，公共办公区域和总经理办公室及各办公室开窗，以便空气流动；

4)废旧办公家具及设备等处理及时（处理费用定期上交财务部门）5）对保洁、植物做好办公室全部植物的维护及浇水、换水工作；

6）.对空调设备遥控板、投影遥控板、个人办公区域的管理

2注意事项：

1)遥控板是否在各办公室使用后没有归还；

2)人员下班后，办公室的电脑、空调、饮水机、灯的电源是否断开；

3)人员下班后，图纸、重要文件不得随意铺在办公桌上没有收捡。

五、公司办公用品、日用品的日常管理工作。（采购、发放、管理）

1、工作流程：

1)保证公司办公用品（办公文具、打印纸、门卡、钥匙等）、日用品（茶叶、饮用水、纸张、抽纸、纸杯等）的充足，定期、及时补给； 2)购买物品及时填写《入库单》

3)保证总经理办公室内的办公用品、日用品的补给，保证正常办公供应；

4)依据《办公用品领用表》员工签字领取办公用品，每个月底30日做好成本分摊表给财务。

5)按季度，与行政人事专员共同盘查办公用品、日用品库存，并签署库存盘查单，及时归档。

6)严禁铺张浪费。

六、日常的打印、复印以及相关设备的检查。

1、工作流程：

1)每天早上上班时间检查打印机、复印机、考勤机、电话机等设备，如出现异常，第一时间要求信息技术专员予以维修。

2)保证办公区打印纸的及时补充；

3)做好各类纸张（财务单据、白纸、再生纸、废纸、红头文件）的分类工作；

4)及时做好废纸的销毁和处理；（带有财务数据和公司重要内容的纸张必须通过碎纸机销毁）。

2、注意事项：

1.熟练操作打印、复印机，并及时补充用纸；

2.完成公司日常的打印、复印工作，做到节约资源；

3.打印、复印机等设备出现问题不得私自解决，应及时报修，并联系相关专业人员进行维修；

4.节约资源，爱惜纸张；

七、公司领导、员工、客户的住宿、车辆、用餐的预定和安排；临时性用车的车辆管理和费用结算。

1、工作流程：

1)A 住宿预定：预定前，需要了解住宿人员的住房要求，内容涉及：酒店星级、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是 否24小时热水、是否能够上网、是否配备电脑、是否含早餐；客人是否需要无烟房，床大小的要求等；费用支付方式（仅预定或挂账或代垫等）；酒店是否需要现金或刷卡等。

2)酒店预定后确认：最好有纸质（盖章签字）的传真确认，以保证预定成功；

3)酒店预定完毕后，需要短信或邮件告知预定信息：A内容参见第1条;B告知赴前台后报的信息；C如何抵达酒店路线及酒店电话。

4)酒店预订单应及时归档。《酒店预订单》文件夹。

5)B 车辆预定：预定前，需要了解：坐车人数、天数、车型要求、司机要求；预定时，要保证车况良好、司机驾驶技术娴熟、职业习惯 良好；

6)车辆使用前确认：必须拿到租赁公司的《派车单》，方可使用车辆。否则，车辆出现任何事故及引起的一切责任将无法确保承担责任 单位。

7)车辆使用后，需要双方补充《车辆使用费用表》。

8)租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》

9)C 餐厅预订。日常中，多了解当地特色的酒店和餐厅，按酒店级别和菜系等进行分类。预定前，需要了解预订要求，内容涉及：酒店 消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费；酒店是否需要现金或刷卡等。

八、公司后勤管理，及各类费用的支付工作，包含：物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等；与对应单位，如保洁公 司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通。

1、工作流程：

1)了解各类费用结算周期和支付标准；

2)按期支付，不得因延迟支付影响办公区的正常办公；严禁出现因个人原因，出现公司停水、电，或电话、网络无法使用的情况；

3)结算时，核对实际使用费用和结算费用是否相符。

九、库存管理。每季度末，与人事专员共同盘点库存。

1、工作流程：

1)每季度末（月度20日-30日），本人作为盘点人，人事专员作为监盘人，进行库存盘点，签署库存盘点确认表，备行政人事部经理处。

2)每年末（月度20日-30日），本人作为盘点人，人事专员作为监盘人，部门经理作为审核人，进行库存盘点，签署库存盘点确认表，备行政经理处。

3)盘点合格标准：库存剩余=购买总数-领用总数

4)所需文件：《入库单》、《领用单》

十、档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。

工作流程：