酒店收入审计工作程序（精选9篇）
(一)夜审班前预备
班前必须了解日审工作有关***事宜，检查打印机和电脑是不是正常，从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类，主要有三部份:
1、前台客房结帐单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部分缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
(二)夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是不是一致，假如数占有修改，收银员应说明缘由。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是不是符合。
2、打印出“本日进住客人报告”，根据进住报告，审核本日进住的每间房房价输进与开房单上的价格是不是一致，折扣房手续是不是完全。如有错误应立即通知接待员调剂，并将情况写进夜审报告交日审处理。
3、打印出“本日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的缘由，确认责任人。
4、打印出“本日调剂帐目表”审核调剂帐目的缘由，调剂帐目单需负责人签字。
5、查询各收费点转帐是不是正确：将每笔转帐(未结帐部份)帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是不是相同、是不是转错房间，假如是签名不同，要提示收银员结帐时留意;假如是转错房间，则要立即调剂。
6、打印出“本日离店客人报告”(交日审查半天房用度)。
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好预备。
8、进进夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结帐表)，完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：
A、编制“××宾馆营业日报表”。
B、编制“本日非平帐离店报表”、“本日调剂报表”各一份。
C、填写“夜间审计报告表”：将夜审进程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。
11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
(三)日审工作流程
1、处理夜间遗留题目，负责落实通知书内容
天天接到“夜间审计报告表”后，对遗留题目要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部分主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务经理处理。
2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是不是齐全，然后依照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调剂作废单据手续不齐，要写进夜审报告交日审处理。
3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表
客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等用度。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐)的汇总表。
4、核对餐厅结帐单：
1)核对餐厅结帐单时应留意：帐单与附件单的核对，点菜单中每项都要同电脑结帐单相核对，假如不符，要找收银员查明缘由，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改缘由，并由厅面管理职员签名证实，收银员应起监视作用。
2)核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是不是一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相干职员填写的数据是不是一致，如有不符，应立即向收银员查明缘由并及时做出处理，确保营业收进的正确反映。
3)打折手续应完全：用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名;假如是宾馆管理职员为客人打折的，要有管理职员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要留意收银员所打的折扣是不是正确，假如不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4)免费接待是不是符合标准：各级管理职员在宾馆免费接待，签单的权限应对比各级管理职员权限表。查看各级管理职员是不是在权限范围内签单接待，假如发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部分的缴款凭证及收费单：
其他部分(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等)的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应符合。
1)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部分逐日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询缘由，及时催交。作废单必须有领班以上职员签字方可。
2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心收集机器上的数据，做到帐实符合。
6、检查夜间审计职员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计职员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审职员要常常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操纵职员是不是按规范程序操纵，营业款是不是照实反映，现金是不是照实上缴。假如发现收银员或其他操纵职员不按规范操纵的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部分经理和财务经理及质检部分，以避免情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
按日期顺序将“收银员操纵记录”、“各收费点缴款凭证”和各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。
(四)帐务处理工作流程
1、逐日营业收进传票的编制
编制收进传票的根据是逐日销售总结报告表和试算平衡表。
收进凭证的编制方法是：
借：应收帐款——客帐
应收帐款——街帐——明细
应收帐款——团队
银行存款
贷：营业收进
应付帐—电话费
2、街帐、客帐分配表统计
街帐、客帐包括外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收进核数员天天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时预备将用度记录到每帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做预备。
3、客人清算应收款后帐务处理
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天以内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收进核数员便根据客人付款内容及金额，天天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在逐日现金收进记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款
根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解还没有付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的题目要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
工作项目名称：班前准备
工作程序标准注意事项
1、检查仪容仪表
1、根据酒店《员工手册》的要求自检;
2、接受有关负责人的检查，酒店 工作程序。
2、打卡签到
1、按规定换好工装后打卡;
2、到物业部办公室按到岗时间填定《部门签到签退表》;
3、领取所在楼层所需的各类表格，包括：《员工离岗去向跟踪表》、《工作计划书》、《部位质量检查表》、《物料消耗交接/统计表》。
1、不允许他人代签;
2、如实填写上岗时间，不允许弄虚作假。
3、参加班前会
1、列队等候领班开班前会;
2、了解当日客情及工作注意事项;
3、听取工作安排，明确当日工作重点。
4、准备工作上岗后首先检查工作间内布草、备品、抹布、清洁工具配备是否齐全。如有丢失、损坏、立即报告领班。
工作项目：班中工作
工作程序标准注意事项
1、清洁
1、抹尘：做到台面、墙面、扶手、灯具、家具无灰尘、污迹;
2、地面推尘/吸尘：做到石材地面光洁、地毯干净，无水迹、污迹、杂物、边角无碎屑;
3、清理卫生间：用清洁剂彻底清洁面盆、马桶及小便池内外壁，做到洁白，光亮;地面、镜面、厕板洁净;
4、清理开水间：做到开水器不锈钢面光洁、水池内壁、墙壁、茶筐/桶清洁、地面无水渍、污迹。
2、维护
1、楼梯：扶手无灰尘，台阶无杂物、污迹;
2、米石筒：烟头不超过2个，米石表面洁白、平整，铜质面光洁;
3、地面：无水迹、污迹、杂物;
4、卫生间：卫生纸折角，马桶干净，地面无尿迹、水迹、杂物，大理石台无水迹;
5、绿色植物：叶面无污迹、灰尘、枯萎;
6、铜器：光洁、明亮。
3、计划卫生认真落实领班布置的计划卫生
4、设备报修
1、及时发现设备故障，作好记录;
2、根据故障紧急程度，分别向工程部、物业部办公室或领班报修;
3、注意及时催修/跟修;
4、签字验收，作好维修现场的清洁收收尾工作。
工作项目名称：班后收尾工作
工作程序标准注意事项
1、收垃圾交-班之前，将本楼层各区域垃圾筒内的垃圾收净，集中到工作间，下班时扔到垃圾箱内
2、倾倒吸尘器
1、将吸尘袋内的垃圾到净;
2、中班下班时要清洗尘袋凉干/吸尘袋，保护吸尘器的正常使用和寿命;
3、将吸尘器安装好。
3、盘点物品盘点班次的清洁工具、物品数量是否齐全、完好。若出现物料不足，报领班领料，出现物料断档，追究早班责任。
4、交接-班
1、工具使用/借用情况;
2、卫生交接：交-班人在交-班前要搞好卫生，做到干净整齐、无垃圾;
3、客情交接：当日会议、餐饮客人情况及剩余数量，由中班继续早班未完成的工作;
4、重要事项交接：各项通知、VIp情况、客人遗忘物品等信息交接;检查不合格，接-班人可拒绝接-班。
二、大堂清洁
工作项目名称：大堂清洁
工作程序标准注意事项
1、抹尘从上到下，从左到右，做到无灰尘、污迹、沙粒、杂物。抹布必须干净，勤涮洗，避免清洗过程中的二次污染。
2、推尘
1、用尘推推尘，做到大理石地面光洁，无杂物;
2、用抹尘杆清理大理石边角，做到无污迹、沙粒、尘土。抹布保持微湿，否则会破坏表面的保护蜡。
3、清洁玻璃
1、玻璃清洁时使用干抹布察拭;
2、勤巡视，及时擦挣客人留在玻璃上的手;
3、按计划卫生定期刮玻璃。
4、清洁卫生间
1、接要求清洁卫生间
2、勤巡视，做到地面无尿迹、水迹、污迹、杂物，云台无水迹，马桶干净，纸量充足。湿拖地面时，要及时摆放“小心地滑”警示牌。
三、卫生间清洁
工作项目名称：清扫卫生间
工作程序标准注意事项
1、镜面
1、将浸有玻璃清洁剂的毛巾贴在玻璃上上下推抹;
2、用玻璃刮刮去玻璃上的水迹;
3、用干毛巾抹去多余的水迹;
4、对无镜灯、镜架进行抹尘，不得留有水迹。
2、云台
1、将清洁剂喷在面盆及云台上，用面盆刷刷洗上面的污迹;
2、用清水将清洁剂冲洗干净;
3、用干毛巾将不锈钢水龙头、面盆和云台上的水迹抹干;
4、将云台上的物品(花瓶、皂碟)清洁后复位;
5、清洁墙壁四周，擦去脏迹;
6、清洁门框，抹去污尘，工作总结《酒店 工作程序》。
3、马桶/小便器
1、先对厕门、厕板抹尘;
2、清洁马桶水箱四周、水箱盖及把手;
3、将清洁剂倒入马桶、小便器内，用马桶刷刷洗边沿的污迹，尤其注意清除出排水孔处的水锈;
4、入水将清洁剂冲洗干净，查看是否有漏水;
5、用抹布抹干马桶座圈、马桶盖、马桶底座、小便器四周;
6、抹净周围踢脚线、地面，不留残渣、水迹;
7、清洁垃圾桶，内壁不得留有污渍、杂物、毛发;
8、用软的干抹布清洁小便感应器。
1、不允许用湿抹布擦小便感应器，以防感应器内部生锈;
2、每做完一个厕位，都需从上到下，从左到右做最后检查，及时整改。
4、地面
1、用清洁剂清洁地面的污迹;
2、作扫帚扫干净地面上的杂物;
3、用半湿拖把扫干净地面上的杂物;
4、用半湿拖把擦地面;
5、最后用干拖把将地面上的水迹拖干净。地面局部的尿迹用抹布，不允许用拖把，以免尿迹扩大，影响室内气味。
5、手纸架
1、先将卫生纸撤下来;
2、用潮湿毛巾清洁箱内的灰尘;
3、再用干毛巾抹干净手纸架的表面;
4、当卫生纸量不足5毫米厚度时立即更换，更换后手纸折角。
6、水箱
1、关闭进水箱的阀门，按下冲水按纽放走水箱内的水;
2、小心打开水箱盖，并放在安全的地方;
3、将少量的清洁剂倒入水箱内;
4、用手刷水箱内壁四周洗刷干净;
5、将水箱盖盖好。
7、物品补充
1、清洁卫生间记录所缺物品;
2、按物品配备规定补充皂液、肥皂、卫生纸等物品。
8、检查
1、查看设备运转是否正常;
2、将发现的设备记录下来，及时向领班报修。
四、玻璃清洁
工作项目名称：清洁玻璃
工作程序标准注意事项
1、准备工具毛头、玻璃刮、抹布、水桶、废旧布草
2、清洁玻璃(1)用玻璃毛头沾上玻璃水涂擦玻璃;(2)用干布控去遗留在玻璃上的水迹;(3)用干布擦去遗留在玻璃上的水渍;(4)擦干窗台的水迹。刮玻璃时准备一块干布铺在地面上，避免将地面污染、弄湿。
五、理石地面的维护保养
工作项目名称：理石地面推尘
工作程序标准注意事项
1、准备工作将干净并喷上电牵尘液的推罩在拖架上
2、推尘(1)将尘推平放在地面上，直线方向推尘，尘推不可离地，将地面的灰尘推往较隐蔽的地方;(2)依次来回循环进行，行走时注意地面沙粒;(3)每推尘一次后，用吸尘器吸干净推上的灰尘。
3、维护(1)推尘每半小时循环一次，视灰尘程度及客流量宇航局度而增减次数;(2)每次推尘后应及时将地面上的灰尘、垃圾打扫干净;(3)地面不能留有脚英污迹。
4、保养工具尘推罩用脏后，用洗衣粉清洗。先将尘推 罩的尘土、沙粒处理后再送洗。
六、电梯清洁
工作项目名称：电梯清洁及维护
工作程序标准注意事项
1、准备工具(1)准备抹布若干，不锈钢保养液一瓶，玻璃清洁剂。(2)将工作进行中告示牌放在电梯门前。
2、清洁(1)将不锈钢保养液均匀地喷在电梯门及内壁 上;(2)用干净的抹布均匀擦拭，直至光亮;(3)观光电梯内壁为镜面(金属)可用玻璃清洁剂清洁一遍，再用不锈钢保养剂保养。
3、收尾(1)用吸尘器吸尘，注意边角位及电梯门轨内的沙粒;(2)工作完毕后，收好工具。
七、地毯清洗保养
工作项目名称：清洗地毯
工作程序标准注意事项
1、物品准备(1)干泡地毯机/三合一地毯机，毯刷、三角手刷，工作告示牌;(2)清洁剂：干泡/低泡地毯水、强力地毯除渍剂、除香口胶、去油剂、消泡剂。
2、清洁干泡清洗;(1)对所要清洗区域用直立式吸尘器进行吸尘;(2)将干泡地毯水按比例稀释后，注入电子打泡箱内;(3)地毯上污染比较严重的污渍，先用强力除渍剂预喷;(4)对地毯上污染比较严重的油迹，用低泡地毯水加去油剂、水稀释后，用手刷进行局部刷洗;(5)用除香口胶剂对地毯上残留的香口胶进行预喷，稍后轻轻敲碎;(6)地毯机套好盘刷，开启光箱，将泡沫均匀擦洗在地毯上，由左至右，行距之间互叠十厘米进行磨洗。
低泡清洗(1)将低泡地毯水按比例加去油剂，稀释完毕后，注入清水箱内，污水箱内倒和一定比例消泡剂;(2)连接好电源，启动开关，从前至后反复进行抽洗;(3)当污水箱内的污水收集到2/3时，倒掉污水，反复进行，直至地毯抽洗干净。
3、收尾(1)用吹风机吹干地毯，并放上工作指示牌;(2)回收机器：检查电源线是否完好，用清水冲洗泡箱/水箱、毯刷，擦干后入库;(3)作好清洁记录;(4)请使用部门对清洗地毯签字确认。
八、擦铜上光
工作项目名称：保养铜、电镀件
工作程序标准注意事项
1、专用物品专用抹布和专用抛光剂。、2、上光(1)将抛光剂摇匀，均匀涂在抹布上;(2)将抛光剂均匀涂在抹布上，均匀涂抹铜，电镀件表面约2分钟;(3)2分钟后，用干净抹布擦拭表面;(4)将所有抛光剂擦掉并进行来回擦拭，使表面光亮，无污迹。保养铜不能用不锈钢油，保养不锈钢不能用铜油。
九、瓷砖、地面维护保养
工作项目名称：清洁瓷砖地面
工作程序标准注意事项
1、清洁前准备将瓷砖地面上的杂物扫干净
2、清洁(1)使用规定的碱性地面清洁剂，按规定比例稀释;(2)使用板刷刷洗地面。不要使用酸性清洁剂，以免地面受到损坏。
3、擦拭(1)使用干净地拖将地面擦干净，瓷砖地面不留水迹;(2)将地拖清洗干净，摆放于规定的位置。对不可修复的地机做好记录。
十、木制家具维护保养
工作项目名称：木制家具维护保养
工作程序标准注意事项
1、物品准备(1)工具：抹布 2块(干湿 各一块)、人字梯、喷壶;(2)清洁剂：家私蜡。
岗位：酒店日审 对应上级：主管会计 下级：无 工作职责：
1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整;
2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;
一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：
（一）、对客房收入的日间审核
1、审核房租
2、审核夜审汇总表
3、复合各个营业点交来帐单、报表
（二）、餐饮、康乐收入的日间审核
（三）、制酒店营业收入日报表 二．概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
（一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。**对客房收入的日间审核
1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2)审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。3)复核日用房租收入是否正确。
4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。
3、复合其他营业点交来帐单、报表
1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商尝服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。
2)复核杂项收益表及所附单据。
3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。
4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)
二、餐饮、康乐收入的日间审核
餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。
审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。
1)住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。2)检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。
3)核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅(酒水、香烟、海鲜)大堂吧(食品、酒水、香烟)、桑拿吧(食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目)报表转交成本部。
4)检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。
三、制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。
收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。
1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。
2)检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。
3)核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。4)核对应收帐款：审阅应收帐款统计表(有效签单人、金额、挂帐单位)并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。
5)核对餐饮宴请(招待帐)：审核宴请(招待帐)，签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部。
6)核对统计（康乐部）技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。
一、早班：(7:00-15:00)
1、7:00到中心报到
①7:00配合中心联络员，给楼层服务员发放楼层总钥匙，并检查仪表仪容
②阅读昨晚主管交班及夜班记录，并记录有关事项。
③了解客情，将贵宾房、病人、长住客人、有特别要求的客人、需突击打扫的楼层记在工作单上。
④检查服务员是否将应带的表格全部带上。
2、8:00-8:45在楼层
①巡查楼层
②检查服务员仪表仪容及工作状态
③查楼层公共卫生状况及服务员的工作准备情况。
3、8:45-9:00
①召集各楼层领班班前会
②布置当日任务，通报楼层检查情况，指出昨天工作中存在的问题。
4、9:00-11:30在楼层
①按规定数量查房，无特殊情况，每班次不得少于40间。
②每天必须查贵宾房、病房务、长包房和待修房。
③查房时应注意计划卫生和设备状况，每天将需要安排洗涤计划的项目报中心。④检查楼层卫生状况和服务员的工作状态，做好记录。
⑤检查领班的工作状态。
⑥检查时，注意工作中被忽视的环节、需改进的地方，并随时记下自己的建议和设想。⑦检查清扫员的工作状况。
5、11:00-11:30
①检查领班是否按程序工作，报OK房等。
②做一些工作情况的汇总、记录工作。
6、11:30-12:00用午餐
12:00-13:00传达晨会内容及工作指令7、12:00-14:30在楼层
①查服务员的工作状态和楼层的卫生状况，用餐情况。
②继续查房
③检查并处理一些突发事情8、14:30-14:45
①查晚班服务员仪表仪容及到岗情况，早、晚班交接情况
②查楼层结束工作
A.公共区域卫生状况
B.工作间和洗手间的清洁状况
C.有无遗留物品在楼层
D.领班是否在服务员工作单上签字，服务员是否认真填写工作单9、14:45-15:00在中心与晚班主管交接班，内容如下：
①人员安排情况
②有特殊要求的客人、贵宾
③未完成的工作
④待修房的状况
二、晚班：(14:30-22:30)
1、14:30到中心报到
①与早班主管交接班
②检查晚班服务员签到情况、仪表仪容2、15:00-17:30在楼层
①检查晚班服务员的工作状况和楼层公共区域卫生情况
②检查二次进房务的打扫情况及晚间进店房的准备工作
③必须检查贵宾房、病人房、待修房和常包房
④检查时同时注意计划卫生情况、设备完好状况
⑤检查时要注意工作中被忽视的环节，以及需改进的地方，并记下自己的建议和设想。3、17:30-18:00用餐4、18:00-21:00在楼层
① 抽查夜床无特殊情况不少于40
② 查楼层公共区域卫生状况
③检查服务员的工作状态5、21:00-21:45在楼层
①收各楼层酒吧帐单，至结帐处核实
②收各楼层房务状况表，至中心进行核对6、21:45-22:00在中心
①做一些工作情况的汇总、记录工作
②记录晚班员工的考核情况7、22:00-22:30在楼层
①检查服务员的结束工作
A.吸尘器是否倒干净
B.工作车配备是否齐全
C.工作间洗手间清洁状况
D.烧水间电源有无关闭8、22:30在中心准备下班
检查各楼层钥匙，点清数量，锁好钥匙柜。
9、其它工作
①每周抽查一次楼层饮料柜
②每周抽查楼层杂品柜
一、会务工作程序及标准
会务工作程序
1。.了解会务的性质和目的。
2.。确定会议日期、出席者和主持人。
3.。开会前一天（紧急会议：会前一小时）由办公室以适当的形式(电话、信函、传真)向
有关人员通知会期。
4。.准备会议所需的材料及物品，会前一小时安排布置好会场。
5.。（会前接待、签到和分发材料。）
6.。会议记录发放到有关部门。
会议记录标准
1。.根据会议通知要求，携带必备的文具，提前5分钟到会。
2.。按要求记录会议内容，记录要准确、无误、不发挥，如实记录。
3。.会后24小时内，将记录加以整理，形成会议纪要或记录。
二、公文收发程序及标准
1。.公文收发由专人负责，处理要准确及时，手续简便、完善。
2.。来文要签收，注明收到的月、日，急件注明收到的月、日、时、分，以备查考。
3.。来文折封时应保持原封完好，可将原封附在文件或信件后一并处理。
4.。来文封缄标明公文者，由被受权的专人折封。
5.。收文后严格登记，机要文件、外来业务文件、内部文件应分别登记。登记的项目包括收
发日期、收发文号、来文机关、来文字号、页数、文件标题、承办部门等。
6。.收文登记后，及时呈送酒店领导，机要文件、简报、资料等按照有关规定或传阅。
7。.对需要批办的文件，酒店领导要及时对文件的处理做出具体指示，批示的内容包括处理
问题的原则，要求完成期限以及承办部门及承办人。
8。.需酒店领导及时指示的文件如超过三天，总办人员应催批，并将结果向呈报部门说明。
9.。酒店领导批复后，在完成期限达到时，要向承报部门催办并将结果向酒店领导汇报。
10.。公文处理完毕后，按《文件管理制度》执行，由相关部门归存或交文档中心，并于次
年初建档后交回总办综合档案室。
三、内部行文程序及标准
1.。酒店有关领导下达指示、各部门请示报告及部门之间的信息传递均属内部行文范畴。
2。.内容行文要标明发文者、致达者、抄报者、发文时间、发文编号、事由等项目。
3。.发文者、致达者必须是（副）总经理、部门经理，标明姓名、职务，不得越级行文。行
文必须由发文者签字生效。
4.。呈送酒店有关领导的公文一律以打印形式，不许有涂改、污迹、否则重新打印。
通用财务理论具有一般性，适用于各行各业，而酒店业的财务活动又具有特殊性。因此，酒店财务管理应立足于通用财务理论，将酒店财务管理的特殊性与其结合起来，以更好完成资本的保值、增值目标。
酒店财务管理的特殊性
（一）资产改良的紧急性
酒店的房屋、附属设施装备等固定资产，带有一定的商品色采，固定资产的新旧程度、良好程度和便利程度对平常营业有侧重要意义。而这一特性决定了酒店的资产使用年限较短，每一年计提折旧较多，因此，筹资方面，酒店必须制定公道的筹资政策，利用各种筹资策略，以较低的筹资本钱融进较多可以使用的资金。吸引尽量多的潜伏投资者；投资方面，酒店必须保证用于固定资产投资资金的稳定性，每一年从预算中划拨出固定的资金。固然，企业固定资产的各项决策必须具有可行性，在综合各种财物指标的基础上对各项设施、装备进行改造、改良和更新，以保持酒店固定资产的新奇性和便利性。
从长远发展来看，对固定资产进行常常性的改良是值得的。假如酒店提供的固定资产新奇、良好，符合客人的要求，将会吸引更多的游客，营业额将维持在较高水平。相反，酒店的收进将维持在较低水平，乃至堕入经营危机。
（二）内部控制的周密性
内部控制是指为使组织成员到达营运的效果与效力、遵守相干法规和内部政策等目标，而由组织资源、系统、进程、文化、结构与作业等元素组成制度安排。内部控制适用范围广泛，但酒店业特别需要建立完善周密的内部控制。缘由以下：
第一，酒店业特性的需要。酒店业不同于制造业，制造业具体的生产进程与销售进程脱节，一般情况下，制造业的生产者(即厂家)与消费者不会直接接触。而在酒店业，生产进程和销售进程具有同一性，没法分割。员工的一言一行，一举一动都在客人的注视之下，员工的服务态度、精神面貌和个人素质直接影响着酒店的经营活动。为了在剧烈的竞争中始终保持较高的服务质量和服务水准，酒店业必须进步内部管理水平，并同时进一步实行完善的内部控制。
第二，营业活动的需要。酒店的范围越大，现金流量越大，内部控制就越要求周密。从企业内部来说，酒店应遵守财政部颁布的《内部会计控制规范》，建立周密的内部控制制度，确保各项资产安全完全并及时发现纠正错误及舞弊行为。对企业外部环境而言，假如内部控制不周密，管理者极有可能并吞投资者的资产，投资者利益没法得到保护。投资环境不断恶化，不利于企业的再融资。
基于以上缘由，酒店业的内部控制要求范围更广泛，设计更周密。
（三）现金流量的季节性
尽人皆知，旅游产品具有很强的季节性。该特点主要由天气引发，同时受假期、节日和传统旅游方式的影响。旅游产品需求的季节性致使酒店业现金流进和流出的季节性。天气适合时，旅客出游较多，酒店经营进进顶峰，现金流进量大；而天气异常时，比如异常严寒或酷热时，酒店营业进进低谷。现金流进趋近枯竭。因此，在整个营业周期中，部份时期酒店会持有大量的剩余资金，而在另外一些时期，酒店需要筹集资金偿还债务。酒店业现金流量的季节性特点，直接影响到企业的筹资、投资活动。这对酒店的财务管理工作提出了更高的要求。为此，酒店应当制定公道的筹资政策和投资政策，针对不同时期，采取不同投资策略。
（四）涉外业务的风险性
一般企业财务管理需要应对的风险主要有财务风险和经营风险，即企业全部资本因债务资本变动引发的风险和企业利用经营杠杆致使税前利润变动的风险。与此不同的是，酒店业财务管理中常常还需避免外汇风险。
随着我国加进WTO，大部份酒店都会产生涉外业务，这些业务创造出大量的外汇收进。与此同时，其经营活动直接受外汇汇率变化的影响。影响外汇汇率变动的因素较多，主要包括具体国情和经济环境和贸易的顺差、逆差。这些缘由的复杂性、不可控性决定了酒店业应对汇率风险的高难度和挑战性。因此能否积极应对外汇汇率变动风险，已成为酒店业财务管理的重要内容。任何一家涉外酒店，要想在竞争中不断发展壮大，就必须对外汇汇率变动风险有正确熟悉，并采取适当的措施对其进行管理。假如酒店能够通过财务活动公道地分散汇率变动风险，酒店的整体财务风险和经营风险都会大幅降落，总的来讲，这对企业稳定的经营环境将大有裨益。
酒店会计核算工作存在的题目及改进
（一）建立健全原始附件的管理制度
酒店会计核算具有其本身的特点。会计核算原始附件多，要求记账正确、结账清楚，方能在消费者离开时正确无误地进行结账，否则就有可能造成漏账现象，给酒店带来巨大损失。原始附件作为消费结算的根据，其失真、丢失都会给酒店带来损失。因此原始附件的设置要依照酒店特点、经营项目内容、核算要求来设计，一式四联并且每份要连续编号。原始附件的管理要依照发票的管理办法，实行专人管理，保管、领用要做好登记，使用时要连号使用，并根据酒店的范围定期检查、清算、销号，核对使用情况，作废单要全部退回。加强原始附件的管理是确保酒店收进完全的可靠保证。
（二）健全厨房与收银台的核对制度
收银台以服务员提供的点菜单进行结算，厨房以服务员提供的点菜单预备菜肴，收银台与厨房之间都是通过服务员来连接，在多数情况下，收银台与厨房都不进行核对，有制度也只是流于情势，这样在服务员、收银员、厨房三者之间没有认真进行核对，就会产生漏洞，造成截留收进现象。因此必须严格健全收银台与厨房的核对制度，点菜单作为消费根据的原始附件，不能重抄，天天双方对点菜单要进行核对，核对后在日收进汇总表上签字，会计核算方能认可。
（三）发挥夜审、日审职员的审核、监视作用
质检程序计划报告
为提高会所服务质量，规范员工服务程序，使检查量化，防止质检形式化，确实做好奖惩分明，会所对每周的质检工作做如下计划：
一、质检领导小组组织机构及主要成员： 组
长：副总经理 副组长：行政办主任
成员：各部门经理、大堂副理、值班经理
二、质检时间、范围及要求
（1）行政部不定时对各部门工作进行检查；（2）固定质检时间：每周五下午2:30——4:00。A、参加人员：各部门经理、质检专员； B、集合地点：餐厅收银服务台； C、质检要求：
①参加质检人员必须提前5分钟到达集合地点；
②质检时必须按照质检要求认真记录质检情况，不得应付，并对检查出的内容提出合理化建议，由质检专员对质检情况向总经理汇报，并对结果进行通报；
③参加质检人员因公不能参加质检时，需向行政办主任请假。
三、质检工作项目
1.负责对会所内部各区域卫生及车辆摆放的检查； 2.负责对会所各区域固定设施设备及工程问题的检查； 3.负责对会所各部门进行检查； 客房
行政、后勤对客房的检查：对客房公共区域的卫生，设施设备进行检查，电视接收质量频道清晰音量的监控检查。
4.对前厅的检查，对行政人事部的检查，对员工宿舍的检查（楼道卫生及垃圾池清理）对员工餐厅的检查（餐具、食品卫生）；
5.对员工仪容仪表的检查（对员工工装、化妆、佩戴饰物、发型、工牌、身体异味的检查）；
6.对员工礼貌礼仪的检查（礼貌问候、服务热情程度、礼貌用语使用情况、道别语的检查）；
7.对员工行为规范的检查（站姿、走姿、坐姿、走路速度、行走路线、电话接听规范检查）；
8.对员工不讲普通话的检查；
9.对各处通道的检查（客用通道、员工通道、消防通道的检查）； 10.各岗位员工的签到、签离及在岗值班情况； 11.会所交办的其它检查内容。
四、质检方式 1.专人巡查
每天由行政部安排一名人员，对会所的各部门所有岗位进行巡视检查；
2.突击检查
根据举报或平常巡查发现的多发事件，由人事部相关人员会同有关部门经理对某个部门或岗位进行突击检查；
3.周检
由质检小组组长在每周五带领各部门经理、大堂副经理对会所内所有部门及岗位进行全面的检查。
五、实施质量检查的标准和依据
《员工手册》、会所各部门、各岗位的规章制度、工作程序、《会所考勤管理规定》、《质量检查的奖惩实施办法》。
六、处罚 1.处罚方式；
（1）依照员工手册奖惩条例进行处罚；（2）经济处罚；
（3）对严重违反操作规程及规章制度，给会所造成重大名誉损失或经济损失的，除按规定给予相应的行政处分和经济处罚外，还需赔偿一定的经济损失；
（4）违反国家法规、法令、构成犯罪的，依法送交国家司法机关惩处。
2.处罚类别。
（1）轻微过失，扣1—5分；（2）严重过失，扣5—10分；
（3）重大过失，扣10—20分或累计三次开除。（1分为10元）
七、处罚实施
1.由部门或质检直接开具处罚单或员工过失记录单，写明过失细节，同时做好记录备案；
2.处罚权限：
质检成员在质检工作中发现违纪行为时有权直接签发“处罚单”，罚单发到部门经理，再由部门经理通知受罚人，签名后方可执行。受罚人需在三日内持罚单将罚金交至会所人事部（延时按2的倍数递增进行处罚）；
3.对部门经理的处罚规定：
部门经理所管辖部门员工过失影响较大，并给会所造成一定损失的，部门经理将依据实际情况以“较严重过失”或“严重过失”一次。部门经理对下属违纪违规不予批评处罚，甚至有意包庇、隐瞒的部门经理，将依据实际情况被处以“严重过失”或“重大过失”一次。
八、投诉及处理
（1）员工对所受处罚不服，也应先在“处罚单”上签字，然后于三日内向人事部提出书面申诉，并提出有关依据；
（2）投诉受理自接到投诉之日起，三日内必须予以回复；（3）经查核实处罚恰当的，应维持原罚，并将调查结果及处理意见以书面形式通知投诉人；
（4）经查核实处罚不恰当的，应通知执罚人立即纠正，并向受罚人致歉；
（5）若受罚人对投诉意见仍不服者，可在处理意见起三日内直接向总经理投诉；
（6）投诉程序必须规范，严禁越级投诉，违者按“严重过失”记过一次。
九、奖励规定
（1）奖励条件：工作中表现突出的先进个人、先进部门及符合会所奖励范围的；
（2）奖励方式：①口头表扬 ②通报表扬 ③授予奖状 ④经济奖励；
（3）奖励实施（经济奖励）。
十、质检成员在对会所例行质量检查时，发现工作表现突出的部门或员工符合会所奖励的范围，可由质检成员直接开具奖励单，写清被奖励的原因及事迹经过，报总经理审批，人事部备案。员工的违纪及表扬情况直接与部门的年终绩效挂钩，奖优惩劣。
十一、周五质检小组成员（行政人事部员工、值班经理、大堂副经理）必须秉着公正、公平、一视同仁，严格要求的态度对会所实施检查，并如实将检查情况记录在质检表上，及时交到行政人事部。
十二、质检考核细则
（一）加分标准（加1分奖励10元，依此类推）
1.员工得到客人的书面或口头表扬，给予提出表扬并加部门考核分2分；
2.员工拾金不昧的，给予表扬并加部门考核分1分； 3.部门表现突出的给予表扬，并加部门考核分1分； 4.好人好事事迹，加部门考核分1分；
5.提出有利于公司发展等“金点子”，经采纳将给予加部门考核分2分，并给与本人其它奖励办法。
（二）扣分标准（扣1分按照10元进行处罚，依此类推）1.未达到公司制度标准，按扣0.5分的范围：
清洁卫生总体标准：总体标准坚持“高标准、经常化”搞好清洁卫生，做到“十无”。（无毛发、无灰尘、无垃圾、无异味、无蛛网、无污迹、无害虫、无蚊蝇、无杂物、无霉毒）；
2.总体标准中有一项不达标，扣0.5分；
3.各区发现八项以上不达标的卫生问题，实行翻倍扣分，没超出一项翻倍扣0.5分；
4.清洁卫生每项扣分视当时问题严重性，可酌情考虑扣0.5—1分不等；
5.清洁卫生标准参照各部门的《卫生清洁标准》。
（三）礼节礼貌
1.遇见客人或其它同事视而不见； 2.对待客人或同事没有以礼相待； 3.见到客人不主动让道；
4.其它相关的礼节礼貌问题，可酌情考虑扣1—2分不等。
（四）仪容仪表
1.头发凌乱过长、过长、染明显黑色以外的颜色，留异样发型等； 2.面部不干净、男性胡子过长、女士未化淡妆、未抹口红、涂淡红色以外的唇膏；
3.指甲过长、染有色指甲油、上班未着工服、未佩戴工号牌、未戴发网；
4.佩戴有不合规定的首饰等； 5.将钥匙佩戴在客人能看见的位置； 6.其它相关的仪容仪表问题。
（五）遵章守纪
1.盗用公司物品或客用物品；
2.在岗期间，视客人不顾、谈话、聊天； 3.当值时吃零食、抽烟、喝酒；
4.当值时看书报、看电视、唱歌、哼小曲等； 5.营业场所或公共场所对客人或同事说脏话；
6.当值时打哈欠、挖鼻孔，或在客人面前整理仪容仪表、做不雅动作；
7.当值时不顾其它客人，同熟客长时间聊天，冷落其它客人； 8.扰乱营业秩序与同事或客人争吵打架。
（六）员工考评 1.员工对待考勤不认真； 2.未按考评标准考评； 3.未按时签到签退；
4.负责人对员工考评不认真严格； 5其它考勤相关的问题。
（七）设施设备
1.需维修的设施未及时报修； 2.未做好设施设备的保养工作（如地毯、地面、不锈钢设施、金器等）；
3.对设施设备有人为的损坏现象，并给予相应的处分； 4.设施设备保养不当。
（八）物资管理
1.对物资管理不当、使用不当，造成浪费或遗失，对物资管理不善，除扣分外，并另处；
2.挪用公款公物，除扣分外，并另处； 3.对部门物资部清楚，除扣分外，并另处； 4.擅自携出公司物品，除扣分外，并另处。
（九）岗位操作
1.员工的业务技能技巧不熟练； 2.对岗位的服务操作部规范；
3.遭到客人投诉，酌情考虑扣1—2分不等；（注：在周五查出员工考评仪容仪表问题将给予每项翻倍扣分）
4.未达到要求，按扣2分的范围：
a.执行力差，部门未按时完成所交办的任务及下达标的指示；b.问题整改不及时；
c.其它相关问题，视问题严重性酌情考虑扣2分以上不等。
十三、评分标准
1.各项目设优、良、一般、差四个等级，在基本分的基础上，按四个等级加减分； 2.对于管理到位，产品质量好，好人好事，宾客表扬等方面均在优、良范围内；对于管理一般、服务质量一般、熟练一般范围内；对于管理差、服务质量跟不上、员工违纪、宾客投诉等属差范围内；
3.细节打分：优每例加5分，良每例加3分，一般不扣不减，差每例扣3分，打分按轻、重、大小事，适当在1—5分内浮动，最低每例按照1分扣减。
十四、评分方式
1.以事实为依据，按照上述评分标准，质检部对部门给予加分或减分；
2.各部门的“创新”和优秀工作项目，经质检部审查后，将酌情给予加减分；
一、会前准备工作
了解开会的公司或单位，了解是否有重要领导出席，知道会议人数、时间、收费项目和标准，以及该会议的负责人姓名、联系电话，本酒店的销售负责人（详情看会议接待通知单）
二、先在西餐厅下面准备茶叶、茶壶，还需按会议人数备些备用的会议杯、纸、笔等一切会议所需物品。
三、最少提前1小时到会场，打开门，照明灯光（空调提前半小时开），检查会场的摆设是否符合要求，准备好茶水。站在门口迎客。
四、保持正确的站姿，精神饱满，面带微笑，见到客人礼貌问候。带客人入座，然后倒上茶水，如果有两个以上服务员，则倒水由会场里面的服务员来完成。如果还有15分钟开始会议的话，需把所有的杯子倒上茶水。（如果参加会议人多的话可提前些）
五、会议开始了,需要把门关上,站在会议室里面或会议室外面蝗门侧,随时为客人开门、关门，动作要轻，不得发出太大声音。
六、会中服务A：茶水服务，第一次加水应在会议开始十分钟左右，以后一般隔十五到二十分钟加一次，但也要视客人喝水的速度做适当的调整，有时还需针对性的服务。B：烟缸的更换，一般情况下会议不摆烟缸，除非客人要求，但是有要准备好烟缸，发现客人抽烟应第一时间给他上烟缸。更换烟缸也要遵循餐厅的服务要求，不得超过两个烟头。
七、会议时间快要结束前三十分钟，跟该会议负责人说，提醒其所预定的时间快到了，询问客人还需多久，如不能在规定时间内结束的话询问客人是否要加钟，告诉客人超过半小时算半节，超过两小时算一节。会议结束前通知领班打单。
八、会议结束要马上把门打开，如有两个以上服务员，则需留一人在里面提醒客人带齐随身物品，检查是否有客人遗留物品，另一人则应站在门外送客，如是一人则先送客，但也得提醒客人带齐随身物品。
九、协同会议负责人结账（一般由领班负责）
十、待客人走完后，关少些灯，关空调，然后清理会场，通知PA部搞卫生，把会议杯、台、凳、台布等分类放回原来的地方。
十一、一切清理完毕后，关掉所有的灯，锁门。
会议服务员交班注意事项
一、告知下一班次员工会议负责人是哪位，姓氏等。
二、是否有打单或结账
三、加茶的时间有多久了，烟缸的更换等。
四、客人的其它要求：如结账方式，会议时间的更改，会议形式的改变、用餐等。
会议服务注意事项
一、标准的站姿，不得靠墙，靠椅等，不得在会场乱走动。
二、不得座在会议室内服务，不得在客人面前喝水和吃东西。
三、不得在会场和同事交头接耳，聊天说笑。
四、随时留意客人的举动和要求。
（综合保障部经理——张梦维）
●投诉的类型
投诉的定义：指宾客将他们主观上认为由于饭店服务或产品的不足而引起的麻烦和烦恼，或者损害了他们的利益等情况向服务人员或管理人员及有关部门的表示不满。
●投诉的分类
1.有效投诉
经过认真调查核实，客人投诉的问题是由于饭店违反有关的标准、规定或程序，即属饭店责任的投诉。
2.无效投诉
经查证核实，非饭店责任的投诉。
3.投诉的形式
A.控告性投诉。控告性投诉的特点是：投诉人已被激怒，情绪激动，要求投诉对象做出某种承诺。如王老太在客房卫生间里面洗漱，因为地面太滑摔倒，造成骨折损伤，要求饭店赔偿，王老太对饭店的投诉属于控告性投诉。
B.批评性投诉。批评性投诉的特点是：投诉人心怀不满，但情绪相对平静，只是把这种不满告诉对象，不一定要对方做出什么承诺。如服务员在对客服务时，缺乏积极性，没有及时为客人倒酒，客人唠叨了几句，并进而投诉，这种投诉属于批评性投诉。
C.建设性投诉。建设性投诉的特点是：投诉人一般不是在心情不佳的情况下投诉的，这种投诉是先对饭店赞誉而后提出一些不足的建议的。如某些老客户希望饭店的服务人员能记住自己的名字，这样他们会觉得自己受到尊重。●投诉的原因
产品（有形的/无形的）未达到客人期望值，表现出来对饭店的不满或抱怨，从而形成投诉。
●投诉的期望
1.求理解；
2.求尊重；
3.求重视；
4.希赔偿；
●在面对投诉问题时，我们应该怎么办？
1.客人投诉时首先要耐心倾听，让客人把话讲完； 2.把客人的投诉意见记下来，不要急于辩解和反驳；
3.不论客人是口头投诉，还是书面投诉，都要详细了解情况，作出具体分析。4.如果是设备问题，应采取措施马上修理；
5.假使客人尚未离店，应该给客人一个答复，让客人知道我们已经做出处理。6.如果是我们的错，根据情况，必要时可请客户关系主任或驻店经理出面向客人道歉； 7.对于客人的侧面投诉，我们同样要重视，必要时可向分管领导反映，以便改进服务工作； 8.做好投诉和处理过程的记录，防止类似的投诉发生。
●推荐程序
1.接受投诉。饭店投诉归口于GRO、MOD。
2.倾听投诉。要尊重顾客，不能让顾客感觉到你在敷衍他。
3.记录确认。当顾客叙述完事情的过程后，让顾客对所纪录的内容予以确认，要感谢顾客的投诉，感谢顾客对饭店工作的支持，缓解顾客的不满情绪。
4.分析投诉原因。确定投诉是由饭店的原因造成的，还是其它原因所造成的。5.提出解决方案，并及时上报。如 “您觉得这件事情怎么处理比较好”？然后提出饭店的解决方案，并迅速解决顾客投诉的问题。
对难以处理的问题或超出受理人员处理权限的，应及时上报有权处理的领导出面协商，不可遗漏、隐瞒材料，尤其是涉及个人自身利益，更不应有情不报。
6.快速解决。如果解决方案是在自己处理权限以内，如退单、更换、补偿、赔偿；要在第一时间内解决问题，表示出饭店的诚意。如果需要征求上级领导领导意见的，要向顾客说明情况，说明处理的流程，时间跨度，及时向客人报告工作进度，并请求客人谅解，不能向客人做没有把握的承诺。7.对顾客进行跟踪服务，并表达谢意。8.学习评估，防患于未然。
●推荐技巧
1.安抚和道歉，不管是谁的对错，服务人员要做的第一件事情是平息顾客的情绪缓解他们的不快，向他们表示歉意。
2.快速反应，尽量能把客人的投诉内容复述一遍，让客人明白你已经理解顾客投诉的原因，并对此与客人的投诉原因一致。
3.转移感情。当你已经理解他们的投诉的原因时，并告诉他们，他们的问题引起饭店的重视，感谢他们提出投诉。
4.补偿。对顾客的投诉给予必要的补偿。
5.跟踪。顾客在离店之前是否满足。然后，在解决投诉的一周内，通过电话，了解他们是否满意。
●饭店投诉处理五字诀
酒店如何正确对待、处理客人的投诉，以便达到快速而又满意的效果呢？根据经验，可以将投诉处理的整个过程概括为五个字，即“听、记、析、报、答”。
1、听。对待任何一个客人的投诉，不管鸡毛蒜皮的小事件，还是较棘手的复杂事件，我们作为受诉者都要保持镇定、冷静、认真倾听客人的意见，要表现出对对方高度的礼貌、尊重。
这是客人发泄气愤的过程，我们不应也不能反客人意见，这样客人才能慢慢平静下来，为我们的辩释提供前提条件。
2、记。在听的过程中，要认真做好记录。尤其是客人投诉的要点，讲到的一些细节，要记录清楚，并适时复述，以缓和客人情绪。这不仅是快速处理投诉的依据，也为我们以后服务工作的改进作铺垫。
3、折。根据所闻所写，及时弄清事情来龙去脉，然后才能做出正确的判断，拟定解决方案，与有关部门取得联系，一起处理。
4、报。对发生的事情，作出的决定或是难以处理的问题，及时上报主管领导，征求意见。不要遗漏、隐瞒材料，尤其是涉及个人自身利益，更不应该有情不报。
5、答。征求了领导的意见之后，要把答案及时反馈给客人，如果暂无法解决的，应向客人致歉，并说明原委，请求客人谅解，不能无把握、无根据地向客人保证。
●常见案例处理分析
【一】1237房间的客人在咖啡厅用餐后对服务员讲“小姐，今天的菜挺好，就是餐厅温度高了些。”次日，当他又一次来到餐厅时，经理走上前来对他说：“先生，我们已把您对温度的意见转达给了工程部，他们及时处理过了，您觉得今天的温度怎么样？”尽管客人只是说了声：“谢谢，很好”，但他对这家饭店的信心已大为提高。
【分析】在当今饭店业，更大的一种可能性是：客人又一次来到餐厅，包括温度在内的一切都是老样子，也没人向他解释什么。餐厅的员工们不记得他昨天说了什么，即使记得也不会认为那是在投诉，因为他没有发脾气，也没要找经理，只不过随口说说，况且他还夸过餐厅的菜不错呢。
一般情况下，无论对哪种结果，客人都不会做出强烈的反应，但这些所闻所见却会形成一种积累，最终促使他或者他的朋友、亲属和同事是否仍选择这家饭店。
【二】任何饭店都拥有一批老客户，他们都十分偏爱自己常住的饭店，并且客人与饭店上上下下的工作人员都很亲热友好。C先生就是这样一位老客户。
一天，他和往常一样，因商务出差，来到了 X 饭店。如果是平时，C先生很快就能住进客房。但是，正在饭店召开的一天大型会议使得C先生不能马上进房，服务员告诉他，到晚 9点可将房间安排好。C先生只好到店外的一家餐厅去用餐。
由于携带手提包不方便，他顺便来到前台，没有指定哪一位服务员，和往常一样，随随便便地说，他把手提包寄存在他们那里，10 点以前来取，请他们予以关照。当然，没有拿收条或牌号之类的凭证。当 C先生在 10 点前回到饭店吩咐服务员到大堂帮他取回手提包时，大堂经理却说，找不到，并问 C 先生的存牌号是多少？C先生讲，同平时一样，他没拿什么存牌。第二天，尽管饭店竭尽全力，却仍未找到。于是，C 先生突然翻脸，声称包内有重要文件和很多现金，他要求饭店处理有关人员，并赔偿他的损失。
【分析】每个企业、团队、个人都有自己的忠实“朋友”，通过忠实度可以建立良好的友谊，同样也可以挖掘潜在资源，这样才是有效的宾主关系维护工作。
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