重大安全隐患报告单（精选9篇）
上级主管部门：
我校降河流镇中学是一所寄宿制学校，实行封闭式管理。在我校西南角，有一户人家，户主，他家的房子原来与学校隔着围墙，并不相通。因我校新建学生食堂餐厅，暂时将围墙拆除，他家在北面开了一个门，向我校寄宿学生卖食品、文具等物。其间，有社会人员从他家进入学校，为学校管理造成了一些不必要的麻烦。
在我校食堂餐厅建成，要拉起围墙时，该村民以原来围墙的地方是他家的为由（并没有相关证明），阻挠学校重建围墙。后经双方协商，学校让步，该村民同意在他家的房子与学校围墙留有一定空间的情况下让学校拉起围墙。但是又提出从他家的房子东面再开一道门，继续与我校相通，想继续向我校学生卖东西获利。
这是我校绝对不能接受的，是完全无理的要求，那样做，将是我校重大的安全隐患。
学校大门是学校安全工作的第一道防线，如果那样，等于在学校南边又开了一道门。不遵守纪律的学生可能通过这里到外面逃课，甚至勾引校外人员到学校打架斗殴。社会上的人员有可能通过这里到学校扰乱正常教学秩序，偷窃学校财物，甚至会伤害学生。
治理学校周边环境方面，上级部门有要求：对在学校周边摆摊设点、堆放杂物，依傍学校围墙搭建建筑物、构筑物等及时进行清理。村民直接把门与学校相通，于理于法都说不通。
因此，我校请求上级部门对这起严重影响学校周边治安、为学校埋下重大安全隐患的行为进行依法查处。
中学
小小的手机充电器是人们日常使用最频繁的电器，连接危险电压，产品质量直接关系到消费者人身财产安全。安全性能不合格的手机充电器可能会带来的危险有：1.零部件的绝缘被击穿或接触电流过大引起的触电危险；2.正常工作条件下过载、元器件失效或连接松动都可能产生手机温度过高导致的着火危险；
国家质检总局、国家认监委于2001年发布《第一批实施强制性产品认证的产品目录》的公告，后来经过若干次调整，目前CCC认证目录包含两类电源适配器产品：一是音视频设备配套的电源适配器（含充/放电器）； 二是计算机内置电源及电源适配器、充电器（信息技术设备配套的电源适配器）。经过CCC认证的电源适配器在电气安全和电磁兼容性能上满足国家强制性标准要求，安全有保障。
针对此情况，中国消费者协会特别提醒广大消费者：
一、手机充电器属于电源适配器中的一种，电源适配器是我们日常生活中使用量最大的生活电器，其主要功能是将危险的220V交流电转换为安全电压供给电器使用。手机充电器虽小，质量好坏却关乎生命财产安全，特别是边充电边使用时。
二、请消费者在购买手机充电器等电源产品时，确认充电器（电源适配器）具有CCC标识 。
三、CCC标识的真假可以到国家认监委网站查询。其网址是：http：//www.cnca.gov.cn/cnca/cxzq/rzcx/114453.shtml
我方于2013年5月13日接到思南县住房和城乡规划建设局签发的关于安全重大隐患治理挂牌督办通知书后。
现对重大隐患事故作出以下整改程序
1、我方从2013年4月15日开始拆除已搭设好的外竹脚手架，改用悬挑扣件式钢管脚手架。
2、具体搭设方案，按工程开工前已编制好的悬挑扣件式钢管脚手架搭设，搭设方案附后。
3、施工现场消防水池已建好，灭火器已按规范要求布置挂设。
4、监理公司下发的监理通知单已回复。
特此申请
贵州鸿和益达建筑工程有限公司
2013年5月14日
建设单位复查意见：
现场负责人：
****年**月**日 监理单位复查意见：
现场负责人：
安庆市建筑管理处： 3月8日贵处对怀宁新城建筑工程有限责任公司承建的，我公司监理的迎宾小区（南苑）11＃-13＃楼工程进行了检查，查出存在安全隐患，并下发了《重大安全隐患停工整改通知书》。事后，我们予以高度重视，开展了以下工作： 3月8日下午，按贵处《重大安全隐患停工整改通知书》要求，汇报建设单位，向施工单位下发了停工通知。
3月9日上午，和施工单位项目监理一起，组织有关人员对施工现场进行了全面检查。3月9日上午安全检查结束后，在工地召开了安全隐患整改布置会，对要求整改的内容，责任到人，进行了逐项落实：
1、施工现场管理混乱，项目经理不在岗，工地部分工作人员未佩戴安全帽：
整改要求：停工期间，组织人员对工地进行一次全面清理。新城建司后续施工必须保证和主体结构施工时一样，项目经理每天到现场。施工单位安全员对现场施工人员进行一次节后复工安全教育，重点对施工现场个人防护提出检查考核要求，此项工作必须在3月10日下班前完成。
2、在未竣工的建筑物内设员工宿舍；用铜丝代替保险丝；
整改要求：施工单位必须解决租房难的问题，3月10日下班前建筑物内员工必须全部搬出，开工、插座全部拆除。
3、施工现场临时用电未做到三级配电两级保护，电线乱拉乱接现象严重：
整改要求：由施工单位项目经理组织一次专项检查，通知监理单位电气监理工程师参加。不用的机械设备电源线全部拆除。现场制定临时用电三级配电两级保护的完善方案，立即落实整改。对现场临时用电电源进行规范整理。
4、龙门架未经检测擅自使用，操作人员无证操作；
整改要求：立即停用。施工单位必须派专人办理报验事宜，尽快完善有关准用手续。12＃楼必须重新聘用有证操作人员。
5、接料平台无安全门、无两侧防护、站人板搭设不符合规范要求且与脚手架相连；
整改要求：由施工单位项目经理负责，按规范要求整改。我们将按贵处的时间要求，督促施工单位，尽快完成整改项目并做好检查验收工作。后续施工中，我们将努力克服自身缺点，严格执行有关法律法规和规范的规定，督促施工单位不断强化现场安全管理工作。请贵处多检查督促并予以指导。
安庆市营造建设监理有限责任公司 2013年3月9日篇二：关于重大火灾隐患整改情况报告
关于重大火灾隐患整改情况报告
凤凰县公安消防大队： 2014年6月20日你大队对我单位填发了<<重大火灾隐患整改通知书》(文号：{2014}第0002号)，责令我单位于2014年9月20日前整正完毕。现将我单位收到该通知后的整改情况报告如下：
1.重视程度。会所针对此事开会研究情况，对员工的消
防安全教育情况。
2.隐患的整改情况。整改通知书中指出的问题逐条填写。
与消防工程公司联系整改.3.长效管理措施。修订完善了哪些消防管理制度，定期
开展消防演练等。落实日常检查制度，发现隐患及时消除。加强本单位的“四个能力”建设。
4、恳请对我单位的隐患整改情况进行复查。承诺单位：万紫千红会所 负责人： 2014-7-18篇三：浅析重大火灾隐患的成因及整改措施
浅析重大火灾隐患的成因及整改措施
赵德杰
摘要 火灾隐患整改是重点单位消防安全管理的一项基本内容，是保障单位消
防安全的一项重要措施。随着社会和经济的不断向前发展，建筑物不断增多，火灾隐患也随之增多，为了预防火灾危害，维护公共和公民安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行，本文针对一些火灾隐患的成因进行了分析，提出了整改措施，以防止火灾的再次发生。
关键词 重大 火灾隐患 成因 整改措施 1.前 言
近年来，随着经济建设的迅速发展，人民生活水平的不断提高，用火、用电、用油、用气大量增加，新技术、新工艺、新产品、新装饰材料的不断开发应用，特别是城市规模的扩大、城市人口的急剧增加、各类建筑物的大量竣工和投入使用，加之我国正处于社会结构的急剧变化、新旧体制并存交替的社会转型时期，各种矛盾应运而生，大大增加了火灾的危险性。而重大火灾隐患是防火工作的核心问题、根本问题，也是要解决的主要矛盾之一，是防火工作整治的重中之重。查处和整改重大火灾隐患的重要性及紧迫性不言而喻。2.火灾隐患的概念及其含义
火灾隐患一般是指违反消防法律、法规，有可能造成火灾危害的隐藏的祸患。但我认为这样定义更科学——些：火灾隐患，是指潜在的有可能引起火灾事故的或能直接影响火灾扑救和人员疏散的?·切不安全因素。这一概念从内涵上揭示了火灾隐患懂得本质和特征，其含义包括以下三点：
2.1增加了发生火灾的危险性。如违反规定用火、用电、用气、明火作业等。2.2一旦发生火灾，会增加对人身、财产的危害。如建筑物内部装修、装饰违反规定使用易燃材料等；建筑物的安全出口、疏散通道堵塞。2.3一旦导致火灾会严重影响灭火救援行动。如缺少消防水源，消防车道堵塞，消火栓、水泵结合器、消防电梯等不能使用或者不能正常运行等。
火灾隐患绝大部分是因为违反消防法规和消防技术标准造成的。所以，确定一个不安全因素是否是火灾隐患，不仅要在消防法律法规上有依据，而且还应在消防技术上有标准，应当根据实际情况，全面细致地检查，实事求是地分析确定，并注意区分一般工作问题和火灾隐患的界限。消防工作中存在的问题
包括的范围很广，一般是指思想上、组织上，制度上、措施上和包括火灾隐患在内的所有影响消防工作的问题，火灾隐患只是直接造成火灾和火灾危害的那部分问题。3.重大火灾隐患存在的原因 3.1领导消防安全意识淡薄，对重大火灾隐患的危险性认识不足、重视不够，片面追求经济效益，忽视消防安全工作。对消防监督部门发出的隐患整改通知书，能拖则拖，敷衍了事，导致养患成灾。我们在一次检查时，一个企业的领导竟然说防火安全工作是消防部门的事，企业不用管，总认为单位多少年没有发生火灾，更不可能有什么火灾隐患，发生火灾的企业也只是少数。企业领导对防火工作存在麻痹和侥幸心理，这是最大的隐患。3.2由于社会主义市场经济体制的逐步建立形成，一些企业实行承包，租赁经营，产权与使用权分离，在消防安全工作方面职责不清、责任不明、互相推诿，导致措施不落实、消防安全管理工作出现空白。其次，近几年来，个体、私营、家庭作坊式企业以及个人租赁经营的歌厅、舞厅、游戏厅、网吧等大量涌现，其中不少是因陋就简，土法上马，不具备起码的消防安全条件。有些冒险非法生产经营，增加了火灾危险性，加大了火灾荷载。3.3大型集贸市场、商场、购物广场在消防设施建设上投入不足，消防基础设施差，缺少消防水源，随意乱搭乱建，占用消防通道现象比较严重。很多市场都是由一个小小的零售市场逐步扩容成为大市场，但是由于原来没有考虑市场再发展，在消防投入上、硬件设施上没有进行必要的规划，留下诸多先天性火灾隐患，屡经治理还是达不到防火要求。一旦发生火灾，后果不堪设想。3.4新建、改建、扩建工程项目，不报经消防部门审核同意，擅自动工、盲目装修、随意改变建筑结构，大量使用可燃材料，随意安装电器设备和敷设电气线路，留下“先天性”火灾隐患。还有一些单位为了赶工期，边设计、边施工、边审批，投入使用前，未经公安消防机构验收或验收不合格，擅自使用，留下
了隐患。个别消防监督机构对验收不合格的工程，明知其使用也不闻不问，不督促其限期整改，使隐患继续存在。有些擅自变更消防设计或随意取消消防设施，一旦发生火灾，将会付出惨重的代价。3.5单位职工消防意识不强，缺乏必备的消防安全知识。有些单位对职工不进行消防安全教育，不组织必要的消防安全培训。前不久，我们在防火检查时，询问某商场营业员，让其讲解使用灭火器，这个营业员既不会讲解、又不会使用。其次，对火源、电源、气源管理不严，乱拉乱接电线，超负荷用电现象普遍存在。还有一些单位依赖保险，总认为单位参加了保险，就进了“保险箱”，对火灾隐患熟视无睹。3.6企业经营管理不善，经济效益差，对存在重大火灾隐患无法从资金上得到有效的保障，久而久之，形成恶性循环，使许多隐患久拖不改。有些属历史遗留的先天性重大火灾隐患，存在问题较多，与现行规范差距较大，整改非常困难，有些已无法整改。3.7由于社会环境的影响，一些上级领导写条子、打电话、托熟人，为存在重大火灾隐患的单位说情；有些领导甚至就是存在重大火灾隐患单位的靠山和保护伞；有些停产、停业对社会和经济有影响的重大火灾隐患，报到当地政府后，或无回音或仅作原则性批示，没有表明态度，使公安消防机构工作被动；有些重大火灾隐患的处置需要强制执行时，报人民法院后，法院以各种理由拒绝受理，使处罚无法进行，失去了公安消防机构执法的威严。有些政府领导和公安消防监督机构怕停产、停业后，工人下岗增加社会不安定因素，顾虑较多，所以下不了决心进行强有力的处罚。3.8个别消防监督人员政治、业务素质不高，经不住各种利益的诱惑，对火灾隐患睁一只眼、闭一只眼，有些监督人员执法不严、处罚不力，甚至袒护隐患单位，使火灾隐患迟迟得不到整改。4.几点对重大火灾隐患整改的措施及对策 4.1切实加强领导，提高各级领导对整改火灾隐患重要性认识。要以对党和人民高度负责的精神，充分认识整改火灾隐患对于维护改革、发展、稳定大局的重要意义，充分认识整改火灾隐患是最大限度维护人民群众的切身利益，践行“执法为民”思想的具体体现。定期分析研究本地区，本行业，本单位消防工作形势。在各级党委政府的领导下，以落实消防安全责任制为重点，以整改火灾隐患为目标，研究制定本地区、本部门、本单位重大火灾隐患整改措施和方案，明确分工，落实时限，责任到人，确保把隐患整改工作落到实处。4.2实行重大火灾隐患和整改工作由有关行政首长或法人代表负责的责任制度。整改重大火灾隐患要贯彻“谁主管、谁负责”的原则，遵循企业单位内部“安全自查、隐患自除、责任自负”的指导思想。机关、团体、企业、事业单位内部存在的重大火灾隐患，由其行政首长或法人代表负责整改。其中危害特别大、投资特别大、涉及范围大、单位确实无力整改的，应专题报告当地人民政府，采取得力措施加以整改，特别是在资金来源方面应在当地政府的支持下，灵活采用合法的市场操作手段盘活和筹集资金，如转变服务功能、招商引资、股份拍卖、资产抵押贷款等方式。责令停产停业，对经济和社会生活影响较大的重大火灾隐患，报请当地人民政府依法决定的，人民政府要尽快作出明确的答复。并与公安消防机构签订整改工作责任书，明确规定整改期限，措施和责任。对于没有按期整改，造成严重后果的，依法追究有关人员的刑事责任。对拒不接受处罚的应申请人民法院强制执行。必要时还可充分利用人大、政府和行政监察部门等在消除火灾隐患中的作用，积极推进政府各有关职能部门依法履行火灾隐患整改职责，落实整改责任。4.3严格建筑防火审核程序，消灭“先天性隐患”。建筑设计部门、施工单位，审核部门要严格按照国家的规范、法规进行设计、施工、审核，对于不符合规 定、规范要求的，坚决不予审批，坚决杜绝“条子”工程和“人情”工程。其次，对于审核过的建筑工程项目，要加强施工现场监督和工程验收工作，定期对在建的大、中型工程进行消防安全检查，及时消除火灾隐患，凡不符合消防安全条件的，不得通过验收，不得投入使用或营业，对于强行投入使用的需要采取强硬的措施要求限期整改，并按规定程序和要求予以处罚，从建筑防火审核上杜绝“先天性隐患”的存在。4.4加大消防监督力度。公安消防机构对检查发现的重大火灾隐患要实行立销案制度。要坚决抵制隐患整改工作中说情风、关系网的影响，依照法律、法规和有关规定该罚款的罚款，坚决依法处罚；该停产、停业的，坚决依法责令其停产、停业整改，并建立健全监督整改工作档案，为彻底整改火灾隐患作好基础工作。4.5加强对重大火灾隐患整改工作的舆论监督。一方面对存在重大火灾隐患久拖不改的单位实施公示，由新闻宣传媒体公开披露曝光，加强对隐患形成和久拖不改的原因深度分析报道，对整改工作情况进行全过程追踪报道；营造强大的舆论攻势，以此促进重大火灾隐患的整改工作。另一方面，对有关单位和政府下力气多方筹措资金、采取多种措施消除重大隐患的先进工作经验进行大张旗鼓的宣传报道，使各级政府领导和隐患单位深刻认识消除隐患的法定职责和工作紧迫性。4.6国家或地方标准的颁布，应按有关法律规定从实施日期起执行，不能要求原有工程或场所符合现行技术标准，而给消防监督机构的行政执法工作造成被动局面，给重大火灾隐患的整改带来因难。4.7应提高政府和有关部门组织的大型综合检查的实效性，坚决摒弃大轰大拥式的形式主义的检查，让基层和监督人员有足够的时间和精力帮助督促单位对重大隐患进行整改。消防监督机构要对重大火灾隐患逐一进行排查，适时组织一篇四：重大火灾隐患整改中的难点问题及相关对策
随着我区经济和社会的迅猛发展，各地的城余化水平不断提高，城市规模日益扩大，超高、超大的建筑物和地下商业场所越来越多，与之相关联的不安全问题随之增多，特别是重大火灾隐患的问题越来越突出，已引起了政府和有关部门的高度关注。2003年6月全区消防工作会议上通报了49个重大火灾隐患场所，涉及宾馆饭店、高层写字楼、商场市场、医院、礼堂、公共娱乐场所、港口码头、旅游景区、劳动密集型生产企业、储存燃气油品的易燃易爆场所等各行各业，各地各部门都十分重视，加大了督促整改的力度。然而在年底验收时，这些场所仅有16个场所整改合格，整改合格率为32.7％，尚有33个场所未整改完毕。为什么整改难度如此之大，作为政府和相关职能部门，如何才能有效督促隐患单位落实整改，保障本地区的安全，作为隐患单位，如何才能尽快摘掉重大隐患的帽子，恢复正常的生产和营业，这是一个已摆在我们面前又急需要解决的问题。
一、重大火灾隐患整改过程中的主要难点
阻碍重大隐患整改的因素很多，在每个隐患单位场所的具体情况都不相同，但归纳分析，可以发现难在以下几个方面：
（一）资金不足是制约隐患整改的客观因素。从重大火灾隐患的具体内容来看，大多是缺乏火灾自动报警系统、白动喷水灭火系统、防排烟系统等自动消防设施或安全出口、疏散楼梯数量不足等，上面提到的49个全区重大隐患中有41个是这种情况，占83.7％。这类隐患整改需要投入的资金较多，动辄需要几十万、上百万元。可以说，有相当部分企业是难以一次性拿出这么多现金的，特别是那些处于由计划经济向市场经济体制转轨阶段的隐患单位，很多面临着关、停、并、转或经济滑
坡，下岗职工增多、内外包袱日趋加大、而生产规模越来越小、产品滞销、成品积压，造成资金周转困难，有的甚至连职工的基本生活费都无法保证。就此情形，虽然想整改火灾隐患，而在经济上确无力承受，因此导致大量火灾隐患得不到及时整改。
（二）安全意识淡薄是隐患久拖不改的重要因素。由于市场竞争激烈，一些企业主唯眼前利益至上，没有把消防安全与经济效益发展放在同等位置上，像抓经济效益那样抓好安全工作，对火灾隐患心存侥幸，思想麻痹，甚至漠不关心、听之任之，虽然具备整改隐患的条件，但也不愿加大投入，干脆以缺乏资金等种种理由为借口，推脱搪塞，以致整改工作措施不得力，整改期限一再拖延，有的还酿成了严重后果。2003年10月19日，被列为全区49个重大火灾隐患之一的荔浦县工贸市场正是由于这种情况发生了重大火灾，造成直接财产损失90多万元，受灾个体工商户520家，教训十分深刻。
（三）隐患单位自身缺乏必要的整改能力。重大火灾隐患的整改是一个复杂的系统工程，既要考虑到安全，又要考虑到生产；既要考虑到可靠，又要考虑到经济；既要考虑到人的因素，又要考虑到物的因素；既要考虑到眼前工作，又要考虑到长远规划；既要考虑到迅速彻底，又要考虑到企业的实力等。由于一些隐患单位自身缺乏专业的消防管理人员，而这些要求对他们来说确是又难以达到，因此影响整改工作进程就在所难免了。
（四）隐患场所产权和使用权分散，整改责任不明确。现在许多大规模的商业场所、集贸市场、大型建筑物不再归属一个单位专有，而是按照摊位、铺面、楼层等划分区域，进行产权出卖、使用权出租、转让等，其消防设施却是所有产权人共有，委托物业公司管理。这些场所一旦因先天不足或管理不善出现重大火灾隐患时，便会因各产权人、承租人、物业管理人等各方利益难以平衡而相互扯皮，整改资金、整改责任人难以落实，整改难度相当大。
（五）规划选址和建筑结构的先天不足阻碍火灾隐患顺利
整改。现存的重大火灾隐患场所大多是在选址阶段未作长远规划，或在建设施工前未经建筑工程消防审核，或在建设过程中，擅自改变消防设计、降低消防标准，又或是建成后擅自变更使用‘性质的，甚至还有的就是现有建筑结构及内部设施不符合现行规范或大量使用易燃可燃材料违章装修等等，这些都使得建筑本身存在着先天不足，如：与相邻建筑物之间的防火间距不足、建筑内部防火分区过大、疏散楼梯数量不足等隐患，整改起来难度极大，有些则根本无法整改。
（六）就业问题的压力影响到重大隐患的整改。许多重大隐患场所的整改需要停业整顿，甚至要彻底的拆除或改变其使用性质，这就会带来这些场所从业人员下一步就业的问题，处理得不好还会成为影响社会稳定的因素。这也是造成重大火灾隐患整改工作久拖不决的重要因素。
上述这6处难点中，前三个是最常见的，而后三个却是解决难度较大的。
二、重大火灾隐患的整改措施和对策
通过以上分析，我们可以发现这样一个现象：单位是否存在重大火灾隐患往往是在技术上用国家建筑设计防火规范作为衡量的标准，通过行政部门的行政行为来确定的，但在重大火灾隐患的整改工作中，起阻碍作用的因素却不限于技术和行政的问题，更多时候是经济上、意识上和实施步骤上的问题。也就是说，在整改重大火灾隐患过程中，要抓住主要矛盾，综合运用行政的、技术的、经济的、思想教育的等方方面面的手段，促使重大火灾隐患得到彻底整改。具体说来，应从以下几方面着手：
（一）加强政月和相关部门的协调，建立联台督力机制。重大火灾隐患关系到布绘的稳定问题和经济能否持续、健康发展的问题，因此要在当地政府的领导下，由公安、工商、文化、建设、教育、卫生、旅游和安全生产监督管理等部门协调一致，已形成整治重大火灾隐患的职台督办机制，监督指导隐患牟位按期、保质、保量地完成火灾隐患整忍妊务，其优势体王贝在以下几方面（即该机制应具备的功能）：一是可以通过宣传教育和增训，提高单位和公民的消防意识，加强舆论监督，促使单位和公民自觉遵守消防法规，自觉加大消防方面的投入；二是可以通过各种行政约束和警示对隐患单位形成督办合力，如对于存在重大隐患久拖不改的宾馆饭店，可由公安消防部门实施行政处罚，工商、文化部门限制其证照的年审，旅游部门限制其星级评定等，共同促使其尽快行动，整改隐患；三是可以为隐患单位解决难题提供帮助和指导，如由建设规划部门协调解决与相邻建筑物防火间距不足的问题，对一些困难国有企业，可以在政府领导下结合企业拍卖、改制等时书l-并解决隐患问题，或帮助筹集资金；四是可以起到联合执法、共同关停取缔重大火灾隐患场所的作用，即对于一些无法通过补救措施进行整改、确需关停或改变其使用性质的重大火灾隐患场所，可以在政府协调下，各职能部门耳抬执法，尽快予以处理，彻底根除火灾隐患，并妥善安置好下岗职工等棘手问题。许多隐患单位的整改实践也证明，政府和相关部门的合力和协调机制是解决整改重大隐患问题布之有效的手段。
（二）从隐患单位自身来说，要加强《消防法》、《安全生产法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的贯彻落实。结合重大隐患整改过程中的难点问题来说，就是：一要建立健全消防安全责任制，真正树立消防责任主体意识，对本单位的消防工作进行统筹安排，制定消防工作计划，逐步加大消防投入，整改火灾隐患，实现“消防安全自查，火灾隐患自改，法律责任自负“；二要在员工中组织开展消防知识、消防技能的宣传教育和培训，提高消防管理水平和整治火灾隐患的能力；三要完善消防管理制度，规范各项消防管理活动，如：在新建、改建、扩建建筑工程或进行内部装修前要将消防设计报送公安消防部门审核，并严格按消防设计图纸施工，杜绝先天性火灾隐患在实行承包、租赁等活动时，要首先在合同中明确各方当事人的消防安全责任，从而避免在整改火灾隐患时相互扯皮。
（三）要学习国外先进经验，加强消防中介组织在整改隐患过程中的作用，并逐步探索消防与保险联合的机制。鉴于重大火灾隐患整改工作的复杂性，对一般隐患单位来讲，要靠自身能力完成整改，并使整改效果实现安全与经济的统一、安全与生产的统一、时间与实力的统一、形式与效果的统一，短时间内是难以做到的。因此要借鉴国外经验，在隐患整改工作中，引入消防中介组织，例如消防咨询公司，借助他们的专业工作经验，为隐患单位的整改工作提供指导服务。同时，还要探索消防与保险行业合作的可能性，通过努力使保险公司成为投保单位的“非政府部门的消防监督员”，促进隐患单位对隐患整改的积极性。
（四）要把握重大火灾隐患整改几个基本要求：
抓住主要矛盾，选择最佳方案。隐患，就是一种矛盾，主要隐患就是主要矛盾，只要把握住了主要隐患，就起到了纲举目张的作用，其他隐患会迎刃而解。操作中，要分析影响火灾隐患整改的各种因素和条件，制定出几种整改方案，经反复研究论证，选择最经济、最快捷的方案，避免顾此失彼而造成新的火灾隐患。篇五：重大火灾隐患整改过程中的问题及解决对策
重大火灾隐患整改过程中的问题及解决对策 当前，社会经济迅猛发展，各类火灾隐患也大量涌现。近几年来重特大恶性火灾事故在一些地区的相继发生，给国家和人民生命财产安全造成了重大损失，也产生了不良的社会政治影响。因此，作为消防部门如何能够做到依据充分、界定准确、监督严格，做好重大火灾隐患整改工作，已经成为我们必须认真研究、解决的一项迫切任务。由于重大火灾隐患涉及政治、经济、法律、技术等多个方面，涵盖制度建设、责任体系、资金保障等多个层面，因而成为消防工作中一个十分棘手的问题。笔者结合工作实际情况，对重大火灾隐患整改过程中存在的问题、原因及解决对策，做如下分析。
一、重大火灾隐患整改过程中的常见问题
一是安全意识淡薄。特别是一些单位的领导者，消防安全意识十分淡薄，对消防工作没有给予足够重视，认识不到位，措施不得力，心存侥幸，思想麻痹，没有把消防安全与经济发展放在同等位置上，像抓经济建设那样抓好安全工作。思想观念跟不上去，自然就忽视了内部自身的消防安全管理，对火灾隐患漠不关心或听之任之，对整改要求置之不理甚至公然对抗。有很多单位具备整改条件，但是也不想把资金投到隐患整改上，认为那是在浪费，花大笔的钱却看不到什么效益，把经济利益看得高于一切，置消防安全于不顾。有些单位则干
脆以缺乏资金为借口，推脱搪塞，得过且过。上述问题的存在，直接导致了大量重大火灾隐患久拖不改。
二是权责关系模糊。现在许多大规模的商业场所、集贸市场、大型建筑物不再归属一个单位专有，而是按照摊位、铺面、楼层等划分区域，进行产权出卖、使用权出租、转让等，其消防设施却是所有产权人共有，委托物业公司管理。这些场所一旦因先天不足或管理不善出现重大火灾隐患时，便会因各产权人、承租人、物业管理人等各方利益难以平衡而相互扯皮，整改资金、整改责任人难以落实，整改难度相当大。
三是资金投入短缺。越来越多的重大火灾隐患单位能够认识到火灾隐患及火灾事故对生产、生活造成的严重危害，主观上也并非不想整改或者推托不改，而是确实受现有经济条件的制约而无力整改。有的单位下岗职工明显增多，内外包袱日趋加大，造成资金周转困难，有的甚至连职工的基本生活费都无法保证，因此导致大量火灾隐患得不到及时整改。四是制度约束乏力。现行消防法律法规的一些条文在内容上存在一定问题，不适应现时消防监督执法实践的需要。如《消防监督检查规定》第二十八条规定，对当事人逾期不履行消防行政处罚决定的，公安消防机构可以依法采取措施、申请当地人民法院强制执行。而许多实际情况是，一些申请法院强制执行的案件，法院有的根本就不予受理，有的勉强受理后不给予执行，有的执行时不彻底，还有的甚至
以向公安消防机构索要企业账号为受理条件。再如对拒绝执行公安消防机构处罚决定的，消防部门应依据《治安管理处罚法》关于“拒绝、阻碍国家工作人员依法执行职务，未使用暴力、威胁方法的，处十五日以下拘留、二百元以下罚款或者警告”的规定，提请公安机关对当事人予以拘留处罚时，有的公安机关法制部门认为《治安管理处罚法》中对消防问题有专条规定，其他条款不适用于消防问题;有的还认为消防处罚不是“国家工作人员依法执行职务”，因而不批准执行拘留。
五是合力尚未形成。目前一些政府职能部门把法定的消防安全职责看成消防部门一家的事，重行业管理，轻消防安全;重审核发证，轻证后监管，甚至以“消防安全，关口前移”为借口，把本该属于本部门审批的事项推到公安消防部门，造成消防部门不堪负重。有的政府职能部门和单位对消防部门通报本行业存在的重大火灾隐患，不采取必要的行政措施，不积极督促整改，睁眼看经济效益，闭眼管消防安全，火灾隐患整改不了了之。
二、产生重大火灾隐患的常见原因
一是历史遗留原因。即消防技术规范(包括各种专业技术规范)及《消防法》颁布实施前形成的重大隐患。由于消防法制不健全，消防技术规范不完善，建筑工程在建设过程中无章可循或有章不循，大量使用易燃可燃材料装修等，使建筑抵御火灾的能力先天不足。其主
要问题是，平面布局不合理，建筑耐火等级低，生产工艺及消防设施等方面不符合现行《规范》的要求。
二是行政决策原因。个别地方政府及行业主管部门决策失误，在城市建设中未将消防安全列入统一规划，造成部分重大火灾隐患的遗留。个别行政领导消防安全意识淡薄，对重大火灾隐患的危险性认识不足、重视不够、片面追求经济效益，忽视消防安全工作，存在行政干预消防执法的现象，如为提升招商引资的竞争力，强行干预，致使出现“先上车，后补票”甚至“只上车，不补票”的现象，个别新建、改建、扩建工程项目，未经消防审验就施工并使用，埋下“先天性”消防安全隐患。三是单位自身疏于管理的原因。有些建设单位的建筑工程通过消防审核、验收投入使用后，在日常使用中往往失于管理、维护和保养，导致消防设施损坏后不能及时得到维修，有的甚至在出现故障后关闭消防设施，使花费巨大资金设置的消防设施起不到应有的作用，留下了消防安全隐患。
四是监管部门监管不到位的原因。个别消防监督人员政治、业务素质不高，责任心不强，精力外移，有些经不住各种利益的诱惑，对火灾隐患睁一只眼、闭一只眼。有些监督人员执法不严、处罚不力，甚至袒护隐患单位，使火灾隐患迟迟得不到整改。有些人员交流快，只顾眼前，存在短期行为，对重大隐患能拖则拖，能推则推，致使隐患长期存在。
三、重大火灾隐患整改对策
一是完善制度建设。修改、完善《消防法》有关处罚条款，加大处罚力度，增加强制措施，以法的形式赋予消防机构强制执行权，用法的威严提高消防机构的执法威信，也直接以法的手段震慑拒不整改重大火灾隐患的行政相对人。如可在《消防法》中增设条款，规定公安消防机构对责令停产停业、停止使用或停止施工的处罚拒不执行的，由公安消防机构予以查封、扣押等。
为认真贯彻执行"安全第一,预防为主，综合治理”的工作方计,加强对重大隐患的整改，确保生产安全,特制定本制度。
一、各部门及负责人要认真执行安全生产检查制度,髙度重视安全隐患整改工作，对在安全检査和工作生产中发现的重大安全隐患或不安全因素必须进行彻底整改。
二、对发现、检查出的安全隐患,要及时报告部门负责人、安全管理部门负责人和安全员,由安仝管理部门负责人下发安全隐患整改通知节，明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求。
三、责任部门要明确安全隐患整改责任人,组织专业技术人员和安全员制定切实可行的安企隐患整改措施、方案。
四、在保证质量的前提下，确定安全隐患整改期限。
五、责任部门组织专业技术人员和有关人员，按整改要求对安企隐患进行彻底整改；重大安全隐患整改结束后，责任人上交隐患整改检查验收申请。
六、责任部门负责人组织专业技术人员、安全员和有关人员,对安全隐患整改情况进行检査验收，作好检査验收记录。
七、重大安全隐患，由公司安委会组织专业技术人员、安全员和有关人员,对安全隐患整改情况进行检査验收,作好检査验收记录。
八、重大安全隐患必须停产进行整改；没有进行整改、整改不彻底、整改没有通过检査验收，不能复工；对重大安全隐患必须进行彻底整
改并通过检査验收运，方可复工。
为确保重大隐患和各类事故得到有效分析处理，促使责任单位及时吸取事故教训，举一反三，堵塞漏洞，真正做到“小事不过班，大事不过天”、现场无隐患施工，结合公司实际，特将各类重大隐患和事故依据对口管理、分工负责的原则，制定本制度。
一、事故的报告及抢救
（一）报告的程序和要求
1.一旦发生事故，现场的区（队）长、班（组）长及岗位工，必须立即向公司调度室、安监处汇报。
2.调度室、安监处接到现场事故报告后，必须立即按事故等级分别通知有关部门和人员，即，各类非伤亡事故、轻伤及以下事故，调度员要立即通知值班领导。重伤事故，调度员在通知上述人员和单位的同时，要立即通知公司主管领导及有关单位。发生死亡事故，调度室（值班室）要立即报告总经理、上级主管部门。值班调度员必须记录通知时间。
3.公司领导和有关单位负责人在接到事故报告后，必须立即采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，尽量减少人员伤亡和财产损失。
4.事故汇报内容：
（1）事故发生单位、时间、地点；
（2）事故简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步设计；
（3）事故发生原因的初步判断；
（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况；
（5）事故现场示意图。
5.各有关方面接到汇报后，必须立即记录汇报时间、汇报人姓名。
6.根据事故情况，由总经理（总经理未到前由公司值班领导）决定是否请求当地矿山救护队和医院协助抢救。
７.公司生产质量事故由调度室汇报公司分管领导，分管领导安排有关部门进行分析处理。
８.公司各类事故的上报，严格按集团公司规定的时间、程序执行。
（二）其它要求
1.事故发生后，事故单位必须保护好现场，因抢救变动事故现场时，应做好标志，绘制现场图，有条件的应拍照、录像。死亡或一次重伤3人以上的事故现场，必须经事故调查勘查同意后，方可清理。
2.发生事故后，事故单位不得隐瞒不报，谎报和故意迟报，不得故意破坏事故现场。
二、事故的登记
1.公司调度室、安监处和所属各单位都必须建立伤亡事故和非伤亡事故登记簿及事故分析记录簿。
2.各单位发生事故后，必须在24小时内派人到安监处办理工伤手续。各单位在办理工伤手续时，必须将医院给受伤人作出的合法诊断证明送交安监处。
3.安监处接到申请办理工保手续的要求后，要根据伤情分别给予起草工伤事故报告、工伤报批单等报煤业公司安监处，由其予以统一办理。
三、事故的调查、分析、处理
（一）事故调查、分析、处理的原则 按照“四不放过”原则，严格事故的调查、分析和处理。
1．“四不放过”原则：事故原因分析不清不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过；事故的责任人员未受相应处理不放过。
2．事故分析报告主要包括以下内容：（1）事故时间、(2)事故地点、(3)事故性质、(4)事故类别、（5）事故单位、（6）伤者基本情况（属于人身事故的）（7）事故经过、(8)事故原因、(9)事故责任认定、（10）吸取教训及防范措施、(11)处理意见、(12)分析时间、参加人员（主持人、参加人员）。统一用word文档、A4纸张、3号字编排打印；文字正确简练，条理清晰，不出现土话、方言，专业术语准确。1.一次重伤3人以上或死亡1人以上的事故，由和顺县安监局负责组织调查。
3．事故处理原则：
1）.凡是瓦斯超限的情况，一律进行分析处理，请示公司主要领导，第二天早会通报。
2）.轻微事故、经济损失1000元以下、没有影响人身安全、影响生产2小时以下的，请示公司主要领导，第二天早会通报。
3）.破皮伤人身事故、经济损失1000元-10000元、影响生产2-5小时的，必须进行事故分析处理，请示公司主要领导，第二天早会通报。
4）.轻伤人身事故、经济损失1万元以上、影响生产5小时以上的，必须由公司分管领导牵头现场勘察、组织分析，并在当天拿出处理意见，上班子会汇报研究，通过后全矿通报。
5）.重伤事故、经济损失5万元以上的、影响生产16小时以上的，必须由公司主管领导或分管领导牵头现场勘察、组织分析，并在3天内拿出处理意见，上班子会汇报研究，通过后全矿通报。
6）.伤亡事故、一级重大非人身事故，由上级有关部门主持分析，各部门协助。
（二）事故的调查方法
发生事故后，现场人员必须采取一切可能的措施，防止事故扩大，抢救伤员并尽快护送升井救治。公司领导、事故单位、安监处要尽快派人员赶到现场查明事故原因，测绘事故图，向现场人员了解事故经过，搜集人证和物证，并做记录。
（三）事故分析的方法和任务
1.事故分析的方法
为了便于查证核实事故经过的细节，应先对事故涉及到的相关人员进行个别单独调查，调查由询问人员和记录员（也可由询问者兼作记录人）进行，调查中有疑点时，可对现场进行复查、取证。需要证实设备性能时，事故单位要配合进行试验。还要检查值班记录、班前班后会记录、自主保安签名簿、作业规程等。各方面检查结束后，再召集有关方面对面分析。
2.事故分析的任务
通过事故分析，必须取得如下结果：
（1）确认事故经过、人员伤、亡和财产损失数额；
（2）查明事故的原因、包括直接原因（指现场引发事故的第一原因）、主要原因（除直接原因外，对引发事故有主导作用的原因）及其他原因（除直接和主要原因之外的原因）；
（3）按事故分类确定事故性质；
（4）制订防止同类事故再次发生的防范措施（要规定措施的兑现时间和负责人）；
（5）确定事故的责任，将事故责任落实到人；
（6）事故处理和处理意见、按公司安全奖惩实施办法和上级有关规定确定，直至依法处理；
（7）写出事故调查分析报告
事故调查分析报告内容（时间、地点、类别、性质、人员、事故经过、原因、事故草图、责任认定、预防措施和处理意见等）要符合分析结果，文字准确简练，条理清晰，书写整洁，并附写事故有关的调查证明材料。报告中还要记载参加调查分析人员的名单、责任者本人的书面检查等。
四、事故分析牵头单位及分析小组构成1.各类人身及工程质量事故：由安监处牵头分析，相关部室、责任单位参加。
2.各类生产事故：由调度室牵头分析，分管领导及相关部室、责任单位参加。
3.机电事故：由分管领导、机电部牵头分析，相关部室及责任单位参加，具体分类如下：
1）.停产30分钟以上，6个小时以下，直接经济损失5000元以下，为一般机电事故。
2）.停产6个小时以上，直接经济损失5000元以上20000元以下为大型机电事故。
3）.机电设备主要部件严重损坏，主要设备及电机烧坏，移动变电站的变压器烧组，高低压侧开关烧坏等损坏设备事故或直接经济损失20000元以上150000元以下的为重大机电事故。
4.顶板及运输事故：由分管领导、技术部牵头分析，相关部室及责任单位参加。
5.通防事故：由分管领导、通防部牵头分析，相关部室及责任单位参加。
6.综机事故：由分管领导、综机办牵头分析，相关部室及责任单位参加。
7.工作质量复命制：由企管部、人资部牵头分析，相关部门参加。
8.地面监察：由纪委、企管部等相关部门组织分析。
9.其它：公司领导安排的相关分析工作，依据领导安排，由相关单位牵头组织分析。
五、奖惩
（一）奖励：对在安全生产中防止事故发生和抢救事故中有突出贡献的集体、个人予以嘉奖。
（二）处罚
1.事故责任者追究刑事责任的由司法部门处理；
2.事故责任者按天池公司伤亡事故行政、经济处罚规定和天池公司非伤亡事故行政、经济处罚规定执行。详见《矿井“三违”与伤亡事故的界定及处罚办法》中的表
一、表二。
3.对事故单位党政技等其他管理人员的行政处分由矿党政研究决定。
4.发生事故后隐瞒不报、迟报的，对单位党政负责人各罚款500元，根据情节轻重，另行处理。
5.在事故调查、分析中，对阻挠事故调查取证，或搞攻守同盟、统一口径、提供假情况的，对相关人员各罚款1000元，根据情节轻重，另行处理。
六、工伤申报的有关规定
为进一步规范企业职工工伤申报工作，有效减少工伤认定纠纷，切实保护职工和企业的正当合法利益，根据安全生产法律法规有关要求，特规定如下：
1.职工发生事故伤害后，事故单位或个人立即向公司调度室和安监处信息办汇报。事故单位、受伤职工或者其直系亲属自事故伤害发生之日起，1日内向安监处提出工伤认定申请，否则不予承认工伤，后果自负。
工程施工期间，公司安全管理部门与项目部一起对工地的风险点和进行安全自查，检查存在的安全隐患及时整改，以利于工程顺利进行。
检查情况如下：
1、对塔吊进行安全检查，派塔吊工和电工对架体、电气设备等进行全面检查。
2、检查临时用电线路及电线情况，检查电线不准有老化现象。如不规范，按规范要求搭设，增加接线端子的数量。
3、加强现场物料的堆放管理，不乱堆乱放。
4、检查在建工程的脚手架搭设情况，及稳定情况，加强安全管理。
******建筑工程有限公司
2016年7月25日
风险点和重大隐患自查报告
公司安全管理部门与项目部一起对工地的风险点和进行安全自查，检查存在的安全隐患及时整改，以利于工程顺利进行。
检查情况如下：
1、对现场临时用电线路的走向，配电箱内闸具的完好状态，漏电保护器的灵敏性以及配电箱是否上锁，现场安全用电档案要有专人管理，要求电工必须按操作规程作业。
2、要求高空作业时人员要系好安全带，临边作业要防护到位，避免因坠落受伤，避免高空落物砸伤下部施工人员。
3、对装修施工人员进行安全检查，要求贴苯板人员禁止烟，以免产生火灾。
********建筑工程有限公司
根据国家安全生产监督管理总局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及《穗建质[2011]1348号》的要求，特制定本制度。
第一条 公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。公司各部门负责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治理工作负责。
第二条 公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司主要负责人、分管领导、安监部门报告。
各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。
第三条 公司主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。
第四条 公司主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查活动，排查深基坑、高支模、脚手架、高空作业、动火作业、用电防火、起重机械、施工机具等环节的事故隐患；各项目部每周至少组织一次隐患排查。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照“五落实”的要求和职责分工实施监控治理。
第五条 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
第六条 公司应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行自查分析，并将上季度安全生产隐患排查治理有关表格和文字说明材料整理成书面隐患排查治理自查报告向有关部门报送。
第七条 对于一般事故隐患，由公司负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并报安监局备案。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第八条 公司各部门负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设臵警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装臵、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
第九条 公司应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员和公司财产安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向有关部门报告。本制度自制定之日起生效。附件：重大隐患排查治理内容、方式和重点
（一）排查治理内容
1.建筑施工安全法规、标准规范和规章制度的贯彻执行；
2.建设工程各方主体特别是建设单位、施工单位和工程监理单位的安全生产责任制建立和落实；
3.安全生产措施费用的提取和使用；
4.危险性较大工程安全方案的制定、论证和执行落实；
5.安全教育培训，特别是“三类人员”、特种作业人员持证上岗和生产一线职工（包括农民工）的教育培训；
6.应急救援预案的制定、演练及有关物资、设备配备和维护；
7.建筑施工企业、项目和班组的安全检查和整改落实；
8.事故报告和处理及对有关责任单位和责任人的追究等。
（二）排查治理方式
1.坚持与建筑安全专项治理结合起来，解决影响建筑安全生产的突出矛盾和问题；
2.坚持与日常建筑安全生产监督管理结合起来，加强安全生产许可、制度的动态监管，加大监督检查力度；
3.坚持与加强建筑企业安全管理和技术进步结合起来，提高建筑施工安全质量标准化管理水平，加大安全投入，推进安全技术改造，夯实安全管理基础。
（三）排查治理重点
以防范深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械事故和规范安全防护用品的使用为重点，依据《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质„2004‟213号）、《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质„2007‟255号）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等相关法规和技术标准，围绕以下四方面为主要内容进行检查和整改。
1、《建设工程安全生产管理条例》规定的危险性性较大工程（施工用电、脚手架、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、在建工程在施工中涉及拆除、爆破的、其他）的专项施工方案的编制、审批、交底、验收及使用等情况。临边、洞口防护等；
2、《建设工程安全生产管理条例》规定的深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、作业面距离坠落基准面30m及以上高空作业的工程的专项施工方案的编制、审批、专家论证、交底、验收等情况；
3、建筑起重机械的备案登记、安装、拆卸、检测、验收、使用、维修保养等；
4、安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的采购、查验、使用等。
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南方钢厂（第一期）保障性住房施工总承包标段三
为有效应对当前复杂、多变的经济金融形势，创造良好的经营管理环境，防范化解各类风险隐患，特别是各类案件隐患，根据省行《关于开展系统性、区域性重大风险隐患排查的通知》要求，支行和县邮政局于6月11日共同召开了会议传达了上述文件精神，决定共同组成检查小组，开展了重大风险隐患的排查工作，现将排查结果汇报如下：
（一）对个人业务部
一、排查的方法
排查小组于6月18日对个人业务进行了风险隐患排查，采取了现场检查和非现场检查两种相结合的方式进行，分别对支行三个网点进行了现场检查，其中含一类网点一个，二类网点两个，覆盖了三网点所有当班人员。非现场检查分别调取了网点凭条进行了排查，共排查储蓄及汇兑业务合计1114笔。经排查各网点基本按照各规章制度开展业务，未发现重大风险隐患。主要检查了在以下几个方面：
1、储蓄业务和汇兑业务方面，严格执行了《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》、《中国邮政储蓄银行汇兑业务制度》等各项业务规章制度，严格明确了各岗位岗位人员职责，遵循了集团公司关于业务准入方面的相关规定，严格按照大额交易和可疑交易操作流程进行了业务操作，严格执行了实名制规定，严格执行了交接班制度，无重大违规及风险隐患。
2、储蓄存款业务规范经营情况，严格按照《关于开展邮政金融不规范经营专项整治活动的通知》(中国邮政„2012‟90号)及相关文件要求，排查的机构和人员无高息揽存或变相高息揽存等违规营销行为，无擅自提高利率行为；无变相提高利率行为；无任何名义向客户返现金、送礼品或购物卡行为；无将存款单独作为理财产品销售，将理财产品与存款进行强制性搭配销售等违规营销行为。
3、个人人民币业务相关服务价格执行情况，严格按照了《关于开展邮政金融不规范经营专项整治活动的通知》(中国邮政„2012‟90号)、《关于公示邮政金融服务收费项目的通知》（中国邮政„2012‟105号）、《关于印发<邮政储蓄个人人民币业务服务收费标准补充规定>的通知》（邮银发„2012‟521号）、《关于邮政储蓄个人人民币业务服务收费有关问题的紧急通知》（邮银发„2012‟534号）等相关文件要求，排查机构和人员无存在超出总行规定收费项目收取相关费用情况，网点收费项目公示完整、清晰且无其他相关的违规收费行为。
4、理财业务、代理保险业务操作和合规风险排查情况，理财业务和代理保险业务均经过了上级银行部门的业务授权和转授权，严格执行了《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法》、《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》，建立了理财业务和代理保险业务投诉应急处理机制，严格执行了代理保险业务、理财业务销售人员资质准入的制度，网点均有符合监管规定取得业务资质的从业人员进行销售工作，网点对用户进行了风险揭示工作，无误导销售行为。
二、排查发现的风险隐患
在排查也发现部分网点在处理业务有未严格按规定处理业务的现象：
1、政务区支行现场检查时未提供代发交接登记簿，检查结束后又找到但未装订，淮滨路支行的代发交接登记簿也未装订均为单张纸。
2、部分网点上报的理财单据不全。
3、邮政代理的网点因人员配备不足，所有支局长令牌均由县邮政局金融服务中心刘甫代管，网点三级权限支局长权限无法落实现场授权。
三、重大风险隐患原因分析
上述检查发现的风险隐患均属于操作合规风险。其中，代发交接登记簿未装订体现出网点营业员工作不够认真；理财单据缺少，体现网点柜员对理财业务风险防范意识淡漠，工作不踏实；邮政代理支局长令牌由一人代管系历史原因造成。
四、已采取的措施
代发交接登记簿未装订问题已现场对网点提出整改要求，要求其认真登记代发清单及存折交接登记，并装订成册。对网点理财业务单据不全已下发差错通知单，责令其整改。对邮政代理网点支局长令牌由一人代管，已督促县邮政局增加网点人员，切实执行三级权限管理制度。
五、下一步工作计划
在下一步工作中县支行将继续贯彻各项业务规章制度，遵循业务操作流程，按照省、市行内控强化年工作要求，切实围绕“建、学、考、做、查、改、罚”等几个方面开展工作，有效防范和化解邮政金融风险。
（二）信贷业务部
1、内部人员参与民间借贷情况：本次排查通过与信贷从业人员进行面谈，了解从业人员的家庭关系、社会关系。对信贷从业人员的从业行为进行排查，未发现有违规行为。
2、信贷业务流程与行为规范性：我支行在办理信贷业务时能够严格按照业务流程办理，未发现与此相关的操作性风险。
3、高风险行业贷款发放情况：对于近期暴露的钢贸行业风险问题，我支行专门对该行业贷款发放及回收情况进行排查，县支行现有2笔涉及钢贸行业的贷款，该两笔贷款借款人均从事钢材零售，通过电话回访与信贷人员现场检查，该两笔贷款借款人现经营正常，没有发生逾期行为。而对于其他行业我支行尚未发现风险集中、逾期率明显增长的现象。
4、重大信用风险隐患：截止2012年6月17日，我支行个人商务贷款逾期率为0，抵押物情况良好，没有发生抵押物毁损、价值降低等情况。小额贷款逾期逾期率为2.37%，其中十天以上逾期贷款有44笔，金额101.47万元，逾期率为1.57%，逾期率较高，对此，我支行综合借款人的还款能力和还款意愿，对逾期贷款进行逐个排查，结果显示逾期十天以下的借款人大部分是由于资金出现暂时性周转困难，但不影响贷款回收，预计近期内将存入资金；而逾期十天以上的借款人催收难度相对较大，例如陆某由于经营出现困难，造成还款压力，但借款人还款意愿较好，表示在其资金回笼时将第一时间还款。除已移交的29笔贷款外，剩余的14笔贷款都有不同程度的贷款转借和挪用现象，我支行正采取措施，积极催收，必要时将采取资产移交、法律诉讼等措施。
对于有潜在信用风险的客户我支行严格按照贷款五级分类的标准对其进行分类，将6笔系统显示为正常类贷款手工调整为关注类贷款，并采取积极的措施，加强贷后管理，重点关注借款人的经营情况变化。目前该6笔贷款还款正常。
5、贷款合规性排查，通过抽查档案、核实审查岗电话记录、调阅现场检查报告等多种方式进行排查，我部门的贷款合规性存在以下问题：
①个别贷款合同填写不严谨，例如借款人董从娟，商户保证贷款，还款方式（合同、审批表、放款单）不一致，合同中为阶段性等额本息，审批表、放款单均为等额本息。
②信贷员未严格按照时限要求进行贷后检查，有少数贷款档案中未见贷后首期检查报告、贷款资金使用凭证、贷款支用报告书或相应影像资料、纸质资料等贷后检查的资料。以上存在的问题可以看出，我支行信贷业务发展还存在一定的问题，对于以上存在的问题，我行信贷部将采取积极有效的措施进行落实整改，不断完善提高本行贷款水平。促进我行信贷业务的平稳、快速、健康发展。
（三）公司业务部
一、票据贴现业务。
票据贴现业务是我行新开的一项业务，我部门能够认真按照票据贴现业务管理办法和操作规程规定做好票据的营销、交接、保管，在业务营销之初始阶段公司业务客户经理即严格按照相关制度规定严把入口关，确保贴现申请人主体资格合法、涉及的贴现业务具有真实的贸易背景，并具有真实有效的购销合同及增值税发票等，切实从源头上防范风险，为我行票据业务的健康发展奠定基础。
二、同业业务开展情况。
1、县支行无在他行开立同业账户情况。
2、他行在我行开立同业账户情况。目前为止，仅有一家机构即县农村信用合作联社于2012年4月份在我行开立了同业存款账户,由于种种原因该社尚未在我行存入任何款项，也未签订同业存款协议。通过这次重大风险隐患排查工作的开展，使我部门人员在资金安全管理和风险防患意识上得到了显著增强，同时也有效的防范化解了业务条线上的各项风险隐患，为我行的进一步发展提供了保障。
（四）综合管理部
一、资产保全的排查
按照文件要求，我部门重点从内部人员参与民间借贷情况、违规或违法放贷情况、重点业务合同法律风险隐患等方面入手，对有可能存在风险隐患的贷款展开了自查工作，现将自查情况汇报如下：
1、内部人员参与民间借贷情况：本次排查通过与我部门人员进行面谈，了解从业人员的家庭关系、社会关系。对我部门从业人员的从业行为进行排查，未发现有违规行为。
2、重点业务合同法律风险排查：根据本次风险排查方案要求，对我行零售信贷业务合同，进行了分类抽查，审查合同签订的完整性与一致性。通过抽查业务合同来看，填制基本能按照规范原则认真填写，合同的相关法律要素较为完整，合同填写没有发现涂改修改的现象。但个别合同内空白处有遗漏未划销情况，有一户丁某借款合同用途与现在实际情况不相符，现该笔贷款现逾期30天以上，经过与信贷员访谈及实地走访了解，借款人因经营不善现在给他人网吧从事网管工作，贷款被其转借给亲戚从事工程建设所用，但欠款人未对我行信贷人员进行告之，也未申请提前归还贷款，因其前九期还款基本正常，导致我信贷员未能及时发现贷款风险。
根据以上排查情况，我行工作人员能够认真遵守行规行纪要求，诚信自律、严格遵守法律法规，没有人员发生违规违纪情况。对业务的合同基本能够做到按规定填写，但有个别地方存在疏忽大意的现象。以上存在的问题可以看出，我支行对业务合同的填写还存在一定的问题，对于以上存在的问题，我部门将配合信贷部门采取积极有效的措施进行落实整改，在信贷员中强化合同规范填制的必要性，不断完善提高本行贷款各方面的合法合规要求。促进我行信贷业务的平稳、快速、健康发展。
二、会计结算班排查
1、存放同业账户管理情况：
根据省行银行账户管理要求，我行储蓄系统原在工商银行县支行开立的账户已于2011年撤销，储蓄业务系统、中间业务系统、汇兑业务系统现无存放同业账户，仅因资金调拨、超额准备金及财政性存款等需求。账户由市行会计结算部每月与人行进行账户变动明细及余额核对，因我行暂无财政性存款，财政存款账户自开立起暂未发生任何账务往来。
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