综合部自查自纠

综合部自查自纠（精选4篇）

综合部自查自纠 篇1

一、建立健全规章制度，加强综合执法队伍建设。

按照行政执法三项制度要求，我镇结合实际，认真制定了行政执法流程图、行政执法过错责任追究制度、行政处罚自由裁量权基准制度、行政执法公示制度、行政执法全过程记录实施办法、重大执法决定法制审核实施办法等，并上墙公示。

为顺利承接各项执法工作，不断加强综合行政执法队伍人员素质，一方面，我镇积极参加市、县举办的乡镇综合执法人员培训；

另一方面，认真组织开展了本乡镇的学习培训活动。分别组织学习了《城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国城市绿化条例》、《城市生活垃圾管理办法》。

一、坚持透明执法，规范行政执法程序。

本次改革，我镇共计承接行政处罚事项90项，现有行政处罚事项3项，直接下放78项，涉及城乡建设、农业农村、生态环境、安全生产等12个领域；

委托下放9项，涉及宗教管理和交通运输两个领域。针对委托下放的行政处罚事项，我们与相关部门分别签订了委托书，履行了法定委托程序。目前，我镇已在县人民政府门户网站公示了行政处罚事项清单。并将执法人员姓名、照片、职务、联系方式在公开栏进行公示，方便群众进行监督。

二、完善执法体系，规范案卷管理。

综合部自查自纠 篇2

按照县纪委监委《关于开展损害群众利益问题专项实施方案》（罗纪发[2019]４号）及《县司法局关于开展行政执法突出问题专项治理的实施方案》等文件精神，我局迅速行动，成立了工作专班，制定了相应的工作方案，认真组织开展了行政执法专项治理工作，现将我局文化和旅游行政执法专项治理工作开展自查自纠情况报告如下:

一、基本情况

2018年以来，我局严格执行国家、省、市、县系列有关行政执法文件精神，以事实为依据，以法规为准绳，坚持执法公平公正，坚决做到依法行政、依法办案。特别是自今年3月份新成立文化和旅游局以来，文化市场综合执法大队在综合执法改革还没有到位的情况下，克服了人少事多，装备落后，经费不足等困难，在新的领导班子、分管执法副局长的带领下，执法大队严格按照行政执法要求，在法定的职责权限内开展行政执法工作，年初建立和完善了《罗田县文化市场综合执法大队案件集中审议工作规则》等相关规章制度，更加规范了举报、检查、立案、调查、处罚、结案等各个环节，坚持检查报批制、集中讨论制，推行了案情保密制、查处分离制，确保办理案件事实清楚，证据确凿，适用法律法规依据正确，处罚内容适当，经自查，不存在超越法定权限实施行政执法行为的现象；未发现有违反法定程序的现象；全面建立和落实了行政处罚裁量基准制度；不存在下达或变相下达“罚款指标”等乱处罚问题；不存在对违法行为选择性检查、对违法行为和群众举报置之不理；“以罚代管”等不作为问题；未发现党员干部“以权谋私”现象；能够按照“双随机一公开”行政执法监督平台开展行政执法，执法文书、案卷按照相关法律法规要求进行了制作和装订。

二、执法情况

2018年以来，我执法大队共出动执法人员3000余人次，共查处案件85起，其中网吧49起；营业性演出8起；歌舞娱乐场所16起，出版物市场10起，旅游2起，已结案80起。开展了文化和旅游市场专项整治行动。今年以来，为了确保市场的稳定运行，按照上级要求，结合我县实际，我们先后开展了6项大的专项整治行动。

一是开展了文化市场安全隐患排查整治工作。在文化市场执法检查中，我们始终把文化市场安全、旅游市场安全作为一项重要环节抓好抓落实。特别是在春节、夏季高温季节等时段，严格落实隐患排查治理整改措施，重点检查各经营单位是否按照消防安全管理的有关规定规范经营，着重从消防器材配备、易燃易爆物品、安全人员配备、安全制度落实、场地安全管理、消防通道畅通等方面进行了检查，并建立了文化市场安全隐患台账，对能够当场整改的隐患问题现场纠正，当场整改；不能当场整改的发放限期整改通知书，保证问题排查到位、整改到位。

二是开展了“扫黄打非”集中整治行动。今年以来，我们认真开展了“护苗2019、“净网2019”、“网上政治性有害出版物”等专项整治行动。我们利用学校开学和晚间书摊销售等时段，通过日常巡查和群众举报得到的相关线索，并对违规经营业主进行了立案调查处理。今年4月25日，我执法大队参加了市局统一组织的全市侵权盗版及非法出版物集中销毁活动，并将收缴的盗版书报刊、盗版音像制品等非法出版物运至指定地点进行了集中统一销毁。销毁原办案查获的书籍200余本、黄色光碟5盘，启动了以“护助少年儿童健康成长，拒绝有害出版物及信息”为主题的绿书签宣传活动。

三是开展了互联网上网服务营业场所专项整治行动。今年按照上级工作部署，共进行了两次大的整治行动，特别是今年7月份，执法大队集中开展了为期两个月暑期专项行动，由局分管副局长带队，执法大队组成检查组，对全县互联网上网服务营业场所进行突击检查和暗访检查。一是重点查处目前正在筹建中的网吧无证经营的行为，要求未取得《网络文化经营许可证》前不得营业。二是重点检查网吧核对、登记上网消费者身份登记情况，对不严格按照规定实名登记的网吧进行了从严查处。三是针对夜间是接纳未成年人上网高峰期的特点，重点开展了夜间突击检查行动。我执法大队执法人员通过夜间突击检查，发现顶风违规经营的网吧，及时按照相关程序进行了现场调查取证并立案查处。四是仔细排查了网吧场所内存在消防通道锁闭、电源控制室堆放杂物、场所内吸烟等重大隐患，要求网吧业主落实整改措施，整改到位。

四是开展了歌舞娱乐场所集中整治行动。今年4月，分管副局长、大队负责人亲自带队，在全县展开了为期1个月的集中整治，打响了“纵向到边、横向到人”不留死角的工作模式，重点检查消防安全及违规接纳未成年人进入营业场所等情况，在此次检查中，督促办《娱乐场所经营许可证》的达17家，下达《停业整顿通知书》17家。

五是开展了打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动。按照上级要求，及时召开会议，制定专项行动实施方案，利用展板、标语、新闻网进行了社会宣传。同时，我们及时与黄冈市无线电管理办公室、县公安局联系，保持密切沟通，开展了联合执法检查，在联合执法检查中，依法拆除位于《欣海世纪城》楼顶的“黑电台”一个，确保了我县广播通信市场的安全稳定。

六是落实了旅游景区安全监管工作。近些年来，罗田县旅游业如“雨后春笋”、如火如荼，漂流、乡村旅游、水上乐园等新兴旅游业态的迅速崛起，我们始终保持清醒的头脑，以确保旅游市场的安全为目的，加强安全隐患排查力度，针对漂流高危行业特点，为了不发生安全事故，在漂流的高峰期，分管安全领导带领执法人员每周必跑一次，实地查看，现场办公，有效遏制了责任事故的发生。

三、存在问题

一是执法人员力量不足。由于机构改革没有到位，原文化执法大队和原旅游执法大队人员还没有整合在一起，导致执法力量薄弱，执法人员严重不足，执法队伍难以满足市场监管的需要。目前我县文化执法大队实际在岗从事执法工作的人员只有6人.二是执法水平和能力不足。在目前执法办案中，办理最多的是网吧、新闻出版、歌舞娱乐案件，对于广播影视、旅游领域的案件办理较少，执法实践少，业务不精，造成多领域执法工作难度加大。

三是经费保障明显不足。2018年，黄冈市文化执法支队就已经实行“移动执法”装备，并要求各县文化执法大队自行购买使用，但因为经费的问题，我局执法大队始终没有落实，办案技术手段落后，案件的调查取证、处理困难，严重限制了办案的数量和质量，制约了行政执法工作的正常开展，无法适应现在的市场，严重影响了执法效果。旅游执法取证中，由于执法办案经费困难，有时在接到违规组织旅游的举报后，未能派执法人员去外省取证，导致事后取证困难。也因为经费的问题，执法人员的执法服装没有配发到位，执法人员在实际执法过程中，起不到威慑作用。

四是执法车辆还未配备到位。公车改革后，原执法车辆被收回，近几年来，我局执法大队无车可用，给乡镇偏远地区的行政检查、行政执法工作增加了难度，执法人员经常都是骑摩托车执法，也被群众戏称“摩托大军”，安全隐患突出。

五是执法记录仪使用不规范。年初配发了两部执法记录仪，而在实际执法使用过程中并未按照要求全时记录执法过程，有时候甚至未使用。

六是案卷制作程序不规范。由于局办公地点在大河岸，办案在罗田城区，案卷上需要盖章的地方，有时为了省麻烦，节省时间，越级签字、甚至先盖章后签字；有的存在执法人员未能及时签字，案卷资料不能及时完成，导致事后再补手续。

三、整改措施

一是增加执法人员。我局新文化市场综合执法大队管辖范围广，主要有《互联网市场》、《营业性演出市场》、《广电市场》、《文物艺术品市场》、《出版物市场》、《歌舞娱乐市场》、《旅游市场》等，行业市场情况复杂，监管难度大，现有的执法人员远远不能满足市场发展的需要，扩充执法力量是维护市场稳定的基础，因此要尽快增加执法力量。

二是加强执法培训。希望省、市两级不定期组织执法人员培训，加大执法人员培训比例；组织执法人员走进先进执法单位交流学习，提高执法人员业务能力水平。

三是提高经费保障。“兵马未动、粮草先行”，县财政应加大执法队伍经费保障力度，让执法队伍不在“为钱犯愁、为钱所困”，“前方要想打胜仗、后勤保障要跟上”，只有经费充足，装备齐全，执法工作才能得心应手、才能安心工作、才能打一场漂亮的“胜仗”。

四是配发执法用车。行政执法工作是一场没有硝烟的战争，为更好的适应新时期文化和旅游市场监管的需要，进一步提高工作效能，有效打击违法违规，更好服务人民群众，配备执法用车是形势所迫、时代所需。

五是充分发挥执法记录仪作用。将执法记录仪分配到执法人员专门保管，执法检查必须携带，确保每次执法检查都能全程记录、确保执法过程合理合法。

六是健全案卷制作流程。按照“谁主办、谁负责”的原则，履行执法组长案卷审理职责，及时督促执法人员做好案卷制作工作，确保案卷在领导审批之前完整规范，清楚明了。

七是完善案件审批制度。健全审批机制，坚决杜绝为图方便越级签字、先盖章后签字等违规现象发生，落实执法大队负责人负责案卷审查把关工作，确保案件审批制度落到实处。

八是加快推进行政执法改革工作，尽快完成改革目标，建立健全内部机构，建议执法大队成立法规股，负责案卷的审理工作，确保每一起行政案件合法合规，经得起检查。

综合督查自查汇报材料 篇3

——外环线维修3标项目自查汇报材料

编制：外环线维修工程3标项目经理部

2011年5月14日

汇报材料

一、工程简介

外环线维修工程三合同起点桩号为K27+340、终点桩号K37+674，全长10.334公里。自2010年7月22日开始施工至2010年年底，我部已完成了K27+340-K37+674全线内、外圈基层挖补及回填工作。本我标段自2011年3月30日开工，截止到目前，我标段已完成内外侧基层挖补工作，完成挖补23万m2,我项目部计划在5月6~日~5月20日完成全线4cm改性沥青混凝土面层罩面工作。

二、质量保证措施

1、建立质量体系与质量管理责任制

在本项目中,我单位将一如既往的贯彻我单位的质量方针，依据业主要求，严密组织，精心施工，建立以项目经理为核心的质保体系，选派有丰富施工经验的人员进行逐级管理，建立质量管理责任制，明确到人，确保工程全程在质量管理体系下运作。

2、质量管理保证措施

1）.原材料控制

工程开工前完成对本工程所用原材料等材料的市场调查、采购，并且按规定取样，送具有相应资格的试验室进行了检验或试验，确保工程所需原材全部合格。在施工过程中配合监理按照规范要求对原材料进行规定频率的抽检，在原材料方面把好质量关，确保了工程各部位的质量要求。

2）.施工机械设备

施工组织安排的主要施工机械（包括备用机械）在工程开工前全部到达施工现场，并定期进行维修、保养，在施工期间保持状态良好，保证满足施工质量的需要。并且安排了主要施工机械的备用设备及应急施工方案，以保证施工质量，确保工期要求。

3）.施工质量控制

在沥青施工前我项目部按照设计给出的目标配合比，详细审批沥青拌和场的沥青混合料的生产配合比，在沥青混凝土的摊铺作业当中，我单位根据路面设计宽度选择了合适的摊铺机，并设定了摊铺机台数，在罩面施工时为保证油面纵缝全部热接缝要求，使用3台摊铺机梯队作业，安排专人认真检查记录了每车来料沥青混凝土的达到现场的温度及碾压温度，使用符合规定的碾压设备按照初压、复压、终压的要求进行分段、连续碾压，重点对纵缝接茬处的碾压进行质量控制，确保了表面层的平整度、压实度和整体性。对沥青混合料，按频率取样检测送第三方试验室做马氏试验，对沥青混合料的稳定度、沥青含量、流质、密度等各项指标全部检测，检测结果全部合格。交工前，按频率钻芯.隐蔽工程、关键工序和特殊工序的检查验收坚持自检、互检、专检的“三检制”。以班组检查与专业检查相结合。施工班组在上、下班交接前须对当天完成的工程的质量进行自检，对不符合质量要求的及时予以纠正。各工序工作完成后，由分管工序的技术负责人、质量检查人员组织工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决返工处理，直到再次验收合格。工序中间交接时，做到有明确的质量交接意见，每个班组的交接工序都须当严格执行“三工序制度”即检查上道工序，做好本工序，服务下道工序。每道隐蔽工程、关键工序和特殊工序完成并经自检合格后，邀请监理工程师验收，做好隐蔽工程、关键工序验收质量记录和检查签证资料整理工作。所有隐蔽工程、关键工序和特殊工序必须经监理工程师签字认可后，方可进行下一道工序，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程、关键工序和特殊工序项目，经返工自检和复验合格后，重新填写验收记录，并向驻地监理工程师发出复检申请，经检查认可后，及时办理签认手续。

4).成品的检测

对已完工的分部、分项工程，及时进行自检，检测项目包括高程、宽度、厚度、平整度、压实度及外观质量，并配合监理按照规定的抽检频率进行了抽检，检验合格后，填写完整的自检资料和中间交工证书上报监理签字。

验收按竣工文件编制要求整理各项隐蔽工程、关键工序验收记录，并按ISO9000 质量标准《文件、资料控制程序》分类归档保存。工序施工中的施工日志、隐蔽工程、关键工序和特殊工序验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。

3、安全文明施工

1）.安全生产目标

本工程施工安全生产目标为：“五无一杜绝”，“一创建”。“五

无”即：无工伤死亡事故，无重大交通事故和机械事故，无火灾、洪灾事故，无倒塌事故，无中毒事故；“一杜绝”即：杜绝重伤事故；“一创建”即：创建天津市安全文明工地。

2).安全生产保证体系

成立由项目经理、项目副经理、项目总工程师、专职安全工程师组成的安全领导小组，其中，项目经理为第一责任人，项目副经理为安全生产的直接责任人，项目总工程师为技术负责人，专职安全工程师负责安全工作的落实，督促工人按有关安全规定进行生产。各施工队设专职安全员，各班组设兼职安全员管理本辖区日常的安全工作。

3）.制度保证

建立健全安全生产管理制度，有组织、有领导地开展安全管理活动。建立安全教育制度、安全考核制度、安全检查制度、事故分析制度、安全奖惩制度等。由各级安全组织监督检查，形成上下齐抓共管的安全管理网络，做到安全工作层层有人抓，工前有布置，工中有落实，工后有讲评。营造“安全生产，人人有责”的良好氛围。开工后每周召开一次项目安全工作例会，及时总结前一时期的安全工作，同时针对前一施工周期内出现的安全隐患和问题，提出具体解决方案，为下一阶段的施工提供安全保障。

4）.安全保证技术措施

围挡施工前先根据疏导方案，配合交管部门在相关路段利用非高峰期设置分道线、限速等警示标志，在施工范围一定路段内设置交通安全和导向疏导标志，施工区域全部使用水马隔离墩封闭，并用锥形

标和拉绳(带小三角彩旗)进行简单围挡，确保交通有序，施工安全。

各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与操作证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。机械设备在施工现场停放时，须选择安全的停放地点，夜间要有专人看管。

做好技术交底中的安全交底工作，保证施工人员安全。

所有参施人员进入施工现场必须戴安全帽。工地安全员均持证上岗，认真负责。

本项目实施过程中，交通导行是龙头项目，必须保证交通导行按时完成，必须保证交通导行期间的交通安全和施工安全。在交通导行路段的两端及沿线，按照国标要求设置交通标志标牌，夜间开放警示灯，并安排专职交通协管员，协助交警指挥、疏导车辆，保障施工安全和交通安全。

夜间施工，施工现场设置足够的照明装置。

项目经理部设专职安全员，各作业队设义务安全员，负责施工现场的安全巡视检查，随时消灭安全隐患。技术人员做好技术交底中的安全交底工作，保证施工人员安全。

医院综合改革自查报告 篇4

综合改革自查报告

县级公立医院综合改革工作会议召开以来，按照省、市、县有关县级公立医院改革的总体部署和要求，我院高度重视，加强领导，精心组织，广泛宣传，强化落实，扎实推进医院综合改革工作，取得了阶段性成效。现将有关情况汇报如下：

一、工作开展情况

（一）加强组织领导，确保医改稳步推进。全省县级公立医院综合改革会议召开后，我县高度重视县级公立医院改革，采取积极有效措施，认真传达贯彻全省、市、县会议精神。成立了公立医院综合改革领导小组，院长任组长，各分管副院长任副组长，财务、医政、办公室等相关科室的负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室主任由医务科长兼任，形成了主要领导负总责、分管领导具体抓，各有关科室分工协作的工作机制。同时，成立了绩效考核小组和一些具体职能小组，确保改革顺利推进。制订了《襄城县妇幼保健院综合改革方案》，明确了工作任务。及时召开医院综合改革动员大会，对改革工作进行部署和安排。

（二）坚持公益性质：

1、作为公立医院，改革自然以突出公益性质为主，积极响应政府指令，参与政府安排的各项公益任务。2015先后排除业务骨干10多名次，组织三八节、重阳节、爱牙日、爱国卫生运动、对口支援、帮扶义诊活动8次，发放宣传单3000余张，免费发放叶酸500余盒，现场诊治病人近100人次。

2、利用保健院优势，为乡镇卫生院免费代培妇保、儿保技术人员20人次，选派中级以上专科骨干6名，为颍回镇卫生院、山头店卫生院进行对口支援，利用以会代训、临床示教的形式，为卫生院培养了妇产科人员4名，儿科人员5名，使他们的诊疗水平和管理水平得到了很大提高。

3、积极探索双向转诊制度，4、全年新农合、医保向县外转诊50人次，远远小于10%的指标。

5、先诊疗后结算服务模式整加紧推行。

6、大力宣传关于医院综合改革，在县电视台进行健康讲座2次；飞播医卡通使用和新技术宣传20余次。

（三）费用控制。严格控制门诊、住院费用增长，2015年门诊人均费用74.9元，比2014年的,8元增长-10%，小于8%的指标；2015年住院日均费用367.5元，比2014年的336.5元增长8%，与8%的指标一致；门诊、住院人头34371人次比2014年32185人次增长2188人次；医保2015年补偿205948元比2014年的134014元增加71934元、新农合2015年补偿1919793元较2014年1783532元增加136261元，都有不同程度的提高。

2014年11月1日，我院严格按照文件要求，取消所有药品利润加成，按进价销售。按照市发改委文件调整了护理费、治疗费、手术费标准。药品统一网采制度严格落实，网上招标率、配送率90%以上。目前药品、器械、耗材采购品种数达到90%以上，其中基本药物占比近60%。药品采购价格与改革前相比，同产地、规格的药品价格平均下降5%左右。

（四）服务质量与效率

医院建立健全了服务质量管理制度，建立了三级质控体系，狠抓服务质量建设，从源头上杜绝漏洞，确保医疗安全；全年没有发生医疗事故，没有事故赔偿。

2015年患者平均住院日5.31天，同比降低0.5天；床位使用率达到了70%以上，上逐年承上升趋势；资产运行效率，每100元固定资产医疗收入52.05元，占52%；资产负载率47.29%。

加强重点科室建设，不断引进新人才，开展新技术、新项目，2015年共派出3名人员到省、市医院进修学习，为提高服务质量打好基础。开展了产后康复、小儿按摩、冬病夏治等新业务3项，新人才、新业务的引进和开展大大提高了医院的综合能力，更好的服务了广大人民群众。

（五）医院管理

绩效考核工作扎实开展。医院在原有绩效考核方案的基础上，进一步量化细化指标，完善绩效考核方案。切实加强绩效考核工作，通过健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，多劳多得、优绩优酬，体现医务人员技术服务价值。同时收入分配进一步向临床一线、关键岗位、业务骨干、公卫人员、做出突出贡献等人员倾斜，适当拉开差距。实行分类管理、按岗定酬，人员支出2015年426万，比2014的329万增加近100万元。有效的激发了广大职工工作的积极性和主动性。

实行院长负责制，院长及领导班子成员为医院的管理层，院长是医院的法人代表，享有自主经营、人事管理和分配权，实行公开用人招聘制度，2015年共招聘各类人员10余名，全员签订劳动合同。

强化宣传引导，提高群众满意度。通过调查、问卷、电话等方式统计，患者满意度98%，职工满意度100%。

二、存在的问题：医院综合改革涉及面广、政策性强，时间紧、任务重。在实际工作中，会出现很多困难和问题，突出表现在以下三个方面：一是县级财政拨付不太到位，建议财政承担更大的投入比例，以保障医院改革顺利推进。医院债务化解、硬件建设更需财政支持。二是人员编制严重不足，很难满足正常运行，更是改革的阻力增大，有待政府根据有关政策给予解决。三是改革经验不足，部分精神吃不透，政策掌握不准；各种细则制定不够具体；绩效考核细则不够完善，可操作性不强；各项工作责任人认识有待提高，认真落实各项指标；资料管理没有专人管理，不够规范。

三、下一步工作安排。下一步我院将按照省、市、县有关部署和要求，进一步推进医院综合改革，重点做好以下工作：

（一）严格执行综合改革政策，逐步落实实施方案，更扎实做好综合改革工作。进一步做好药品零差率销售，做好药品目录和价格公示工作，完善服务设施，提高服务质量，逐步降低门诊、住院均次费用，降低耗材上升指标，提高运行效率，严格执行物价部门文件有关医疗服务价格规定，科学合理收费，规范医疗服务行为。

（二）完善用人机制和绩效考核制度。进一步推进县级公立医院人事分配制度改革，绩效考核要以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，多劳多得，优绩优酬，取消开单、药品、器械、耗材与工资挂钩。

（三）加快基础建设，强化内涵管理。加强医院管理和信息化建设，软件升级有临床路径和诊疗规范功能，使医院管理逐步走向规范化、自动化。转变管理模式，实现从粗放的行政化管理向精细的信息化管理转变；加强人才队伍建设，探索推行医院全成本核算，严格控制医疗费用不合理增长，进一步提高基本药物使用比例，保证新农合、医保报销比例的增长。

（四）改革经验有待总结，各种细则要根据运行情况不断完善，绩效考核要更加细化，各项工作要进一步责任到人落实到位，完善资料管理。做到凡事有计划、有请示，过程有记录，结果有小结，事后及时整理归档。

（五）强化制度建设，逐步建立健全各项制度、措施、规范，形成一套完整的改革制度。建立一支医院改革实监督、考核队伍，实行按时间、按项目监督考核，对各项工作进展情况进行分析总结，对工作中存在的问题和难点跟踪问效，指导整改提高，确保医院改革取得明显成效。

襄城县妇幼保健院