采购部部门职责范文

采购部部门职责范文（精选10篇）

采购部部门职责范文 篇1

采购主管主要工作职责：

1.制定采购管理制度、采购作业流程

2.考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

3.对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最

低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

4.市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；

5.与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益

6.加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；

7.做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；

8.依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、仓储的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。采购员主要工作职责：

1.认真贯彻执行公司的采购管理制度。

2.按时、按质、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场。

3.严把采购质量关。

采购部部门职责范文 篇2

部门绩效上承企业组织绩效,下启班组绩效,实现对企业组织绩效的支撑和对班组绩效的衔接。然而,不少企业的绩效指标通过咨询公司来设计,自行设计的比较少,与企业实际的符合度较低; 另一方面企业缺乏绩效管理的知识和经验,特别是绩效指标设计的知识,也会因工作的特殊性和复杂性,绩效指标难以选择提取,或考评抓不住重点,实施难度大。

2部门绩效指标设计方法

以某公司采购部为例,根据制造部门的物料需求计划,采购部编制、实施和跟踪标准件的采购计划,并将采购的标准件及时、准确、按质交付制造部门入库。采购部部门职能主要包括采购物资管理、采购成本管理、采购风险管理和供应商的开发与评价管理,物资的仓储管理则归属于制造部门。

2. 1设计原则

1设计来源。绩效指标的设计体现公司战略,来自于年度经营目标、重点工作和采购部部门职责。

2设计原则。绩效指标设计遵循“SMART”原则,即可具体、可衡量、可达到、相关性、时限性。可具体( Specific) : 绩效指标要切中特定的工作,容易理解; 可衡量( Measurable) : 绩效指标应数量化或行为化,是可以度量的; 可达到( Attainable) : 在职责范围内,通过努力可以实现,是可控的; 相关性( Relevant) : 与其他目标相关、与本职工作相关,体现业务工作的价值驱动因素; 时限性( Time - based) : 在考评期内完成业绩成果。

2. 2设计方法

2. 2. 1基于KPI的方法设计

KPI设计方法主要是从部门职能方面梳理出影响工作完成的关键因素,并从这些关键因素中提取出关键绩效指标。 如表1。

2. 2. 2基于BSC的方法设计

《哈佛商业评论》将平衡记分卡( Balanced Score Card) 评为是“过去80年来最具影响力的十大管理理念”之一,在全球五百强企业中,应用BSC的企业多达80% 。平衡记分卡包括财务、客户、内部运营以及员工学习成长四个维度,形成“财务—客户—内部运营—学习与成长—财务”的逻辑体系。如图1。

2. 2. 3基于重点工作的方法设计

部门年度重点工作来源于公司年初制定的年度重点工作计划的分解。结合重点工作定性指标和部门职责范围内定量指标的考评,明确部门重点工作的具体时间和阶段性成果,并从重点工作完成的时间和质量进行评价。日常工作是对部门常规性工作关键项的考评。如图2。

2. 2. 4基于经营管理类别的方法设计

公司的年度经营目标一般包括财务目标、质量目标和安全目标等。针对经营管理影响较大的四个方面: 质量、财务、 安全及部门职责内的业务管理,由相应的主管部门负责分别将年度经营目标分解到各责任单位,并按考评周期提供考评数据。如图3。

2. 3指标权重

可采用模糊综合评价法、层次分析法、专家讨论法、经验法等方法设计指标权重。实际工作中,可结合年度重点工作, 采用专家经验法进行设定,赋予各指标不同的比例权重或分值。

2. 4目标值

1设置依据。在部门的现有水平基础上,分析指标历年来的考评结果趋势、年度经营目标、与同行企业同一( 类) 指标的对比差距,经综合评判后,提出指标可实现的新的目标值。

2设置内容。可结合绩效指标定义,设置绝对值 /相对值,正向/负向的目标值,或定量/定性值。

2. 5考评

1考评周期。据工作的周期性和重点工作完成的时间节点,部门绩效可按年/季/月度为考评周期。

2考评标准。可对应指标的目标值,定量指标可按频次考评,或按百分比的增减量考评; 定性指标需要有相关的文件资料/报告/事项作为考评的依据,并将其折算成考评得分。 在设计考评标准时,需考虑部门在极限情况下完成指标的可能得分( 扣分) ,避免出现考评扣分过重或过轻的现象。

3数据考评单位。部门绩效的主管单位组织指标的监管单位提供考评数据,考评数据结果应具体、简洁,做到考评有理有据。

3结语

通过分别采用四种方法对部门绩效指标进行设计发现: 关键绩效指标设计方法是部门绩效指标设计方法的基础和核心; 从绩效指标设计和绩效结果来看,工作完成的时间、质量、 成本是重点; 四种设计方法考评的侧重点不同,可结合企业的发展阶段、实际情况和部门特点,选择一种或结合多种方法之所长,设计出适合本企业特点的部门绩效管理体系。

采购核算员岗位职责（范文模版） 篇3

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

2、配合采购部门做好工作。

3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。

7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。

采购部部门职能和岗位职责 篇4

2、根据生产计划、物料清单，编制采购计划，并跟踪管理采购计划执行进度;

3、制作、编写各类采购指标的统计报表，定期统计包装材料的花费以及对应的KPI指标完成情况;

4、负责核算并管理原材料配方成本， 监控整体原材料配方成本的走势，提供分析报告供销售部门了解并制定适合市场销售策略;

5、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;

6、加强供应商的管理，评估现有供应商的能力，确保供应商的能力始终能够与业务的发展需要相配合;

采购部部门职责范文 篇5

关键词：采购,问题,做法

1 引言

《中华人民共和国政府采购法》规定:政府采购实行集中和分散采购相结合, 属于本部门、本系统有特殊要求的项目, 应当实行部门集中采购。高校实施本单位部门集中采购试点工作是对市教委系统部门集中采购工作的细化和延伸。本文浅析了重庆市市属高校进行部门集中采购工作和管理中存在的问题, 在采购业务流程中, 探讨加强部门集中采购工作的科学规划与管理的新方法, 为高校开展部门集中采购工作提出一些建议。

2 高校进行部门集中采购工作存在的问题

2.1 采购执行机构划分过细

很多学校沿用的采购模式是教学设备、行政办公设备、图书、后勤工程类项目采购归各自的业务管理部门。执行采购的部门过多, 不利于统一管理和监督。

2.2 制度建设与配套设施未及时更新

各高校一般都按上级规定制订了校内采购操作规程, 可市政府采购目录及标准的更新基本上是两年一次, 对定点采购范围和定点供应商也逐渐地变更。由于校内采购操作规程未能及时更新相关内容, 导致处理相关采购项目时, 与上级部门颁布的集中采购规程不一致。

2.3 项目论证审批过程简单

项目负责人较多以自身用过的产品作为采购商品的依据并选定建设方案, 未对现有市场产品、技术能力充分论证。购置进口产品时, 未按上级部门规定程序进行论证。

2.4 未严格按上级规定完整公布采购信息和组织投标、开标、评标工作

在最初执行部门集中采购时, 很多老师认为采购信息应保密, 不愿公布采购信息, 宁愿选择较熟悉的供应商来竞标。开标过程中以为有学校监督在场就可以开标, 未如期邀请供应商参加开标。

2.5 合同不能按期履约, 项目资金不能按年度预算支付

有的供应商低价中标后, 由于技术力量等原因, 导致项目建设期延长, 预算资金结转额较大。

3 执行部门集中采购的具体做法

3.1 合理设置机构

按照“管采分离、统一归口、分类管理、分级负责”的原则, 成立“集中采购管理委员会”和“采购中心”并明确职责。集中采购管理委员会由分管采购工作的校领导和参与采购的监督、财务以及分管项目管理部门的处级领导组成。采购中心的人员组成除有长期负责采购的人员外, 还应让经常有采购任务的图书、后勤等部门采购经办人员参与管理。

3.2 完善制度建设及配套措施

学校分管领导应高度重视, 专题研究、具体部署部门集中采购工作, 并按上级文件精神制订并完善部门集中采购的管理办法以及其它配套措施, 加强内部规章制度建设和工作队伍建设。另外, 高校应加大投入建设标准的评标室及专家休息室, 建设与市财政网络相连的专用局域网。

3.3 加强采购项目的立项论证审批

采购项目方案由业务主管部门会同使用单位、相关专家充分调研论证, 预算金额较大或技术复杂的项目必须有校外专家, 调研论证完成后才能形成采购项目计划。采购项目预算金额的大小不同, 设置的审批权限也应不同。另外, 还应严格控制采购进口产品, 如需采购时, 论证专家组需由五人以上的单数组成并将论证报告交上级部门审批。

3.4 规范采购流程, 严格采购程序

采购时, 按项目预算金额及复杂程度确定采购方式, 坚持以上级部门批复的采购方式执行采购。采购文件的制定由学校采购中心会同业务主管部门、使用单位, 按合规性、公平、公正性编制。

3.4.1 采购信息公告由学校采购中心负责。学校的采购信息应同时在市政府采购信息指定的媒体和学校的校园外网上发布。

3.4.2 采购项目的投标、开标、评标, 应按以下要求进行:

(1) 监察处工作人员按采购文件中要求的递交时间接受供应商的投标 (报价) 文件。若参与竞标的供应商不足三家, 应向市财政局申请变更采购方式, 待批复后执行。 (2) 采购中心按采购文件要求的时间、地点组织监督部门工作人员、竞标人等进行现场开标。 (3) 评标委员会或评审小组负责评标, 评审成员应当遵纪守法, 客观、公正、廉洁地履行职责, 对评审意见承担个人责任。

3.4.3 采购结果由采购中心公示。

公示的同时, 向供应商发放中标 (成交) 通知书。若对公示内容有异议, 由采购中心会同相关部门在七个工作日内作出答复。

3.5 严格按合同履约及验收付款

要求供应商在合同签订前向学校递交一定数额的履约保证金。验收完成后形成书面验收报告, 验收合格后, 及时将付款资料送财务处办理有关财务手续。对未认真履行职责影响项目实施的单位列入学校不良记录名单并追究责任。

4 结束语

经过近几年执行部门集中采购的探索与实践, 高校政府采购事业由初始到成熟, 通过政府采购流程及系统管理, 采购合同金额与预算相比节省了资金, 教职员工也逐步由当初的不解转变为现在的积极主动配合完成采购。总之, 高校采购部门还需进一步加强政府采购的宣传力度, 更加深入学习政府采购法律法规, 强化队伍建设, 逐步建立高校政府采购有效运行的长效机制。

参考文献

[1]李竹钦.高校物资设备政府采购条件下监督机制浅析.重庆科技学院学报 (社会科学版) .2011年第18期

[2]陈欧, 王惟远, 落巨福, 梁宏.高校政府采购工作在新形势下的应对措施.实验室科学.2011年8月

采购部部门职能 篇6

部门名称：采购部

上级部门：财务总监

下属岗位：采购业务主管、采购业务主办

部门本职：采购公司所需物资，保证生产经营活动持续进行。

主要职能：

（1）掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

（2）会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

（3）根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

（4）汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

（5）选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

（6）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

（7）建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

（8）进行市场寻价，采购所需物资。

（9）采购物资的报验和入库工作。

（10）采购过程中的退、换货工作。

（11）采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

（12）做好保密工作。

管辖范围：

（1）采购部所属员工。

（2）采购部所属办公场所区及卫生责任区。

采购部工作职责 篇7

2010-06-19

总则

为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。

本管理手册适用于公司采购部全体员工。

第一条会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；

第二条根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

第三条汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

第四条选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

第五条组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

第六条对供应厂商的价格、品质、品质、交期、交量等作出评估。

第七条掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。

第八条建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

第九条建立完成的采购合同，降低企业经营风险。

第十条做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。

第十一条废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。

第十二条做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作

第十三条保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商。

第十四条和销售部及时沟通，推广新产品。

第十五条招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。

第十六条采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

第十七条建立健全 物品管理采买制度

第十八条做好保密工作。

资金管理科科长岗位职责

资金管理科科长岗位职责

资金管理科

资金管理科科长岗位责任制

1、在处长领导下，负责资金管理科的全面工作。

2、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金的安全与各开户单位的合法利益。

3、协助处长负责本部门各环节的复核和监督工作，及时与专业银行进行业务联系，准确及时传递银行票据，交换时认真核对本部门范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票或错票入账。

4、负责编审资金管理科预算及各种会计报表，并及时上报资金的运行及结存情况。

5、做好学校的融资、投资的可行性论证工作，管好用好各项教育事业资金，利用金融工具，积极筹措资金，搞好资金营运，提高资金的使用效益，树立风险防范意识。

6、认真贯彻执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程，做好银行票据的签发工作；严密手续，认真负责。

7、监督编审银行存款余额调节表，定期与开户单位对帐，防止串户。

8、依据银行的具体要求及学校的有关规定，为校内各单位办理开立账户手续，办理校内外借、贷、存业务。

9、严格分工管理资金管理科的各种印鉴，银行的定期存单要指定专人保管，及时核对与结算。

10、搞好本科工作人员的业务学习，努力提高工作人员的业务水平，负责对本科工作人员进行德、能、勤、绩考核。

11、负责协调资金管理科内外工作，实事求是，秉公办事，认真审核建户单位手续是否符合规定要求。

12、负责本部门的会计凭证、账簿等会计档案的装订和保管工作。

13、负责印鉴、密码的保管工作，兼任复核岗位工作。

14、完成处长交办的其他工作任务。

应该是创业

匿名 2009-01-17 13:10

在施工准备阶段，主要是资金的筹集,1、公司本部直接拨给；

2、项目业主单位直接拨给；

3、银行贷款；

多数中标工程起动资金都是由公司本部拨给

项目中的关键因素，当然一下这些需要公关经理的团队合作，一是工程验工计价后，及时要从甲方业主单位（集团公司指挥部）取得工程预付或结算款，不能因周转资金不到位，向银行贷款等造成项目成本增大。

二是每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。

三是工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；

四是要保证职工工资的发放，提高职工生产积极性，才能提高劳动生产率；

五是加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。

六是重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；

七是正确处理好与地方税务局等部门的关系，做到合理时间内缴税，减少资金需求矛盾；

八是在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。

在工程收尾验工交付阶段，施工工程项目部份或全部验收合格，这就要及时和业主单位办理验收交付手续，以便收回工程款，其实到了最后就是收款放款了！这些东西弄不好的话，你要问别人要钱，别人也要找你要钱的，烦都能烦死你。这个就看你对整个工程的认知程度。

施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，在大额资金的使用采取一些制约措施如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行公司财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高公司的效益，促进公司生产经营的发展。

当然这些也只是浅谈！要慢慢积累经验的！

Viosonぁ木木 回答采纳率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好哟从

KaL→BiM 2009-01-21 19:

采购部岗位职责- 篇8

1.对所领导部门的安全生产工作负全面责任。

2.定期主持全部门的安全活动和进行安全生产检查、评比和考核。

3.针对部门实际情况提出相应的安全防范措施，对检查和发现的隐患和尘毒危害，及时安排力量解决；对本部门不能解决的要及时上报，安排解决。

4.经常对职工进行安全教育，注意职工的思想动态，提高安全意识，制止违章作业。

5.定期对职工进行安全考核，不合格者不准上岗独立工作，特种作业人员要持有操作证，方可单独作业。

6.按时编制年度安全技术措施计划，并负责组织实现。

7.发生伤亡事故时，要紧急抢救，保护现场，立即上报并查明事故原因，接受教训，采取改进措施，对安全生产有贡献者和事故责任者提出奖励和处分意见。8.按照规定配备专（兼）职安全员，安全员要保持相对稳定。9.对职工汇报的事故隐患或者不安全因素，应当立即组织处理，本部门不能处理的，及时向上级汇报。

10.按照危险源点分级管理制度，对本部门的危险源点进行管理。

11.组织对新入厂员工进行安全教育和部门安全教育，对职工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术培训，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核和应急预案演练，组织并参加部门安全活动。12.建立安全防护措施，防止库房失盗。12.建立健全部门24小时值班制度。13.贯彻公司经营方针和经营目标，对公司决策上传下达领导全部门做好物资采购和库房管理工作。

14.负责制定招投标工作中投标企业的安全资质、业绩与诚信审查管理制度。15.负责组织投标企业安全资质审查管理工作。16.组织进行供方评价，择优选择供方。

17.组织进行采购合同签订，对合同执行情况进行监督检查。19.负责本部门各项目标责任书的签定和执行。

YT

采购部副部长岗位职责

1.对本部门生产安全负直接责任。2.组织制定、修订和审批安全生产规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。

3.组织对上报上级部门安全事故的调查处理，并及时向上级安全部门报告。4.在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。

5.在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，应果断正确处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。6.贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故，实现安、稳、长、满、优生产。

7.加强直接作业环节作业安全管理，组织落实好各项安全防范措施。8.协助部长进行供方评价，择优选择供方。

9.协助部长审查采购计划。对物资采购计划或采购合同中不符合要求的及时修正，对运转设备配件进行定额管理，既要保证供应及时，又要避免造成积压。10.助部长进行采购合同签订，对合同执行情况进行监督检查。11.协助部长进行物资采购价格评价，组织货源，确保供应及时。

12.协助部长进行库房管理、安全检查。确保库存物资帐物相符，放置规范，标识齐全，使保管场所尽可能满足储存条件要求。13.配合部长对部门人员安全工作情况进行检查与考核。

采购部库房主任岗位职责

1.贯彻执行上级安全生产的指示、规定、标准、规章制度等，并在部门领导的直接领导下开展工作。

2.负责组织编制库管员生产管理制度和安全技术操作规程。

3.负责组织编制库管员安全技术措施和隐患整改方案，及时上报和检查落实。4.协助领导做好职工的安全思想、安全技术教育工作，负责新入厂人员的安全教育，指导检查职工的安全教育。5.发现隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。

6.参加各类事故的调查处理，按时上报。7.负责保管人员和库房的管理工作。

8.监督保管人员做好库房物资保管工作。9.监督保管人员严格履行出入库手续。10.监督保管人员做好物资标识工作。

11.物资到达库区后，组织保管人员、计划员、采购员进行物资入库验收工作。12.对所管库房的各个库房要经常检查，确保库房安全、卫生。

采购部计划员岗位职责

1.负责按计划保质保量按时供应安全生产管理活动中所需物资、劳动防护用品，并组织保管和发放工作。

2.严格审查物资采购申请计划，有权拒收技术要求不明确的采购申请计划，优先考虑库存物资，并负责编制物资采购计划经相关领导批复后安排采购。3.物资到厂后，及时通知使用部门，督促质量管理人员对所购物资按《采购物资入库质量验收办法》要求办理入库验收。

4.严格审查使用部门领料数量、型号，做到计划与领料一致。

5.搞好采购物资的合同管理工作，监督合同的实施，及时反馈物资质量状况。6.立合格供方档案，作好质量记录，掌握采购信息。7.搞好物资的统计分析工作，确保物资及时供应。8.负责完成采购费用的结算工作。9.完成部长交给的其它工作。

采购部叉车司机岗位职责

1.负责采购部出库、入库物资的装卸工作，确保装卸过程中人员、物资、设施安全。

2.负责铲车的维护保养工作；要每天检查维护保养铲车，确保铲车安全正常运行。

3.严格执行公司“交通安全管理条例”,“物资起重规程”和车间叉车作业指导书规程作业.4.协助车间对重型物资的转运工作和维修设备所需的起重工作.5.必须经过组织培训,取得合格本车操作驾驶证后,方能持证上岗.6.执行车间各项规章制度,完成部门布置的其它工作。

7.有权拒绝违章作业指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

采购部质量、安全员岗位职责

1、接受本部门领导的业务指导，负责本部门的安全工作。

2、组织开展本部门的各项安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。

3、对新职工（包括实习、代培人员）进行安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。

4、严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。

5、检查监督本部门、岗位人员正确使用和管理好劳动防护用品、负责本部门消防器材、气防器材的安全管理工作。

6.定期对本部门库区和办公楼的消防措施进行检查，发现隐患及时排除。

7、发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向领导报告。

8、落实好直接作业的监护工作。9.负责物资质量验收工作。10.负责库区的安全检查工作。

采购部资料、统计员岗位职责

1.负责部门涉及的文件、记录管理工作。

2.安全生产人人有责，企业的每个职工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全

职责，对本岗位的安全生产负直接责任。3.负责部门招投标文件、合同、资料管理工作。4.发现安全隐患及时予以上报给部门领导或安全员。5.有权拒绝违章作业指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

采购部采购员岗位

1.安全生产人人有责，企业的每个职工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

2.按采购计划实施采购工作，对采购物资质量价格负责。

3.充分进行市场调查，掌握市场信息，包括资源信息、运输信息、价格信息等。4.保证采购物资及时供应，采购物资应符合物资采购计划中所要求的规格、型号、数量、质量技术要求。

5.及时向供方反馈物资设备质量、运行状态。6.配合库管人员作好物资入库验收工作。

7.发现安全隐患及时予以上报给部门领导或安全员。8.有权拒绝违章作业指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

采购部保管员岗位职责

1.安全生产人人有责，企业的每个职工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任

2.认真学习和遵守各项安全生产规章制度和化学工业部安全生产禁令。3.熟练掌握并严格执行本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。

4.正确操作、精心维护设备、熟练正确地使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好清洁文明生产

5.积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

6.负责物资入库、登记、验收、发放、保管，确保物资数量和质量及标识状态完好。

7.负责做到货物摆放有序，分类明确，标识清楚，库管条件符合产品贮存要求，并定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口。8.严格出入库手续，做到日清月结，无差错。9.对保管物资经常检查，确保质量完好和安全。

10.搬运货物时，必须轻拿轻放，不准拖拉、撞击，根据不同货物的特征，化学理性正确存放。

11.按照《危险化学品安全管理条例》规定对危险化学品进行储存和保管，防止安全事故的发生。

12.搞好所属库房的卫生工作。13.按规定要求作好各种台帐记录。

采购部员工的职责 篇9

2. 根据市场需求进行供应商开发，整理供应商资料，包括供应商的报价及产品信息等，缩短开发周期，汇总至上级。

3. 对已有产品进行补货采购，对现有供应链进行维护，保持良好的合作关系。

4. 根据采购计划制作采购合同，下单给供应商，跟催生产进度确保交货期，异常情况随时反馈并协调，确保按时按量保质到货。

5. 负责新产品上线前的资料准备，包括产品的基本信息、物流成本核算、利润核算、样品申请等。

6. 监督采购产品跟踪入库、制定质检方案、来货异常的退换货处理。

7. 与供应商谈判，争取更优惠的价格、更短的交期与更长的账期;月底与供应商进行对账，申请货款支付。

8. 跟踪协调仓库的日常工作，把握仓库的整体工作进度，包括发补货、库存管理、库存盘点等。

酒店采购部的职责 篇10

负责组织编写物资采购招标文件，组织实施招标过程，参与大宗招标;

监督计划执行，及时纠偏;

参与酒店经营物资定价、审价工作;

负责酒店经营物资、服务年度招标工作;

协助酒店管理部门确定各类物资合理库存量，确定各类物资定价周期、采购方式;

参与酒店采购相关会议;

处理材料质量事件和厂商服务投诉，供应商考评;

负责下属绩效考核，有针对性地对下属进行培训;