采购制度及审批流程

采购制度及审批流程（精选11篇）

采购制度及审批流程 篇1

为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第二条 适用范围

本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。第三条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制

1． 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。

2． 物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。

3． 检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。4． 仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。

5． 财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。

第四条 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。

1． 请购与审批岗位分离。2． 供应商选择与审批岗位分离。

共4页 3． 采购、验收与记录岗位分离。4． 付款申请、审批与执行岗位分离。

第二章 采购申购审批 第五条 供应商询价及报价

1． 议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。

2． 报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。第六条 采购申购审批流程 1． 申购单的填写，由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。2．

共4页 申购审批，部门审核通过后，属于订单采购的由计部价部对申购单价、金额和数量进行复核，有库存的需备注库存数量，其他的由物管部进行复核，交由财务部主管级以上进行审核，待财务部审核签字完成之后，然后根据申购单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5千元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。申购单审批完成之后交采购部根据申购单进行采购。第七条 临时性商品的请购

1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。

2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。

3.申购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部（主管级以上）和总经理签字后，采购部方可办理采购手续。第三章 采购管理规范 1． 所有采购，必须事前获得批准，未经审批，除急购外不得采购，急购需在申购单上注明“急购”由财务经理临时批，再由总经理补批。2． 3． 4． 5． 6． 洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请 严格遵守采购规范流程，按流程办事 能及时按质按量地采购到所需物品。

严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。

加强采购的事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量。

共4页 7． 8． 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题。采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。9． 及时做好供应商退货、采购数据的录入、单据的整理及传递的工作。第四章 检验验收

1． 质检人员根据公司的检验程序进行检验，根据检验结果填写检验单。

2． 若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异的，采购部需及时与供应商联系，协商解决办法，报部门主管审核，需退货的开退货单办理退货手续。

3． 经质检部负责人确认为不合格物资，采购部根据生产经营需求决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请，申请特采时，写明不合格原因及特采原因。

4． 仓库根据检验单办理产品入库手续，不合格的产品代采购员暂时保管仓库待退。第五章 附则

第八条 本制度由总经理批准后执行、修改或废止。

第九条 本制度实施后，凡既有的类似规定自行终止，与本制度相抵触的，以本制度为准

采购制度及审批流程 篇2

关键词：流程再造,地方政府,行政审批,路径选择

1 研究背景

行政审批制度改革是行政体制改革的重中之重, 是行政体制改革的突破口。目前, 行政审批制度在经历了6次大的调整和改革之后, 中央和地方还有1.8万项审批项目, 其中中央有1000多项, 地方有1.7万多项, 由此可见, 中央层面通过减少行政审批事项、优化行政审批程序、分类行政审批项目等一系列措施已经取得了重大成果, 但是地方行政体制改革的任务还很重。当前, 我国行政体制改革面临着严峻的考验, 改革进入到了“深水区”, 如何才能在新一轮的政府行政体制改革中抓住机遇、攻坚克难, 成为一个重要的研究课题。

2 相关概念阐述

2.1 政府流程再造

1993年美国麻省理工学院计算机教授迈克尔·哈默与CSC Index公司董事长詹姆斯·钱皮合著了一本名为《改革公司:企业革命的宣言书》, 也就是在这本书中, 首次提出了业务流程再造的概念。其观点就是最大限度的实现资源的优化配置, 摆脱传统企业管理模式的束缚, 以业务流程为改革的对象, 以满意度为目标, 运用新的技术或手段, 打破传统的组织结构, 建立起新的运行机制, 最终实现企业在成本、质量、服务和效率等方面的质变。

也就是在这种理论的背景和影响下, 政府部门开始尝试着把这种理念引入到政府的运行机制, 来改善由于传统组织模式或者运行机制所带来和引发的种种矛盾, 以缓解政府运行低效率、高成本、服务意识欠缺、公共产品质量难以保障等一系列关系民众切身利益的问题。

2.2 行政审批制度

行政审批制度产生于计划经济时期, 在这种经济背景下, 政府自然而然成为了管理政治、经济和整个社会生活的主体。政府部门靠手中的这种行政权力调节着各种资源, 而作为市场主体的企业则失去了其本应该有的自主权力。采取这种行为的出发点一是为了调配有限的自然、人力等各种资源, 使整个社会的经济平衡发展, 另外是为了充分的保障权力的存在地位以及其实施的有效性。

随着市场经济的发展, 原有的利益机构和分配格局有所变化, 行政审批制度原本存在的基础也随之改变, 但是, 政府部门却沿用了在计划经济时期产生和发展起来的行政审批制度, 这种不适应性可想而知, 给整个经济活力的释放带来了很大的阻碍。

3 我国地方行政审批制度改革存在的问题

3.1 行政审批改革制度本身缺乏系统和科学的理论基础

在现实的实践操作过程中, 一套有效而正确的理论体系往往发挥着不可忽视的作用, 政府进行行政审批制度改革, 首先要明确的是作为政府本身, 制定和实施这样一种政策, 其出发点即价值取向是什么, 这是至关重要的, 它是保证整个行政审批能够最终达到既定目的的前提和关键。当下, 审视和梳理已经进行中的行政审批制度改革, 就不难发现, 有些地方政府实施本地方行政审批制度起初就没有明确的价值和理论导向。单纯的认为行政审批制度改革就是减少行政审批的事项、缩短审批的环节。一直以来都忽视了内在价值的分析和讨论, 所以造成改革的路径模糊不清、效果不明显。

3.2 组织机构内部人员受传统思想和观念的束缚

组织机构中一直以来保留下来的“官本位”思想始终是进行机构改革的一个重大障碍。当前, 我国正处在新旧体制的过渡时期, 新的行政体制在摸索和改革中前进, 但是还尚未确立起来, 行政体制本身以及内部的工作人员还受到传统的旧的思想和体制的惯性束缚。行政审批制度的改革能否顺利进行, 在很大程度上是这种观念和思想的转变。

在传统的观念束缚下, 组织机构内部的工作人员在心理上总是时刻把自己放在一个高高在上的位置, 这种“官民有别”的价值观念使得他们在处理公务事件的时候, 尤其是利用手中的无形的权力办事的时候, 不能把自己定位为一个服务于人民的角色。一个人如此, 一个组织如此, 最终也会使得整个行政体制本身的行事处于一个非常慵懒、效率低下的状态。

3.3 各组织机构之间及其内部人员之间存在的巨大利益诱导

据业内一项调查显示, 行政审批项目的收费成为区县政府的主要财政收入来源之一, 由此可见, 在行政审批相关联的各个部门以及代表部门行使权力的个人之间, 存在着巨大的利益关系。“政府权力部门化、部门权力利益化、获利途径审批化”成为当前行政审批制度存在问题的典型概括。政府部门手中的权力代表着无形的资源, 行政审批是这种特权的具体实现形式, 通过设置层层审批, 一方面使得政府的内部员工获得了内在的精神上的存在感, 另一方面, 又为部门带来了更多的、额外的收益, 在部门获益的同时, 无形当中也会为内部员工增加各种形式的福利。这种既得利益, 使得行政审批偏离了原本的目标, 同时也增加了行政审批制度改革的阻力。

3.4 行政审批制度缺乏完善的制约监督体系

行政审批有一套完整的流程体系, 每个环节和过程都应该做到时刻监管, 这是保障行政审批能够顺利达到预期效果的关键。当前, 行政审批制度在监管方面存在的主要问题, 主要集中在两个方面, 其一为重审批权力, 轻审批责任和审批义务;其二为重审批环节, 轻市场监管。在审批监管的过程中, 行政审批一旦出现审批的违法行为, 由于审批存在与各个部门之间的合作行为, 因此, 很难追究其审批责任, 在监管方面更是存在问题。与此同时, 各部门也对审批之后的执行情况缺乏必要和有效的后续监管。

4 行政审批制度改革的路径选择

4.1 不断完善和深化行政审批制度改革的理论体系

实践和执行效果的如何在很大程度上是由一套完善和可靠的理论体系作为支撑的, 因此, 换句话说, 不断完善现有的行政审批制度顶层理论推进, 是改革实现重大突破的关键所在。目前, 关于行政审批制度改革的官方法规是《行政许可法》, 它自颁布到实施以来也进行了相应的修改, 但是, 在很多方面都还存在着重大的缺陷, 如审批项目的设定范围还不统一、审批标准还不规范、没有处理好数量与质量之间的关系等等。这就要求我们的政策制定部门要重新站在新的高度与角度去审视现有的法律法规, 找出不适应行政体制改革的部分, 不断细化和完善, 做到行政审批的执行和操作有理有据, 最终形成可遵循、可实施、可操作的一套理论体系。

4.2 继续转变和打破传统观念的束缚, 使服务型政府的理念深入人心

传统观念基础上的管制型政府把对市场和社会的监督和管控作为其工作的主要内容, 做了很多“不该管”、“管不好”、“管不了”的事情, 最终不仅没有把该做的事情做好, 反倒使政府的工作质量和工作效率出现了严重的问题。作为权力表现形式的行政审批制度产生于计划经济时代, 在当时特殊的历史背景下, 政府主要是想靠手中的权力来控制有限的资源, 但是随着市场经济的不断深入, 这种形式在某种程度上限制了经济社会的健康有序进行。政府的服务型政府理念的核心是要把人民的利益放在首位, 把为社会、为公众服务作为政府存在和运行的根本。如果政府部门和其内在的工作人员都能够树立起这种执政理念, 行政审批制度改革才能够从内在上得以实现真正的转变。

4.3 打破固有利益格局, 打造整体性和服务型政府

改革能不能取得突破, 能不能改变原有的久推不转的工作, 关键是看能不能打破固有的利益“雷区”, 触动那些已有的既得利益。新一届领导集体在新一轮的行政体制改革面前, 拿出来以往从未有过的决心和勇气, 正如李克强总理所说, 现阶段的改革, 我们必须拿出壮士断腕的勇气、革故鼎新的锐气、永久奋斗的朝气, 才能打破利益的樊笼, 克服前进的阻力。除了该具有的勇气和决心, 我们必须把整体性政府和服务型政府的理念在行政审批制度改革的过程中贯彻, 最终执行到位。

整体性的治理强调的或者说其目标就是处理公众最关心的一些问题, 行政审批, 尤其是作为地方性行政审批, 其每一个审批事项关系到的都是人民最切身的利益问题, 政府如何利用已有的各种资源, 实现整个政府内部结构和部门的整体性运作, 最终把行政审批制度改革成为真正为人民服务、为人民谋利益的服务型政府。

4.4 努力打造全方位、多渠道的行政审批制度改革监督制约体系

加强对行政审批制度改革的全方位、多渠道监督是为了使行政审批制度在执行的过程中不偏离原来的既定目标。为了改革现有的行政审批制度, 其监督模式必须由之前的“重审批”转变到现在的“弱审批、强监管”, 因为作为一个完善的程序, 事后的监管就显得弥足重要。一方面, 这种模式有利于释放市场的活力, 真正提高政府的工作效率, 激发市场的活力, 这是分权的表现, 同时也是把“不该管的”和“管不好的”交给市场的重要形式。另一方面, 政府在行政审批制度中由之前的管制角色转换到现在的服务角色是行政审批制度改革的关键, 它体现的是政府执政理念在某种程度上的改变。

在当前大数据的信息化时代, 对政府行为的多元化舆论监督在整个政府行为的过程中发挥着重要的作用, 网络通信等一系列工具能够第一时间传递最新、最快的新闻资讯, 尤其是近几年我国移动通信和互联网用户的迅猛增加使得新闻的传播变得及时和迅速。这种背景下, 政府的某些行为都处在舆论大众的监督之下, 政府做的好不好, 人民群众最具有发言权。行政审批制度的改革关系到的是人民群众的最关切利益, 因此, 应该从人民的利益出发, 建立和完善更多的监督平台和渠道, 最终打造行政审批制度改革的监督制约体系。

5 启示与思考

行政审批制度最初制定的时候适应了我国特有的历史背景, 是符合历史潮流的, 因此在当时具有很大的积极意义, 但是, 任何一项政策都不是固定不变的, 它的存在必须要适应大的趋势, 只有方向和定位正确, 才能指导实践。随着改革开放的不断推进和经济的跨越式发展, 政策本身的这种滞后性特点就显露无疑, 虽然新一届的领导集体上台表现了对行政体制改革坚定的信心, 比如进一步下放权力、减少行政审批事项、推进事后审批等, 除了中央层面外, 各地也在不断的探索适合本地, 乃至“可复制、可推广”的行政体制改革“试验田”, 上海自贸区的建立足以说明这一点。

地方性的行政审批制度改革已经在很多地方进行了试点或者是小范围的改革, 也取得了很多可以借鉴的地方性经验, 因此从一定意义上来讲是取得了重要成绩的, 但是我们也要看到不足之处, 比如关于地方性的行政审批制度改革目前还没有可以参照的范本、行政审批流程没有一个标准的流程体系、缺乏规范合理的行政审批体系等等, 所以地方政府在不断的完善制度法律的同时, 一定要不断的总结各个地方的实践经验, 形成可推广的典型。

参考文献

[1]徐湘林.行政审批制度改革与制度创新[J].国家行政学院学报, 2002 (6) :20-25.

[2]黄旭东.我国行政审批制度之透视与前瞻[J].广西社会科学, 2001 (5) :40-44.

[3]刘志光.两横两纵流程再造:行政审批改革的新空间[J].中国行政管理, 2009 (10) :48-51.

[4]骆梅英.行政审批制度改革:从碎片政府到整体政府[J].中国行政管理, 2013 (5) :21-25.

采购制度及流程 篇3

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有日常办公器材等用品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。本采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

（一）采购基本事项

1.采购一般遵循现需现采购的原则，一般由后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.日常采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈，非日常用品采购应货比三家，选择性价比最高的供应方。

3.采购原则上采取内部员工相互监督的原则，采购前不需要经过审核。但是对价值超过300元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人将采购单提前报告经分管部门领导签署意见后实施。

4.金额特备巨大的（2000元以上），采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购人员应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有后勤互监督人员对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。5.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

（二）采购申请

1.采购时，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“采购单”。

2.交由后勤部进行采购时，若有紧急采购需要，需方应在在“采购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.交由后勤部进行采购时，若撤销采购，应立即通知相关人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.需方可以自行采购也可以通知后勤部门进行采购，均需要填写“采购单”，2.报销时，需方或者后勤人员应将报销凭证及采购单同时交由部门负责人审核，货到后，部门负责人验收无误后，需方或者后勤人员再将报销凭证交由总经理签字，财务根据经理签字后的凭证放款。(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

五、附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。

材料采购供应制度及流程 篇4

材料管理制度

1、目的

为了加强工程部材料设备管理，对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求，降低材料设备成本支出，提高公司经济效益，特制定材料设备管理制度。

2、适用范围

适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。

3、相关文件

材料采购流程

4、职责

4.1责任领导

本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施。

4.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责检查并执行本制度。4.3执行层

本制度的执行层为公司材料员和项目材料员：

公司材料员其职责为：负责材料管理工作，对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责，公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。

项目材料员其职责为：对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩料归还等工作全面负责，做好项目材料领用、归还登记，杜绝材料浪费或挪作他用。

5、材料分类

所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。a）主材/设备：由项目部根据图纸，拟定主材/设备清单。1）甲供材料（部分主材），由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。

2）主材（甲供材料除外），由公司经营部确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请，并组织进料和质量、数量的验收。b）辅材及小型机器具：根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分，可分为劳务租赁材料、公司提供物料。

c）机械台班：根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。

6、材料采购及出入库登记制度

6.1材料采购

项目启动时，由经营部确认施工项目内容（施工合同、图纸），由项目部根据施工图纸，拟定《工程材料申请表》（见附件1），上报工程部审核，递交经营部审核，递交财务部审核，最后递呈总经理批准，交总公司材料部采购供应，材料采购后由公司材料员及时登记入库。

材料采购流程图见附图1。6.2材料验收

主材的质量直接影响工程质量，公司材料员接收材料时应做好验收记录，根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、单价、总价等信息是否相符，如有不符可拒绝入库。同时进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等。

对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。严禁不合格产品进入施工工地。

6.3材料入库

公司材料员检验材料合格后入库，对入库材料分区、分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数，并负责保管好各类材料技术证件。

对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。

对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。

对顾客（业主）提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。

加强仓库的防火、防盗工作，确保入库材料完好无损。

6.4材料出库

1）材料的出库必须严格按申请计划进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。

2）主材领发必须经工程部经理审批，材料员依据审批的规格、数量，开据出库单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的材料应随行发放，严禁无审批、无计划用料。

3）对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的材料，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和材料的安全。4）对小型工器具具应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。

5）对劳务租赁材料的采购、使用必须按照材料采购及出入库登记管理制度执行，劳务租用期间，项目部必须严格登记，并按照公司收费标准收取租赁费用。在租赁过程中损坏丢失由劳务方照价赔偿。6）所有用于工程消耗的公司提供物料，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。

7、机械设备管理制度

1）项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在公司调拨或社会租用；

2）项目部在同等条件下必须优先使用公司调拨设备，对于项目工程所需特种设备，确因公司无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，经公司领导审批后方可实施；

3）中长期机械管由工程部经理及总经理根据项目机械使用情况寻找机械租赁公司议价并签订租赁合同；

4）现场应急机械由项目经理根据施工需求及项目驻地机械使用价格向报工程部经理申请，经总经理批准后可临时租赁；

5）所有机械设备的使用，必须详细记录《机械使用台班登记表》，并由司机、现场施工员、项目负责人三分签字确认。

6）中长期租赁机械须定期与租赁公司结算，现场应急机械的使用必须在项目完工后及时上报公司报销。

7）项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查，做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。

8）项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即局公司船机设备管理部门处理。9）项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。

10）项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给公司。

附图1：材料采购流程

采购审批权限制度 篇5

一、常规生产性物料采购审批

1.配套件及低值易耗品采购审批

每日，仓储员根据常规配套件、材料的平均消耗量、供货周期上报缺件情况，形成仓库日报表（含建议库存安全当量）,并邮件发送采购运输部采购员，并抄送采购运输部采购副部长（无异议则不回复）及相关部门。

采购员依据库存少于安全库存的即安排采购的原则，采购员每天根据仓储员提供的缺件报表及亿格系统实物库存量测算出采购量，采购员以邮件形式报采购运输部副部长审批同意后，做为采购合同（采购订单）的下达依据进行采购，形成一定库存量。

采购员按照销售合同评审内容和制造部提供的“生产日报”[PP-2.1.1（5）]，以及技术组下达的技术规范编制“采购计划表[PP-2.1.1（6）]”。采购员将“采购计划表”以邮件的形式交由采购运输部副部长审批后(如无异议则不回复)，下发给各采购员执行。

2.钢材采购审批

采购运输部采购员在每月的25日前，根据上月的销售量,结合下月订单需求,比较库存数量测算出采购量，制定“钢材（卷板）采购报告。

采购运输部采购员将“钢材（卷板）采购报告”以邮件形式报采购运输部副部长审批。同意后，需统购采购的，通过电子邮件以“中集集团车辆企业钢材额度申请表”的形式上报集团采购管理部。每月的25日至次月10日报下个月的采购计划（如1月25日到2月10日报3月份的采购计划）。

二、非常规生产性物料采购审批

1、设备、工装组需采购设备工装用物料时，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

2、制造部需采购特殊物料（如五金工具等），应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

节能降耗采购和审批管理制度 篇6

5.7.1对能源的采购进行严格管理，准确掌握购入能源的数量和质量，保证满足生产需要，为合理使用能源和计算能耗总量提供依据。

5.7.2能源采购计划根据当年生产任务与能源消耗定额编制。

5.7.3根据各类能源的使用情况编制各类能源的使用量，制定计划及月度计划。

5.7.4物资供应科负责全厂汽油、柴油的采购，于每月25日前将次月计划经主管领导审批后报物资公司。

公司采购流程管理制度 篇7

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。

1.请购及其规定

① 请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。

② 设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。

③ 如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。

④ 如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。

2.请购单的接收及其规定

①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单是否经过公司领导的审批。

②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。

3.询价及其规定

①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

③对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。④询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

4.比价、议价

①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。②对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出。

③收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。④参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

5.比价、议价结果汇报

①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； ②比价、议价结果汇总按照《》的格式完整填写。

③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

6、合同的签订及其规定

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

① 同正文应包括的要素

A． 合同名称、编号、签订时间、签订地点；

B． 采购物品/项目名称/规格/数量/单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸；

C． 包装要求；

D． 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； E． 付款方式； F． 工期；

G． 质量保证期； H． 质量要求及规范；

I． 违约责任和解决纠纷的办法 J． 双方的公司信息 K． 其他约定

②合同签订及其规定

A． 如涉及到技术问题及公司机密，注意保密责任； B． 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

C． 为了防止合同工作量追加或追加无依据，导报采购是要求供方提供分项报价清单； D． 遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请供方派来代表来线厂协助清点；

E． 详细约定发票的提供时间及要求； F． 阵痛不同的合同约定不同的付款方式；

G． 与初次合作的供方合作是，应少预付款或不付预付款； H． 签订的所有合同应及时送报财务部门。

7.付款及合同执行

7.1付款规定

①按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

②按照合同约定达到付款条件的合同付款时应填写《付款审批单》，经由公司领导审批后提交给财务全部付款；

③财务部门在街道《付款审批单》后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，如遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部门并向公司领导汇报。

7.2合同执行

①已签订合同由采购部相关负责人负责跟进监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

②已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务的责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

合同在效率性期间应按照上面约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

8检验与入库

8.1检验

①供方已经履行完毕合同，采购部应及时通知检验部门进行检验。②对于不同类型的物料验收标准参照公司的相关规定执行。

③质检部门在街道采购部检验通知后应及时检验，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门负主要责任；

8.2入库

①公司所有的物料入库前均应通过质检部门的检验或验收； ②合同的物料运达公司后，采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货或搬运。

财务管理制度(采购管理流程) 篇8

采购管理制度

1、制定目的

为进一步规范本公司的采购流程，降低采购成本，提高采购业务质量和经济效益，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司所有物品、服务或技术的采购。

3、职责

3.1行政事业部负责公司所有的采购业务事宜；

3.2公司各部门根据业务发展的实际需求，编制物料需求清单；

3.3 行政事务部根据各部门报送的材料需求清单，结合库存，编制采购计划/申请，报经总经理批准后实施采购。

3.4 原则上，采购经办人应索要发票、办理结算，并对发票真实性和合法性负责。

4、作业操作规程： 4.1 采购计划/申请的审批

4.1.4 行政事务部根据各部门提供的采购计划，每月15、28日报相关的采购计划，并报分管副总核准。

4.1.2 经分管副总经理初审后，报总经理审批后执行。

4.1.3 未列入采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据需求物品性质向行政事业部提出申请，并经分管副总或总经理批准。

4.1.4 对价值超过500元以上的采购申请，需要由行政事业部直接报请副总经理核准后即可进入采购阶段。

4.1.5 采购计划应标明名称、规格型号、数量、质量要求、估计价值、交期、用途等。4.2 4.2.1

张家港贝斯德企业管理有限公司

消防及人防审批手续办理流程 篇9

1、凡在公安消防机构申报消防审核的工程项目，应领取《建筑防火设计申报审批表》（以下简称《申报表》），并按规定内容如实填写盖章。

2、新建、扩建、改建工程报审分为：方案、扩初、施工图三个阶段报审。各阶段报审的全套（结构图一般不报审）图纸必须加盖设计单位的出图专用章和防火设计自审小组专用章方有效。并提供如下相关资料：

（1）市计划局的立项批文；（2）市规划国土局的用地红线图；（3）市规划国土局的规划设计要点。

3、室内装修工程报消防审核应提供如下相关资料：

（1）所在大楼的名称、高度、使用性质及各消防系统的情况说明；（2）所在楼层的整层建筑平面图及装修工程在楼层平面的所在位置；（3）装修的平面、立面、剖面图纸和其他有关各专业的平面图、系统图及装修材料；

（4）大厦管理部门的签署意见；

（5）市规划国土局、市建设局的相关批文。

4、甲、乙、丙类化学危险物品的厂、仓、库、站工程的消防报审应提供如下资料：

（1）市计划局立项批文；（2）市规划国土局的用地红线；（3）市规划国土局的规范设计要点；

（4）总平面布置图、建筑平面图及工艺流程图；（5）防火防爆及消防灭火系统设计图纸（全套）。

5、上述各工程设计图纸及文件、资料齐全后，到当地公安消防监督机构办理消防报审手续。

6、对报审的建筑工程消防设计图纸，从登记收图之日起，一般工程在十个工作日之内，国家、省级重点建筑工程以及设置建筑自动消防设施的建筑工程在二十个工作日之内，需要组织专家论证消防设计的工程在三十个工作日之内签发《建筑工程消防设计审核意见书》。

(一)项目审批依据

1、《中华人民共和国人民防空法》

2、《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》

3、《安徽省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》

4、《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》安徽省人民政府令第155号

(二)办理程序

1、受理

2、发出防空地下室规划设计要求

3、审核

4、出具建设项目方案意见书(三)申报材料

1、批准立项文件、2、规划方案图（一套）(四)承诺时限：

2个工作日内发出防空地下室设计要求，收到规划规划方案图后2个工作日内出具修建防空地下室 方案意见书。

二、安徽省民用建筑防空地下室建设意见书核发（图纸审查阶段）(一)项目审批依据

1《中华人民共和国人民防空法》

2《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》 3《安徽省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》

4《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》安徽省人民政府令第155号(二)办理程序

1、受理申报材料

2、核发安徽省民用建筑防空地下室建设意见书(三)申报材料

1、填报安徽省民用建筑防空地下室建设意见书申请表

2、防空地下室防护方面的初步设计和施工图设计审查意见

3、人防工程质量监督手续(四)承诺时限（可同时进行）符合设计规范、材料齐全的3个工作日

三、防空地下室竣工验收备案告知单(一)项目审批依据

1《中华人民共和国人民防空法》

2《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》 3《安徽省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》

4《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》安徽省人民政府令第155号(二)办理程序

1、受理

2、现场检查、资料审核

3、下发整改意见书

4、整改后核发人防工程竣工表(三)申报材料

1、填报防空地下室竣工核定表

2、工程技术档案和施工管理资料

3、人防工程质量监督站签署的意见书(四)承诺时限

1、资料齐全符合验收标准的项目，5个工作日

2、有待整改的项目3日内提出整改意见

建设单位如何申请办理《安徽省民用建筑防空地下室建设意见

书》

来源：县人防办 作者：县人防办 时间：11-24 02:21:24 浏览：

申请办理意见书基本程序：

（一）申请：

建设单位在计划和项目报建时，向人防主管部门领取《安徽省民用建筑防空地下室建设意见书申请表》；

建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《安徽省民用建筑防空地下室建设意见书申请表》和立项报告，向人防主管部门提出申请。

（二）审查：

人防主管部门向建设单位下达防空地下室设计要求通知书，作为建设单位制定防空地下室规划设计方案和组织防空地下室施工图设计的依据；

人防主管部门审查防空地下室规划设计方案，审查防空地下室防护方面的施工图设计文件；

建设单位填报《安徽省民用建筑防空地下室建设意见书申请表》时提出易地修建人防工程的要求，人防主管部门应进行审查，对符合条件的项目核定应缴人防工程易地建设费数额，通知建设单位。建设单位向指定财政专户缴纳人防工程易地建设费。

（三）签发：

284 字号

选择：【18号 16号 12号】 人防主管部门给符合下列条件的项目签发意见书。

1、新建民用建筑防空地下室防护方面的施工图设计文件经人防主管部门审查批准。

2、建设单位按人防主管部门核定的数额缴纳人防工程易地建设费，并持有财政部门出具的缴费凭据。

采购制度及审批流程 篇10

一、新品建议

营业员或驻店店长或销售经理向销售经理建议，销售经理认可后在周表会或专题会上正式提出新品采购建议；采购员或采购经理向采购经理建议，采购经理确认后在周表会或专题会上正式提出新品采购建议；销售总监或采购总监确认后在周表会或专题会上正式提出。

二、信息采集任务单

新品采集信息任务单产生：任务单由采购经理发放给对应商品采购员，一般该任务单最多完成时间为5个工作日，提议方对完成时间有特殊的，须经采购经理确认或采购总监仲裁；采集信息内容：供应商全称、商品大类、供应商品牌型号、供应商对应此商品的地位、供给我们的价格地位供货价与市场零售价的利润率、付款时间、最晚到货时间、退货条件、售后退货处理方法、售后保修方法、售后服务保证金、保证措施及合作违约。

三、联系供应商

联系供应商，如果同一产品有多家供应商，要联系两家或两家以上。与供应商进行初步沟通，确定供应商资质及产品合法手续及索要产品报价等。并且协调供应商提供样品，如实在无法取得样品，需有图片。

四、周表会上新品评审

由对应采购员主持会议，会议需提供初步填写的商品采购要素表及产品实样或产品图片。每个参加者根据要素表及产品实样或图片提出意见，最终由销售总监确认是否采购该产品。

五、审核要素表及合同签订流程

采购员完善商品采购要素表各项后将合同及采购要素表交给采购经理，采购经理审核签名后交给采购总监审核签名，每个审核时间不大于2个工作日。签订完毕后将采购合同及要素表归档。

六、新品上周表

合同签订后由采购经理提出让销售经理填写周表。

七、订单执行

采购制度及审批流程 篇11

一、由单位经办人员登录福州门户网-部门办事-福州市住房保障和房产管理局下载相关表格（旧表格停止使用）。

二、申请人和单位按要求分别填写上述有关表格。

三、申请人所在单位行政、人事、财务、监察部门对申请人填写表格内容进行审核，并张榜公布，接受群众监督，张榜公布时间不少于15天，无异议后再由单位负责人把关签字，并加盖公章。

四、申请人所在单位将填报的表格及审核材料统一报送主管部门审核盖章。

五、申请人所在单位经办人员将审核材料统一报送主管部门复核审批时，需同时报送如下材料：

1、夫妻双方身份证、户口簿复印件及离退休的提供离退休证复印件。

2、身份证、户口本地址及1999年9月住房普查之后有地址变动的住房产权证明复印件或拆迁协议书复印件。

3、已购公有住房或参加集资建房的，应提供产权证复印件；拆迁交换产权需提供拆迁协议书及结算单复印件，若产权证是配偶方名字的需提供结婚证书复印件。

4、资格证书、聘任书复印件或职务任命书复印件。

5、申请人现工作单位的工资审批表或转正定级表。

6、未婚的：需提供未婚证明（由单位出具）；丧偶的：需提供丧偶证明；离婚的：需提供离婚协议书或法院判决书复印件以及两书涉及到房产地址的住房证明。

7、部队转业的需提供转业证复印件（98、99年转业的要扣除3000元，如无领取需出具军转办证明）。

8、夫妻双方均已死亡的需提供继承公证书复印件一份。

9、以上个人表格与附件材料请按退休、在职分类报送，并附上承诺书四份与张榜情况表一份。

以上所需附件材料仅供各主管部门参考，各主管部门可根据文件规定及实际情况自行制定审批所需提供的附件材料；所有复印件用A4纸复印，由单位负责审核并盖章，原件核对完即可退回。

六、主管部门按文件规定收件审核批准后，统一报送福州市住房保障和房产管理局备案（附件材料除按文件规定需报送外，其余由主管部门保存备查）。