仓库验收入库制度

仓库验收入库制度篇1

一、仓库入库

1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。2)供货单位发票(符合国家税务规定)。3)发货明细表。4)产品质量证明书。5)公司领导批准的采购计划。

2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。

4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。

二、物资验收

1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。

2.材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。

3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。

5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。

7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

8.办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。9.物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。10.如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。11.下列情况应严格把关，不准验收：

1）无公司领导批准采购的。2）与合同订货单计划不符的。

3）违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4）质量不合格的。

5）待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

6）物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

12.仓库物资入库程序如下：

物资到库采购员填写入库单、检验单并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库 13.材料检验结果的处理： 1）检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。

2）检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供方人员。

三、物资保管

1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2.保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

四、物资出库

1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。

2.对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。

3.仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。4.市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。

5.要注意审查提货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1）凭单印签不符不全，批准手续不符 2）凭单字据不清或被涂改 3）未验收入库物资

4）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5）先进先出，后进后出。6.实行一料一单。7.出库程序如下：

领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料

五、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1.盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

六、帐务处理

1.保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2.记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3.每月 3 号前填报收支平衡报表

七、废旧物资回收利用管理

1.1)2)确定废旧物资回收范围

各种包装物的回收

各种容器的回收 3)4)5)2.1)2)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑

不能再修复的工具、量具等

其它各种有用物资的回收

仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

药品入库验收制度篇2

一、根据《药品管理法》、《医疗机构药品监督管理办法》、《药品管理法实施条例》

及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，制定适合本门诊部的药品入库验收制度。

二、进货、验收人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

三、购进药品以质量为前提，从具有药品生产、经营资格的企业购进药品。

四、购进药品，应当查验供货单位的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》和

《营业执照》、所销售药品的批准证明文件等相关证明文件，并核实销售人员持有的授权书原件和身份证原件。购进药品的合同应明确质量条款。购进首营品种，应进行药品质量审核，审核合格后方可经营。

五、购进药品时应当索取、留存供货单位的合法票据，并建立购进记录，做到票、账、货相符。购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。

六、购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药

产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。

七、建立和执行进货验收制度，购进药品应当逐批验收，并建立真实、完整的药品验

收记录。药品验收记录应当包括药品通用名称、生产厂商、规格、剂型、批号、生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、价格、购进日期、验收日期、验收结论等内容。

验收记录必须保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

2、食品入库验收管理制度2 篇3

入库验收管理制度

1.目的：为保证保健食品数量准确，质量合格，制订本制度。

2.依据：中华人民共和国食品安全法及其实施条例

3.范围：本店经营所有保健食品及销后退回的保健食品的入库质量验收。

4.责任：验收员对本标准的实施负责。

5.正文：保健食品验收管理制度

5.1保健食品验收是保健食品质量管理中的主要一环，验收人员必须根据《食

品卫生法》及本店制订的《保健食品卫生管理制度》规定的进行逐批验收，保证做到合格率100%，并做好详细记录。

5.2验收人员条件：验收人员应具备高中毕业以上或具备有一定的专业技术职

称，并经过保健食品质量相关培训，熟悉保健食品性能，具有一定的独立工作能力并能独立完成分析和处理保健食品质量问题的能力，视力在0.9或0.9以上（包括校正后）无色盲、色弱人员担任。

5.3保健食品到货应及时验收，原则上要求6小时内验收完毕。

5.4验收员应根据原始凭证或随货发票，首先仔细数量应相符，保健食品和保健食品，必须在包装标识或者产品说明书上根据不同产品分别按规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期限、食用或者使用方法等。保健食品的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。保健食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的保健食品，必须有中文标识。

5.5保健食品和专用于保健食品的容器、包装材料及其他用具，必须具有按照卫生标准和卫生管理办法实施检验合格后的相关证明，方可验收上架销售。

5.6 保健食品的验收，应当按照国家有关规定索取检验合格证或者化验单。

5.7凡到货破包，保健食品散落裸露，均不得作整理改装上架销售。

5.8对验收中发现不符合质量要求的保健食品,应立即通报质量员审核并签署

处理意见，通知采购员处理。

5.10做好详细验收记录，根据验收记录本所列内容，逐项填写，字迹清楚，结

仓库出入库流程篇4

第一条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。

第二条紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。

第三条各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品

第四条酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。

第五条由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。

第六条物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。

第七条除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。

第八条验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。

第九条凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。

第十条验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。

第十一条使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。

第十二条入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据第十三条各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。

浅谈材料入库、出库及仓库管理篇5

摘要仓库是企业一切财务数据的来源。作为一名仓库保管员，责任重大。原材料库管理员负责原材料收、发、管工作。笔者就材料入库及仓库管理作以下论述。

关键词材料入库出库仓库管理

作为一名工地的材料管理人员，笔者在多年的工作中有一些心得体会，本文从材料入库和仓库管理两个方面分别论述。

一、材料入库管理

1．材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2．对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3．对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4．半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、材料出库管理

1．仓库管理员填制材料出库单，由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可．一式三联，一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2．对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。3．仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记账簿，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。4．每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

5．仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

6．定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

7．可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

三、仓库管理

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范仓库的材料管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材制供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。必须要有相应的管理措施：

1．为防止材料资产流失，用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

2．仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3．仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4．仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做账。

5．与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。6．仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表。

7．各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报。

8．做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

仓库出入库检验员岗位职责篇6

兴

厨

具

仓库出入库检验员岗位职责

岗位名称：检验员直接上级：仓库主管下属岗位：无

岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对进出商品的管理工作岗位权限：行使对进出商品的管理权限管理责任:：对商品出入库的管理工作全面负责

（一）目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对商品存放及出入库安全，提高商品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司商品及时供应及销售工作的正常开展，本制度详细阐明了公司仓库检验员职责及商品出入库管理程序。

（二）商品入库

1、检验员应认真清点所要入库商品的数量，并检查好商品的规格、型号，做到数量、规格、品种准确无误，如有出入即时通知相关采购人员处理，核实无误后在供应商单据上签字（检验员×××）。

2、填写入库单并签字，把供应商单据附在入库单后面。

3、商品进库，仓管主管和检验员现场交接接收，主管确认

国

兴

厨

具

无误后，在入库单上签字（仓管主管×××）。

（三）商品出库

1、检验员根据销售单对仓库管理员分拣的商品进行检验，核实品名、规格、型号、数量是否单、物相符。

2、出库时，对还没有检验的商品要先验收后发货。

3、根据商品合理打包，原则少、轻、固。

4、在周转箱上标记信息：收货人姓名、总件数、件数序号。

5、有缺货的即时通知客户及销售人员做好售后工作。

6、需要变更的销售单报财务修正出单。

7、在确认的销售单上签字、标记总件数，监督司机签字。

（四）商品退货入库

1、客户到库房直接退货，检验员根据实物、按规格、数量填写退货单，认真核实所退商品是否是我公司商品，不是的拒收。

2、公司已出退单由送货司机带回的退货，检验员依单验收，核对品名、规格、数量，少退、错退的根据情况通知相关人员处理。损失由责任人承担。

3、由门市负责收验的退货带回库房，检验员根据门市出具的退单核实实物，不符之处通知责任人处理，损失由相关责任人承担。

4、核实无误的退货单由检验员、仓库主管签名，仓库管理员依库房、库位入库。

（五）商品残货出库

国

兴

厨

具

1、残货退供应商，依照计划在仓库主管或检验员的监督下，由仓库管理员打包，监督人员根据入包商品品名、规格、数量填写退货单。

2、打包做标识，包装物外注写内装商品清单、总件数及件数序号。

3、退单由主管、检验员签字。

（六）单据呈交

1、签字后的库房单据报财务，换机打单据，并再次确认签字，司机签字。

2、机打单据分为财务联、库存联、客户联。

（七）各司其责，损失由相关责任人承担。

（八）仓库检验员日常工作要点

1、负责日常进出库监督工作；

2、负责办理入库手续；

3、负责验货、整理工作；

4、负责问题单据的归集、整理，处理。

入库管理制度篇7

一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。