企业采购流程图

企业采购流程图（共10篇）

企业采购流程图 篇1

企业整体业务流程图

企业在采购管控环节通常出现的情况是，销售、生产部门催着要货，但采购人员没法确定具体的下单情况。这是因为采购业务量大、环节多，采购人员手工统计困难，而且，同于采购信息不能及时共享，订货、到货、质检、入库、结算等环节的业务人员彼此不能实时地掌握对方的信息，导致没有人能全部的说清还缺哪些货、缺多少货、哪些货已到了、已到的货物又有哪些已付款未付款等等。

归根结底，这是由于数据不能实时共享所造成的“信息不对称”，一方面，这会导致业务环节拖延，不能按时完成工作;另一方面，不能及时付款及按时向客户交货，影响了客户满意度和供应商积极性，削弱了企业的市场竞争力。

要规范企业的采购流程，优化采购计划，节约采购成本，必须要解决三个方面的采购难点：供应商的管理控制、采购业务的执行跟踪、采购付款控制。

企业采购关键管控点

难点一：供应商的管理控制

企业在采购前，难以确定目标物料的最优采购供应商，这是因为以前的采购关键数据分散在库房、质检等不同部门，不能及时共享，导致对采购成本无法进行全面、准确的计算和分析，而且不能对供应商进行准确、科学的分析。结果实施采购时只能凭经验选择供应商，缺乏科学依据，短期内致使采购成本上扬、品质下降、交期延长，从长期上看，则会导到供应体系不稳定，企业竞争力下降。

难点二：采购业务的执行跟踪

在实施采购计划的过程中，无法掌握下单情况，这是因为采购业务量大、环节多，采购人员手工统计困难，对供应商的交货情况监管不到位，无法及时主动对采购业务的执行进行跟催，更重要地是，由于采购信息分散在订货、到货、质检、入库等环节，不能及时共享，各部门无法掌握整体的采购情况，造成缺购、少购等问题，致使各业务环节难以顺利完成，同时也影响了客户满意度和供应商的积极性。

难点三：采购付款控制

企业在采购过程中，要对每项采购业务进行准确付款，困难重重。这是因为订单、到货、发票之间关系复杂，不是简单的一对一关系，并且随业务发生而实时动态变化;而且由于采购付款方式的多样化，造成业务了与账务不一致，增强了核对工作的难度，造成了企业损失甚至影响供应关系。

这些难点，只要通过T6企业管理软件就可以消饵于无形。T6采购管控包帮助企业对采购流程进行全面管理，控制从请购、订货、到货、入库、开票、到采购结算过程中的关键环节，适用于各类工业企业和商品流通企业处理普通采购、受托代销、直运业务等三种业务类型，优化采购价格和数量，跟踪执行采购进度，降低采购成本，规避采购风险，确保物料供应。

用友T6企业管理软件采购管控包模块功能简介：

・采购管理：

通过完善的供应商档案管理，对供应商提供的货品进行价格、质量、交期的管理，以实现供应商的评估和分析;企业可以根据实际情况进行采购业务流程的定制，对采购业务进行全过程跟踪管理，实现采购业务执行与订单相匹配，有效控制采购成本，

・支持普通采购、受托代销、直运采购业务三种业务类型

・完整的供应商管理和分析体系，可以对供应商的价格、质量、交货情况等进行分析

・完整的采购业务流程，从请购单、采购计划?采购订单?到(退)货单? 检验单?入库单?采购发票?采购结算的完整处理流程，单据之间都有业务关联，也可根据企业实际情况进行流程定制

・严格的采购过程监控，通过采购综合统计表、在途货物余额表、暂估入库余额表等的查询，使采购和生产部门实时了解采购不同业务环节的执行数量以及订单执行情况

・丰富的采购明细和分析报表，如采购执行情况表、采购成本分析、货龄分析、不合格原因分析等

・应付款管理：

通过应付款管理系统可以进行发票录入、结算的处理，它以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。能够处理应付款项的支付、转账等业务，并自动进行业务单据预警，实现企业从采购到付款业务的追溯，有效对企业资金流出进行预测和管理。

・应付款管理可以与采购系统、财务系统完全集成,实现企业资金流出与业务、财务核算的一致、统一。

・提供采购发票、付款、退款、票据管理、应付款结算等全面的付款业务流程管理

・提供应付，结算凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位对账等综合业务管理功能

・提供完善的应付管理体系，包括应付账龄分析、付款分析、欠款分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率

・库存管理：

库存管理适用于中小型工业企业和商业企业，可与用友T6企业管理软件其他业务系统紧密集成，包括与存货核算管理、销售管理、采购管理的业务单据自动传递;支持企业各种出入库业务类型，提供保质期、调拨、盘点等业务管理，及时动态掌握各种库存信息变化对业务的影响，提供各种储备分析表，齐套分析表，呆滞物料分析等，便于企业进行存货的控制和库存结构优化，从而避免材料积压占用资金或材料短缺给企业带来的不必要的损失。

・普通出入库业务管理：对采购、产成品、受托代销入库;销售、委托代销、材料、配比出库、其他出入库、调拨，盘点等各种业务进行全面的管理，为相关部门提供准确的库存信息

・特殊出入库业务管理：对组装拆卸、形态转换等特殊业务进行处理，保证在特殊行业中或特殊业务下库存数量的准确，避免因库存管理漏洞造成的企业损失

・库存可用量管理：根据企业的实际需求设置可用量计算公式，为计划编制提供实际可使用的材料库存数量;通过可用量检查，帮助销售部门在销售时查看成品可用量，准确回应客户交期、数量的询问

・条形码管理：使用通用条码或自定义条码，利用采集器采集存货数据，批量生成单据，提高物流效率，减少误差

・批次管理：通过对存货的收发存情况进行批次管理，实现对物料出入库的全程跟踪，质量追溯

・保质期管理：通过对需要进行保质监控的存货设定失效期以及保质期预警天数，系统自动对存货保质期、失效期提供预警

・货位管理：通过按照货位细分的仓储管理，做到仓储现场规范管理，方便物品存取。

・不合格品管理： 对不合格品进行登记，用以备查;确定处理的，按照不合格品处理流程处理，记录处理日期、地点、处理方式等信息

・远程仓储控制：对于异地仓库，可实现远程库存业务操作，以实现企业物流信息的集中管控，以解决总公司与分公司距离较远无法联网，又需要传送数据、集中管理的问题

・准确及时的库存展望为企业提供未来某一段时间之内的每个时点的库存可用量情况，方便企业提前针对各种库存进行相应的购、产、销安排

企业采购流程图 篇2

很长一段时间, 人们普遍认为企业采购是一项为了确保企业产品生产正常运行的工作, 作用比较简单。其实这种认识存在一定误区, 因为企业的采购工作和企业运行的很多环节都有着密不可分的关系, 尤其是在生产和销售方面的关联度更高。

传统的企业采购, 一般是将如何与各个供应商进行交易活动作为重点, 在供应商的选择, 价格的确定上, 大多通过比较质量、比较价格、招标和谈判来完成。采购过程中经常将谈判的重点放在价格上, 因此在供应商和采购部门之间要经常报价、询价。很多时候这些程序是和多个供应商同时进行的, 最终会选择哪一个供应商, 还需要和价格最低的供应商共同商讨, 签订采购合同。在采购过程中, 虽然质量和交货期限也是很重要的因素, 但在传统的采购模式下, 质量和交货期都可以在事后控制。所以在传统的采购模式中存在整个供应链浪费现象严重的缺陷, 这也就增加了企业供应链的成本, 造成资源浪费。

这些在采购过程中出现的问题还表现在以下几个方面:第一, 采购活动较盲目, 买卖双方对采购信息的掌握程度并不相等。第二, 为采购供应产品的一方, 没有完备的评价体系, 不能形成很好的激励作用, 也没有相应的淘汰标准。第三, 买卖双方只是停留在简单的交易层面, 没有关注和培养更深层次的合作关系。第四, 采购过程协调性不好, 采购部门与其他部门没有相互配合, 各自孤军奋战。

二、优化采购模式的几种途径

1. 中小型企业大力发展第三方采购模式

在采购活动中, 中小型企如果能在采购过程中形成联盟, 互通有无, 相互配合, 把小订单逐步扩大变小, 在产品交易的谈判中, 更有底气, 规模的扩大是企业在采购中更有优势。而且, 因为采购方直接从制造商那里购买产品, 没有了中间方的加入, 交易更加直接, 在保证产品质量的同时降低了成本。第三方采购的主要涵义是, 采购的一方将本公司的采购工作完全托付给其他公司, 并付给他们一定的薪酬, 这些公司在采购方面更加专业, 从以往的实践来看, 这种方式比中小企业单打独斗的采购方式更有优势, 可以再很大程度上节约中小企业的采购成本, 增加经济效益。但仍要注意, 买方在采购过程中, 不是采购存量的简单增加, 是一个有机整体, 这样才能降低使采购成本有效降低, 随着采购商品数量的增多, 采购成本常常只是有很小幅度的增加, 甚至是降低了很多, 而采购数量增加的幅度更大, 带来的经济效益更多。由此得出结论, 卖方的利润会随着买家采购量的增加而提升。

2. 多媒体时代, 建立全球信息采购机制

随着全球化的到来, 我们已经进入了信息时代, 采购也应与互联网接轨, 充分利用新媒体平台进行交易, 将新兴的互联网技术和传统的工业资源相结合, 放眼全球来寻找性价比最高的产品, 寻找性价比最高的供应商, 和他们进行合作, 是当前采购行业的新趋势。从地理位置上说, 全球采购比传统采购有很大进步, 采购范围的扩大程度更是前所未有, 这能够保证大型企业在全球化战略中站稳脚跟。例如, 宏基全球化采购就是一个很好的返利。他主要在全国设立多个采购网店, 各个采购中心分工明确, 这种通过筛选全世界合适的产品进行采购的模式, 是充分利用了现代物流和信息流的作用, 是自己的采购成本大幅度下降。

在采购模式上的创新, 对于企业更好的发挥资源配置的作用, 降低成本, 有着巨大的推动作用, 因为企业获得了较大的经济效益, 员工的物质水平得到提升, 企业的文化氛围也与时俱进, 如此良性发展, 企业便可在竞争中做大做强。

3. 发挥集中化采购优势

集中化采购比以往的分散采购有很大优势, 集中采购的含义主要是企业的采购部门对多个采购点进行考察, 在全面了解本企业的采购需求的基础上, 和性价比最高的供应商签署合同, 这样大批量的统一订购, 可以提高购买量, 企业也就有了更多讨价还价的资本, 一般情况下采购的产品价格较为低廉, 有效的节约了成本。比如, 2006年, 我国的一个大型钢铁企业就实行的集中采购, 通过和全世界最大的拥有多种资源的矿业公司合作, 形成了合营企业, 并通过这个公司, 与这些钢铁企业达成共识, 20年内每年为其提供大约1000万吨的矿砂。并且将价格由原来的122美元每吨降低到了60元每吨, 节约的成本用于生产, 获得了很高收益。

当只按照需要量生产所产品的时候, 按照需要的标准和数量及时将产品生产出来, 这种生产方式追求的终极目标是降低库存, 使企业保留更多的周转资金。这样的采购模式, 是采购数量与市场的需求量相适应, 采购方与供应商互惠互利, 达到共赢。

4. 将采购的周期适当缩减, 保证采购物料的品质

要想降低存货积压和物料停产而带来的损失, 就必须及时迅速的采购, 保证满足企业在生产中的实际需要, 可以通过加强采购流程中各个环节手续的简化、人员的适配、频繁的沟通和对供应商的有效管理来缩短采购周期。另一方面, 采购物料的品质直接决定了产品质量的好坏, 所以任何一个零部件的失误, 都会影响整个产品的效果, 甚至让整个产品成为废品。这对影响企业的市场形象有难以估量的消极影响, 所以, 对物料品质的高要求, 保证产品的质量, 对企业的长远发展有着非常重要的作用。

5. 保证采购流程的低成本的持续性, 增强对市场的响应能力

随着市场经济的不断开放, 企业竞争日益加剧, 在产品售价基本相同的情况下, 较低的成本, 标志着利润的增加, 虽然面临着降价压力, 但也有更大的余地降价, 这样才能提高产品在同类市场的竞争力, 为企业实现“开源节流”做出贡献, 在保证产品低成本运行的同时, 为企业更好的盈利打下基础。企业在面对市场竞争时, 同时要把握好顾客需求的变化信息, 这对于企业屹立于风云变幻的市场中有至关重要的作用, 企业要随时调整产品的结构性能, 时刻接收顾客反馈, 直到满意为止。并不断根据市场的变化, 调整策略, 及时反馈到采购流程的运作上, 有针对性的调整策略。

三、优化采购流程的注意事项

采购流程的优化创新是一项有风险也有阻力的变革活动, 需要经营者在变革中, 小心谨慎, 对市场的反馈信息敏锐捕捉, 这一项系统庞大的工程, 需要各个部门合力完成, 保障新的采购流程顺利实施, 要从以下几个方面入手。

1. 领导大力支持, 在实施中给予指导

采购流程的创新, 必须取得采购部门主管领导的大力支持, 并且有经验的前辈要在采购过程中对下属所面临的问题及时指导。即采购流程的创新应该是上级主管部门发起并组织专业团队进行的, 这个团队里的成员要首先明确采购流程优化对公司的意义, 通过对他们系统培训, 让这个团队的工作人员掌握采购创新的技巧和解决问题的方法。并通过宣讲等活动, 使人们彻底了解这个流程的实施策略。整个采购流程的优化不应该仅局限于团队或部门内部, 还要涉及到客户和供应商的积极合作, 这就需要各部门的领导沟通良好, 在采购过程中大力配合使流程优化顺利实施。

2. 使新的采购流程制度化, 用制度来推动优化

采购流程的优化不代表完全抛弃旧的采购流程, 因为流程创新不仅是企业发展的变革方法, 更是企业追求完美、不断进取的改革精神。所以采购部门的员工, 要不断的根据外部条件的变化, 在整体利益最大化的前提下, 寻求优化的最优解, 随时保持对所做流程的敏感度, 使之不断完善, 让采购部门在工作中更好的适应实际变化, 提高工作效率, 使优化后的采购流程能够更好的发挥作用。

摘要：在经济全球化的今天, 对于早就加入了世贸组织的中国而言, 我们获得了巨大的收益, 也面临着前所未有的挑战。在激烈的市场竞争中, 优化采购流程, 对企业提高效率, 降低成本, 节约资源, 有着至关重要的作用。本文分析了传统采购方式的缺陷, 并通过分析创新优化采购流程给企业带来的直接效益, 证明了优化采购流程对提高采购绩效的重要作用。

关键词：优化采购流程,流程创新,采购绩效

参考文献

[1]朱永兴.工业企业的采购与采购管理[M].北京:中国经济出版社, 2001.

[2]丁立言.物流企业管理[M].北京:清华大学出版社, 2000.

[3]张茂林, 吴铠.企业“战略危机”九种表现[J].宝钢经济与管理, 2005, 23 (6) :679-684.

[4]邵敬中, 张帆.节约60%的方法:战略采购[J].中国企业家, 2003, (2) :89-93.

[5][美]罗伯特·特伦特, 王晓东, 刘旭敏, 等 (译) .采购与供应链管理[M].电子工业出版社, 2008.

企业采购流程图 篇3

关键词：采购流程；采购流程优化；供应商评估

一、船舶设备采购流程

设备采购流程，是指有制造需求的企业选择与购买生产所需的各种设备的全过程。船舶设备采购一般分为三个步骤：制定设备采购计划、实施设备采购计划和评估设备采购计划。

二、采购流程优化

在熟悉了采购流程之后，为了更好的开展工作达到降本增效的目的，我们就需要进行采购流程优化。

（一）提升技术素养

作为采购人员就是遵守采购的流程，熟悉商务条款和掌握谈判技巧。而技术素养是指采购人员能够了解企业生产工艺方面的知识，对经常采购或专门负责采购的产品有一定技术层面的认知。这样才能更好地进行成本分析，在和供应商谈判的过程中掌握谈判的主动权。

（二）制定合理的采购计划

合理的采购计划可以提高企业的资金利用率，在现有资金的基础上最大程度的获得更多利润。在考虑采购数量时，不仅需要满足需求，同时要保证库存成本最低。确定恰当的订货时间和订货量。使采购量在合理的范围内浮动，不可过多，更不可太少。

（三）完善供应商管理

一方面，是不断引进新供应商；另一方面，是将现有的供应商进行分类和编号。引入新供应商是为了增加选择的范围，通过充分的比价让供应商之间形成有效的良性竞争。将供应商进行分类和编号，分类标准可以按照供应商提供的产品和业务内容先分大类，再分小类，每一小类进行分类标号，称为采购分类编号；同时供应商本身还有一个身份编号，称作供应商编号。设计一套供应商管理的软件系统，将供应商的基本信息都编入供应商系统，如此一来，不论是检索采购分类编号找询价供应商，还是搜索供应商编号确认其业务产品都变得简便。

（四）规范三加一文件

在技术评定过程中，所有参与项目报价的供应商都需要签订三份文件，分别是：产品技术协议，时间进度表和安全规范协议。因为这三份文件是确保产品质量、企业生产进度和项目施工安全的。只有签署确认了这三份文件，才能被认定技术合格。

（五）建立健全的监督管理制度

企业将采购权利下放到采购部门，并不意味采购部门就可以在采购中专断独权，企业必须在项目定点的过程中成立一个监管委员会，进行必要的监控和决策。企业需要加强对相关采购人员的监督，如果出现问题，必须要做到问责到人。另外，还需要加强采购人员的廉政教育，要以高尚的职业道德来杜绝个人利益的诱惑，维护企业的集体利益和集体荣誉。

三、供应商评估

造船厂在选择船舶设备供应商时，首先需要分析市场竞争环境，确定各种船舶设备供应商选择的目标；然后，根据目标并结合造船业的特点，制定评价的标准；再利用科学的方法选择出合适的船舶设备供应商；在实施合作的过程中，及时反馈合作效果以便修改评价标准，使评价指标始终处于动态优化之中。

（一）市场竞争环境

建立基于信任、合作、开放性交流的供应链长期合作关系，必须首先分析市场竞争环境。目的在于找到针对哪些产品市场开发供应链合作关系才有效，以确认是否有建立供应链合作关系的必要。同时分析现有供应商的现状，分析、总结企业存在的问题。

（二）建立供应商选择目标

企业可通过供应商信息数据库，以及采购人员、销售人员或行业杂志、网站等媒介渠道了解市场上能提供所需物品的供应商。然后确定供应商评价程序如何实施，信息流程如何，谁负责，而且必须建立实质性目标。其中降低成本是主要目标之一，供应商评价、选择不仅仅就是一个简单的评价、选择过程，它本身也是企业自身和企业与企业之间的一次业务流程重构过程，实施得好，它本身就可带来一系列的利益。

（三）建立供应商评价标准

供应商综合评价的指标体系是企业对供应商进行综合评价的依据和标准，是反映企业本身和环境所构成的复杂系统不同属性的指标。根据系统全面性、简明科学性、稳定可比性、灵活可操作性的原则，建立供应链管理环境下供应商的综合评价指标体系。

（四）建立评价小组

企业必须建立一个小组以控制和实施供应商评价。组员以来自采购、质量、生产、工程等与供应链合作关系密切的部门为主，对于技术要求高、重要的采购项目来说特别需要设立跨职能部门的供应商选择工作小组。组员必须有团队合作精神、具有一定的专业技能。

（五）供应商参与

一旦企业决定实施供应商评价，评价小组必须与初步选定的供应商取得联系，以确认他们是否愿意与企业建立供应链合作关系。企业应尽可能早地让供应商参与到评价的设计过程中来。然而因为企业的力量和资源有限，企业只能与少数的、关键的供应商保持紧密地合作，所以参与的供应商应是尽量少的。

（六）评价供应商

评价供应商的一个主要工作是调查、收集有关供应商的生产运作等全方面的信息。在收集供应商信息的基础上，就可以利用一定方法进行供应商的评价。

（七）实施供应链合作关系

在实施供应链合作关系的过程中，市场需求将不断变化，根据实际情况的需要及时修改供应商评价标准。在重新选择供应商的时候，应给予旧供应商足够的时间适应变化。

四、结语

在企业管理的过程中，采购管理是一个重要的环节。采购管理需要采购流程控制和采购流程优化相辅相成。只控制不优化，企业的采购成本无法降低，降低了企业的核心竞争力；只优化不控制，采购的公平、公正、公开原则将无法得到保证。所以需要重视采购流程的控制和优化，使资源达到最优配置，从而降低企业的运营成本，提升企业的核心竞争力。

参考文献：

[1]何元秀，秦远建.基于供应链的船舶零部件供应商管理策略研究[J].上海船舶，2009（3）.

采购流程之询价采购工作流程 篇4

（全国官方采购师职业资格培训中心：）

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

询价采购流程

矿产品厂物资采购流程图 篇5

审批采购计划：计划员在采购计划审批后将采购计划报领导小组副组长、组长，逐级审核。

资质审核：计划员将被选定供方的营业执照、税务登记证、企业代码、资质等级、安全生产许可证等证件，交办公室负责人资格审查。

提出技术协议：计划员在办公室负责人对厂商资格审查合格后，负责将技术协议发给各厂商，并负责组织签订协议。

确定招标时间：计划员以文本的形式编定招标日期，提前7天（节假日顺延）向领导小组办公室申请，同意后，通知厂家招标日期。

选厂审批：计划员负责《选厂审批流程》报审手续,完成采购明细、ERP上年上次价等信息的采集填报，根据使用要求确定交货时间，并报总计划初审。

组织招标、提供资料：招标会由办公室负责人组织，监察室负责会议的通知及监督，计划员准备好会议所需各项文本资料。

确定定价方式：计划员将审核后采购计划报给总计划，总计划汇总后上报招标办公室负责人，由办公室负责人最终确定采购定价方式。

召开务虚会：务虚会上确定谈判策略、评标原则及标底的确定。计划员要做好标底确定的数据分析，为小组提供准确数据参考，并做好《开标记录》。

组织开标、评标：开标、评标由评标小组集体完成。办公室负责人主持开标、评标工作，招标结果由计划员予以公布。

招、议标结果报审：招标结束后，由领导小组副组长、办公室负责人共同向领导小组组长汇报招标结果，审批通过后，转交机动物资科计划员负责签订合同。

按规定验收：采购的物资到货后，计划员按合同（技术协议、图纸）及矿产品厂物资验收管理规定进行验收，并打印《验收单》。

办理付款：物资验收合格后，计划员依据合同的结算方式办理业务申请单，报请领导小组副组长、组长审批，最后由财务科按业务申请单的金额办理付款。

跟踪、优选：采购结束后，计划员要进行跟踪检查，并优选录入合格供货商。

上报计划：计划员将物资采购计划汇总上报给主管科长审定后，报主管设备厂长审批。

价格录入：计划员负责招议标、比价，价格分析的记录，上报招标结果。同时负责全过程的采购价格记录管理，并将所有招标材料留存备查。

采购代理机构政府采购工作流程 篇6

1、依法接受委托

接受采购任务：通过《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-采购任务》列表，查看本单位次月的政府采购任务，随时查看本月追加的采购任务。

签订委托代理协议：依据政府采购办公室下达的采购任务，主动联系采购人，与采购人签订纸质委托代理协议。

确认网上委托： 协助采购人完成网上委托，及时确认 采购委托函。

2、制定采购方案

根据采购项目复杂情况、选择的采购方式、是否采购进口产品等信息，制定科学合理的采购方案，明确各工作环节，确定各环节工作职责、质量标准、时间节点和责任人，明确项目总负责人和协调人，制定突发事件的应急预案。

3、编制招标采购文件

根据采购人提交的采购需求、评标标准和评标办法，依据政府采购的法律法规和制度规定，结合项目情况，编制招标采购文件。招标采购文件要符合国家和我市政府采购的相关政策规定，要科学合理地设定供应商准入条件，不得有歧

视性和排他性。

对采购人提交的采购需求、评标标准和评标办法及供应商准入条件，采购代理机构可在《天津市政府采购网-征求意见-采购文件》中公告，公开征求意见，以求最大公开、公平、公正。也可组织专家论证，以求采购需求更加科学合理。

督促采购人及时确认招标采购文件。并通过《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-采购文件》上传至政府采购办公室备案。

4、发布采购信息

根据采购人的预算级次，编辑采购信息文本，在《天津市政府采购网-采购信息》中的相应栏目进行发布。

5、审核供应商注册情况并发售标书

辅导供应商及时在《天津市政府采购网-供应商注册》完成注册并及时进行审核。

按照采购信息规定的时间和要求发售标书，但标书发售要以供应商在《天津市政府采购网-供应商注册》完成注册并通过审核为前提。

6、组织标前答疑会和踏勘现场，协调解答供应商疑问 按照采购信息规定的时间和要求及项目情况，组织标前答疑会和踏勘现场，耐心解答供应商疑问，必要时协调采购人进行解答，或组织专家及相关当事人进行标前论证。

7、发布变更信息

如遇采购项目发生变更事项，应及时在《天津市政府采购网-采购公告-变更公告》中进行公告

8、提出专家抽取申请

开标前一个工作日上午12:00前，在《天津市政府采购信息管理平台-专家管理系统-抽取申请》中提交抽取申请。

开标前1小时打印专家名单。

9、开标

审核签到：组织供应商签到并与标书发售情况核对，与供应商注册信息核对，审核投标保证金缴纳情况，审核并接受供应商递交的密封投标文件（含电子开标解密）；组织专家、监督员签到并核验身份；组织采购人代表签到，提交授权委托书并核验身份。

开标仪式：公开投标供应商名单，当众验明投标文件密封情况并开启投标文件，按要求唱标，供应商确认相关信息。

对招标供应商不足法定数量的，依法办理废标事宜，在《天津市政府采购网-采购公告-废标公告》发布废标公告。依采购人申请，可在《天津市政府采购信息管理平台-采购方式管理-现场变更》中协助采购人办理采购方式变更事宜。填写相关信息和变更理由说明，上传专家意见和采购人意见。经政府采购办公室批准后方可实施采购。

10、评标

采购代理机构项目人工作职责：介绍项目单位、项目名称、采购人代表、专家组成员、监督员和项目人自己；宣读评标纪律；组织采购人代表介绍项目情况；介绍供应商投标的基本情况；组织专家研读招标采购文件；协助评标委员会处理相关事务；协调处理政府采购各方当事人的相关诉求；做好评标记录；做好相关服务。

督促采购人、供应商、评审专家、监督员在相关文件上签字。

对评审专家、监督员、采购人、投标供应商参与项目情况做出评价。

协助评标委员会出具评审报告。

11、督促采购人确认评审报告并上传备案

在提交评审报告5个工作日内，要督促采购人及时确认，并将确认后的评审报告通过在《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-评审报告》上传政府采购办公室备案。

12、发布采购结果公告

经采购人确认后的采购结果，及时在《天津市政府采购网-采购公告-中标结果公告》中公告。

13、发中标（成交）通知书

采购结果公告的同时，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，并提示供应商在中标（成交）通知书发出30日内与采购人签订政府采购合同。同时，将中标（成交）

通知书在《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-中标成交通知书》中上传备案。

14、督促采购人和供应商及时签订政府采购合同

中标（成交）通知书发出30日内，采购人与供应商要按照招标文件和中标（成交）供应商的投标文件签订政府采购合同，监督双方不得擅自变更。

15、政府采购合同备案

督促采购人在政府采购合同签订后7个工作日内向政府采购办公室备案电子合同，向采购代理机构备案纸质合同。

16、协调采购人与供应商的履约事宜

在合同执行期间，采购代理机构有义务协调采购人与供应商的履约事宜，对有过错的一方进行提醒和纠正，情节严重的，要及时向政府采购办公室汇报。

17、组织验收

按照政府采购办公室的要求，对300万元及以上采购项目，要组织专家和相关当事人参与验收。起草验收报告并履行各方签字手续。

18、协助办理国库集中支付项目相关手续。

19、立卷归档

按相关要求，将全部的采购文件和往来书函按采购项目整 理归档，妥善保存，至少15年，提倡实行政府采购电子档案。

20、接受质疑，答疑解惑

企业采购流程图 篇7

关键词：制造企业,MRO,ABC管理法,采购流程

生产制造型企业的运作模式简单概括来说就是购入各种物料, 并且使用人工、设备等对购入的原料进行加工, 然后将产品进行销售以获得赢利。制造型企业所需采购的物料大体分为两种, 一种是构成产品所必需的物料, 即生产性物料;另一种是支持生产运作、保养、维修、运营需要的非生产性物料, 即MRO物料。这两种物料在供应链方面的主要区别在于MRO物料种类比生产性物料更繁杂, 而且物料的需求数量和需要时间具有不确定性。因此在进行物料采购和管理时, 不可能像对待生产性物料一样为每一种MRO物料设立足够的安全库存。这就给物料采购和企业正常的生产运作带来了一定的困难。本文将针对MRO物料的不确定性, 同时结合生产制造型企业的特点建立有效合理的MRO物料采购流程以降低企业的采购风险, 同时提高采购效率。

通常来说, MRO物料大致可分为A、B、C、D四类, A类零件通常是指价值高且非常重要的设备备件, 而且安全库存量较少。这类零件库存数的多少往往决定是否可以保障设备正常运行, 是MRO物料中的瓶颈物料。A类零件占库存资金总额的70%, 但库存数量只占总数的10%左右, 用增加订货次数来保证备件的使用。B类零件占库存资金总额的20%左右, 库存数量占总数的30%左右, 这类零件可以设立最大和最小库存值, 定期检查按照最大库存量补库存的方式进行采购。C类备件通常是指价值较低的易耗品, 这类零件虽然占库存总数的60%左右, 但金额只占库存资金总额的10%左右。由于这类备件交货周期短且占用资金小, 但零件品种和规格繁多、需求量大, 对于这类零件可采取按需批量订货的方式, 这样既可以节省采购时间成本, 批量采购的方式还可以取得优惠价格。D类物料通常是指价格高昂的固定资产, 如生产设备、模具等。这类物料不需要设立安全库存, 有需求后再安排采购。

对于不同种类的MRO物料, 需要建立合理的并且有针对性的采购流程来保证物料的正常供应。我们从以下几方面来考虑。

(1) 对于那些已经设立安全库存并且已经具有采购信息的MRO物料应由专门的计划人员在MRP系统里做好需求计划, 采购人员按照需求计划向指定供应商下订单, 其中物料的价格是与供应商协商后在某一个时段的协议价格, 在每次采购时无须临时询价和谈价。

(2) 对于无采购信息的新物料, 使用部门在系统中向采购部提出MRO物料采购需求, 需求必须包括品名、型号、技术要求和需求时间等信息, 采购部根据上述采购信息向供应商进行询价、比价、议价。新物料的询价应首先考虑现有合格供应商, 如现有的供应商无法提供所需要的MRO物料, 则需要开发新的供应商, 新供应商的来源可以通过网络、专业杂志期刊, 或源自公司内部技术部门的推荐, 也可以是参加各种专业的展览会获得的供应商信息。

相应的MRO物料供应商开发流程如下:

第一, 首先由采购部、MRO物料使用部门和技术质量等相关部门成立评估小组并制作新供应商开发计划, 计划包括开发零件的名称, 每个部门的职责, 开发新供应商每一个环节的完成时间节点等信息。

第二, 制订了供应商开发计划以后, 采购部向供应商索取营业执照, 税务登记证, 组织机构代码证, 质量管理体系证书, 代理证书等相关文件, 并了解主要供应商员工和技术参数, 厂房面积, 生产特点, 主要生产和检测设备, 生产能力, 主要客户, 主要产品和产品执行标准等相关信息, 并对上述供应商提供资料的真实性进行核查。然后, 将真实信息汇总入“供应商基本调查表”归档。C类MRO物料因价值较低, 其供应商可直接列入潜在合格供应商名单;A、B类产品则需组织技术开发部、质量部等有资质的人员成立评估小组, 确定日期来进行现场审核。现场审核内容包括质量体系管理能力, 实物质量, 财务状况, 新产品开发能力, 工艺状况, 交付及售后服务能力等审核项目, 审核由评估小组共同完成。

第三, 审核完成后, 评估小组形成审核报告交采购部。对于审核中的不合格项发放整改通知书, 要求供应商限期整改, 整改合格的供应商可以列入潜在供应商名单, 整改后仍不合格的供应商则取消其资格。

第四, 评审小组根据审核的结果选定试样供应商, 并向供应商索取样品。对于那些价值较高的物料与供应商签订产品试制协议或者保密协议, 并安排打样, 进行产品试样和工艺符合性的确定, 其后是小批量的生产试用。通过产品认可的供应商列入合格供应商名单。

第五, 采购部建立合格供应商档案, 主要包括基本情况调查表、供应商产品明细和价格、质量协议、保密协议、供货协议、价格协议、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系证书、代理证书等信息。

在新供应商开发完成以后, 采购部门就可以根据一般的采购流程进行物料的订购了。通常来说, 在现有合格供应商不能满足需求时应选择开发新供应商。但是如果现有的合格供应商发生质量问题并且限期整改未通过, 或者是现有合格供应商无法满足降价或者服务要求时同样也需要开发新供应商。

(3) 除了以上介绍的两种物料采购流程, 在企业中还需要建立一个固定资产采购流程, 即招标采购流程。在招标采购中固定资产管理部门需向高级管理层或者股东提交购买申请和预算, 待高级管理层或者股东方批准采购之后, 采购部与资产管理部门准备竞标文件并向目标供应商发放, 竞标文件分为两大部分——技术部分和商业部分。技术部分由固定资产管理部门提供, 包括所购资产的技术要求、参数、验收标准等信息, 商业部分由采购部提供, 包括投标规则、供货条件、服务条款等。采购部门主要负责竞标文件的跟踪, 协调供应商和固定资产管理部门之间沟通, 安排供应商提问和解答。在收到供应商的报价后, 采购部门分析商业条款, 固定资产管理部门则分析技术条款, 在综合考虑各种因素后选定供应商。由于固定资产往往涉及较大的资金和风险, 因此应首选现有合格供应商, 若需要开发新供应商则要严格按照新供应商开发流程, 并且在必要时对供应商进行现场审核, 而且必须由专业的技术人员负责所有的技术资料编写和技术条款分析。采购部门在签订合同后对交货进度进行监控, 保证所采购的高价值固定资产按照时间和质量要求交货。在付款方式上, 对于固定资产的付款条件应尽量争取验收后付款或者用信用证付款方式以减少付款风险。

建立合理和有针对性的MRO物料采购流程对于生产制造型企业来说是至关重要的, 不仅降低了采购成本, 在规范流程和提高物料质量、按时交付等方面也有着积极的作用。同时MRO物料采购作为企业正常运作的重要供应链环节, 需要相关人员对供应商质量、价格和采购流程进行定期维护以保证低成本和高质量物料供应。

参考文献

[1]伍颖, 伍洪明, 胡纳新.ABC管理法在科研院所设备采购管理中的应用[J].中小企业管理与科技, 2010 (4) :59.

企业采购流程图 篇8

【关键词】影响采购流程；供应商；供应商管理

设备的采购活动关乎到企业接下来的生产是否能够正常运转，同时也决定了企业接下来生产品质的好坏。在进行设备采购时，具有技术含量高，价格高以及采购成本高这些特点。所以采购设备是需要一定时间的，因此必须对采购设备的流程进行优化，这样才能保证企业生产的连续性。要对采购流程进行优化，就要对影响采购流程的因素进行分析，解决采购流程优化中存在的问题。

一、影响采购流程优化的因素

1.采购设备的重要程度。企业所需要的设备的采购的重要程度，是由设备对生产连续性构成威胁的程度的大小所决定的。

2.采购设备的特性。企业对设备的采购不同于他对原材料的采购，设备它具有很强的技术性，同时它的单位价值也很高，并且采购设备的技术很复杂，一般对设备的采购要有工程技术部门方面的专家进行审核和评定，然后再由企业的高层管理人员做出决定。

3.采购设备的资金额度。采购设备的资金多少对采购活动相关人员的层次起着决定性的作用。一般情况下，采购资金数额较大，那么参与采购决策的管理人员和相关技术人员的层次就会高。设备的采购所动用的资金相对来说数额都是较大的，所以，企业中财务负责人和工程技术人员以及企业高层可做决定的人员都对其十分重视。

4.设备采购的市场状况。与采购普通货物不同，设备的采购活动他会遇到知识产权保护和某种特定技术保护的影响，所以对采购设备的市场它往往有垄断市场的形态，那么在这样的情况下，企业在选择供应商的时候，或者是在与供应商谈判时就要比自由竞争的市场多许多的复杂和困难。

5.设备采购的风险程度。对设备采购过程中存在的风险主要有，所需采购设备是否能够满足企业的需要，现场提供技术服务是否到位，卖方是否能够及时交货等等。如果采购人员预期此次采购设备的风险会增加，那么就会导致需要更多的专业人员和管理人员参与到这个采购过程中，结果就是人力、物力和财力的浪费，会导致增加不必要的采购成本。

二、采购流程优化存在的问题

1.采购设备的品质。采购设备的品质对产品的品质具有很大的影响。因此，在采购设备时不可以忽视设备的品质问题。一般来说，采买企业在对同一种设备进行采买的选择上，存在着很大的局限性，而供应商对自己所拥有的设备的品质却是了如指掌的。因此，企业在采买设备时，很容易出现企业所采买的设备，并不能很好的满足企业现在的正常生产运转和企业的物流需要。

2.设备供应商的选择。设备采购流程中最重要的一个环节就是选择供应商。一些信用度不是很好的供应商，他们会为了与采购商达成交易，而做出一些实际上根本不能进行兑现的承诺，这就导致了采买企业在要求售后服务和现场服务时，得不到供应商的解决，从而最终就会导致企业的生产活动遭到影响，甚至不得不停滞。

3.采购合同的签订。如果在采购合同签订后，在设备交付使用前，供应商与采购企业之间出现了一些纠缠不清的问题，这些通常都是由于合同条文规定不清楚所导致的。所以在签订采购合同时，最好使用标准的合同，双方对合同条款都要有明确的认识。

三、供应商关系管理

1.评价。进行采买的企业应该对选择的供应商进行综合评价，其评价应该包括以下几个方面，第一，对现有的供应商进行正式与非正式的评价；第二，对供应商的绩效进行评估；第三对供应商的工厂进行评审；第四，对供应商用的技术工艺进行优势和劣势的评估；第五，对供应商的供应源进行评估。

2.激励。企业采购设备与供应商形成良好的合作关系后，企业可以与供应商建立相对稳定的互信关系，以求与供应商可以达到一种双赢的局面。企业可以通过订单激励、信息共享激励、新产品共同研发和价格激励等手段，对供应商进行必要的激励。使供应商有意识的为采买企业提供质量最为优质的设备。

3.控制。采买企业所选择的供应商的绩效不一定能够令采买企业十分满意，这就要求采买企业对供应商施以不同力度的控制和管理。采买企业对自己所需要采购的设备不能过分的依赖同一家供应商，采买企业可以通过全球招标这种形式组织采购，用来防止供应商依靠设备对采购企业进行控制。

四、结论

综上所述可以得到，供应商的选择是设备采购流程的关键环节之一，要对设备采购流程进行优化，供应商的选择也是重要的影响因素之一，一个好的供应商最根本的标准应该是，拥有质量好的产品，同时能够提供好的服务。良好的供应商与采买企业的关系，需要两方面的同时维护。

【参考文献】

[1]高星.供应商选择与设备采购流程的优化[J].物流技术，2007，05

自行采购流程 篇9

①详细填写所报内容②“经办人”“负责人”签字③加盖本单位公章④申请自行采购报告①根据项目审批表的内容自行采购②由本单位自行办理结帐手续①项目审批表第一、四联交①一份项目审批表三联存档②发票复印件一份交①一份项目审批表二联③采购货物发票复印件二份存档②发票复印件一份

1、申请采购单位报项目审批表

2、自行办理采购单位

3、存档备案采购单位采购办采购中心政府采购主管领导审批报②申请自行采购报告存档控办总体流程申请控编购买车辆温宿政府采购办控办领取申请愿书报温宿政府采购办控办①领取“新疆维吾尔自治区购买小汽车、大轿车、摩托车申请单”填写②主管领导审批③控办盖章地区控办办

1、申请控编预算单位

2、购买车辆预算单位地区控办办①地区审核②报自治区申办交温宿县控办①“小汽车编制登记薄”②“购买汽车准购证联”“单位留存联”“车管所存查联”主管领导主管领导办温宿县控办办预算单位办①依据“准购证”的车型填写“计划申请审批表”②“经办人”“负责人”签字③加盖公章温宿县政府采购办办①资金落实②申请审批表的车型与“准购证”是否一致送采购采购中心审核主管领导办①县领导批准②编委下文的定编文件③组织机构代码证报①领取“党政机关事业单位小汽车定编申请表”②主管领导审批报①有空编②县领导批示③纪检委批示④财政局领导批示审核报通过报通过通知申报国库集中支付单位政府采购流程图汽车维修、轮胎总体流程申请程序项目申请审批表→审批程序→汽车维修程序→结算程序→支付程序报财政局各业务股室①落实资金②负责人签字、盖章申请表采购办送审核政府采购主管领导指定承修厂家送①政府采购分管领导批示②采购中心加盖公章送汽车维修厂家①公务用车定点维修申请表②公务用车定点维修结算单送采购中心①对照标书②按招标折扣率进行结算③加盖公章依据采购中心的折扣率填制资金请拨单送国库支付单位①发票资金请拨单的金额②在资金请拨单上审核签字加盖本单位财务章汽车维修厂家备齐各手续审核政府采购办政府采购分管领导批示支付中心支付送注汽车维修轮胎及装璜统称为汽车维修政府采购办统称为采购办政府采购中心统称为采购中心

3、维修程序国库支付单位

4、结算程序汽车维修厂家

5、支付程序汽车维修厂家

2、审批程序国库支付单位

1、申请程序国库支付单位“公务用车定点维修申请表”①详细填写所维修轮胎及装璜等内容②“经办人”“负责人”签字③加盖本单位公章①资金落实各业务股室或国库支付中心②本股室负责人签字、盖章国库集中支付单位政府采购流程图定点采购总体流程申请程序项目申请审批表→审批程序→下达程序→采购程序→支付程序

1、申请程序国库支付单位报“项目申请审批表”

6、支付程序供应商①详细填写所报内容②“经办人”“负责人”签字③加盖本单位公章申请财政局各业务股室①落实资金各业务股室或国库支付中心②本股室负责人签字、盖章送①落实资金②业务股室签字、盖章申请表采购办送审核政府采购分管领导审批上报下达政府采购申请表政府采购中心①采购办下达申请表②确定采购方案及供应商实施采购验收采购单位为主采购办为辅采购中心合格鉴定验收报告及资金清拨单定点单或中标通知书二份资金请拨单一式三份签定的合同四份验收报告四份发票复印件一份审核送采购办政府采购主管领导审批支付中心支付送

4、采购程序采购中心

2、审批程序国库支付单位

3、下达程序采购办根据审批过的政府采购申请审批表

采购制度及流程 篇10

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

（一）采购基本事项

1.日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则。由需方提出申请统一采购（特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准，先采购后备案）。2.非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）采用提前申请，需签订合同的特殊物料，按合同程序进行采购。

3.申购部门在请购前须将采购计划或申请（对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料），及时提交供应部，供应部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告，经主管领导签署意见报总经理审批后实施； 对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请，经主管领导审批后实施。

5.采购应索要发票，金额小的索要收据（待一定数量后，累计发票），网络采购应保留聊天记录及付款证明。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知采购部门，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到总经理审批后，方能进行采购。(四)采购职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采购市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品采取集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后，办理借款手续或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.采购付款按采购物料不同方式进行付款（包括零星付款、合同条款或批量物料分批付款）。物料采购无论金额多少，一律由经办人签字，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退。

（九）采购监督

1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度，原则上以采购金额的10%--20%进行抽查。2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等，进行逐一监察。

五、附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。