修订的核心制度

修订的核心制度（共6篇）

修订的核心制度 篇1

1.医疗质量管理制度 2.首诊负责制 3.查房制度 4.会诊制度 5.转院、转科制度 6.查对制度 7.病例讨论制度 8.值班、交接班制度

9.重大医疗过失行为、医疗事故及异常医疗信息报告制度10.医疗技术管理制度

11.手术（有创操作）分级管理规范 12.急危重病人抢救及报告制度 13.病历书写基本规范 14.分级护理指导原则 15.患者知情同意告知制度 16.手术安全核查制度

医疗质量管理制度

一、院、科二级医疗质量体系：

（一）院级质控职能部门：由医务科、护理部、院感科行使院级质控职能，对临床医技科室进行指导、检查、考核、评价和监督。

（二）科级质控：科室主任、护士长、质控员，行使科级质控职能，全面负责本科医疗质量管理工作。

（三）院级质控组织：医疗质量管理委员会、病案管理委员会、药事管理委员会、医院感染管理委员会、输血管理委员会。

二、制定质量管理方案

质量管理方案内容包括：本科质量管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈等。

三、落实医疗核心制度在病历质量中的管理 重点加强运行病历的实时监控与管理。

四、落实员工质量、安全教育、培训

（一）进行全员质量和安全教育，树立质量、安全意识；

（二）严格执行医疗技术操作规范和常规；

（三）医务人员“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）训练人人达标。

五、质量管理方案落实及结果考核

（一）各级质管组织通过检查、分析、评价、反馈等措施形成质控报告，定期、逐级上报；

（二）考核：每月医疗质量与安全评价结果，纳入科室中干、员工绩效评价及科室目标考核。

六、加强基础质量、环节质量、终末质量管理

（一）用《诊疗常规》指导诊疗工作；

（一）用“临床路径”，规范诊疗行为。

七、建立不良医疗事件报告及质询制度

（一）鼓励不良事件报告

（二）质询、分析不良事件发生的原因，促进对医疗质量管理制度、运行机制与程序的改进。

首诊负责制

一、首诊：病人首先就诊的科室为首诊科室，接诊医师为首诊医师，须及时对病人进行必要的检查、初步诊断与处理，并书写病历。详细登记门诊日志，注明病人的去向或转归备查。

二、多科会诊救治：

（一）诊断为非本科疾患，需请其它科会诊。请会诊前须先经本科上级医师查看病人并同意。被邀科室须有二线医师以上人员参加会诊。

（二）若属危重抢救病人，首诊医师必须及时抢救病人，同时向上级医师汇报。坚决杜绝科室间、医师间推诿病人。

（三）被邀会诊的科室医师须按时会诊，执行医院会诊制度。会诊意见必须向邀请科室医师书面交待。

（四）会诊意见执行：两个科室的医师会诊意见不一致时，须分别请示本科上级医师，直至本科主任。若双方仍不能达成一致意见，由首诊医师负责处理并上报医务科或总值班协调解决，不得推诿。

（五）复合伤救治：复合伤或涉及多科室的危重病人抢救，在未明确由哪一科室主管之前，除首诊科室负责诊治外，所有的有关科室须执行危重病人抢救制度，协同抢救，不得推诿，不得擅自离去。各科室分别进行相应的处理并及时做病历记录。

三、畅通首诊绿色通道

先救先治后补手续：医师对需要紧急抢救的病人，须先抢救，同时由病人陪同人员办理挂号和交费等手续，不得因强调挂号、交费等手续延误抢救时机。

四、认真评估，把握转诊

首诊医师抢救急、危、重症病人，在病人稳定之前不得转院，因医院病床、设备和技术条件所限，须由二线医师亲自察看病情，决定是否可以转院，对需要转院而病情允许转院的病人，可由责任医师(必要时由医务科或总值班)先与接收医院联系，对病情记录、途中注意事项、护送等均须作好交代和妥善安排。

五、罚则

凡在接诊、诊治、抢救病人或转院过程中未执行上述规定、推诿病人者，要追究首诊医师、当事人和科室的责任。

查房制度

一、查房基本要求

（一）参加人员：科主任、主任医师或主治医师查房应有住院医师、护士长和有关人员参加。

（二）查房频次：

1、科主任、主任医师查房每周１—２次；

2、主治医师查房每日一次，查房一般在上午进行；

3、住院医师对所管病员每日至少查房二次。对危重病员，住院医师应随时观察病情变化并及时处理，必要时可请主治医师、科主任、主任医师检查病员。

4、护士长组织护理人员每月进行一次护理查房，主要检查护理质量，研究解决疑难问题，结合实际教学。

（三）查房程序：

1、查房前医护人员要做好准备工作，如病历、Ｘ光片，各项有关检查报告及所需用的检查器材等。

2、查房时要自上而下逐级严格要求，认真负责：

①经治的住院医师：报告简要病历、当前病情并提出需要解决的问题。②主任或主治医师可根据情况做必要的检查和病情分析，并做出肯定性的指示。

二、查房的内容：

（一）科主任、主任医师查房： 1.要解决疑难病例；

2.审查对新入院、重危病员的诊断、治疗计划； 3.决定重大手术及特殊检查治疗； 4.抽查医嘱、病历、护理质量； 5.听取医师、护士对诊疗护理的意见； 6.进行必要的教学工作。

（二）主治医生查房：

1.对所管病人分组进行系统查房。尤其对新入院、重危、诊断未明、治疗效果不好的病员进行重点检查与讨论；

2.听取医师和护士的反映； 3.倾听病员的陈述；

4.检查病历并纠正其中错误的记录；

5.了解病员病情变化并征求对饮食、生活的意见； 6.检查医嘱执行情况及治疗效果； 7.决定出、转院问题。

（三）住院医师查房：

1.要求先重点巡视重危、疑难、待诊断、新入院、手术后的病员，同时巡视一般病员； 2.检查化验报告单，分析检查结果，提出进一步检查或治疗意见； 3.检查当天医嘱执行情况；

4.给予必要的临时医嘱并开写次晨特殊检查的医嘱； 5.检查病员饮食情况；

6.主动征求病员对医疗、护理、生活等方面的意见。

（四）院领导及职能部门查房

医院主管或分管业务院领导及医疗、护理、院感科室主任每月参加1次各科查房，检查了解对病员治疗情况和各方面存在的问题，及时研究解决，做好查房及改进反馈记录。

会诊制度

一、会诊范围

1.疑难病人，三日内不能确诊者； 2.门诊病人二日内不能确诊者； 3.危重病人；

4.对治疗效果不满意的病人；

5.本科住院病人合并其他科疾病，需协助诊断和处置的病人； 6.有医疗纠纷的病人； 7.发生交叉感染的病人；

8.出现异常或者严重合并症的病人；

二、会诊申请及组织实施

（一）会诊形式

1.科内会诊：由经治医师或主治医师提出，科主任召集有关医务人员参加。

2.科间平会诊：由经治医师提出，上级医师同意，填写会诊申请单。应邀医师在两天（48小时）内完成，并写会诊记录。如需专科会诊的轻病员，主管医师与专科医师沟通后可到专科检查。

3.急诊会诊：危重病人可以电话邀请，院区内急会诊必须在10分钟内到位，抢救患者时被邀请的人员必须随请随到，被邀请科室不得以任何理由拒绝会诊，严禁会诊医师不亲自查看病人进行电话会诊。

4.院内大会诊：由请会诊科室科主任提出，经医务科同意，确定会诊时间，通知有关人员参加。由申请科主任主持，医务科派人参加。

①由主管科室主任提出，医务科审批；

②医务科联系院外会诊专家，通知有关人员参加并主持会诊； ③经治医师要详细介绍病史，做好会诊前的准备和会诊记录。5．院际间会诊制度：科内、院内、院外的集体会诊（院外会诊）

①本院一时不能诊治的疑难病例，由科主任提出，主管医师填写《丰都县人民医院邀请院外专家会诊申请单》（以下简称《邀请院外专家会诊申请单》）经本科室主任审批签字；

②《邀请院外专家会诊申请单》内容包括患者病历摘要、会诊目的、确定请求会诊医院的相关专业(或会诊医师)、会诊时间、患者或其亲属书面意见等；

③报医务科审批后与有关单位联系，确定会诊相关事宜；

④必要时，携带病历，陪同病员到院外会诊。也可将病历资料，寄发有关单位，进行书面会诊。

⑤会诊时由医务科或分管业务领导主持，科主任或受委托的副主任医师以上职称医师陪同，主管医师要详细介绍病情，做好会诊前的准备工作，并做好会诊记录。

（二）会诊申请填写: 1.会诊由病房主治医师决定，住院医师填写会诊单；

2.会诊单须详细填写申请单的申请会诊项目，简要重点描述病人的病情及诊疗情况、申请会诊的理由和目的，申请时间具体到日。

（三）会诊医师资格认定: 1.由有执业资质的总住院医师(二线)或主治医师职称以上的医师承担院内会诊工作。2.如被邀请科室的会诊医师因故不能及时到场，须请该科其他同级医师或上级医师代为会诊。

3.对特殊或疑难重症病人需要专家或科主任会诊者，须由申请会诊科室的科室主任(或副主任医师)同意。4.院内急会诊如二线医师正在手术或抢救病人，由三线医师或上级医师（副主任以上医师或科主任）及时完成会诊。

（四）会诊医师职责及注意事项:

1、详细阅读病历，了解患者的病情，亲自诊察病人；

2、会诊后须书写会诊记录。①会诊记录包括会诊意见和建议；

②会诊医师的科室、会诊时间及会诊医师签名。

3、会诊过程中要严格执行诊疗规范，充分尊重病人的知情权，对疑难病例、诊断不清或处理有困难时，须及时请本科上级医师协助会诊。

4、会诊时须有申请科室医师陪同、介绍病情。

5、会诊后确认需转科的病例：

①由会诊医师签署转科意见，自签署时起，病人的诊疗责任由转入科室（原科室）负责。②因各种原因暂时不能转入时，转入科室须确保病人不发生诊疗延误。③抢救及危重病人须及时转入，确有困难时须上报医务科、护理部协调解决。

转院、转科制度

一、因限于我院技术和设备条件不能诊治需转院的病员，由科内讨论或由科主任提出并填写“丰都县人民医院转诊申请表”及“丰都县医疗保险局参保病人转诊住院审批表”，经医务科或主管业务副院长批准后方可转院。审批后的“丰都县人民医院转诊申请表”由医务科编号登记存档。下列情况不得直接转诊：

（一）跨科转诊病人。

（二）本科病人因他科疾病转诊，而未请他科专科医师会诊者。

（三）门诊医师开写转诊申请而未经住院部专科医师会诊者（皮肤、口腔科除外）。

（四）未经科主任或副主任医师职称以上医师查看的患者。

二、转诊风险告知 病员转院应向患者本人或家属充分告知，如估计途中可能加重病情或死亡者，应留院处置，待病情稳定或危险过后，再行转院。

三、转诊护送 较重病人转院时应征求患者及其家属意见，派医护人员护送。病员转院时，应将病历摘要随病员转去。病员在转入医院出院时，应写治疗小结，交病案室，退回转出医院。转入疗养院的病员只带病历摘要。

四、病员转科须经转入科会诊同意。转科前，由经治医师开转科医嘱，并写好转科记录，通知住院处登记，按联系的时间转科。转出科需派人陪送到转入科，向值班人员交代有关情况。转入科写转入记录，并通知住院处和营养室。

查对制度

一、临床科室

（一）开医嘱、处方或进行治疗时：应查对病员姓名、性别、床号、住院号（门诊号）。

（二）执行医嘱时要进行“三查七对”：

1、三查： ①摆药后查；

②服药、注射、处置前查； ③服药、注射处置后查。

2、七对：①对床号②姓名和服用药的药名③剂量④浓度⑤时间⑥用法⑦有效期。

（三）清点药品时和使用药品前：检查质量、标签、有效期和批号，如不符合要求，不得使用。

（四）给药前： ①注意询问有无过敏史；

②使用毒、麻、限剧药时要经过反复核对； ③静脉给药要注意有无变质，瓶口有无松动、裂缝； ④给多种药物时，要注意配伍禁忌。

（五）输血前：需经两人查对，无误后，方可输入；输血时须注意观察，保证安全。

二、手术室

（一）接病员时：要查对科别、床号、姓名、性别、诊断、拟施手术名称、手术部位、所带的术中用药以和病历与资料、术前备皮等。

（二）实施麻醉前：麻醉师必须查对姓名、诊断、手术部位、麻醉方法及麻醉用药，在麻醉前要与病人主动交流作为最后核对途经。同时要知道患者是否有已知的药物过敏。

（三）手术切皮前：实行“暂定”，由手术者与麻醉师、护士再次核对姓名、诊断、手术部位、手术方式后方可开展手术。

（四）凡进行体腔或深部组织手术，要在术前与缝合前清点所有敷料和器械数。

（五）除手术过程中神志清醒的患者外，应使用“腕带”作为核对患者信息依据。

（六）对使用各种手术体内植入物之前，应对其标示内容与有效期的进行逐一核查。

三、药房

（一）配方时：查对处方的内容、药物剂量、配伍禁忌，医师签名是否正确。

（二）发药时：查对药名、规格、剂量、用法与处方内容是否相符；查对标签（药袋）与处方内容是否相符；查对药品有无变质，是否超过有效期；查对姓名、年龄，并交代用法及注意事项。

四、血库

（一）血型鉴定和交叉配血试验，两人工作时要“双查双签”，一人工作时要重做一次。逐步推广使用条形码进行核对。

（二）发血时，要与取血人共同查对科别、病房、床号、姓名、血型、交叉配合试验结果、血瓶号、采血日期、血液质量。

五、检验科(一)(二)(三)(四)(五)采取标本时：查对科别、床号、姓名、检验目的。

收集标本时：查对科别、姓名、性别、联号、标本数量和质量。检验时：查对试剂、项目，化验单与标本是否相符，以及标本的质量。检验后：查对目的、结果。发报告时：查对科别、病房。

六、病理科(一)(二)(三)(四)收集标本时：查对单位、姓名、性别、联号、标本、固定液。制片时：查对编号、标本种类、切片数量和质量。诊断时：查对编号、标本种类、临床诊断、病理诊断。发报告时：查对单位。

七、医学影像科(一)(二)(三)(四)检查时：查对科别、病房、姓名、年龄、片号、部位、目的。治疗时：查对科别、病房、姓名、部位、条件、时间、角度、剂量。使用造影剂时：应查对病人对造影剂过敏 发报告时：查对科别、病房。

八、理疗科及针灸室(一)(二)(三)(四)各种治疗时：查对科别、病房、姓名、部位、种类、剂量、时间、皮肤。低频治疗时：并查对极性、电流量、次数。高频治疗时：并检查体表、体内有无金属异常。

针刺治疗前：检查针的数量和质量，取针时，检查针数和有无断针。

九、供应室(一)(二)(三)(四)准备器械包时：查对品名、数量、质量、清洁度。发器械包时：查对名称、消毒日期。

收器械包时：查对数量、质量、清洁处理情况。高压消毒灭菌后的物件要查验化学指示卡是否达标

十、特殊检查室（心电图、脑电图、超声波等）(一)(二)(三)检查时：查对科别、床号、姓名、性别、检查目的。诊断时：查对姓名、编号、临床诊断、检查结果。发报告时：查对科别、病房。

十一、其他科室

应根据上述要求精神，制定本科室工作的查对制度。

病例讨论制度

一、临床病例（临床病理）讨论(一)

临床病例（临床病理）讨论会，可以一科举行，也可以几科联合举行，包括病理室，称“临床病理讨论会”。

(二)各临床科室可选择适当的在院或已出院（或死亡）的病例举行定期或不定期的临床病例（临床病理）讨论会。

(三)多科临床病例（临床病理）讨论会：

1、可由医务科、分管业务领导或主管科室副主任以上职称医师（科主任）主持；

2、事先做好准备，负责主治的科将有关材料加以整理，作出书面摘要，事先发给参加讨论的人员，预作发言准备；

3、开会时由主治科的主任或主治医师负责介绍及解答有关病情、诊断、治疗等方面的问题并提出分析意见（病历由住院医师报告）；

4、会议结束时由主持人作总结。(四)临床病例（临床病理）讨论会应有记录，摘要归入病历内容。

二、出院病例讨论

（一）每月定期举行１次出院病例讨论会，作为出院病历归档的最后审查。

（二）出院病例讨论会可以分科举行（由主任或主任（副主任）医师主持）或分病室（组）举行（由主任（副主任）医师或主治医师主持），经管的住院医师和实习医师参加。

（三）出院病例讨论会对该期间出院的病历依次进行审查。①记录内容有无错误或遗漏。②是否按规律顺序排列。③确定出院诊断和治疗结果。④是否存在问题，取得那些经验教训。

三、疑难病例讨论会：

（一）凡遇疑难病例，由科主任或主任（副主任）医师主持，有关人员参加，（二）认真进行讨论，尽早明确诊断，提出治疗方案。

四、术前病例讨论会：

（一）对重大、疑难及新开展的手术，必须进行术前讨论。

（二）由科主任或主任（副主任）医师主持，手术医师、麻醉医师、护士长、护士及有关人员参加，必要时请医疗管理部门人员参加。

（三）订出手术方案、术后观察事项、护理要求等。

（四）讨论情况记入病历。

（五）一般手术，也要进行相应讨论。

五、死亡病例讨论会：

（一）讨论时间：

1、凡死亡病例，一般应在患者死后一周内召开；

2、特殊病例应及时讨论；

3、尸检病例，待病理报告做出后一周进行。

（二）主持：由科主任主持，医护和有关人员参加，必要时请医务科、护理部等部门人员参 加。

（三）讨论目的：分析死亡原因，吸取诊疗过程中的经验与教训。

（四）记录：要有完整的讨论记录，由科主任、上级医师签字确认后纳入病历。

值班、交接班制度

一、医师值班与交接班：

（一）各科在非办公时间及节假日，必须设置一线、二线值班。

（二）值班医师每日在下班前至科室，接受各级医师交办的医疗工作。交接班时，应巡视病室，了解危重病员情况，并做好床前交接。

（三）各科室医师在下班前应将危重病员的病情和处理事项记入交班簿，并做好交班工作。值班医师对重危病员应作好病程记录和医疗措施记录，并扼要记入值班日志。

（四）值班医师负责各项临时性医疗工作和病员临时情况的处理；对急诊入院病员及时检查填写病历，给予必要的医疗处置。

（五）值班医师遇有疑难问题时，应请经治医师或上级医师处理。

（六）值班医师夜间必须在值班室留宿，不得擅自离开。护理人员邀请时应立即前往视诊。如有事离开时，必须向值班护士说明去向。

（七）值班医师一般不脱离日常工作，如因抢救病员未得休息时，应根据情况给予适当补休；

（八）每日晨，值班医师将病员情况重点向主治医师或主任医师报告，并向经治医师交清危重病员情况及尚待处理的工作。

二、护士值班与交接班：

（一）病房护士实行三班轮流值班。值班人员应严格遵照医嘱和护士长安排，对病员进行护理工作。

（二）交班前，护士长应检查医嘱执行情况和危重病员记录，重点巡视危重病员和新病员，并安排护理工作。

（三）病房应建立日、夜交班簿和医院用品损坏、遗失簿。

1.交班人必须将病员总数、出入院、死亡、转科、手术和病危人数； 2.新病员的诊断、病情、治疗、护理、主要医嘱和执行情况； 3.送留各种检验标本数目；

4.常用毒剧药品、急救药品和其他医疗器械与用品是否损坏或遗失等情况，记入交班簿，向接班人交待清楚后再下班。

（四）晨间交接班时：由夜班护士重点报告危重病员和新病员病情诊断以及与护理有关的事项。

（五）早晚交班时，日夜班护士应详细阅读交班簿，了解病员动态，然后由护士长或主管护士陪同日夜班重点巡视病员作床前交班。交班者应给下一班作好必需用品的准备，以减少接班人的忙乱。

三、药房、检验、超声、医学影像等科室： 值班人员应完成在班时间内所有工作，保证临床医疗工作的顺利进行，并做好交接记录。

重大医疗过失行为、医疗事故及异常医疗信息报告制度

为保证医疗安全，提高医疗服务质量，我院根据《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》及卫生部《重大医疗过失行为和医疗事故报告系统》的要求，建立临床医技科室重大医疗过失行为、医疗事故及异常医疗信息报告制度与运行机制。

一、医院建立院科两级医疗不良事件和事故监控体系：

（一）医务科、护理部、院感科、医院总值班行使相应院级监控职能。

（二）临床医技科室主任、护士长、质控员、主治以上职称医师行使科级监控职能。

二、报告重点内容

（一）医疗及护理差错；

（二）输血反应及输血感染疾病；

（三）药物不良反应；

（四）医疗器械所致不良事件等项目的监测、报告、登记、处理制度。

（五）重危、疑难、特殊（县级以上领导、外宾、侨胞）、焦点、三无、纠纷等病人。

三、报告形式

报告可根据事件的情况采用书面（填写《丰都县人民医院患者不良事件（异常医疗信息）报告表》）、电话、网络等多种形式报告。

四、处理

（一）各级监控人员在接到需要批示的请示报告后，应在三日内做出明确的批复并积极处理。

（二）紧急情况应当即决定或请示相应部门、责任领导协助紧急处理。

五、要求及罚则

（一）任何人不得瞒报、漏报、谎报、乱报、越级报。

（二）医务科、护理部、院感科应做好督查、督办，确保报告程序畅通。

（三）对不负责任、不履行岗位职责、不按照有关规定报告者，视情节予以处理。

（四）发生或发现重大医疗过失行为后，当事人应首先报告科主任、护士长、专业组上级医师，由科主任、护士长报总值班、医务科、护理部、院感科或分管业务领导，医务科应于12 小时内向丰都县卫生局医政科报告。

下列情况应向县卫生局作出书面报告：

1、医疗事故争议未经医疗事故技术鉴定，由双方当事人自行协商解决的；

2、医疗事故争议经医疗事故技术鉴定确定为医疗事故，双方当事人协商或县卫生局主持调解解决的；

3、医疗事故争议经人民法院调解或者判决解决的。

医疗技术管理制度

一、医疗技术服务应符合国家有关规定

（一）各临床医技科室提供的医疗技术服务，应当是核准的执业诊疗科目内的成熟医疗技术，并且具有相应的专业技术人员、支持系统，能确保技术应用的安全、有效。

（二）各科不得使用未经卫生行政部门批准或安全性和有效性未经临床证明的技术；

（三）各科不得使用在临床应用卫生部废除或禁止使用的医疗技术。

（四）对须经卫生行政部门特许批准范围的特殊医疗技术项目，必须遵循医学伦理与职业道德，严格遵守相关卫生管理法律、法规、规章、诊疗规范和常规，医院与医师应按照法规要求报批，未经批准的医院与医师严禁开展此类技术服务。

（五）进行的医疗技术科研项目，必需符合伦理道德规范，按规定批准。在科研过程中，充分尊重患者的知情权和选择权，并注意保护患者安全，不得向患者收取相关费用。

（六）各科建立完善的医疗技术风险预警机制与医疗技术损害处置预案，并组织实施。

二、各科拟开展的新技术、新业务须报经医务科、护理部审批后方能实施开展，要求：

（一）拟开展的新技术、新业务须与我院的等级、功能任务、核准的诊疗科目相适应；

（二）有相适应的专业技术能力、设备与设施及确保病人安全的方案；

（三）当技术力量、设备和设施发生改变，可能会影响到医疗技术的安全和质量时，应当中止此项技术。按规定进行评估后，符合规定的，方可重新开展。

三、建立健全医疗技术档案

（一）对新开展的医疗技术的安全、质量、疗效、费用等情况进行全程追踪管理和评价，及时发现医疗技术风险，并采取应对措施，以避免医疗技术风险或将其降到最低限度，（二）建立新开展的医疗技术档案，以备查。

四、建立诊疗规范及质量考核标准

新技术、新业务在临床正式应用后，医院及时制定发布临床诊疗规范、操作常规及质量考评标准，并列入质量考核范围内。

手术（有创操作）分级管理规范

第一章 总则

第一条 为加强手术技术临床应用管理，确保手术安全和手术质量，预防医疗事故发生，加强各外科科室和医师的手术管理，制定本制度。

第二条 本制度根据《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》和《医疗事故处理条例》及卫生医政发[2009]18号文件《医疗技术临床应用管理办法》并结合我院实际而制定。

第三条 本规范适用于、全院手术科室。

第二章 临床手术分级

第四条 手术及有创操作指各种开放性手术、腔镜手术及介入治疗（以下统称手术），《医疗技术临床应用管理办法》依据技术难度、复杂性和风险度，将手术分为四级：

(一)一级手术是指风险较低、过程简单、技术难度低的普通手术；

(二)二级手术是指有一定风险、过程复杂程度一般、有一定技术难度的手术；(三)三级手术是指风险较高、过程较复杂、难度较大的手术；(四)四级手术是指风险高、过程复杂、难度大的重大手术。

第三章 手术医师分级及技术准入

第五条 所有手术医师均应依法取得执业医师资格，且执业地点在本院。根据其取得的卫生技术资格及其相应受聘技术职务及从事相应技术岗位工作的年限等，规定手术医师的分级。

(一)住院医师

1、低年资住院医师：从事住院医师工作3年以内，或硕士生毕业，从事住院医师2年以内者。在上级医师指导下，可主持一级手术。

2、高年资历住院医师：从事住院医师工作3年以上，或硕士生毕业取得执业医师资格，并从事住院医师2年以上者。在熟练掌握一级手术的基础上，在上级医师临场指导下可逐步开展二级手术。

(二)主治医师

1、低年资主治医师：担任主治医师3年以内，或临床博士生毕业2年以内者。可主持二级手术，在上级医师临场指导下，逐步开展三级手术。

1、高年资主治医师：担任主治医师3年以上，或临床博士生毕业2年以上者，可主持三级手术。

(三)副主任医师

1、低年资副主任医师：担任副主任医师3年以内，或博士后从事临床工作2年以上者，可主持三级手术，在上级医师临场指导下，逐步开展四级手术。

2、高年资副主任医师：担任副主任医师3年以上者。可主持四级手术，在上级医师临场指导下或根据实际情况可主持新技术、新项目手术及科研项目手术。

(四)主任医师

受聘主任医师岗位工作者，可主持四级手术以及一般新技术、新项目手术或经主管部门批准的高风险科研项目手术。

第六条 根据手术医师从事专业、手术资格以及实际操作技能等，应明确手术医师可主持开展的手术项目，并实行动态管理。

（一）资格准入：各级医师在规定的具有申报资格的相应手术分类中同时具备下列条件者可获得相应手术资格准入：做为一助完成例数＞15例；在上级医师指导下作为术者完成例数＞5例者；该类手术操作及治疗过程中无严重并发症及医疗纠纷；经病区、科室两级评议通过者。

（二）资格取消：对于同一项手术操作一年内连续发生两起及以上严重并发症或医疗纠纷者，取消其该项手术资格。

（三）重新准入：对取消资格者，当其在上级医师指导下作为术者完成例数＞5例；该类手术操作及治疗过程中无严重并发症及医疗纠纷时，再次经评定获得资格准入。

第五章 手术及手术权限审批

第七条 手术审批权限是指对各类手术的审批权限，是控制和手术质量的关键。

一、手术审批

（一）常规手术

1、一级手术由主治医师审批，并签发手术通知单。

2、二级手术：由科主任审批，高年资主治医师以上人员签发手术通知单。

3、三级手术：由科主任审批，副主任医师以上人员签发手术通知单，报医务科备案。

4、四级手术：由科主任审批，高年资副主任医师以上人员签发手术通知单，报医务科备案。(二)特殊手术

凡属下列之一的可视作特殊手术：

1、被手术者系外宾、华侨、港、澳、台同胞的；

2、被手术者系特殊保健对象如高级干部、著名专家、学者、知名人士及民主党派负责人；

3、各种原因导致毁容或致残的；

4、可能引起司法纠纷的；

5、同一患者24小时内需再次手术的；

6、高风险手术；

7、外院医师来院参加手术者。异地行医必须按执业医师法有关规定执行；

8、大器官移植。

9、重大、疑难、致残手术。

以上手术，由病房主治医师提出，科主任组织科内讨论，科主任（或科主任授权科室正、副主任医师）根据科内讨论情况，审定后签署意见，报医务科或分管业务副院长审批，由副主任医师以上人员签发手术通知单后才能手术。

执业医师为异单位，异地行医手术，需按《执业医师法》的要求办理相关审批手续。外藉医师的执业手续按国家有关规定审批。

（三）急诊手术审批

1、一般急诊，预期手术的级别在值班医生手术权限级别内时，可通知并施行手术；手术中如发现需施行的手术超出自己的手术权限时，应立即口头上报请示。

2、急重症若属高风险手术或预期手术超出自己手术权限级别时，应紧急报责任规定的科主任（正、副主任医师）或上二线班医师批准，需要时再逐级上报。原则上应由具备实施手术的相应级别的医师主持手术。

3、在需紧急抢救生命的情况下，在上级医生暂时不能到场主持手术期间，任何级别的值班医生在不违背上级医生口头指示的前提下，有权、也必须按具体情况主持其认为合理的抢救手术，不得延误抢救时机。

（四）新技术、新项目、科研手术

1、一般新技术、新项目手术及重大手术、致残手术须经科内讨论，在科主任填写《手术审批单》，签署同意意见后报医务科，由医务科备案并提交业务副院长或院长审批。

2、高风险的新技术、新项目、科研手术应提交院技术委员会审议通过后实施。对重大的涉及生命安全和社会环境的手术项目还需按规定上报县市卫生局。

3、开展重大的新手术以及探索性(科研性)手术项目，需经市卫生局指定的学术团体论证，并经医学伦理委员会评审后方能在医院实施。对重大涉及生命安全、社会环境和社会伦理学等的项目还需按规定上报国家有关部门批复。

二、手术权限审批，原则上逐级审批

1、低年资（1-3）年住院医师主持手术，由总住院医师审批。

2、高年资（3年以上）住院医师主持手术，由主治医师审批。

3、主治医师主持手术，由科主任（正副主任医师）审批。

4、审批者应按手术分级标准审批，特殊情况经科主任批准，可将手术分级标准的档次提高或降低。

5、进修、实习医师无手术审批权。

6、未经批准而越级或未按上述规定履行手术审批程序而自行手术者，由手术者个人承担一切责任。

第六章 手术过程管理规范

第八条 凡需住院手术的患者，应做好手术前各项检查，明确诊断，选择好手术适应证后，方可决定手术，科室要严格遵照各级医师手术范围合理安排手术人员。

第九条 手术前,负责医师填写好手术知情同意书,患者填写委托书者,可由被委托人签署。患者危重急需手术,但无行为能力且家属不在时,由科室或急诊值班医师报告医务科或医院总值班,批准后方可手术,但病历中必须详细记录以便备查。

第十条 凡住院施行的手术,手术前负责医师都要写好术前小结,并由上级医师审阅签字。第十一条 重大、疑难、复杂手术、致残手术以及新开展的手术、外宾和省、市级领导手术,均应采取慎重态度,填写特殊手术申请报告单报医务科,经院领导审批后方可实行。此类手术必须进行术前讨论,由科主任或主任（副)医师主持,手术医师、麻醉师、护士长及有关人员参加。讨论内容由负责医师记入病历,并报告医务科,必要时医务科派人参加术前讨论。

第十二条 手术前1天，手术医师填写手术通知单,科主任或主任(副)医师签字后送手术室,由手术室安排手术。

第十三条 急症手术,负责医师填写急诊手术通知单,手术负责医师签字后送手术室,手术室或麻醉科应积极主动配合急诊手术,不准无故刁难、推脱或拒绝。

第十四条 术前麻醉师必须检查手术患者,如术前准备不符合麻醉要求,麻醉师有权决定延期手术。

第十五条 各级医师要严格按照制定的“各级医师手术范围”进行手术。第十六条 进修医师及学生参加的手术,必须有本院医师参加并负责进行指导,手术中出现的任何问题,均由本院医师负责。

第十七条 参加手术人员要严格执行手术室的各项规定,对违反制度以及不按无菌技术进行操作的医务人员,护士长有权停止手术,并根据情节及造成的后果追究个人责任。

第十八条 手术中,术者和助手应密切配合。

一、参加手术人员在术中对患者应高度负责,不得谈论与手术无关的话题,在患者紧张状态下更应严格执行医疗保护性制度。

二、台上会诊时,有关人员应随请随到,如发生意外,台上和台下医务人员要积极采取措施,由主刀医师负责组织抢救,并酌情请示上级医师或报告有关领导协助处理。

三、手术当中主刀或助手发生意外(如晕倒等情况),由在场的最高职称人员决定替代人员或启动人员紧急替代程序。

第十九条 严格执行手术安全核查制度，防止差错事故。缝合前,术者和助手应仔细检查术野内是否有活动出血和异物存留。手术结束,要对患者的全身情况和手术情况做一全面严格检查。

第二十条 患者手术后如病情允许,由手术室护工、负责医师一同送回病房,全麻或重危患者及麻醉师或手术医师认为有必要的患者,麻醉师应陪同送回病房。手术医师应开好术后医嘱,并向病房值班人员交待注意事项。

第二十一条 手术前应由麻醉科会诊,填写麻醉谈话单,由患者本人签字,患者填写委托书者,可由被委托人签字。手术后,麻醉医师在将患者送回病房前应与病房医师、护士交待手术、麻醉经过及注意事项,当面测血压、脉搏、呼吸。

急危重病人抢救及报告制度

一、凡疑难手术、新技术、特殊技术、重大疑难病例、重大合并症的抢救，包括急诊抢救手术、心血管急性合并症、急性呼吸衰竭、感染中毒休克、各种原因引起的心脏骤停、昏迷等抢救，特殊治疗，包括特殊化疗方案，尤其非常规、有创、特殊治疗及检查，各主管医师必须报告科主任，如有异常医疗信息及时报告医务科、护理部等职能部门和分管院领导。

二、上述诊治活动需要外请专家协助时，经科主任同意后，上报医务科和分管院领导，并负责组织安排专家会诊讨论。

三、对于抢救过程中需要人员或医疗资源调配，由科主任提出上报医务科或分管院领导协调抢救事宜。

四、科室应指派专人向有关部门提供抢救情况汇报，书写抢救记录以备检查。凡是报医疗管理部门的治疗抢救意见及过程要实事求是，如实报告病例情况。

五、上述所有医疗活动，必须严格按照医院有关医疗管理程序，逐级负责，责任到人，严格纪律，避免发生一些不必要的技术纠纷。

六、如未履行医疗有关规定，造成医疗纠纷、医疗事故者，将按照有关法律法规对当事人追究责任。

病历书写基本规范

根据卫生部2010年3月1日《病历书写基本规范》规定：

一、病案首页

准确地填写首页各个项目，对个人信息要核实、不能空项。

二、入院记录

1.要求患者入院后24小时内由经治医师完成入院记录。

（1）患者入院不足24小时出院的，应于患者出院后24小时内完成入出院记录；（2）患者入院不足24小时死亡的，应于患者死亡后24小时内完成死亡记录。

2.一般项目：包括姓名、性别、年龄、民族、婚姻状况、出生地、职业、入院时间、记录时间、病史陈述者，须填写齐全。

3.主诉：是指促使患者就诊的主要症状(或体征)及持续时间，能导出第一诊断。4.现病史：

（1）是指患者本次疾病的发生、演变、诊疗等方面的详细情况，应当按时间顺序书写。内容包括发病情况、主要症状特点及其发展变化情况、伴随症状、发病后诊疗经过及结果、睡眠和饮食等一般情况的变化，以及与鉴别诊断有关的阳性或阴性资料等。

（2）与本次疾病虽无紧密关系、但仍需治疗的其他疾病情况，可在现病史后另起一段予以记录。

（3）现病史必须与主诉相关、相符；要求重点突出、层次分明、概念明确、运用术语准确。5.既往史、个人史、月经生育史、家族史齐全。主要记录与本次疾病相关的情况。6.体格检查项目齐全；应按照系统循序进行书写。7.专科情况：应当根据专科需要记录专科特殊情况。

8.辅助检查：指入院前所作的与本次疾病相关的主要检查及其结果。应分类按检查时间顺序记录检查结果，如系在其他医疗机构所作检查，应当写明该机构名称及检查号。

9.初步诊断：是指经治医师根据患者入院时情况，综合分析所作出的诊断。如初步诊断为多项时，应当主次分明。对待查病例应列出可能性较大的诊断。

三、病程记录

（一）概念

1、首次病程记录：是指患者入院后由经治医师或值班医师书写的第一次病程记录，应当在患者入院8小时内完成。内容包括病例特点、断依据及鉴别诊断分析、诊疗计划三部分。

2、日常病程记录：是指对患者住院期间诊疗过程的经常性、连续性记录。由经治医师书写，也可以由实习医务人员或试用期医务人员书写，但应有经治医师签名。

（二）病程记录书写基本要求：

1.对病危患者：应当根据病情变化随时书写病程记录，每天至少1次，记录时间应当具体到分钟。

2.对病重患者，至少2天记录一次病程记录。3.对病情稳定的患者，至少3天记录一次病程记录。

4.病程记录内容要求要及时反映病情变化、分析判断、处理措施、效果观察。5.记录更改重要医嘱的原因。6.辅助检查结果异常的处理措施。

7.记录诊治过程中需向患者及家属交待的病情及诊治情况及他们的意愿。

8.应有出院前一天的病程记录，内容包括患者病情现状，出院标准是否达到，上级医师是否同意出院等意见。

9.会诊及病例讨论的内容记录应在当日完成（1）会诊和讨论后对诊断与治疗提出意见与建议。

（2）记录应在讨论当日完成，并经科主任、上级医师签字确认后纳入病历。

10.上级医师查房记录：是指上级医师查房时对患者病情、诊断、鉴别诊断、当前治疗措施疗效的分析及下一步诊疗意见等的记录。

（1）主治医师首次查房记录：应当于患者入院48小时内完成。内容包括查房医师的姓名、专业技术职务、补充的病史和体征、诊断依据与鉴别诊断的分析及诊疗计划等。

（2）主治医师日常查房记录间隔时间视病情和诊疗情况确定，内容包括查房医师的姓名、专业技术职务、对病情的分析和诊疗意见等。

（3）科主任或具有副主任医师以上专业技术职务任职资格医师查房的记录，内容包括查房医师的姓名、专业技术职务、对病情的分析和诊疗意见等。

（4）病危患者每天、病重病人至少三天内、病情稳定病人五天内必须有上级医师查房记录。（5）对诊断不清、治疗不顺利的疑难危重病人，必须有科主任或副主任医师以上人员的查房记录。

11.住院病历的其它记录应在规定的时间内完成

（1）住院医师变更交接，应在交班前由交班医师完成交班记录，接班记录应由接班医师于接班后24小时内完成；

（2）转科记录由转出科室医师在患者转出科室前书写完成，转入记录由转入科医师于患者转入后24小时内完成；

（3）抢救记录应在抢救结束后6小时内完成；

（三）特殊记录

1、手术科室相关记录（含介入诊疗）：

（1）术前一天病程记录/术前小结：术前要有手术者查看患者的记录。

（2）术前讨论记录：中等以上的手术应在手术医嘱下达之前完成讨论，并有记录。（3）麻醉前访视记录

（4）手术记录：麻醉师查看病人的记录.①是指手术者书写的反映手术一般情况、手术经过、术中发现及处理等情况的特殊记录，应当在术后24小时内完成。特殊情况下由第一助手书写时，应有手术者签名。

②手术记录应当另页书写，内容包括一般项目(患者姓名、性别、科别、病房、床位号、住院病历号或病案号)、手术日期、术前诊断、术中诊断、手术名称、手术者及助手姓名、麻醉方法、手术经过、术中出现的情况及处理等。

（5）手术安全核查记录

是指由手术医师、麻醉医师和巡回护士三方，在麻醉实施前、手术开始前和病人离室前，共同对病人身份、手术部位、手术方式、麻醉及手术风险、手术使用物品清点等内容进行核对的记录，输血的病人还应对血型、用血量进行核对。应有手术医师、麻醉医师和巡回护士三方核对、确认并签字。

（6）手术清点记录

是指巡回护士对手术患者术中所用血液、器械、敷料等的记录，应当在手术结束后即时完成。手术清点记录应当另页书写，内容包括患者姓名、住院病历号(或病案号)、手术日期、手术名称、术中所用各种器械和敷料数量的清点核对、巡回护士和手术器械护士签名等。

（7）术后首次病程记录

是指参加手术的医师在患者术后即时完成的病程记录。内容包括手术时间、术中诊断、麻醉方式、手术方式、手术简要经过、术后处理措施、术后应当特别注意观察的事项等。

术后连续记录三天病程记录，此三天内要有手术者或主治医师的查房记录。（8）麻醉术后访视记录

是指麻醉实施后，由麻醉医师对术后患者麻醉恢复情况进行访视的记录。麻醉术后访视可另立单页，也可在病程中记录。内容包括姓名、性别、年龄、科别、病案号，患者一般情况、麻醉恢复情况、清醒时间、术后医嘱、是否拔除气管插管等，如有特殊情况应详细记录，麻醉医师签字并填写日期。

2、知情同意书：（1）手术同意书

应手术医嘱下达之日完成双方签署；内容包括术前诊断、手术名称、术中或术后可能出现的并发症、手术风险、患者签名、医师签名等。

（2）特殊检查、特殊治疗同意书

应医嘱下达之日完成双方签署；内容包括特殊检查、特殊治疗项目名称、目的、可能出现的并发症及风险、患者签名、医师签名等。

3、出院记录：

（1）内容包括：主诉、入院情况、入院诊断、诊疗经过、出院情况、出院诊断、出院医嘱，康复指导与出院随访复诊意见等的重点摘录。

（2）与交出院患者联/或进入门诊病历联内容一致。

（3）住院病历必须在患者出院（或死亡）后24小时内完成所有项目的填写，包括患者主管医师（主治医师）对病案首页的签字。

4、死亡病例讨论会

（1）凡死亡病例，一般应在患者死后1周内召开。（2）特殊病例应及时讨论。

（3）尸检病例，待病理报告做出后1周进行，要有完整的讨论记录，有死亡原因分析，并经科主任、上级医师签字确认后纳入病历。

四、辅助检查

①住院48 小时以上要有血尿常规化验结果。

②输血前要求查乙肝五项、转氨酶、丙肝抗体、梅毒抗体、HIV。③对辅助检查阳性与重要阴性结果，应在收到报告后48 小时有分析记录 ④对属医院规定的检验“危急值报告”结果，收到后有分析记录。

五、医嘱单的基本要求

（一）无错别字自造字，不允许有任何涂改。

（二）打印病历不能有重复拷贝，要符合有关规定。

（三）医嘱执行与停止均须有手签全名及时间，要能辨认。

（四）医嘱内容及起始、停止时间应当由医师书写。医嘱内容应当准确、清楚，每项医嘱应当只包含一个内容，并注明下达时间，应当具体到分钟。医嘱不得涂改。需要取消时，应当使用红色墨水标注“取消”字样并签名。

（五）一般情况下，医师不得下达口头医嘱。因抢救急危患者需要下达口头医嘱时，护士应当复诵一遍。抢救结束后，医师应当即刻据实补记医嘱。

六、打印病历管理

（一）打印病历是指应用字处理软件编辑生成并打印的病历(如Word文档、WPS文档等)。打印病历应当按照本规定的内容录入并及时打印，由相应医务人员手写签名。

（二）打印病历应当统一纸张、字体、字号及排版格式。打印字迹应清楚易认，符合病历保存期限和复印的要求。

（三）打印病历编辑过程中应当按照权限要求进行修改，已完成录入打印并签名的病历不得修改。

分级护理指导原则

一、分级护理：是指患者在住院期间，医护人员根据患者病情和生活自理能力，确定并实施不同级别的护理。

二、分级护理原则

（一）确定患者护理级别的依据：以患者病情和生活自理能力为依据，并根据患者的情况变化进行动态调整。

（二）分级护理分为四个级别：特级护理、一级护理、二级护理和三级护理。

1、特级护理

①病情危重，随时可能发生病情变化需要进行抢救的患者； ②重症监护患者；

③各种复杂或者大手术后的患者； ④严重创伤或大面积烧伤的患者；

⑤使用呼吸机辅助呼吸，并需要严密监护病情的患者；

⑥实施连续性肾脏替代治疗（CRRT），并需要严密监护生命体征的患者； ⑦其他有生命危险，需要严密监护生命体征的患者。

2、一级护理：

①病情趋向稳定的重症患者；

②手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者； ③生活完全不能自理且病情不稳定的患者； ④生活部分自理，病情随时可能发生变化的患者。

3、二级护理: ①病情稳定，仍需卧床的患者； ②生活部分自理的患者。

4、三级护理：

①生活完全自理且病情稳定的患者； ②生活完全自理且处于康复期的患者。

三、分级护理工作要点

（一）护士实施的护理工作包括：

1、密切观察患者的生命体征和病情变化；

2、正确实施治疗、给药及护理措施，并观察、了解患者的反应；

3、根据患者病情和生活自理能力提供照顾和帮助；

4、提供护理相关的健康指导。

（二）特级护理护理要点：

1、严密观察患者病情变化，监测生命体征；

2、根据医嘱，正确实施治疗、给药措施；

3、根据医嘱，准确测量出入量；

4、根据患者病情，正确实施基础护理和专科护理，如口腔护理、压疮护理、气道护理及管路护理等，实施安全措施；

5、保持患者的舒适和功能体位；

6、实施床旁交接班。

（三）一级护理护理要点：

1、每小时巡视患者，观察患者病情变化；

2、根据患者病情，测量生命体征；

3、根据医嘱，正确实施治疗、给药措施；

4、根据患者病情，正确实施基础护理和专科护理，如口腔护理、压疮护理、气道护理及管路护理等，实施安全措施；

5、提供护理相关的健康指导。

（四）二级护理要点：

1、每2小时巡视患者，观察患者病情变化；

2、根据患者病情，测量生命体征；

3、根据医嘱，正确实施治疗、给药措施；

4、根据患者病情，正确实施护理措施和安全措施；

5、提供护理相关的健康指导。

（五）三级护理要点：

1、每3小时巡视患者，观察患者病情变化；

2、根据患者病情，测量生命体征；

3、根据医嘱，正确实施治疗、给药措施；

4、提供护理相关的健康指导。

（六）护士在工作中应当关心和爱护患者，发现患者病情变化，应当及时与医师沟通。

患者知情同意告知制度

一、患者知情同意即是患者对病情、诊疗（手术）方案、风险益处、费用开支、临床试验等真实情况有了解与被告知的权利，患者在知情的情况下有选择、接受与拒绝的权利。

二、履行患者知情同意可根据操作难易程度、可能发生并发症的风险与后果等情况，履行书面同意手续。

三、由患者本人或其监护人、委托代理人行使知情同意权，对不能完全具备自主行为能力的患者，应由符合相关法律规定的人代为行使知情同意权。

四、对急诊、危重患者，需实施抢救性手术、有创诊疗、输血、血液制品、麻醉时，在患者无法履行知情同意手续又无法与家属联系或无法在短时间内到达，病情可能危及患者生命安全时，应紧急请示报告科主任、医务科、院总值班、分管业务领导批准。

五、临床医师对病人初步诊断后应向病人进行告知疾病特点及检查、治疗方案、治疗的后果、可能出现的不良反应等，并让患者书面选择治疗方案。

六、进行临床试验、药品试验、医疗器械试验、输血以及其他特殊检查或治疗前，主管医师应向病人及家属告知特殊检查、特殊治疗的相关情况，由病人及家属签署同意检查、治疗的知情、理解、同意的书面意见后，方可实施。

（一）如病人对检查、治疗有疑虑，拒绝接受医嘱或处理，主管医师应在病程录中作详细记录，向病人做出进一步的解释，病人仍拒绝接受处理等情况，也应在病程记录中说明，并向上级医师或科主任报告。

（二）如病人执意不同意接受应该施行的检查或治疗，应告知可能产生的后果，由病人或委托人在知情同意书上签字。

七、手术、麻醉前必须签署手术、麻醉知情同意书。主管医师应告知病人拟施手术、麻醉的相关情况，由病人或家属签署同意手术、麻醉的书面意见。

八、施行器官移植手术必须遵循国家法律法规及卫生行政部门的规定执行。

九、死亡病人进行尸体解剖病理检查前，必须有病人直系亲属的签字同意；国家有法规规定需行尸检（如传染病）及因司法工作需要进行尸检者除外。

手术安全核查制度

一、手术安全核查是由具有执业资质的手术医师、麻醉医师和手术室护士三方（以下简称三方），分别在麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前，共同对患者身份和手术部位等内容进行核查的工作。

二、本制度适用于各级各类手术，其他有创操作可参照执行。

三、手术患者均应配戴标示有患者身份识别信息的标识以便核查。

四、手术安全核查由手术医师或麻醉医师主持，三方共同执行并逐项填写《手术安全核查表》。

五、实施手术安全核查的内容及流程。

（一）麻醉实施前：三方按《手术安全核查表》依次核对患者身份（姓名、性别、年龄、病案号）、手术方式、知情同意情况、手术部位与标识、麻醉安全检查、皮肤是否完整、术野皮肤准备、静脉通道建立情况、患者过敏史、抗菌药物皮试结果、术前备血情况、假体、体内植入物、影像学资料等内容。

（二）手术开始前：三方共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、手术方式、手术部位与标识，并确认风险预警等内容。手术物品准备情况的核查由手术室护士执行并向手术医师和麻醉医师报告。

（三）患者离开手术室前：三方共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、实际手术方式，术中用药、输血的核查，清点手术用物，确认手术标本，检查皮肤完整性、动静脉通路、引流管，确认患者去向等内容。

（四）三方确认后分别在《手术安全核查表》上签名。

六、手术安全核查必须按照上述步骤依次进行，每一步核查无误后方可进行下一步操作，不得提前填写表格。

七、术中用药、输血的核查：由麻醉医师或手术医师根据情况需要下达医嘱并做好相应记录，由手术室护士与麻醉医师共同核查。

八、住院患者《手术安全核查表》应归入病历中保管，非住院患者《手术安全核查表》由手术室负责保存一年。

九、手术科室、麻醉科与手术室的负责人是本科室实施手术安全核查制度的第一责任人。

十、医务科、护理部应加强对本院手术安全核查制度实施情况的监督与管理，提出持续改进的措施并加以落实。

2011患者安全目标

目标

一、严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准确性 措施：

1.医务科、护理部、临床、医技科室共同合作制定准确确认病人身份的制度和程序。健全与完善各科室（部门）患者身份识别制度。

在标本采集、给药或输血前等各类诊疗活动前，必须严格执行查对制度，应至少同时使用二种患者身份识别方法，如姓名、床号等（禁止仅以房间或床号作为识别唯一依据）

2.实施任何介入或有创诊疗活动前，实施者应亲自与患者（或家属）沟通，作为最后确认的手段，以确保对正确的患者实施正确的操作

3.完善关键流程（急诊、病房、手术室、ICU、产房之间流程）的患者识别措施

4.建立使用“腕带”作为识别标示的制度，作为操作前、用药前、输血前等诊疗活动时辨识 24 病人的一种有效的手段（ICU、急诊抢救室、手术室、新生儿科/室）5.职能部门（医务处、护理部、门诊部）落实督导职能，有记录

目标

二、提高用药安全 措施：

1.诊疗区药柜内的药品管理 2.有误用风险的药品管理制度/规范

3.所有处方或用药医嘱在转抄和执行时都应有严格核对程序，且有签字证明 4.在开据与执行注射剂的医嘱（或处方）时要注意药物配伍禁忌

5.输液操作规范与安全管理制度、有预防输液反应措施、医院能集中配制、或病区有配制专用设施

6.病区应建立药物使用后不良反应的观察制度和程序，医师、护士知晓并能执行这些观察制度和程序，且有文字证明。

7.临床药师应为医护人员、患者提供合理用药的方法、药品信息及用药不良反应的咨询服务指导

8.合理使用抗菌药物

目标

三、严格执行在特殊情况下医务人员之间的有效沟通的程序，做到正确执行医嘱 措施：

1.在通常诊疗活动中医务人员之间的有效沟通，做到正确执行医嘱，不使用口头或电话通知的医嘱。

2.只有在对危重症患者紧急抢救急的特殊情况下，对医师下达的口头临时医嘱，护士应向医生重述，在执行时实施双重检查。

3.接获口头或电话通知的患者“危急值”或其它重要的检验结果时，接获者必须规范、完整的记录检验结果和报告者的姓名与电话，进行复述确认无误后方可提供医师使用。

目标

四、严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误 措施：

1.择期手术在手术医嘱下达之时，表明该手术前的各项准备工作已经全部完成。2.建立手术部位识别标志制度。

3手术科室与手术室制定手术安全核查与手术风险评估制度与工作流程。

目标

五、严格执行手卫生，落实医院感染控制的基本要求 措施：

1.手部卫生。贯彻并落实医护人员手部卫生管理制度和手部卫生实施规范，配置有效、便捷的手卫生设备和设施，为执行手部卫生提供必需的保障与有效的监管措施

2.操作。医护人员在任何临床操作过程中都应严格遵循无菌操作规范，确保临床操作的安全性

3.器材。使用合格的无菌医疗器械

4.环境。有创操作的环境消毒，应当遵循的医院感染控制的基本要求 5.手术后的废弃物。应当遵循的医院感染控制的基本要求

目标

六、建立临床实验室“危急值”报告制度 措施：

1.制定 “危急值”报告制度。

2.“危急值”报告应有可靠途径且检验人员能为临床提供咨询服务。

“危急值”报告重点对象是急诊科、手术室、各类重症监护病房等部门的急危重症患者。

3.“危急值”项目包括有血钙、血钾、血糖、血气、白细胞计数、血小板计数、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间等。

4.对属“危急值”报告的项目实行严格的质量控制，尤其是分析前质量控制措施，如应有标本采集、储存、运送、交接、处理的规定，并认真落实。

目标

七、防范与减少患者跌倒事件发生 措施：

1.对体检、手术和接受各种检查与治疗患者，特别是儿童、老年、孕妇、行动不便和残疾患者，用语言提醒、挽扶、请人帮助或警示标识等办法防止患者跌倒事件的发生 2.建立跌倒报告与伤情认定制度和程序 3.认真实施有效的跌倒防范制度与措施

4.护理服务有适宜的人力资源保障，与服务对象的配置合理（开放床位与出勤护士比为1：0.4）

目标

八、防范与减少患者压疮发生 措施：

1.建立压疮风险评估与报告制度和程序 2.认真实施有效的压疮防范制度与措施 3.有压疮诊疗与护理规范实施措施

目标

九、主动报告医疗安全（不良）事件 措施：

1.建立积极倡导医护人员主动报告医疗安全（不良）事件的制度（非处罚性）与措施 2.鼓励医务人员积极参加卫生部医政司主办《医疗安全（不良）事件报告系统》网上报告活动

3.进行“医院安全文化”建设活动

4.将安全信息与医院实际情况相结合，从医院管理体系、运行机制与规章制度上进行有针对性的持续改进

目标

十、鼓励患者参与医疗安全 措施：

1.针对患者的疾病诊疗信息，为患者（家属）提供相关的健康知识的教育，协助患方对诊疗方案的理解与选择 2.主动邀请患者参与医疗安全管理，尤其是患者在接受手术（或有创性操作）前和药物治疗时

3.教育患者在就诊时应提供真实病情和真实信息，并告知其对诊疗服务质量与安全的重要性

修订的核心制度 篇2

关 键 词核心素养；课程改革；品德课程；品德教材修订

中图分类号G41

文献编码A

文章编号2095-1183（2016）05-0032-06

2009年，以日本国立教育政策研究所“教育课程编制基础研究”项目启动为标志，日本正式开启了“学生核心素养”（亦称“21世纪型能力”）为本的新一轮基础教育课程改革。其中，品德课程作为基础教育的核心，率先进入改革实施阶段，而品德教材作为学校品德课程的内容载体，是品德课程创新这一动态过程的物化构成，不仅体现着品德课程设计的目标和内容，更是具体化的品德教学大纲并以之规范品德课教学的重要途径。基于此，本文拟通过对日本小学三、四年级品德教材的分析，探究日本基于核心素养的品德课程改革基本思路与特征，以期能为我国新一轮品德课程改革及教材修订工作提供参考与借鉴。

一、品德教材目标重构：以学生核心素养为本

2009年，日本国立教育政策研究所启动了“教育课程编制基础研究”项目，该研究旨在“关注社会变化的主要动向以及如何有效地培养学生适应今后社会生活所应具备的素质与能力，从而为将来的课程开发与编制提供参考和基础性依据”[1]。基于“未来”视角，围绕“整个教育课程应该培养学生的哪些核心素养”这一根本问题，项目组在分析社会变化特征的基础上，结合国际上学生核心素养研究成果以及日本教育政策动向，提出了21世纪日本学生核心素养模型，即“21世纪型能力”（见图1）。

如图1所示，“思维能力” 是由解决和发现问题的能力、创造力、逻辑思维能力等构成，居于“21世纪型能力”的核心地位；支撑“思维能力”的是“基础能力”，即在语言、数量关系以及信息技术等方面的技能学习过程中，发展思维能力；“实践能力”包含调整自我的行动和自主选择生活方式的生涯规划能力、与他人进行有效交流的能力、与他人共同参与策划构建社会的能力、伦理道德意识和市民责任感等各项能力，它限定和引领着“思维能力”的应用和发展。三者紧密相关，共同构成了日本新一轮基础教育课程改革的目标，即“培养具备适应21世纪生活的日本人，从而建立以自主、合作、创作为轴心的终身学习型社会。”

三大核心能力中，与学生品德及社会生活紧密相连的是“实践能力”，这一核心素养包含“自律活动力”“构建人际关系的能力”“社会参与计划能力”三大亚核心素养。从关系视角切入，它们与个人、他人、集体、社会文化、生命、自然等六大领域相互关联，构建起了相应的“能力”与“价值”教育目标，继而形成了主导新一轮品德课程改革的目标体系，这也是本次品德教材修订的出发点与落脚点。具体如下图所示：

基于学生核心素养发展的连续性和阶段性，同时兼顾各年龄段学生认知与社会性发展的不同特点，实践能力为本的品德课程目标进一步具体化为四个阶段：小学低年级段、小学高年级段、初中段以及高中段。限于篇幅，在此以小学高年级段为例①，如下表所示：

实践能力核心素养通过细化与阶段化，直接引领着新一轮的品德课程改革，更直接引领品德教材的修订。

二、品德教材内容重组：以核心素养形成规律为本

基于上述目标体系，日本文部省对小学三、四年级的品德教材——《我们的道德》进行了全面的修订。修订后的《我们的道德》教材，在内容选取上紧扣实践能力核心素养目标体系，且严格遵循学生核心素养发展和形成的规律，选用多层次、多维度的范例教学内容，将相关教材内容进行整合与合并编写。

首先，教材内容的选择严格遵照核心素养的具体化目标。以“自律活动力”为例，这一核心素养具体包含了生活习惯、健康体能、计划执行力、自我认识等七个方面，因此，教材在选择主题、内容以及编排的时候，全面体现了对学生核心素养的培育。具体如表2所示：

其次，教材遵从实践能力这一核心素养具备连续性的特征，采用了年级合并编写的方式。小学三、四年级的学生思维处于从以具体形象思维为主要形式向以抽象逻辑思维为主要形式的过渡阶段。此阶段的他们，无论是获取概念观点还是养成行为习惯，都需要不断地重复和巩固。[7]因此，修订后的小学三、四年级品德教材把两个年级合并在一起编写，让学生在两学年里学习同一本教材。如图3：《我们的道德》部分内容截图所示的两幅图：左图来源于《我们的道德》第一部分“自我提升”的第二小节“下决心做的事要坚持到最后”，该小节的教学目标是培养学生的计划执行力。为了深入贯彻此目标，本教材采用循环往复的形式，让学生三、四年级分别设定一个目标，记录下设定目标的理由及达成目标的简要历程，以帮助学生理解计划执行力的内涵；右图来源于《我们的道德》第一部分“自我提升”的第三小节“要有勇气做正确的事”，其教学目标是培养学生的选择能力，以此为出发点，教材设计了让学生写下三、四年级鼓足勇气做的事情模块，引导他们思考鼓足勇气做的事情之间的联系，通过时间与事件的前后对比，让学生明白选择的价值与意义。

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如此，对于同一价值观念以及行为习惯，学生在两年内将得以巩固和强化。这切实保障了核心素养培育的延续性，注重了品德教育的实践效果，为教育工作者的工作提供了有效的依据。

第三，教材遵循核心素养形成的规律，遵循由浅入深、由小到大的原则，采用以范例为主的内容呈现方式。范例式教学强调让学生学到学科的系统思想而不是系统材料，要求在教材中设计范例性的课题，让学生在每一个课题上停留较长的时间，以使他们能够学得透彻，领会深入，牢固掌握，学以致用，最终使学生能面对问题情景而展开学习活动，着重培养学生的独立思考和判断能力。[9]整体而言，《我们的道德》每个主题的教学，都先用学生个人的范例引出章节主题，再选取社会生活中的范例引导学生走向实践探索，最后选取与主题相关的经典范例让学生对该主题再次思考（如表3：《我们的道德》内容呈现形式）。此种呈现方式不仅考虑到了学生的认知水平，而且让学生能深刻地感受到《我们的道德》中的每个主题都与人和社会息息相关，都必须予以重视。

三、品德教材理念更新：走向“学材”为本

日本著名学者高仓翔教授曾提出，教科书作为“学材”，具有五大功能：（1）唤醒学习的功能；（2）提示学习课题的功能；（3）提示学习方法的功能；（4）促进学习个性化、个别化的功能；（5）巩固学习的功能。[11]这五大功能构成了学材式教材设计理念的基本原则。《我们的道德》以学生核心素养的发展为目标，遵循核心素养形成的规律，同时还充分体现“以学生为本”的教材设计理念，可以称得上是真正的“学材”。

首先，“学材”要想唤醒学习，就必须适应学生的认知过程及情意方面的特点[12]，对于品德教材而言，适应学生道德认知发展特点是关键。《我们的道德》共四章，从前到后依次是：自我提升——与人相处——感受生命——和大家联系在一起，先从学生“自我”出发，再到“社会”，最后是“国家”。根据科尔伯格对道德认知发展阶段的划分，三、四年级的学生大致属于前习俗水平或习俗水平。处于前习俗阶段的儿童，或是从能否引起快乐的角度，或是从提出要求的人们的权威性，去辨识有关是非好坏的社会准则和道德要求，即处于以自我为中心来评判社会准则和道德要求的阶段；处于习俗水平的儿童能理解维护自己的家庭、集体或国家期望的重要性，而不理会直接的和表面的后果，即处于此阶段儿童的道德评判标准已经开始从自我主义转向社会集体。[13]基于此，《我们的道德》在内容编排上符合小学生以自我为中心转向关注社会集体的道德认知特点，具有使学生产生对未知世界的期待与崇敬，并产生学习热情的魅力。[14]

第二，“学材”要提示学习课题，促进学生学习的个性化、个别化，就需要做到不仅提示学生必须达到的共同目标，而且提示拓展和深化学习的多种选择方向，以适应每个学生的不同兴趣。[15]《我们的道德》中每一章下的每一小节的标题都是对学生必须达到的共同目标的提示，而在每一小节里面都会有开放性的问题让学生自己去探索，以适应每个学生的兴趣，使学生充分理解学习目标和课题的内涵（参见表4）。这使得新的品德教材既照顾到了学生发展的共性，又满足了学生发展的个性化需求。

同时，本书的习题以开放性问题为主，不设置正确的答案，允许开放式的学习结果和思维方式的存在。这更进一步地凸现了品德学习的个性化。

第三，“学材”最突出的特点就是指导学生学习，提示学习的方法，即教科书应该具有培养学习方法、思考方法等元认知能力的功能。[17]《我们的道德》在目录之后特别呈现了本书的使用说明，介绍了学习此教材的主要方法，主要包括：（1）自学：读书并思考，写一些自己的看法；（2）讨论法：和朋友讨论各自的看法；（3）调查法：听一听小区人们的心声、试着和家人聊一聊写一写；（4）重复实践法：《我们的道德》是无论在何时、何地都可以反复利用的一本书；（5）反思：思考在生活中什么才是重要的，让自己的生命变得丰富多彩。这些方法是帮助学生主动探索以发挥元认知能力的方法。同时，教材中每个主题的编写包括任务的设置等也充分体现了这些品德学习方法。

四、对我国品德教材修订的启示

（一）品德教材目标应紧跟基础教育改革趋势

新世纪以来，世界各国均启动了以学生核心素养为本的基础教育课程改革。在我国，自十八大之后，教育部正式启动了我国学生发展核心素养体系的研制工作，目前已初步形成了三大板块内含9大指标的我国学生发展核心素养框架。这一核心素养体系从“培养全面发展的人”出发，关涉学生的“自主性”“社会性”以及“文化性”，反映为“自主发展”“社会参与”以及“文化修养”三个板块的核心素养。其中，自主发展包含“身心健康”“学会学习”“实践创新”三大核心素养，社会参与包含“社会责任”“国家认同”“国际理解”三大核心素养，文化修养则包括“人文底蕴”“科学精神”“审美情趣”三大核心素养。整体而言，这些核心素养均具有跨学科性，且跟学生品德发展紧密关联，因此，建议从“学生发展核心素养”体系出发，通过指标内容的细化以及学段的具体化，进一步构建我国未来的品德课程改革包括品德教材修订的目标体系，真正实现品德教育的“核心素养”转向。

（二） 品德教材内容编排应遵循学生品德发展规律

在我国，“核心素养”指的是学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。从性质而言，它是知识、能力与态度、价值观的综合表现。因此，必须要整合各类课程，建构综合情景才能促进学生核心素养的形成与发展。尤其是社会参与类的核心素养，与品德联系最紧密，它的形成必然以儿童的生活实践为基。因此，在编写品德教材过程中，我们应遵循由浅入深、由小到大的顺序，选择并设置融自然、社会与人文为一体的教育范例，让儿童在范例的学习中不断感悟、体验，进而联系自我的日常生活与行为来予以反思、实践。

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（三）品德教材设计理念应转向“学材”为本

过去数十年，应试教育一直处于我国基础教育的核心地位。尽管近年来一直提倡教（下转第页）（上接第页）育改革，实施素质教育，但以升学率为主要评判标准的应试教育依然处于主流。此教育大背景中的教材设计使用的也是最有助于实施应试教育的设计理念：“知识中心式”。在此理念指导下编写的教材以学科知识为中心，注重学生对具体知识的掌握，是帮助学生学习某一门知识的辅助性材料，也仅为学生掌握一门学科的基础知识而服务。而以发展我国学生核心素养为目标的品德教材，其在设计上必须使用具有连续性、实践性、多元性以及开发性的教材设计理念，与具有开发性、指导性、多元性、连续性、实践性和巩固性等特点的“学材式”教材设计理念相呼应。因此，品德教材如果在设计编排上摆脱传统的教材设计理念使用“学材式”理念，将会使品德教育朝着更好、更快的方向去发展我国学生核心素养。

参考文献：

[1]国立教育政策研究所.教育課程の編成に関する基礎的研究報告書3：社会の変化に対応する資質ゃ能力を育成する教育課程——研究開発事例分析等からの示唆[R].2012.

[2]国立教育政策研究所. 教育課程の編成に関する基礎的研究報告書5：社会の変化に対応する資質ゃ能力を育成する教育課程編成の基本原理[R].2013.15.

[3][4][6]国立教育政策研究所.教育課程の編成に関する基礎的研究報告書5：社会の変化に対応する資質ゃ能力を育成する教育課程編成の基本原理[R].2013.94-95.

[5][16][日]文部科学省.我们的道德（三、四年级）[M].翻译本，（内部资料），2016.8-130.

[7]吴风岗.中小学生思维发展的特点[J].天津教育，1980（4）.12-16.

[8][日]文部科学省.我们的道德（三、四年级）[M].翻译本，内部资料，2016.24-33.

[9]刘惊铎.生态体验：道德教育的新模式[J].教育研究，2006（11）：64-68.

[10][日]文部科学省.我们的道德（三、四年级）[M].翻译本（内部资料），2016.8-50.

[11][12][14][15][17]张恰.国外主要的教材设计思想述评[J].外国教育研究， 2006，188（2）： 53-56.

[13]殷东玲，施红斌.柯尔伯格发展性道德教育思想之述评[J].内蒙古师范大学学报（教育科学版） ，2006（12）： 35-37.

责任编辑 徐向阳

4制度评审与修订管理制度 篇3

制 度 评 审 与 修 订 管 理 制 度

XX加气站

年 月 日

3、新建、改进、扩建、技改项目

4、有对事故、事件或其他信息的新认识；

5、组织机构发生大的调整。

安全生产规章制度和安全操作规程的修订，根据公司的安全工作状况，和生产活动情况，以及需要修订和整改的严重性、迫切性，原则上应该在评审报告和结论出来的一个星期内对此进行整改和修订。修订和整改完后应及时将修订和整改的结果上报给相关部门和领导，以便执行。

过错责任追究制度(修订) 篇4

2、凡涉及金额的责任事故，按其涉及金额作如下划分：

（1）涉及金额在人民币500元（含500元）以上至1万元以下的，为轻微责任事故；

（2）涉及金额在人民币1万元（含1万元）以上至5万元以下的，为一般责任事故；

（3）涉及金额在人民币5万元（含5万元）以上至50万元以下的，为重大责任事故；

（4）涉及金额在人民币50万元（含50万元）以上的，为特别重大责任事故。

3、凡不涉及财产金额，或涉及财产金额不大，但造成不良影响的，应综合考虑事件本身的大小、情节、动机、恶劣程度、对公司形象和声誉的损害程度等方面因素，对责任事故的性质和等级进行认定后做出判定。

第四节责任范围及解释

1、过错追究责任是内部管理机制，最高追究层面至集团总经理。

2、过错追究分为直接损失责任追究和管理责任追究。

3、直接损失责任追究是指各级管理者在具体过错事件中应承担的责任，涉及各个管理阶层。直接损失责任根据责任轻重分为全部责任、主要责任、次要责任、连带责任。

4、全部责任：由直接责任人承担全部责任，即100%的责任；

5、主要责任：由直接责任人对事故承担主要的责任，即70%的责任；

6、次要责任：对事故承担次要的、间接的责任，即30%的责任。

7、连带责任：指部门内部人员及关联部门岗位的协作责任，即10%的责任。比如监督责任、协调责任等，目的是强调团队的协作性和集体荣誉感。

8、管理责任：指管理者对下属出现工作失误，应承担的日常工作指导培养不足、管理不善的责任。该责任追究不涉及普通员工层面。

9、仲裁委员会负责根据各责任人所承担责任的不同和过失的大小对其在责任事故中应承担的责任进行界定。

第五节组织机构

1、集团设立事故仲裁小组，实施过错追究责任。

2、仲裁小组由集团董事会办公室、法律事务部和相关部门组成，直接对集团董事会负责。具体成员：董事会办公室主任、人力资源专员、集团首席法律顾问、相关部门领导。

3、事故仲裁小组应遵循公开、公平、公正、客观的原则，对责任事故进行调查处理。

4、事故责任人及其责任领导应予以回避。

第六节对责任事故的处理

1、出现轻微和一般的责任事故，除追究当事人直接责任外，原则上应追究其直接领导的领导责任；

2、出现重大责任事故，除追究当事人直接责任外，还应追究其直接领导的领导责任；

3、出现特别重大的责任事故，除追究当事人直接责任、其直接领导的领导责任外，原则上应追究其分管领导的领导责任；

4、一年内出现三次及以上责任事故的部门（公司），应追究部门（公

司）负责人的管理责任。

5、处罚细则如下：

轻微责任事故：罚款500——1,000元；

一般责任事故：罚款1,000——5,000元；

重大责任事故：罚款5,000——10,000元；

特别重大责任事故：视情况不同由听证会决定。

以上处罚金额是对一次责任事故的罚款总额，视责任轻重在各责任人之间进行分摊。

第七节对责任事故处理的管理

1、董事会办公室建立《责任事故登记处理表》、《责任事故申诉表》。

2、凡发生责任事故，责任人所在部门必须对责任人和有关情节进行核实，据实纪录在《责任事故登记处理表》，由仲裁小组审核后报告总经理和董事会。重大和特别责任事故纪录应附上有关当事人、责任人或知情人的书面报告材料。

3、发生责任事故，有关当事人、责任人或知情人应及时（事故发生当天）向其部门负责人报告。直接责任人原则上应在事故发生后立即主动向部门负责人报告，并配合部门及时采取措施，尽量减少事故造成的损失和影响。对主动报告、积极配合者根据事故性质可以减轻处罚。对责任事故采取隐瞒、拖延等行为，无论是直接责任者，还是间接责任者，都构成新的重大责任事故，将从重处罚。

4、一般责任事故以上的责任事故应召开听证会，目的是对责任事故的情况进行核实，对责任进行认定和划分，并决定相应的处罚金额。

5、听证会应由仲裁小组组织召开，相关部门的领导和员工列席，责任人及其责任领导应在听证会上就责任事故事实作陈述发言。

6、对事故的处理结果，仲裁小组应上报董事会审批。

7、当事人对听证会处理结果不满意，应允许当事人进行申诉。申诉者应在两个工作日内将申诉理由形成书面意见交仲裁小组，由仲裁小组做出进一步调查核实后，提出处理意见，报董事会批准通过后即发文执行。

第八节附则

1、本制度由集团董事会办公室负责解释。

公司提高工作效率制度(修订) 篇5

为强化公司内部工作作风建设，进一步提高管理水平，全面推进内部管理制度化、规范化、流程化建设，形成以制度管人管事的机制，特制定本制度。

第一条：目的通过效率考核，促使员工提高工作效率，达到“培养员工、提高员工的工作能力、避免简单重复性的错误、使之更好地为公司服务，达到公司与个人之间双赢”的目的。

第二条：考核要素

1、在规定时间内保质保量完成经营目标及月度工作关键业绩指标；

2、公司各项规章制度执行情况；

3、员工着装仪表标准、办公秩序管理考核标准、环境卫生管理考核标准、行政违纪记录和岗位违纪记录；

4、按ISO9000体系与14001体系要求，检查相关程序及规定执行情况；

5、被考核者的上级主管人员提供的月度工作关键业绩指标工作记录；

6、作业指导书与工作标准；

7、职位说明书及任职符合程度；

8、部门和科室整体工作效率（部门内任何一名员工违反考核规定的将直接纳入部门考核）。

第三条：适用范围

本制度适用于公司所有员工。考核对象具体分为：中层以上管理人员（包括总经理、副总经理、总经理助理、各部门部长等）、主管类管理人员、行政人员、业务员、市场、技术员、财务、岗位巡检工等各类人员。

第四条：考核小组

考核由公司流程体系检查小组组织实施，小组成员为体现公正、公平、公开原则由员工代表、职能部门负责人、管理者代表等组成，人数应为奇数，最少3人，最多7人。

第五条：流程体系检查小组负责：

1、拟定相关考核细则报管理者代表批准，负责考核方案的组织执行；

2、考核工作的柔性调控和协调。

3、重大申诉、投诉考核事件的处理。

4、流程体系运作过程中出现的一切重大事件。

第六条：考核权限

由流程检查小组在每季度的流程体系检查过程中，针对个人或部门效率的要素要认真审核，流程体系检查小组对考核全过程进行指导、监督并负最终审核责任。

第七条：申诉

1、检查结束后，被考核者有权了解自己的考评结果，考核者有向被考核者通知说明考核结果的义务。

2、被考核者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。解决不达目的时，有权向企划部进行申诉，企划部主管应及时联系申诉人的直接上级所在的主管部门进行复议并在三天内给予明确答复：如果被考核者对申诉处理仍有异议，可以向检查小组提出申诉，由检查小组负责进行最终复议。

第八条：考核实施

（一）轻微不符合项：

1、各种流程考核基础表单的报送是否按时按标准提交，如没有主观因素的影响且在不影响其它人员工作的情况下，均列为轻微不符合项。

2、违反制度或流程的相应规定，要求符合质的要求，但在量或度的方面未按规定执行，列为轻微不符合项。

3、违反质量与环境管理体系的相应规定，且主观上不存在故意，由于客观因素影响造成，列为轻微不符合项；

4、检查期间内部门员工出现一次配合其它部门工作不利的情况或收到影响或延缓其它部门工作的投诉或反映一次，列为轻微不符合项，直接纳入部门考核。

5、检查期间内部门员工出现包庇或逃避检查等对检查不利的行为一次，列为轻微不符合项，直接纳入部门考核。

6、检查期间内部门员工出现任何形式不负责的行为或责任心不强而影响工作效率的行为一次，列为轻微不符合项，直接纳入部门考核。

（二）一般不符合项：

1、轻微不符合项连续第二次出现，视为一般不符合项。所有的在上季度出现的轻微不符合项，在下季度仍然出现列为一般不符合项；

2、违反流程或体系的关键性环节，对经营管理工作造成了轻微的影响，列为一般不符合项；

3、排除客观因素的影响，违反质量或环境管理体系的任一要素或条款的规定，均列为一般不符合项；

4、检查期间内部门员工出现两次配合其它部门工作不利的情况或收到影响或延缓其它部门工作的投诉两次或二者累计达三次，列为一般不符合项，直接纳入部门考核。

5、检查期间内部门员工出现包庇或逃避检查等对检查不利的行为两次，列为一般不符合项，直接纳入部门考核。

6、检查期间内部门员工出现任何形式不负责的行为或责任心不强而影响工作效率的行为累计二次，列为一般不符合项，直接纳入部门考核。

（三）严重不符合项：

1、轻微不符合项连续第三次出现或一般不符合项连续第二次出现，视为严重不符合项。所有的在上季度出现的一般不符合项，在下季度仍然出现列为严重不符合项：

2、违反制度或流程的关键性环节，对经营管理工作造成了严重的影响，列为严重不符合项；

3、违反质量或环境管理体系的规定，且存在主观因素的影响，产生的后果严重，列为严重不符合项。

4、检查期间内部门员工出现三次配合其它部门工作不利的情况或收到影响或延缓其它部门工作的投诉三次或二者累计达四次，列为严重不符合项，直接纳入部门考核。

5、检查期间内部门员工出现包庇或逃避检查等对检查不利的行为三次，列为严重不符合项，直接纳入部门考核。

6、检查期间内部门员工出现任何形式不负责的行为或责任心不强而影响工作效率的行为累计三次，列为严重不符合项，直接纳入部门考核。

第九条下属向直接上级递交相应的表单与记录时，直接上级要认真审核原始数据的准确性与文本的规范性。并且有权向下属处以轻微不符合项的处罚，并要求当事人当场签字确认，不考核直接上级。如直接上级未认真审核并且也未对下属进行处罚，被检查人员或者第三方发现，则由检查人员对直接上级处以一般不符合项的处罚，由流程检查小组认为问题比较严重的列为严重不符合项，由相关的责任人与直接上级共同承担责任，责任大小按规定执行。

第十条 解释权

本制度的解释说明权属公司企划部。

第十条 实施细则

本制度未尽事宜及相关实施细则，由公司企划部与各部门共同补充，由管理者代表核准后实施。

第十一条 修改、废除权

本制度的最终决定、修改和废除权属公司。

服务业统计报表制度修订内容 篇6

年报

1.增加《影视动画业务活动情况》（F102-9表、F602-9表）和《网络游戏业务活动情况》（F102-10表、F602-10表）4张表。

2.《会展举办或服务单位活动情况》（F102-8表、F602-8表）取消“在境内举办或服务国际会议个数”、“服务外省市在京举办的会议个数”、“服务外国及港澳台在京举办的会议个数”、“在外省市举办或服务的会议个数”、“在外国及港澳台举办或服务的会议个数”、“在境内举办或服务国际展览个数”、“服务外省市在京举办的展览个数”、“服务外国及港澳台在京举办的展览个数”、“在外省市举办或服务的展览个数”、“在外国及港澳台举办或服务的展览个数”10个指标；增加“国际会议个数”、“国际展览个数”2个指标；将“举办或服务展览累计面积（含室外展览面积）”调整为“在京举办或服务展览累计面积（含室外展览面积）”。

3.《服务业财务状况（执行企业会计制度单位填报）》（F103-1表）取消“长期投资合计”、“长期债权投资”、“应付工资总额（贷方累计发生额）”3个指标；增加“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“投资性房地产”、“应付账款”、“营业外收入”、“营业外支出”、“应付职工薪酬（贷方累计发生额）”7个指标；将“短期投资”调整为“交易性金融资产”，“长期负债合计”调整为“非流动负债合计”，“住房公积金和住房补贴”调整为“住房公积金”。

4.《服务业财务状况（执行行政事业、民间非营利组织会计制度单位填报）》（F103-2表）将“取暖费（降温费）”调整为“取暖费”。

5.《信息化情况主要指标》（F606表）更名为《信息化情况》；增加“拥有电子商务交易网站数”，网站1“名称”、“网址”、“电子商务交易金额”，网站2“名称”、“网址”和“电子商务交易金额”7个指标。

定报

1.《重点旅行社外联和接待情况》（F202-5表）取消“上年同期”数。

2.《服务业财务状况（执行企业会计制度单位填报）》（F203-1表）取消“应付工资总额（贷方累计发生额）”指标；增加“应付职工薪酬（贷方累计发生额）”、“土地和固定资产支出”、“从业人员工资总额”3个指标；将“短期投资”调整为“交易性金融资产”，“住房公积金和住房补贴”调整为“住房公积金”。

3.《服务业财务状况（执行事业、民间非营利组织会计制度单位填报）》（F203-2表）增加“从业人员工资总额”指标；将“取暖费（降温费）”调整为“取暖费”。