自行车iso程序文件（通用8篇）
计划合约部程序文件已起草完成，其中条款基本参考公司已有制度已编写，先需各负责人及经办人再次审核程序文件，对其中不妥之处提出修改意见，不完善及不清楚的条款请给予补充和修正，以达到公司ISO9000认证的要求。
程序文件格式内容请参照起草好的文件格式进行修改，内部与现在部门内部工作流程及做法、制度不一致的地方，请审核修订。本次修订具体负责人安排如下：
11合同评审控制程序：闵斌
15工程变更与签证控制程序：李一新
16工程招标控制程序肖玮
17材料(设备)采购控制程序张书平段增强
18工程计划管理程序裴柳
修订完成时间要求：
4月3日前完成。
1、打开WinRAR软件，单击 “选项”“设置”如图;
2、在“集成”选项中，取消ISO项的勾选，如图;
3、设置好后使用WinRAR解压ISO就可以成功解压ISO了。
方法二、使用虚拟光驱打开
常见的虚拟光驱有DAEMON TOOLS Lite、UltraISO、Virtual Drive等，这里介绍下UltraISO的使用，至于其他软件的使用与此相似，就不再叙述，大家自己摸索。
1、打卡虚拟光驱UltraISO界面，然后选择我们要打开的ISO文件，如图;
2、然后选择“启动”“制作硬盘映像文件”;
一、填空题
1． 本公司《质量手册》批准人 总经理，执行人 公司全体员工；2．本公司管理者代表是曲建涛；
3．本公司质量管理体系应达到适宜性，充分性，有效性 性的要求； 4．《质量手册》中质量管理职能分配表中“▲”为主要职责部门，“△”
为次要职责部门 ；
5．本公司质量目标 每年由 管理者代表 组织修订；
6．本公司质量管理体系文件分为三个层次；第一层：质量手册 ；第二层：
程序文件；第三层：工作文
件；
7．本公司《质量手册》颁布日:2003年3月25日，实施日期： 2003年3月26日 ；
8．本公司《质量手册》内容分为8章，其中4-8章的内容对应于GB/T19001-2000标准相应章节的要求；
9．本公司的产品实现分两类，一是在公司内产品实现，二是采用 OEM/ODM的方式；
10．产品实现的策划主要是对设计开发、采购、生产制造、销售
服务四个过程；
二、简答题
1、请写出本公司质量方针？
答:本公司的质量方针是:专业团队,铸造精品;持续改进,超越顾客满意.2、写出本公司质量管理体系的覆盖范围？
答:本公司质量管理体系覆盖了公司生产的全部型号规格的电饭煲、电饭锅、电磁炉、饮水机、电热水壶、电火锅的研发、制造、销售和服务全过程。
3、请写出你所在部门职能对应ISO9001标准的其中一条条款名称？并简述相关职责？
答：我所在部门职能对应ISO9001标准的其中一条是7.1产品实现策划，我部门的职责是：A、负责主管产品的开发设计工作；B、负责主管产品的产品线的规划与管理；C、负责主管产品的生产计划的制定和管理工作；D、负责主管产品直供零部件、物料的采购工作；E、负责主管产品过程质量的控制工作；F、负责主管产品的设计信息、计划完成信息、过程质量信息的收集、分析、总结与改进工作。
三、选择题
1、产品实现过程就是（D）过程。
A）生产；B）设计开发；C）采购+营销；D）A+B+C；
2、本公司的工作文件包括（D）。
A）管理制度；B）技术标准和检验标准；C）作业指导书和操作规程；D）A+B+C；
3、以下那些不是本公司的质量记录形式（D）。
A）表格、报告、软盘；B）图表、卡片、胶片；C）拷贝和磁带；
D）技术标准E）A+B+C；
4、在内部审核中发现不合格项时，由谁制定并实施纠正措施（C）。A）审核员；B）管理者代表；C）受审核部门；D）主管副总；
5、以下不属于本公司质量管理体系控制范围的不合格品是（C）。A）市场退货；B）储存过期；C）过期食品；D）都不是；
6、以下人员可以提出纠正/预防措施的是（D）。
A）管理者代表；B）总经理；C）品质管理人员；
D）公司内任何员工；E）A+B+C；
7、电子文件在发放前，以下那项工作不需要做（C）。
A）审批；B）打印一份；C）装订；D）都不是
8、当发现产品不合格，需要提出纠正/预防措施时可以填写（B）。A）不合格项报告；B）质量信息单；C）纠正/预防措施一览表；
D）顾客投诉登记表； 《文件控制程序》部份
一、填空题：
1、品质保证部负责质量手册、程序文件的管理； 产品部负责设计文件资料的管理；总经办 负责经营管理性文件的管理。
2、今年公司颁布的《质量手册》的编号为 GL/QM-2003；《文件控
制程序》的编号为 GL/QP01-2003《人力资源管理制度》的编号为顺格家字[2003]001号。
3、文件在发放前必须得到批准，以确保文件的 适宜性和 有效
性。
4、质量手册、程序文件的发放由 品质保证部 负责。文件发放前，必须在文件上加盖红色“ 受控文件”章，发放范围及数量
经 总经办批准后，填写《 文件发放登记表 》，并要求
文件接收人签字。
选择题：请从以下四个选择项挑选一个最符合的选项
1、随文件发放的空白表格 B，空白表格在使用时
B。
A.需加盖“受控文件”章；需加盖“受控文件”章
B.需加盖“受控文件”章；不需加盖“受控文件”章
C.不需加盖“受控文件”章；需加盖“受控文件”章
D.不需加盖“受控文件”章；不需加盖“受控文件”章
2、公司A可对文件不正确的地方提出更改意见。A.每位员工B.品质保证部C.总经理D.管理者代表
3、文件需要作局部文字和数据的更改时，采用C的形式。A.涂改B.刮改C.划改D.更新版本
4、以下哪项不是外来文件？B A.国家标准B.操作规程C.行业标准D.顾客文件
5、总经办的文件发放编号为D，品质保证部的文件发放编号为D，工业设计中心的文件发放编号为D。A.11；12；42B.11；13；41C.12；13；42D.11；13；42 《质量记录控制程序》部份
一、填空题
1、公司以外人员因业务需要调阅记录时，必须经过 管理者代表 同意，方可影印或借阅相关记录。
2、记录格式的更改由更改部门填写 《工作联络函》，由主管部门负责人审批。
二、选择题
1、重要的技术性记录，保存期限为B。A.长期B.三年C.两年D.半年至一年
2、下面哪项是编写《质量记录控制程序》的目的？D A.作为公司质量管理体系有效运作的证据； B.作为产品、相关活动或服务的可追溯性依据； C.为采取纠正、预防措施提供依据； D.A+B+C。
3、记录的样式有内容要求由主管部门规定并交由 D备案。A.总经办B.各产品部C.研发中心D.品保部
三、判断题
1、记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。（√）
2、记录的范围包括质量管理体系运行记录，但不包括与质量活动有关的记录。（×）
3、质量记录应由品质保证部保存。（×）
四、简答题 简述质量记录的填写要求。答:质量记录的填写要求:填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别；一般不空缺，不便填写的用斜线表示；签名要签全名；不得随意更改，涂抹，如发现数据填写错误，要用划改的方式进行更正，并签名和注上日期。《内部审核控制程序》部份
一、填空题
1、对公司质量体系所涉及的各部门每年不少于次实施内部
质量审核。
2、管理者代表 每年一月制定《内部质量审核工作计划》。
3、管理者代表任命具有 内审员 资格的合适人选担任审核组
长。
二、选择题
1、《内部质量审核计划》的内容不包括以下哪项？C A.审核的目的和范围；B.审核组组成及分工； C.上次审核报告总结；D.审核时间安排。
2、在审核的首次会议上，受审核部门和A共同认可审核计划和相关事宜。A.审核组长B.管理者代表C.会议主持人D.品质保证部
3、内部审核的工作流程是：B A.审核前的准备→现场审核→首次会议→末次会议→实施纠正措施； B.审核前的准备→首次会议→现场审核→末次会议→实施纠正措施； C.审核前的准备→首次会议→现场审核→实施纠正措施→末次会议； D.审核前的准备→首次会议→末次会议→现场审核→实施纠正措施。
三、判断题：
1、审核组长选派熟悉被审核区域者担任审核组成员。（×）
2、如受审核部门对《不符合项报告》有不同意见时，应向审核组说明原因，原因确实时，审核组长更改《不符合项报告》；
如有争议，提交管理者代表仲裁，必要时上报总经理裁决。（√）
3、品质保证部负责《内部质量审核报告》提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪、检查。
（×）
四、简答题：
简述《内部质量审核报告》的内容。
答：《内部质量审核报告》的内容：A、审核的目的、范围、日期、受审核的部门；B、审核依据的文件；C、审核员、受审核部门的参加人员；
D、审核综述；E、不合格项分布。
《不合格品控制程序》部份
一、填空题：
1、品质保证部 负责对市场批量不合格品的检验并提出处置建议。
2、质检科来料质检员判定进货物料为不合格品后，由质检科负责人提出处置建议，处置建议有 退货，挑选使用，让步接收。
3、紧急放行产品经检验发现为不合格时，检验人员负责马上通知使用部门停止使用并配合有关人员对该批产品及生产过程该产品的组成品进行标识和 隔离。
二、选择题：
1、下列哪种物料可让步接收？（C）A.A类不合格的物料；B.批量性B类不合格；
C.个别性C类不合格；D.上批已退货，未经处理又送货的物料。
2、物料的退货需由A批准。
A.生产厂厂长；B.质检科科长C.产品部负责人 D.品质保证部
3、以下对于新产品不合格成品的处置，哪项是错误的？（D）A.由产品部负责人批准，一般作返工处置；B.对虽不符合成品标准的要求，但实际不影响产品各项性
能、能满足顾客使用要求的新产品，可提出让步接收；
C.新产品不合格的成品检验报告必须反馈总装车间、产品
部门和品质保证部； D.让步接收需经顾客审批，同时征得产品部负责人同意后方可出货。
二、判断题
1、车间管理人员、操作人员、质检科质检员发现个别不合格成品时，应将不合格品下线并放到指定区域，经维修后上线
重新检验。（√）
2、质检科成品质检员对抽检的批量成品判定为不合格时，将检
验报告交厂长审核，由厂长提出处置建议，报产品部负责
人批准。（×）
3、品质保证部负责对不合格品控制工作的监控和考核。
（√）
三、简答题：
《不合格品控制程序》适用于哪几类不合格品的处理？
答：《不合格品控制程序》适用于A、进货物料不合格品的控制；B、批量不合格成品的控制；C、新产品试制阶段批量不合格品的控制；D、个别不合格品的控制。
《纠正预防措施控制程序》部份
一、填空题：
1、管理者代表 在纠正、预防措施的实施过程中起都督、协调作用。
2、公司内任何员工若发现在生产过程中出现问题时都可以填写 质量信息单。
3、外协成品的纠正或预防措施的验证由 品质保证部 负责。
二、选择题：
1、以下哪项不可以签发质量信息单？（D）
A.各部门负责人B.品质保证部C.管理者代表D.本部工厂生产工人2、对于纠正/预防措施的提出，哪项是错误的？（B）A.质量会议中提出的不合格项或潜在不合格，视需要由品质保
证部直接签发“质量信息单”；
B.管理评审中的不合格或需改进的事项，由品质保证部视情况
签发“质量信息单”C.内部质量审核中发不合格项，由内部审核员发出“不合格项；
报告”；
D.顾客服务中心负责将重大或突发的投诉信息或顾客服务信息 及时反馈品质保证部。
3、跨部门纠正或预防措施的验证由A会同责任部门组织跟踪验证。
A.品质保证部B.责任部门负责人C.管理者代表D.总经理
三、判断题：
1、纠正和预防措施记录由品质保证部和相关部门归档保存。（√）
2、品质保证部负责组织质量信息的反馈工作和纠正、预防措施的实施。（×）
3、有关部门应定期形成各种质量统计数据、质量反馈信息，对潜在不
合格因素分析，提出预防措施。（√）
《公文管理办法》部份
一、填空题：
1、为规范公司公文处理及档案管理流程，使其 程序化、标准化、制度化，明确各责任主体及管理权限，特制定《公文管理办法》。
2、公文按保密程度分为 绝密、机密、秘密、内部和 普
通五级。
3、上级部门向下级部门下发的文件称 下行文。
4、完整的公文格式包括 文头、行文、文尾。
二、选择题：
1、紧急文件必须在收文或发文后 C内办理完毕。A.一天B.二天C.三天D.五天
2、以下哪些文件不属于绝密文件的范围？B
A.销售政策B.新产品开发计划C.产品定价调价方案 D.分配政策
3、顺格家字（年号）当年顺序号不适用于哪项公文的发布？D
A.方针政策B.规章制度C.管理办法D.人事任免
三、判断题：
1、管理制度发文的处理流程为：拟稿（各业务部门）→审核（总经办
主任）→签发（总经理）（×）
2、文头由秘密等级、缓急程度、文头名称、发文字号、发文范围等项
组成。（×）
目的确保设备、工装及工具等生产设施保持良好的使用状态，减少故障所造成的质量不稳定，延长设备及工装、工具的使用寿命。
范围
适用于设备、工装及工具等生产设施。
职责
3.1
生产部负责对设备、工装及工具等生产设施进行控制。
3.2
生产部组织编制设施的操作规程和设施日常保养表。
3.3
质量部负责操作规程和设施日常保养表的审核批准，并组织操作规程的培训；
工作程序
4.1
生产设施的提供
1)
生产部根据使用部门的需求和公司发展的需要，提出生产设施配置要求，总经理批准后，由营销部具体实施采购；
2)
需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计，总经理批准后，组织加工制造。
4.2生产设施的验收、建档
1)
采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装、调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收。
2)
验收不合格的设施，营销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
程
序
文
件
版
本
B
修订状态
0
章节内容
第六章
生产设施控制程序
页
码
/
3)
生产部对验收合格的设施进行编号，建立设备档案，并在《设备台账》上登记。
4.3
设施的维护和保养
1)
根据生产需要，技术部组织编写设施的操作规程，按《文件控制程序》进行控制和发放。并由质量部组织操作规程的培训。
2)
生产部设备组编制《设施日常保养表》，规定保养项目，频次，按《文件控制程序》发给使用部门人员执行。
3)各部门负责人监督检查设施日常保养执行情况。
4)生产部每半年收集《设施日常保养表》，整理入档并作为编制检修计划的依据。
5)
日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部检修。
检修中的设施应挂明显检修标志，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。
4.1.5
生产设备的保养分类：分为日常保养、维护检修和临时故障的维修三种形式。
4.1.5.1
日常保养
1)
日常保养是在每班设备使用后由操作工进行的保养工作；
2)
日常保养的主要内容：清除设备表面油渍、污物；使机器外观清洁；
检查油管、气管、供水设施是否完好畅通；按时加/换润滑油，检查润滑油质量是否符合要求，必要时应及时更换。
3)
日常保养工作的具体措施由各车间督促操作工进行，并填写
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本
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修订状态
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第六章
生产设施控制程序
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《设施日常保养表》，生产车间和有关部门组织人员进行不定期抽查。
4.1.5.2
维护检修：
1)
设备的维护检修由生产部设备科提前编制《设施检修计划》，经批准后严格按计划执行，维护检修时并填写《设备检修单》；
2)
维护检修是在设备使用一年以后或生产旺季前进行；
3)
根据设备的使用情况，对部分零部件拆卸、清洗、修复；
4)
对设备的维修，若本公司无能力可委托生产厂家进行。
4.1.5.3
设备临时故障的维修
1)
操作工在设备发生故障时应及时报告主管，由主管填写《设施检修单》交维修人员；
2)
维修人员根据《设施检修单》上提供的信息查看设备的故障，进行故障排除；
3)
对不能排除的故障，由维修主管联系相关技术人员进行维修；
4)
故障排除后，维修人员详细填写《设施检修单》。
5)
设备故障不能排除情况严重的，向总经理申请委托生产厂家进行。
5质量记录
5.1设备台账
5.2设施日常保养表
5.3设施检修计划
********：
**小区属公共租赁型保障住房，小区居住的多为低收入人群，主要以电动车代步出行。租户为安全停放车辆和便于充电，将电动车存放在楼道、走廊、道路两旁，有些租户为充电不得不将充电线从空中高层引至楼下，高空悬挂临时充电，存在极大的安全隐患。
为改变这一现状，有效缓解停车困难，便于租户充电，经调研分析，建议小区增加2处充电自行车充电区域，配置22套公共充电设备，预计420个车位，地下车库汽车充电桩两处共10套，具体情况汇报如下：
一、增加封闭自行车充电区：
管理设想：充电区封闭式管理，出入口处与计时充电系统同步计时，4小时为一个充电周期，2元/次，超过4小时每小时加收0.5元，避免充电完成后占用充电桩，提高充电系统利用率，同时充电区增加5处监控设施，确保充电设施人为损坏。
1、围挡情况（2处）：
①广场西侧绿化带建设一处，设计尺寸78500*6600，充电车位252个，占地面积518.1平米,围挡周长170.2米，预留2处出入口，实行封闭式管理充电；
②22号楼东侧绿化带建设一处，设计尺寸51600*6600，车位168个，占地面积340.56平米，围挡周长116.4米，预留1处出入口，实行封闭式管理充电。
2、费用估算（周长286.6米，面积858.66平米）：
①围挡造价：286.6米*220元/米=63052元
②强电布线：858.66平米*30元/平米=25759.8元
③门禁系统：3处*1000元=3000元（门禁系统与充电系统同步刷卡）
合计：91811.8元
二、附属充电设施规划
1、地上充电系统
充电设施：地上建设2处充电自行车区，安装22套充电桩（每个充电桩同时给20辆车充电），其中广场西侧绿化带车棚拟规划252个充电车位，需要充电桩13套，22号楼东侧绿化带拟规划168个充电车位，需要充电桩9套。
估算造价：
①智能充电桩：20套*3500元/套=70000元 微信充电桩：2套*5500元/套=11000元 ②充电智能卡：1000张*3元=3000元 ③读卡器：580元/台
④人工费用：22套*1000元/套=22000元
合计：106580元
增加自行车棚及安装充电设备共计开支费用：198391.8元
2、地下充电系统
充电设施：地下规划2处电动车充电区域，东侧设计一处，占用4号车库入口处10个车位，建五处电动车充电桩。南侧设计一处，占用2号车库入口处10个车位，建五处电动车充电桩。
估算造价：
①智能充电桩：10套*7000元/套=70000元(包含卡及系统费用)②人工费用：10套*1000元/套=10000元
合计：80000元
三、管理模式：
（一）地上车棚
1、由政府一次性投资，物业公司负责管理，按照榆林市
场规定单台4小时/次，超出充电时间加收0.5元/小时，每天重复系数为2，收费单价为2元核算，使用率50%。
（1）管理及运行成本
①维护成本：维护22台设备，充电插座420个，线路500米，车棚2处。维修率按照5%每年计算，月维护费用： 198391.8*5%/12=826.63元；
②人员成本：维修维护人员1人，工资核定3000元，办卡收费1人，工资核定2500元。月服务成本：3000+2500=5500元；
③电费按照单台充电设施200w计算，设备损耗30w，充电时间定为4小时，电费0.49元/度，月充电电费： 420*50%*2*0.23*4*30*0.49=5680.08元
④管理费：12006.71*8%=960.54元
运行成本合计：12967.25元
④单次充电成本：
12967.25/420*50%*2*30=1.03元
（2）预计收益（2元/次）
①月收益：420*50%*2*2*30-12967.25=12232.75元
②单次充电收益：
12232.75/420*50%*2*30=0.97元
（3）收益分析
按照以上充电频次。充电单价核算成本及收益，地上充电系统月收益为12232.75元，单次充电收益利润分成为物业1.03元/次，政府计提0.97元/次，按照收益核算，政府回收成本期限为：198391.8/12232.75=16.21，即17个月回收成本。
2、物业公司一次性投资，总计开支费用198391.8元，按照收益及成本分析，收费单价为2元/次，回收成本为17个月，预期时间未收回成本的，回收期限顺延，成本回收后收益按照1.03元/次物业计提，政府计提0.97元/次。
（二）地下充电桩
地下充电桩使用率30%计算，使用率为1，单次充电单价5元/次，充电时间为8小时，成本回收困难，建议政府从地上车棚收益中补偿。
现特向贵管理中心申请，请论证并予审批。
*******物业有限公司
***小区服务中心 2016年12月9日
本程序适用于持续改进过程的管理。职责
3.1 局长负责监督和管理持续改进的全过程，并为改进活动提供必要的人、财、物等资源。
3.2 管理者代表负责组织开展日常的持续改进活动。
3.3 各有关部门负责具体落实本部门质量管理的持续改进工作。
3.4 全体工作人员应本着高度的主人翁的责任感积极投身到本局的质量管理活动中，并有责任和义务提出质量改进的意见和建议。4 工作程序
4.1 质量体系改进的信息来源
4.1.1 来自外部的信息包括：
a）法律、法规和规章的要求；
b）上级机关的要求；
c）纳税人的要求、意见及投诉；
d)其它相关部门的反馈信息；
4.1.2 来自内部的信息包括：
a）各部门自我评价结果； b）税务管理、税收评估和检查业务运行质量状况及运行记录； c）不合格报告及过程测量结果； d）数据分析的输出； f）内审报告和管理评审输出； g）有关质量体系记录； h）工作人员的建议等。
4.2 质量改进信息的收集：
4.2.1 办公室、人事监察科、综合业务科、税收评估科负责收集、整理来自上级机关、纳税人及相关部门的信息。
4.2.2 人事监察科负责收集、整理服务质量信息。
4.2.3 管理者代表负责收集、整理有关质量管理体系运行的信息。
4.2.4 各部门负责收集、整理本部门的质量信息。
4.3 改进建议的提出与评价
4.3.1 全体工作人员根据岗位工作特点和质量活动状况，积极参与改进活动，为实现持续改进做出努力。
4.3.2 在相关部门信息的收集、整理过程中，寻找改进的机会，并把改进活动作为一项日常管理工作。
4.3.3 各部门及工作人员都应对业务过程的改善或过程的优化提出质量改进建议，包括采取改进措施建议，在没有书面建议的情况下，由部门负责人根据工作人员提出的口头建议进行记录，填写“持续改进建议表”，经提出人确认后提交管理者代表。
4.3.4 管理者代表根据提出的建议及时组织相关人员对其进行分析与评价，并报局长批准后决定：
a）采用、立即实施；
b）采用、暂缓实施；
c）未采用、待调查。
4.4 改进措施的编制与实施
4.4.1 经研究决定，“采用、立即实施”的改进建议，由管理者代表指定专人负责，编制改进措施计划，内容包括；
a）改进项目名称；
b）改进措施及活动顺序的安排；
c）实施部门和负责人；
d）完成期限及验证方法和验证人员等。
4.4.2 改进措施计划涉及到重大税务管理、税收评估和检查业务的流程、资00源配置或组织结构、人员的调整时，报局长批准后执行。
4.4.3 改进措施计划由管理者代表审核报分管局长审批后执行。
4.4.4 改进计划的实施由该项目负责人组织按改进计划的要求实施。
4.4.5 改进计划完成后，由该项目负责人通知部门领导与管理者代表（或其委托人）进行效果验证。
4.4.6 验证人员对实施效果进行验证评价，并报管理者代表确认后由综合业务科负责归档保存相关记录。
4.4.7 对成功的改进措施，需纳入质量管理体系的，按《文件控制程序》执行。
4.4.8 对决定“采用、暂缓实施”的改进建议，由管理者代表汇总后，输入管理评审。
4.4.9 对“未采用、待调查”的建议由综合业务科汇总复评后保存。
4.5 持续改进的管理
4.5.1 局领导要积极营造一个全员参与持续质量改进的良好氛围，充分发挥每一位工作人员的主动性和创造性。
4.5.2 局领导根据工作人员提出的改进建议和采用情况给予适当奖励，并作为评价工作人员的能力和业绩的主要依据之一。
4.5.3 持续改进的日常工作由综合业务科负责，并做好收集相关记录的工作。
4.6 经局长确认为：“采用、暂缓实施”的改进项目，作为新的改进目标建议，输入管理评审，可确定为下一个PDCA循环的预定改进项目。
4.7 管理评审对已实现的改进项目，通过对所产生的效益和效率的数据分析，评价改进效果。
4.8 本程序涉及的质量记录按《记录控制程序》的要求实施管理。5相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《管理评审控制程序》
6质量记录
建立新文件夹——命名【制度汇编】
1、简介
2、章程
3、工作制度
二、活动文件
建立新文件夹——命名【活动文件】 每一项活动新建一个文件夹，文件夹内包括5个新文件夹（分别是：活动策划、活动申请表、活动审批表、活动其他表格）。文件名称为 如：【20110520第八届东软之声十佳校园歌手大赛】
三、内部文件汇编
1、成立文件（建立新文件夹——命名【文件汇编】——建立【年成立文件】 内容：何时何地成立，成立文件批文）
2、红头文件（建立【红头文件】——建立如：【2008年红头文件】、【2009年红头文件】、【2010年红头文件】内容：各年下发的红头文件
3、人事任命文件（建立【人事任命】文件夹——建立如：【2008年人事任命】、【2009年人事任命】、【2010年人事任命】 内容：按照各年份放置）
4、会议记录（建立【会议记录】文件夹——建立如：【2008年会议记录】、【2009年会议记录】、【2010年会议记录】 内容：每一次会议的记录，文件名标明日期）
5、重大事件发布文件（建立【重大事件发布】文件夹——同理建立子文件夹如:2008年、2009年、2010年文件夹
内容：发布重要讲话稿）
6、换届材料（建立【换届材料】文件夹——同理建立子文件夹2008年、2009年、2010年文件夹，内容：换届资料及名单）
7、申报文件（建立【申报文件】文件夹——同理建立子文件夹2008年、2009年、2010年文件夹，内容：奖项的申报，如东软十大品牌活动申报
四、获奖材料汇编
1、建立新文件夹——命名【获奖材料】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名(例：20080901五四表彰大会)——该活动文件内容：方案、预算、图片（筛选3张）、新闻报道（校内报道、校外报纸、网站等）
五、活动图片、视频存档
1、建立新文件夹——命名【活动图片视频】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名——该活动视频、图片
六、版头汇总
1、建立新文件夹——命名【版头汇总】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名——该活动所录制版头，如为其他组织社团版头，另建【其他组织社团】文件夹
七、宣传品
1、建立新文件夹——命名【宣传品】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——该宣传品（包括小册子、宣传海报、报名表）
八、总结与计划
1、建立新文件夹——命名【总结与计划】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——该文件（例：2008年工作总结与下半年计划）
九、其他文件
一、竣工结算文件内容
完整的竣工结算文件包括：竣工结算报告书、工程施工合同、补充协议、招标文件、投标报价书、中标通知书、设计施工图、竣工图、图纸会审纪要、施工组织设计、隐蔽记录、设计变更通知、有关工程造价的签证。竣工结算文件包括的内容
(一)竣I结算报告
(1)工程竣工日期以合同完成及验收合格日期为准。
(2)竣工结算编制的日期及内容摘要，竣工结算主要包括工程申报总造价、资料目录等。
(二)竣工结算资料
(1)竣工结算造价汇总表。
(2)工程结算书，结算书的装订顺序及内容。
1)封面：包括工程名称、结算金额、编制人、审核人、编制日期。
2)编制说明：包括编制依据、定额套用、取费标准、补充说明、索赔计算方法和索赔依据、其他需要说明的内容。
3)工程结算费用细目表：结算费用的具体文件包括合同价、合同价款调整费用的计算清单、索赔费用的计算清单等。
(3)与结算有关的证明资料：使用政府及造价管理部门的相关文件、设计变更、发包人的变更通知、有关竣工资料、竣工索赔证明资料、补充单价分析、补充费用分析等。
二、建筑工程审计的程序内容和技巧方法
（一）、审前准备工作
1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件，在进行工程决算审计工作之前，必须对其进行收集整理，并进行详细地了解。
2、熟悉竣工图纸。竣工图是审计决算分项数量的重要依据，必须全面熟悉了解，核对所有图纸，清点无误后依次识读。
3、了解决算包括的范围。根据决算编制说明，了解决算包括的工程内容。例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。
4、弄清所采用的单位估价表。任何单位估价表或预算定额都有一定的适用范围，应根据工程性质，收集熟悉相应的单价、定额资料。
（二）、建设项目跟踪审计程序及相关要求
1.应在建设项目正式立项时，即将其纳入审计视野，关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将正式开工前。
2.审计组应在项目现场设立办公场所，与被审计单位建立定期例会制度，参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。
3.对中标合同价进行控制，不允许施工现场随意变更设计、增项、减项、扩大工程造价;对工程用料，隐蔽工程进行质量和数量监控，防止施工单位偷工减料或以次充好。所有隐蔽工程除应有甲方施工现场管理人员、监理人员签字外，还必须有跟踪审计人员签字。
4.审计组成员应经常深入施工现场，掌握工程进展、变更等真实情况，了解工程建设中涉及的有关技术问题，熟悉工程计量规则及有关费用的测算办法，并且作好相关记录。对各参建单位(包括建设项目相关单位)实际完成的工作内容、工作数量、工作质量进行核定，开具核定单。
5.审计组应根据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料，并及时确定审计结果：
(1)采用“按实结算”方式的，必须要求施工企业按照已完成的形象进度，及时报送“分部、分项工程”的结算资料，予以审计。在较短的时间内做到“工程施工完成，工程结算审计基本结束”;
(2)采用“中标价包干，设计变更、额外工作量签证按实调整”结算方式的，必须要求施工企业每月将已发生的设计变更、签证工作量编制“变更部分结算”，经审计后作为工程竣工结算的组成部分;
(3)采用“单价包干、工程量按实结算”方式的，必须要求施工企业对已完成的形象进度上报“分部、分项工程”的结算资料，经审计后作为工程竣工结算的组成部分;
(4)对于在建工程其他费用的审计，亦应本着“及时、完整、准确”的原则进行审计，并按时做好《审计工作底稿》。
6.审计组应建立《跟踪审计项目台账》，由主审人员负责及时登记审计时间、工作纪实(包括工作内容、审计事实、发现问题、审计意见、整改情况、审计成果)。台帐要注重反映量化成果，成为反映跟踪审计全貌的工作日志。
（三）、建设项目跟踪审计内容，(一)建设项目开工前阶段，审计的主要内容应包括：
1.审计建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全。
2.施工准备阶段是项目建设的前期工作之一，主要把握好项目法人质量控制、监理工作、施工单位选择。项目法人质量控制是否通过资质审查，是否按法定的招投标程序选择了勘测、设计、施工、监理单位并实行合同管理，各种合同是否规范、合法有效，是否建立了质量管理制度，是否组织了设计与施工单位的设计交底;监理单位是否有相应资格等级证书，所派监理人员是否有岗位证书;审计设计单位是否有承担相应资质勘测设计能力，是否将经过会审后的资料做过技术交底，设计质量是否满足工程质量、安全需要的规范要求;审计施工单位是否有承揽相应施工任务的资质，施工单位是否制定了完善的质量责任制考核办法等。
3.审计建设项目的资金来源是否落实到位、是否合理、是否专户存储，建设资金能否满足项目建设当年应完成工作量的需要;各种规费是否按规定及时缴纳;减、缓、免手续是否完备，是否符合有关规定;征地或拆迁补偿费是否符合有关规定，有关评估、计价是否合规、合理，有无擅自扩大拆迁范围、提高标准或者降低标准等问题。
(二)建设项目施工阶段是一个非常关键的时期，关系到工程质量好坏、审计质量高低的问题，审计内容应包括：
1、审计合同履行情况。审计与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性。
2.审计内控制度建立、执行情况。审计建设单位是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度;设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度;费用支出报销制度等。应督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行、建设资金合法使用。
3.审计工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实;工程预算款及结算是否按合同办理;
4.审计工程成本核算及账务处理是否符合《国有建设单位会计制度》的要求，是否有利于建设项目的管理及竣工决算的需要;建设资金到位情况是否与资金筹集计划或投资进度相衔接，有无大量资金闲置、或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象。
5.检查建设资金是否专款专用;是否按照工程进度付款;有无挤占、挪用建设项目资金等问题;对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因，防止出现超付工程款现象;审计建设单位管理费的计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“必须、节约”的原则，有无超出概算控制金额的情况。
6.加强设备、材料价格控制，尤其要对建设单位关联企业所供设备、材料的价格进行检查，防止从中加价。对已购设备、材料因故不能使用的，要分析原因，分清责任，并督促建设单位及时处理，避免造成更大的损失。属政府采购的设备、材料是否按相应规定办理。
三、建筑项目竣工决算审计的常用方法
为实现工程决算的快速审查，就要按照从粗到细、对比分析、查找误差、简化审查的原则，对编制的预决算采用对比、逐项筛选和利用统筹法原理迅速匡算等技巧、方法，使审计工作达到事半功倍的实效。
1、全面审计法。是指按照国家或行业建筑工程预算定额的编制顺序或施工的先后顺序，逐一的对全部项目进行审查的方法。其具体计算方法和审查过程与编制施工图预算基本相同：首先，根据竣工图全面计算工程量。然后，将本人计算的工程量与审核对象的工程量一一进行对比。同时，根据定额或单位估价表逐项核实审核对象的单价。此方法的优点是全面、细致，经审计的工程造价差错比较少、质量比较高，审核后的施工图预决算准确度较高。缺点是工作量较大。对于工程量比较小、工艺比较简单、造价编制或报价单位技术力量薄弱，甚至信誉度较低的单位须采用全面审计法。
2、分组计算审计法。把决算中的项目划分为若干组，并把相连且有一定内在联系的项目编为一组，审查或计算同一组中某个分项工程量，利用工程量间具有相同或相似计算基础的关系，判断同组中其他几个分项工程量计算的准确程度的方法。如：
(1)地槽挖土、基础砌体、基础垫层、槽坑回填土、运土。
在该分组中，先将挖地槽土方、基础砌体体积(室外地坪以下部分)、基础垫层计算出来，而槽坑回填土、外运的体积按以下确定：
回填土量=挖土量—(基础砌体+垫层体积)
余土外运量=基础砌体+垫层体积
(2)底层建筑面积、地面面层、地面垫层、楼面面层、楼面找平层、楼板体积、天棚抹灰、天棚刷浆、屋面面层。
在该分组中，先把底层建筑面积、楼(地)面面积计算出来。而楼面找平层、天棚抹灰、刷涂料的工程量与楼(地)面面积相同;垫层工程量等于地面面积乘垫层厚度，空心楼板工程量由楼面工程量乘楼板的折算厚度;底层建筑面积加挑檐面积乘坡度系数(平层面不乘)就是屋面工程量;底层建筑面积乘坡度系数(平层面不乘)再乘保温层的平均厚度为保温层工程量。
(3)内墙外抹灰、外墙内抹灰、外墙内面刷浆、外墙上的门窗和圈过梁、外墙砌体。
在该分组中，首先把各种厚度的内外墙上的门窗面积和过梁体积分别列表填写，再进行工程量计算。先求出内墙面积，再减门窗面积，再乘墙厚减圈过梁体积等于墙体积(如果室内外高差部分与墙体材料不同时，应从墙体中扣除，另行计算)。
3、重点抽查审计法：这种方法类同于全面审计法，其与全面审计法之区别仅是审计范围不同而已。该方法有侧重地，有选择地根据竣工图计算部分价值较高或占投资比例较大的分项工程量。如砖石结构(基础、墙体)、钢筋混凝土结构(梁、板、柱)、木结构(门窗)、钢结构(屋架、檩条、支撑)，以及高级装饰等;而对其他价值较低或占投资比例较小的分项工程，如普通装饰项目、零星项目(雨蓬、散水、坡道、明沟、水池、垃圾箱)等，可忽略不计，重点核实与上述工程量相对应的定额单价，尤其重点审核定额子目档次易混淆的单价(如构件断面、单体体积)，其次是混凝土强度等级、砌筑砂浆、抹灰砂浆的强度等级换算。这种方法与全面审计法比较，工作量相对减少，既可提高工作效率，又能做到准确无误。
4、标准图审计法：是指对于利用标准图纸或通过图纸施工的工程项目，先集中审计力量编制标准预算或决算造价，以此为标准，进行对比审计的方法。按标准图纸设计或通用图纸施工的工程一般地面以上结构相同，可集中审计力量细审一份预决算造价，作为这种标准图纸的标准造价;或用这种标准图纸的工程量为标准，对照审计。而对局部不同的部分和设计变更部分作单独审查即可。这种方法的优点是时间短、效果好、定案容易;缺点是只适用按标准图纸设计或施工的工程，适用范围小。
5、筛选审计法：建筑工程虽然有建筑面积和高度的不同，但是它们的各个分部分项工程的工程量、造价、用工量在每个单位面积上的数值变化不大，我们把过去审计积累的这些数据加以汇集、优选、归纳为工程量、造价(价值)、用工等几个单方基本值表，并注明其适用的建筑标准。这些基本值犹如“筛子孔”，用来筛选各分部分项工程，筛下去的就不予审计了;没有筛下去的就意味着此分部分项的单位建筑面积数值不在基本值范围之内，应对该分部分项工程进行详细审计。此方法的优点是简单易懂、便于掌握，审计速度和发现问题快。适用于住宅工程或不具备全面审计审查条件的工程。
6、分析对比审计法：是指用已经审计的工程造价同拟审类似工程进行对比审计的方法。这种方法一般应根据工程的不同条件和特点区别对待。一是两工程采用同一个施工图，但基础部分和现场条件及变更不尽相同。其拟审计工程基础以上部分可采用对比审计法;不同部分可分别计算或采用相应的审计方法进行审计。二是两个工程设计相同，但建筑面积不同。可根据两个工程建筑面积之比与两个工程分部分项工程量之比例基本一致的特点，将两个工程每平方米建筑面积造价以及每平方米建筑面积的各分部分项工程量进行对比审查。如果基本相同时，说明拟审计工程造价是正确的，或拟审计的分部分项工程量是正确的。反之，说明拟审造价存在问题，应找出差错原因，加以更正。三是拟审工程与已审工程的面积相同，但设计图纸不完全相同时，可把相同部分，如厂房中的柱子、房架、屋面、砖墙等进行工程量的对比审计，不能对比的分部分项工程按图纸或签证计算。在总结分析工程决算资料的基础上，找出同类工程造价及工料消耗的规律性，整理出结构形式不同、地区不同的工程造价、工料消耗指标。然后，根据这些指标对审核对象进行分析对比，从中找出不符合投资规律的分部分项工程，针对这些子目再进行重点审计，分析其差异较大的原因。常用指标有以下几种类型：
(1)单方造价指标(元/m3、元/m2、元/m等);
(2)分部工程比例：基础、楼板屋面、门窗、围护结构等各占定额直接费的比例;
(3)各种结构比例：砖石、混凝土及钢筋混凝土、木结构、金属结构、装饰、土石方等各占定额直接费的比例：
(4)专业投资比例：土建、给排水、采暖通风、电气照明等各专业占总造价的比例;
(5)工料消耗指标：即钢材、木材、水泥、砂、石、砖、瓦、人工等主要工料的单方消耗指标。
7、常见病审计法：由于工程决算编制人员所处地位不同，立场不同，则观点、方法亦不同。在工程决算编制中，会不同程度地出现某些常见病。
(1)工程量计算误差：完全按理论尺寸计算工程量;毛石、钢筋混凝土基础T形交接重叠处重复计算;楼地面孔洞、沟道所占面积不扣除;墙体中的圈梁、过梁所占体积不扣除;挖地槽、地坑上方常常出现“挖空气”现象：钢筋计算常常不扣保护层;梁、板、柱交接处受力筋或箍筋重复计算;楼地面、墙面各种抹灰重复计算。
(2)定额单价套用误差：混凝上强度等级;石子粒径;构件断面、单件体积;砌筑砂浆、抹灰砂浆强度等级及配合比;单项脚手架高度界限;装饰工程的级别(普通、中级、高级);地坑、地槽、土方三者之间的界限;土石方的分类界限。
(3)项目重复误差：块料面层下找平层;沥青卷材防水层，沥青隔气层下的冷底子油;预制构件的软件;属于建筑工程范畴的给排水设施。在采用综合定额预算的项目中，这种现象尤其普遍。
(4)综合费用计算误差：措施手段材料一次摊销;综合费项目内容与定额已考虑的内容重复;综合费项目内容与冬雨季施工增加费，临时设施费中内容重复。
由于上述常见职业病范畴，且具有普遍性。审计工程预决算时，可根据这些线索而顺藤摸瓜，剔除其不合理部分，准确计算工程量，合理取定定额单价，以达到合理确定工程造价之目的。
8、相关项目、相关数据审计法：建筑工程预决算项目数
十、数百，数据成千上万，乍一看好像各项目、各数据之间毫无关系。其实不然，这些项目，这些数据之间有着千丝万缕的联系。只要我们认真总结、仔细分析，就可以摸索出它们的规律。我们可利用这些规律来进行审核，找出不符合规律的项目及数据，如漏项、重项、工程量数据错误等，然后，针对这些问题进行重点审计。如：与建筑面积相关的项目和工程量数据;与室外净面积相关的项目和工程量数据;与墙体面积相关的项目和工程量数据;与外墙边线相关的项目和工程量数据;其他相关项目与数据。
当然，也有一些工程量数据规律性较差，如柱基与柱身、墙基与墙体、梁与柱等等，我们可以采用前述的重点审计法。相关项目、相关数据审计法实质是工程量计算统筹法在预决算审计工作中的应用。应用这种方法，可使审核工作效率大大提高。
四、建筑项目决算工程量审计的注意事项
建筑项目决算审计过程中，工程量计算耗用的工作量，约占全部建筑项目决算审计过程的70%以上，为了及时准确地做好这项繁重的工作应注意以下几点：
1、资料齐全。包括施工合同，各原始预算，设计图纸及会审纪要，设计变更，施工签证，竣工图，施工中发生的其他费用，施工单位的资质证书和取费标准，施工现场地形及工程地质等。
2、重点看图。在拿到工程施工图后，首先要按图纸会审纪要的内容，对图纸做全面的修正，这样可避免因图纸变化，而进行大量重复的劳动。之后开始对图纸全面浏览，先了解工程的基本概貌，如建筑物层数、结构形式、建筑面积等，再了解工程的材料和做法，如：基础是砼的还是砖、石的，是条形的还是独立的;墙体是砌砖还是砌块;楼面是水泥砂浆还是地砖;有无吊顶;外墙面是墙砖还是干粘石;门窗是木制还是铝合金、塑料等。最后详细阅读建筑“三大图”，重点弄清以下几个问题：房屋内外高差,以便在计算基础、挖填方、外墙抹灰工程量时利用该数据;建筑物层高墙体、楼地面面层、顶棚等相应的工程内容是否因楼层不同而有所变化，以便在计算工程量时分别对待;建筑物构配件，如阳台、雨棚、台阶等的设置情况，以防止二次翻阅和重漏计算。
3、口径必须一致。审核施工图列出的工程细目是否与预算定额中相应的工程细目的口径相一致。例如，某医院综合大楼工程，根据设计要求，整个场地是按竖项布置进行大型挖填土方，并用压路机分层碾压夯实。预算编制人员在计算了铲运机铲运土方13600m3的工程量后，还计算了平整场地34000m3的工程量。审核人员依据“平整场地工程量按建筑物底面积计算，若已按竖项布置进行挖填找平土方，不再计算平整场地工程量”。这一建筑工程量计算规则，核减了平整场地工程量。
4、合理安排工程量计算顺序。根据多年的审核经验，合理安排工程量计算顺序可以事半功倍。例如，基础工程量计算完成后，若紧接着计算墙体工程量，而墙体上门窗洞口所占面积、嵌入墙体的砼构配件所占体积都没有数据。这些数据常常要临时补充进来。这种方法很被动，容易出错，到计算门窗和砼构配件时，又要重复计算，如果发现前边的扣除有差错，还需进行调整，因此若在基础工程量计算完成后，紧接着计算门窗洞口和砼分部工程量，那么就可一次成功，既省事又准确。安排分部工程量计算顺序的原则是方便计算。
5、计量单位必须一致。应注意施工图列出的工程细目的计量单位是否与预算定额中相应的工程细目的计量单位相一致。如设备及安装工程预算定额中的计量单位有些用“台”，有些用“组”;管道安装工程有些工程细目用“10m”，有些工程细目用“100m”。这都应分清楚，不能搞错。
6、定额子目套用的审核。工程预算选用的定额子目与该工程各分部分项工程的特征相一致。同类工程量套用的基价高或低的定额子目的现象时有发生。要审代换是否合理，有无高套、错套、重套的现象。这样的例子不胜枚举。因此对套用定额子目的审核应注意所包涵的工作内容，要注意看各章节定额的编制说明，熟悉定额子目套用的界限，要求做到公正合理。
7、材料价格和价差的审核。在工程预决算工作中，材料费用是工程造价最活跃的动态因素，它占工程造价的76%以上。因此加强材料价格动态管理，实施材料价格动态决算十分重要。材料市场价格的取定必须与当时当地的行情相一致，应注意当地的定额站公布的材料市场预算价格是否已包括安装费、管理费等费用，基建材料的数量、规格和型号是否按图列出的取定。但是材料价格将随着市场竞争和供求关系的变化频繁波动，当地的定额站公布的材料市场预算价格应该具有“弹性”，争取半月发布一次市场价格信息;同时发布市场价格材料品种信息，力求齐全，以满足多方面的需要。
工程预决算由于受施工工期、施工条件的影响，多采用事后结算调价的办法，如果结算价格不能准确反映变化的市场，必然会进一步拉大“固定单价”和“活市场”的差距，给企业带来巨大损失。对一般建筑工程可采取“平均定价、按实结算”的原则来确定材料决算价格。即开工时按当月指导价格编制预算，竣工后按合同工期之内的指导价格平均决算。对工程结构规模较大、施工工期长的工程预决算可采取分阶段确定材料、决算价格，即按工程的基础、主体、装修分阶段签订工程量竣工决算。对工程结构规模较小、施工工期短的工程预决算可一次定死，竣工决算除设计变更外均不得调整。
8、现场施工签证的审核。由于有的施工单位驻工地的代表对工程预算和有关的管理规定不熟悉，有的施工单位有意扭曲预算定额和有关的管理规定，造成盲目签证。因此应认真审核工程签证的有关工作内容是否已包括在预算定额内。审核人员要严格把关，坚决杜绝不合规定的现场施工签证。现场施工签证项目、内容和数量要完整清楚，必须具有甲方驻工地的代表和施工单位现场负责人的双方签字，手续齐全方可生效。
我国建筑工程造价的改革刚刚实施，原有的定额计价和改革后的工程量清单计价法正处在双轨并行，逐步过渡阶段，并贯穿于施工图预算、标底编制和工程决算等各个计价环节之中。造价真实性审计的难度进一步加大。在提高审计质量的前提下，为提高审计工作效率，最大限度地节约审计成本，根据建设项目的不同特点采取不同的审计方法显得尤为重要。笔者根据自身多年从事造价审计的实践，认为对建筑工程造价的审计有以下方法可与同行商榷。
1、全面审计法。是指按照国家或行业建筑工程预算定额的编制顺序或施工的先后顺序，逐一的对全部项目进行审查的方法。其具体计算方法和审查过程与编制施工图预算基本相同。此方法的优点是全面、细致，经审计的工程造价差错比较少、质量比较高，缺点是工作量较大。对于工程量比较小、工艺比较简单、造价编制或报价单位技术力量薄弱，甚至信誉度较低的单位须采用全面审计法。
2、标准图审计法。是指对于利用标准图纸或通过图纸施工的工程项目，先集中审计力量编制标准预算或决算造价，以此为标准，进行对比审计的方法。按标准图纸设计或通用图纸施工的工程一般地面以上结构相同，可集中审计力量细审一份预决算造价，作为这种标准图纸的标准造价;或用这种标准图纸的工程量为标准，对照审计。而对局部不同的部分和设计变更部分作单独审查即可。这种方法的优点是时间短、效果好、定案容易;缺点是只适用按标准图纸设计或施工的工程，适用范围小。
3、分组计算审计法。把分项工程划分为若干组，并把相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审计计算同一组中某个分项工程量，利用工程量间具有相同或相似计算基础的关系，再判断同组中其他几个分项工程量。这是一种加快工程量审计速度的方法。
例如：对一般土建工程可以分为以下几个组：
(1)地槽挖土、基础砌体、基础垫层、槽坑回填土、运土分为一组。
这一分组中，先将挖地槽土方、基础砌体体积(室外地坪以下部分)、基础垫层计算出来，而槽坑回填土、外运土的体积按下式确定：
回填土量=挖土量-(基础砌体+垫层体积)
余土外运量=基础砌体+垫层体积
(2)底层建筑面积、地面面层、地面垫层、楼面面层、楼面找平层、楼板体积、天棚抹灰、天棚刷浆、屋面层分为一组。
在这种分组中，先把底层建筑面积、楼(地)面面积计算出来。而楼面找平层、顶棚抹灰、顶棚饰面的工程量与楼地面面积相同;垫层工程量等于地面面积乘以地面厚度;空心楼板工程量由楼面工程量乘以楼板的折算厚度(查表);底层建筑面积加挑檐面积，乘以坡度系数(平屋面不乘)就是屋面工程量;底层建筑面积乘以坡度系数(平屋面不乘)再乘以保温层的平均厚度为保温层的工程量。
(3)内墙外抹灰、外墙内抹灰、外墙内面刷浆、外墙上的门窗和圈过梁、外墙砌体分为一组。
在这一组中，首先把各种厚度的内外墙上的门窗面积和过梁体积分别列表填写，然后再计算工程量。在求出墙体面积的基础上，减去门窗面积，再乘以墙厚减圈过梁体积等于墙体积。各项数据均可借鉴使用，从而大大提高了审计工作效率。
4、对比审计法。是指用已经审计的工程造价同拟审类似工程进行对比审计的方法。这种方法一般应根据工程的不同条件和特点区别对待。一是两工程采用同一个施工图，但基础部分和现场条件及变更不尽相同。其拟审计工程基础以上部分可采用对比审计法;不同部分可分别计算或采用相应的审计方法进行审计。二是两个工程设计相同，但建筑面积不同。可根据两个工程建筑面积之比与两个工程分部分项工程量之比例基本一致的特点，将两个工程每平方米建筑面积造价以及每平方米建筑面积的各分部分项工程量进行对比审查。如果基本相同时，说明拟审计工程造价是正确的，或拟审计的分部分项工程量是正确的。反之，说明拟审造价存在问题，应找出差错原因，加以更正。三是拟审工程与已审工程的面积相同，但设计图纸不完全相同时，可把相同部分，如厂房中的柱子、房架、屋面、砖墙等进行工程量的对比审计，不能对比的分部分项工程按图纸或签证计算。
5、筛选审计法。建筑工程虽然有建筑面积和高度的不同，但是它们的各个分部分项工程的工程量、造价、用工量在每个单位面积上的数值变化不大，我们把过去审计积累的这些数据加以汇集、优选、归纳为工程量、造价(价值)、用工等几个单方基本值表，并注明其适用的建筑标准。这些基本值犹如“筛子孔”，用来筛选各分部分项工程，筛下去的就不予审计了;没有筛下去的就意味着此分部分项的单位建筑面积数值不在基本值范围之内，应对该分部分项工程进行详细审计。此方法的优点是简单易懂、便于掌握，审计速度和发现问题快。适用于住宅工程或不具备全面审计审查条件的工程。
