物资采购效能监察总结(安装公司)（通用10篇）
根据《关于开展废旧物资处理效能监察的通知》要求，200*年*月25日，**分公司对废旧物资处理工作进行效能监察立项，着重对**车间钢材边角余料及废旧设备等废旧物资的处理工作进行效能监察。通过200*年一年的运行，目前，此项工作已经结束，现将***分公司开展废旧物资处理效能监察工作汇报如下：
一．组织健全，加强对废旧物资处理效能监察工作的领导和监督。立项之初，我分公司即成立以党委书记为组长、生产副经理、材料设备部、财务部和车间负责人组成的领导小组，负责对此项效能监察工作的领导，分公司材料设备部负责对废旧物资处理工作的具体实施，党群工作部纪检监察人员负责对废旧物资处理的全过程监督。
二．加强过程控制，规范操作程序。
分公司于1、4季度分别对我车间钢材边角余料进行了处理，3季度，对部分废旧设备进行了处理。对这些废旧物资的处理，首先由材料设备部提出《废旧物资处理申请》，分公司技术部、质量安全部、财务部等综合施工生产、质量安全和财务管理等方面进行综合审查，分公司纪检监察人员及车间工人代表进行监督，经生产副经理确认后进行处理。然后，由材料设备部向社会发布废旧物资处理的信息，对前来投标的竞标人资格进行审查后确定竞标人，发出竞标书。第三，在规定时间内收到竞标人的标书后，组织公司领导、车间、工程管理部、材料设备部、财务部及纪检监察人员集中进行开标，以价高并能满足预交订金、承诺遵纪守法和厂规以及负责清场的竞标人中标。物资出厂时，由我车间派人进行装车监督，门卫负责出门最终验货旅行。
三．加强监督检查，确保废旧物资处理工作规范、透明。
分公司纪检监察人员自始至终参与到废旧物资处理工作的中去，从处理申请、发出标书到开标定标以及出厂验货等环节，加强监督检查。部分职工代表也参与到监督检查中，增加了透明度。
我分公司共处理废旧钢材边角料16.81万吨。计30933万元，处理6~70年代出厂的台钻摇臂钻等报废设备700台，共计12262000元。
四．效能监察工作的特点：
通过每次竞标开标，逐步总结经验，例如在开标后，再由材料设备部人员电询中标人，几乎每次都能在中标价的基础上略有上升；加强监督，除纪检监察人员参与招标工作以外，再缴请车间的工人代表参与到招标工作中，增加了透明度；在对废旧设备的招标工作中，充分考虑到当前社会上有不法商人回收报废设备翻修后再投入市场，给社会赞成安全和环境隐患的情况，对投标人进行了严格的资质审查，确保出售的报废设备不被非法利用，维护公司的社会形象。
物资管理效能监察实施方案
为进一步规范企业物资管理，降低生产可控成本，查找企业在物资管理中存在的问题，规范废旧物资回收和处理，提高企业经济效益，按照集团公司效能监察指导意见的要求，省公司决定对物资管理进行效能监察立项，具体实施方案如下：
一、监察目的效能监察建议书方向
规范
1、物资管理流程，提
2、高采购效率和质量，降低
3、采购成本，预防廉洁风险。
二、监察范围
省公司所属各企业。
三、组织机构
省公司成立物资管理效能监察工作小组
组长：孙大伟
副组长：张小平
成员：王波李萍张伟
职责分工：
省公司监审部对物资公司的集中采购行为，对各基层企业自行采购行为进行监督。从基层企业抽调部分骨干组成检查组抽查物资管理工作。
各企业监审部可以把物资管理监督作为专项监督或者
效能监察项目，加强对本企业物资采购的价格、质量、采购方式、到货率以及物资存储、废旧物资处置等情况的监督，及时完成省公司布置的监督任务，反馈监督信息，配合省公司监审部完成物资管理的日常监督工作。并按要求将物资管理的相关情况录入到省公司纪检监察综合信息平台中。
四、工作内容
（一）监督物资采购平台建设。主要监督信息平台建设是否完善，是否在省公司范围内广泛推广应用。
（二）监督物资采购的方式。监督采购方式是否合理，在物资采购环节是否存在的比价不合理、供应商资质不合格和随意拆解采购计划的行为。是否存在对通用性物资指定品牌或型号，导致供货渠道单一，采购价格偏高情况。
（三）监督采购的计划性。监督是否存在采购计划性不强，临时紧急采购较多，缺少询比价环节，物资采购单价相对较高；是否存在拆分物资采购计划，规避招标采购的行为。
（四）监督物资验收和存储。监督是否存在到货物资不经验收直接入库、出库物资缺少领料单等不规范行为，是否存在库存物资帐卡物不符、入库物资质量不过关等情况。
（五）监督物资到货率。监督物资是否按时到货，是否能满足生产现场的需要。
（六）监督物资编码使用规范性。从去年的检查中发现各企业物资编码使用普遍存在不规范现象，就是技术指标存在较大差异的物资使用同一编码。各企业要加强对这项工作的整改，进一步规范物资编码使用。
（七）监督废旧物资管理。监督废旧物资管理的规范性，是否存在随意处置，残值未完全回收的现象。各企业要建立废旧物资管理台账,统一集中管理，严格收、发、存、审核、审批手续。重点监督是否存在私自处理废旧物资谋取私利或是通过处理废旧物资私设“小金库”的行为。
五、工作要求
（一）加强管理、严格监督。各企业要切实加强物资管理，合理安排监督力量，1、监审部每季度要对物资采购的价格、质量、采购方式、到货率等进行抽查，形成监督报告并于下月15日前上省公司。另外还要
2、监督省公司纪检监察综合信息平台的数据变化，对于物资平均单价涨幅过大，物资库存增加等情况要及时督促相关专业部门进行分析，制定整改措施，并将分析报告报省公司。
（二）廉洁从业，规范风险。物资管理流程的廉洁风险较高，各企业要切实抓好相关部门、相关人员的1、廉洁教育，强化廉洁风险防控意识。
2、要梳理工作流程中可能存在漏洞和风险点，进行典型案例的剖析和学习，举一反三，提高思想认识。
（三）总结提升，完善机制。要通过
效能监察是企业反腐倡廉与加强企业管理有机结合的最佳切入点，是加强企业党风廉政建设的有效措施。企业纪检监察工作的重要任务之一，就是开展效能监察工作，企业中出现的一些腐败现象往往与生产经营管理中的漏洞相伴而生。
效能监察在实施监督检查过程中，能够发现和揭露生产经营管理中的薄弱环节和案件线索；能够通过分析研究，提出改进意见，督促有关管理机构和人员积极采取措施，完善规章制度，堵塞管理漏洞，规范管理行为，监督关口前移；能够通过效能评价和责任追究，惩防并举，促进管理人员勤政廉洁、高效优质地工作。
因此，我公司领导高度重视效能监察工作，要求干部职工认真学习、领会“效能监察”工作的意义。特别是对公司管理人员严格要求，积极参与和配合公司“效能监察”工作网络的建设。年初，我公司就在实业公司及总厂统一布置下，结合公司生产经营的具体情况，按产供销、人财物六条生产要素的搭配比例和轻重缓急，围绕生产经营任务的实施主线，制定了公司“效能监察”工作计划。并且明确了公司“效能监察”的工作网络、工作流程以及具体的奖惩目标及措施。
特别要提及的是，我公司今年“效能监察”工作特点是：一是“突击重点”；二是“狠抓热点”；三是“不放盲点”；四是“紧紧围绕效益点”。这四点不是孤立无关的，而是互相密切联系的，它们是我公司“效能监察”网络中最核心的内容。“突击重点”是与当前公司生
产经营最重要的工作密切相关，因此，它时效性非常强。比如，今年我公司新投资安装了一套￠89mm焊管机组，全面了解和熟练掌握新机组的操作维护，尽快使其达到和超过设计能力，为保证公司年生产经营目标的完成提供物质保证；这是贯穿公司全年经营主线的“重中之重”。所以，效能监察自然就理所当然地把围绕公司这一特殊任务可能出现的情况纳入监察对象，并且给予“重点”对待。
“热点”是指大多数职工当前最关心，并且与其自身利益密切相关的事情。效能监察工作把它抓住并做好了，对充分调动职工积极性大有裨利。“盲点”是全面清理公司管理的方方面面，找出制度遗漏点和可能的松懈点给予效能监察。“紧紧围绕效益点”，顾名思义，也就是效能监察可以也必须对那些与公司效益密切相关的事项给予监察。一句话，“监察”做好了，才能出“效益”！这就是“效能监察”的最本质的内涵和解释。
一年来的实践证明：（1）、效能监察对监察对象履职行为有约束和规范作用。效能监察是一种管理监察，涉及到管理行为的监督检查，目的是督促监察对象勤政务实，执行公司规章制度，履行好职责。通过预防性的事前监察，或者是惩戒性的事后监察，都可以对监察对象的管理行为作出评判，从而约束和规范监察对象的履职行为，既廉洁又勤政地搞好本职工作。（2）、效能监察对公司管理有强化作用，能实现从源头治理的效果。效能监察可以发现公司管理的漏洞和薄弱环节，协助公司领导和主管部门建立、修订和完善规章制度，加大对落实制度的检查力度，同时加强教育，提高监察对象素质，对违章者
进行惩戒，以警示他人，使管理工作得到完善和加强。（3）、效能监察对公司增效有促进作用。比如，我们对检修项目和物资采购实行效能监察，降低了投资和采购成本，直接产生了经济效益。又比如，我们对执行安全、质量、规章制度情况实施效能监察，从而防止和杜绝了大的质量差错和安全事故，间接地产生了经济效益。因此，可以说是效能监察可以出效益。
事实上，我公司今年没有出现一例重大质量事故和伤亡事故，也没有出现一起渎职腐败；而这都是在￠89mm焊管机组事故高发的安装、调试及试生产阶段的背景下出现的成果，说是公司“效能监察”的功劳并不为过。尤其是我公司在全面完成保产任务外，成功开发了新的宽厚比（t／B）大，变形难度高的方型焊管以适应外部市场需要，目前已生产吨，全部符合国家标准及客户要求，无一例质量纠纷。
武汉实业管业有限责任公司
第一条对物资管理制度的监察:
1、对制度建立、完善情况的监察
(l)检查是否按照集团公司、分公司物资管理规定，结合本企业实际制订了物资管理办法，对物资的计划、采购、验收、入库、仓储、出库、结算、废旧物资处理等环节做了详细规定。
(2)检查是否制订了物资计划管理办法，对物资计划的编制、执行和核查环节的指标体系、业务程序、异常情况的处理等作了详细规定。
(3)检查是否制订了物资采购管理办法，是否严格按照国家、集团公司、分公司的有关规定制定了招标管理办法。
(4)检查是否制订了物资验收及仓储管理制度、进出库制度、交接制度、对账制度、盘库制度等。
(5)检查是否建立废旧物资管理制度，是否有完善的废旧物资的确认、回收、处理程序等。
(6)是否制订了计划、采购、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程、管理考核办法和轮岗制度。
2、对制度执行情况的监察
(1）检查在物资计划、采购、验收、仓储、废旧物资处理等环节中是否存在有制度不执行或执行不到位的情况。
(2)检查是否存在因不执行相关制度或执行制度不到位而损害企业利益的情况。
第二条 对物资计量设备的监察:
1、检查是否按物资管理要求配备了计量设备，计量设备是否为国家认定的合格产品。
2、检查计量设备的维护台账、运行日志和报表、误差检验记录.、定期校验记录是否完备，校验单位是否具有国家认定的计量资质。
第三条 对物资管理人员及部门的监察:
1、检查物资管理工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范、工作标准和作业流程开展工作，是否存在失职、读职、营私舞弊等损害企业利益的行为。
2、检查物资管理部门是否认真履行管理职能，定期对内部工作人员进行廉洁从业教育、业务培训和考试。
3、检查物资管理部门和工作人员是否存在工作中不愿接受或不配合监察部门和其他监督的行为。
4、检查物资管理部门是否建立了市场分析制度、供应商档案库和信誉评估制度。
第四条 对物资计划环节的监察:
1、检查编制物资备品备件计划时是否进行了平衡利库工作，是否贯彻了厉行节约、统筹兼顾的原则。
2、检查采.购计划是否符合生产需求和预算要求，是否履行了审批手续，手续是否齐备并且符合相关制度要求，是否保证合理库存量。
3、检查物资使用计划填写项目是否齐全，计划的提出是否及时和准确。
第五条 对物资采购环节的监察:
1、检查采购人员是否按照采购计划进行采购，所采购的物资名称、型号、数量、价格和质量是否符合要求。
2、检查采购人员是否调查市场综合信息的情况，是否货比三家，是否签订购货合同。
3、检查采购人员对定点供应商是否审查了供应商的营业执照、税务登记证、经营许可证等，是否调查了供应商的资质、信誉等情况，是否进行了招标及价格谈判，合同签订是否规范。检查是否对定点供应商建立考核体系。
4、检查物资采购符合招标规定的是否进行了招标工作，招标程序是否公开、公平、公正。检查有无将达到招标规定的项目拆分肢解、规避招标的行为。
第六条 对物资采购招标工作的监察:
检查物资采购招标工作是否按照分公司招标管理办法的要求进行。
第七条 对物资入库环节的监察:
1、检查物资入库是否按规定经过验收，物资名称、型号.、数量、价格和质量是否与采购计划相符，是否及时入库，验收人员是否严格执行“‘以单为主、以单核货、逐项核对.、件件过目”的操作规则，并签名确认，对验收存在的问题是否及时登录、上报。
2、检查仓库保管人员是否做好验收记录，是否开具入库凭证，及时进行入库账务处理。
第八条 对仓储环节的监察:
1、检查仓库货物编号、保管卡.、物资账、是否齐全，账、卡、物是否相符，字迹清楚无涂改痕迹。
2、检查仓库布局是否合理，内外清洁，作业道畅通。物资分类存放是否合理、标志明显，堆垛牢固整齐。库存物资的保管及实物防护措施是否完善。
3、检查仓库保管人员是否定期进行货物盘点、执行盘库和对账制度，记录是否清晰。
第九条 对出库环节的监察:
1、检查领料人的领料单项目填写是否齐全、是否经领用材料部门负责人审核签字，主管领导批准。
2、检查仓库保管人员是否严格按照领料单发货，所发货物的名称、规格、型号、数量、质量等是否与领料单相符c 3，检查是否存在未办理人库手续而直接出库、超计划或超定额、白条、便条出库，领料单涂改或印章不全现象。
4、检查仓库保管人员发料后是否登记材料台账，记录完整。
5、检查出库物资有无以领代耗、领用后疏于管理、损失浪费等现象发生。
第十条 对稽核环节的监察:
1、稽核人员是否定期核对材料明细账与仓库材料台账，是否核对总账与明细账，账目是否核对准确、清晰。
2、甲稽核人员是否审核领料单，核对收发凭证和材料账卡，是否检查收发记录和结存余额，是否察看材料领存情况和核算手续。
第十一条 对结算环节的监察:
1、检查是否按照购货合同、验收证明等与供应商进行结算，结算价格是否严格按照合同执行，质保金是否扣除，对未达到合同标准的物资是否拒付或索赔。一质保到期后，退款手续是否完备。
2、检查大宗物资订购过程的合同、凭证.、账簿记录是否完整、正确。
3、检查财务部门是否按规定及时进行账务处理。
第十二条 对废旧物资环节的监察:
1、检查是否建立废旧物资仓库及台账。
2、检查是否严格执行废旧物资管理制度，废旧物资的确认是否经有关部门鉴定和领导审批。确认的废旧物资是否及时人库，有无擅自处理废旧物资的现象。
3、检查废旧物资人库计量、登记，入库手续是否完一备，对回收的废旧物资是否根据品种、等级重新分类，定置存放，妥善保管。
4、检查废旧物资的再利用和拍卖是否履行审批手续，对废旧物资的拍卖是否按规定进行招标，废旧物资拍卖货款是否人单位财务账，有无截留现象。
5、废旧物资出库是否办理出库手续。
第十三条 对统计环节的监察:
1、检查统计人员是否按要求进行分类统计。使用计算机管理情况下，统计资料信息是否定期备份。
2、检查统计报表的项目完整性、准确性和及时性。所有的统计数据原始记录是否真实，是否存在隐瞒虚报的现象。
第十四条 对物资经济活动分析环节的监察:
1、检查物资管理部门是否定期组织召开物资经济活动分析会，对当月库存量、采购计划、采购成本、物资周转速度、采购价格等进行分析，查找存在的问题，落实责任和制定整改措施。
为大家收集整理了《2019年物资公司上半年纪检监察工作总结》供大家参考，希望对大家有所帮助！！
今年上半年，我公司纪检监察工作在集团公司纪委和物资公司党委的正确领导下，以狠抓“惩防体系”建设及“贯彻执行党员干部“七不准”自查自纠活动为契机，认真贯彻落实上级纪委的有关精神，严格按照《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的要求，紧紧围绕我公司的中心工作，认真履行纪检监察职能，积极推进我公司各项工作的顺利开展。下面就我公司上半年纪检监察工作总结如下：
一、理清思路，确定目标，认真落实党风廉政建设责任制年初，公司党委召开会议，认真研究安排党风廉政建设和反腐败工作，把党风廉政建设责任制作为重要工作来抓，健全完善了党风廉政建设责任制。为了适应新的工作机制，对公司纪委委员、惩防体系领导小组、效能目标管理领导小组等机构人员进行了调整。同时，公司纪委结合工作实际，把党风廉政建设工作内容逐项分解，与部室签订了目标责任书，明确责任，落实到各分管领导、责任部门，实行一级抓一级，年终进行考核，并把考核结果与年终评优评先进行挂钩，增强了各部室和分管领导抓好党风廉政建设的责任性，从而形成了横向到边、纵向到底，上下联动的责任机制，进一步健全和完善了党风廉政建设工作责任机制，为
促进物质文明、精神文明、政治文明的建设的健康协调发展，奠定了良好的环境和坚实的基础。
二、提高认识，增强责任，促进党员干部自觉做到廉洁自律公司领导始终把领导干部廉洁自律作为纪检监察工作的重点，按照党风廉政建设责任制的要求，继续认真贯彻落实了领导干部廉洁自律“七不准”规定。一是定期组织对党员干部特别是领导干部进行教育，充分认识从严治党和搞好党风廉政建设的重要性和紧迫性，紧紧围绕“廉洁高效，勤政为民”的要求，突出抓好了党员干部的职业道德教育和全心全意为矿山建设服务的宗旨教育，增强公仆意识，切实树立起团结务实干事、全心全意为人民服务的形象和勤政廉洁、反腐倡廉的良好形象。继续发扬密切联系群众的优良作风，不搞特权，不谋私利，多作贡献；二是继续做好《关于领导干部报告个人重大事项的规定》的督促、检查情况，做好反腐抓源头工作，坚持制度落实和收支两条线的规定，同时开展了党员领导干部“七不准”自查自纠活动，按照《关于领导干部报告个人重大事项的规定》的具体要求，对党员领导干部上报材料登记工作。并且认真抓好“五一”期间的党风廉政建设工作，杜绝各种违章违纪案件的发生；三是认真履行领导干部“一岗双责”责任制，公司党委按照有关规定，对每位班子成员进行了明确的责任分工，做到责权统一，坚持在平时工作中，对分管部室进行督察；四是严格规范领导干部廉洁从政行为，认真落实《十二个不许》、《六条禁令》等党风廉政建设各项规定，副科级以上领导干部和中层正职都做出
了廉洁自律承诺；五是实行公开办事承诺。把工作职责、内容、程序、时限等向公司公开，增加工作透明度，自觉接受群众监督；六是严格财务手续，严格执行财务制度和财经纪律，继续认真实行“一支笔”签字制，严把政策关，杜绝工作中出现违纪审批、把关失控现象的发生。七是深入开展“廉洁奉公、执政为民”宣传教育活动，按照中纪委《关于在全国纪检监察系统开展向李彬同志学习活动的通知》要求，认真制定了学习安排，并以各种形式的宣传教育活动，并且购置各种纪检监察方面的书籍和学习资料，把宣传教育工作引向深入。并且在工作中，努力创新管理体制，增强机关、窗口部门工作人员的责任意识，自觉接受群众监督，提高办事效率，始终把“廉洁奉公、执政为民”宣传教育活动的落脚点放在执政为民上。
实施及完成情况的报告
根据集团公司晋焦监察字[2007]65号《二OO七年效能监察选题立项通知》的要求，结合国际公司实际情况成立内部效能监察领导小组，年初分别对《进一步规范焦炭出口，挖掘港口业务潜力》、《开发新产品》、《开展内贸业务》、《利用充足资金理财增创效益》四项进行立项监察。现将具体实施及完成情况汇报如下：
一、进一步规范焦炭出口，挖掘港口业务潜力
在焦炭出口业务操作过程中严格按照ISO9000质量认证体系制度、《焦炭出口配额使用管理办法》和《业务操作程序规定》执行。对每笔业务、每次配额的使用都坚持公开、公正、透明的阳光作业原则；每单合同都实行会审会签制度，每个环节必须保证两人以上共同参与，全过程纳入效能监察。为防犯风险特聘请资深法律顾问，参与整个业务过程，对公司合同的签订履行进行把关。进一步落实规范了使用焦炭出口配额的制度。
通过与天津港务局、天津港码头、天津南疆物流中心等部门沟通协调，取得了供货商、货代、船代、储运公司等相关业务单位的支持，被天津港务局列为为数不多的重点扶持大客户，与天津港务局签订了《外贸出口焦炭量价互保优惠协议》。天津港务局给予我公司外贸焦炭装船包干费每吨最少优惠1元的阶梯优惠政策，此项优惠政策可增创利润62万元。
二、拓宽业务范围，实现多品种经营
在巩固扩大焦炭出口业务的基础上，延伸业务链，带动生铁和锰矿等新品种业务的开展。2007年8月与山西代远运销有限公司合作销售生铁8800吨，完成利润21.6万元；2007年9月与临汾市天利和煤焦有限公司合作销售3000吨锰矿，完成利润2.8万元；新品种贸易共实现利润24.4万元。
三、开展内贸业务，寻找新的利润增长点
自2007年6月开展内贸业务以来，一切从零开始，制定了《内贸业务管理办法》，克服诸多困难，先后与高平市兴高焦化集团有限公司、中钢集团山西有限公司等焦化企业和河北普阳钢铁有限公司、晋城福盛钢铁有限公司等钢铁企业建立起稳定的供货销售关系。累计销售焦炭5万吨，共完成利润52万元。
四、严格执行国家的政策、法规及财务制度，利用公司资金充足，在确保安全的前提下，进行长期短期相结合的结构性理财，提高闲散资金的收益率。
长期理财累计资金3500万元，年收益率2.52%，实现收益88.2万元，扣除0.82%活期利率的机会收益29.75万元，实际增创收益58.45万元；五次短期理财累计资金1.4亿元，每次最长时间不超过14天，实现收益95277.77元，扣除活期利息机会收益29925元，实际增创收益65352.77元，长短期理财共增创利润64.99万元。
三、取得的经验
通过年初明确目标、责任和实施措施，有计划有监督的立项监察，在实现增创利润203.39万元经济效益的同时，提高了工作效率，改进了工作方法，完善了规章制度，促进了干部的勤政廉洁。
笔者刚刚获悉，通渭县供电公司“2012年线损管理”效能监察项目获得省公司效能监察项目优秀成果奖。
2012年，通渭县供电公司以“线损管理”效能监察工作为切入点，党风廉政建设取得明显成效。该公司对9个基层供电所“线损管理”的执行情况进行了专项督导，监察发现违规违纪问题1起；建立完善制度1个；处理群众窃电13起，下达了效能监察建议书1份，提出检查建议2项；通报批评给予经济处罚员工5人。通过效能监察，规范了供电所线损管理的行为，加强了平时相关部门的监督，增强了管理人员的廉洁从业的意识。
为进一步落实“主要行政负责人负总责、党委全力推进、效能监察领导小组统筹协调指导、项目小组具体实施、相关员工积极参与”的效能监察领导体制和工作机制，推进效能监察工作常态化，特制定本办法。
一、考核指标
（一）立项率（全年实际立项数÷应立项单位数×100%=立项率），以已完成审批程序的《立项表》和定稿的《项目实施方案》为依据。
某公司“应立项单位”为所属二级单位，全年立项率不得低于80%，一季度立项率不得低于60%。
集团机关党委“应立项单位”为机关各职能管理部室、单位（含原供销系统各单位、党组织关系由机关党委管理的子公司。下同），全年立项率不得低于60%，一季度立项率不得低于40%。
其他子公司每年立项不得少于1个，且必须在一季度内完成立项手续并拟定实施方案。
省外子公司暂不作为立项单位考核，但自行开展效能监察的，其成果可以参加集团效能监察成果发布评选。
（二）结项率（全年结项数÷全年立项数×100%=结项率）100%，以完成成果认定及结项批准程序的《结项表》和定
稿的《结项报告》为依据。
二、不立项的审批
选题立项，原则上应做到“应立尽立”。但个别确实不具备立项条件而要求不立项或暂缓立项的单位，经过批准可以暂不立项。请批程序是：向上级效能监察领导小组提出书面申请，说明理由；领导小组认真审查，作出是否同意其申请的决定并告知申请单位；同意其暂不立项的，报集团效能监察领导小组办公室备案。某公司每年批准不立项单位数不得多于应立项单位数的20%；机关党委每年批准不立项单位数不得多于应立项单位数的40%。
三、考核
（一）考核奖罚对象：某子公司效能监察领导小组；机关各部室、单位主要负责人。
（二）某子公司由集团公司效能监察领导小组考核并提出奖罚意见，报集团公司分管领导审批后送交有关部门执行。集团机关各职能部室由集团机关效能监察领导小组考核并提出奖罚意见，报集团公司效能监察领导小组审批后送交有关部门执行。
集团委托某公司代管及挂靠机关党委的子公司由托管（挂靠）单位效能监察领导小组考核并提出奖罚意见报集团效能监察领导小组审批后送交投资发展部执行。
（三）各单位（含子公司）、部门主要负责人是效能监
察第一责任人。
四、奖励
（一）立项率、结项率完成考核指标，不奖不惩。
（二）项目成果获集团公司一等奖，奖励考核单位效能监察领导小组（下同）人民币12000元；项目成果获集团公司二等奖，每个项目奖励人民币10000元；项目成果获得集团公司三等奖，每个项目奖励8000元。
效能监察领导小组应按贡献大小，合理发放所获奖金，重点奖励在本单位效能监察工作中表现突出、贡献显著的小组成员和指导人员。
某公司获奖的，奖励第一责任人的奖金不少于所获奖金的20%；机关部室、单位项目获奖的，给予第一责任人的奖励不少于所获奖金的20%。发放清单一式三份，自留一份，集团人力资源部、监察审计部各一份。
（三）集团公司项目成果评审与奖励，仍按原办法执行。
五、处罚
（一）一季度，某公司立项率不足60%，扣发单位考核当月薪金5000元（其中厂、矿长或经理扣发1000元）；机关立项率不足40%，扣发应立未立项单位（部门）主要负责人考核当月薪金1000元。
（二）年末，某公司立项率不足80%，或结项率未达100%（按立项率80%计）的，扣发单位年终绩效薪金10000
元（其中厂、矿长或经理扣发2000元）。机关立项率不足60%，或结项率未达100%（按立项率60%计）的，扣发应立未立或立而未结单位（部门）主要负责人本人年终绩效薪金2000元。
第一责任人被扣薪金由人力资源部依据有关部门扣薪通知，在发放薪金时直接扣除。任何人不得利用职权将自己被扣发薪金转嫁给他人。
六、检查指导
二级单位效能监察领导小组负责对本单位效能监察项目运行实施督促指导。集团效能监察领导小组对各单位项目运行情况进行全查或抽查。
七、本办法生效后，原考核办法即行废止。
第一章 总 则
第一条 为了保证企业政令畅通，提高管理效能，促进经济效益，最大限度的合理使用公司及全系统的人力、物力、财力资源，根据《中华人民共和国行政监察法》和公司董事会、监事会的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 效能监察是监察部门对监察对象管理效能，即履行职责、依法管理的效率、效果、效益的监督、检查。
第三条 本制度适用于公司及控股公司。
第二章 效能监察的对象和权限
第四条 公司效能监察的对象主要指公司本部员工，公司派出人员，特别是营销、工程、管理、财务等重要岗位的员工。各控股公司效能监察由控股公司相应监察部门或人员负责。
第五条 公司高管人员的效能监察由公司总经理、董事会、监事会及公司上级股东单位负责。公司总经理主管公司效能监察工作，审计监督部是效能监察的主管部门，负责公司内部效能监察工作，并有权对控股公司效能监察工作进行检查、指导。
第三章 效能监察的目标
第七条 开展效能监察的目标：
一、促进公司主营业务的不断发展和经济效益的进一步提高。
二、促进监察对象认真履行职责，增强责任心。
三、促进公司本部各部门、各控股公司科学管理水平的不断提高。
四、为公司及各控股公司人事部门客观、公正的评价干部、员工的工作绩效和选贤任能提供可靠依据。
五、增强企业自我监督、制约的能力，促进企业全体员工特别是各级领导干部廉洁自律的自觉性。
第四章 效能监察的范围和内容
第八条 公司效能监察的主要范围：
一、投资决策、经营管理活动；
二、营销管理活动；
三、项目成本控制、招标采购管理活动；
四、工程设计、科技、信息管理活动；
五、工程建设的质量、进度的管理活动；
六、各种业务合同的洽商、起草、审核、执行管理活动；
七、安全生产、劳动和环境保护活动；
八、劳动、人事、培训、薪酬管理活动；
九、财务、会计及资金管理活动；
十、各级干部、员工岗位职责的履行状况等。
第九条 效能监察的主要内容为：以公司各项规章制度和业务程序文件、流程为依据，监督、检查监察对象执行规章制度的状况，工作效率如何，进而评价监察对象是否严格地履行了岗位职责，是否充分发挥了主观能动性和创造性，是否取得最佳经济效益和最佳的工作成果。
第五章 效能监察的标准
第十条 企业效能监察的标准，是衡量企业监察对象执行法律、法规、政策和履行职责情况的客观尺度。衡量企业监察对象效能的标准主要有：
一、法制标准。即以有关的法律、法规、政策和规章制度为依据判断监察对象的行为是否合法。
二、岗位职责标准。即以公司明确规定的监察对象的岗位职责、任务、权限为标准，判断监察对象是否正确地履行职责，有无越权施政和以权谋私等行为。
三、计划与合同标准。即以经过一定程序确定的开发、建设、销售、经营、管理、服务计划或已签订的合法经济合同为标准，判断监察对象执行计划和履行合同的情况，是否有不执行计划或不履行合同的行为。
四、效能标准。即以计划规定的产品品种、数量、质量、支出和成本等各项经济技术指标为标准，判断监察对象工作效果和经济效益如何。
第六章 效能监察的方法
第十一条 开展效能监察的方法，主要是对监察对象的工作效能进行调查研究和公正、准确地评估，拟采用的基本方法为：
一、询问调查法。效能监察工作小组召开不同层次的员工、干部座谈会或通过个别谈话，内部问卷，调查、了解监察对象的效能情况。
二、全程参与法。即对一个控股公司的重大开发经营项目或重大的建设工程，监察工作小组可自始至终地参与有关业务活动，把监督寓于服务之中，保证生产经营活动和建设工程顺利进行。
三、统计分析法。即对能够说明监察对象的工作效率、工作效果、经济效益的有关记录、资料、数据进行查阅、综合分析，用统计数据说明监察对象的工作成效。
四、目标考评法。即对监察对象制定的工作计划、任务目标、效益指标、质量标准、成本测算和进度状况等进行全面的考核、评定，从而评出符合实际的结论和等级。
第七章 效能监察的具体组织步骤和工作程序
第十二条 调查摸底，选题立项。在充分地调查研究和了解情况的基础上，确定监察题目和工作重点，制定效能监察方案书（见附件一），报领导批准立项。
第十三条 根据实际，组织力量。可由审计监督部组织工作小组或根据监察任务的具体情况组织公司相关部室混合编组，并由公司主要领导指定监察工作小组的负责人。
第十四条 制订工作计划，开展活动。依据公司相关制度规定，督促公司认真履行职责。即根据工作方案、计划，迅速展开效能监察的工作调查等工作。
第十五条 综合分析，提出建议。即在工作结束后，对了解的情况进行综合分析评价，在此基础上，填写监察建议书（见附件二），提出监察建议，限期整改、处理，必要时可予以公布。定期检查，如不执行，年底将结合考评、考核对企业领导干部进行经济处罚，并酌情给予行政处分。
第十六条 对于涉及公司主业的效能监察重点内容，每年十次。常规性内容可随时安排进行。
第八章 审计监督部、效能监察工作小组的权利与义务
第十七条 审计监督部、效能监察工作小组在效能监察中具有下列权利：
一、在被监察企业召集与效能监察事项有关的会议。
二、查阅与效能监察有关的文件、资料、合同、帐目和会议记录等。
三、要求被监察企业、有关人员提供与效能监察有关的材料和情况等。
四、向效能监察单位和主要领导提出改进工作、加强管理等方面的效能监察建议或经公司总经理批准签发的效能监察决定。
五、对阻挠、干扰效能监察或无正当理由拒不执行效能监察建议、决定的人员，报公司领导追究其责任。
第十八条 承办效能监察事项的工作人员，应严格执行公司保密规定和回避制度。
第十九条 审计监督部在效能监察工作中应加强与公司其它管理部门的协调和配合。
第九章 附 则
第二十一条 本制度由公司审计监督部负责解释，自正式颁布之日起执行。
按照公司要求，结合自身工作，把提质量作为效能监察项目。为了做好本工作，我们制定了效能监察实施方案，并按方案开展效能监察工作。我们主要开展了以下工作：
一、制定效能监察实施方案，成立效能监察实施领导小组，保证效能监察工作的有序开展
针对公司粒状产品外观质量方面存在的问题，与车间充分沟通的基础上，确定把提高粒状产品外观质量作为效能监察工作，成立以环质部书记为组长，全体人员共同参与的效能监察领导小组，按照方案开展各项工作。通过与各生产车间充分沟通和提供服务，针对各粒状产品外观质量方面存在的问题，进行工艺指标调整，选配筛网，加强管控和考核，使公司粒状产品外观质量有较大的提高。
二、组织全体人员对效能监察方案进行学习，作好宣传动员
组织全体员工认真学习效能监察方案，明白开展此项工作的重大意义，对开展此项工作的总体安排和要求，并通过与各生产车间充分沟通，让各生产岗位员工都围绕提高粒状产品外观质量开展工作，提高员工参与度，使粒状产品外观质量效能监察工作真正落到实处。
三、围绕提高粒状产品外观质量效能监察开展的工作
1、对粒状产品外观质量评定标准进行了修订，要求质检公司现场取样人员严格按要求对各车间粒状产品外观质量优良率进行评定，出现异常及时提醒车间进行调整。各片区质检员不定期对质检公司取样人员外观质量优良率评定的准确性进行抽查，如出现大的偏离，将按规定对质检公司进行考核。
2、随机取各粒状产品生产车间包裹机出口样品和包装综合样品进行外观质量展示，把各粒状产品生产车间的产品臵于公众监督之下，提高生产车间对粒状产品外观质量的重视程度。
3、每月组织召开粒状产品外观质量讲评会，随机取各粒状产品生产车间包裹机出口样品、包装综合样品中外观质量最好和最差样品，让各生产车间之间进行对比和交流，然后各粒状产品生产针对本车间粒状产品外观质量中做得好的方面和存在的问题进行说明，制定改进行措施并抓好落实，最后由通报各车间产品外观优良率，对各车间粒状产品外观质量进行点评，提出改进建议。
4、加强与各粒状产品车间的沟通协调会，推广好的经验，改进工作中的不足。与供应商应就影响产品颜色问题专门召开座谈会，从提高现场服务质量和加强添加设备管理两方面稳定包裹油和着色剂用量，确保了产品着色的一至性。
5、加强督促检查。领导小组定期或不定期对效能监察工作开展情况进行检查和考核，对开展不力和未执行要求的按规定进行处理。
四、取得的效果
1、各车间通过加强管理和改进工艺，粒状产品外观质量都取得了一定的提高，通过营销市场反馈的信息，今年以来我公司粒状产品外观质量一致得到用户的好评。
2、通过控制水份，降低了由于产品存放变色造成的风险，同时加强工艺，使产品粒度更加稳定；
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