公司搬迁项目计划书（精选6篇）
1、总则：为保证公司整体搬迁工作按时有序进行，搬迁工作应遵循“统一领导、分工负责、协调配合”的方针，力求确保顺利搬迁。
2、职责：
1）、食堂负责食堂搬迁计划的制定与实施；
1）、办公室负责办公室搬迁计划的制定与实施，具体如下： i.ii.iii.iv.v.vi.vii.落实新办公室分布查看新办公地点。相关打包物料的准备采购纸箱； 联系搬厂公司； 统筹搬迁进度；
安排本公司司车队搬迁；
安排公用设施的搬迁；如：柜子、办公桌椅、电脑、电信设施等。监督货物装运及货物保护；
3）、各部门负责人负责本部门搬迁计划制定与实施，具体如下： i.ii.iii.iv.v.vi.vii.负责本部门或本人使用及保管物品的打包，标识盘点本部门图纸资料；
负责搬迁过程中装车的全过程监督； 负责搬迁过程中车辆押运的全过程监督； 负责搬迁过程中卸车全过程的监督；
负责搬迁过程中卸车后物料防损措施的监督与指导 协调好搬迁公司在搬运物品时做好物品的防护工作
负责本部门或本人使用及保管物品的整理、清洁、安放；
4）、各部门员工事先将自己使用和保管员的物品进行整理打包并贴上标签，重要的贴上封条由该物品管理人自行押送，由办公室统一安排车辆运输。
3、搬迁流程
1、部门负责人到新办公室查看并确定本部门办公室后，确定本部门人员坐位图。
2、办公室准备好纸箱，包装带，封箱带，记号笔供各部门领用；
3、将自己使用和保管员的物品进行整理打包并贴上标签，重要的贴上封条由该物品管理人自行押送。（包括固定电话）
4、各部门资料图纸由各部门负责盘点归类统封存。
5、不使用的电脑，有办公室统一入库存放至桂丰园。
6、传真机、打印机、复印机等公共办公设施搬家公司搬至新办公地点。
7、搬厂公司派专业服务人员对需要拆装的 空调,床,办公家具进行拆卸和保护性包装。对木制的大班桌我们将采用里层先用气泡纸包装，确保木制的桌在搬运过程中毫发无损。
8、每辆运输车必须由公司人员亲自押车，并指定人员接车。
4、注意事项
1、对于一个企业来说，安全问题始终是第一位的，也是最基本的。安全问题包括人员的安全和货物的安全，要确保人员不受伤、货物不丢失或损坏
2、搬迁前，各部门应对新办公室的布局做到心中有数，以便搬迁时 一步摆放到位；
3、进入新址进行场地、装潢保护
1对象与方法
1.1对象以沈阳某制药集团有限公司磺胺嘧啶银盐、VA酸异地搬迁项目为评价对象。
1.2评价依据按照 《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病危害预评价技术导则》[1]和《工业企业设计卫生标准》[2]等相关法律、标准的要求进行评价。评价的基础依据为建设单位提供的项目可行性研究报告及其他相关材料。
1.3评价内容对该项目可能产生的职业病危害因素种类及其对工作场所和劳动者健康的影响进行分析与评价,主要包括该项目生产过程中可能产生的职业病危害因素种类,产生职业病危害的主要环节,对人体健康的影响,对可能产生的职业病危害因素的浓度或强度及其职业危害程度进行分析和预测;并对该项目的选址、总体布局、生产工艺和设备布局、职业病危害防护措施、个人使用的职业病防护用品、应急救援措施、 职业卫生管理等方面进行评价。
1.4评价方法根据该项目职业病危害的特点,采用检查表法和类比法相结合的原则,对该项目生产过程中可能产生的职业病危害及其防护措施进行评价。
2结果
2.1项目概况该项目拟建于沈阳市某化学工业园内。该项目建成后可年产1.5 t磺胺嘧啶银盐(化学名称:N-2- 嘧啶基-4- 氨基苯磺酰胺银盐)和0.3 t VA酸[化学名称:3,7- 二甲基-9-(2,6,6- 三甲基-1- 环己烯基)2反-4反-6反-8反- 壬四烯酸]。磺胺嘧啶银盐主要生产原料是磺胺嘧啶、硝酸银、氨水;VA酸主要生产原料是VA醋酸酯、氧化银、浓硝酸、甲醇、氯仿、浓硫酸、氮气。
该项目拟继续使用搬迁前原有的生产工人和生产设备进行生产,但对部分防护措施进行改进。该项目劳动定员6人。磺胺嘧啶银盐生产线和VA酸生产线仅设小药生产1个岗位,两种药品根据订单交替生产。
2.2选址该项目拟建于沈阳市细河经济区化学工业园内,所在地非风景名胜区、自然保护区、国家重点文物保护区、历史文化保护地、生态敏感与脆弱区。
2.3总平面布置该项目是在厂区总体规划的基础上进行生产车间的总体安排和布置。该项目将3层的氨酪酸生产厂房布置在厂区的生产区内,与厂前区之间拟设置绿化带隔离。总体规划中厂前区安排在总平面的东部,主要为综合办公楼、研发中心。厂区北部主要安排环保、成品仓库部分。厂区西部由于靠近铁路,主要安排运输量比较大的仓储部分。厂区中间一带核心区安排各个产品的生产区。厂区自然地形较平坦,竖向布置采用平坡式布置方式。考虑医药化工生产的特点, 在厂区内种植各类绿化树种和草坪,使厂区不产生裸露的土地,减少灰尘,防止污染。
2.4生产工艺流程
2.4.1磺胺嘧啶银盐生产工艺流程首先将硝酸银于纯化水中搅拌至全溶,抽入硝酸银计量罐中待用。向反应罐中加入纯化水,搅拌,加热并加入磺胺嘧啶,然后将硝酸银滴加至反应罐中,搅拌反应,用氨水滴加中和,反应液中和至p H=7,搅拌后结束反应。然后将反应液离心后得到的滤饼放入干燥箱中干燥。干燥后的滤饼经粉碎并经天平称量后包装。主要步骤如下:
配料→反应→中和→离心过滤→干燥→称量包装
2.4.2 VA酸生产工艺流程向反应罐中通氮气,加入甲醇,搅拌,加热后,加入VA醋酸酯,搅拌至VA醋酸酯全溶,然后将氧化银加入反应罐中。反应后,滴加氢氧化钾溶液,滴加结束后,停止通氮气,氧化反应完毕, 将氧化液过滤至酸化罐。启动酸化罐搅拌,滴加硫酸。 然后向酸化罐加入氯仿,提取后,料层集中进入水洗罐,并加水搅拌,静置后进行分层操作。用蒸汽加热真空浓缩水洗液,蒸至稠状后,开夹层水冷却结晶,抽滤至干。湿料经干燥后,经破碎机破碎并包装。主要步骤如下:
氧化反应→过滤→酸化→提取→洗涤→蒸馏→结晶→过滤→干燥→称量包装
2.5职业病危害因素识别通过对该项目可行性研究报告的分析,对类比企业的现场调查,该项目生产过程中可能存在的职业病危害因素主要有磺胺嘧啶粉尘、 磺胺嘧啶银盐粉尘、VA结晶粉尘、氧化银粉尘、VA酸粉尘、氨、一氧化氮、二氧化氮、甲醇、硫酸、三氯甲烷、 高温、噪声。见表1。
2.6类比调查
2.6.1类比企业的选择选择沈阳某制药集团有限公司搬迁前的磺胺嘧啶银盐生产线、VA酸生产线作为类比调查对象,两者的产品种类、生产规模、生产工艺、原辅材料、生产设备均相同,新项目改进了部分职业病防护设施,具有可比性。类比企业设有职业卫生管理组织机构,配备有专职职业卫生管理人员负责职业卫生工作。类比企业职业卫生管理制度健全。
2.6.2类比结果分析在类比企业正常生产的条件下,按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 的要求,对工作场所中存在的磺胺嘧啶粉尘、磺胺嘧啶银盐粉尘、VA结晶粉尘、氧化银粉尘、VA酸粉尘、氨、 一氧化氮、二氧化氮、甲醇、硫酸、三氯甲烷、高温、噪声进行了检测。上下午各采样1次,每次采集样品1个。 共设粉尘采样点5个,结果磺胺嘧啶银盐生产线混合粉尘浓度为0.1 mg/m3,VA酸生产线混合粉尘为0.4 mg/m3; 有毒化学物质采样点6个,结果硫酸为最低检出限,氨为14.8 mg/m3,甲醇为98.0 mg/m3,二氧化氮为0.04 mg/m3, 一氧化氮为0.04 mg/m3,三氯甲烷为10.0 mg/m3;物理因素采样点4个,结果噪声为71.4~72.8 d B(A),湿球黑球温度(WBGT)指数为29.5~29.6℃。检测结果显示,VA酸生产线甲醇添加处甲醇短时间接触浓度达到(CSTEL) 98.0 mg/m3,不符合职业接触限值的要求。除此之外,类比企业小药生产岗位工人生产时接触的粉尘浓度、有毒物质浓度、噪声强度和WBGT指数均符合GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》[3]和GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素》[4]的要求。见表2~5。
注:CTWA—时间加权平均(浓度);PC-TWA—时间加权平均容许浓度。
注:CTWA—时间加权平均浓度;PC-TWA—时间加权平均容许浓度;CSTEL—短时间接触浓度;PC-STEL—短时间接触容许浓度;硫酸检测方法的最低检出浓度为0.63 mg/m3。
注:WBGT—湿球黑球温度。
2.6.3类比企业健康监护情况类比企业为生产人员建立了职业健康监护档案。2012年类比企业委托具有职业健康检查资质的单位,对全部生产人员6人进行了有针对性的在岗期间职业健康检查。检查结果显示未发现职业禁忌证。类比项目在试运行期间未发生职业性急、慢性中毒事故。
2.7拟采用的职业病防护设施
2.7.1防尘措施在磺胺嘧啶银盐生产线的粉碎装置处以及VA酸生产线的粉碎包装处设置除尘罩。
2.7.2防毒措施在VA酸生产线的甲醇添加处设置排风罩,并加强设备、管道的密闭性,预防跑、冒、滴、漏现象发生。
2.7.3防噪措施为粉碎机等产生噪声较大的设备安装橡胶减震垫或橡胶减震器。
2.7.4防暑措施磺胺嘧啶银盐生产线以及VA酸生产线的干燥间采用空调通风。工人采取巡视作业,以降低工人接触高温的时间。
2.8个人使用的职业病防护用品该项目建立了个人防护用品发放、佩戴等管理制度,为小药生产工人发放工作服、3M型防毒口罩、3M型防尘口罩、3M型防噪耳塞、防酸碱手套。
2.9应急救援措施磺胺嘧啶银盐生产线反应罐旁拟设置毒性气体报警系统,系统由毒性气体传感器、防爆蜂鸣器、报警控制器组成。该系统可连续检测并显示毒性气体最高允许浓度,达到设定的报警值时,发出相应的触点和声光报警信号,并与事故风机连锁。同时,建设单位还编制了职业病危害事故应急救援预案,预案具体制定了应急组织机构及其职责、报告程序和现场救援等内容。若发生职业性中毒,建设单位会立即组织人员将中毒者送至沈阳市第九人民医院进行治疗。
3讨论
3.1预评价依据 《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》[5]的规定,该项目属于医药制造业中的化学药品原料药制造行业,属于职业病危害严重的建设项目。该项目应在初步设计阶段进行职业病防护设施设计审查。
该项目可能存在的职业病危害因素有磺胺嘧啶粉尘、磺胺嘧啶银盐粉尘、VA结晶粉尘、氧化银粉尘、VA酸粉尘、氨、一氧化氮、二氧化氮、甲醇、硫酸、三氯甲烷、高温和噪声。该项目的选址、总体布局、生产工艺和设备布局、职业病危害防护设施、建筑卫生学要求、个人使用的职业病防护用品、应急救援措施、卫生辅助用室、职业卫生管理等方面均符合国家法律、法规、规范以及标准的相关要求。
3.2结论虽然该项目在行业分类上属于职业病危害严重的建设项目,但是通过对可行性研究报告的分析、 类比企业现场调查、职业病危害因素检测结果可见,该项目生产工艺自动化、机械化程度较高,生产工人接触职业病危害因素时间较短,浓度较低,该项目在职业病防治方面措施可行。
4建议
VA酸生产线甲醇添加处因未设置排风设施,造成了甲醇短时间接触浓度超标。甲醇可经呼吸道吸入,也可经皮肤接触吸收。急性甲醇中毒主要受损靶器官是中枢神经系统、视神经及视网膜,患者常有头痛、头晕、 步态蹒跚、乏力、失眠、意识混浊等,吸入甲醇蒸气还可引起呼吸道黏膜和眼部刺激症状[6]。建设单位应在甲醇添加处设置局部排风设施及时排出有毒气体,并对其进行定期检查维护,保证其可正常运行。此外,还应督促工人佩戴好防毒口罩和防护手套等防护用品进行作业,避免吸入和皮肤接触到甲醇。
氨在常温常压下为无色气体, 有刺激性恶臭味,主要经呼吸道吸入。同时,氨还是《高毒物品目录》所列的高毒物品。短期内吸入大量氨气可造成急性氨中毒[7], 使患者出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、呼吸困难,还伴有头痛、头晕、恶心、呕吐等症状。1989—2003年全国刺激性气体重大急性职业中毒调查中,氨中毒病例数位居第3位,死亡例数位居第2位[8]。建设单位应加强对生产工人岗前和岗中的氨中毒的相关知识培训,督促生产工人在作业时佩戴好防毒口罩等防护用品,避免吸入氨气。同时,建设单位还应加强设备管理,防止发生跑、 冒、滴、漏等事故。对可能泄露氨的生产场所还应配备淋浴及洗眼器等设施,并安装氨气自动检测报警装置以及事故排风装置[9]。建设单位应将磺胺嘧啶银盐生产线反应罐和VA酸生产线甲醇添加处作为该项目的职业病危害关键控制点,加强职业卫生管理,防止急、慢性中毒事故的发生。
药物粉尘同时具备一般粉尘和药物毒性的双重危害。人体吸入大量药物粉尘后,不但可引起咳嗽、咳痰、 胸闷、气短等呼吸系统症状,还可能会引起过敏性肺泡炎等呼吸系统疾病[10］。虽然该项目药物粉尘浓度类比检测结果合格,但亦应引起相关监管部门的注意。
作者声明本文无实际或潜在的利益冲突
摘要：目的 识别、分析与评价沈阳某制药集团有限公司磺胺嘧啶银盐、VA酸异地搬迁项目可能产生的职业病危害因素及其危害程度。方法 采用检查表法和类比法相结合的原则,对该项目可能产生的粉尘、有毒化学物质、有害物理因素等职业病危害因素进行分析与评价。结果 共设粉尘采样点5个,结果显示磺胺嘧啶银盐生产线空气中混合粉尘浓度为0.1 mg/m3,VA酸生产线混合粉尘浓度为0.4 mg/m3;有毒化学物质采样点6个,结果硫酸为最低检出限,氨为14.8 mg/m3,甲醇为98.0mg/m3,二氧化氮为0.04 mg/m3,一氧化氮为0.04 mg/m3,三氯甲烷为10.0 mg/m3;物理因素采样点4个,结果噪声为71.4~72.8d B(A),湿球黑球温度(WBGT)指数为29.5~29.6℃。结论 该项目的选址、总体布局、生产工艺和设备布局、职业病危害防护措施、个人使用的职业病防护用品、卫生辅助用室、应急救援措施、职业卫生管理等方面均符合相关国家法律以及职业卫生标准的要求。
关键词：磺胺嘧啶银盐,VA酸,职业病危害,预评价
参考文献
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二、成立搬迁工作领导小组：
组 长：* 副组长：xx、* 组 员：各部门指定×××名负责人（待定）
职 责：
1．组织公司搬迁的全面工作；
2．讨论制订公司搬迁的工作方案并组织实施；
3．协调搬迁工作中出现的矛盾和问题；
4．领导小组成员要对各自部门的搬迁工作负责。
三、搬迁的具体工作：
1、准备工作：*年 月 日—— 月 日
① 按照平面图对各部门新址进行分配；
② 确定搬迁的具体时间、成立搬迁工作领导小组，确定成员；
③ 组织小组成员到新址进行实际场地考察；
工作包括：参照平面图对新址的各部门工作点进行统一编号、家具摆设规划、粘贴标识、对新址进行场地、装修保护（对门框、墙壁转角用纸皮进行保护等）等；
④ 相关搬迁物件准备：记号笔、封口胶、纸箱、螺丝刀、锤子、钳子、裁纸刀、报纸、泡沫等；
⑤ 拟定搬迁工作安排表：包括搬迁车辆、司机、每日搬迁部门的时段安排、搬迁人员安排、用餐安排、货车配备安排等；
2、搬迁实施：
① 搬迁具体工作应遵循：“自力更生，各
部门以自己搬迁为主，行政部服务为辅”的原则进行搬迁；
② 搬迁前由行政部与物业公司提前交接并借好相应的搬迁运输用具，开好放行条等事宜；
③ 各部门提前处理不要的物品，并对自己用的电脑进行整理（拆卸、对显示器和主机进行分开包装，贴上统一编号），使之成为两个独立的整体。要求员工将自己的私人物品装箱完毕封口，贴上部门、姓名等标识。
④ 先搬迁副总裁以上级别领导的办公室，由其分管部门派员协助分装、打包，对需要拆装的办公家具进行拆卸和保护性包装，确保相关物品在搬运过程中无损；
⑤ 对于各部门公用区域的文件、办公设备（例如打印机、复印机、传真机等）要求各部门进行打包或者整理要求贴上统一的名称、编号。易掉易损部件应拆卸分开独立包装，使之成为独立整体，便于搬运，确保不漏掉一个零件，一根数据线，贵重、易碎物品应特别作出注明。
⑥ 搬迁日期、顺序安排：
时间：*年 月 日—— 月 日
上午： ：，下午： ：
搬迁期间从物业公司调配2辆汽车每天安排往返运输。
从旧楼切断网络、新楼开通网络时间考虑，安排科技中心布线完毕网络开通后进行，科技信息中心先搬，其他部门后搬。
月 日，科技信息中心
月 日，x总办公室、副总裁、总助办公室
月 日，计划财务部、人力资源部
月 日，经营部、生产技术部
月 日，行政部、投资发展部
月 日，完成整体搬迁，进行收尾工作
四、搬迁要求：
1、所有参与搬迁的工作人员要求佩带工作牌、准时到位、认真负责；
2、搬迁前，各部门应对新办公室的布局做到心中有数，以便搬迁时 一步摆放到位；为核定用车数量，查看每个办公室拟搬物品时，每个办公室应有人配合；
3、搬迁工作原则按照方案中的时间安排进行，当天未搬完的部门向后顺延，依次类推；如当天搬迁任务提前完成，可安排原定次日搬迁的个别部门提前搬迁。
4、搬迁过程部门须全程跟人（装车、卸车、摆放），整个过程不离人，以防物品丢失；
5、搬迁完毕后，各部门的搬迁小组成员负责检查原办公室设施是否完好，是否有应搬而未搬的物品、淘汰桌、柜中是否清空等，关好门窗、水电，打扫好原办公室卫生，将原办公室钥匙交至行政部*处。
2010年，将继续围绕市委、市政府中心工作，认真落实工作任务，努力实现六个“新”：(一)争取司法所规范化建设有新突破。继续开展“四三二一”计划，抓好司法所规范化建设，2010年，争取南岳镇、天成乡等9个司法所建设达到省、市规划标准。加强队伍建设，对司法助理员力量配置、经费装备等进行督查落实，进一步优化司法所建设的社会环境;继续定期对乡镇司法助理员进行教育、培训。
(二)争取人民调解工作有新经验。进一步完善村(居)调解、信访、治保“三位一体”工作机制和矛盾纠纷三级预警机制。按人员专职化、工作专业化、待遇薪金化的三化要求，推进专职人民调解员队伍建设。加大基层调解工作指导力度，实行人民调解员分级培训制度。落实人民调解“以奖代补”工作机制。完善人民调解组织网络建设，继续发挥全市人民调解工作协调中心和4个片区流动调解庭的职能作用。大力宣传人民调解工作经验、人民调解员先进事迹。适时召开全市人民调解工作会议。
(三)争取社区矫正试点工作有新进展。指导全市各乡镇建立社区矫正工作组织。组建社区矫正工作志愿者队伍，开展业务培训。对归正人员进行普法教育，并通过引导和扶持
归正人员自谋职业、自主创业等形式和渠道，促进归正人员自食其力、早日顺利回归社会，预防和减少重新犯罪率。
(四)争取普法依法治理工作有新成效。紧紧围绕“法治乐清”建设、提升软实力、构建一体化战略及法治建设，广泛深入地开展法制宣传教育，大力推进依法治市。加强各普法工作成员单位的普法工作的组织领导和硬件建设，进一步完善对市直机关各部门和各乡镇人民政府普法工作目标责任制考核。继续深化“法律六进”，充分发挥各种媒体的优势开展法制宣传教育，积极开展各类宣传周、月活动。加快“民主法治村(社区)”创建步伐，到2010年底，全市“民主法治村”的达标面要达到80%以上，“民主法治社区”的达标面要达到70%以上。(五)争取法律援助工作有新发展。不断扩大法律援助工作覆盖面，2010年在全市900多个村居(社区)全部建立法律援助联系点，各法律援助站设专人负责。强化农民工法律援助绿色通道。加大宣传力度，不断提高法律援助的社会影响力，争取使90的城镇居民、50的农村居民知晓法律援助制度。继续促进案件数量稳步增长，完善质量监控体系。全程跟踪涉法信访案件的办理。不断加强与已有援助站、点的联
今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“xx”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。其工作计划如下：
一、 以xx项目建设为中心，切实完成营销任务
xx项目，是省、市重点工程。市委、市政府对其寄予了殷切的期望。由于项目所蕴含的社会效益和潜在的经济效益，我们必须把它建成，而不能搞砸;我们只能前进，而不能停滞甚或后退。因此，公司计划：
确保一季度xx工程全面开工，力争年内基本完成第一期建设任务。
xx第一期工程占地面积为60亩，总投资1.6亿元，建筑面积12.6万平方米。建筑物为xx商业广场裙楼、xx大厦裙楼和一栋物流仓库。
1、土地征拆工作。
春节前后务必完成第一期工程的土地征拆工作。元月份完成征地摸底调查，二月份完成征地范围内的无证房屋的拆迁。三月份完成征地范围内有证房屋拆迁及国土储备中心土地和集体土地的征收工作。各部门关系的协调，以总经理室为主，顾问室配合，工程部具体操作。工程进入实施阶段后，工程部应抓紧第二期工程的土地征拆工作联系，适时调整主攻方向。
2、工程合同及开工。
元月份签订招投标代理合同，工程进入招投标阶段。二月份确定具有实力的施工企业并行签订施工合同;确定监理企业并行签订监理合同。三月份工程正式开工建设。另外，工程部应加强工程合同、各类资料的存档管理，分门别类、有档可查。建立一套完整的工程档案资料。
3、报建工作。
工程部应适时做到工程报建报批，跟进图纸设计。元月份完成方案图的设计;二月份完成扩初图的设计。在承办过程中，工程部应善于理顺与相关部门关系，不得因报建拖延而影响工程开工。
4、工程质量。
二、 以品牌打造为长远目标，逐步完成两个建立
“xx”品牌的打造是公司的战略目标之一。现代品牌打造的成功必须依赖于企业的现代管理模式。新的一年，我们将在建立集团公司、建立现代企业管理体系上下功夫，逐步把公司建成为大型的民营企业集团。
1、注册成立企业集团，不断扩大公司规模
20**年，公司在能满足注册资金要求的前提下，将注册成立“xx集团公司”。同时，将独立注册或变更所辖子公司名称，即：xx有限公司xx有限责任公司xx物业管理有限公司xx房地产开发有限公司xx大酒店管理有限公司xx集团及所辖子公司筹建人员和分设机构情况如下：
① xx集团：xx、xx、xx、x、财务总监、xx集团公司设：办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、企业策划部、工程部
②xx医药有限公司：xx、xx、xx
③xx医药物流中心：xx、xx、xx
④xx房地产开发有限公司：xx、xx、xx
⑤xx物业管理有限公司：xx、xx、xx
⑥xx大酒店管理有限公司：xx、xx、其他人员待定
公司的设想是在集团公司的统一领导下，各子公司实行独立核算，独立完成年利润指标及其它相关指标，在整体上提升集团的竞争力。
2、建立现代企业管理体系，推行工作标准到人到岗
现代企业的高效运行，均来自于企业的高效管理。新的一年，公司将根据国家有关规范、条例等，制定本公司工作标准，并到人到岗。各项工作按标准程序行事，减少人为指挥，逐步形成xx特色的企业管理体系。同时，根据不同的工作岗位，制定岗位职责和工作流程，强化企业管理意识，最大化地提高企业管理水平，向管理要效益。
三、以xx发展为历史契机，加快内部“三个调整”
xx的发展是历史的使命，也是市场的要求，我们应顺应这一时代的需要，不断完善自我，发展自我，调整机制，集聚“内功”，合理发挥员工动能，以使xx集团傲立于医药之林。
1、人员调整
人员调整工作已经铺开，公司遵循的原则是“人尽其才，才尽其用”。最大限度地发挥员工的创新能力，充分肯定员工的务实精神。
2、机构调整
机构调整目前主要指xx有限公司内部机构的调整。目前设立的部门是：总经理室、办公室、工程部、营销部、招商部、财务部，即“两室四部”。随着xx项目进入建设施工阶段，拟增设人力资源部、物流部、企业策划部等部门共同成为集团公司的基础。xx房地产、xx医药商业公司、xx物流中心、xx物业管理四个独立法人公司进入筹备期，明年正式独立营运。使公司内部机构成为功能要素齐全、分工合理的统一体。
3、例会制调整
20**年实行的例会制，对阶段性工作总结提高，对时段工作安排布置，起了良好的作用。新的一年，例会制在坚持的同时，作好以下调整：
一是例会时间。在每星期六的上午进行。
二是会议主持。每次例会除工作小结及工作布置外，确定一个工作主题，分别由分管该项工作的总经理、副总经理、总工程师主持。
三是建立例会工作布置检查制度，即前次会议布置的工作在规定完成的时段内，落实部门应汇报执行情况，以利总结经验，改进方法，完善提高。
四是以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础
xx的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。
1、充实基础工作，改善经营环境
公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制，每半个月一期。
2、充实各类人才，改善员工结构
企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20**年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满足xx集团公司各岗位的需要。
3、充实企业文化，改善人文精神
企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，xx策划代理公司在进行营销策划的.同时，对于xx文化的宣传等方面，亦应有新的举措。对外是xx品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，xx文化的形成、升华、扬弃应围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。
4、充实综合素质，提高业务技能
xx集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位。员工能否胜任工作，来源于个人的综合素质、业务技能的提高，亦与整体素质相关。新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训计划，包括工程类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的工作岗位要求。
xx项目是省、市重点工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程质量尤为重要。工程部在协助工程监理公司工作的同时，应逐渐行成公司工程质量监督体系。以监理为主，以自我为辅，力争将xx项目建成为省优工程。
5、预决算工作。
工程部、财务部必须严格工程预算、决算工作的把关。严格执行约定的定额标准，不得擅自增加工程量和无据结算。不得超预算支付工程款。
切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节
公司确定的二00六年医药商铺、产权式酒店、公寓式写字楼的销售年任务为1.5亿元。该任务的完成，直接关系到第一期工程任务的实现。故必须做好营销这篇大文章。共4页,当前第2页1234
1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现。
20**年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销
新的一年，公司在20**年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。
3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制
策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。
4、拓宽融资渠道，挖掘社会潜能
拟采取银信融资、厂商融资、社会融资、国债融资、集团融资等方式，拓宽融资渠道。通过让股、扩股等办法扩大资金流，以保证xx项目建设资金的及时到位。
全面启动招商程序，注重成效开展工作
招商工作是xx建成后运营的重要基础。该工作开展顺利与否，也直接影响公司的楼盘销售。因此，在新的一年，招商应有计划地、有针对性地、适时适量地开展工作。
1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策
按照公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台及，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草要求招商部在元月份出初稿。
2、组建招商队伍，良性循环运作
从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。
3、明确招商任务，打好运营基础
xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。
4、做好物流营运准备，合理有效适时投入
医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。
1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容
绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记，公司定期对员工考核手册进行检查。考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣。员工每月由办公室负责检查。共4页,当前第3页1234
2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心
责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。公司将制定责任追溯制。强化措施，分明奖罚。即可以责任到人，又能避免无据推论、“钦定”责任，使员工树立荣誉感，增强责任心。
3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力
企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。只有把员工打造为特别能工作，特别富于创造力、特别富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地。因此，要符合这一要求，公司必然推行员工末尾淘汰制。其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作能力、工作表现。按考评等级，实行末尾淘汰。
4、推行绩效工资制，充分保障员工权益
对绩优效高的员工给予增资励，对绩劣效低的员工给予降级，这是绩效工资制的核心要素。公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。通过绩效考评考核，对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰，以使企业永远充满活力。
5、推行各级责任制，有效实行分工合作
公司的战略目标之一是建立“xx集团”。这一既定目标客观上要求公司领导层、部门中层进行各级负责，且分工合作，以防止责任推诿，办事拖沓，效率低下的现象发生。
公司领导层分工：
董事长：xx。负责全面工作，主持融资、重大合作。分管xx房地产公司。
总经理：xx。主持公司日常工作，分管财务部、xx医药商业公司。
副总经理：xx。负责公司行政工作、物流策划，分管办公室、招商部、物业管理公司，负责策划代理公司的工作对接。
副总经理：xx。负责营销工作，分管营销部。负责营销广告，与策划代理公司、媒体单位的工作对接。
总工：xx。负责工程的实施全过程管理。分管工程部。负责与设计单位、施工单位、监理公司及相关部门的工作对接。
云龙县腾龙茶叶有限责任公司
（技改、扩建项目）
摘要
云龙县腾龙茶叶有限责任公司通过对联合开发下属五大茶厂及周边茶农基地生态茶园建设项目的调查、研究、论证、分析，云龙县旧州茶区地理位置、气候、海拔独具，自然条件较好，非常适宜种植发展云南大叶种茶树，在现有“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”的基础上，大胆科技创新，保持独特传统的加工工艺，引进先进的加工设备和高新技术，不断提高产品质量，研制开发新产品，大胆的名牌创新，增加市场竞争力，扩大市场占有率，创出云龙自己的茶叶品牌，使茶叶产业成为云龙县一大优势产业和特色产业，带动山区人民脱贫致富，增加收入。项目计划投资3136.5万元，公司自筹856.5万元，茶农投工投劳自筹780万元，引进资金1500万元。
该项目如能按计划投入，并能实现预计的目标，就优质中档干茶一项，按每亩生产干茶60公斤计算，年产量为600吨，年可实现产值2400万元，可实现税利1080万元（其中：税收按13计算，则312万元，纯利786万元），项目实施结束四年后可全部收回投资，茶农收入也相当可观；若将高档茶及末茶的开发充分利用，则效益更可观。从此该项目成为云龙县旧州地区一项永续利用的绿色支柱产业，将取得经济效益和社会效益双丰收。
第一章企业基本情况
一、公司宗旨
“以质量求生存，以效益求发展。”采用高新加工技术及设备结合传统手工加工技术生产出纯天然绿色食品“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品，以满足现代人“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求，立志为中国农业产业化发展作出新的贡献。
二、公司简介
公司注册名称：云龙县腾龙茶叶有限责任公司
公司法定地址：云龙县旧州镇
注册资金：200万元人民币
本公司是在云南省大理州云龙县登记注册的民营有限责任公司，主要进行制茶业、种植业的经营，兼营农副土特产品的加工、销售。
三、组织机构及人员
目前公司有正式员工66人，季节性用工平均每天在200人以上，其构成为：拥有大专以上文化程度4人，中专文化程度10人，拥有高级职称2人，中级职称3人，其中下岗员工10人。组织机构图如下：
总经理
生产部
财务部
销售部
行政办公室
采供部
质检部
质检人员
采供人员
四、公司发展历史
云龙县腾龙茶叶有限责任公司是巍山县安夏有限责任公司在云龙县旧州地区五大茶厂公开招标转让五十年生产经营使用权的竞标中夺标，成立于2000年2月，是在旧州茶厂，目前拥有茶园2144亩，资产923万元。四年来共投入生产开发资金400多万元，生产优质中档干茶近200吨，实现产值960多万元，实现利税260多万元，资产负债率为28.5。公司生产的“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品通过中国绿色食品发展中心的“绿色食品”认证，荣获2003年第四届中国昆明国际旅游节“名特优旅游商品奖”和大理州地方产品“金花奖”。
五、公司的优势和劣势
（一）现公司具有七个优势：
1、水利设施优势：茶园基地附近有充足的水源和畅通的水路及良好的设施。
2、固定资产优势：五个茶厂有价值170多万元的厂房、办公楼及制茶机械设备，能满足未来5年以上的茶叶初制生产加工需要。
3、资源优势：我公司五个茶厂，现年产优质干茶50多吨，如使这2144亩茶园成为丰产茶园，可年产干茶100多吨，若种植发展为万亩茶园，则可年产500多吨优质干茶。
4、技术优势：现请高级农艺师陈敬光和农艺师李月张为公司技术指导，负责育苗至茶叶加工的技术指导和培训，采取扎实科技措施。二00一年至二00三年在五大茶园基础上进行品种升级改造和种植云抗10号优良品种800多亩，为生态茶园和产品优良化奠定基础。
5、产品加工执行标准和加工经验：五个茶厂有加工生产车间，能保证成茶质量，交通、电力及其它条件便利，整个生产工艺严格按绿茶gb/t14456国家标准及中国绿色食品标准执行，有完善的加工技术和多年从事生产加工的技术人员，能确保理化指标的实现。
6、市场和区位交通优势：公司地处功表公路干线旁，距兰坪90公里，到下关、保山、德宏、兰坪十分便利；东部市场有下关、昆明乃至大西南沿线城市，南部市场有保山、瑞丽以至缅甸热带重镇，西部市场有六库、片马及部分缅甸省份，北部市场有兰坪，交通便利；加之云龙县境内澜沧江流域电站的建设及云龙天池和虎山自然保护区生态旅游业的开发，对产品的市场发展和改善也有积极的推动作用。公司的“云腾”牌“天池碧
绿茶”已占领省内大部分市场，运销上海、青海、香港及台湾等省市，产品深得消费者的青睐。
7、政策和茶叶种植优势：省、州、县进行加快农业产业结构调整步伐，加大对茶业的扶持力度，并制定茶叶种植收购加工销售的相关优惠政策。公司周边农户种植茶树有3000多亩，在政府统筹安排下，以我公司为龙头走“公司加基地带农户连市场”的模式，把旧
州茶区扩建为一万亩生态茶园，为壮大我公司产品和富民兴县作贡献。
（二）公司劣势为：由于统筹规划，联合开发，需要投入大量资金，而我公司处于发展初期，缺乏资金投入，在经营管理、市场开拓等方面与现代标准企业存在差距，使公司发展缓慢。
六、拟建项目情况介绍
立足于当地茶叶资源优势，抓住中国入世给我们带来的发展机遇，结合省、州进行农业产业结构调整，积极响应建设绿色经济强省的号召，大力发展茶叶产业，形成产业链的种植、生产、加工、销售一体化的经营模式，将产品从粗放型转换为名、特、优、精产业化的集约型发展，充分提高茶叶的附加值，为此公司决定对下属五大茶厂及周边茶农基地进行联合开发。
项目计划投资3136.5万元，公司自筹856.5万元，农户投工投劳自筹780万元，引进资金1500万元。项目分三步走，第一步力争用3年时间搞好万亩生态茶园基地建设；第二步搞好基础设施的扩建工程；第三步计划在大理州高新技术开发区建设符合国家绿色食品标准化的生产厂房、成品车间1500平方米，半成品车间3000平方米，综合楼2600平方米，购进先进生产设备及引进茶叶深加工的高新技术。本建设项目如能按计划投入并能实现预期产量和产值，就优质中档干茶一项，计划年产量为600吨，实现产值2400万元，实现利税1080万元。该项目是个投资少、利润高且可持续发展年限长的好项目。
第二章项目建设条件
一、公司的区位环境条件
公司位于云南省大理州西部的云龙县，全县占地4401平方公里，是我州占地面积最大的一个县，地域辽阔，居住分散，可种植茶树的面积约占全县总面积的30。云龙县东接永平、漾濞、洱源；南临保山；西畔兰坪、剑川；北临沪水，是大理、保山、怒江三地州七县交界。公司茶园基地位于澜沧江中游，据专家考证，澜沧江中下游流域是茶树真正起源地，该区的大叶种茶有优良出众的内在品质，成为茶类中的上品，为饮料消费首选佳品。云龙县旧州茶区历来是“鱼米之乡”，从清代就有种茶的记载，山清水秀无工业污染，有优质茶叶资源。
二、地理位置和水利条件
旧州茶区地理位置为东径99°12′至99°51′，北纬25°30′至25°40′之间，海拔1700～2200米之间，坡向东北坡，坡面被箐沟分成适宜茶树种植的小区地块，山箐内有向东流水源，水源充足，适宜种茶面积逾2万亩，有畅通的水路和水利设施。
三、生态茶生长发育的主要条件是自然条件
（一）温度：该区属南温带气候带，中暖平坝山区，年均年温14.8℃～17.5℃之间，≥10℃的活动积温为6410.3℃～5064.3℃，极端最低温为-1.8℃～-4.4℃。低纬度、高海拔地形地貌复杂多变，立体气候明显，成为“冬无严寒，夏无酷暑”的大叶种茶树最佳适宜生长区。
（二）降雨量和空气温度：该区年降雨量为889.9㎜～1029.9㎜，6～10月为雨量集中季节，由于河谷上升气流受山势阻挠，使空气相对湿度为70～90。能增强茶幼芽的持嫩性，对茶树生长有利。
（三）光照：该区空气湿度较大，地形地貌复杂，云雾缭绕，有效的使直射阳光转化为光质较好的温反射光，符合茶树喜阴的生理特点。
（四）土壤：该区土壤属黄红壤，土层深厚，层次结构不明显，有机质含量高，并且表现为较湿润、无石灰反应，经化验分析，土壤ph值在4.0～5.8之间，并且冬季无冻土层，是茶树生长的理想基质。
四、自然资源和植保
依托良好的气候资源优势，公司对茶产品的无公害、无污染十分重视，在多年的管理中倡导施有机肥，主要以厩肥（特别是羊粪）、油饼、绿肥为主；在植保方面，杜绝施用一切剧毒、高残留的农药，在环保方面取得较好的效果，生产出安全、卫生的优质“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品，为生态有机茶基地建设创建良好条件。
五、社会条件
（一）政策：借着国家西部大开发的东风，我州、县政府制定了调整农业产业结构，建设生态茶园的战略，并且还制定了以我公司为龙头企业，鼓励进行茶叶收购及加工的优惠政策。
（二）企业法人李建利有很强的社会关系和多年企业信誉的无形资产，经我地区各商业银行和工商、税务部门综合评估，信用度为4a级，贷款信用额度为900万元/年。
（三）我公司“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品通过中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”，在省内外占有一定的市场份额，有一定的品牌价值，在同类产品中有较强的竞争力。
第三章项目发展思路和投资规划
公司的茶园基地、机械设备、水利、电力设施等基础设施方面已形成了一定的框架，具备一定的基础，但就完备程度、茶园丰产程度以及五个茶厂周边农户的茶园基地建设等还存在相当的不足，急待进行改造和配置，以利于建设万亩生态茶园基地和茶叶深加工项目的投资实施，进行联合开发，将公司发展成为独具特色的茶叶加工企业。为此，拟定了项目发展思路和投资规划。
一、项目发展实施思路
（一）对茶园基地及基础设施等方面的规划。将对五大茶厂基地及茶农基地的分散经营、管理不善的状况进行整改，实施联合开发，统一规范管理，充分发挥土地资源优势，变荒山为“宝山”，走“公司加基地带农户连市场”的发展道路；对茶园基地的生产管理、基础设施建设等方面采取引进先进的技术设备和管理经验，从而实现企业向严管理、精加工、上档次、高效率的方向发展。
（二）搞好万亩生态茶园建设。结合州、县政府建设生态茶园的规划，立足于原有云南大叶群体品种茶的基础上，力推茶树良种化，对老茶园进行升级改造和新建生态优质茶园，严格按照良种化、标准化、规范化的要求建设万亩生态茶园为扩大生产规模奠定基础。
（三）扩大科技队伍，搞好科研开发。为了切实加强茶园的生产管理和基础设施建设，公司聘请云龙县农业局陈敬光高级农艺师和李月张农艺师对茶园的育苗栽培到茶叶的加工技术把好质量关。同时在条件许可的情况下与昆明真元食品科研所等专业院校和科研机构进行新产品研制开发，利用碎茶叶、茶老叶、茶梗等茶的低植物，生产高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、儿茶素和预防心脑血管病的茶红素保健食品，同时还可开发旅游产品，实施袋泡茶和药物保健茶饮品工程，以满足消费者“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求。
（四）加强销售队伍，拓宽产品销路。建立科学的销售管理体系和制度，加强销售队伍的培训和实践锻炼，注重客户开发、营销策划及品牌建设，将“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品在立足于滇西八地州市场，向昆明地区和东盟地区市场辐射的同时，打开向东部、中部全国各大市场及国际市场的绿色通道，达到以销促产，带动云龙茶叶产业化体系的形成，为富民强县做出一定的贡献。
二、项目投资规划
（一）规范茶园管理需投入352.5万元。对茶园进行标准化、规范化的管理，全面进行修剪、薅、追工作，需投入25000个劳动工日，每个工日按15.00元计，则工价为37.5万元，需投肥200吨，计28万元，农药（以生物制剂为主）5万元，规范高产生态茶园年生产管理费为70.5万元，五年合计投入352.5万元。
（二）水利设施建设需费用29万元。茶园基地引水主体工程已解决，但旱季少雨时不能完全满足茶树需水，需新建10个能容40m3的蓄水池，单价0.6万元，则需资金6万元；增建10m3容量的小水池50个，单价0.3万元，则需15万元；修建损坏水路8000米，购部分钢管8000米和胶管5000米进行修复水路和茶园浇灌用，共需投入资金8万元。
（三）机械设备购置费用75万元。为了提高产品质量和市场竞争力，需更新购置五套国内较先进的多功能名优茶叶加工设备，包括揉捻机、烘干机、炒干机、杀青机及配套设备，共需投入资金75万元。
（四）产品包装广告宣传投入费用60万元。产品商标制版和订制各类高、中、低档系列产品包装盒（袋）及媒体广告宣传所需费用计60万元。
（五）新产品研制开发费用50万元。充分利用茶叶资源优势，与昆明真元食品科研所等科研机构合作，生产出对茶叶深加工的茶多酚、儿茶素、茶红素保健食品，实施袋泡茶和药物保健茶饮品工程，增加公司新产品开发力度和发展后劲，需投入研制开发费用50万元。
（六）实施茶园节水喷灌技术工程需费用420万元。为了保护茶园周围的生态环境、提高茶叶生产的社会效益和经济效益，采用科学自动节水喷灌技术对茶园进行分期实施。每亩投入资金2000.00元，2144亩茶园共投入资金420万元。
（七）旧州地区茶园升级改造和重新种植生态茶园建设资金需2050万元。公司在现有5000多亩茶园基地基础上，将旧州地区茶园扩垦为万亩生态茶园基地，每亩开垦种植需700元，新开垦5000亩，投入资金350万元；茶园开垦种植需三年连续管理，每亩管理费2200元，按7500亩计算，则需1650万元资金；此外建设100亩无性系茶树良种苗圃基地需50万元资金。
（八）新建精制加工厂，需投入购买土地及前期启动费用100万元。
综合上述各项分析共需投入资金3136.5万元，公司自筹856.5万元，农户投工投劳自筹780万元，需引进资金1500万元。
三、投资效益分析
（一）社会效益分析
1、解决农村部分剩余劳动力的就业，增加农民的收入，对社会用工的压力起缓解作用。公司对茶园的升级改造和生产管理，每年可安排200个农村剩余劳动力就业，每个农民每年进行150个工日可创收3000元。
2、加强管理，为国企下岗职工和国内大中专毕业生提供就业渠道和岗位。公司实施联合开发茶园基地和茶叶深加工项目后，项目实施初期每年可安排60多人从事茶叶生产、加工、管理、销售，并随着市场的拓展，对人才的需求量将随之增加，这对政府实施下岗职工再就业和大中专毕业生自谋职业工程起积极的推动作用，能够解决部分国企下岗职工和大中专毕业生的就业难题。
3、带动当地山区群众致富奔小康，促进山区经济发展，直到富民强县的作用。公司通过该项目的联合开发，使当地山区群众利用荒山荒坡调整种植产业结构，大力发展优良品种茶树的种植，由公司统一技术指导，统一保护价收购，增加农民收入和农业产值，使群众致富奔小康，促进山区经济发展。
4、不断拓展销售市场，打开国际国内市场。该项目的实施使公司的“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品不仅销往滇西八地州市场，而且还销往昆明乃至全国和国际大市场，从而形成完善的国内销售网络和一定的国际销售渠道，广大消费者都喝到公司的优质“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”，提高公司和产品的知名度，树立公司良好形象及美誉度。
5、增加当地财政收入。项目的实施，将为地方财政增加新税源，对地方财政创收和发展县域经济作出积极的贡献。
二、经济效益分析
实施项目，建成万亩生态茶园，经过三年管理进入初产期，五年后进入产量稳定期。农户将鲜茶叶交售给公司进行加工销售，鲜叶款按偿还建园所耗投资，现将优质中档干茶一项单位直接成本测算如下：
1、鲜叶成本（已包含全部农业投入）每公斤2.00元，每公斤干茶10.00元。
2、加工成本（含电费燃料、工资、包装物等）计每公斤4.00元。
3、全年管理人员工资、产品销售等费用每公斤6.00元。
4、其它费用每公斤2.00元。
所以，每生产1公斤优质中档干茶的成本应为：10.00 4.00 6.00 2.00＝22.00元，以现行“云腾”牌“天池碧绿茶”中档产品出厂价按平均每公斤40.00元计算，则每公斤中档干茶能实现利税18.00元。本项目如能按计划实现产量和产值，就优质中档干茶一项，按亩产60公斤优质中档干茶计算，年产量为600吨，年产值2400万元，年税利1080万元（其中：税收按13计算，则312万元，纯利768万元），项目实施结束四年后就可收回全部投资。若将高档茶及碎茶叶综合深加工开发，则效益更可观。此外茶农也有喜人的收入，当地财政收入也将可观，该项目的实施会取得很好的经济效益和社会效益。
第四章投资风险与防范措施
合资公司将面临以下多个风险：
一、系统风险
1、政治环境：随着我国改革开放的不断深入及加入wto后，国家出台大量政策法规，并在不断修订和完善，公司的生产经营及收益会随着我国的政治和社会环境变动而变动。
2、经济环境：在计划经济向市场经济不断转化过程中，政府在资源配置、定价、资产管理方面的作用不断减弱，市场将发挥主导作用。通货膨胀、gdp增长率及任何经济政策的变动会给我公司的生产经营及收益带来一定的影响。
3、法律环境：我国正在建立健全及规范法律体系，但在公司组织、税法等方面仍不完善，法律的不完善会对公司的生产经营带来不可预料的影响。
二、公司特有风险
1、市场：云龙县腾龙茶叶有限责任公司资源属季节性产品，产品单一属于传统加工食品，新产品研制开发投资大，顾客的消费形态改变，会对产品销售产生一定的影响。
2、技术：现有生产技术科技含量低、保密性差、属于半机械化作坊式生产。
3、竞争：云南是我国的产茶大省，云南茶叶市场处于供大于求的过剩状况，其他众多生产厂家与我公司生产销售同类产品，会对我公司资源分配、产品销售有一定的影响。
4、管理：如果公司管理层经营中决策失误，会对公司带来难以预计的损失。
三、风险防范措施
1、系统风险方面：公司将请专业公司或个人作为企业经济顾问和法律顾问。
2、市场与竞争风险方面：资源配置上，公司采用“公司加基地带农户连市场”的经营管理模式，确保原料供应。在传统茶叶加工基础上公司将引进“昆明真元食品科研所”的茶红素保健食品和茶叶深加工的茶多酚、儿茶素技术作为拳头产品，实现单个产品无竞争化。此外还研制开发旅游产品，实施袋泡茶和药物保健茶工程。公司计划投入新产品开发研制费50万元，并开展分批投入50—80万元的广告宣传活动和有效的市场营销及品牌策划活动，以提高产品的品牌价值和树立企业的良好形象。
3、技术方面：公司将有偿委托专业院校及研究所对新产品进行研制开发。同时公司将和相关技术人员签订《技术保密合同》，并制定关联的技术保密补贴实施细则。
4、管理方面：公司将请专业经济顾问、法律顾问、技术顾问、生产代表、销售代表，对公司经营决策一事一议，确保决策与市场接轨，避免或减少管理失误。
第五章产品与技术
一、产品介绍
“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品由我公司生产，原料产于澜沧江热区西岸灌木林地带的原始天然环境中，该产品运用高新技术和独特的加工工艺，生产加工出具有润肺、化痰、防热解暑、消食热提神、降压抗癌之功效的“云腾”牌“天池碧绿茶”；该茶汤色碧绿透亮、香味醇正、条索肥厚、口感舒适、经久耐泡、回味甘甜。公司现加工出“云腾”牌“天池碧绿茶”炒青、烘青茶系列产品及“天池碧螺春”、“天池毛峰”、“天池龙井”等各种高档精品茶，深受国外广大消费者的欢迎。
二、产品工艺流程和品质特征好范文版权所有
我公司以生产绿茶为主，绿茶加工依工艺流程不同可生产出炒青、烘青、蒸青、晒青四种绿茶，为了满足广大消费者喜饮绿茶的需求，我公司特推出“云腾”牌“天池碧绿茶”炒青和烘青系列绿茶。
（一）炒青：下山鲜叶，经过杀青、揉捻后的茶胚通过烘干机烘二青（散发大量水分），炒干机炒三青（造型阶段）、薄摊凉、炒干机挥锅（继续散发水分和整形，并产生香气），此工艺生产出的成品称为炒青绿茶。它具有“外形条索紧曲、匀整、有锋苗、不断碎、色泽起辉、调和一致、净度好；内质香高持久，具熟板栗香、纯正；汤色黄绿明亮，滋味浓醇爽口，叶底嫩绿完整”的品质特征。
（二）烘青：下山鲜叶，经过杀青、揉捻后的茶胚通过烘干机组，分别经过毛火（温度为110℃—120℃）、薄摊凉、足火（100℃—110℃）三道干燥程序，从而产生了“外形呈长条形、微带弯曲、色泽深绿、白毫显露；内质香气平和，清幽久远；汤色清澈、浅绿、明亮，滋味鲜爽，叶底嫩绿完整”的优质烘青绿茶特征。
第六章市场与竞争
一、国内市场
中国茶文化源远流长，茶有健身、解渴、疗疾之功效，又富欣赏情趣陶冶情操，与咖啡、可可并称世界三大饮料，为二十一世纪健康饮品之首，消费群众为城市和农村各年龄层次和各类收入的人群，毕竟人人有饮茶习惯。我公司的产品主要集中在各大中城市和农村有一定经济收入的家庭，其年龄不限，市场细分情况为：
1、按地理位置细分：
（1）各大城市消费量为30。
（2）各中小城市消费量为40。
（3）农村市场消费量为30。
2、按年龄细分：
（1）5—20岁消费量为10。
（2）20—30岁消费量为30。
（3）30岁以上消费量为60。
3、按心理和行为细分：
（1）追求时尚、追求享受的消费量为20。
（2）追求内在利益，注重健康的消费量为80好范文版权所有。
二、国际市场
世界各国有华人集中的地区，都有茶叶消费的需求。我公司的产品主要集中在亚洲地区，以东南亚市场为主；其次随着东盟自由贸易区的建立，茶产品也可出口销往东盟各个国家。在亚洲以日本市场为主，韩国、中国台湾地区、香港、新加坡、泰国、马来西亚等华人集中地，这些消费群体绝大多数以消费中低档茶叶为主，占国际市场的消费量为20。此外消费群体除集中在华人圈，还主要集中在娱乐行业（夜总会、ok厅等）和各旅游景点，占国际市场的消费量为20。
结论：根据上述分析，茶叶市场是一个需求广阔，有强大的市场潜力和消费需求空间，消费者有长期需求和强大的购买力。因此如果经营管理好，产品质量过硬，则会有较高而稳定的收益和吸引人的发展前景。
三、公司市场优势
由于公司产品通过“绿色食品”的论证，加上公司所属五大茶厂始建于八十年代末九十年代初，入市早，已在顾客心中树立一定的品牌形象和过硬的产品质量保证。公司的“云腾”牌“天池碧绿茶”已占领云南省内大部分市场，还销往上海、福建、安徽、四川、黑龙江、青海、甘肃、陕西、香港及台湾等省市，产品深受消费者的青睐。公司和国内多家大型连锁超市建立长期稳定的合作关系，并和多家经销商建立伙伴联盟关系，同时公司还在大理设立营销办事处和产品专营店。
四、目标市场
结合上面的市场需求、市场细分及产品特点，我们将选择以各中小城市为主，各大中城市和农村市场居次的消费市场作为我们的目标市场，并以积极的保健消费理念，优质的产品和优惠的价格吸引各方面的消费群体，力争在8年时间占领这一市场15的份额。我们的目标市场主要由三部分组成。
1、全国连锁超市：是我们产品的主要客户，近年来，连锁超市已遍布全国各大中城市，顾客的商品购买基本都由超市供应，原因是超市货源多、品种齐、价格适中、购物便利。
2、全国各地总经销商：是好范文版权所有我们产品重要客户之一，其特点为：贴近消费者、树立产品品牌形象。防止伪劣假冒产品进入市场，能及时反馈顾客的消费习惯和消费动机。
五、产品竞争优势
1、高质量的产品：我们拥有一定的优质鲜茶叶基地为原料，还拥有一流的加工技术和先进的生产设备及多年的生产实践管理经验，经过严格的全面质量管理，能生产高质量的产品，公司的产品已经在中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”。
2、适当的价格：由于我公司实行“公司加基地带农户连市场”的经营管理模式，拥有充足的鲜茶叶供给基地，使生产成本低于同行业20，因此，可制定适中的市场价格。
3、独特的品质：由于我公司所处环境优越，区位独特，土壤、温度、湿度、气候适中，生产出的茶叶具有汤色碧绿透亮、香味醇正、条索肥厚、口感舒适、经久耐泡、回味甘甜等特点。
4、保健功能：我公司产品具有优良的品质，经专业人士论证得出：常饮“云腾”牌“天池碧绿茶”有润肺化痰、防热解暑、消食提神、健胃减肥、养颜美容、降压抗癌之功效，是真正的茶叶珍品。
六、产品竞争策略
为了能迅速有效打开我们的产品市场，获得长久发展，我们将以公司发展战略为核心，从产品形象、市场销售、生产质量、技术发展四个方面系统规划品牌竞争策略。
1、树立鲜明品牌形象：鲜明的产品形象是创建成功品牌、打开市场的基础，为此，我们将努力做好以下工作：
（1）简明、形象、实用的产品设计。
（2）有针对性的广告宣传。
（3）积极公共关系活动。
2、建立广泛市场营销网络。（参见第七章营销计划与策略）
3、严格控制生产成本和生产质量。
低成本、高质量是我们公司好范文版权所有整体战略之一，同时也是我们获得竞争优势，赢得市场的重要保障。
（1）严格控制生产成本。我公司建成万亩生态茶园基地和对茶农进行统一价格收购，我们的鲜茶叶的原料成本比同行业的低20，加上加工过程中强化成本管理，这种严格控制生产成本的做法必能给我公司带来巨大的收益。
（2）严格控制产品质量。“以质量求生存”，“质量是产品的生命”，我们将实行定员全面质量管理，建立并完善相应的质量保证体系，我公司产品已经被中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”，同时我们计划在5年内通过iso900国际质量认证和有机食品认证，这将有利于我们最终市场目标的实现。
4、持续的技术发展。
创新是企业发展的灵魂，在我公司的发展过程中，将关注新产品研制开发，发展多元化产品，重点是从生产技术和生产工艺两方面不断创新，在降低生产成本、提高产品质量的同时，提高产品的附加值和文化艺术含量，使产品更具优势。公司将依靠昆明真元食品科研所等科研机构作后盾，进行多个产品的研制开发，如茶多酚、茶色素、茶咖啡因、茶红素保健食品、茶保健酒和茶保健饮料等产品。并逐步建立自己的科研队伍和体系，为进一步的市场开发奠定坚实的基础。
第七章营销计划与策略
一、营销理念
公司将为消费者提供价格适中、质量高的茶制品，并让消费者了解保健功能性茶食品的益处，并为消费者的购买提供最大便利，为消费者的健康作贡献。
二、营销机遇
（一）众多的消费者与巨大的空白市场构成公司发展的潜在商机和良好条件。
（二）随着国家人事制度和体制的改革，下岗分流人员和大中专毕业生及社会各界剩余劳动力、资源充足，为公司发展所需人力资源提供众多人才来优选。
（三）公司有健全完善的培训制度和科学合理的管理体系，完全有能力适应局部市场的竞争和需求，从而在同行业竞争中取胜占领市场。
（四）公司高素质的决策群体为企业的发展确立正确的方向，为塑造品牌，实现“资本化运营、品牌化经营”的理念打下坚实基础，为公司发展壮大提供了无形保证。
（五）公司产品入市以来，其品质和口感深受消费者青睐，并且据市场调查结果茶叶市场还没有形成特色经营，由此可见通过公司产品的优势来拓宽销路搞好特色经营。
三、营销计划
1、营销机构和营销人员：公司将组建新的营销管理机构及市场营销人员。具体为：成立“市场部”，由营销副总经理负责管理总计划实施，设立区域市场部经理管理区域市场营销人员及负责区域市场开拓。前期市场部设置为15人（不包括营销副总）。
2、营销渠道的选择和营销网络的构建：公司将采用间接销售的策略，通过连锁超市、批发商、特许经销商、零售商进行产品销售。公司将尽量减少中间流通环节，减少营销成本，其营销网络构成如下：
市场拓展
批发商
连锁超市
特许专营店
各地超市
零售商
消费者
3、广告和促销计划：公司将分批和按计划实施投入广告费用，通过电视、报刊、杂志、户外户内pop进行多层次、多渠道、选择性区域的广告投放活动，力争以最小投入产生最大的广告效果。公司前期广告计划费用投入为50万元，使用分配情况如下表（以后每年递增20～30万元）：
分类广告名称
广告实施单位
计划投入
备注
电视
各地电视台
选择收视率较高的电视台，简明实用的广告制作，能突出产品及企业的品牌形象。
杂志
各种期刊如《经营与消费》
有一定知名度杂志，有固定读者，主以产品招商为主。
报刊
全国性和地方性报纸
5介绍产品，宣传公司品牌，树立良好的企业形象。
户外广告
各区域性广告公司
树立本公司及产品在各地的形象。
户内广告
广告公司、包装设计公司
5制作店内海报、广告购物袋、宣传小册子等。
在进行各项广告实施过程中，公司将配合各地经营方进行多种形式的促销活动，如：开业促销、店庆促销、节假日促销、事件促销等，并开展针对性的促销及公共关系的活动，针对营销网络计划如下：
（1）连锁超市：配合超市的各种促销活动，提供各种赠送礼品、产品样品赠送、产品广告购物手提袋及组织产品的发布会，开展消费者免费品尝及产品建议活动。
（2）批发商：主要通过折扣政策、销售竞赛、赠送公司内刊、宣传册、赠品广告等促销活动。
（3）特许专营店：主要以从业人员教育培训、样品赠送、派遣店员、提供pop广告、组织消费者免费品尝及产品评价活动，开展消费者按质给价付款奖励活动。
（4）零售店：提供店内pop广告宣传资料、赠送销售用具、给予销售技术指导、赠送销售信息卡，对销售业绩好的零售商给予一定物质奖励，并设为代理店，可享受滞销商品换货等优惠政策。
具体促销费用如下表：
单位：万元/年
促销单位
单位数
预计促销次数
总促销次数
促销费用
费用总计
连锁超市
12次/年
120次
0.2万元/次
24万元/年
批发商
51次/年
5次
2万元/次
10万元/年
特许专营店
2次/年
40次
0.3万元/次
12万元/年
零售店
3000
2次/年
6000次
0.002万元/次
12万元/年
四、营销策略
1、品牌策略：公司将使用“云腾”牌“天池碧绿茶”的品牌知名度进行品牌策划实施品牌化经营。同时深度挖掘云龙天池属云贵高原横断山脉的明珠和云龙天池与吉林长白山天池、新疆天山天池的形象和声誉，进行结合本公司及产品展开树立品牌形象的品牌推广活动。
2、产品包装策略：公司将委托专业知名广告设计公司进行产品外包装设计，同时进行对产品的概念、功能内涵进行了延伸性包装，能突出产品特点、功能及企业品牌形象外，还突出产品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵义，且通过包装体现出公司的企业理念、精神和企业文化，使包装有环保功能和自然功能外，还突出产品的社会功能、精神功能。
3、价格定位策略：公司将采取动态价格策略，根据不同地区的综合情况进行市场定价（消费能力、消费习惯、市场竞争）。以市场渗透为目标，快速收回投资为根本，结合需求导向、成本导向和竞争导向为实施依据，进行理解价值定价和产品组合定价。
4、公共关系策略：对内进行公关活动，主要是对业务员进行奖励促销机制，让业务员分组定时或不定时对经销商进行助销促销策略；对外针对经销商、茶室及其服务员进行销售产品、茶道技能的服务推销技巧培训的活动外，还组织季度、经销商评级或奖励促销的厂商联谊会，还可针对消费者举行老年协会品尝活动和组织茶会及其它公益活动，还可参加行业食品展销会进行促销产品外还能招商。
五、市场营销中意外情况的应急对策
1、假冒伪劣产品：在市场经营活动中，由于公司品牌及企业形象不断树立，市场占有率的不断提高，可能会出现假冒伪劣产品，会给企业造成有形或无形的损失。应对措施为：进行积极宣传，从产品的包装到产品质量，让消费者能从基础区别方式中分辨真假；配合各地工商、公安、质检、消协、经销商进行广泛的打假行动，对有功的单位或个人给予重奖。
2、倾销和窜货：在实际经营过程中，有些经销商为完成销售指标，会采用低价销售和跨地区低价销售，给正常的销售环境造成不稳定因素，并损害部分经销商的利益，如防止和控制不严会造成恶性循环，给公司造成无法估计的损失和后果。防止方法为：跟总经销商签订《产品销售实施细则》，明确其销售的活动范围和倾销的申请条件，并制定相关的销货返利综合评审规则。
3、区域性消费意识及消费习惯造成产品滞销情况：由于不同地区的收入情况、生活习惯及消费理念的不同，会造成部分产品销售困难或滞销。解决办法为：适时调整产品结构组建新的营销模式，根据消费者的建议，生产适销对路的产品。
第八章企业管理
一、管理
1、管理层介绍
（1）董事长：由合资企业董事会选派或由原云龙县腾龙茶叶有限责任公司选派。
（2）总经理：由合资企业董事会选派或由原云龙县腾龙茶叶有限责任公司总经理梁卫国担任。梁卫国，男，现年38岁，白族，大专学历，高级会计师，曾在财政部门工作，历任巍山县安夏有限责任公司总会计等职，有一定的企业管理及工作实践经验，能独立组织完成董事会的生产、销售任务。
（3）营销副总及生产副总：营销副总的要求：大专以上的专业文化程度，有一定市场营销经验及业绩，有良好的工作作风及敬业精神，能进行策划营销战略战术，并加以实施取得好的绩效。生产副总的要求：要有一定的企业管理经验和丰富的生产实践经验，熟练掌握茶园的种植及鲜茶叶的生产加工技术，并能制定和组织实施生产管理计划和措施。
（4）财务经理和行政办公室主任：财务经理要求有多年财务管理工作经验，有相应资质证书，熟悉中外合资企业法、公司法、合同法、税法及各种财务管理法规和成本管理。行政办公室主任：要求相关专业的大专及以上文化，有一定的组织、协调和沟通能力，熟练各种法律法规，能制订并实施公司的各项管理规章制度。
2、质量管理
为了生产高质量的茶叶产品，公司制订了“双控”质量措施：一是由公司负责集中控制；二是由生产部门进行质量监督控制。同时，根据国家相关质量标准如iso900或gmp认证，从产品设计到原料采购和产品加工、包装，采用全面定员品质控制体系。
3、市场管理
公司在现有市场营销网络基础上，增设多个营销市场部，加大对客户的开发管理力度，进行营销策划和品牌整合营销传播，建立消费者对公司和产品的忠诚度，通过市场调查展开有力的营销攻势，扩大公司的市场占有率。
4、人力资源管理
公司将建立系统的选人、育人、用人、留人的人力资源开发与管理体系，打造高绩效的员工队伍，建立团队合作的学习型组织，激发员工的潜能，让员工尽心完成各自职责范围内的任务。
5、财务管理
为适应社会主义市场经济发展和现代化企业制度的基本要求，遵循一系列财会法规，结合我公司实际情况，制定符合本公司发展的财务管理体系和相应的财务条例，明确总公司与分厂的财务机构职责，加强资金资产管理和成本管理，完善成本费用管理、销售收入管理及对外投资和收益的管理，制订相关财务报表及财务分析报表，根据上级财政、税收等部门要求编制相关财务报告。
二、组织结构
1、董事会：由合资企业出资各方组成，设7个董事席位，其中1名董事长，2名执行董事（副董事长），1名监事，3名董事。
2、行政管理部：设总经理1名，营销副总经理1名，生产副总经理1名，财务部经理1名，行政办公室主任1名，质检部经理1名，采购部经理1名，行政后勤人员8人。
3、生产车间及分厂：设车间主任1名，分厂厂长5名，生产工人60人，临时工260人。
4、营销部：营销区域经理10名，营销员30人。
5、研制开发部：研发经理1名，研发员5名。
总经理
分厂厂长
产品开发部
区域营销经理
车间主任
行政办公室
营销
人员
财务人员
三、人员
（一）人力资源
公司的发展壮大，需要增加各类管理人员和普通员工，其中最主要吸收的是市场营销和产品研制开发人员。公司在选才时优先吸收国家体制下的“下岗分流”人员和各大中专院校毕业生来充实公司的各部门岗位。
1、营销部人员：随着企业的不断发展壮大，需增加区域营销经理10名，条件为大专文化程度，有本行业及相关行业的营销管理和开拓市场的实践经验，能完成营销任务并及时回笼货款，有较强的公关协调能力，月薪计划1200—1800元；还需增加市场营销人员50人，条件为：中专以上文化程度，能吃苦耐劳，有一定营销工作经验和商务谈判沟通能力，月薪计划600—900元。
2、研制开发部人员：企业为适应不断发生变化的市场需求，以及消费习惯、理念也发生变化的顾客的要求，适时推出新产品，成为企业新的利润增长点，需引进科技人才组建自己的产品研制开发部，以实现“生产一个，储存一个，开发一个”的研制开发战略，不断站在市场需求的前面。研制开发部经理1名，条件为有大学本科以上文化程度，食品研制开发专业，有自己的研制开发成果，有丰富的组织、协调和管理经验，且有主持搞好研制开发工作的能力，年薪计划10—15万元；研制开发人员5名，条件为大专以上文化程度，有参与产品研制开发工作实践经验，能够协同他人共同完成研制开发任务，年薪计划每3—8万元。以上科研人员可据开发新产品所产生利润程度，给予一定的物质、经济或股权奖励。
（二）激励约束机制
1、实行产权激励机制：对为企业发展作出重大贡献的员工将进行无偿赠股、低成本转股和知识技术股等形式外，还让人力资本持股，集中表现为产权激励，充分调动员工工作的积极性、主动性和创造性。
2、进行培训升迁发展激励：对企业作出贡献或在做企业工作中表现优秀的员工，公司将出资对他进行培训或派其出厂考察学习参观。公司实行全员绩效考核和轮换培训制度，以公正、公平、公开的原则进行竞聘上岗，实行末位淘汰制，以实现“能者上，平者让，庸者下”的内部竞争机制，从而激发员工的潜能，尽力做好本职工作
3、实行企业文化激励：公司将以“以质量求生存，以效益求发展”的企业理念和精神，引导全员重视质量管理，向企业管理要效益，全公司上下朝着一个共同的目标而努力工作，增强公司的凝聚力，一心一意搞好工作，从而使公司取得良好的经济效益和社会效益，对员工进行持久的激励。
4、建立完善管理的约束机制：公司通过制定各项管理制度，让制度来管人，一切按规章制度对员工进行约束和监督，在公司内部实现“制度管人，感情动人，事业留人”的理念，公司还将借助外部的法律、道德、市场及社会舆论和大众传媒进行对人监督和约束，从而使公司员工得以遵守公司的规章制度，不违法乱纪做出有损于公司和消费者及社会的事来。
四、信息系统
1、市场信息
（1）消费者反馈信息：根据消费者反馈信息及时掌握消费者的购买动机、消费习惯、消费能力，及时制定生产、销售计划及市场价格定位策略，主要以产品购买反馈卡及专业市场调查顾问公司或营销人员进行信息收集。
（2）连锁超市、批发商反馈信息：根据批发商提供的产品市场销售情况报表及营销员提供的零售商销售情况报表，进行组合产品生产，确定单个产品生产计划和广告宣传计划及市场计划。
（3）特许专营店和零售商反馈信息：从特许专营店和零售商处收集的信息中可了解和确定产品终端销售价格及单个产品需求量，对企业制定产品生产计划及产品市场价格定位提供依据。
2、企业内部信息
（1）人员信息：及时掌握企业管理和营销人员的工作情况，根据人事工作调查表、员工考勤月报表和员工合同报表，进行综合调查分析，合理、有效的安排员工工作、生活，避免因人员的流动造成企业的多方损失。
（2）原料信息：及时调查掌握本地区的原料供应数量、质量、市场价格和各企业市场需求情况，以便制定合理正确的原料采供计划及方案。
（3）设备信息：通过国内外的一些设备期刊及互联网调查和了解产品设备的最新研制情况；通过内部和生产设备利用表及设备维护计划表，进行合理安排生产，提高设备的综合利用率，尽量避免使之闲置。
（4）生产信息：了解全国及主要竞争对手的产品开发生产销售情况，及时调整公司产品生产结构。依据《成本及质量控制月报表》、《原料库存月报表》、《市场对路产品销售月报表》及《产品的技术、配方改进计划报表》进行综合安排生产计划和调整生产情况。
（5）社会信息：主要通过社会上的各种新闻媒介机构的新闻报道，了解市场的变化情况及消费者的需求情况，及时掌握有关政策及经济组织的市场综合调节情况，通过宏观经济、微观经济及紧缩经济进行企业的综合生产销售调整，收集信息将委托专业的信息咨询公司或专业人士进行信息收集。
（6）行业信息：通过行业协会、企业协会、传媒及专业市场调查机构的综合反馈信息，重点了解行业及其发展趋势和竞争对手的产品、市场情况，以便调整公司的生产和销售计划，制定出富有竞争力的企业产品生产计划和市场开拓策略。
第九章财务分析
一、公司现有财务状况
（一）主要会计政策
1、会计自公历1月1日至12月31日止。
2、采用借贷复式记帐方法。
3、所有的会计报表科目均按权责发生制及实际成本价。
4、计提坏帐准备、存货跌价准备及投资增值准备。
5、生产成本以品种法进行核算，销售成本以先进先出法核算。
6、固定资产按使用年限法计价核算。
7、无形资产、递延资产按受益年份摊。
二、融资计划
1、资金需求状况：初步估算项目实施需3136.5万元，具体用款计划如下表（9-1）所示：
投资项目
金额
（万元）
备注
茶园管理费
352.5主要用于茶园生产管理和投工投肥投药
水利设施建设费
用于修复水路和新建水池
生产及辅助设备费
主要用于购产品加工设施及配套设备
产品包装广告宣传费
用于产品商标制版和定制各类高、中、低档系列包装盒（袋）及媒体广告宣传
新产品研发费
引进科研成果或技术研究的费用
节水喷灌技术工程
420
实施节水喷灌技术的支出
扩建生态茶园
2050
垦田、建苗圃、三年茶园管理种植的支出
精加工厂
用于购买土地、建厂房、办公楼及前期运作费用。
2、合作方式：公司主要采用合资合作为主，融资贷款为辅，依靠投资企业的资金、管理经验、市场营销网络进行多方位合作。
3、股权结构：投资方投入1500万元，可占合资企业的55的股份，我方占45的股份，投资方可占董事会4席，我方占3席。
4、投资回报与退出：公司将从每年税后利润中提取10的法定公积金和5的法定公益金，另以10提取任意公积金，剩余75可作为分配利润。具体分配方案为从可分配利润中提取2作为投资方的结转权益金，其余可分配利润按双方出资比例进行分配，如果亏损按双方出资比例各自承担债务。投资方的退出方式主要以合伙人或管理层回购股权形式进行，回购条件为：投资方必须允许合伙人或管理层进行二次融资，所得资金主要用于回购投资方股权和企业再投资。另外公司将重点考虑投资方将所持股权转让给国内外上市公司或大型企业集团。如果在国内创业板上市，公司将优先考虑上市融资，将企业内部股转化成公众股，让投资方以最佳的方式退出投资企业。
三、财务预测
1、基本条件
（1）公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大变化。
（2）现行的信贷利率、汇率及市场行情无重大变化。
（3）赋税基准及税率无重大变化。
（4）公司生产经营发展计划、销售计划和科研计划如期实现并无较大变化。
（5）无其它人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利因素。
2、财务计划简述：根据我们的发展计划，我们计划在财务方面实现以下目标。
3、主要财务报表：
成本费用表（9-2）
单位：万元/吨
序号
项目
投产期
达到能力生产期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1生产制造费
1.41.4
1.31.3
1.22工资福利
0.62
0.6
50.8
0.9
0.9
3管理费
0.10.1
0.05
0.05
0.05
4销售及广告费
0.25
0.25
0.2
0.2
0.2
5其它费用
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
6折旧
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
7利息支出
0.08
0.1
0.05
0.05
/
8经营费用
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
9总成本
2.9
2.95
2.75
2.85
2.7
预计损益表（9-3）
单位：万元
年份
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
商品销售收入
1200
1600
1800
2000
2400
销售折扣
120
商品销售净额
1140
1520
1710
1900
2280
商品销售成本
750
1000
1100
1250
1400
经营费用
商品销售税金
商品销售利润
325
440
510
544
759
管理费用
财务费用
利润总额
275
390
470
504
729
预计资产负债表（9-4）
单位：万元
年份
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
货币资金
320
540
750
742
859.8
应收帐款
存货
120
160
180
200
200
流动资产合计
450
720
970
1002
1129.8
固定资产原值
1640
2040
2240
2440
2196
累计折旧
164
204
224
244
219
固定资产净值合计
1476
1836
2016
2196
1977
无形资产
120
150
200
递延资产
无形及递延资产合计
120
140
180
240
其他资产
689
554
484
366
322
资产合计
2715
3230
3610
3744
3668.8
短期借款
长期借款
300
400
500
300
负债合计
400
400
500
400
实收资本
2040
2440
2640
2840
2840
资本公积
27.5
50.4
72.9
盈余公积
27.5
50.4
72.9
未分配利润
220
312
376
403.2
583
所有者权益合计
2315
2830
3110
3344
3568.8
负债及所有者权益合计
2715
3230
3610
3744
3668.8
预计现金流量表（9-5）
单位：万元
年份
科目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
产品销售收入
1200
1600
1800
2000
2400
固定资产投资
1640
200
200
200
流动资金投资
320
经营成本
750
1000
1000
1250
1400
销售税金及附加
所得税
免
免
120
144
净现金流量
-1235
340
322
354
665
累计净现金流量
-895
-573
-219
446
基准折现率p/f＝104、财务分析
（1）v＝446万元，远远大于0，经济效果良好。
（2）5年内即可收回全部投资。
（3）该项目是一个投资少、利润高的项目。
萍乡矿业集团公司 (下称“萍矿”) 安源发电厂是煤矸石资源综合利用发电厂, 总装机容量为2×6 000 k W。近年来, 萍乡市委市政府依照打造安源红色旅游景区的建设规划需要, 要求对安源发电厂实施关停或搬迁, 江西省煤炭集团公司经过反复论证, 权衡利弊, 最终决定安源发电厂整体搬迁。整体搬迁恢复性生产必须是环保设施完善、排放达标的企业, 为此, 萍矿投资1 300多万元, 在搬迁的同时对安源发电厂生产过程中锅炉产生的炉渣、烟尘和二氧化硫及其他机械设备产生的噪声等进行综合治理。
1 项目地环境现状
安源发电厂整体搬迁至距萍乡市中心约3 km的规划建设工业区内, 地处萍乡城郊, 地域开阔, 水、电、气、暖、材供应充足, 通讯发达, 交通便利, 其环境现状良好。
(1) 地理环境。项目实施所在地属丘陵地区, 山体走向东北-西南, 平均海拔120 m, 植被较为发达。
(2) 生态环境。亚热带山地为主, 多为灌木群落和自然草被, 少数栽培植被。区域内水土保持良好, 无荒山、秃岭和黄土裸露现象。
(3) 人文环境。所在地萍乡市五陂镇面积24.96 km2, 总人口约15 000人, 经济状况和人群健康状况及其文化素质状况良好。
(4) 大气环境。项目建设地周围有印染、化肥和煤矿等多家生产厂矿, 经萍乡市环境监测站近年来多次实测表明:此区域二氧化硫日平均值无超标现象, 但总悬浮微粒日平均值超标, 其超标率72.9%, 最大超标倍数为3.04。
(5) 水质环境。据近年来具有部级甲等资质的萍矿环境监测站对项目所在地周边地表水采样监测, 测点水质均达到标准或高于《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅲ类水质标准, 水质总体较好。
(6) 噪声环境。近年来, 多家资质检测机构对项目所在地的噪声环境质量状况进行了监测, 结果表明:噪声环境质量满足萍乡市工业规划区的要求, 并大大好于《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中2类标准。
2 主要污染物及防治措施
2.1 大气污染物及防治措施
该项目的大气污染物主要是二氧化硫、氮氧化合物NOx和烟尘, 由煤矸石在锅炉中燃烧产生, 随烟气经过除尘和脱硫后从烟囱出口排放到大气中。为了使烟气中污染物的排放达到《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001) 要求, 安源发电厂采取以下防治措施:
(1) 烟尘的防治措施。该发电厂搬迁后选用JDMC脉冲袋式除尘器, 其气体净化方式为外滤式, 它将锅炉出来的烟气含尘气体由导管进入各单元过滤室, 并通过进风阀进入设置于除尘器灰斗上侧的烟气导流装置, 从下部均匀进入袋室, 含尘气体中的颗粒粉尘在进风道内通过自然沉降分离后直接落入灰斗, 其余粉尘在烟气导流装置的引导下, 随气流进入中箱体过滤区, 吸附在滤袋外表面, 而过滤后的洁净气体透过滤袋往上箱排风管排出。随着过滤工况的进行, 当滤袋表面达到一定量时, 由清灰控制装置按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹, 压缩气体以极短促的时间通过各个脉冲阀, 经喷吹管上的喷嘴诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋, 形成空气波, 使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动, 造成很强的清灰动作, 抖落滤袋上的粉灰进入灰斗中, 由卸灰阀排出, 利用输灰设施集中送出。布袋除尘遏制了锅炉烟尘的排放, 同时也杜绝了过去采用水膜除尘排黑出水造成的二次污染。
(2) 二氧化硫的防治措施。安源发电厂搬迁后选用循环流化床锅炉, 并采用炉内喷钙脱硫系统防治废气中的二氧化硫。
(3) 采用洁净煤燃烧技术。主要是通过采用低温燃料技术等措施控制NOx的生成, 使其外排浓度小于450 mg/Nm3, 从而减少NOx的排放, 并且预留脱氮场地, 为将来上脱氮装备做准备。
(4) 建筑一座100 m高的烟囱, 提高空气对污染物的扩散稀释自净能力, 降低烟气中污染物的落地浓度。
(5) 装设烟气在线监测系统。为了使烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001) 要求, 安源发电厂搬迁后安装了锅炉废气排放连续监控系统 (简称CEMS) , 该系统主要监测烟气中的含尘浓度、二氧化硫浓度、含氧量等, 同时还可以实时监测烟气流速等参数, 将烟气排放信息及时反馈到锅炉控制系统, 从而使锅炉运行稳定。
该项目通过采取以上大气污染防治措施后, 大气污染物排放情况如表1所示。
注:年利用小时数按7 200 h计;SO2、NOx、烟尘排放浓度均为烟囱进口处的, 且已折算到过量空气系数为1.8标准条件。
2.2 固体废物及防治措施
灰渣是安源发电厂燃煤产生的固体废物, 该项目灰渣系统按湿灰湿排、储用结合的原则处理。
(1) 锅炉炉渣及防治措施。锅炉炉底渣采用湿式排渣方式, 锅炉排出的高温炉渣经湿式排渣器冷却水仓浸冷后, 通过螺旋捞渣器、皮带输送机进入渣仓, 供综合利用装车外销。这是一种全密封、可连续工作的炉渣输送系统, 排渣干净、耐磨、使用寿命长, 从而彻底解决了干式排渣带来的二次扬尘污染。
(2) 干灰及防治措施。除灰系统采用浓相气力输送方式将布袋除尘、省煤器收集的干灰输送至粗、细灰库贮存, 每座灰库底部设有密罐车装干灰接口, 敞篷式装调湿灰接口, 供干灰综合利用外运。当不能完全综合利用时, 则用汽车送至固定灰场, 当灰场灰渣水分小于8%时会产生扬尘, 采用在灰场周围设绿化防护林措施, 减少风吹影响;设洒水系统, 按需要洒水, 保证灰面含水量以增大灰粒间的凝聚力;运到灰场的调湿灰及时完成摊铺和碾压作业, 保证灰面光滑平整, 增加抗风能力;及时填土300 mm, 复耕或绿化;定期测定灰污染的具体数据, 便于进行有效控制;设灰场运行管理站等措施。
(3) 综合利用。安源发电厂投入运行后产生大量的固体废物, 主要是灰渣, 灰渣量约63.5万t/a, 其中灰量11.52万t, 渣量51.98万t, 通过合理利用变废为宝。灰渣作为一种建材资源, 已在修建公路、水泥厂、砖瓦厂等各个行业广泛应用。
投产后, 该厂取得锅炉的实际灰渣样, 做一些化学成分分析, 还做了粒径分布、SO3、Ca O含水率, 需水量比、烧失量以及28 d抗压强度比等的试验, 确定了灰渣的最佳利用途径, 大量的渣和粗灰供给附近的水泥厂作主料或生料添加, 细灰供给硅酸盐制品厂和混凝土、砂浆等用灰。使锅炉的灰渣产生了较大的经济效益。
2.3 水污染物及防治措施
安源发电厂产生的废水按其性质、采用不同的工艺流程进行处理。处理合格后的废水全部送至回用水池重复利用, 大部分用于除渣系统补充水、脱硫系统补充水、煤场喷洒、干灰调湿、厂区绿化及道路冲洗等, 尽量减少废水的外排。
安源发电厂排水系统分为生产废水排水系统、生活污水排水系统和雨水排水系统。各种废水采取的防治措施如下:
(1) 生活污水。该厂设生活污水处理站, 经地埋式生活污水处理装置进行处理, 处理达标后的水作为调湿灰用水重复利用。
(2) 化学酸碱废水。化学酸碱废水主要包括经常性排水和非经常性排水。经常性排水包括锅炉给水处理系统排水、凝结水经处理系统排水、锅炉排污水、集中取样装置排水、试验室排水等, 直接采用化学中和的方法调节p H值, 达到标准后重复利用。非经常性排水包括锅炉酸洗化学废水、空气预热器清洗水、锅炉火侧冲洗水、其他各类设备冲洗水等, 经排水槽送至工业废水处理站。上述废水p H值一般较低, COD含量及铁含量较高, 对于高COD值废水, 通过空气搅拌和加入足量的Na CLO使之氧化分解, 减低COD值后, 再经调p H值后达标排放。对于铁等重金属, 经空气搅拌氧化, 在碱性条件下产生氢氧化物沉淀。
(3) 煤场及输煤系统冲洗水。煤场、输煤栈桥、转运站等冲洗废水经排水管网排至输煤系统污水澄清池进行处理, 处理达标后重复利用。
(4) 含油污水。煤矸石发电厂含油污水量相对较少, 主要为电厂卸油装置、油罐区、油泵房等处的含油污水, 收集后经油水分离装置处理, 达标后重复利用。
(5) 灰场雨水。该项目设置固定灰场, 在灰场四周设截洪沟, 以保证灰场外雨水不混入, 灰场内的雨水通过排水竖井、排水涵管等排至灰场外。
2.4 噪声污染及防治措施
安源发电厂的噪声主要来源于各种设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞而产生的机械动力噪声和由风管、气管中介质的扩容、节流排气、漏气而产生的气体动力噪声以及磁场交变运动产生的电磁性噪声。以上三类噪声主要集中于汽机房和锅炉房。采取的噪声污染防治措施如下: (1) 在设备选型和大修过程中严格执行国家要求的低噪声标准, 控制设备噪声源。要求供货商对强声源设备或设备大修过程中加装隔声装置; (2) 集中控制, 采用双层窗并选用吸声性能好的墙面材料, 在房屋结构改造中采用减震平顶、减震内壁和地板。汽机、锅炉、磨煤机、循环水泵等大型设备采用独立基础, 减轻共振引起的噪声; (3) 在厂区总平面布置中做到统筹规划, 合理布局, 注重防噪声间距, 噪声源集中布置, 并尽量远离生活区和办公区; (4) 在厂界围墙加装挡音墙, 降低噪声对周围环境的影响; (5) 合理规划厂区绿化, 使其形成自然隔声屏障。
3 治理结果
安源发电厂整体搬迁后, 于2012年3月21日开始进行联合试运转, 在近9个月试运行中, 以发热量4 396 k J/kg的低质煤作为炉前煤也能够维持整个系统满负荷正常运行, 设备出力和工厂效益较搬迁前有较大幅度的提高, 同时各项环保设施也全部竣工投入使用。
2012年12月, 萍乡市环保局环境监测站对安源发电厂整体搬迁恢复性生产项目烟气在线监测系统、锅炉布袋除尘系统、炉内喷钙脱硫系统进行了验收监测, 结果是: (1) 外排烟气烟尘的绝对误差、流速的相对误差、O2的相对准确度、SO2的相对准确度、NOx的相对误差烟气温度的绝对误差, 均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》 (HJ/T75-2007) 要求。 (2) 安源发电厂1#、2#锅炉除尘器出口的烟尘、二氧化硫浓度均符合标准, 除尘效率分别为99.8%、99.9%。 (3) 安源发电厂炉内喷钙脱硫系统开启后, 锅炉废气总排口中烟尘、二氧化硫浓度均符合标准, 该系统的脱硫效率为72.47%。
4 建议
萍矿环境监测站成立于1984年, 1996年晋升为全国煤炭系统甲级监测站, 经过20 a来的队伍建设, 专业技术人员力量较强, 各类监测设备配置齐全。建议其对安源发电厂生产过程进行环境监测和监督, 以确保排放达标。
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