质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点（精选10篇）

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇1

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点

目前国内外不少企业因管理不善而倒闭,因此“管理质量”问题变得尤为突出,而管理体系一体化不失为提高“管理质量”的有效方法.文章就管理体系整合基本原则和整合时注意事项等实际问题进行论述,特别是对一体化体系关注焦点问题,提出了一体化管理体系应从“质量管理”关注“顾客满意”转变为“大质量管理”关注“顾客、社会、员工满意”的`观点.

作 者：王雪荣 韩之俊 唐小丽 王霞  作者单位：南京理工大学,江苏,南京,210000 刊 名：经济师 英文刊名：CHINA ECONOMIST 年，卷(期)： “”(2) 分类号：F061.3 关键词：一体化管理体系   整合   关注焦点  

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇2

1 量力而行

所有企业都不是很容易就能掌控审核认证的, 一定的管理以及经济实力是必须要具备的条件。部分企业参与贯标认证为了得到认证证书, 最后还是功亏一篑, 非但没有达到证书, 还造成了人力和物力的亏损, 最后得不偿失;也会有一些企业只是为了拿到证书, 虽然通过了认证, 但是不会规范管理, 进而增大企业内耗, 使员工和领导对认证体系产生顾虑甚至抵触情绪, 证书进而变成了一纸空文。公司与工厂需要大力支持规范管理与国际接轨, 假如企业的规章制度基本健全, 每个部门组织机构以及管理职责就已经完备。通过最高管理者的讨论决定便可以正式进行贯标认证。

2 领导作用

公司、工厂的领导对质量、职业健康安全、环境和贯标工作的观念以及态度直接影响着贯标工作的进程, 这就是说一个企业体系建立、维持并规范运行的垫脚石与后盾是领导的重视。贯标工作初期, 企业的最高管理者应该万分留意, 将贯标工作列为全年工作计划的头等大事, 并需要投入了大量的时间与精力, 深度理解体系文件, 以身作则, 同时制定完善的奖惩制度, 将企业员工融入积极的贯标氛围中。

3 全员参与

其实管理层的重视仅仅是贯标工作的基本, 全体员工的参与和支持才是关键, 假如体系建设光有领导的重视, 缺失基层人员的严格执行, 那么体系便是形同虚设。怎样加强企业员工的主动性、积极性、创造性以及合作性是体系是否正常运行的关键。企业各部门和各级人员需要同心协力, 认真完成每一项工作, 特别是在不合格项控制与纠正预防措施控制上, 运用符合GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001标准要求的管理程序, 使运作程序规范、合理、可操作。

4 重在贯彻落实

文件好编执行难, 许多通过认证的企业都会有这样的体会。我们一直特别关注程序文件的可操作性, 较为客观的界定了可执行性文件, 对于企业内控标准等每个类型文件做了重新修订, 为在操作过程中便于执行, 采用表格形式记录文件, 关于设计表格, 主要突出重点, 不遗漏, 无多项。以上方面确保了体系在贯彻落实中的便捷、易行。我们还在“三标一体”体系培训的基础上加强管理力度, 严格要求企业各级人员按质量、职业健康安全、环境管理标准执行, 对于那些违令的或是不遵循操作规程的将给予严惩, 从另一方面确保质量、职业健康安全、环境体系和各项规章制度的贯彻落实。

5 对企业的促进作用

经过体系的建设、运行以及认证, 不仅完善了各岗位的职、责、权而且组建了互相关联的网络, 所有的工作、责任和相互关系都是用文件形式确定下来, 其标准化程度是前所未有的, 质量、职业健康安全以及环境保证形成了有章可循、有法可依, 切实展现了理论与实际的统一, 规范与操作的一致。产品质量可以起到有效的追溯, 每一件不合格品都会非常方便的追溯到责任人, 调查处不合格的原因, 做到分工明确。

6 企业通过认证后应注意的问题

通过认证只证明企业的质量、职业健康安全、环境体系符合标准, 而如何保证体系能够持续有效的运行是企业认证的根本。以下就从三个方面予以简述;

6.1 持续有效地开展体系审核

实践证明, 即便是企业通过了三标一体的认证, 但是在实际操作中, 还是会出现各种问题。假若没有具备一个持续发现问题、处理问题且不断改善和不断改进的机制, 影响体系运行的问题将会比比皆是, 慢慢阻挡质量、职业健康安全、环境体系运行, 结果致使体系名存实亡。所以, 为了避免认证后管理松懈, 企业应需要强调内部体系审核与管理评审等文件化体系。对现有的不合格以及潜在的不合格, 予以纠正、预防, 不断有效地开展内审, 领导重视是关键, 全员参与是基础, 内审员是机制改进的保障。

1) 发展一支高素质的内审员队伍, 给予其相当的权限, 而且对内审员的工作成果做到充分肯定, 鼓励内审员工作的积极性与主动性。

2) 管理者代表、各厂分代表应该亲自询问审核工作、审批体系以及审核计划, 协助解决审核期间出现的重大问题, 监督并提醒其认真落实纠正措施, 重点提出审核的重要性与实效性。

3) 有关体系检查的方法上, 将定期审核和日常监督审核相结合、专业体系审核和部门自查相结合。以上方法的结合完善了体系检查的内容与范围, 使其更广泛更有代表性, 将审核真正做到横到边、纵到底。

4) 如果质量、安全、环境问题不能在措施上得到落实, 长此以往审核就成了走过场, 贯标成果会不容易巩固, 企业管理便会走向下坡路, 相继内审员的业务能力也不会得到提升, 自我完善、自我改进的机制也会减弱。一方面, 将审核的结果与部门经济责任挂钩, 奖惩兑现, 我们将定期审核、日常监督审核、专业审核、管理评审等分别列入考核, 对不合格或纠正措施的实施整改情况, 由体系办安排专人负责跟踪到底, 问题如若没有落实、没有有效整改决不放弃, 并向管理者代表直接汇报问题的整改情况, 对责任人进行处罚和教育。另一方面, 注意内审员业务能力的提升和考核。要求内审员注重自身业务能力的培养。假如一位内审员对专业知识部认真研究, 不能准确掌握内审的最佳方法, 不了解体系管理的新要求, 就不可能很好地完成审核任务。因此, 在内审员参加公司其他工厂的审核, 或接受其他工厂人员的审核时, 要求其要广泛交流和学习, 并且, 我们多次为内审员提供对外学习的机会, 在年底, 内审员将会进行自评和互评, 其中表现突出将予以一定的奖励。

6.2 注重内部沟通

体系运行过程中, 对各部门、员工之间存在的问题, 工厂组织召开每季度一次体系分析会进行讨论解决, 并坚持做到服务督察与服务沟通分开进行, 使服务督察组成员有更多的时间帮助基层诊断问题、发现问题和解决问题, 为进一步提高基层管理水平、夯实基层管理基础起到了积极地推动作用;消除了部门壁垒和责任推诿, 使体系的自我改进机制不断得到加强。

取得质量、职业健康安全、环境审核认证只是提高管理水平迈出的第一步。将“卓越领导、顾客导向、不断改进及全员参与”的先进管理理念贯穿在体系运行的各个过程中, 使体系融进了新思想、新文化, 使体系更具企业自己的特色, 运行更具灵活性和可操作性, 才能长久地发挥体系作用, 使企业在市场竞争中立于不败之地。S

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇3

河南省地勘一院2005年已经通过质量管理体系，2008年也开始运行环境和职业健康安全体系，三大体系的运行，在一定程度上提升了单位的管理素质。笔者在参与过程中，深切体会到，

大多数单位在认证的过程中，对认证从满怀热情到拖拉应付，从满怀信任到些许失望，这些凸现了当下质量、环境、职业健康安全三大管理体系认证与实施的“两张皮”现象。

一、管理体系中存在的主要问题

1.体系在一定程度上形似而神非。体系文件基本齐备，但在文件编制过程中缺乏必要的沟通，对编制体系手册的必要性和适宜性认识不足，未认识到手册应有可操作性，并必须结合地勘单位的实际，才能指导体系的运转，才能实施的更有效、更方便，因此，造成文件与实际工作在一定程度上脱节，在某些环节上不但没有起到指导和规范工作的作用，反而为地勘单位工作增加了负担，各地勘单位都有这样的体会。

2.体系运转在一定程度上有所失控，时抓时停。只在软件上做文章，为应付外审就加班加点补材料，上边不检查就有所放松，体系不能正常运转，并且各环节运转不平衡，只有几个环节运转，实际也很难正常运转，因为各环节之间有互补性。此次监审前各公司突击整理补充材料的环节也可以说就是平时我们体系中没有运转的环节。究其原因，是因为各单位还处于被动贯标状态，抓而不紧，有畏难情绪，怕影响“生产任务”，考虑近期行为多于长远发展。

3.管理体系文件与其他形式的企业管理制度并行。目前从多个贯标地勘单位的经验看，管理体系运行质量不高，一个很重要的原因就是存在管理体系文件与其他形式的管理制度并行现象。造成文件并行的主要原因有两方面：一是在贯标初期编制管理体系文件时，对已形成的企业管理制度转换不彻底，出现了新旧文件并存现象；二是在管理体系正常运行后，不是以完善现有的管理体系文件为主，而是不顾现有管理体系文件的规定，以其他形式下发一些新的办法、制度、规定等，导致管理体系文件形同虚设，“两张皮”现象自然就产生了。

4.认证证书成了地勘单位一件华丽的外衣。有章不循，内审走过场，管理评审形式化。管理体系运行领导是重点，而实际中不少企业领导已成为盲点，管理者不被管理，成为局外人，没有形成自我改进创新的机制，管理体系又回到原始人治状态，证书实际上变成了没有真才实学的“假文凭”。

二、针对上述问题应采取的对策

发现问题的过程在一定意义上也是一个进步的过程，只有深入贯彻、深入学习，才能发现问题，从而解决问题。笔者认为，地勘单位的质量、环境和职业健康安全体系均需要在以下方面做进一步的改进：

其一，体系的建立应充分结合地勘单位的特点。在满足标准要求的前提下，充分利用现有的管理方法，将其加以规范或转换，不应机械地去照搬标准条款的要求而另设管理名目，确保体系文件更具有适宜性，从而真正起到指导和控制的作用，避免造成管理上的重复，管理上的重复是造成建立管理体系和实施管理体系“两张皮”的根本原因。

其二，确保文件与制度相一致。管理体系文件是管理体系运行的基础。提高管理体系运行质量，搞好管理体系文件和企业管理制度的一体化非常关键。为确保管理体系文件的有效运行，应专门召开管理评审会议，从最高管理层形成统一意见，所有制度、办法全部按照管理体系文件的形式起草、审核、批准、发布、修改，所有业务过程全部按照管理体系文件的规定执行。并在管理体系内审过程中，一旦发现违反规定现象，一律开出不符合报告，并限期整改。管理体系文件最大优点，一是可以动态管理；二是可以通过管理体系审核，检查执行落实情况。企业应该改变那种认为红头文件形式下发的制度重于管理体系文件的认识。保持管理体系文件的惟一性，排除其他形式文件的干扰，防止“体外循环”，是确保管理体系有效运行的关键。

其三，确保地勘单位工作目标与体系指标相统一。地勘单位作为具有悠久历史的国有地勘单位，在未实施一些管理体系前，已经有了一套运行较成熟的目标和指标管理体系，如绩效考核制度、人事管理制度、质量管理制度、安全生产制度等。特别是绩效考核制度是目前许多国有地勘单位长期以来一直使用的一套行之有效的指标管理手段。从制定程序来看，它是经过充分的策划和逐级审批的；从内容看，它包含了地勘单位生产经营中各个方面的年度目标、指标，当然也包括了质量目标、指标，环境目标、指标，职业健康安全目标、指标；从绩效测量看，业绩考核制度都有定期的详细测量，如季度考评、年中考评、年末考评等。而目前各单位运行的质量、环境和职业健康安全管理体系标准中，也要求在体系实施的过程中，必须制定相应的管理体系目标，如质量目标、环境目标、职业健康安全目标，并要进行分解，对完成情况要定期测量，这与地勘单位已有的业绩考评制度的要求基本相同。因此，地勘单位在贯彻标准管理体系时，可以将已有的业绩考评制度加以规范，与心的管理体系文件相衔接，不应再另搞一套，以免造成目标和指标管理上的重复。

其四，应确保管理评审与日常管理相融合。管理评审是由最高管理者亲自主持的一项工作。对地勘单位而言，作为队长(或院长)应親自关注这样工作，这项工作开展得是否有效，直接关系到管理体系的运行效果和持续改进的力度。但现在很多地勘单位搞管理评审几乎完全为了满足标准的要求，对持续改进管理体系发挥的作用不大。而造成这种现象的一个很重要原因是管理评审没有和单位日常的管理结合。地勘单位作为特殊的企业，其流动作业时间广，工作点多面广，为保证体系能正常的运作，并适应不断变化的内部和外部的环境，单位总是定期或不定期的召开一些高层会议，如：党政联席会、队长(院长)办公会、生产经营会等。在这些会议上研究的问题主要包括了单位的发展方向、年度计划、市场开拓、设备改造、技术进步、质量安全改进、组织机构变化、人事调整及人才引进等，这些问题基本上也就是管理评审需解决的一些问题，如果平时都能得到及时解决，也就基本达到了管理评审的目的。因此，为了实现管理评审和单位日常管理的一体化，可将这些高层会议加以规范，形成独具特色的管理评审，会收到很好的效果。

其五，应确保持续改进应与质量、环境、职业健康安全活动相结合。持续改进已成为企业发展的动力，是企业不断发展壮大的重要措施，地勘单位也不例外。其实我们一直都在做持续改进工作，只是没有上升到理论的高度去认识和管理，在市场竞争如此激烈的环境中，一个不开展持续改进的企业是不可能生存的。内部持续改进涉及了每个部门、每个岗位、每名员工。大到单位的战略规划、技术改造计划等的制定和实施，小到每项具体工作计划的制定和实施，都包含了持续改进的内容。因此，对持续改进工作企业应在管理体系文件中做出层层规定，明确部门持续改进的职责、规范、改进措施的制定和实施程序，规定改进措施实施效果的测量方法等。另外，作为国有地勘单位，多年来一直开展的QC小组活动，可以作为持续改进工作的一种重要形式，实现持续改进工作的全员参与。

其六，应加强加强对地勘单位职工全员贯标意识的培训。将贯标意识的提高纳入到企业文化建设之中，充分调动地勘单位职工的积极性，激励大家积极投入到体系的运行中来，从而进一步提高地勘单位各项管理水平。

质量环境职业健康安全管理目标 篇4

市政分公司2008年度

质量、环境、职业健康安全管理目标

质量目标：执行“工程建设标准强制性条文”100%，产品一次交验质量等级在合格以上，道路工程综合评分90分以上，排水工程综合评分85分以上，顾客满意度90%，投诉整改率100%。

环境目标：施工作业文明有序，废水排放、粉尘释放有控制措施，施工场界噪声按国家标准执行，减少废物、节约能源，机械设备、运输车辆平均干净整洁，现场达到市区环境综合整治文明施工要求，无重大环境事故/事件，社区投诉处置率100%，无重大社区投诉。

职业健康安全目标：无重大伤亡、火灾、机械伤人、管道中毒事故，全年一般事故力争减少或不发生，采取有效措施杜绝职业病的发生，特种作业人员持证上岗率100%，施工现场按JGJ59标准评分合格率100%。

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇5

不合格品控制程序

1、目的

对不合格品进行有效控制，防止其非预期使用或交付，确保最终产品达到规定要求。

2、适用范围

适用于物资、施工过程、施工工序和最终产品的不合格品的控制。

3、职责 3.1工程部

⑴负责检查工程项目部不合格品控制情况； ⑵组织严重不合格品处置工作。3.2材料管理中心

负责构成工程主体的不合格物资的处置。3.3工程项目部

⑴负责不合格品的标识、隔离。⑵负责不合格物资的判定和处置工作。⑶负责不合格品的判定和处置工作。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序 5.1不合格品的分类 不合格品分为：不合格采购产品、中间产品、工序、最终产品，工程交付后或开始使用，在保修期内发现的不合格部位。5.1.1不合格采购产品

⑴材料品种、规格、尺寸、公差、质量证明文件等项不符合标准或采购合同规定。⑵受潮、受损、变质及过期的产品。⑶采购产品的技术指标不符合标准规定。5.1.2不合格中间产品、工序

⑴轻微不合格品：指施工过程中不合格工序，经作业班组及时 修整后，通过验收达到质量评定标准要求的产品。

⑵一般不合格品：指工程质量未达到质量评定合格标准，但不涉及工程主体结构安全，经过修整返工处置后，可达到质量评定合格标准要求，不影响使用功能的产品。

⑶严重不合格品：涉及主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能的不合格品。5.1.3不合格最终产品：不符合验收标准，经甲方监理及监督部门验定为不合格的单位工程。5.1.4工程交付后或开始使用或发现的不合格部位。5.2不合格品的标识、隔离

5.2.1不合格物资标识、隔离、记录

工程项目部/分公司材料人员对已进厂的物资，发现不合格时，应用红色“不合格”标牌进行标识，必须与合格品隔离码放。5.2.2不合格品的标识

⑴工程项目部/分公司质检人员对发生的轻微不合格品的标识，填写《工序质量评定记录》。⑵在质量检查过程中，发现不合格品时，应在不合格品周围做出明显的标志，如：在其两侧标上桩号等，通知工程项目部/分公司技术负责人和工号负责人。并填写《不合格评审处置记录》中不合格事实一栏。5.3不合格品的评审

5.3.1轻微不合格品：由工程项目部/分公司相关人员进行纠正，质检员进行复查，填写《工序质量评定记录》。

5.3.2一般不合格品：由工程项目部/分公司自行评审，确定处置方案，制定纠正措施，并填写《不合格评审处置记录》，报公司工程部，工程部进行核实。

5.3.3严重不合格品：由工程项目部/分公司技术负责人制定处置方案，填写《不合格评审处置记录》，报公司工程部。由工程部组织有关部门人员参加，进行评审，处置方案由公司总工程师审批。工程项目部/分公司实施。5.4不合格品的处置和验证 5.4.1不合格品的处置方式 ⑴进行返工，以达到规定的要求。

⑵经有关授权人批准，合同规定时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品。⑶改变使用方式和用途（如降级使用或报废）5.4.2不合格物资的处置

⑴进入现场的物资，经验证或复检不合格时，现场材料管理人员应立即对不合格物资进行标识、隔离码放，以防误用。

⑵材料管理中心采购的构成工程主体的物资出现不合格时，现场材料员应立即通知材料管理中心采购员，材料管理中心针对不合格物资进行处置。⑶工程项目部/分公司自行采购的物资出现不合格时，工程项目部/分公司的采购员负责和供方联系，采取退货或更换。

5.4.3轻微不合格或一般不合格品，均应返工，使其满足规定的要求。5.4.4让步接受

产品不符合规定要求，但能满足预期的使用功能，工程项目部与顾客、监理、设计单位、质量监督部门协商，在共同认可的情况下，可按让步接受处理。5.4.5经过返工的产品，必须重新进行检验和试验。

5.4.6工程交付后，在保修期内，工程质量发现不合格时，工程部及时与顾客协商解决并进行组织维修，保证满足顾客的要求。

5.4.7对不合格品处置中形成的记录，按《记录控制程序》有关规定予以保持。

6、相关文件

6.1《产品的监视和测量控制程序》 6.2《纠正措施控制程序》

6.3《北京市市政工程质量检验与评定标准》

7、质量记录

7.1不合格品评审处置记录；

（十七）-纠正措施控制程序

纠正措施控制程序

1、目的 针对生产过程和质量、环境、职业安全健康体系运行过程中产生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定纠正措施，防止不合格、不符合的再发生。

2、适用范围

适用于公司生产过程，质量、环境、职业健康安全体系运行过程中产生的不合格、不符合的控制。本程序包括GB/T19001-2000 8.5.2条款；GB/T24001-1996 4.5.2条款；GB/T28001-2001 4.5.2条款；

3、职责 3.1工程部

检查工程质量、施工环境的不合格、不符合，并跟踪验证纠正措施的实施效果。3.2发展部

检查公司质量、环境、职业安全健康体系不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果。3.3材料管理中心

检查物资采购、运输、贮存工作及供方的服务质量和环境因素的不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果。3.4安保部

检查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟踪验证安全事故、事件、不符合、纠正措施的实施效果。3.4行政部

检查公司办公区、施工现场生活区环境不符合，检查防疫/职业 健康 管理工作的不符合，跟踪验证纠正措施的实施效果。3.5工程项目部/分公司/相关部室

针对本单位/部门出现的不合格、不符合制定纠正措施并实施。3.6管理者代表

负责监督协调各单位/部门纠正措施的实施。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序 5.1识别不合格

5.1.1对于存在的不合格、不符合应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。5.1.2采取纠正措施的时机

⑴产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生；

⑵走访或与甲方、工程监理座谈，结果对工程质量不满意，并有具体事例比较严重时； ⑶收到工程监理反馈的质量不合格的记录； ⑷顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨；

⑸出现重大环境污染或环境事故；相关方对环境表现投诉时； ⑹出现安全、职业健康事故、事件、不符合时； ⑺供方的产品或服务出现严重不合格；

⑻内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项；

⑼环境、职业健康安全运行管理工作中，出现不符合法律、法规要求时； ⑽其它。

5.1.3公司相关部门、工程项目部/分公司应对以上不合格项进 行监控。5.1.4当出现5.1.2中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼项时，公司工程部填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位。由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经工程部审批后实施，工程部负责跟踪验证。

5.1.5当出现5.1.2中第⑸、⑼项时，公司控制重要环境因素的部门填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位。由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经公司控制重要环境因素的部门审批后实施，并负责跟踪验证。

5.1.6当出现5.1.2中第⑺、⑼项时，材料管理中心填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，同时分析原因，制定纠正措施并实施。

5.1.7当出现5.1.2中第⑹、⑼项时，公司安保部、行政部填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位。由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经安保部、行政部审批后实施，安保部、行政部负责跟踪验证。

5.1.8当出现5.1.2中第⑻项时，由审核组填写不符合报告，执行《内部审核程序》。5.1.9工程项目部/分公司在生产过程、环境、职业安全健康管理过程中，检查发现有5.1.2中各项情况时，应填写《纠正措施实施记录表》，分析原因，制定纠正措施并实施，应对实施结果进行验证。同时，报公司相关主管部门备案。5.2原因分析

5.2.1不合格品（项）、事故、事件的责任部门针对不合格事 实，组织人员对产生不合格品（项）、事故、事件的原因进行分析：

⑴未执行公司《管理手册》《程序文件》、质量、环境、职业健康安全标准； ⑵现有的质量、环境、职业安全健康管理体系文件规定的不恰当或无规定； ⑶施工、安全技术交底内容不全面或不正确； ⑷工序控制不当； ⑸施工、环境、安全设备不能满足要求； ⑹人员不具备相应的能力； ⑺缺少人员培训； ⑻生产作业环境不良；

⑼质量、环境、安全管理工作不到位； ⑽责任分工不明确； ⑾责任心不强； ⑿其他原因。

5.2.2不合格原因的分析要具体到可采取相应的纠正措施的程度，填入《纠正措施实施记录表》中“不合格原因分析”一栏。

5.3研究为防止不合格再发生应采取的措施，确定并实施。

经过不合格原因分析和评价后，责任部门尽快根据原因分析，制定相应的纠正措施。纠正措施的内容应包括：实施部门（人员）、工作内容、完成日期、单位/部门负责人签字。

工程项目部/分公司制定的纠正措施，由工程项目部/分公司主管质量、环境、安全工作的经理审批,针对内审外审中产生的不符合制定的纠正措施由管理者代表审批。5.4纠正措施的验证

纠正措施实施后必须跟踪验证，落实纠正措施是否真正执行，并记录纠正措施实施后所达到的效果,责任部门应提供达到效果的证据。对于执行纠正措施效果不明确的，验证部门应要求责任部门进一步的分析和改进。

5.5由纠正措施实施引起的体系文件的任何更改，执行《文件控制程序》。5.6重要纠正措施的实施效果，应作为管理评审的输入。

6、相关文件 6.1《文件控制程序》

7、记录

7.1纠正措施实施记录

（十八）-预防措施控制程序

预防措施控制程序

1、目的

消除潜在的不合格原因，防止不合格发生。

2、适用范围

适用于公司施工过程及质量、环境、职业安全健康管理体系预防措施的控制。

本程序包括GB/T19001—2000 8.5.3条款；GB/T24001—1996 4.5.2条款；GB/T28001—2001 4.5.2条款。

3、职责 3.1工程部

负责工程质量、施工环境因素预防措施的审核并监督实施。3.2发展部

负责公司管理体系预防措施实施的跟踪验证。3.4安保部

负责公司安全管理预防措施的审批并跟踪验证。3.5行政部

负责公司办公区、施工现场生活区环境预防措施和职业健康预防措施的审批并跟踪验证。3.6工程项目部/分公司/相关部室

针对本单位/部门出现的潜在的不合格原因，制定预防措施并实施。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1识别潜在的不合格

5.1.1公司应识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。5.1.2潜在不合格、不符合的信息来源： ⑴质量、环境、安全管理监督部门； ⑵社会相关部门；

⑶顾客的需求、期望、意见和满意度； ⑷审核报告、管理评审的输出； ⑸数据分析的输出； ⑹过程和产品测量的结果；

⑺关于产品质量、环境、安全管理的建议；

工程项目部/分公司/公司各相关部室应及时了解体系运行过程的有效性，了解过程、产品质量、环境、安全等趋势及顾客和相关方的要求和期望，在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集以上各方面反馈的信息。5.1.3确定潜在不合格、不符合原因

工程项目部/分公司/相关部室，应对发现可能影响工程质量、环境、职业健康安全的潜在不合格、不符合进行原因分析。5.1.4工程项目部/分公司每季度召开一次技术、质量、环境、安全工作会，分析施工中的质量变化情况，安全工作情况及施工对环境因素的影响，发现潜在不合格并分析原因。5.2预防措施的制定和评审

5.2.1预防措施的制定，以利于体系的持续改进和提高顾客和相关方满意度为目的。

5.2.2工程项目部/分公司/公司相关部室针对潜在不合格、不符合的原因，在权衡风险、利益和成本的基础上，制定适当的预防措施。

5.2.3有关工程质量、施工现场环境因素控制的预防措施，报公司工程部审核，公司总工程师批准后执行。

5.2.4有关安全的预防措施，报公司安保部审批后实施。

5.2.5有关办公区域、现场生活环境控制、职业健康的预防措施，报公司行政部审批后实施。5.2.6与体系运行有关的预防措施，报公司发展部，管理者代表审批后实施。

5.2.7当潜在的不合格原因是由于管理体系的有关文件不完善所致时，应对修改相关文件的必要性进行评审，执行《文件控制程序》。5.3预防措施的实施

5.3.1负责审核、审批预防措施的公司相关部门，应在“预防措施实施记录表”上签名确认。5.3.2制定预防措施的单位/部门具体实施，负责审核、审批预防措施的公司相关部门监督实施，记录实施效果。

5.3.3工程项目部/分公司/相关部室，应记录本部门/单位各次措施发出的时间、责任部门、完成时间及验证效果。逾期未能完成者，报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。

5.3.4管理者代表在预防措施实施的过程中，负责配备必要的资源并监督实施过程。5.4重要的预防措施的实施效果应作为管理评审的输入。

6、相关文件

6.1《不合格品控制程序》 6.2《文件控制程序》

7、记录

7.1预防措施实施记录表

（十九）-环境因素识别与评价程序

环境因素识别与评价程序

1、目的

最大限度的识别公司在活动、产品、服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，评价并及时更新重要环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。

2、适用范围

适用于公司所有活动、产品、全过程中的环境因素识别、评价和更新。本程序包括GB/T24001—1996 4.3.1条款。

3、职责 3.1发展部

负责组织编制本程序 3.2工程部

⑴组织公司各部门/单位对环境因素进行初步识别； ⑵组织对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素清单。3.3工程项目部/分公司/相关部室 负责本部门环境因素的初步识别与评价。3.4管理者代表 审批重要环境因素。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序 5.1环境因素的识别

5.1.1对公司的生产、活动和服务过程中已经或可能对环境造

成影响的因素进行充分的识别确认，在进行环境因素识别时，应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。三种状态：

a.正常状态：指正常活动的。

b.异常状态：指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。c.紧急状态：不可预见何时发生对环境造成较大影的。三种时态：

a.过去：以往遗留的环境问题。

b.现在：现场的、现有的污染及环境问题。

c.将来：原材料的来源与生产过程，考虑到产品实现以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律、法规和其它要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。

5.1.2环境因素的识别以污染预防的思想为指导，通过分析施工过程对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体的排放、土地污染、噪音污染、废弃物、原材料和自然资源的使用、对社区环境的影响等环境因素及其对环境造成的影响。5.2环境因素的识别方法

5.2.1每年一季度或工程开工前，工程部组织相关部门/单位参加，进行环境因素识别工作。5.2.2工程部将《环境因素调查表》发至相关部门/单位，各单位/部门根据本部门工作范围、生产过程、活动和生产现场的具体情况，填写《环境因素调查表》。5.2.3进行环境因素调查时，应注意到物资供方、工程分包 方、劳务供方等相关方。

5.2.4工程部根据公司活动、产品、服务的具体变化和法律、法规及其他要求的变化修改补充公司环境因素调查表。

5.2.5工程部组织对汇总的环境因素进行综合评价，判定重要环境因素。5.3重要环境因素的评价

5.3.1对有关大气、水体、土地污染、噪音、固体废弃物等环境因素采用以下评价方法： A、影响范围：

⑴全球范围5分；⑵周围社区4分；⑶场界内3分； ⑷员工10人内2分；⑸操作者本人1分。B、影响程度：

⑴环境影响严重5分；⑵环境影响较重3分；⑶环境影响一般1分。C、发生频次：

⑴经常发生5分；⑵不经常发生3分；⑶偶尔发生1分。D、持续时间：

⑴持续不间断5分；⑵有明显的间歇3分；⑶影响时间短1分。E、相关方抱怨：

⑴抱怨很多5分；⑵抱怨较多3分；⑶很少有抱怨1分。F、可改进程度

⑴加强管理见效5分；⑵改进工艺见效3分；⑶较难节约1分。5.3.2对资源能源类环境因素采用以下评价方法： A、消耗利用频率

⑴每天发生5分；⑵每周发生4分；⑶每月发生3分；⑷每季发生2分；⑸半年以上发生1分。B、消耗规模

⑴很多5分；⑵较多4分；⑶一般3分；⑷较少2分； C、管控状况

⑴无管理措施，浪费严重5分；⑵有效管理，符合自定指标3分；⑶较难改进1分。5.4确定重要环境因素

5.4.1采用5.3.1评分法，当A、B、C、D、E、F任何一项为5分或总分∑=A+B+C+D+E+F≥15分时，确定为重要环境因素。

5.4.2采用资源能源类环境因素评价方法，当A、B、C总分∑=A+B+C≥10分时，确定为重要环境因素。

5.4.3公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司整体形象有影响、不符合环保法律、法规

和行业规定等任一方面时，都要将其确定为重要环境因素。

5.4.4工程部根据评价结果，填写公司“重要环境因素清单”，报管理者代表批准，发至有关部门。

5.5环境因素的更新

5.5.1一般情况下，每年初由工程部组织，对环境因素重新识别和评价。5.5.2当发生下述情况时，应及时对环境因素进行评价和更新： ⑴与公司有关的法律、法规及其他要求发生变化时； ⑵公司活动、产品、服务发生较大变化时； ⑶相关方有合理抱怨时； ⑷发生重大环境事故后； ⑸环境因素识别有遗漏时； ⑹管理评审要求时； ⑺发生其他变化时。

5.5.3环境因素的重新识别与评价按上述相关步骤进行。

6、相关文件

6.1《法律法规和其他要求控制程序》

7、记录

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇6

项目部自从执行公司质量、环境和安全职业健康安全管理体系以来，按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。项目部根据公司管理评审中的要求，并结合项目部实际运行情况，不断改进和完善项目部的管理体系。现将体系运行的情况总结如下：

一、前言

从公司质量、环境和安全职业健康安全管理体系运行以来，项目部都按照公司体系的要求执行。没有发生任何的质量、安全事故和顾客投诉事件。

二、在质量、环境和安全职业健康安全管理体系运行方面做的主要工作：

（一）要求所有的工点开工之前必须优化设计方案，经项目部方案评审组通过后才能实施。

（二）每月对项目部所施工的工点进行现场检查，并且坚持“三检制度”，针对现场质量、安全、环境三方面的控制情况，在检查中发现一个问题就针对一个问题提出整改意见。

（三）项目部要求每个工点都要识别危险源，进行风险评价，组织所有项目部人员进行识别培训，并把风险源粘贴在墙上公示。

（四）所有的过程文档都要上交项目安质部备案。

（五）针对可能出现的质量、环境和安全职业健康安全方面的问题制定了相应的应急预案并组织项目部职工进行学习。

三、质量体系运行的收获及取得的成效

项目部自从执行质量、环境和安全职业健康安全管理体系以来，不仅强化了项目部的管理机制，增强了市场的竞争能力和客户满意度，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

（一）建立了科学和完善的管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。

（二）促进了项目部工作的规范化管理，提高了工作效率。

（三）制定出项目部的质量目标。项目部的目标管理意识有了较大的提高。通过每月进行的现场检查，项目部基本实现了管理体系的目标，使工程质量合格率达到 100%、用户满意率达到100%。

四、存在问题及纠正改进措施

质量、环境和安全职业健康安全管理体系看似简单，但在实际工作中执行起来，还是存在一些问题，有待进一步改进。

（一）项目部职工对管理体系的认识还没有完全到位。在项目部执行管理体系过程中，经过多次的内部质量管理体系审核和工作质量检查等发现，部分职工认识还不够到位，在实践中不能完全有效地运用管理理念和所提供的管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。

（二）因为管理体系概念太多不好掌握。公司现有的管控程序虽然很规范，项目部做到了事事有记录，时时有记录，但太细，执行起来不是很方便，影响了工作效率，也造成工作成本上升问题等。

纠正改进措施：

（一）积极组织项目部职工进行培训，提高思想认识。

（二）对施工过程中的关键工序进行识别，并对关键过程进行重点控制。

事实证明：质量、环境和安全职业健康安全管理体系在我项目部运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。我相信在公司领导的大力支持下，在项目部各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将质量、环境和安全职业健康安全管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇7

1 建立环境与职业安全健康管理体系的时代背景

西方发达国家认为, 发展中国家对世界经济活动越来越多的参与, 使得发达国家在成本价格和贸易竞争中处于不利地位, 主要原因是发展中国家在环境与职业安全卫生条件改善方面的投入不足才使其生产成本降低, 这种“不公平”是发达国家所不能接受的。他们已经开始采取协调一致的行动, 对发展中国家施加压力和采取限制措施, 明确提出要把人权、环境保护和劳动条件纳入国际贸易范畴, 将劳动者权益与安全卫生状况和经济问题挂钩[2]。

随着我国企业“走出去”战略的实施, 外贸出口经营与到国外兴办各类贸易和制造企业的步伐逐渐加快, 环境与职业安全健康管理体系已成为不可逾越的门槛[2]。为了适应日趋激烈的国际市场竞争, 提高企业管理水平, 增强国际竞争力, 贯彻实施ISO9000质量管理体系标准、IS014000环境管理体系标准、OHSAS18001职业安全健康管理体系三大国际标准, 加快质量、环境和职业安全健康管理与国际惯例接轨的进程, 是一个需要从战略上不断探索、实践上不断推进的重大课题, 也是企业管理现代化的必由之路[4]。

向更高的层次、更深的领域、更广的范围求得生存与发展, 占有更多的国际市场, 是金川集团公司做大做强、提高国际竞争力的必由之路。只有从参与国际竞争的战略高度出发, 加快环境与职业安全健康管理体系建设, 整体优化企业管理, 才能不断提升公司的核心竞争力, 将金川集团公司打造成为世界级的高品质供应商[5]。

2 建立环境与职业安全健康管理体系的意义

2.1 树立企业品质和形象, 提高市场竞争力

建立环境与职业安全健康管理体系有助于改善企业的安全管理, 降低职业安全健康风险, 从长远来看还可以减少企业在事故处理上的预期投入, 在社会公众中树立企业的良好形象[5]。企业的长远发展取决于市场, 开拓市场的最主要条件就是资本、技术创新、市场服务和企业综合实力, 这些构成了企业的能力和品质。而社会参与、环境保护与职业安全健康则是反映企业品质的重要指标, 一个现代化企业除了自身的经济实力和技术能力外, 最重要的还要有强烈的社会关注力和责任感、优秀的环境保护业绩和保证职工安全与健康的良好记录。这些品质正是优秀的现代化企业与普通企业的主要差距。

2.2 帮助企业建立一个有效的风险防范机制

事故的发生不仅给当事者本人及其家庭带来无可挽回的伤害, 也给企业带来巨大的经济损失, 严重毁坏企业的声誉与形象。推行环境与职业安全健康管理体系, 就是要为企业建立一个有效的风险防范机制。环境与职业安全健康管理体系采用系统管理的方法, 首先全面辨识、评价企业存在的危险、危害因素, 然后根据评价出的重大危险、危害因素制定管理方案, 明确实现危害控制的方法和时间表, 采取运行控制、应急响应等手段, 控制与危险因素有关的各种运行活动及潜在的紧急情况, 使这些活动在规定的条件下进行[7,8,9,10]。最后, 通过监督和测量评价体系的实施效果, 及时纠正运行中存在的问题, 为企业控制危险、危害因素和化解职业风险建立一个有效的运行和监控机制, 使企业达到最佳的安全状态。

2.3 确保企业安全工作与国际惯例接轨

在世界知名企业将“全球责任”视为企业经营与发展的首要问题的同时, 国际经贸组织也把职业安全健康管理体系与国际贸易进行挂钩, 以此作为衡量国际贸易的安全标准, 并阻止非安全达标企业和产品进入国际市场。国际劳工组织 (ILO) 所制定的职业安全健康管理体系导则, 为各类组织建立可持续发展的安全管理体系提供了坚实、灵活和合理的指导。我国的职业安全健康管理体系框架、工作机制和相关文件是参照ILO导则制定而成的, 因此可确保与国际惯例接轨[2]。

2.4 提供企业可持续发展动力, 促进企业管理现代化

全球经济一体化, 势必要求企业采用现代化的管理方式, 使包括环境与职业安全健康管理在内的所有生产经营活动科学化、规范化, 以满足市场竞争的需要, 这是环境与职业安全健康管理体系应运而生的重要外部环境。建立环境与职业安全健康管理体系可以提高企业安全生产工作的管理质量, 促进企业整体管理水平的提高, 提升企业在社会公众中的品质、形象和安全信任度[10]。

美国GE公司将环境保护与职业安全健康管理条款纳入其合作合同, 荷兰PHILIPS公司在其“健康、安全、环境”计划中明确提出:“在本公司, 对任何人来说安全都是第一位的, 员工的健康安全是公司的中心价值, 对我们事业的成功起着至关重要的作用。”这些都表明现代企业的竞争已不再是资本和技术的竞争, 更重要的是品质的竞争[10]。

一个现代化企业必须建立系统、开放、高效的管理体系, 企业的每一项工作都要纳入大的管理体系当中, 这是现代生产集约化的需要, 也是企业运行规范化、标准化的要求。环境与职业安全健康管理工作是企业的一项重要工作, 也必须纳入企业管理的大系统中, 以促进企业大系统的完善和整体管理水平的提高。

2.5 加速经济转型进程, 给企业带来更大的经济效益

建立环境与职业安全健康管理体系可以产生直接或间接的经济效益。从眼前看, 加大环境与职业安全健康管理的经济技术投入可能会增加一些生产成本, 但从长远和全局的观点来看, 它可以对企业的生产发展起到非常重要的作用。一方面, 通过建立与实施环境与职业安全健康管理体系可以明显地提高企业管理水平和管理效益, 并有效预防和控制各类事故及职业病的发生;另一方面, 由于作业条件的改善, 增强了劳动者身心健康, 还可以明显提高劳动效率, 给企业带来直接的经济效益[9]。

3 环境与职业安全健康管理体系的建设宗旨与基础性工作

环境与职业安全健康的宗旨是改善环境绩效, 减少环境影响, 切实保障员工职业安全健康的权利。环境管理体系的宗旨是预防污染、提高环境管理水平、改善环境绩效;职业安全健康管理体系的宗旨是预防各种事故与事件的发生、提高职业安全健康管理水平、改善作业条件[11]。

“环境因素”与“危害辨识、危险评价和危险控制计划”要素是环境与职业安全健康管理体系的主控要素, 对他们的识别与评价是建立环境与职业安全健康管理体系的基础性工作。对环境因素与危险源的过去状态、现场存在物、预期变化进行动态识别, 不断丰富危险辨识的内容, 最终评价出重要环境因素与危险源, 并对其予以有效控制, 以实现环境与职业安全健康的持续改进, 使企业在生产活动中更加全面、有的放矢地控制各种危害, 达到超前防范、实现环境与职业安全健康之目的[8]。

4 我国企业普遍存在的环境与职业安全健康问题

在市场经济环境中, 一方面, 企业追求经济利益的最大化, 千方百计降低生产成本, 减少环境保护与职业安全健康方面的投入;另一方面, 普遍存在着的劳动者文化素质低下和社会上功利思想对职工队伍的消极影响, 导致违章违纪、野蛮作业屡禁不止, 使安全生产管理难度加大;同时, 我国在技术水平上与发达国家相去甚远, 环保产业的发展也远远落后于发达国家。这三个方面的因素, 使得国内众多企业在环境与职业安全健康上存在许多客观与主观问题。

客观上企业只顾眼前利益, 忽视环境污染、资源浪费和人体健康等社会发展的长远利益。随着国际贸易的不断加强, 国外有毒有害的落后技术和工艺进入国内, 造成环境 (职业、自然、生态、生活) 污染, 导致职业病、地方病和公害病的发病率明显升高, 甚至严重影响职业人群及其后代的发育健康。

主观上企业普遍缺乏对环境与职业安全健康重要性的认识, 过分注重经济效益, 忽视环境保护与职业健康防护。环保与职业健康工作没有纳入生产成本, 缺少资金投入。对高新技术和工艺环境的职业安全健康管理不善, 致使新的职业危害和潜在的职业危害 (致癌、生殖/发育毒物、致突变物等) 明显增加。在技术转让和引进过程中, 忽视对环境与职业安全健康的危害, 形成有害因素向国内转移, 城市向郊区和农村转移, 东部地区向西部边远地区转移的特点。

5 金川集团公司环境与职业安全健康管理体系的现状

金川集团公司于2001年8月顺利通过了ISO9000质量管理体系认证, 随着时间的推移和管理的不断加强与完善, 集团公司先后制订下发了环境管理、安全生产管理、职业安全健康管理、员工健康监护管理等规章制度100余项, 形成了浓厚的企业环境与职业安全文化氛围。从最高层管理者、专兼职管理人员到生产班组、普通员工都建立起了分级安全目标责任制、隐患整改反馈和责任追究机制, 每年的“安全生产月”、全员参与的“安全在我心中”演讲等活动, 使企业在良好的安全氛围中平稳运行, 实现了安全生产的良性循环;以人为本、健康至上、安全第一、预防为主、关注生命、爱护环境等标语口号, 无形中蕴含着环境、职业安全健康的管理理念, 使员工受到了熏陶, 接受新生事物、新的管理方法的能力日渐提高。

6 加快体系整合, 实现一体化管理

质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系的建立、认证和持续改进, 已成为现代企业管理水平和持续发展能力的重要标志。特别是我国入世后, 企业能否在全球经贸活动中生存与发展, 质量、环境及职业安全健康已成为不可回避的难点问题, 也是必须克服的重要障碍。

质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系采用相同的PDCA循环模式, 具有统一的基本思想、方法、体系原则和审核标准, 三者具有较好的兼容性, 在企业实施一体化管理是有据可依的, 也是切实可行的。国内外的众多企业已广泛应用, 特别是那些大型知名企业的成功经验值得我们借鉴。金川集团公司质量管理体系ISO9000在实践中应用较早, 已总结出一整套行之有效的体系建立程序和方法;多年来的环境、职业卫生工作发展与成效, 为实施三大体系的一体化管理奠定了坚实基础。因此, 以质量管理ISO9000标准为基础工作, 综合考虑环境管理ISO14000和职业安全健康管理OSHAS18000标准的要求和特点, 不失为建立一体化管理的有效方法和途径。

7 积极开展卫生研究工作, 加快环境与职业安全健康管理体系的建设步伐

纵观国际大环境和国内日益增长的环境与职业安全健康需求, 我们必须客观面对机遇与挑战。积极开展环境与职业安全健康方面的医学研究, 以提升企业的整体管理水平, 并尽快建立和实施环境与职业安全健康管理体系。

7.1 开展有针对性的流行病学调查研究

通过对职业群体进行回顾性或前瞻性流行病学调查, 分析企业或行业的相关疾病发病率、死亡率与环境污染、职业危害的关系, 阐明环境污染物、职业危害对从业人员健康的影响。重点是研究严重危害人体健康的疾病, 如肿瘤、心血管疾病等的流行特点和规律, 弄清发病机制和对相关人员的危害程度, 为找出某些疾病的环境与职业危害病因提供线索或建立假说, 以便进一步深入研究。

7.2 开展环境与职业危害因素的致病机理研究

在流行病学调查研究的基础上, 研究各种危害物的急性、亚急性和慢性毒性, 包括致畸、致突变和致癌作用的实验与鉴定;研究致畸作用的机理, 完善致突变作用的试验方法和找出致癌作用与致突变作用的确切关系;研究环境污染物及其在环境中的降解和转化产物对机体造成的损害和作用机理, 包括对低浓度和长期作用的毒物的毒性及其联合作用的研究;积极开展环境污染物毒性及其致畸、致突变和致癌作用快速筛选的方法学研究, 并充分吸收分子生物学的最新成果, 使环境与职业毒理学的研究由细胞水平提高到分子水平。

探讨多种环境污染物同时对机体产生的相加、协同或拮抗等联合作用;研究多种毒物的联合毒性作用;探索有害物质的单一接触限值;研究并整理有害物的理化特性、动物实验及临床毒理学资料、现场职业卫生学及流行病学调查资料;积极研究有害物作用的特点、剂量-反应关系和合适的浓度范围。为制定卫生标准、环境质量标准以及预防环境污染物对人体健康的损害提供毒理学依据。

7.3 开展环境与职业危害的医学监测研究

通过对人体生物材料 (血、尿、粪、头发和唾液等) 中危害物及其代谢产物浓度的测定, 研究人群体内污染物负荷及其对健康的影响, 对环境质量和作业环境进行医学评价。利用现代分子生物学等的理论和方法, 寻找最灵敏的探测手段, 发现危害物作用于机体后最初出现的生物学变化及其引起的亚临床变化, 检出高危险人群, 为健康预报和早期诊断提供依据, 及早发现亚临床变化并保护高危险人群。

7.4 开展职业病和公害病的防保研究

综合应用临床医学、毒理学和流行病学的方法, 研究职业病和公害病的病因、致病条件和对健康损害的早期表现及其临床特征与转归, 为防治职业病、公害病提供医学依据, 并提出早期诊断和预防性措施。

7.5 参与环境与职业卫生标准的研究工作

标准是进行卫生监督、卫生评价和卫生管理的重要法定依据。应用毒理学实验和流行病学调查等方法, 按照最敏感的原则, 研究和制订环境卫生标准具有重要的卫生学意义。制定化学毒物接触限值, 一般是从毒理实验开始, 取得毒性的基本资料, 如生产方式途径、急性吸入的允许范围以及有无致畸、致突变、致癌及迟发性毒性作用等。通过吸入染毒实验确定慢性毒性作用的浓度范围, 选定安全系数, 提出一个初步限值, 作为试行标准。再根据现场的卫生学调查及接触者健康状况的动态观察, 验证所提标准的安全性及可行性, 最终确定一个安全合理、切实可行的接触限值。

摘要：目的通过对环境与职业安全健康管理体系必要性和可行性的论述, 明确提出质量、环境、职业安全健康是金川集团公司可持续发展的迫切需要, 应实现持续改进与提高。方法历史回顾、体系要素分析并结合现状进行论述。结果以质量管理体系为基础, 融入环境、职业安全健康管理体系, 实施一体化管理模式。结论质量、环境、职业安全健康一体化管理对体现“以人为本”理念、树立企业形象、提高国际竞争力、促进企业管理现代化极具现实意义。

关键词：环境,职业,健康,安全

参考文献

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[4]曾进康.优化管理强化创新追求卓越———大型企业集团的可持续发展之路.中国ISO14000认证, 2005, 2:47-50.

[5]曾进康.贯彻国际管理标准提高企业管理水平提升公司核心竞争力———攀钢冶金材料有限责任公司成功实施质量、环境和职业健康安全一体化体系管理的实践与探索.中国城市经济, 2005, 4:40-44.

[6]黄宏章, 胡宝继.参与国际竞争需要“第三张通行证”--我国推行OSHMS认证状况述评.中国检验检疫, 2003, 10:41-43.

[7]齐国华.公司质量环境职业健康安全管理体系的建立与实施.北京水利, 2005, B06:16-17, 38.

[8]易光旺.建立职业安全健康管理体系提高企业安全管理水平.广东安全生产, 2004, 2:46-47.

[9]张韶红, 彭丽云, 杨爱红.职业安全健康管理体系在企业管理中的应用研究.山西高等学校社会科学学报, 2004, 15 (9) :31-33.

[10]王长安, 任勇利.以人为本规范安全管理转变观念参与国际竞争.中国职业安全卫生管理体系认证, 2002, 3:37-39.

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇8

2009年，企划部根据公司《质量手册》、《环境管理手册》、《职业健康安全管理手册》的要求，按照职责分工认真负责地完成部门工作，本部门全体员工实现了三个体系的目标，保障了三个体系的有效运行。

一、2009年完成的主要工作如下：

 根据体系要求，新编制了关于消防供水设备的管理规定、保安员工作规程、保利星公司节电方案、关于办公区域内室温控制管理办法4份体系三级文件，并根据现实情况更新了包括岗位职责在内的人事、行政、网络三级文件约百余份。

 为把火灾应急预案落到实处，请空港工业区消防中队教官作指导，组织新员工进行消防培训和消防演练。增强了广大员工防火意识，学会了处置突发火情能力和疏散紧急逃生办法等。 请有资质的消防器材检修公司对烟感报警系统、中控系统和灭火器等进行年检和维修，保持消防设施、设备始终处于完好状态。对消防水池水泵进行了维修并加强了日常检查。全部更换了公司所有消火栓水带。制作并张贴消防设备位置图。

 与空港工业区环保部建立良好的工作关系，每季度上报环保及排污申报表，及时汇报请示问题并按照要求请顺义区环保局环境监测中心，对公司污水排放和室外噪声进行检测，两项全都符合环保要求（2009年下半年的污水排放检测已申报，于明年1月进行）。我们还向顺义区节水办提出减免排污费的申请，通过主管部门的现场监测，指标完全符合要求。节水办下达了从09年8月至10年1月免交排污费的批复，不但对空港工业区环保做出了贡献，还为公司节省了一定的费用。

 与管委会安全生产部、顺义区防火处建立良好的工作关系，为迎接祖国60周年大庆按照管委会和顺义区的要求，对生产安全、消防安全、防盗防雨、宿舍安全进行了全面细致的安全检查工作，确保安全生产万无一失。

 与红树林签订了处理危险固废的合同，按环保部门要求与生产部协调建设改了专用的危险固废存放室。转移危险固废时，按要求向市环保局申领了固废处理三联单。

 组织协调信息交流工作，与主管部门建立密切的信息沟通关系，及时将空港工业区环保部的要求传达到各部门。不断征求环保部门的意见改进工作。组织协调公司内部信息交流。 按照体系的要求，制定落实培训计划，编写了培训总结报告。完善了特种作业人员的专项培训，取得了叉车驾驶证和消防监控证。

 对公司内外文件进行管理，办理存档、传阅等工作。

 对体系内审中开具不合格项目，认真组织整改，重新编制下发了重大危险源岗位清单和重

要环境岗位清单，并补充编写了公司培训总结。

二、2009年各体系目标完成情况：

在职员工培训计划实施率95%，采用各种形式对在职员工进行培训，今年公司办理了外部培训机构的培训年卡，拓宽了员工培训渠道，监督员工行为改进，对培训效果进行评价分析。

新员工培训率达到100％，根据公司对工作岗位的需求，对09年入职的所有新员工安排规章制度、光盘知识、生产业务流程等培训，培训考核不合格的不予转正录用。

废水排放100％达标，每半年请顺义区环保局环境监测站检测废水排放指标，确保6项指标全部达标。上半年向顺义区节水办提交免付污水处理费报告，并获得批准。下半年于10年1月份进行。

噪声排放100％达标，分两次检查车间及厂区噪声排放情况，上半年，检测已完成，全部项目达标，下半年于10年1月份进行。

火灾事故0次，聘请消防中队对新员工进行消防培训，加强防火宣传教育，提高员工防火意识。消防器材按期年检，更换所有消防水带。

工伤事故0次，加强对员工在生产工作中的安全防护教育，尽可能减少工伤事故的发生。食物中毒事故0次，加强对快餐公司工作餐质量的监督检查，每季度进行现场检查。每月抽查桶装饮用水辨别真伪。

三、2009年的改进计划完成情况：

进一步加强了培训工作，按要求制定了培训计划并组织实施。

通过在公司宣传栏、活动室张贴海报，开展环保宣传教育工作，提高员工环保意识。加强了环保管理工作，与工业区环保部建立了密切的工作关系，确保环保达标。

四、2010年持续改进计划：

加强对各类消防设施的检查，保证设备可用性。改善公司工作环境，确保员工职业健康。继续完善培训工作，确保体系运行的教育培训工作按要求进行。今后，我们会一如既往地认真进行工作，改进工作，通过学习培训，更新观念，提高水平，适应公司三个体系运行和今后发展的需要。

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇9

在不断进步的时代，承诺书与我们的生活息息相关，承诺书是承诺人对要约完全的、单纯的同意，并以书面的形式表示。来参考自己需要的承诺书吧！下面是小编帮大家整理的[环境职业健康安全管理体系]环境、职业健康安全承诺书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

xx有限公司：

我单位认识到，自觉保护环境，改进环境行为以及减少职业健康安全风险是每个企业进行生产、活动和服务都必须重视的问题，而实施环境污染预防、减少职业健康安全风险也是我们共同的责任，为了加强双方在环境保护、减少职业健康安全风险方面的合作，我单位特作出如下承诺：

1、我单位关注并理解贵公司的环境、职业健康安全方针。

2、我单位所提供的产品和服务满足国家、地方、行业的有关质量安全环保法律、法规和要求，在保证质量的前提下采用无污染原料并减少包装材料。

3、在为贵公司服务或施工等的活动中，我单位不超标排放污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等），采取预防措施达到国家或地方的排放标准。我单位将提供足够的安全防护设施杜绝人身事故的发生。

4、我单位将妥善保管危险物品（如有），采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故。

5、我单位在提供运输服务时，保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气和噪声符合国家或地方规定的排放标准，委托运送危险品的车辆符合有关规定的要求。

6、我单位提供服务或施工的特种工作人员（如有），经过培训并具有相应的资格。制订环境保护和安全防护的管理制度并严格执行。

7、我单位遵守贵公司的规章制度，特别是有关环境、职业健康安全操作活动的所有运行程序，遵守贵公司的相关操作或运行控制的文件要求。

8、为了促进双方的环境保护和职业健康安全行为，接受贵公司的`不定期监督和检查，检查的主要内容有：

1）有关业务来往和现场服务的人员，是否理解贵公司的环境、职业健康安全方针；

2）是否因环境、职业健康安全问题受到相关方的投诉；

3）是否因环境污染、职业健康安全事故受到环保部门或安全监督部门的处罚。

4）现场服务或施工人员是否接受过环境、职业健康安全方面的培训，特种作业人员是否持证上岗；

5）是否配置了必要的环境保护和安全防护设施；

6）是否有环境保护、安全防护的管理制度，是否严格执行；

7）查看工作现场，污染物排放是否达标、有无安全隐患；

8）同上一次检查相比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变。

我单位如不符合以上要求情况，将接受贵公司的整改意见，对整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染或（和）重大安全事故的，接受贵公司做出的限期整改、停止提供服务（或订货）、经济扣罚等措施。

特此承诺。

单位名称：

单位代表人（签字）：

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的理解要点 篇10

质量/环境/安全体系审核要点

一、手册及文件评审；体系总体评估（Q：4.2.2；E：4.1 ；O：4.1）1）手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围？是否有质量体系条款删减？删减合理性如何？

2）手册是否包含或引用必须的程序文件？是否有过程之间关系的描述？ 3）结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况？

二、方针目标（Q：5.3，5.4.1；E：4.2，4.3.3；O：4.2，4.3.3）1)查质量/环境/安全的方针、目标： 2)是否形成文件，并有正式批准的证据？

3)质量/环境/安全目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的，与所确定的范围是否一致？

4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标？是否形成了文件？有批准的证据吗。

5)针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案，方案是否包括：时间、方法、责任人？

6)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？

7)质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触，了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度； 8)质量/环境/安全方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性？

三、环境因素/危险源辨识（E： 4.3.1；O： 4.3.1；）

1)是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源，并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录，是否有审批？环境因素/危险源是否齐全？

质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目

2)针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件？查看文件或询问相应程序规定。

3)是否已经评价并有相应的评价记录，有重大环境因素/危险源清单等记录？

4)是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法，如：运行控制程序或目标方案？ 查看控制措施记录。

5)重大环境因素/危险源是否经过评审或重新评定？查看风险评价记录。6)是否有关于重大环境/危险源的监测或检查？查看记录。

四、文件管理（Q：4.2.1，4.2.3；E：4.4.4，4.4.5；O：4.4.4，4.4.5）1)查文件的编制、审核、批准的相关记录； 2)通过交谈了解实际情况与文件是否相符？

3)查文件的发放、借阅、更改等是否符合相关文件的规定，如果是用发放记录进行控制，发放记录能证实发放的全部情况吗？是否能区别文件的发放对象？是否有发放编号？是否有文件的签收的证据？

4)标准要求必须形成程序文件的过程：环境因素、法律法规和其他要求、能力、培训和意识、信息交流、运行控制、应急准备和响应、监测和测量、合规性评价、文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施，是否制定了程序文件？相应的文件、记录清单和有效文件清单？

5)抽查不同部门现场的文件与文件的发放记录是否一致，查现场的文件的受控情况，到文件的使用部门，查相关的文件是否发放到位？有效、在用的文件是否能够提供？

6)各部门使用的文件是否保存完好？内容是否清晰？是否会产生有误的信息？

7)规定了哪些文件评审的时机？是否按规定的时机对文件进行了评审？文件评审发现了哪些问题？是否引起了文件的修改？文件修改经过审批了

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吗？对文件更改的审批符合文件管理的规定吗？更改后的文件是否保证了充分性和适宜性？

8)查文件的作废管理：作废文件是否都已收回或自行销毁？收回的废文件是否已销毁？如有发放记录，可从中抽一些作废文件查收回或销毁的证据；合理保留的废文件是否有标识能防止误用？

五、记录管理（Q：4.2.4；E：4.5.4；O：4.5.4）1)查看记录控制程序，了解其记录的控制措施？

2)查记录清单、记录的归档情况，记录是否清晰、易于识别和检索？ 3)查现场的使用的记录与受控版本是否一致？

4)结合其他过程的审核，查相关记录的贮存、保存期限和处置？

六、法律法规及外来文件的管理（Q：4.2.3g）,7.2.1；E：4.3.2，4.5.21；O：4.3.2，4.5.2）

1)外来文件/法律法规的分类情况如何？职责如何安排？特别是对外来文件/法律法规更新的跟踪渠道和职责怎样规定？

2)查外来文件/法律法规清单或目录，组织对与质量/环境/安全管理体系有关的外来文件是否识别充分了？特别是新换版或修订的外来文件是否已识别了？

3)外来文件/法律法规的发放如何控制？重要的外来文件是否有明确的发放对象？

4)作废的外来文件/法律法规是否收回或销毁？

5)在使用部门查必要的外来文件/法律法规是否有提供？保存是否完好？是否有无关的外来文件？

6)如何对守法情况和法律法规的适宜性进行控制和评价？是否定期的进行评价？收集的法律法规是否与重要环境因素/危险源相对应？

7)针对公司所确定的其它环境/安全要求是否遵守如何进行评价？查看证实记录。

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七、管理职责（Q：5.1，5.2，5.4.2，5.5.2 ；E：4.4.1；O：4.4.1）1)管理层是如何实现管理承诺的证实（守法宣传；方针制定；目标确保制定；资源评审；管理评审实施等）

2)通过交谈和查阅相关证据，了解最高管理者是如何传达满足顾客和适用的法律法规要求重要性的？

3)通过交谈了解最高管理者提供了哪些资源？这些资源能否满足质量/环境/安全的相应需求？

4)最高管理者以顾客为关注焦点的意识如何？是否清楚如何通过组织的一系列活动来实现？是否明确了责任？是否清楚地了解市场变化和顾客需求？是否了解顾客满意或抱怨的情况？ 5)质量管理体系变更时是否仍在正常有效地运行？

6)管理者代表是如何履行质量管理体系所需的过程的建立、实施和保持的职责的？

7)管理者代表通过什么方式向最高管理者报告质量管理体系的业绩？提出了哪些改进的建议？

8)在提高员工质量/环境/安全意识方面，管理者代表领导协调、组织实施了哪些活动？效果如何？

9)管理者代表在内审工作中的职责如何？

八、信息交流与沟通、合作与协商（Q：5.5.1，5.5.3；E：4.4.3； O：4.4.3）1)各机构、部门和岗位的职责权限是否已明确？没有矛盾、含糊和不一致？ 2)确定的职责和权限是如何向员工传达的？

3)部门内部与部门之间如何对职责权限、环境因素、危险源、法律法规目标实现等事件进行沟通的？： 4)本组织有哪些内部沟通渠道和方式？

5)通过各部门的审核了解各层次管理者对自己的职责和权限是否已经清楚并理解？

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6)内部沟通有哪些内容？沟通的效果如何？ 7)如何就环境/安全方面的知识向业户进行宣传？

8)如何接收外来的文件、法律法规关于环境方面的信息接收?如何处理？或分发？

9)质量/环境/安全意识的宣传教育活动的证据，如会议记录、发言提纲、宣传品、简报、内刊等？

10)是否在危险源辨识、事件调查、方针及目标制定等活动中由员工进行参与。查看是否建立、保持和实施员工参与的程序。11)是否与影响的外部方就安全方面进行协商？

九、管理评审（Q：5.6；E：4.6；O：4.6）

1)管理评审频次是什么？是否发生过追加管理评审的特殊情况？

2)管理评审活动是否进行了策划？查上一次管理评审的资料，包括了输入、输出、评审记录评审报告等资料？各项资料是否满足标准要求？ 3)管理评审的内容围绕质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性？是否评审了质量/环境管理体系(包括方针和目标)改进的需要？ 4)管理评审是否形成了关于质量/环境管理体系及过程的改进、产品的改进、对资源需求的决定和措施？整改的证据是否符合要求？

十、人力资源管理、能力、意识和培训（Q：6.2；E：4.4.2；O：4.4.2）1)查人员能力的确定：根据法规和公司岗位的职责权限规定，是否确定了任职人员相应的能力要求？体现在什么文件中？（如《岗位说明书》）2)相关人员的上岗证书，是否符合要求（抽查电工证、焊工证、内审员证等资料）？

3)是否有与质量/环境/安全管理相关的重要岗位？岗位职责如何？现有人员是否符合要求？

4)抽查部分人员的教育、培训、技能和经验的记录或通过现场考核，确认是否满足能力要求？

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5)是否制定关于培训或招聘方面的计划？查看招聘材料。

6)对员工进行质量意识培训教育的相关证据，如会议记录、培训记录、宣传品、与各层次员工交谈等。

7)对培训或其他措施是否进行了评价，效果评价的证据？

8)如何确定各种服务过程对人员能力的要求？以及现有人员进行考核评估的材料，对发生不符合要求采取的措施？以及措施的实施效果的验证。9)如何进行员工能力考核、激励的？

十一、基础设施（Q：6.3；E：4.4.1；O：4.4.1）

1)了解各部门基础设施的分类情况，管理的职责和分工是怎样的？管理要求、保养制度等？保养和维修是否符合要求？

2)对基础设施管理工作的检查如何进行？对基础设施完好状况的检查工作的情况如何？检查的结果怎样？

3)有问题的基础设施是否进行了处置？对潜在问题是否采取了预防措施？ 4)文件及记录：基础设施管理台帐，基础设施的技术文件资料；现场观察基础设施的管理情况；基础设施申购的相关资料；基础设施大、中、小修及日常维护保养计划及实施记录；对基础设施的检查及后续措施的记录。5)环境/安全所需要的设备、设施是否能够满足要求？

十二、工作环境（Q：6.4）

与质量/环境管理体系相关的工作环境的要求，现场工作环境实况，各项管理制度实施的证据，对工作环境检查的记录及后续的改进措施。

十三、服务过程的控制/运行控制/应急准备与响应（Q：7.1，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5；E：4.4.6，4.4.7 ；O：4.4.6，4.4.7）

1)各部门提供服务提供过程基本情况的文件，如运输、维修等服务提供过程的文件，服务实现的质量目标是什么？达到了吗？实施记录、对实施的检查和控制记录

2)设定的质量/和环境目标和过程的标准，实现各种目标和标准要求的记录

质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目

或文件；

3)与服务过程监督和测量相关设备和监测装置的管理记录，如：测温的仪器、压力表等；

4)现场服务的提供情况，包括服务过程，监视、监督和检查过程，各种为保证服务质量和环境管理的实现的过程设备和监测装置的现场管理和相关的记录，过程监控和检查活动提出的改进措施证据； 5)放行、交付活动的记录和现场情况；

6)为客户提供服务后的满意调查、服务质量跟踪等实施的记录和现场情况； 7)各服务或设备、机房的现场的各种监视和测量状态标识的样式及现场标识的状况；维修零部件、车辆等的追溯性信息。

8)服务过程中涉及的顾客财产的登记或台帐，识别、验证、保护、维护的记录，发生丢失、损坏、不适用的情况及向顾客报告的记录；

9)产品防护的管理制度，现场中防护的标识、搬运、包装、贮存和保护的现状，搬运工具，包装材料及包装后的产品情况，贮存设施和条件等； 10)各种环境管理要求的废弃物（固废、废水、废气等）的管理、处置的记录以及发现不符合的处理证据，和纠正措施效果的验证；

11)各种安全管理要求的危险源控制、处置记录以及发现不符合的处理证据，和纠正措施效果的验证；

12)各类应急相应的预案的实施或演习的证据和演习效果、预案实施效果的评估和改进的记录以及现场的情况。

十四、与顾客有关的过程及顾客满意/不合格控制（Q：7.2.1，7.2.2，7.2.3，8.2.1）1)查各部门与顾客有关过程的职责安排及分工，查与顾客有关的质量/环境目标和各种目标实现情况的记录。

2)就服务质量/目标，环境管理目标/方案如何与顾客沟通，并确定顾客的需求(顾客明示的或隐含的要求、法规要求、组织自己附加的要求)？查阅相关的文件和记录。

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3)对向顾客提供的特约服务应查有关的要求的评审：公司是否有能力满足这些要求，如何传达顾客的信息？发现问题时是否采取了后续措施？结果如何？

4)查与顾客的沟通：如何与顾客沟通？（沟通的证据）对顾客的意见、抱怨和投诉是如何处理的？是否对顾客反馈的信息进行了记录并及时处理，特别是顾客的抱怨、投诉？

5)顾客满意度的质量目标？是否实现？文件中如何规定顾客满意监视和测量的过程？是否符合要求？顾客满意问卷或调查表，座谈会记录，调查报告和顾客反馈意见登记

十五、采购/不合格控制（Q：7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.3）

1)与采购有关的质量/环境体系文件，相关的程序文件和支持性文件，采购要求、采购产品标准等；

2)相关的职责安排及质量/环境目标（对供方提供的产品或服务的环境要求，以及实现情况）；

3)查供方评价和重新评价记录及支持性证据(营业执照、资质证书、许可证、调查表、检验报告、样品试用报告、业绩证明材料、过程程序、设备情况、人员能力等)，评价结果及后续措施记录，合格供方名单；

4)采购文件，如采购计划、采购合同、采购清单等，供货记录或报验记录，采购产品的验证记录等；

5)采购产品的质量情况记录，及相应的数据分析记录？对发现的不合格物品的处理和相关记录？以及是采取纠正措施的记录。

十六、监视和测量设备/不合格控制（Q：7.6，8.3； E：4.5.1 ；O：4.5.1）1)查监视和测量设备的管理文件；

2)按照文件要求的监视和测量设备台帐（包含质量、环境、安全三方面的监测设备），技术资料。

3)查检定、校准计划；校准检定机构的资质证明，校准记录校准检定证书、质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目

标识

4)现场对监视和测量设备的管理；在搬运、维护和贮存期间对装置是如何保护的？

5)评审以往测量结果的记录；是否能够识别设备的校准状态？ 6)对不合格的监测设备和受影响的产品采取了哪些措施？效果如何？

十七、内部审核/不合格控制（Q：8.2.2，8.3；E：4.5.5；O：4.5.5）1)查上一次内部审核所发现的不符合的整改和验证，上次内部审核的范围(是否包括了质量/环境/安全管理的全部工作内容？)2)上次内审的资料可包括：审核计划、审核检查表、审核检查记录、审核首、末次会议签到或记录、不合格报告、审核报告、对审核中发现问题的数据分析情况纠正措施及验证报告；

3)本次内部审核的计划（对具体审核的安排，即审核计划是否合理？审核文件（检查表）的准备是否充分？）

十八、服务过程和结果的监视和测量/不合格控制（Q：8.2.3，8.2.4，8.3；E：4.5.1，4.5.3；O：4.5.1，4.5.3）

1)如何对服务过程和结果进行监督和测量以保证质量/环境/安全管理目标的实现？是否有相关的文件规定？查实施的记录和检查的结果中出现的问题及后续措施的记录。

2)对环境/安全管理的各重要设备、工作过程如何进行监控？实施的过程和结果如何？是否能够提供问题及后续措施的记录？

十九、改进措施（不符合、纠正措施和预防措施）（Q：8.4，8.5；E：4.5.3； O：4.5.3）

1)质量/环境/安全目标的完成情况和没有完成所产生的纠正预防措施？ 2)纠正措施和预防措施控制程序及其他相关的文件的执行情况？

3)来自日常的检查、测量、顾客满意等方面产生的不符合、投诉信息的纠正、预防措施是怎样的？执行验证的效果如何？

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