实物管理流程及仓库内部管理流程

实物管理流程及仓库内部管理流程（共8篇）

实物管理流程及仓库内部管理流程 篇1

公司设独立的仓库部门，财务部是仓库的主管部门。财务部经理有义务对仓库的日常管理进行指导和监督，负责对仓库主管的工作效绩进行考评。财务经理没有履行本条规定职责的，处以每月50元罚款，直至错误得到纠正。

仓库设仓库主管一名，全面负责仓库的日常工作。仓库主管享有仓库人员总奖金范围内分配权，招聘、解聘员工的人事建议权，工作调度权。仓库主管应当协调好仓库员工的工作、学习、休息时间，并参与ERP系统中的仓库人员权限设置、修改。仓库主管负责仓库与公司各部门的协调及向信息部报告工作中的问题，有义务对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的仓库制度修订提出建设性的意见。仓库主管每周至少组织一次仓库内部的工作例会，并把例会的会议纪要报信息部备案。仓库主管有义务对仓库人员组织好培训工作，让每一个仓库人员熟悉各个仓库的收发料流程，能够胜任各个仓库的收发料工作。仓库主管每周参加一次信息部组织的部门信息通气会。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款。对仓库主管失职，财务部经理也未起到监督作用的，处以每月100元罚款。对本条规定之处罚，自错误发生之月其处罚，直至错误得到纠正之月止。

仓库采用ERP系统管理，公司的存货编码和各种表单的编号授权由财务部统一负责。财务部必须确保公司范围内存货编码的统一。采购部负责将存货编码维护入ERP系统，供后续人员使用。采购计划员将采购计划录入ERP系统，采购部负责将预计到货日期和预计到货数量及时准确的反映在ERP系统中。采购部应当保证ERP内的预计到货信息的可实现，平时做好与供应商之间的沟通工作，如实际到货信息将发生变化的，应当立即更新ERP信息。采购部中的当日到货的最晚时间是晚上九点整。采购部必须每月末将次月预计采购价格、每个供应商的预计供货能力列表报总经理审批，并将审批后的列表以书面格式和电子表格双重形式交给信息部备案。信息部审核无误后将书面格式和电子表格形式的列表交公司结算员，作为结算员与供应商结算的主要价格依据（实际结算时还应该考虑质量、数量、各类扣款等因素）。仓库主管每天上班时首先查看ERP，从表中显示的预计到货日期和预计到货数量，安排盘点，看每个到货日期是否有足够的人员和库位，做好调度工作。质检部经理每天上班时从ERP中查看是否有验收任务，做好人员调度工作。财务部没有履行本条规定职责的，处以财务经理及财务部相关责任人每月200元罚款。采购计划员没有履行本条规定职责的，处以采购计划员人每条信息10元罚款。采购部没有履行本条规定信息录入及更新职责的，处以采购部经理及采购部相关责任人每条信息10元罚款。采购部没有履行本条规定的报批及备案职责的，处以采购部经理及采购部相关责任人每次200元罚款。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款。质检部没有履行本条规定职责的，处以质检部经理每月100元罚款。本条规定的处罚，按月或按次计算的，自罚款当月开始至错误得到纠正之日止。处罚按条计算的，自处罚之日起开始计算，至错误得到纠正之日止逐日处罚。

仓库实施库位管理，库位设定、变更、取消应当征求生产部、采购部、财务部、信息部意见。仓库库位由仓库主管协调确定，并在第一时间将库位设置、变更、取消信息报财务部、信息部。仓库主管需要编制仓库库位图，报财务部、信息部备案。不同部门之间库位图存在差异的，以信息部存档库位图为准。仓库主管是仓库、财务部、信息部的库位信息一致性的第一责任人。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款，财务部经理监管不力的，处以每月100元罚款。信息部没有妥善保管库位图的，处以每次100元罚款。本条规定的处罚，按月或按此计算的，自罚款当月开始至错误得到纠正之日止。

仓库建立库位后，任何人不得未经仓库管理员同意的情况下占用库位。仓库的所有收发退料必须经仓库管理当场确认。除仓库部门员工、财务部经理及其指定监督员、信息部经理、信息部巡视员、指定叉车工、指定装卸工、生产部经理、车间正副主任、车间统计员外，其他部门和人员进入仓库，应当经过公司分管副总特别书面授权。公司分管副总特别书面授权允许进入仓库的人员在仓库期间，需仓库管理员全程陪同。叉车工、装卸工因工作需要进入仓库的，仓库管理员应当全程陪同。仓库管理员发现有人违反本条规定的，应当立即报告仓库主管、信息部用以罚款统计。本条规定以外人员未经授权，擅自进入仓库及库位的或者需要仓库管理员陪同而在无仓库管理员陪同的情况下擅自进入仓库及库位的，处以每次10元罚款。未经仓库管理员事前同意，本人或授意他人占用库位或动用、移动库存，处以每托50元罚款，不构成整托的，处以每片（件）5元罚款。未经仓库管理员同意，叉车工、装卸工擅自占用库位或动用、移动库存的，处以每托20元罚款，不构成整托的，处以每片（件）2元罚款。仓库管理员没有履行本条规定职责的，处以每次10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日开始计算，直至错误得到纠正之日止逐日处罚。

公司由财务部牵头，会同仓库、生产部、采购部建立、及时完善存货保管制度，健全防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质等管理规范。财务部经理负责对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的仓库制度进行修订。财务部独立判断仓库制度的修订是否需要征求相关部门意见的，并落实仓库制度的最终定稿。仓库管理员应当对仓库内的存货及时整理，根据预先获得的拟出入库信息及时调整库位，尽量使相同的存货放在相同或相近的库位。如发现拟入库的存货数量较多，仓库存放困难，应当及时仓库主管联系落实库位。仓库主管应当与采购部、生产部联系确认拟入库信息的准确性，入库时间的恰当性。如确实需要入库的，首先考虑跨仓库消化库位不足的矛盾，如还难以解决问题的，应当向公司分管副总请示解决办法。仓库管理人有义务确保账实相符，有义务按照防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质的要求管理库存。对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆。仓库在实施货位管理的同时应当实施物资卡片管理。仓库内所有的库位前都应当挂上物料卡，及时填写存货变动信息。物料卡上应按照规定的填写规则填写货位号、存货名称、编码、规格、数量、到货日期，必要时填写厂家、颜色等特殊识别信息。仓库管理员应当将每托的物资信息列示在库位过道一侧，以便仓库管理员、仓库主管、公司巡视员对存货监督盘点。生产部门领料时，需经车间副主任以上领导审批。其他部门领料应当经部门经理审批。经审批的领料单交仓库负责该存货的保管人，由其负责发料，并在领（发）料单上写明库位存货数量的变动情况。领（发）料单交信息管理员录入ERP系统。仓库管理人发料时应当遵循账龄长的先发料、规格乱的先发料、符合（接近）尺寸的先发料的原则。除非仓库所发材料不可用或者浪费严重，生产部无材料选择权。生产部对所发材料持有异议的，应当第一时间报公司分管副总和信息部协调处理。仓库无合理理由未能执行先进先出的，公司给予处罚。如果仓库的库位要发生调整，由仓库保管人修改物料卡信息并填写库位变动表，表上记录产品规格，数量，原库位，变动后的库位，变动原因，仓库保管人签字。库位变动表交信息管理员录入ERP系统。仓库管理员应当将存货变动信息在15分钟内提交给信息录入员录入ERP系统。除非遇到仓库、财务部、信息部组织的临时会议，信息录入员应当在获得相关信息15分钟内录入ERP系统，会后也应当在60分钟内将所获得相关信息录入ERP系统。仓库和车间内存货都应当码放整齐，能整理成整托的，绝不让其成为另托。仓库主管、财务部必须对仓库内账实相符情况、码放情况突击检查，对发现的错误有权处罚相关当事人并报信息部备案。仓库主管、财务部应当每月对存货进行检查，关注仓库是否按仓储物资所要求的储存条件贮存。公司巡视员负责对仓库库存的突击检查，对发现账实不符的，或不按照规定码放、储存存货的，需报信息部。生产部经理是车间内存货管理的第一责任人，对车间内存货的数量、码放承担责任。信息部负责考核仓库、车间存货管理违规的控制、统计、监督。财务部未能建立存货保管制度的，对财务经理处以每次500元罚款。对存货保管制度执行后发现问题未能在二周内完善存货保管相关制度，并落实布置的，对财务经理处以每次200元罚款。仓库管理员未能获得拟出入库信息的，由信息部追查原因，如是仓库责任，对仓库主管处每条10元罚款，对财务经理处每条5元罚款。如是采购部、生产部责任，对相关部门经理处以每条10元罚款。各部门领料未经授权审批人审批的，对领料人处以每次10元罚款。仓库管理员在没有领料单或领料单审批手续不全的情况下发料的，对仓库主管、仓库管理员处每次50元罚款。仓库内库存码放混乱，另托不整理，相同的存货不放在相同或相近库位的，对仓库管理员、仓库主管、财务部经理分别处以每片（件）2元罚款。车间内库存码放混乱，另托不整理，相同的存货不放在相同或相近位置的，对生产部经理、车间正副主任分别处以每片（件）2元罚款。代管、代销、暂存、受托加工的存货，不单独存放和记录，与本单位存货混淆的，对仓库管理员处以每片（件）2元罚款。每托的物资信息未列示在库位过道一侧的，对仓库管理员、仓库主管、财务经理处以每托2元的罚款。物料卡填写不及时或不及时将出入库信息提交给信息录入员的，对仓库管理员处以每片（件）1元罚款。对信息录入员不在规定时间准确录入的，对信息录入员处以每片（件）1元罚款。对账实不符的，根据实物所处位置对仓库管理员、仓库主管、财务经理，班组长、车间正副主任、生产部经理处以每片（件）1元罚款。公司巡视员巡视工作不力，不能发现问题的，对公司巡视员，信息部经理处以处以每片（件）1元罚款，如事件不按数量计量的，处以每次10元罚款。因库位不足，仓库主管应当与采购部、生产部联系确认拟入库信息的准确性，入库时间的恰当性、向分管副总经理请示的，相关部门负责人不配合的、推诿的，对采购部、生产部经理处以每次100元罚款，对分管副总处以每次500元罚款。本规定的处罚，按月计算的，自错误发生之月起至错误纠正之月止逐月计算；按次或按照数量计算的，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

每月末，仓库主管应当与财务部核对存货账龄信息。对账龄超过6月的，应当提供书面报告说明原因并提出处理意见给生产部，生产部应当在3日内在仓库提交的书面报告上提出本部门的处理意见提交公司总经理审批。仓库主管每个月最后一个日历日将库存目录交生产部确定下个月抽检或全检的范围，生产部必须在次日前将确定结果交质检部，同时抄送信息部备案。如质检部所获清单与信息部所获清单不一致的，以信息部备案为准。仓库主管不能按规定时间核对账龄信息、提交上述报告或生产部经理部在规定时间提出处理交总经理的，处以每日50元罚款。仓库主管不能在规定时间将库存目录交生产部、生产部不在规定时间确定或向质检部提交检验方式或不向信息部备案的，根据责任对仓库主管、生产部经理处以每日50元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

外购商品到货，门卫先联系质检部，由质检部进行外观检验。质检部经理根据ERP系统中列示的预计到货信息和门卫的通知安排外观检验。质检员应当首先查看送货单上的信息是否与EPR系统中约定的到货品种、日期进行核对，信息不一致的，直接通知采购部处理并对采购部开出罚单。如送货单上没有任何编号（订单号、合同号等）的，应当由质检部立即通知采购部查明相关订单号。在没有得到订单号前，不得进行外观检验。在送货单与与ERP系统中约定的到货品种核对一致的，查看实物与送货单是否一致。发现品种不一致或数量明显异常的直接通知采购部退货，如未发现不一致方可进行外观检验。采购部签订采购合同后，需要将采购合同副本或类似注明产品特征、质量、数量的文件副本交质检部。对纸箱等以图案要求为主要识别特征的商品，还应当由采购部将相关图案交质检部、仓库（成品管理员、纸箱管理员）。外购存货的验收，质检部应当重点关注合同、发票、送货单等原始单据与存货的质量、规格等核对一致。标签到货时，质检员在外观检验时必须抽取10张不同的标签，将标签内载的实际的情况扫描在质检部经理指定的电脑里，与采购部预留信息核对一致，质检部经理对每批次的标签进行抽查。纸箱到货时，质检员应当检查实际规格尺寸、图案、合同号等与采购部预留的相关图案数据一致。外观检验应当在外购商品到货后30分钟内完成。在外观检验合格的情况下由质检员立即通知仓库盘点卸货。如外观检验的不合格率超过10%（含）的，或者纸箱实际规格尺寸、图案、合同号等与采购部预留的相关图案数据不一致的，或者一致标签扫描结果与采购部预留信息不一致的，由质检部直接通知采购部善后，不得通知仓库盘点卸货。仓库管理员接到质检部卸货通知后，立即组织人员卸货，并根据ERP信息与送货单上的数量进行核对，将实际数量在送货单上签字。如实际数量与约定送货数量发生重大差异的（一般指数量差异大于10%），由仓库管理对采购部开出罚单。仓库管理员必须对卸货人员如何码放实物发出指令，原则上必须按照标准托进行码放。仓库主管对标准托的码放数量作出统一规定。如遇采购到货和生产领料同时发生的情况，仓库将以生产领料为主，然后卸货。但如遇下雨、下雪或即将下雨等意外情况，仓库优先安排卸货、收货。仓库需要使用叉车的，由仓库主管与叉车调度协调调动叉车。外观检验不合格率超过10%（含）的，除非生产部经理、质检部经理、技术部经理共同签字确认，采购部应当全部退回整批货物。如果生产部经理、质检部经理、技术部经理共同签字确认同意保留部分材料的，采购部应当将有关审批文件送仓库审核相关审批是否齐全。仓库审核无误后方可盘点卸货。对外观检验不合格率超过10%的，采购部应当于发生事故的次日下班前，编写书面报告报公司分管副总经理采购部与供应商的协调结果（包括非正常选板、砂光等额外成本的结算情况等）及继续保留该供应商的理由并同时将书面报告抄送信息部备案。分管副总经理没有批示前，不得再向该供应商购货。相关部门违反本条规定流程办理收货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

公司检验方式分抽检和片检两种。在抽检的情况下，商品到货时经质检部抽检后以实际到货数量办理到货和入库手续。质检部完成抽检后，将检验报告交信息管理员录入汇总表。根据抽检得出的残次率推算出本次到货数量的残次品总量。如果残次品率超出可接受范围，由采购部确认后联系客户，进行协商。对残次品率连续3次以上或者累计6次超出可接受范围，采购部应当于发生事故的次日下班前，编写书面报告报公司分管副总经理采购部与供应商的协调结果（包括非正常选板、砂光等额外成本的结算情况等）及继续保留该供应商的理由并同时将书面报告抄送信息部备案。分管副总经理没有批示前，不得再向该供应商购货。因供应商供货问题而发生的非正常选板、砂光等额外成本在没有与供应商达成一致意见前，公司与采购部经理、直接责任人各承担三分之一。财务部门根据入库单和质检报告，得出最终确定的符合标准的数量*合同单价，算出应付账款总额。再用应付账款总额/实际到货数量，算出实际的商品单价。财务的入账数量为仓库实际到货数量，入账单价为计算后得到的单价。结算员以上述计算方法编制结算单与供应商结算。对抽检的时间限定：除胶合强度测试需要8小时，甲醛释放测试需要24小时，可以在次日或稍微延长时间（不超过两日）完成验收外，其他检验基本应在3小时内完成。即当日完成检验。在抽检的情况下，我们已经根据合格率与客户进行了结算，并为此提前支付了货款，我们已经承担了风险，相当于买断，杉木条除非废板的比例大于3%，其他原料的废板率大于0.5%，否则不退废板。每日下班前，公司质检部经理应当对每日的验收进度进行检查，并做好书面检查记录。对未按时完成的验收项目原因进行调查，并将原因及解决方案报信息部备案。公司巡视员对检验的效率实施巡视，并向信息部汇报巡视情况。每月末，财务部主办会计提供提供所有原料目录，给质检部应以明确检验时间，由生产部审批后报质检部执行，并抄送信息部、财务部备案。在片检的情况下，按实际到货数量入ERP。对复合仓库，货物由仓库管理员开出跟踪单发货，交车间进行砂光、选板。砂光时应该由砂光工人选出砂坏的废板，否则选板选出的砂光引起废板将从砂光工人处获得工资。选板工序中应该将因砂光而引起的废板与供应商提供的废板分开。砂光期间的工人管理和数量控制责任由车间负责。在车间领料到材料正式入库期间发生的材料减少由车间承担责任。对于胚板仓库，由于砂光后再次入库的胚板与未砂光的胚板显著不同，且公司已经支付了砂光工序的工资，仓库将砂光后的胚板做为新材料入库，ERP中自己生成到货单和入库单。公司其它材料需要从仓库领出后简单加工后再次入库的，也应当按照新品种入库。片检完成后，车间将经质检的货物交还给仓库，仓库信息管理员开具入库单，记录入库日期，入库单号，入库数量，产品规格，物资存放库位，并由仓库主管指定仓库保管人。入库单经适当审批后由信息管理员录入ERP。仓库部门按照检验出的不合格产品数量入废料库。财务部从信息管理员处获得验收单、入库单、其他相关单证，根据入库单和验收单、其他相关单证做账。相关部门违反本条规定流程办理收货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。质检部未按规定时间完成检验的，对质检员处以每托5元罚款，不构成整托的，处以每片（件）1元罚款。质检部经理没有履行监督职责，致使质检不能按时交完成的，对质检员处以每托10元罚款，不构成整托的，处以每片（件）2元罚款。采购部或者供应商投诉砂砂坏的废板和混入应退给供应商的材料中的，由质检部牵头、会同生产部、信息部进行核查，情况属实的，对相关车间主任和组长处以每片（件）10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

车间领料必须与生产订单挂钩，每张生产订单可以多次领料。领料单由信息管理员事先在ERP中查询本生产订单的累计领料量，除非补单，累计领料量不得超过生产订单中确定的预计总领料量。在总领料量限额内，信息管理员打印领料单，经车间副主任以上领导签字后方可领料。财务经理对信息管理员是否控制领料进行监督。存货领料按照白班和晚班分两种程序处理。白班时由仓库根据领料单所列明的内容将生产部所需的存货送车间指定位置。叉车由仓库主管负责调动，叉车调度接到仓库主管的送货指令后必须在15分钟内安排叉车调仓库指挥。除非出现补单或生产冷僻产品、机修领料，车间必须在当日白班时领走晚班所需的全部存货。晚班时，仓库受理车间因补单、生产冷僻产品而发生的领料。仓库主管应当安排好夜间值班人员，确保仓库夜间值班人员获得白班下班时的存货的库位分布、品种、数量信息，满足车间在特定条件下的领料。晚班领料的，叉车由车间负责协调。由于信息员夜间不值班，仓库值班人员将发货清单签字后交所仓库主管或其指定的白班接班人员核实并由仓库主管白班接班人员转交信息员。信息员负责将夜班领料信息录入ERP。晚上仓库值班人员发货完毕时，应当例行检查仓库，包括灯、门窗等相关设备，随后锁门离开。信息管理员没有执行本条规定的，处以每次30元的罚款。财务经理对信息管理员监督不力的，处以每次30元罚款。仓库主管未按本条规定，及时通知叉车调度调动叉车，或者叉车调度未能在规定时间调度叉车的，处每次30元罚款。车间没有按照本条规定，安排好领料时间，随意领料的，对车间正副主任处每次30元罚款。仓库主管没有安排好夜间值班人员，处仓库主管每次30元罚款。夜间值班人员擅离职守，影响及时领料的，处仓库管理员每次30元罚款，处仓库主管每次10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

全部存货的数量在仓库与其他部门或部门与部门之间交换实际管理权时必须由收货方立即点清，如收货后再发现数量差异，由收货方承担责任，不得追究前货物管理人的管理责任。在公司内部，存货实际管理权发生交接时，收货方应当对存货的质量进行外观检验。交货方应当将存货码放整齐，以便于盘点，否则收货方有权拒绝接收。如收货后再发现存货存在质量问题的，除非公司有专门规定，应当凭质检部的质检报告判断责任归属。质检部在接到此类质检通知后，必须在当日出具质检报告。公司内部对管理权交接而引发的责任争议需要质检部出具质检报告的，质检请求必须在提交质检部的同时抄送信息部，以便信息部监督质检部是否按期完成质检报告。质检部完成质检报告后，提交争议部门的同时将质检结果抄送信息部，以便信息部追究相关部门责任。质检部对相关部门提出的质检要求推诿的，对质检部经理及相关质检员处以每次每日10元的处罚。

信息管理员需要将退回供应商的胚板数量通过ERP管理，并引出明细表。明细表中需要明确到货单号、采购合同号，用以与供应商核对；如果车间领料后退料的，需要明确领料单号、生产订单号，用以与生产部核对。对车间退料的，需要由质检部门介入核查退料原因是由供应商引起的还是生产引起的。如是供应商的问题，在全检的情况下允许作为红字领料，在抽检的情况下不得作为红字领料，不进行ERP记录。对车间加工问题，不得作为红字领料，车间主任同意后可以补领材料，并开具跟踪单（补单）。如果属于工艺上的要求必须多领进行简单加工后退多余料的，需要码放整齐填写退料单退回仓库。除计量差异外，任何红字领料或退料需要凭质检报告操作。相关部门违反本条规定流程办理退货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

经质检部验收合格的产品可交仓库做入库处理，验收后不合格的产品应由验收人员填制不合格产品处理表，并将这批不合格产品退回生产部，由车间整理归类（返修，报废）成标准托后存入成品仓库。如可以返修的，编制返修单，返修单上的工序原则不计算工资，车间主任认为应当给付工资的除外。如要报废的，质检部填制的不合格产品处理表应当随报废物资一并交仓库。相关部门违反本条规定流程办理业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

除公司内部争议而编制的检验报告，其它检验报告应一式两份，一份给仓库，一份给采购部。

车间领料后必须一次投料，严禁在未获得仓库承诺材料齐全的情况下盲目投料。车间正副主任应当控制单一生产订单的不同托的每道工序完工时间不得间隔2天。对单一生产订单，后道车间负责监督前道车间半成品不同托号的完整移交。前道车间不能完整移交单一合同不同托的，后道车间必须报告生产部经理和信息部。仓库负责控制对单一生产订单的一次入库，并负责将车间不一次入库的情况向生产部经理和信息部举报。车间违反本条规定不能一次投料的，对生产部经理和车间正副主任处以每次200元罚款。车间主任控制生产进度不力被后道车间或仓库举报的，对负有责任的车间正副主任处以每次每日50元罚款，直至错误得到纠正。相关人员发现问题，没有履行举报义务的，处以每次每日20元罚款，直至错误得到纠正。

委托外单位加工的产品的收和发由仓库负责，和车间无关，出门证由财务部出具。相关部门违反本条规定流程办理业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

公司要求上级对下级、后道程序对前道程序进行管理、监督。对违反本流程的各种行为，除非本流程明确了上级对下级的错误承担领导或监管责任的，上级对下级、后道程序对前道程序已就单一事件、同一片（件）进行处罚的，不追究上一级、后道程序责任。

实物管理流程及仓库内部管理流程 篇2

关键词：六西格玛管理,DMAIC,物流服务质量管理,仓库,业务流程

一、引言

物流是供应链中的一部分, 是对产品、服务及相关信息在起源地与消费地之间有效率和效益的正向和反向移动与存储进行的计划、执行和控制。在当今激烈的行业竞争中, 物流企业只有树立起“以顾客为中心”的核心价值理念才能够处于不败之地。物流质量改进通过改进其过程来实现, 在物流整个服务流程系统中, 仓库管理人员是与顾客进行直接接触的物流企业人员之一, 在极大程度上代表了企业对客户的态度, 同时也掌握着顾客对企业感观的第一手资料。

六西格玛管理作为集合了多位质量大师的质量理论与世界上优质企业的成功实践的又一新的管理理念, 已经开始在物流行业崭露头角。基于这一现实基础, 本文指出仓库管理人员在操作流程中存在的一些弊病, 在此基础上结合六西格玛优化工具对其进行改善。

二、西格玛管理

在统计学中, 西格玛反映了一组数据中所有个体间的离散程度。六西格玛管理追求完美的质量水平:百万缺陷机会中的缺陷数 (DPMO) 不超过3.4 (或过程能力指数Cp≧2.0, Cpk≧1.5) 。随着六西格玛管理的广泛应用与发展, 其含义不再局限于一个质量目标, 而是一套系统的业务改进方法体系, 是持续改进企业业务流程、实现客户满意的管理方法。六西格玛管理更加注重流程, 它通过系统的质量流程改进, 达到零缺陷的过程设计。

(一) 西格玛管理的本质

六西格玛管理具有如下七大本质属性。

1. 以顾客为中心

六西格玛管理的核心理念便是“关注顾客”。在物流行业, 企业设置众多标准都是基于服务顾客的基础, 作为服务行业, 顾客满意度是物流企业成功的最重要的衡量标准之一。六西格玛管理在追求高顾客满意度上, “以顾客为中心”的思想主导了企业的整个六西格玛改进过程。在评价效果时, 以倾听顾客的声音作为其最基本的原则;在选择改进项目时, 顾客价值与经济效益是其需要满足的两个先决条件;在设定缺陷的标准时, 六西格玛认为所有违反顾客满意原则、达不到顾客要求的都称之为缺陷;在组织架构上, 以基于顾客导向的业务流程为基本模块。

2. 管理层的支持与参与

在六西格玛中, 管理层的作用不再仅局限于监督, 它更注重的是管理层的领导和带动作用。在Jiju Antony等人对英国的部分企业进行六西格玛实施过程中关键因素的调查研究中更是肯定了管理层对于推动六西格玛管理的重要作用, “管理层的支持与参与是六西格玛项目开展过程中最重要的因素”。在业务流程改进过程中, 从管理层开始接受相关培训, 同时主动与仓库管理人员沟通, 引导仓库管理人员主动提出在平时的流程工作中发现的弊病及自己对这一弊病的看法和应对方法, 通过沟通了解, 展开对流程的改进。同时, 带动仓库管理人员与顾客的交流沟通, 提高服务质量。

3. 质量改进工具的大量综合运用

六西格玛管理在流程改进方面与诸多质量大师的方法体系类似, 综合了大量的质量管理工具, 其中包括七大质量工具———检查表、分层法、散布图、排列图 (帕累托图) 、直方图、因果图、控制图, 头脑风暴法, 卡诺分析, DOE等, 将各种质量改进工具集成于六西格玛管理流程改进的各个阶段中。

4. 不同部门人员的参与与推进

六西格玛管理改进流程的实施方法贯穿于每一个项目中, 项目成员须包括公司不同职能部门的成员, 各自担任项目负责人/倡导者、黑带大师、黑带、绿带及普通成员, 每个项目成员在项目小组中都发挥着重要的作用。朱兰认为:改进活动应在项目小组的领导下, 完成验证改进需求、决定改进对象、找出问题的根本原因, 针对问题制定改进措施并控制过程以保持改进成果等工作。在对仓库流程进行改进过程中, 公司需要在不同职能部门选取种子职员进行六西格玛管理培训指导, 总结各个分部存在的问题, 针对问题集中解决。将各阶段问题的解决结果在公司内宣传, 征求公司职员的意见深化改进。

5. 数据的收集与分析。

六西格玛的管理方法重点是采用量化的方法分析流程中影响质量的因素, 找出其中最关键的影响因素加以改进从而达到更高的顾客满意度。在六西格玛的流程改进方法中, 以数据为主要衡量标准测评项目的阶段性成果, 识别影响问题的关键因素。在测评分析业务流程时, 可使用调查问卷的方式将问题因素权重化, 在此基础上使用统计学的方法工具对数据进行加工。

6. 持续改进 (continual improvement)

六西格玛管理将项目阶段化, 通过持续改进获得流程优化, 类似于戴明循环 (PDCA) , 每一次改进都是下一次改进的起点。在对业务流程进行改进时, 不能急于求成, 须循序渐进, 针对每个问题进行分析解决, 从而一步一步地完成对业务流程的优化。

7. 全员参与

业务流程优化并非只有企业管理层及项目小组成员就足够, 他更强调的是全员参与, 在管理层及小组成员的积极推动下, 可建立大规模的六西格玛培训计划, 对所有各级员工都分层进行培训, 说服全体员工严肃认真地推行六西格玛管理。

(二) 西格玛管理的流程改进工具

1.DMAIC

Define:界定核心流程。

Measure:量评和监控问题。

Analyze:分析关键原因。

Improve:改善解决关键问题。

Control:确保绩效受控。

在DAMIC各个阶段中, 本文使用的工具如图1所示。

2.DFSS

DFSS即Design For Six Sigma, 它有两种经典方式, 即DAMDV和IDDOV。现在简要介绍一下这两种流程设计的方法。

(1) DAMDV:Define (定义) , Measure (测量) , Analyze (分析) , Design (设计) , Verify (验证) 。

(2) IDDOV:Identify (识别) , Define (定义) , Develop (展开) , Optimize (优化) , Verify (验证) 。

三、利用DMAIC优化物流仓库流程

通过调查F物流公司, 得知其物流仓库业务流程主要分为两大类:到件和发件。两大业务流程细节如图2所示。

在日常工作中, 操作流程时存在很多不规范操作, 这些问题都在直接或间接地影响顾客满意度。利用DMAIC优化物流仓库流程的步骤如下。

(一) Define:问题陈述

在调查中发现, 仓库业务流程存在很多问题, 导致流程中的某一操作失误, 进而导致流程的不规范, 延误快件的收发, 降低顾客满意度。其中, 大部分失误都是由于人工操作不规范、公司制度的不合理、快件面单填写不规范等引起的。

(二) Measure:检查表

根据对F物流公司某部门进行的调查, 可以得出表1。

(三) Analyze:利用鱼骨图分析问题原因如图3所示

(四) Improve:参考各方面人员的意见形成亲和图

首先针对人员问题, 该公司采用的奖罚制度为满分100分制, 根据错误的不同扣除或奖励不同的分数, 达到某一低分值时, 予以开除。本文建议, 以错误的百分比为标准进行奖惩, 以此消除基层人员对于公司奖惩制度“多做多错, 少做少错, 不做不错”的误解, 以此调动员工积极性。同时, 操作失误大多发生在新员工身上, 公司可以在招聘时期设立一个培训部门, 专门培训新员工, 以加快新员工对业务流程的了解及对手持终端的熟练操作, 从而降低操作失误率。

在仓库问题上, 管理层人员需要发挥其领导及监督作用, 实施一定的奖励措施鼓励员工保持仓库清洁, 促使全体员工互相监督、互相改进。

该公司的快件面单在地址填写处未能准确细分, 导致大量快件地址填写不规范, 给收派员派件造成了不必要的麻烦, 延误顾客获取快件的时间。建议在填写地址处, 规定出省、市、街区/城镇, 在此基础上, 公司员工在顾客填写地址后进行检查;快件除派件员进行派送外, 还有一些顾客会自取快件, 因此应在面单上加入文件/包裹等分类并同步至系统中, 以帮助仓库管理人员在顾客自取时第一时间找到快件。

在包装快件时, 根据快件的种类使用不同的包装, 以确保快件的完整。同时, 加强对中转场的监督, 提升分拣设备的灵敏度, 降低快件错分的发生率。

(五) Control:控制并改进流程

在流程改进后通过调查问卷向顾客、仓库管理人员、点部管理层进行调查, 建立服务质量差距模型。

四、结论与展望

本文通过对F物流公司点部的调查, 发现了业务流程中存在的一些问题并利用DMAIC流程进行了改进与优化。希望公司能够聘请专业人士针对流程中的弊病加以分析, 雇用专业黑带大师对公司的潜能性职员进行六西格玛管理培训与指导, 从而强化公司业务流程, 提高顾客满意度以在激烈的同行竞争中获取优势。

参考文献

[1]陈京, 杜兰英.物流企业的六西格玛管理战略[J].物流技术, 2004 (04) .

[2]胡雅琴, 何桢.论六西格玛管理的本质属性[J].企业管理, 2004 (10) .

[3]王颖, 何桢, 刘曰波.精益六西格玛——增强企业竞争优势的有效方法[J].哈尔滨工业大学学报, 2007 (05) .

企业绩效管理流程问题研究及对策 篇3

关键词：绩效管理；认识误区；企业文化

随着我国市场经济体制的日趋完善和规范，在全球经济一体化的巨大冲击下，我国企业面临的竞争日趋加剧，压力越来越大。随着企业规范管理意识和科学管理水平的日益提高，越来越多的管理者开始认识到绩效管理在改善企业经营业绩、打造优秀员工队伍、塑造企业核心竞争优势等方面的重要意义，越来越多的企业引入了绩效管理系统。

然而，目前国内大多数企业开展的绩效管理情况并不容乐观，在具体实施中还存在许多难点和问题，影响了我国企业的发展壮大和快速发展。

一、绩效管理的概念及现状

绩效管理是指为了达成组织的目标，通过持续开放的沟通过程，形成组织目标所预期的利益和产出，并推动团队和个人做出有利于目标达成的行为。绩效管理是一个完整的系统，注重过程的管理、能力的培养，它具有前瞻性，能够帮助企业和经理前瞻性地看待问题，有效规划企业和员工未来的发展，使员工和经理之间建立起绩效合作伙伴的关系。

绩效管理的过程通常被看作是一个循环，这个循环分为五步：绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈以及绩效改进和导入。

目前，在我国有80%的国有企业实行绩效考核，60%的中小企业也实行绩效考核，几乎所有的外资企业都在应用绩效考核。整体分析上来看，企业普遍存在的问题是经营理念和管理方式落后，没有明确的企业发展远景目标和战略目标，缺乏有效的绩效管理，这是我国企业缺乏竞争力的关键所在。

二、绩效管理流程中存在的问题

（一）绩效计划阶段的主要问题

这些问题主要体现为：一是绩效目标的制定与企业战略目标相脱节。企业的绩效管理与战略目标发生了脱节现象，难以引导员工的努力趋向组织的目标；二是绩效指标设置不科学。为了追求指标体系的全面完整，忽视可操作性，降低员工的满意度，无法激起员工的积极性；三是员工投入和参与程度不够，员工没有积极参与到绩效目标的制定中去。

（二）绩效实施阶段的主要问题

主要体现为一是忽视持续的绩效沟通；二是没有及时对绩效计划进行调整；三是对有关员工绩效的信息资料的收集工作不够重视。

（三）绩效考核阶段存在的问题

首先在这个阶段中最常见的问题就是考评存在着主观性和片面性。其次就是没有对不同岗位的员工采取不同的考核方法，影响到他们工作的积极性。

（四）绩效反馈阶段的突出问题

目前很多企业在绩效反馈和面谈过程中存在着沟通不畅，反馈不及时这些问题。具体表现在：一是员工抵制面谈，夸大优势，弱化；二是面谈时笼统的就事论事，找到了问题却解决不了问题，没有提出有针对性的改进意见。

（五）对绩效改进的重视不够

重视不足使得绩效管理的作用大大弱化，没有很好的帮助员工提高能力，改善绩效。

三、解决企业绩效管理问题应采取的主要对策

通过上文对存在问题的分析，笔者认为可以从下面几个方面分阶段着手，改善企业的绩效管理。

（一）绩效计划阶段

1.在设计绩效目标和拟订绩效计划时，应以企业战略为导向，以完成组织的任务为绩效管理的目标，建议可以从完成工作的结果出发来制定绩效指标和标准。如联想台式机事业部据此将所有费用细分为六块，并落实到一个最直接的部门，把任务分解到每个部门，成为最直接的部门考核指标。

2.在具体的指标设置上应对不同类别的人员采用不同导向的考核指标。例如，对于企业的高层管理者，更多的采用结果方面的指标；对于基层员工，他更多的采取行为指标。

（二）绩效实施阶段

主要是两部分内容，一是对出现的偏差进行必要的控制，在工作开展的过程中，根据实际情况对绩效计划进行调整；二是建议可以让员工收集他们的绩效信息数据，做到数据及时有效。

（三）绩效考核阶段

这一阶段主要应做到一是客观选择评估者，避免人为主观因素；二是对不同岗位的员工选择不同的考核方法，以保证考核的公平、公正；三是加强组织内部的透明和公开化，促使考评者在考核过程中慎重评估。

（四）绩效反馈阶段

除了在上文已经强调过的沟通，还有以下两个方面需要注意；

一是反馈应该及时，把握最佳时机，内容要具体，避免空泛的陈述；二是注意对员工投诉的恰当处理。通过调查，制定合理的解决措施。

（五）绩效改进阶段

绩效考核的结果首先要与分配制度相分离，建立以任职资格为基础的全面绩效评价体系，再通过薪酬制度、岗位轮换制度、培训教育制度、资格晋升制度等体现对员工的激励，变负向激励为正向引导，不断提升员工的能力和工作绩效水平，使绩效管理系统与员工的职业生涯规划密切联系。

四、结语

在市场竞争越来越激烈的今天，企业之间的竞争是核心能力的竞争，企业要实施绩效管理必须根据自身情况，深刻认识到自身在绩效管理方面存在的问题，对绩效管理有一个系统的、全面的认识，建立一个有效的绩效管理系统，在绩效管理的过程中进行持续不断的沟通，实现组织绩效的不断提高和组织核心能力的不断提升。只有这样企业才能够在复杂激烈的市场竞争中得以生存和发展核心竞争力。

【参考文献】

[1]陈凌芹.绩效管理[M].北京：中国纺织出版社，2004.

[2]刘颖，杨文堂.绩效考核制度与设计[M].北京：中国经济出版社，2005.

[3]饶征，孙波.以KPI为核心的绩效管理[M].北京：中国人民大学出版社，2003.

[4]李效刚，邢少国.360度绩效反馈在中高层考核中的应用[J].北京；人力资源开发与管理，2004.

[5]付亚和，许玉林.绩效管理[M].上海：复旦大学出版社.2003.

[6]方振邦.战略与战略性绩效管理[M].北京：经济科学出版社.2005.

[7]候坤.绩效管理制度设计[M].北京：中国工人出版社.2004.

[8]李世杰.走入误区的绩效管理[J].北京：企业管理，2004.

[9]石金涛，程金涛，郑兴山.绩效管理的取向[J]. 北京：企业管理，2004.

仓库管理制度及流程 篇4

一、仓管员职责：

1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

二、仓库日常管理 ：

1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

三、入库管理 ：

1.物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4.收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

5.仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。 因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

四、出库管理：

1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

2.A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，

移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

五、报表及其他管理：

1.仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

仓库管理制度及流程范本 篇5

为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。

一、适应范围

本公司原材料仓库。

二、要求

在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）仓库内严禁吸烟；

（二）认真执行考勤及值班制度；

（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。

四、具体相关规定

（一）、外协采购管理

1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。

2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

（二）收货管理

1、外协件厂手续。

（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。

（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；

（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范）。

（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）

2、仓管员对外协件厂的收货管理。

（1）确认送货单；

（2）确认厂长的合格签字；

（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并及时开具退货单。

（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。

（三）、发料管理

1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；

（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上；

（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

（四）、产成品出库管理：

（1）、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

（2）、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。

（3）、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货；原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认；如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发；货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手

续后完成出货作业。

（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。

（5）、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料；领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。

（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。

5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。

7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。

（四）、处罚规定

1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元；

2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

实物管理流程及仓库内部管理流程 篇6

1.1成本预测

成本预测是成本计划的基础, 为编制科学、合理的成本控制目标提供依据。因此, 成本预测对提高成本计划的科学性、降低成本和提高经济效益, 具有重要的作用。

(1) 分析工程项目的人工费, 在工程施工期间工人的工资平均水平及社会劳务市场行情, 结合工程实际情况预测项目人工费。

(2) 材料费占建安费的比重较大, 较好的预测工程的材料费是成本预测的重中之重。分别对主材、辅材及其它材料进行分析, 根据定额中材料损耗量及工程经验数值, 预测材料损耗量以确定材料预使用量, 再通过市场调查了解材料价格, 并将材料的运输、保管及储存费用给予综合考虑。

(3) 机械使用费:投标施组中的机械设备的型号、数量一般是采用定额中的施工方法套算出来的, 与工地实际施工有一定的差异, 工作效率也有所有不同, 因此要测算实际将要发生的机械使用费。同时, 还得计算可能发生的机械租赁费及需新购置的机械设备费的摊销费, 对主要机械重新核定台班产量定额。

1.2成本计划

成本技术和成本预测的区别是依据不同, 成本计划是根据预算编制的一种计划。

1.3成本控制

成本控制是非常重要的一部分, 它涉及成本预测和成本计划的具体控制过程, 是成本过程控制的关键环节。成本控制的对象是工程项目, 其主体则是人的管理活动, 目的是合理使用人力、物力、财力, 降低成本, 增加效益。

1.4成本核算

成本核算有三种:财务核算、统计核算、业务核算。财务核算指财务人员通过会计业务, 在要从实际出发, 制定通过主观努力可能达到合理的最低成本水平。

(2) 全面成本控制原则

全面成本管理是全企业、全员和全过程的管理, 亦称“三全”管理。项目成本的全员控制有一个系统的实质性内容, 包括各部门、各单位的责任网络和班组经济核算等等, 应防止成本控制人人有责, 人人不管。项目成本的全过程控制要求成本控制工作要随着项目施工进展的各个阶段连续进行, 既不能疏漏, 又不能时紧时松, 应使施工项目成本自始自终置于有效的控制之下。

(3) 动态控制原则

施工项目是一次性的, 成本控制应强调项目的中间控制, 即动态控制, 因为施工准备阶段的成本控制只是根据施工组织设计的具体内容确定成本目标、编制成本计划、制订成本控制的方案, 为今后的成本控制作好准备;而竣工阶段的成本控制, 由于成本盈亏已基本定局, 即使发生了纠差, 也已来不及纠正。

(4) 目标管理原则

目标管理的内容包括:目标的设定和分解, 目标的责任到位和执行, 检查目标的执行结果, 评价目标和修正目标, 形成目标管理的计划、实施、检查、处理循环, 即PDCA循环。

(5) 责、权、利相结合的原则

在项目施工过程中, 项目经理部各部门、各班组在肩负成本控制责任的同时, 享有成本控制的权力, 同时项目经理要对各部门、各班组在成本控制中的业绩进行定期的检查和考评, 实行有奖有罚。只有真正做好责、权、利相结合的成本控制, 才能收到预期的效果。

2.2项目成本控制措施

(1) 组织措施

项目经理是项目成本管理的第一责任人, 机具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织。正确选择施工方案是降低成本的关键所在。

b.在施工过程中努力寻求各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等降低成本的技术措施。

c.严把质量关, 杜绝返工现象, 缩短验收时间, 节省费用开支。

(3) 经济措施

a.人工费控制管理。主要是改善劳动组织, 减少窝工浪费;实行合理的奖惩制度;加强技术教育和培训工作;加强劳动纪律, 压缩非生产用工和辅助用工, 严格控制非生产人员比例。

b.材料费控制管理。主要是改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作, 减少各个环节的损耗, 节约采购费用;合理堆置现场材料, 减少和避免二次搬运;严格材料进场验收和限额领料制度;制订并贯彻节约材料的技术措施, 合理使用材料, 综合利用一切资源。

c.机械费控制管理。主要是正确选配和合理利用机械设备, 搞好机械设备的保养修理, 提高机械的完好率、利用率和使用效率, 从而加快施工进度、增加产量、降低机械使用费。

d.间接费及其它直接费控制。主要是精减管理机构, 合理确定管理幅度与管理层次, 节约施工管理费等等。

项目成本控制的组织措施、技术措施、经济措施, 三者是融为一体、相互作用的。项目经理是项目成本控制中心, 要以投标报价为依据, 制定项目成本控制目标, 各部门和各班组通力合作, 形成以市场投标报价为基础的施工方案经济优化、物资采购经济优化、劳动力配备经济优化的项目成本控制体系。

摘要：施工项目管理的内容和特点, 提出成本管理的流程及项目成本控制的几点基本原则, 归纳项目成本控制的三大措施, 总结项目管理与项目成本控制的重要意义。

实物管理流程及仓库内部管理流程 篇7

【关键词】基建工程；项目；流程；管理；注意事项

一、基建工程项目设计阶段管理的注意事项

（一）挑选推行基建施工的精英团队 基建工程施工是个创新的事务，因而推行项目施工对公司来说，必定是一项改革，而公司的改革，稍有迟疑，就会被打折扣，永远达不成目标，改革对任何公司都是一件重大的事。改革初期最需要对基建工程施工有先知先觉的员工，针对公司施工所制定的阶段性目标，确信不移勇往直前，务必达成目标。因此，重要的施工组成员，一定要精挑细选，他们必须是推行基建工程施工的精英团队。

（二）建立支持组织 国内施工企业的组织，都采用功能性的专业分工性组织，每个部门负责某个专业，如结构部、基础工程部；或者负责某种工程，如港湾工程部、道路工程部。这些部门为了推行合理施工，除了原有的部门内部组织之外，还必须进行稍微的变动调整，也即建立基建施工的支持组织。这虽然不会引发组织再造，但是关于组织的任何变动，公司都不可轻忽，必须谨慎行事。

（三）建立执行基建施工的标准作业程序 把基建施工当成公司最新增的一项业务，必须先建立一套标准作业程序（简称SOP），导员工要如何使用。SOP写得越简单明白，执行者不须花费太多时间，就能轻易上手，顺利推行基建施工。

（四）建立基建施工的数据库 基建施工是一种重要的施工，公司必须累积改善基建施工的经验，成为公司宝贵的智慧财产。基建施工的数据库中，除了公司本身经验的累积之外，还可以收集各式各样的创新工法，提供执行基建施工的时候选择采用。

二、基建工程项目投标阶段管理的注意事项

（一）召集主要成员成立项目组织 施工企业的业务来源主要是业主的采购项目，若业主是政府机关，则必须受采购法的约束，通过公开招标或限制性招标的方式办理。施工企业通过参与投标，得标后取得工程施工的资格，然后签约，开始进行工程的可行性研究、规划、基本设计或细节设计的服务。在公司决定参加投标后，就必须召集主要成员，成立项目组织，这是个小型的项目组织，只有少数的主要成员参加，当然包括具有基建施工专业的成员，任务是撰写服务建议书，投标并且得标。

（二）制定项目基建施工的目标 基建施工公司应利用自身优势，在该阶段发挥基建施工的技术，在服务建议书，利用基建施工专业人员，向业主宣传公司基建施工实施的成果，并预先制定项目基建施工的目标，向业主承诺得标后，将如何实施基建施工，会带来哪些利益，让公司基建施工的专业技术成为市场区隔得标的利器。

（三）撰写项目服务建议书 根据相关投标规定，撰写项目服务建议书（proposal），内容通常包括对工程项目内容的了解、打算如何完成项目、项目组织人员介绍等。最常见的情形是，各施工企业为了急于表现，希望能得标抢到业务，在撰写服务建议书阶段，就提出规划或设计的主要构想，把服务工作的主要部份提前呈现，获取评审委员的青睐，寄望得到最高分或最高名次。

（四）投标 工程施工企业通过参与投标来争取业务，若得标则正式成立项目组织，替业主规划或设计工程项目。

三、基建工程项目施工阶段管理的注意事项

（一）确认项目的障碍及困难点 项目基建施工也会面对许多障碍及困难点，必须事先找出来加以解决。目前很多施工企业不习惯于事先承认会有障碍或困难点，为了改善这种不足，可参考美国建设研究院的基建施工研究，其中有许多项目推行基建施工的障碍表，可以做为参考。

（二）强化施工成本管理 施工成本控制就是在保证工期和质量满足要求的前提下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施，把成本控制在计划范围内，随时揭示并及时反馈，且进一步采取措施，消除施工中的损失浪费现象，寻求最大程度的成本节约。成本控制贯穿于施工全过程，是企业全面成本管理的重要环节。

（三）保障施工进度的有效开展 施工方进度管理的任務是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度。施工进度的检查与进度计划的实施是并行的。施工进度管理主要是通过进度计划的检查进行的，把实际的进度和计划的进度进行比较，找出偏差，并对产生偏差的因素和影响工程目标的程度进行分析与评估，以及组织、指导、协调、监督监理单位、承包商及相关单位，及时采取有效措施调整工程进度计划。

四、基建工程项目执行阶段管理的注意事项

（一）执行基建施工计划 项目开始进行后，即应依照基建施工计划，在适当的时机，投入施工的专业人员，依照预定的执行程序，执行基建施工计划的所有作业。在设计期间，各类专业工程师，依基建施工检核表，逐项建构项目基建施工的完整性，使项目的基建施工维持良好的状态，不致有基建施工的缺失。而不是等设计成果都完成了，才依据基建施工检核表，逐项检核，遇有缺失才思改进，增加重做的机会。

（二）监测、评估执行基建施工计划的效益 在项目设计成果产出的期间，利用项目基建施工检核表，逐项改进项目基建施工的同时，必须逐项评估，因为执行基建施工计划，带来的各种效益，包括：缩短的工期、节省的成本、减少重做。至于执行项目基建施工计划，所花费的成本，在成本管理计划中，很容易就可以分离计算出来，然后计算出益本比。

（三）执行基建施工计划过程文件化 跟所有的项目管理计划一样，执行基建施工计划也必须留存纪录，定期分析、评估执行绩效，不断地改进缺失。最后做整体评估，分析出优缺点，建档文件化。

五、基建工程项目反馈阶段管理的注意事项

（一）评估公司基建施工计划的有效性 公司的基建施工计划，尤其是在建立的初期，大都是间接引用从外部获得的资料，有部分甚至是想象出来的，并非全来自真实经验累积的知识。通过项目实际的演练，产生的有效性，与原先的猜测，当然会有相当程度的差距。但是不可否认，公司的基建施工计划，在项目初期，的确提供了项目一个依据。如今项目完成了，应将执行的心得反馈公司，项目的基建施工工程师，评估公司基建施工计划的有效性，提出应该或值得改进的地方，对改善或充实公司的基建施工计划，有很大的帮助。

（二）修正基建施工组织 公司的基建施工支持组织及项目的基建施工组织，经过项目执行的实际演练，应检讨其缺失，提出改进的建议，使下一个项目的基建施工作业，在公司内的运作，能更为顺畅。

（三）修正基建施工的标准作业程序 与修正组织一样，公司的标准作业程序（SOP），经过项目执行的实际演练，也应检讨其缺失，提出改进的建议，使下一个项目，依据公司的标准作业程序，执行基建施工的各项作业时，能更为顺利。

（四）更新公司基建施工的历史数据库 这是项目对公司的最佳反馈，将项目文件化的各项基建施工纪录，整体基建施工的执行分析、归纳及绩效评估，当然包括“公司基建施工检核表模板”，都应加以更新，使公司的历史数据库，能跟得上甚至超越外部市场快速的改变。否则，若真的成为无用的历史资料，公司就会丧失竞争力。

参考文献

[1]田秀清.电力基建设备文件的程序化和精细化管理[J].山西科技，2013（02）

仓库管理流程 - 副本 篇8

1.目的

规定本公司仓库管理的基本要求,明确各类物质的入库,储存,保管,发放,搬运,防护的操作程序.2.适用范围

适用本公司所有仓库的管理.3.术语

3.1三不:不靠墙,不碰地,不碰天顶.3.2三清:数量清,规格清,型号清.3.3二齐:库容整齐,摆放整齐.3.4四定:定库,定区,定层,定位.3.5三一致:帐,卡,物一致.4.工作职责

4.1仓库主管负责仓库的全面工作.4.2各级仓库管理员负责分仓库的工作。5.管理制度 5.1入库管理

5.1.1采购的生产物资入库管理规定

5.1.1.1采购物资(指外协零件,原材料)购入时,仓管员收货必须按照供应商所提供的送货单中所明确的物资名称,规格,型号,数量进行收货,并确认物资的检验报告或产品质量证明书是否齐全,数量及规格型号是否与送货单中所填对应,以及外包装是否破损严重,核实无误后填写“请检单”递交质检部申请检验.5.1.1.2 当供方提供的货物型号规格或数量与供方所提供的送货单中内容不一致时,仓管员有权拒收并应及时的通知采购部作出解决措施.5.1.1.3 未经检验的物质应挂待检标识,经检验合格后凭质检部开具的检验报告将待检标识换为已检合格标识,并开出“原材料入库单” 一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.对于验收不合格的物资,应立即标示不合格标志,并开具“不合格品通知单”移交采购部处理.5.1.2公司产成品入库管理规定

5.1.2.1 本公司产成品必须凭合格证入库, 对于验收不合格的物资,应立即标示不合格标志,并通知相关部门处理,验收时仓管员需仔细核对车间所送物资的型号和数量与“报表”是否相符以及包装是否完好,确认无误后在“报表”签字,并据此开出“产成品入库单”一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.5.1.2.2当车间提供的货物型号规格或数量与其“报表”内容不一致时,保管员有权要求其纠正或修改.5.1.3化工危险品入库管理规定

5.1.3.1 对于含有毒、有害、易挥发、易燃、易爆、易冻结、易腐蚀等危险物资,应专门储存于本公司危险品仓库,根据其特性专门存放,并要注意以下几点:  危险品仓库应远离半成品,成品,生产现场,办公场所. 储存场地应远离火源水源,并有明显的“防火”“防水”等标志,配置灭火防潮设施并定期检查. 保持通风,防止有毒气体挥发造成危险,应安装排气装置. 应严格控制温湿度,防止物资变质,挥发,老化.配备相应设施如空调,温度计等. 对于此类物资的搬运,查验应注意人身安全,应配备相应防护工具.5.1.4采购的备品备件(指办公用品,劳保用品,五金工具)入库管理规定

5.1.4.1一般物资如办公用品,劳保用品,五金工具凭各部门的“请购单”及送货单入库,入库后,仓管员应及时通知购买申请人,以便及时鉴别其适用性,如发现采购物资不适用,应及时通知采购部调换或退货.5.1.4.2办公用品由行政部负责管理.5.1.5公司内部的废品、造粒料入库管理规定

5.1.5.1废品入库时必须按照不同的产品分别入账,做到重量准确。

5.1.5.2造粒料需经确认数量,包装无误后,按不同产品开出“原材料入库单” 一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.5.1.6以上物资由仓管员及时填写入库单,以及填写账,卡,并上报财务部及上级主管.5.2出库管理

5.2.1采购的生产物资(原材料)出库管理规定

5.2.1.1公司原材料必须在车间班长监督下由指定的人开具“领料单“进行领用。

5.2.1.2原材料领用时要轻拿轻放，尽量避免因搬运不当引起物料的损失，领取时要有先后顺序，等到领完这一托盘才可以进行下一托盘的领用，多余的原料退回时应整齐摆放，尽量做到整齐一致。

5.2.1.4仓管员应对收到的“领料单”进行核对，验证品种，型号，数量是否有误，当实际领用数与开单数不一致时，应告知领料人并进行数量的再次确认和补单。5.2.2公司产成品出库管理规定

5.2.2.1仓管员应根据销售部开出的销售清单中注明的产品名称，规格，数量进行发货，发货时应认真，仔细，在确认型号，数量无误的情况下，在“销货清单”上进行确认签字。

5.2.2.2发出货物在移交销售部或送货驾驶员时，必须要求销售部进行数量验证，在对货物确认无误的情况下，在“销货清单”上进行确认签字。

5.2.2.3仓管员在发货过程中当发现库存物资数量达不到销售清单所要求的数量时，应及时通知销售部进行单据的修改，保证销售数据的完整性，正确性。

5.2.2.4发货完成后，仓管员应根据“销货清单”开具相应内容的“产成品出库单”经上级主管验对签字后生效，并以此入帐．

5.2.3采购的备品备件(指办公用品,劳保用品,五金工具)出库管理规定 5.2.3.1办公用品的发放归行政部负责管理.5.2.3.2劳保用品的领用须各车间及部门填写“劳保用品领用申请单”经各部门负责人签字交行政部进行审核可以到仓库办理领用手续,仓管员以此登记单进行发放物品和帐面消账.5.2.3.3车间五金工具的领用只有本公司车间或其他相应岗位的员工凭部门经理签发的“领料单”才予以发放,五金工具的借用需填写“工具借用卡”.5.2.3.4新进员工及老员工工作服的领用必须由行政部进行审核,领用人至仓库办理工作服领用手续,在“工作服领用月上报登记单”上登记,并开具出库单仓管员应于每月30日之前把“工作服领用月上报登记单”及时提供给行政部以利于对工作服的领用、退回的监督.5.2.4公司内部的造粒料出库管理规定 5.2.4.1造粒料领用时，领用人和仓管员必须共同确认领用物资的型号和数量，并开具“领料单”双方签字确认。

5.2.5所有原材料,产品的出库都应做到先进先出原则.5.3库存管理

仓管员应跟据生产排产情况及物资销售情况把库存物资存量設定一个最高库存量和最低库存量之间，保证生产供应和销售活动的不间断，当发现物资存量低于安全存量时应及时上报上级主管，以便快速作出应对措施。5.4日常防护6s管理

5.4.1库房重地严禁无关人员直接进入,仓管员下班前应检查门窗,电源是否关好,库房钥匙应由仓管员专人保管,如临时有事请假应在部门主管允许的情况下把钥匙移交给暂管人，并做好手续.5.4.2库房内物资的贮存,堆放要求: 5.4.2.1 产品堆放做到”三不”.5.4.2.2产品堆放必须考虑产品性能,重量,重叠不得超过规定要求.严格按照公司物资堆放规定进行操作.5.4.2.3仓库物资应有明显标识,在各个贮存位置设好标牌和卡片标明规格品种及编号。品种,对物资的入库日期,数量,出库日期,数量,应在料卡或台帐上详细记录.5.4.2.4 仓库各物资之间应留有通道之间要有空间可走人或走车。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齐”,”三一致”.5.4.2.6 仓库对入库物资的保管应按物资特性和类别存放,执行定置管理,作到“四定”并采取必要的防锈、防潮、防尘、防爆措施，易燃、易爆、危险品应严格分开堆放、远离热源，且摆放要便于清点。

5.4.2.7 各类物资应实行批次管理,不同批次间应有明显标识和隔离.5.4.2.7 对各种原材料、半成品、成品的贮存，应有满足质量要求的适宜场地，以防止储存物资在使用或交付前受到损坏、受潮或变质。

5.4.2.8公司贮存分成三个部分，第一部分为成品贮存，其中分成管材贮存和管件贮存，第二部分分为原料贮存；第三部分为其他工具,劳保用品及维修备件贮存。管材采用平地分类别堆放，管件采用纸箱包装，分品种规格层层堆放，其他工具,劳保用品及维修备件分类摆放便于使用。5.4.2.9在贮存期要保持产品外包装干燥、整洁、标识不得缺损；同时还要做好仓库安全工作，如防火、防潮、防盗等。

5.4.3仓管员应定期打扫,保持仓库的整洁,干燥,和通风.5.4.4库房内严禁烟火,仓管员应不定时进行仓库安全检查,装备一些必要时防火灭火设施以及防烟火标志.5.4.5物品发放应贯彻“先进先出”原则，每月由管理人员定期对库存物品进行例行性检查，将检查结果填入“盘点表”中并定期上报到部门主管，并进行无序抽查。5.4.6成品在未入库前要与已入库成品隔离，作好标志防止错发、丢失或损坏。5.4.7对顾客提供的待送产品，作好标志防止与其他待送产品搞错。

5.4.8产品的入库，及到顾客接收产品的过程间，公司应采取保护产品质量不受损坏。产品的质量保护措施应延续到交付地。5.5不合格品管理

当库存物资发生问题不能投入正常使用或对外销售时,应及时通知上级主管,质检部以及其他相关部门,做好复验,分析原因,落实责任,并作相应处理.当库存物资因库存时间过长,而定为滞留品时,仓储部,质保部根据滞留时间,滞留品的质量向公司领导汇报,并依据物资管理规定决定是否保留或报废.5.6退换货管理

5.6.1物资退回时仓管员首先应确认是否是在公司允许退货的条件下，然后进行数量确认并填写“退货清单”，同时通知质检部进行品质检验，确定合格数量并签字确认。

5.6.2仓管员应及时把已进行品质确认的“退货清单”上报至销售部办理退货手续取得冲红的销售清单开具出库单冲红，据此入帐并上报上级主管。5.7产品标识及可追溯性管理

5.7.1原材料、辅料到厂后，仓管员用“仓库进出卡”（包括名称、供方进货日期、数量）进行标识。

5.7.2 产成品入库后，仓管员用“仓库进出卡”（包括名称、规格、日期、数量）进行标识。5.7.3对检验的不合格的须放置于“不合格区”或持“不合格”牌或“报废”进行标识 5.7.4标识必须随产品一起交接，在流程过程中不得随意丢弃，一定明显清晰、牢靠、唯一性，确定产品追溯时的准确性。5.7.5发现标识不清或无标识产品应立即向质检部通报，产品暂停流传直到重新检验并标识后方可流传 5.8帐务管理

5.8.1 每一批物资的入库,出库,仓库料卡,台帐应详细登记。

5.8.2仓管员必须在本月的30日前完成“库存盘点表”统计工作,并完成月报,及时上报上一级主管.5.8.3仓管员如需换岗,必须作好台帐,实物的移交工作,进行一次盘库,将帐,实物相符的台帐移交他人.5.8.4仓管员必须保存好单据，做好入帐和销帐工作，按时作好报表。5.9装卸搬运管理

5.9.1 应配备及使用合适的搬运工具，防止原材料、半成品和产品在搬运过程中造成质量受损。5.9.2 对搬运人员进行适当培训，使其掌握必要的作业技术知识和安装知识。5.9.3 搬运过程中应保护好产品标识和有关检验和试验标识，防止丢失和被损坏。5.9.4 有特殊要求的货物在搬运时应严格执行标识上规定要求。

5.9.5 原料和产品搬运的方法一般是采用车运人工装卸的办法，主要是防止原料受潮和混入杂物，成品防止箱子破碎受损伤。

5.9.6 负责搬运人员应熟悉本公司的产品特性，对搬运工作认真负责，要轻拿轻放，注意保护包装和封口标签等不得损坏，按照规格各品种在指定的堆放点堆放整齐。

5.9.7对于装卸过程中需启用吊机作业的，人不能站在吊勾下方，应远离吊勾1米左右，操作者必是经过培训的员工，不能任意操作

5.9.8从事搬运的员工上班时必须穿戴防护用品，工作时要认真仔细，严禁赤膊上阵和在装卸时嘻笑打闹，随意上岗。

6、本制度自2016年3月15日起开始实施。