酒吧传送员工作流程（共8篇）
一、营业前：
1、XX：XX前换好制服，打卡、签到准时上班。
2、开班前例会，认真听取主管的工作安排，以及对仪容仪表的检查和礼貌用语的训练。
3、做好营业前的准备工作，检查各项设施，设备和电脑等是否运作正常，同时搞好区域卫生。
4、准备好传菜的营业工具（如笔、开瓶器、打火机、托盘等）。
二、营业中：
1、准时进入工作岗位（厨房、酒吧）等待第一份出品。
2、配合出品部及时将出品的跟品（花签、匙羹、筷子等）物品准备好。
3、为确保出品质量及效率，传酒员在出品时应检查出品是否与电脑小票上的出品名相同，如有问题应即刻请出品部门更正，如出品需要配料和汁酱应跟出品一齐送上。
4、当出品部电脑出小票后（一式三联），传菜员撕下小票核对出品部所出物品，核对无误后在一式三联电脑小票上签自己的名字，必须正楷清楚。第二联交出品部存底，第一、三联同食品送往客台，到位后与当值服务员交接清楚后第三联由客人签字以后，第一联和第三联交给收银台后迅速返回岗位等待下次出品）。
5、熟悉掌握公司每个卡座、散台所在的位置，清楚了解每一样食物的名称及样式，出品做到迅速准确。
注：1）酒水、干果、生果类全场平均传送速度为：90秒—120秒/单
2）厨房类全场平均传送速度为：120秒-150秒/单
3）酒水类出品标准工具：
A、啤酒一律使用啤酒提篮。
B、干果、厨房出品等一律使用圆形托盘。
C、红酒一律使用冰桶。
D、洋酒、杯具器皿、生果一律双手掌握。
6、传送工作完成后，应及时回到制做地点等候出品，并保持站立规范，排队等候下次出品。
注：1）传送结束以后，回岗时间为：60秒/次
2）排队时不可东倒西歪，扶墙靠桌，不可唱歌或大声喧哗。禁止嚼口香糖或其它食品。
7、传菜员短期离岗应知会本部门区域主管（如上洗手间、宵夜等），不可私自离岗。
注：1）上WC时间不得超过十分钟。
2）吃夜宵时间不得超过十五分钟。
8、任何时间传菜员应和其他工作人员一样，无论在任何场地，只要见到客人招呼“晚上好”，若在行走时迎面遇见客人，应侧身让客，并主动问好。
9、工作过程中的注意事项：
A、接到电脑单和领取出品进应仔细核对品名、数量、台号和房号，以免出错。
B、传酒员应熟记各种出品，所需配带的用具、餐具以及各种配料（如花签、匙羹、醋等）。备客人及时享用和确保出品质量。
C、不可用环抱式送出品，上出品时严禁托盘上台或放地下，若托盘中有杯具形出品，要让值台服务员上前出品，若遇当值服务员不在岗位，应询问消费客人再将出品上台。
D、如客人所需的食物是经厨房加工的熟食，在出品时应检查食物是否够热、够熟。
三、营业后：
1、收拾好工具，做好区域卫生，检查备用工具。
2、班后例会，认真听取主任对当日的工作的总结。
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酒吧工作流程
1.全体吧员提前10分钟换好工衣服到吧台。
2.集体到点名处点名.B训。
3.分配到班前工作，吧员必须清楚知道自己的工作岗位，任务/
4.全体开班前会。
5各自归位做好营业前的准备①检查并补充酒水②检查设备③清洁杯具，用具④做好所有清洁工作⑤用料准备。
6.工作中随时保持干净的工作环境①保持班前个人卫生要求②保证自己工作岗位的整洁③用过的用具必须清洁干净恢复原位④工作期间不能抽烟喝酒⑤由始至终保持好站姿⑥不要随地吐痰，咳嗽.打喷嚏时应用手或纸巾遮住面部，然后洗手⑦不要用手接触面部，头发。
7.按时按质完成所有的出品。
①所有出品必须按规定时间，质量完成。
②所有饮品，果盘，配料，都必须按配方进行，便于控制成本。
③如有客人投宿出品，质量问题，必须认真对待，因为顾客永远是正确的，及时作出补救措施。
④及时了解各种用料，饮料的消耗情况，并及时作出补充。
8.班后各自做好班后卫生：①用过的杯具一律清洗干净放好②用不完的材料，水果必须用保险纸入好放进保鲜柜③地板，吧台必须洗擦干净④倒垃圾。
9.集合，B训下班。
10.下班前检查不必要的电源，门锁的关闭情况。
11.与保安做好交接工作。
12.打卡下班。
文 章来源 莲一、营业前
1.准时上班（换好制服，）备好所需工具（笔、便签、火机、开瓶器、三联单等）。
2.班前例会（认真听取上级对前一天的工作总结及当天的工作安排）。
3.认真做好营业前的一切准备工作及搞好区域卫生。卫生标准：
散台：桌面整洁光亮、桌子四周及下方光洁无浮灰、桌面备品按规定摆放齐全（台卡、酒水排、烟灰缸、洛杯、札壶）。吧凳无浮灰、下方钢架处清洁、光亮。地面无杂物、光亮（注意死角卫生）。
卡座：桌面整洁光亮、桌子四周及下方光洁无浮灰、桌面备品按规定摆放齐全（台卡、酒水排、烟灰缸、洛杯、札壶）。沙发表面、下方及缝隙处无杂物。地面无杂物、光亮（注意死角卫生）。
备品柜：备品柜四周光亮无浮灰、抽屉内物品摆放整齐、垃圾桶内套好垃圾袋。
二、开始营业
1.站在自己所属岗位恭候宾客，做到面带微笑，双手自然垂直放前，昂首挺胸。
2.宾客到来时，做到热情有礼，欢迎宾客，鞠躬问候：“晚上好，欢迎光临”，音响噪音大时，可以点头微笑代替。
3.拉开椅子让客人坐下，注意五指并拢，并做请的手势（女士优先）。
4.客人入座后，咨客将点单卡交给服务员，服务员第一时间为其服务。向客人推介酒水、食品，记录下酒品、食品的项目、数目，同时记住推销公司的特别饮品、小吃等，点完酒水时，做到准确清晰，并重复酒水单，以减少错单。
5.当客人点完酒水或食品后，应面带微笑报出酒水价格并收款（钞票当面点清）。“收您ⅩⅩ元，稍后给您找零”。
6.迅速准确的将所点酒品输入电脑。„若有赠送，需有授权人签字及授权人卡‟
7.持台卡到收银台结账，并为客人找零，告之客人“找您XX元。” 8.根据客人所点酒品备好物品，如杯、冰块、色盅等。
9.去出品处将物品送到客台，每次上食品都要做请用的手势（五指合拢，示意食品的方位）。10.询问客人是否兑酒，得带允许后，将酒打开，迅速将酒水调兑好兑完酒后，将酒倒入杯中„七分满‟分发给客人。贴别注意倒酒姿势：
1、左手拿杯右手拿酒（酒瓶离杯要有1厘米的距离），分发给客人酒水时要用文明用语（您的酒请慢用）。
2、自然站立台面前左手背后，身体70度前倾，右手倒酒（酒瓶离杯要有1厘米的距离），左手示意客气您的就请慢用。
11.服务过程中注意台面卫生，随时清理果皮、果核、废纸巾等杂物，若有酒水洒在桌面随时擦干，烟缸随时更换。保证台面无杂物，物品摆放整齐。清洁台面卫生时不能长时间
挡住客人的视线，防碍客人之间的谈笑等。空瓶空杯及时收走并询问需要加点什么？促进客人二次消费。
12.不断的巡台，注意客人的动向，客人呼唤举手时，以最快速度回应，客人吩咐过后，礼貌的回答“请稍等”，完成客人需求。
13.在走路或工作中，不慎碰撞了客人，不管轻重，要及时表示歉意。
14.工作中作到四勤：（眼勤、手勤、嘴勤、腿勤），做到眼观六路，耳听八方，并根据宾客的进度程序，举止行动准确判断宾客的要求，及时主动的予以满足。
15.客人需要存酒时，按规定写好存酒卡，由客人签字后找主管或经理签字，双手递给客人。16.客人离场后，提醒客人带好随身物品。并恭送客人“再见，欢迎下次光临”。17.第一时间告之收银台清台。
18.台面有客人剩余未开封的饮品„洋酒有剩余‟需充公，填写充公单，并需负责人签字。19.清台时间为散座3 分钟、卡包8分钟内完成清理工作，准备迎接新的客人。
三、营业后
1、清理所属岗位全部物品、杯、烟盅、餐牌等。做好卫生收尾工作。
一、工程招标流程：
1、根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部会同工程部拟定工程采购计划；
2、预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：一万元以下；一万元至五万元（含伍万元）；五万元以上。
3、预算部根据采购计划会同工程部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）；
4、工程分类定标：由工程部和预算部在合格供方单位中选择1?3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完整的情况下，由总经理主持、总经理助理和工部、预算部经办人员以及部门主管共同参加的定标会，通过会议选择单
位。如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。给定标会议提供经济参考指标。向投标单位反馈信息：及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签定采购合同。及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强我公司招标的公平性。
二、签证工作流程：
1、签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人员在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。
2、预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包含所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员应要求被扣款单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。
3、单项签证费用在1000元以下,由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。
4、单项签证费用在1000-5000元的,必须由主管加签意见。
5、单项签证费用在5000-10000元的,必须由工程部经理加签意见。
6、单项签证费用在10000-元以上的,必须由总经理加签意见。
7、如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。
三、竣工结算流程：
1、工程竣工后，经甲方现场代表或质检站验收达到要求，并按照合同要求提交符合要求的竣工备案资料后，工程部给施工单位出具验收书面意见，预算部根据验收资料和合同要求进行结算办理准备工作。
2、预算部根据施工单位报送的结算资料，结合合同约定办理结算。预算经办人员与相关甲方代表、相关施工单位负责人共同到现场，对照竣工图或技术方案，核对工程量的增减或实际测量收方计算实际完成工程量。
3、结算时凡涉及施工过程中未经预算部确认而增加的成本，预算部不办理该项结算调整；如属于特殊情况，应由变更部门和单位提供充分的理由并以书面报告方式交领导审批意见后进行办理。
4、预算部提交竣工结算报告，交工程部甲方代表，主管、经理签字确认后，按进度款支付流程支付结算尾款；结算报告一式四份，财务、施工单位各一份，预算部留两份。
5、结算资料要求：
施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料；与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因。各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、工程部
同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料；
四、进度款支付流程：
1、由工程部提出整个项目工程进度，然后由预算部编制整个项目的月付款计划，并交由财务部备案。
2、甲方现场代表根据工程质量情况、进度情况，对照合同，提交工程进度款的支付申请。
3、预算部参照合同，本月付款计划，打出支付凭据。
4、工程支付凭据由甲方现场代表、预算师、主管、工程部经理、黄总签字后，交施工单位去财务部领取工程进度款。
五、合同签定流程
1、预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容。
2、将合同草案交律师审阅。
3、施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。
4、合同经办人、工程预算主管、总经理助理签字认可。
5、甲方总经理签字，并盖合同专用章。
6、合同一式八份，甲方留陆份，返乙方单位两份。
六、设计变更的处理流程：
1．凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料；
2.预算部土建安装园林预算师接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核；如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交工程部执行，否则不予同意；
3．如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司领导审核同意后方可执行；
4．增加的费用应按照合同约定方式办理签证以便施工单位工程结算时调整。
七、客户变更处理流程：
1.预算部土建安装园林预算师对销售部提供的经工程、技术部门签署意见的客户变更单进行费用核算；
2.计算人员对核算出来的费用如实填写后交主管审核；
3.经审核签字后将变更单交销售部，同时预算部留一份复印件备案；
八、预售面积和产权面积流程：
1.根据技术部的设计图纸安排至少两名专业人员进行房屋面积计算；
2.计算人员对计算出来的面积进行相互核对后交主管并审核；
3.计算人员根据审核结果报房屋产权测量中心；
4.根据房屋产权测量中心安排的时间进行核对；
5.核对完成后衔接销售部进行户型和房屋编号核对。
产权面积：
1.工程竣工后衔接办公室通知房屋产权面积测量中心到现场进行测量；
2.预算部衔接工程部相关人员配合房屋产权面积测量中心进行现场测量，并计算和核对产权面积；
店面：和谐店 职位：收房员
早班 1、10:00到10;30打卡、整理着装，开班前会。2、10:40到11:00整理布草，收拾需要的东西（沙发巾，小毛巾，按摩巾，地巾 等）备齐放好。3、11:00到12;30到房间关闭电视，空调。叠放好相关物品，沙发巾，小毛巾，按摩巾，地巾等需要换洗的物品及时换到，再擦大理石上的水渣，然后，打扫卫生，有清房卡在系统上清房，吃饭。4、12;30到01;00房间收完的情况下，整理布草间、被子、沙发巾、毛巾，打扫卫生。5、1;10到2;00添加房间用品（纸巾，棉签、牙签）检查按摩椅及按摩椅后面的播线板。6、02;00到03:00把二楼门上有油的擦干净，全部房间擦干净，查看所有物品，有需要领取的找领班领取。7、3:30到4:00复查房间卫生情况，物品有无按要求放整齐。8、4:30到5:00收拾房间，把需要清洗的物品送到水吧清洗。9、5:30到7:00换岗吃饭，交接班次，注明遗留问题、打卡，开会看领导有无其他安排后下班。
1、设计部必须严格按照公司的套餐标准或主材加半包的标准进行主材材料选材。
2、设计部必须在客户签订施工合同后的一周内确认主材材料清单表（特殊材料后期需提前上报客服部），客服部在收到主材材料表后及时提交给材料员。（主材清单表上必须标注材料型号、规格、涂料颜色型号，数量）。【主材料清单表参考实例】
3、变更项目；必须带有客户签字的项目变更表交予客服部，客服部存档后复印变更表提交给材料员。
4、材料员只接收项目经理的材料申请清单表与客服部的主材清单表。其他部门如有特殊申请的材料，需走变更表流程。在出现少报的情况下，设计师需及时报备客服部，客服部进行存档报备材料员。
5、项目经理提前3天预报工地材料申请单给材料员。主材与辅材表需分开填写申请，材料申请表需用正楷字来填写。材料员按照项目经理填写的清单表进行下单，清单中填写错误的由填写人承担后果。
6、材料员只与客服部对接主材清单表，客服部必须仔细核查主材清单，出现问题及时提醒设计师。材料员只按照主材清单表中的材料进行下单。
7、以上流程中设计师、客服部如有出错必须承担出错处的后果及另罚。
审单员工作职责及流程工作职责：
负责对送货供应商定单的审核及对送货车辆进行控制和管理。工作流程：
1.审单员上岗前将打印好的《预约送货报表》拿到审单处。2.供应商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表上的时间进行登记。（供应商未预约送货，如为卖场急需的商品经卖场相关人员确定后可收下，并填写《供应商未预约送货登记表》，如果不是卖场急需的商品则拒收）
3.审单员要对定单进行严格审核。
4.审核的内容——定单是否清晰合格，包括定单号、品名、条形码、页号和是否为过期定单。——定单应为复印件，不能为原件或传真件。——每份定单从首页至末页要求完整。——进口商品要有卫检应商未预约送货
5.定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期。
6.审单员要为供应商合理安排收货仓台，待供应商送货车辆卸货完毕后，立即疏导车辆，保持送货通道的畅通。
一、水吧员分早、中、晚三班，共3人
1、早班上班时间：10：00——19：00
中班上班时间：14：30——23：30
晚班上班时间：18：30到收市
2、早班工作流程（1人）：A、开班前会，阅读交班本的交接班事宜，检查水吧工作间的物品是否齐全，如有缺货，应及时申请。B、检查水吧间设施设备是否正常，如有损坏及时上报维修。C、清洗晚班遗留物品及消毒，并且摆放整齐，清洁干净地面做好出品工作。
3、中班工作流程（1）：中班主要代替休息及处理高峰期的出品，保证以最快的时间保质、保量为客人供应。
4、晚班工作流程（1人）：A、同早班做好交接，检查设施、设备是否齐全，所有的果粉、水果、及其他物料是否齐全。B、按照服务员所提供的酒水单以最快的速度为客人提供出品。C、保证水吧台卫生干净，所有的果碟、水杯清洁干净并且要放进消毒柜进行消毒。D、清理所有的垃圾并冲洗干净垃圾桶。E、写好交接班和日报表，关好需关的电源，点到下班。
5、所有的水吧员必须做到：当服务员拿酒水单过来时，一定要看清楚上面的饮品数量，冻品还是热品，然后按照先后顺序出品，出品必须做到卫生和包装美观。
6、随时掌握水吧间酒水或食品的保用期限，如发现酒水或食品将过期必须提前一个月向部长汇报。
7、每月按时做好盘点工作，并配合财务部的抽查盘点。
二、每月卫生规定，按照公司有关文件实行，具体内容（略）。
三、水吧注意事项：
1、损坏工具或杯具一律按公司规定赔偿，如有损坏而故意不及时上报者，给予双倍处罚。
2、水吧员严禁私自偷吃出品或送给其他人员吃，违者从严处罚。
3、水吧员严禁将公司的果粉、水果、茶叶私自使用或转借给别人，违者视情节处罚，严重者给予解雇处理，不计发任何工资。
