焦化厂备品备件管理体系

焦化厂备品备件管理体系（精选9篇）

焦化厂备品备件管理体系 篇1

为了加强备品备件的采购供应管理、出入库管理及修旧设备的领用管理，适应公司设备、配件统一采购制度的申报需要，减少设备、配件申报的错误，理顺工作关系，提高采购质量，降低采购成本，保证生产与维修所需。2 适用范围

本制度适用于机械动力部及全厂各领用备品备件的单位。3 组织机构

总负责人：设备副厂长 经营副厂长 负责人：机械动力部部长

领导机构：机械动力部、企划部、技术质管部、财务部 参与单位：厂各单位

成员：机械动力部：检验员、综合计划员、设备管理员、统计员

各车间：设备主任、计划员、库房管理员 3 管理内容与要求 3.1备品配件计划申报

3.1.1 备品配件计划申报内容要求

3.1.1.1备品配件月计划申报要求使用《机动部计划备件管理软件》，进行网上申报。

3.1.1.2申报内容需要按照软件的填写要求填写详尽，配件名称、图号规格、单位、数量等内容，内容不全的，不予审核；审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。注：审核人为机械动力部各区域员。

3.1.1.3各车间申报的备品配件，必须在备注栏内填写集团公司供应处统一要求的物资编号、配件主机名称、主机型号、主机生产厂家、需附图或附实物，需要附图或附实物购置的备品配件，非标件自制件要求必须带图2份，区域员要按照公司统一编码逐一核实，上述内容不全的不予审核，附图和附属实物，每月20日18：00前未送到机械动力部的也不予审核。审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。

3.1.1.4各车间申报备品配件前，需要核实库存、阅读到货回复，计划员每月19日18:00前，在《机动部计划备件管理软件》中回复申报备品配件的到货情况，遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时，申报备品配件的数量，在库存、待检库中已有的，按照重复申报考核，如申报备品配件库存已有，但申报数量因实际需要超过库存量，车间必须在备注中说明原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。

3.1.1.5每月申报备品配件不允许多次反复申报，本月申报备品配件与上月审批备品配件计划比较，车间申报备品配件计划中与上月申报计划出现重复的配件，车间必须在备注中说明重复申报的原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。3.1.1.6申报后的备品配件计划的内容，在每月的20日18:00后，不得修改，因生产要求切实需要修改内容的，必须通知机械动力部区域员得知，但修改内容只能在每月的22日18:00前，20日18:00后车间擅自进行修改已报计划内容的予以考核。

3.1.1.7车间备品配件附图必须有制图人（资料室图纸除外）、审核人、车间领导签字（不允许盖章）、加盖车间公章，否则不予审核。3.1.2 备品配件计划申报时间要求

3.1.2.1各车间备品配件月计划申报时间为每月的20日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。

3.1.2.2机械动力部区域员审核时间为每月的22日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。

3.1.2.3每月20日18:00前未按时申报月计划的车间，按没有计划执行。3.1.2.4车间20日18:00后申报的计划，计入次月执行。3.1.3.急件的申报规定

3.1.3.1各车间的急件也需要在《机动部计划备件管理软件》上申报。

3.1.3.2急件申报的内容要求与本规定中的内容要求相同，但需要在备注中填写，急件、要求到货时间及其它特殊要求，并电话通知机械动力部区域员审核，区域员审核后通知计划员审批执行。

3.1.3.3急件向公司供应处申报后，计划员需要在《机动部计划备件管理软件》审批备注中回复，已执行、申报时间、预计到货时间。

3.1.3.4各车间急件申报，每月只能申报一次，申报项目不得超过两项，每项数量不得超过3件，超过规定的按照超过量实行考核。3.1.4厂局域网络不通无法网上申报时

3.1.4.1按照《备件计划明细表》填写备品配件计划（一式3份），内容要求符合本规定网上申报的内容要求。

3.1.4.2手工填写的《备件计划明细表》，必须有车间主任签字（不允许盖章），并加盖车间公章，区域员审核签字必须填写好时间，否则计划员不予审批计划。3.1.4.3 手工填写的《备件计划明细表》，保送时间要求按照本规定中网上申报的时间要求执行，时间以《备件计划明细表》中申报车间签字时间、机械动力部区域员审核时间为准。3.1.5月计划的反馈

3.1.5.1每月计划员清查到货情况后，在每月19日18:00前（遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时），在《机动部计划备件管理软件》中回复到货情况。

3.1.5.2每月28日18：00前，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员不予执行的备品配件计划的明细，区域员反馈车间。

3.1.5.3公司供应处反馈回的不能执行的计划情况，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员，区域员反馈车间。3.1.6大中修配件材料计划的审报

3.1.6.1大中修配件材料计划的审报，要求使用手工填报。

3.1.6.2大中修的配件的审报，执行本规定的3.4 中规定执行。3.1.6.3大中修的材料的审报，要求填写《材料计划表》（一式6份）名称、规格材料、单位合计、价格合计等内容必须详细、准确、字迹清晰不得涂改，有特殊要求的材料，必须在备注中写明。《材料计划表》必须加盖车间公章，并有车间主任签字（不允许盖章），否则不予审核。

3.1.6.4大中修的配件、材料计划的审核遵守本规定的3.4中的规定。

3.1.6.5每项大中修项目申报的配件、材料计划，只能申报2次，超过2次申报的计划予以考核，经主管部门审核增加的检修项目材料，不予考核。3.1.6.6大中修的配件、材料计划与实际检修使用的配件、材料计划不符的，核实后予以考核。

3.1.6.7大中修计划的申报时间，按照项目确立后，10日内申报完毕；在预计结束工期10前申报配件计划的、5日内申报材料计划的，予以考核。3．2 备品备件的自采购管理

3．2．1 备品备件的采购供应必须严格执行国家经济合同法及有关政策和集团公司和我厂制定的各项管理制度。

3．2．2 备品备件的采购必须按照采购计划的名称、规格、型号、数量、材质、厂家及到货日期进行采购，没有特殊情况不得改变计划中的各项要求，不得私自进行计划外采购。

3．2．3 采购分专用定点采购、比价采购、竞价采购、仪价采购和临时采购五种形式，采购人员应按不同的采购内容采取不同的采购方式。3．2．3．1 专用定点采购

专用定点采购适用于我厂现已经在生产中采用的生产厂家生产的专用设备的配件，且其它生产厂同型号设备的配件不能代替的配件的采购。供货单位一般为原生产厂家、驻并办事处或长期信用供应商，采购人员不得私自改变。3．2．3．2 比价采购

比价采购适用于我厂可以通用的更新设备、通用备件、新增小型设备及其它。供货单位可以是生产厂家、驻并办事处或信用供应商。

比价采购原则：在同等质量的前提下，综合价格低者优先考虑。3．2．3．3 竞价采购

竞价采购适用于我厂单价在50000元以上更新设备、新增设备或改型设备。采购人员应调查市场，召集到至少三家供应商进行竞价投标，并组织（包括企划部、纪委在内的有关单位人员至少5人）进行开标，填写竞价比价单并签字备案，根据竞价结果，经由部长、主管厂长签字后执行。3．2．3．4 议价采购

议价采购适用于我厂更新、新增或改型设备和配件，且合格供应商或生产厂家仅有一家的采购。

采购人员组织包括计划企管部、纪委在内的有关人员（至少5人）进行议价，填写采购议价单，并填写议价结果且签字备案，经部长、主管厂长审批后执行。3．2．3．5 临时采购

临时采购适用于我厂为应生产维修急需而进行的采购。临时采购必须经科长明确指示后才可执行。临时采购后必须及时将有关的手续补办齐全。

3．2．4 定购合同前必须填写采购申请单，确定设备及备件单价及数量，由部长签字后方可进行合同的签定。单价在5000元以上设备及备件的采购由主管厂长签字后方可执行。

3．2．5 定购合同的签订必须符合经济合同法中的各项条款，名称、规格、数量、单价、总金额、到货期、质量技术要求、检验项目的标准、运输方式、运费负担、结算方式等各项内容必须填写清楚，责任明确，由部长、主管厂长签字后，经计划企管部盖章备案方可生效。

3．2．6 市内采购除现货外，凡批次在三千元以上，总价在10000元以上的配件均需签定合同，外地订购均需签定合同。3．2．7 配件订购过程中，不准接受任何形式的回扣。

3．2．8 为确保设备和配件的质量，对所有进厂的配件都要按照国家有关产品技术标准和我厂配件图纸技术要求对各个项目进行检验，由采购人员、检验人员共同参加对配件的名称、规格、型号、材质、数量、质量、技术要求等内容全部核实无误后方可办理入库手续。3．3 备品备件的出入库存管理

3．3．1 备品备件到库后必须及时进行登记并建立台账，内容包括：名称、型号、规格、数量、供货单位、到货日期及包装情况等。

3．3．2 设备到库必须及时办理入库验收手续，由采购员填写入库验收单，由计划员及时审核、填写入库编号、计划价，采购员、验收员、备件管理员共同参加，根据入库验收单、到货记录、装箱单等有关资料核对备件的名称、型号、规格、数量、金额进行核实。

3．3．2．1 通用设备及配件按国家及厂商提供的有关技术指标进行验收，非标制作设备及配件按图纸技术要求进行验收。

3．3．2．2 设备及配件所带合格证、说明书等有关资料，妥善保存，入库时交资料室统一存档，没有资料不得办理入库。

3．3．3 因生产急需未能办理入库手续的备件，由车间办理借用手续，主管领导签字后方可发放，并及时补办各项手续。

3．3．4 车间领取配件必须由配件管理员填写配件出库单，由领用单位主管领导签字和领用人盖章后方可发行。

3．3．5 大型、重要备件必须由主管领导签字后方可发行。

3．3．6 非生产用备件和外调备件由主管领导、主管厂长批准后方可发行。3．3．7 如遇特殊情况影响计划实施和工程结算等，可由主管领导签字，按照合同价或备件计划价格办理入出库手续。3．4 备品备件的存放、保管、保养

3.4.1焦化厂设备件库和各生产车间二级库。3.4.2各库房的管理

3.4.2.1入库后的配件要按类别、性质分库、分架、分层、分位保管、做到五五摆放，地面配件要有垫。露天配件上有盖下有垫，摆放整齐。3.4.2.2对保管的配件做到“四清”（名称、规格、数量、材质）“五不”（不霉、不腐、不锈、不损、不潮）“四对口”（账、卡、物、资金）。

3.4.2.3对库内配件要定期进行维护、保养、除锈、涂油，预防配件变形、变质、损失。

3.4.2.4怕潮、怕尘的配件应保管在通风，干燥和环境干净的地方，有条件的应有恒温设备装置。

3.4.2.5库房消防管理符合厂消防规定。

3．4．3 生产现场原则上不允许存放备品备件。

3．4．4 有下列情况之一者，若需现场存放备品，需要与所在车间或岗位办理交接手续。

3．4．4．1 为在发生故障后尽快恢复生产，在位置较高（如煤塔、焦仓、备

2、备

4、备6等）且备品较重的；

3．4．4．2 较大检修任务提前运到现场的备品或工器具； 3．4．4．3 正在检修期间，一些较重的备品或工器具； 3．4．5 对于现场备用的备品，岗位人员要列入交接范围，并确保完好无损。3．4．6 非生产岗位进行检修所存放的备品必须通知所在车间和公安科加强巡视管理。

3．4．7 对于检修中换下的废旧备品必须及进收回或上缴，不得在现场存放。3.5交旧领新及修旧利废管理

3.5.1修旧利废按照《厂修旧利废管理办法》执行。

3.5.2凡领用价值在200元以上的金属配件必须严格执行交旧领新制。橡胶件的交旧领新可自行规定。因特殊原因，暂时不能交旧的和100公斤以上的配件，经领导同意可先出库，后交旧。

考 核 标 准、未按时申报计划，急件申报违反申报规定的，每次扣除责任单位2-5分，若造成损失加倍考核。

2、违反大修配件申报制度的，每次扣除责任单位2-5分。

3、全年急件申报次数低于3次，数量低于6件的车间，一次性加30分。

4、计划申报工作全年无发生考核的车间，一次性加50分。

5、车间填写计划的内容严重失误，造成购置配件无法购买，延误生产的，考核扣5分／次，造成购回的设备、备件无法使用的，考核扣10分/次。

焦化厂备品备件管理体系 篇2

1.1 概要简述

企业的备品备件管理形式主要有两种:制造型企业为保证正常生产, 需常常对生产设备实施维修和保养, 而必须进行一定数量的备品备件的库存, 保证生产线不间断的生产;供应产品或服务的企业在售出产品后, 进行售后的服务之时, 必须有一定数量备品备件的储备, 为保修期之内以及保修期之外的维修服务提供保障。

在这两种形式中, 前者的备品备件是为生产备件, 后者为服务备件, 本文所涉及的备品备件为前者, 即企业的生产上的备品备件管理。在设备的维修工作当中, 为缩短停机的时间进行各种提供替换的零部件的事先准备, 通称为备品备件。而对于它的管理, 则指对备件在计划、制造、订购、储备、供应、消耗上的组织和管理。作为制造企业在设备维修管理上的重要环节, 这一管理过程是企业制造的成本组成部分之一, 是保证企业的生产设备得以正常运作的物质基础, 但通常也是容易被忽视掉的一部分。备品备件管理不善, 会导致部分备品备件库存量大, 大量的资金被占用;或者导致部分备品备件缺货, 生产线被迫停机或因被损的零备件无法及时更换致使次品增多, 从而无法保证产品质量, 造成企业直接的经济损失和形象损失。因此, 有必要对企业的备品备件管理现状进行分析, 找出存在的问题, 并提出相应的策略。

1.2 当前企业备品备件管理存在的问题

对于诸多的企业来说, 备品备件的管理工作都是较为薄弱环节, 容易给企业带来极大的经济和企业品牌损失。总体而言, 企业的备品备件管理现状如下:一方面, 备品备件库存高, 一些企业的备品备件达到固定资产值的9%左右;另一方面, 库存的备品备件无法满足维修需求, 因为缺乏备品备件导致修理拖延的现象普遍;仓库的管理混乱, 备品备件的查找难度大。这些问题直接导致了这些后果:大量备品备件的资金积压, 维修费用支出增加, 设备效率降低, 从而导致企业经济效益降低。

2 备品备件的分类

备品备件的分类方法多样, 根据管理标准差异, 企业采用的分类方法也不尽相同。按照备品备件的属性, 可以分为计划件、事故件、常用件、准计划件;按照进货渠道, 可以分为自制件、进口件、国产件;按照专业体系, 可以分为仪表、电气、机械等;按照技术特性, 可以分为专业件、通用件、特制件;按照消耗的频率, 可以分为高频件、低频件。

备品备件的分类, 对其库存模式和控制策略的影响重大。在具体分类时, 以便于采购、管理、维修为依据, 企业一般依据自身的生产及设备特点进行划分, 主要有以下几种方法。

2.1 ABC库存分类管理法

ABC分类管理法又称作帕累托分类管理法, 它运用了数理统计的方法, 将管理的对象依据分类指标分成重点、次要及一般, 即ABC三个类别, 同时根据各类别特点采用相应的管理办法。备品备件的这一管理方法, 是物资管理中ABC分类控制在备品备件管理当中的有效切实的运用。

一般情况下, A类备品备件的品种少, 占总品种的10%—15%不等, 但占用的资金额度大, 通常为备品备件总资金的80%上下。A类备品备件须严格控制, 缩短其订货周期, 增加采购次数, 以加快资金周转。B类备品备件占全部品种之20%—30%, 占备品备件总资金的15%左右, 应根据危险需要对其订货周期适当延长与减少采购次数。C类备品备件占全部品种数之60%—65%, 其数量大, 但占用资金为最少, 一般占总资金5%上下。依据维修的实际情况, 储备量可大一些, 订货的周期也可适当变长。

在实际工作当中, 这一管理方法使用广泛, 它有助于分清楚重点, 并照顾到一般。但是, 它的缺陷也是很明显的。判定标准缺乏规范, 存在不全面的现实, 使得在产品的分类上, 容易存在歧义。

2.2 维修模式分类法

依据设备维修模式和备品备件在维修过程当中的使用价值, 第一类是为事故备品备件, 是为关键的设备于有效寿命期里面, 为使之避免偶尔发生的故障, 按照规定的标准进行物品的事先储备;第二类是为轮换备品备件, 设备进行修理时, 进行轮换使用有助于显著缩短检修工期;第三类为消耗性备品备件, 在设备正常运行中出现磨损后不易修复的备品备件等。

通过采取合理的分类, 有助于企业运用具有针对性的管理办法, 来提升备品备件的管理水平。但是, 这些类别的备品备件没有十分严格的界定, 在实际的工作当中容易存有操作上的分歧, 需进行适当的调整。事故件发生损坏的概率较低, 损坏后不易修复, 对设备运行影响重大;轮胎备品备件易于修复且有一定的修复价值;易损件制造的工艺简单, 易于修复且修复价值低, 可直接报废。

2.3 价值分类法

能够维修的备品备件一般可以进行多个元器件的拆分, 其任一元器件的损坏都会对备品备件的使用产生影响。如果维修比较简单, 则可以进行损坏元器件的直接替换。通常, 这一类的备品备件价值可以划分为基础部分以及增值部分。基础部分是为元器件的价值, 增值部分则为可识别的元器件以及对其恢复所消耗的知识和技能等。在这类备品备件的维修和保管上, 要注意备品备件整体价值、组成元器件实际价值, 更需关注能够进行元器件好坏识别, 并进行组装以恢复的人才。

3 企业备品备件管理要点

备品备件的管理目标是, 保证生产正常运行前提之下, 满足设备的维修和检修所需的备品备件, 在提升设备使用的检修性、可靠性、经济性前提之下, 尽量的减少备品备件的自己占用。因此, 需要注意三个管理要点。

其一, 为备品备件的经济管理, 即对库存资金进行核定、出入库的账目管理、备件耗用量、备件成本审定等。在备品备件管理工作当中, 它较为复杂, 但是降低成本十分有效的手段, 贯穿了备品备件管理工作的全部过程。其二, 为备品备件的计划管理, 即根据生产实践的经验对备品备件的消耗进行预测, 结合企业自身的生产维修的水平等情况进行备品备件的生产上、订货上、储备上、供应上的工作。其三, 为科学合理的备品备件库房管理, 这是企业正常生产经营、降低备件管理的成本、增加企业资金周转的重要工作。在日常的电气仪表采购中, 应当遵循以下几点原则:其库存时间不超修理和检修间隔期;设备同类型号较多之时, 可根据实际消耗零配件的情况, 进行适当适量的库存;生产周期长的非标大型零件提前订购, 保持一定的库存;对于常用件、固定客户具有一定库存的备品备件, 可保持较低自有库存;重、精、专、动力设备以及关键设备的备品备件, 要有一定库存或者有可靠供应;常用消耗类备品备件, 则应当根据企业一般的消耗量, 进行定期定量的采购。

4 结语

企业备品备件管理并不是一项新的话题, 前人在这一领域做过大量的研究, 先后总结出多种理论和方法。但备品备件的库存管理, 从库存产生那天起便处于两难境地:库存过多, 则占用资金量大, 对资金周转产生不利影响, 使得企业负担沉重;库存过少, 容易造成缺货, 使得生产被迫中断, 带来利润损失。备件管理是企业管理的重要内容之一, 企业在电器仪表的采购上, 有必要根据一定的管理办法和手段, 使之做到库存和需求平衡, 从而实现企业利益的最大化。

摘要：在企业生产的现代化进程速度日益增加的情况下, 作为企业生产的主要物质基础, 设备在企业当中的地位愈发重要, 而作为设备运行及其维修工作中的备品备件管理同样不容忽视。从当前企业备品备件管理的现状出发, 指出其存在的问题, 进而探讨备品备件的分类方法, 对企业进行备品备件管理提出策略参考。

关键词：企业,备品备件,库存管理

参考文献

[1]王志强.采用备件管理信息技术强化采购管理[J].经济与管理, 2006.

[2]方红卫.备件管理系统分析[J].设备管理与维修, 2005.

[3]曲立, 徐远.国外备件库存管理新趋势[J].企业经济, 2006.

[4]姚亮明.刍议备件采购管理[J].冶金财会, 2005.

浅谈企业备品备件库存管理创新 篇3

关键词：企业；备品备件；库存管理

企业的备品备件管理形式主要有两种：制造型企业为保证正常生产，需常常对生产设备实施维修和保养，而必须进行一定数量的备品备件的库存，保证生产线不间断的生产；供应产品或服务的企业在售出产品后，进行售后的服务之时，必须有一定数量备品备件的储备，为保修期之内以及保修期之外的维修服务提供保障。

一、备品备件的分类

备品备件的分类方法多样，根据管理标准差异，企业采用的分类方法也不尽相同。按照备品备件的属性，可以分为计划件、事故件、常用件、准计划件；按照进货渠道，可以分为自制件、进口件、国产件；按照专业体系，可以分为仪表、电气、机械等；按照技术特性，可以分为专业件、通用件、特制件；按照消耗的频率，可以分为高频件、低频件。

备品备件的分类，对其库存模式和控制策略的影响重大。在具体分类时，以便于采购、管理、维修为依据，企业一般依据自身的生产及设备特点进行划分，主要有以下几种方法。

（一）ABC库存分类管理法

ABC分类管理法又称作帕累托分类管理法，它运用了数理统计的方法，将管理的对象依据分类指标分成重点、次要及一般，即ABC三个类别，同时根据各类别特点采用相应的管理办法。备品备件的这一管理方法，是物资管理中ABC分类控制在备品备件管理当中的有效切实的运用。

在实际工作当中，这一管理方法使用广泛，它有助于分清楚重点，并照顾到一般。但是它的缺陷也是很明显的。判定标准缺乏规范，存在不全面的现实，使得在产品的分类上，容易存在歧义。

（二）维修模式分类法

依据设备维修模式和备品备件在维修过程当中的使用价值，第一类是为事故备品件，是为关键的设备于有效寿命期里面，为使之避免偶尔发生的故障，按照规定的标准进行物品的事先储备；第二类是为轮换备品备件，设备进行修理时，进行轮换使用有助于显著缩短检修工期；第三类为消耗性备品备件，在设备正常运行中出现磨损后不易修复的备品备件等。

通过采取合理的分类，有助于企业运用具有针对性的管理办法，来提升备品备件的管理水平。但是，这些类别的备品备件没有十分严格的界定，在实际的工作当中容易存有操作上的分歧，需进行适当的调整。事故件发生损坏的概率较低，损坏后不易修复，对设备运行影响重大；轮胎备品备件易于修复且有一定的修复价值；易损件制造的工艺简单，易于修复且修复价值低，可直接报废。

（三）价值分类法

能够维修的备品备件一般可以进行多个元器件的拆分，其任一元器件的损坏都会对备品备件的使用产生影响。如果维修比较简单，则可以进行损坏元器件的直接替换。通常，这一类的备品备件价值可以划分为基础部分以及增值部分。基础部分是为元器件的价值，增值部分则为可识别的元器件以及对其恢复所消耗的知识和技能等。在这类备品备件的维修和保管上，要注意备品备件整体价值、组成元器件实际价值，更需关注能够进行元器件好坏识别，并进行组装以恢复的人才。

二、当前企业备品备件管理存在的问题

对于诸多的企业来说，备品备件的管理工作都是较为薄弱环节，容易给企业带来极大的经济和企业品牌损失。总体而言，企业的备品备件管理现状如下：一方面，备品备件库存高，一些企业的备品备件达到固定资产值的9%左右；另一方面，库存的备品备件无法满足维修需求，因为缺乏备品备件导致修理拖延的现象普遍；仓库的管理混乱，备品备件的查找难度大。这些问题直接导致了这些后果：大量备品备件的资金积压，维修费用支出增加，设备效率降低，从而导致企业经济效益降低。

三、企业备品备件管理要点

备品备件的管理目标是，保证生产正常运行前提之下，满足设备的维修和检修所需的备品备件，在提升设备使用的检修性、可靠性、经济性前提之下，尽量的减少备品备件的自己占用。因此，需要注意三个管理要点。

其一，为备品备件的经济管理，即对库存资金进行核定、出入库的账目管理、备件耗用量、备件成本审定等。在备品备件管理工作当中，它较为复杂，但是降低成本十分有效的手段，贯穿了备品备件管理工作的全部过程。其二，为备品备件的计划管理，即根据生产实践的经验对备品备件的消耗进行预测，结合企业自身的生产维修的水平等情况进行备品备件的生产上、订货上、储备上、供应上的工作。其三，为科学合理的备品备件库房管理，这是企业正常生产经营、降低备件管理的成本、增加企业资金周转的重要工作。在日常的电气仪表采购中，应当遵循以下几点原则：其库存时间不超修理和检修间隔期；设备同类型号较多之时，可根据实际消耗零配件的情况，进行适当适量的库存；生产周期长的非标大型零件提前订购，保持一定的库存；对于常用件、固定客户具有一定库存的备品备件，可保持较低自有库存；重、精、专、动力设备以及关键设备的备品备件，要有一定库存或者有可靠供应；常用消耗类备品备件，则应当根据企业一般的消耗量，进行定期定量的采购。

四、结语

企业备品备件管理并不是一项新的话题，前人在这一领域做过大量的研究，先后总结出多种理论和方法。但备品备件的库存管理，从库存产生那天起便处于两难境地：库存过多，则占用资金量大，对资金周转产生不利影响，使得企业负担沉重；库存过少，容易造成缺货，使得生产被迫中断，带来利润损失。备件管理是企业管理的重要内容之一，企业在电器仪表的采购上，有必要根据一定的管理办法和手段，使之做到库存和需求平衡，从而实现企业利益的最大化。

参考文献：

[1]王志强.采用备件管理信息技术强化采购管理[J].经济与管理，2006.

备品备件管理制度2017 篇4

1.目的

为了加强备品备件的管理，理顺工作流程，做到库存合理、供应及时，降低生产设备维护费用，保证生产装置的正常运行，特制定本制度。2.管理原则及使用范围

2.1本办法规定备品备件管理的原则：是以最低的成本消耗、最少的资金占用、最快的资金周转，保证生产设备正常安全运行及设备检修的需要。

2.2本制度规定了备品备件的管理范围，即申报管理，入库管理、领用管理。2.3本制度适用于全公司各单位。3.申报管理

3.1申报日期：每月20日为备品备件报出日，各单位应根据备品备件消耗使用情况，提前1-2天将备品备件计划报到设备部，逾期将不再进行申报。

3.2申报依据：各单位在备品备件申报之前必须到库房查看是否有该类备件，避免不必要的备品备件积压及浪费。

3.3申报要求：计划申报时要注明物件的规格、型号、数量、材质、用途，紧急状况等。3.4急件申报要求：遇到急件的情况时，可以通过电话、纸条通知采购部及时采购，但事后24小时之内必须补齐相关的申报手续。

3.5申报审核

3.5.1设备部负责组织各车间设备副主任、工艺负责人及采购部人员对报上来的备品备件计划进行严格审核，并确认。

3.5.2经过审核确定计划无误后，再报相关副总进行审批。

3.5.3审批后的计划分为一式三份交至各部门（设备部、采购部、仓库各一份）。4.入库管理

4.1备品备件采购回来后，由库房人员对入库备品备件的品种、规格、型号、质量、数量、包装等进行认真核对。若需其它部门配合验收的物件，可通知材料申报单位相关人员或设备部人员对其进行验收。

4.2入库备品备件验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。若有问题应及时填写验收记录，并向主管及采购人员反映，以便得到解决。

4.3备品备件验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

4.4备品备件入库后要进行分类摆放，准确编号，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4.5定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

5.领用管理

5.1各类备品备件、材料等的出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存备品备件是否准确，做好备品备件储备工作。

5.2各类型材、板材由于库房没有存放地点，现目前统一存放在仓库门口，各单位在使用时必须到库房办理出库手续。

5.3库房在出库时要根据材料计划表进行发放，若没有计划但必须使用的，在经申报单位同意后方可进行调配。

5.4各单位在领用备品备件时必须安排专人进行领取，相关负责人签字确认。5.5从库房领出的备品备件，用不完的要及时退回库房，库房应按程序办理相应退库手续，并验收合格后入库。6.考核

6.1未按时提交材料申购计划，又因缺少相应备件影响设备正常运行的单位，据事件大小对相关负责人考核100-200元。

6.2未按材料申报计划及本制度要求乱用材料的，对当事人及相关负责人考核100元。6.3库房因工作疏忽、不严格，未定期盘存，造成备品备件积压浪费或乱摆乱放各种物件的，对当事人及相关负责人考核100元。

水厂备品备件仓库管理制度 篇5

1、仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。

2、不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。

3、当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后增补标识。

4、备件实际到货数量与进货清单数量相符；备件编号、型号、规格与进货清单相符。

5、维修领料根据领料原则是以旧换新。

6、做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。

7、对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低存量时及时上报。

8、备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。

9、已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施后存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。

10、备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放。

11、搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。

12、备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。

13、备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。

14、库房内非因工作需要不得逗留其他人员。

15、管理人员离开工具房时及时锁门。

16、每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。

17、仓库备件材料的发放登记台帐由仓管员负责，发放登记台帐主要用 于控制、监控个人、班组实际领用数量及员工异动、离职时交接手续的 办理。

18、对于人为损坏的工具、刃具等及超指标领用，根据情节予以原价2 倍的罚款。

19、严禁存放易燃易爆有毒物品，禁止存入其它杂物和私人物品。20、备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

21、验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。

焦化厂备品备件管理体系 篇6

本制度适用于发电运行部、检修维护部材料工具领取、保管、使用。2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日前的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本 3 职责

3.1 发电运行部、检修维护部要依据设备生产能力及使用状况，及时提出各种备品备件采购计划，特别是设备易损件的最低库存，以保证设备正常运转，生产有序进行。由使用班组统计汇总上报部门，部门进行汇总上报公司批准后进行采购。

3.2 领料由指定的人员负责，现场材料、工具发放，考虑到检修工作特点，还应指定一人（专职技术员）负责，部门班长亦可兼管。

3.3 领料者填写领料单据，由班组负责人核定签字，方为有效。

3.4 领料后，领料人必须保存好单据，作好台帐记录并合理摆放材料，方便发放及清点。3.5 材料保管发放人员，必须根据生产、工作需要给予发放把材料发放时间、数量、结存数量，汇入登记本内并签名。

3.6 用品一般不得外借，本班组人员借用需经负责人同意，并办理借用手续，才能借出。3.7 生产器材每季度清点一次，帐料相符，发现欠缺及时补充，满足生产需要。

3.8 严格控制记录本，纸张（含打印纸）报表的使用，严禁乱画，按实际需要，按照班组实际需要，在部门进行领用，库房内不足时部门统一上报计划进行采购。

3.9 生产、工作日常所用的工具，按组发给，各组保管，凡是因生产、工作损坏的应说明原因及时补充。

3.10测试仪表、仪器和安全用具，仅供现场测试、操作使用，凡个人或其他人员借用，必须得到班长同意，并办理借用手续。4 管理内容及要求

4.1 各电站存放工器具、备品、配件、材料的房间应具有良好的通风，配置有温度湿度仪﹑并配适当的消防器材（如灭火器）。

4.2 各电站应建立完善的工器具、备品、配件、材料台帐，台帐应包括分类编号﹑名称﹑型号规格、技术参数﹑数量﹑生产厂家﹑附件清单﹑单价﹑领用日期、定检周期等。同时编制工器具、备品、备件材料表明细表，以便于查找。

4.3 各存放架﹑柜分区分类编号，整齐摆放。工器具、备品配件、材料等分类编号和位置编号，各电站应将其标识在设备存放处或部分设备本身上。

4.4 库房采取定置管理，工器具、备品备件、、及材料等摆放位置固定并与其位置编号相适应。各电站应绘制相应示意图，贴于库房进口处，以便工器具、仪器仪表规范管理及查找。4.5 工器具、备品备件及才来的随机资料应妥善保管，重要设备的应有复印件备份。4.6 工器具、备品备件及材料等应按要求进行严格的定检和校验，校验应由持证人员或有资质证的单位进行，检验单应妥善保管并办理借用手续；

4.7 库房钥匙由管理员、部门主管及各专业负责人持有。工器具、备品备件及材料的使用，需经管理员同意并办理使用手续。如事故处理和其他特殊情况，可先使用，再补办手续。工器具、备品备件及材料等仅用于本电站生产用途，工作结束后应清理干净并及时放回相应位置。若借出应遵守以下原则：

4.7.1 外单位借用、租用工具或生产用途，需部门主管同意并办理借用手续

4.8 各电站应推选1名员工为兼职工管员，负责电站工器具、备品备件及材料的保管、台帐建立、计划编制以及工器具定检或送检等。

4.9 工作结束送回时，必须进行认真核对，对工器具经过二道检查，第一道是使用人在归还前自行整理、清洗的过程是一次检查，第二道兼职工具保管员验收时是一次检查，并在“工具明细登记表”注明，以免造成工器具的丢失。

4.10 工器具、备品备件及材料每次使用前，由使用者进行外观检查，检查工器具有无不合格现象，一旦发现受损、变形、不完整等不合格现象严禁使用，应分别存放，做好记号并标明不准使用的标记，不合格的工器具应及时报废防止他人使用，并做好记录退库。4.11 工器具、备品备件及材料出库后如遇丢失，由借用人向工管员汇报并说明丢失原因，并负责赔偿。工管员丢失工具、备品备件及材料因做好记录。如工器具过度磨损到报废期，应依旧换新，并办理相关手续，做好记录。

4.12 外借工器具由库房统一管理，每次借用均应办理借用手续，借用时间不能过长。外借期间如出现丢失、损坏，应及时向工管员汇报并说明丢失原因。

4.13 管理人员进行随时抽查库房工器具的摆放与登记核对，不按照以上规定执行者纳入相关考核。

4.14 备品备件材料出库 4.14.1 材料出库应本着先进后出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

4.14.2 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。4.14.3 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用。4.15 备品备件材料保管保养

4.15.1 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。4.15.2 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

4.15.3 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4.15.4 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

4.15.5 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

4.15.6 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。4.15.7 对已淘汰设备的备品，备件已变质，损坏的备品备件，由部门技术员签字提出报废报告，并上报物资管理部。 5 定期盘库，达到三清

5.1 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。5.2 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。5.3 贵重仪器应专门保管，精心使用，防止损坏或丢失。6 附则

焦化厂备品备件管理体系 篇7

随着电信业的日益开放,通信市场竞争将更加激烈,各通信运营商正在实施新的战略定位和业务转型,构建集约化网络运营管理体系,可持续提升核心竞争力,支撑运营商战略转型、保持竞争优势,实现规模发展和持续发展[1]。通信网络维护是运营商集约化运营管理体系最重要的组成部分,通过网络“集中监控、集中维护、集中管理”,提升网络运行维护工作的效率及效益,实现客户感知的大幅提升。

备品备件作为通信网络的重要资源,是保障通信网络可靠运行的基础,各通信运营商近年都开始构建与通信网络维护、技术支撑相配套的集约化备品备件管理体系(如图1),进一步强化网络集中维护管理,确保网络安全畅通,缩短故障处理时限,从而提高客户服务水平。

备品备件管理系统是集约化通信网络维护体系的重要手段之一,对繁多复杂的备件信息进行标准命名直接关系到备件管理信息化能否顺利实施,甚至成败。

2 管理现状

通信运营商尽管经过多年备件管理信息化的发展,已基本建成了相应的备品备件管理系统,但在备件管理信息化的初期,存在对标准备件信息命名基础作用缺乏足够认识的情况,部分单位早期由于采用不成熟的信息命名方法,导致备品备件管理系统在实施中途遇阻甚至最终失败。同时由于系统建设时期、目的、开发厂商等多种原因,导致集团与省级、省级与省级之间的备件管理系统各自为政,无法进行有效的集成与融合,难以进行有效的信息共享和交互,进而形成了一个个的“信息孤岛”,严重制约了备件资源的有效利用。

备品备件管理过程中,一物多名、一名多物的现象非常普遍,信息与实物不符的情况也存在。信息命名不规范是当前管理的主要问题,主要表现在两方面:

一物多名。备件涉及的专业、厂家、设备类型、产品种类繁多复杂,备件信息标识的位置、大小、方法也各不相同。例如某通信设备“ROF 137 1824/6”、“ROF137 1824/6 R1G”、“ROF137 1824/6”、“ROF1371824/6”均指同一备件,仅仅在备件型号中错位了其中一个字符,就产生了“一物多名”的现象。

缺乏统一的命名规则。各级备件管理部门根据自身的工作便利性,采取了各自的信息命名规则,从全局看,缺乏统一规范的信息命名方法。例如某型号备件“SLC”,有的称为“用户板”,有的称为“业务板”,有的称为“用户线路端口器”等,缺乏统一的命名。

由此可见,要在全网范围内实现备品备件有效的信息共享和交互确实比较困难,只有建立统一、标准的信息命名才能承担起这份“责任”。

3 信息命名策略

3.1 标准信息命名的意义

信息数据是计算机系统运行的基础,标准信息命名就是对数据的具体内容和取值进行规范,并以信息编码形式呈现。标准信息命名及编码是计算机系统对备件物料的唯一识别方法,它是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。可以这么理解, 所谓的“标准信息命名及编码”与超市中的“条形码标签”有点类似。我们在万佳、华联、家乐福等超市购买商品时,可以看到货架上都粘贴有与商品对应的一个个小标签,上面除了有商品名称、规格、型号、单位、产地、单价以外,还有一个条形码[2]。当我们到柜台结帐时,售货员会对条形码进行扫描,然后在短时间内计算出所采购商品的金额,快速完成顾客采购清单的打印。

对通信运营商而言,“维护备件仓库”就是“超市”,“备件管理员”就是“超市售货员”,“一线维护技术人员”就是“顾客”,在通信网络维护过程中,如何通过扫描备件条形码快速提供备件资源保障,考验备件管理系统水平,也考验其信息命名是否标准。在单机版计算机上管理备品备件,或许信息命名是否标准无关紧要,但通信运营商属于离散性企业,要求“全局一盘棋、上下一张网”,各级网络维护部门必须同心协力才能维护好“一张网”,同时网络设备结构复杂,备品备件多达数万种以上,因此标准信息命名就显得格外重要了。

3.2 全局高度开展信息命名

与超市的货物条形码一样,备件条形码在备品备件管理中起到设备身份证号的作用,可由备件条形码带出一系列相关的管理信息。标准信息命名作为备件管理一项重要的基础性工作之一,理应引起管理部门的高度重视。在制订备件信息命名规范时,应站在通信运营商全局的高度,统筹规划,统一编码,统一实施,有利于从源头上为备品备件管理系统提供统一的数据源管理和专业化的数据维护支持;有助于备件资源数据在不同维护部门的重复利用;有利于消除各级维护部门间数据的不统一、不规范;也有助于各级备件管理部门信息的交流、共享与集成,消除彼此之间相互隔离而产生的“信息孤岛”。

4 标准备件信息命名方法的研究

4.1 备件信息命名原则

合理的备件信息命名,应具备下列基本原则:

(1) 唯一性。即一物一名,一名一物。唯一性要做到无论行业如何发展,无论专业如何演变,无论对象名称如何定义,无论时间如何推移,其命名是唯一的、不变的。对同一生产厂家同一型号的备件,只有作废的命名,绝对不能有重复的命名。

(2) 可扩展性。即在相对稳定的同时,方便追加新条目或扩展码段结构。

(3) 生产厂家信息为主原则。备品备件除在内部使用外,在返修环节还可能与生产厂家进行信息交互,相关信息获取应与生产厂家保持一致性,有利于信息的准确性、直观简洁,降低不必要的命名复杂程度、减少工作量、方便各级维护管理、可操作性强。

(4) 物理实体信息为主原则。直接通过备品备件的实体位置(如拉手条位置)获取信息,可确保信息命名的准确性和真实性。

(5) 稳定性。信息命名及编码一旦形成,要自始至终保持稳定,能在各种应用场景保持不变。

(6) 便利性。信息命名应方便用户按需求随时发起,有手工录入和批量导入两种,手工录入时一次只能录入一种类型备件,信息编码由系统自动生成;批量导入时, 先按模板规则对所有备件信息进行整理, 再利用Excel表一次性导人。

(7) 易维护性。可根据需要随时对信息命名及编码库进行维护,如增加、修改、合并、删除、屏蔽、查询、统计、导出等。

4.2 备件信息命名范围

备件信息命名范围应包括但不限于交换、数据、传输、同步网、电源、无线(3G、4G、WLAN等)、业务、软交换(NGN)等专业设备的以下备品备件:机架及机框、背板、模块、单机、基站、单盘、单板、电路部件等等。

4.3 备件信息命名的基本构成

信息编码是备品备件管理系统运行的基础,而标准信息命名则是信息编码的关键。备件信息命名基本由9个信息字段构成,如表1:

备品备件管理系统需要通过各种信息来建立各类业务数据之间的关联,因此系统将对上述信息命名构成要素进行组合编码。编码的使用简化了数据的输入,大大提高了数据录入的准确性,同时可以降低业务和信息管理的复杂程度。

4.4 备件标准信息编码过程

备件标准信息命名最终通过编码形式运用于备品备件管理系统的各个业务环节,备件信息编码涉及面广,信息量大,工作繁琐,一般包括如下流程:

第一步:收集与整理。一般在备件管理系统上线前,由编码员制定备件标准信息收集整理模板,在线下面向各级备件管理部门收集各类备品备件数据,并逐一整理,确认哪些备件信息重复、哪些备件信息不规范、哪些备件信息可以废除等等。备件管理系统上线运行后,可通过系统开放入口随时收集用户发起的新增命名及编码需求。

第二步:审核与编码。编码员负责对整理好的备件信息进行信息审核,对信息规范性、基本构成要素和属性进行审核,对没有标准信息编码的备件进行信息编码编制。

第三步:生成标准备件信息编码。完成备件数据准备后,编码员对审核通过的备件信息数据进行检查,确认无误后可手工录入或批量导入备件系统,每条信息将生成唯一的标准备件信息编码,自动归入对应的标准备件信息模板库中。

第四步:使用与验证。各级备件管理部门根据生成的标准备件信息编码对录入的备件进行帐实相符性检查,验证是否导入正确。

第五步:查询与维护。用户可根据需要随时随地查询标准备件信息命名及编码情况,并可导出为EXCEL表;编码员可根据需求进行信息命名及编码的维护。

备件标准信息编码流程,如图2:

4.5 备件条形码

备件条形码也叫“生产序列号”,备件条形码将与标准备件信息编码关联在一起,由用户一并录入备品备件管理系统内。如同前述的超市购物场景一样,对条形码进行扫描,能自动带出备品备件的相关管理信息,可方便实现对全网备品备件的状态跟踪、查询等,因此备件条形码代表设备的身份证号,如同出厂时的出生证号码一样,标识备件的唯一性。大部分设备生产厂家(如Ericsson、Lucent、Huawei、Alcatel等),一般在备品备件的拉手条位置粘贴有相应的条形码标签,可直接通过条形码扫描阅读器读取使用。

对于没有条形码标签,或各种原因导致条形码标签损坏、丢失、无法扫描等情况的备品备件,可采用如下编码规则生成唯一的条形码:

(1) 条形码类型:采用国际流行的Code128物料编码,共22位字符。

(2) 条形码规格:长50mm X宽10mm。

(3) 条形码构成:编码格式如表2:

上述条形码编码应由通信运营商以全局的高度,统筹规划,统一编码,统一实施,才能确保条形码生成的唯一性。

示例的条形码为“20140326230EXHUA104001”,表示该条形码为2014年3月26日生成的,其中“230”表示管理点区域为重庆市、“EX”表示交换专业、“HUA”表示华为厂家、“104”表示设备类型为C&C08,“001”表示备件顺序流水号。

4.6 建立权威的统一标准备件信息模板库

通信运营商应由最高职能部门组建专家团队建立权威的统一标准备件信息模板库,所有录入备品备件管理系统的备件数据必须符合模板库中的信息命名才允许被录入,这才能保证信息数据的准确性、一致性和完整性。只有准确、完整的标准信息命名数据才能实现真正的资源共享,提高备品备件使用价值,才能轻松解决“信息孤岛”问题。标准备件信息模板库应由专人专职进行统一建立、配置、修改和维护,以确保信息编码的唯一性和系统的安全稳定性。模板库的格式如表3:

5 结束语

当前,通信运营商正在构建“集团-省”两级集约化备件管理体系,“集团-省-市”三级备件资源库通过必要的互联方式,实现备件资源的全网互通[3],而标准信息命名作为备件管理信息化的重要基础性工作之一,必将为通信运营商在全网备品备件资源共享、减少硬件故障处理历时、提高网络稳定性、降本增效等方面提供坚实的技术保障。

摘要：通信市场竞争激烈,各通信运营商正在实施新的战略定位和业务转型,构建集约化通信网络维护体系是其中最重要的组成部分。备品备件是保障通信网络可靠运行的基础资源,备品备件管理系统是集约化通信网络维护体系的重要手段之一,对繁多复杂的备件信息进行标准命名直接关系到备件管理信息化能否顺利实施,甚至成败,文章对标准备件信息命名方法进行了研究,可为通信运营商的备品备件管理工作提供借鉴。

采购备品备件的方案 篇8

1.1目的

规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。

1.2管理原则：

若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。

2适应范围

本制度适用于公司所有备品备件的采购。

3采购申报流程

3.1备品备件采购申报流程

3.1.1使用部门每月20日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途（技术改造、大修理、日常维修），先由各部门二级库库管员核对是否库存已有（库管员签字确认），再由部门设备主任审核是否超库存限额（签字确认），经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。

3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。

3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号（必要时提供厂家信息），并查出ERP系统中相应的ERP编码。表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。

3.1.4工程部在每月25日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。

3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月15日前审批完毕。

3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划（按备件计划标准模板）。同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。

3.2采购申报流程图如下：

各使用部门制定“备品备件采购计划”部门二级库库管员审核是否已有库存部门设备主任审核是否超库存限额部门第一责任人签字批准

总会计师审批财务部审核主管领导审批生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储的部长审批工程部部部长审批工程部汇总编制“公司月度备品备件采购计划”总经理审批工程部将计划交与生产部实进行询价、比价生产部部长审批财务部审核生产部执行采购总经理审批副总经理审批总会计师审批主管领导审批

4采购

4．1各部门任何备件不得自行采购，如发生自行采购的，自行处理。月度计划不得补报。

4．2每年年初与各备件供货商签订备品备件采购合同，对双方行为进行规范，以防范风险。

4．3采购计划确定之后，根据计划选择相应的供应商进行询价、比价。

4．3．1为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。同类型产品供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。

4．3．2从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，每年进行从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分、对供应商进行考核、确定最合适的供应商。4．3．3凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上的，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。对于单价大于10000元的备件，必须签订备件采购合同。

5交货验收及财务

5．1采购的备品备到厂后，生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参与监督，20分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报计划是否相符，验收合格后签字确认，（20分钟内不到场的部门处罚负责人50元/次，若备件管理人员不在可委派部门其他相关人员进行验收确认）方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表（5000元以上备件），领用部门负责跟踪反馈使用情况，在年终供应商评价表中体现。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。

5．2货到后及时沟通供货商开具发票，票到后及时到财务部报账。

5．3按月根据财务挂账额及可付额度做付款计划，计划获批后及时填写付款申请单进行报批付款。

6库房

6．1货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续，当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员50元。

6．2督促采购员对于临时采购未下订单的及时下订单，以备完成入库手续。

6．3严格按照出库类别（月度维修、大修和技改）分发至各帐户别名中。

6．4货到入库后如需出库，应及时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于暂时未下订单需紧急出库的可先行出库（给库房开具证明后），待下了订单后及时补办出库，以平衡账物。

6．5如需领用其他部门所报计划库存有的备件，需与相应部门沟通，征得对方同意后方可出库。并及时在本部门下月计划中报相应备件。

6．6综合库负责备件领用的监督管理，对于质保期较短的备件，严格控制采购量，避免库存时间过长而使备件丧失价值。相同备件采用先进先出的原则，先采购的备件出库完毕方可允许各车间出库后采购的备件。7、备件库存额度规定

7．1鉴于榆林市地域相对偏远，交通网还欠发达。根据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于45万元。

7．2各部门须有经营意识，根据各自备件库存额报月度计划，备件计划需考虑周全，做到前瞻性。避免造成公司流动资金在备件库沉积。

7．3工程部作为公司设备管理部门，每季度对备品备件库存量进行审核，分析费用并进行考核。若库存备件费用超标，将按超标额度的10%对车间进行考核。

焦化厂备品备件管理体系 篇9

记得刚来的那几个月是从交检锻件封头这样比较简单的工作开始的，采购科里的前辈们耐心地教会我如何看简单的锻件图，如何写材料代用单，让我慢慢了解了各种钢板材质及其用途。这期间出了好多错，闹了不少笑话，但是在这个集体里，没人计较这些，在大家的帮助下，从下单到收货，我开始经手每一项环节;开始熟悉每个供应商及供货方式;开始了解自己货品的实际到货料情况及存在哪些问题;

开始提前收集所买货品的资料，有不明确的地方及时跟供应商沟通，以确保买到准确的工具，耗材。

至今，我已参与了图克项目，宝丰项目，泽马克项目中的各项采购任务，参加大小招标二十一次，制作合同10余份，总金额约15万元。随着对采购这项工作的不断深入了解，我对自己的工作也一次比一次更得心应手，争取在最短的时间，以最便宜的价格，用最大的效率完成采购任务。即使简单到一个灯泡的购买，都要认真确定规格型号品牌，不懂就问，我还建了自己的外购件图片集，方便询价报价，尽力做到物美价廉。

有了这一年的锻炼，明年一定要把这份工作做到更细致。比如，真正介入到单价里面，要做到货比三家，通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位与合适的供应商协商。另外，要了解市场的发展和趋势，及时知道货品的价格走势，不能只听供应商的价格，做到心里有谱。再有就是最重要的，即配合好其他部门，最终服务于生产。