专卖店物资申请流程（通用8篇）
① 开店申请人仔细阅读《荣格特许专卖运营手册》；
② 开店申请人对照开店要求，完成《荣格特许专卖加盟自评表》，进行开店资格自评；
③ 开店申请人向公司店务管理部咨询开店权限及初步确认专卖店地址； ④ 开店申请人从公司网站下载《荣格特许专卖申请表》，填写完整后和《荣格特许专卖加盟自评表》一起提交至公司店务管理部；
⑤ 开店申请人按公司确定店址租赁店面，并将“房屋租赁合同”连同“区域平面地图” 提交至公司店务管理部；如是自有产权店面，则将“房屋产权证书”（或具有法律效力的证明文件）连同“区域平面地图”提交至公司店务管理部；
⑥ 公司店务管理部审核申请资料，通过审核后，授予试营期店号、专卖店系统权限和公司相关资质文件；
⑦ 开店申请人交纳专卖店保证金，从公司网站下载“订货单”进行首次配货； ⑧ 开店申请人按照公司专卖店标准装修图，在试营期内完成店面装修，并将装修照片提交至公司店务管理部；
⑨ 开店申请人按照公司要求，在试营期内申领《营业执照》、《卫生许可证》、《税务登记证》，并将相关证照复印件提交至公司店务管理部；
⑩ 试营期结束后，通过公司审核的合格专卖店，公司发放授权牌和专卖店合同，正式运营。
一 注销税务登记证
①到国、地税验销旧发票、空白发票：
提交发票验旧供新表，须经过票证中心（办税服务厅）两人复核并签名确认后，方可继续办理注销手续。
②注销地税，需提交以下资料：
1.《注销税务登记申请表》；
2.税务登记证复印件（验原件）；
3.上级主管部门批复文件或董事会决议复印件加盖公章（验原件）；
4.工商营业执照被吊销的应提交工商行政管理部门发出的吊销决定复印件加盖公章（验原件）；
5.已先在国税办理注销税务登记的国地税共管户，应提供国税的《注销税务登记通知书》复印件（验原件）；
6.纳税人有应税房产、土地、车船的，应提供主管部门出具已办理过户或注销的证明复印件（验原件）。③ 注销国税
（1）主表《税务登记注销表》（ZG11DJ010）
（2）特定资料
a.上级主管部门批复文件或董事会决议及复印件
b.工商营业执照被吊销的应提交工商行政管理部门发出的吊销决定及复印件加盖公章（验原件）（ZG12TY014）
c.企业注销税务登记纳税鉴证报告（ZG12TY160）
d．国地税共管户中的个人独资企业、个人合伙企业、个体工商户及企业所得税属地税管辖的纳税人提供地税核准注销的相关通知
④ 缴销印章
需公章、财务章和刻章时的那张卡到公安局去，还要带上国、地税的注销通知去，上交公安局，取得注销公章回执。注销公章和贸工局以后才可以去注销工商。
二 注销工商营业执照（深圳市市场监督管理局）
1、隶属公司法定代表人签署的《外商投资的公司分支(办事)机构注销登记申请书》(原件1份)（本表）
2、经办人身份证明（复印件1份，核对原件)；由企业登记代理机构代理的，同时提交企业登记代理
机构营业执照（复印件1份）(须加盖本企业印章，并注明“与原件一致”)
3、企业申请登记委托书(原件1份)（在本表内填写）
4、隶属公司董事会决议股东会决议(原件1份)（决议应符合隶属企业章程的规定）
5、《营业执照》正本(原件)和全部副本（原件）或《注册证》（原件）
6、公安机关出具的缴销印章的证明（原件1份）
7、法律、行政法规及国务院决定规定提交的其它有关文件（原件1份）
三 注销组织机构代码
组织机构依法中止，原组织机构应当自批准或核准注销之日起十日内，持注销文件办理注销手续，交回代码证书。直接到领证窗口办理
物资收发存管理流程
一、要求
建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用，产成品的完工入库等，都必须要有严格的验收、计量及管理，明确各节点工作职责，保证物资及时经济供应。
参照德国ARCA物资编码体系，给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时，给物料建立一套完整的编码体系。
二、物资收货流程
1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员，并在入库前下达《入库通知单》（见附表1）。
2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间，并申请卸货机具及人力。
3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后，应根据到货物资属性、到货时间及数量，妥善安排合适的卸货机具和人力。
4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收，并在《入库通知单》上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具《来料验收报告》。根据检验情况反馈给仓库管理员，仓库管理员根据实际情况办理入库手续，《来料验收报告》库管及质量部各留存一份。
5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题，或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏，要保留原包装，拍照做好记录，及时向采购、商务人员告知，由采购人员或商务人员追溯处理。
6、《入库通知单》一式三份，采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。
7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。
8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。
[键入文字]
[键入文字]
三、物资发货流程
1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要，填写《出库通知单》到仓库领料。
2、仓库管理员凭《出库通知单》发料，并按实际发货数量填写《出库通知单》（见附表2）一式三份，申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。
3、直接销售的备品，商务人员提供发货信息给仓库管理员，仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力，请求生产车间协助或相关人员配合。
4、发货品种、数量不得超出《出库通知单》范围。发货完成后，仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。
四、物资领出退回流程
1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资，要实行退料制度，由退料部门列出清单，写明原因，经部门负责人审核同意后，仓库管理员红笔填写《入库通知单》（见附表3），以示区分，一式三份，退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。
2、仓库管理员及时凭红字《入库通知单》核收实物并办理入库登记。
五、回收旧物资管理流程
因各种原因回收旧物资，经质量部和技术部评估是否可再循环利用，根据评估结果，可再利用的，参照收货流程办理入库手续，专区摆放，并录入利旧存货台账。
六、库存信息的流转
1、申请人填好《入库通知单》、《出库通知单》以邮件形式发送仓库管理员并抄送财务等相关人员。
2、仓库管理员根据收到的申请信息，核对货物信息填写完整《入库通知单》、《出库通知单》并分送相关部门人员。
3、查阅库存数量信息，由申请人和仓库管理员自行沟通。
[键入文字]
[键入文字]
4、仓库管理员应及时更新电子出入库台账信息。
XXXX设备（上海）有限公司 2018年7月18日
业务员：查询库存，填写销售预算清单 销售预算清单（一式四联）部门主管：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）返回业务员修改 Y N 仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开具送货单 送货单（一式四联），技服部：签单，取销售发票、送货单；
提货、安装 业务员：有开票权自行开票；
无开票权通知业务会计开票 通知技服部提货、安装 客户：签收商品，回执 业务员：3天以内补办核销手续，参照销售出库流程。
仓库：核销送货单 购货发票 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票 业务会计：根据销售发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具销售发票（Y/N）业务会计：根据模拟发票作帐务处理 Y Y N Y（二）其他借用流程：
借用人：填写借条 填写设备、工具借条（一式二联），表-11 部门主管：审核借条（Y/N）返回借用人修改 N Y 仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）返回业务员修改 N 业务员：签单、提货 业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库.维修部：进行质量检验,出具检测报告.填写检测报告(一式三份),表-12.仓库：清点检测后的商品,是否报废（Y/N）仓库：核销借条、归还商品 N 按销售出库流程补办出库手续 业务会计：
对于我们施工企业物资管理工作来讲，有三项主要的工作，即物资采购、物资收发管控和物资消耗核算，此三项工作做好了，我们的物资工作就不会出现太大的问题。
今天重点讲述一下物资采购方面的相关业务知识，与大家共同探讨。
一、物资采购的方式及选择
对我们施工企业来讲，物资采购的方式大致有以下几种，即公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购，下面就分别讲述一下：
1、公开招标：招标投标法第十条第二款规定，公开招标，也称无限竞争性招标，是一种由招标人按照法定程序，在公开出版物上或传媒载体发布招标公告，所有符合条件的供应商都可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。公开招标的优点在于能够在最大限度内选择投标商，竞争性更强，择优率更高，同时也可以在较大程度上避免招标活动中的贿标行为，因此，国际上政府采购通常采用这种方式；公开招标的缺点在于由于投标人众多，一般耗时较长，需花费的成本也较大。一般甲供、甲控物资均采用此种采购方式。
2、邀请招标：邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的供应商，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。一般都选择3-10个之间参加者较为适宜，当然要视具体的招标的规模大小而定。在采用邀请招标采购方式时，注意以下两点：1）邀请招标的有效投标供应商不少于三家，否则无效；2）除特殊原因，潜在投标供应商数量较多的，不应当采用此办法。我们自购物资常采用此种采购方式。
3、竞争性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判采购方式的特点是：一是可以缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用；二是减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率；三是供求双方能够进行更为灵活的谈判。一般来说有两种情况：第一公开招标或邀请招标进行两轮均失败（货源供不应求、供应商报价不可接受、供应商对招标方的条件不予响应-垫付款等）；第二采购单位重点关注品牌、性价比及功效等，均采用此种采购方式。
4、询价采购：询价采购是指对几个供应商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购特点：1）邀请报价的数量至少为三个。2）只允许供应商提供一个报价。每一供应商只许提出一个报价，而且不许改变其报价。不得同某一供应商或承包商就其报价进行谈判。报价的提交形式，可以采用电传或传真形式。其缺点：1）询价信息公开面较狭窄，局限在有限少数供应商，排外现象较严重；2）询价采购出现超范围适用，法律规定适用通用、价格短期内相对变化小、市场货源充足的采购项目，实际工作中则是以采购物资的数额大小来决定是否采用询价方式。询价并不是通用的“灵丹妙药”，有着确切的适用条件，实际工作中一些采购人将询价作为主要采购方式，错误地认为只要招标搞不了的，就采用询价方式，普遍存在滥用、错用、乱用询价采购方式问题，某些单位隔三差五搞询价，忙得“不亦乐乎”，被琐碎的事务缠身，采购效率和规模效应低下，还有些人借询价规避招标；3）、询价过于倾向报价，忽视对供应商资格性审查和服务质量的考察。法律规定“采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商”，这是询价采购成交供应商确定的基本原则；4）、确定被询价的供应商主观性和随意性大，被询价对象应由询价小组确定，但是往往被采购人在确定询价对象时会凭个人好恶取舍，主观性较大；5）、询价采购的文件过于单薄，往往就是一张报价表，基本的合同条款也会被省略。法律规定询价采购应制作询价通知书（或询价函），在一些询价采购活动中，询价方一般不制作询价通知书（或询价函），多采取电话通知方式，即使制作询价通知书，内容也不够完整，且规范性较差，价格构成、评标成交标准、保证金、合同条款等关键性的内容表述不全，影响了询价的公正性，不少询价采购结束后采购双方不签合同，权利义务不明确，引发了不必要的纠纷。；6）、询价小组组成存在问题，法律规定“询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二”，询价的主体应是询价小组，我们单位一般不会如此规范，只需相关部门人员组成询价小组；7）、采购活动的后续工作比较薄弱。不搞询价采购活动记录，不现场公布询价结果，询价方式随意性大。一些地方尝试采用电话询价、传真报价、网上竞价等方式搞询价采购，尽管这些有便利之处，但不宜过多地使用，法律规定在询价过程中供应商一次报出不得更改的价格，采用非现场方式搞询价存在舞弊漏洞，采购方有机会随意更改任何一家供应商的报价，或者给有关供应商“通风报信”。
询价采购适用于：采购物资数额小；物资品种、规格、型号繁多且数额较小；虽总用量较大，单批次采购量较小，且价格变化幅度较大，又无明确的价格浮动依据；等等。
二、物资采购流程及规范
（一）公开招标的流程（基本程序）及规范公开招标流程大致分为三个阶段：招标准备阶段、招标投标阶段、决标成交阶段。
1、招标准备阶段：办理招标备案-招标申请；编制招标有关文件-招标广告（公告）、招标文件。
2、招标投标阶段：1)发布招标广告；2）资格预审；3）发售招标文件；4）现场考察；5）解答投标人质疑。
3、决标成交阶段：1）开标；2）评标-初评、详评、评标报告；3）定标-确定中标人、发中标通知书、办理签订合同事宜。此三个阶段大致可分为如下九个步骤：
(1)招标公告(2)资格预审(3)发售招标文件(4)投标预备会(5)编制、递送投标文件(6)开标(7)评标(资格后审)(8)中标
(9)合同谈判与签订
（二）邀请招标的流程（基本程序）及规范
邀请招标与公开招标流程基本相同，大致分为三个阶段：招标准备阶段、招标投标阶段、决标成交阶段。
1、招标准备阶段：收集潜在合格供应商并进行资格预审；编制招标有关文件-招标邀请书、招标文件。
2、招标投标阶段：1)发招标邀请书；2）发售招标文件；3）现场考察；4）解答投标人质疑。
3、决标成交阶段：1）开标；2）评标-初评、详评、评标报告；3）定标-确定中标人、发中标通知书、办理签订合同事宜。
此三个阶段大致可分为如下九个步骤：(1)资格预审(2)发招标邀请书(3)发售招标文件(4)投标预备会
(5)编制、递送投标文件(6)开标(7)评标(资格后审)(8)中标
(9)合同谈判与签订
实际操作过程中，其运作程序为：编制物资需求计划→收集潜在合格供应商并进行资格预审→发招标邀请书→发售招标文件→召集投标预备会并答疑→收集投标文件→开标→评标（推荐前三名）→定标→发中标通知书和未中标通知书→履行合同签订手续。
（三）竞争性谈判的流程（基本程序）及规范
1、成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
2、制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单。
3、谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。
4、谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商
技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
5、确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组 提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
（四）询价采购的流程（基本程序）及规范
1、收集潜在合格供应商并进行资格预审；
2、发出询价函；
3、限时收回报价表；
4、汇总报价表并提出拟选择的供应商。
实际操作过程中，其运作程序为：编制物资采购计划→收集潜在合格供应商并进行资格预审→发出询价函→限时收回报价表→汇总报价表并提出拟选择供应商的建议报告→批复后履行签订合同及实施采购。此次询价采购要形成完整的询价资料（批复报告、报价汇总表、询价函及报价表）被查。
一、工作说明
烟草专卖零售许可证新办工作，是指申请人提出许可申请，通过烟草专卖行政主管部门的调查、核实、审批，对申请人的申请作出准予或不准予其从事烟草专卖品零售业务的具体行政许可行为。
本工作流程涉及的工作岗位：证件管理员、稽查员、中队长、专卖科长、专卖副局长。
二、工作流程图
（见附图）
三、工作标准及要求
此流程由申请人提出申请开始，经证件管理员、稽查员、中队长、专卖科长、专卖副局长审批签字后，由证件管理员制作证件，业务部门实施入网访销配送，专管员在规定期限内送达，并由证件管理员将许可案卷整理归档后，此流程结束。具体工作步骤及要求为：
1、申请人提出办证申请。申请人应持下列材料向当地烟草专卖行政许可机关提出烟草专卖零售许可（新办）申请：烟草专卖零售许可证申请书面报告、资金证明、工商营业执照复印件⑴《烟草专卖零售许可证新办申请表》；⑵申请人身份证原件和复印件；申请人是单位的，需提供法定代表人或负责人的任职证明；⑶经营场所的房屋产权证或其他能够证明该经营场所是合法的证明文件，属租赁房的另提供房屋租赁合同（包括原件和复印件）；⑷申请人一寸免冠照片2张；店貌5寸照片和与住所相独立的经营场所证明；⑸其他材料。申请人可以到所在地烟草专卖局领取申请表格填写，也可登录当地烟草专卖局网站，直接在网上填写申请表格并打印。申请人向所在地烟草专卖局提交办证申请，应当由申请人本人在申请表格上签名，并附相关材料（企业的申请材料由本单位负责人在申请表格上签字，并加盖本单位公章）。
申请人可以委托代理人提出申请。委托代理人提出申请的，应当提供委托人的授权委托书及代理人的身份证明。
2．受理。申请事项属于依法不需要取得烟草专卖许可证的，行政机关应当立即告知申请人不受理，申请事项不属于所在地烟草专卖局法定职权的，不予受理，并向申请人送达《不予受理通知书》；申请事项属于所在地烟草专卖局法定职权范围，对收到的申请材料进行初步审查后，如申请人提供的材料不齐全或不符合法定形式，应当当场或在5日内以书面形式一次性告知申请人需要补正的全部内容。初审后，应及时作出受理与否决定，1并制作受理通知书或不予受理通知书送达给当事人
3．审查。由2名以上（含2人）专卖工作人员对已经受理的行政许可申请材料的实质性内容进行审查(包括书面审查和实地核查）。书面审查应审查申请材料反映的申请人的申请资格的适法性、审查申请材料反映的实质性内容的真实性、审查申请人是否具备申办烟草专卖零售许可证的法定条件；实地核查主要是到现场核实申请材料反映的内容是否与实际情况一致（包括是否符合合理布局的规定）。根据书面审查和实地核查结果，证件管理员填写审批表，提出是否准予许可的处理意见，报专卖监督管理科科长审核。
4、审核。专卖监督管理科科长对证件管理员提交的审查意见，根据《烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖许可证管理办法》、当地烟草专卖局零售点合理布局有关规定，对是否准予许可的出具审核意见，报局领导审批。
5、审批。
——对不符合条件的，自受理之日起14日内，经局长或者分管局长审批，由证件管理岗下达《不予烟草专卖零售许可决定书》，送达行政许可申请人。
——对符合办证条件的，自受理之日起14日内，经局长或者分管局长审批，由证件管理岗下达《准予烟草专卖零售许可决定书》，送达行政许可申请人。
6、送达。《准予烟草专卖零售许可决定书》下发后，打印许可证，信息同步到烟草分公司营销部门，并在10日内由证件管理员或者该片区的稽查员将许可证送达申请人，填写送达回执。
7、法定期限内不能做出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十天，并应当将延长期限的理由告知申请人。
8、整理许可案卷资料，并及时归档。
四、工作表格
1、烟草专卖零售许可证新办申请表
2、烟草专卖零售许可受理通知书
3、烟草专卖零售许可不予受理通知书
4、烟草专卖零售许可证申请材料补正告知书
5、烟草专卖许可证实地核查记录表
6、申请办理烟草专卖零售许可证所需材料一次性告知单
7、烟草专卖行政许可决定书
8、不予发放烟草专卖许可证决定书
为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资采购制度。
一、采购审批权限。
1.采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元（含XX元）以上的由董事长最终审批。
2.采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元以下的由总经理最终审批。
3.日常物品采购由总经理最终审批。
二、采购申请、审批流程。
1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告（报告格式附后）交由所在部门主管审批。
2、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元（含XX元）以上的采购申请人在部门主管审批后交由财务中心主任审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元以下的和日常物品采购，部门主管审批后交由财务中心主任签字备案。
3、以上程序完成后，采购申请人将报告交由总经理助理转交给总经理审批。总经理审批完成后需要由董事长审批的再交由董事长助理转交由董事长审批。
4、采购申请报告由总经理、董事长最终审批后，总经理助理或者董事长助理通知采购申请人领回报告再转交给人事行政中心经理，行政部经理审核审批程序是否完成，程序完成的由行政经
理交由采购员采购。没有完成审批程序的行政经理有权拒绝安排采购。
5、采购员采购回物品后，首先进行入库登记备案，再由采购申请人签字领出。
6、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元（含XX元）以上和日常物品采购一次性超过XX元的由XX人员陪同一起结算转账。
7、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批，然后去财务部领取。
审批采购计划：计划员在采购计划审批后将采购计划报领导小组副组长、组长，逐级审核。
资质审核：计划员将被选定供方的营业执照、税务登记证、企业代码、资质等级、安全生产许可证等证件，交办公室负责人资格审查。
提出技术协议：计划员在办公室负责人对厂商资格审查合格后，负责将技术协议发给各厂商，并负责组织签订协议。
确定招标时间：计划员以文本的形式编定招标日期，提前7天（节假日顺延）向领导小组办公室申请，同意后，通知厂家招标日期。
选厂审批：计划员负责《选厂审批流程》报审手续,完成采购明细、ERP上年上次价等信息的采集填报，根据使用要求确定交货时间，并报总计划初审。
组织招标、提供资料：招标会由办公室负责人组织，监察室负责会议的通知及监督，计划员准备好会议所需各项文本资料。
确定定价方式：计划员将审核后采购计划报给总计划，总计划汇总后上报招标办公室负责人，由办公室负责人最终确定采购定价方式。
召开务虚会：务虚会上确定谈判策略、评标原则及标底的确定。计划员要做好标底确定的数据分析，为小组提供准确数据参考，并做好《开标记录》。
组织开标、评标：开标、评标由评标小组集体完成。办公室负责人主持开标、评标工作，招标结果由计划员予以公布。
招、议标结果报审：招标结束后，由领导小组副组长、办公室负责人共同向领导小组组长汇报招标结果，审批通过后，转交机动物资科计划员负责签订合同。
按规定验收：采购的物资到货后，计划员按合同（技术协议、图纸）及矿产品厂物资验收管理规定进行验收，并打印《验收单》。
办理付款：物资验收合格后，计划员依据合同的结算方式办理业务申请单，报请领导小组副组长、组长审批，最后由财务科按业务申请单的金额办理付款。
跟踪、优选：采购结束后，计划员要进行跟踪检查，并优选录入合格供货商。
上报计划：计划员将物资采购计划汇总上报给主管科长审定后，报主管设备厂长审批。
价格录入：计划员负责招议标、比价，价格分析的记录，上报招标结果。同时负责全过程的采购价格记录管理，并将所有招标材料留存备查。
