材料库房管理制度及规定
物资仓库管理所涉及的入库、保管、发放、退库等工作都与物资的质量有紧密的关系。
通过对物资科学有效的管理，保证其使用价值在保管期内不降低，确保库存物资符合质量、环境、职业健康安全要求。
1、保管员对物资名称、材质、标记、规格、数量以及包装完好情况进行核查，确认无误后方可办理入库手续，并在入库记录上签字。
2、对于无质量保证文件或其不完全的，以及对材质有怀疑需进行复验的物资，不得办理入库手续，并采取有效的隔离措施、单独存放与管理。
3、仓库保管应做到“四相符”：保证所保管物资和帐、卡、物及质量文件相符。
4、物资存放布局要合理，实行“四定位”：按物资种类分库；按材质分架：按规格品种分层、分位，并作出明显标记；按照五、十为伍成堆、成方、成行。
5、搞好对物资的防雨、防潮、防冻、防震、防腐蚀、防霉变、防老化、防火、防爆、防破损等工作。
6、定期对所保管物资的质量进行检查，发现有变质、变坏等问题，及时采取有效措施。
7、对质量标记不清或已脱落的物资，核对质量文件后，重新作好标识；对有依据，对应性不强的，在查明其材质后，重新作出标识。
8、对有一定使用期限的材料，执行先进先出原则，应注意提醒有关人员，以控制在其有效间使用。
9、搞好仓库卫生，加强安全工作，搞好消防管理及保卫工作，确保仓库安全。
入库验收规定
物资入库前，要严格检验物资的质量、数量，及时发现问题，防止物资入库中的差错，为今后物资保管、发放提供条件。
一、准备好入库物资的存放地点、遮垫材料、搬运、装卸、检验的工具和设备。
二、采购物资的验证。
1、文件验收：进货单的数量、规格、质量标准是否满足采购合同要求。证明所供物资合格的材质证明或产品合格证、检测报告、准入证、登记备案证。
2、实物验收：实物是否为物资计划所要求品种规格型号的产品。实物数量与进货单是否相符。实物是否满足现行建筑材料规范规定的标准。原材料复试是否满足现行建筑材料规范规定的标准及公司制定《原材料和施工过程抽样检验办法》。
三、物资验收及时，在规定时间内验收完毕，发现问题及时提出；不能边验边发；但紧急物资另作处理。
四、对易燃、易爆、易腐蚀的物资应严格按技术文件要求储存，要有防护措施等完整性保护。
五、物资验收合格后，认真填写验收单，才准予入库，储存。
退库管理制度
一、退库条件：
1、因计划变更造成该种物资不需用或节约物资。
2、退库物资应保存原有包装防护品、标识。
3、对超贮存寿命期限物资原则上不予退库。
4、必要时退库物资必须经抽检合格后方可入库，并登记《库存物资台帐》。
二、退库手续：
1、退料人员应持材料部门负责人或技术部门负责人签字认可，注明原因的退料单送交材料员。
2、抽验合格后，材料员应签署意见报技术部门负责人。
3、物资的材料部门负责人签字同意后方可重新入库。
物资发放制度
各分支机构，项目部在使用，保管，领用物资时按程序规定进行。
1、用料单位领料人员认真填写领用单，写明物资名称、材质、规格、型号、数量、使用部位，经有关人员审批后，交仓库保管员核发。
2、发放物质时，库管员要本着“先进先出”的原则，按照物资的出厂日期或进货日期的先后顺序进行发放。
3、对超过规定贮存期限的物资，材料员按重新检验后批准的处置方法执行降级使用或报废。
4、仓库保管员按批准的领料单核发物资。在其发放的同时应附有相应的质量证明文件的复印件，领料人员验证质量证明文件的有效性。
5、必要的标记移植应在物资发放的同时进行，以确保发放剩余材料上均有相应的质量标记。
6、当物资由仓库整批向外调拨发运时，发货委托人应填写发货通知，随同出库调拨单交仓库保管员。同时提供相应的质量保证文件。
7、物资发放后立即登卡、登日记帐、保持卡、帐、物相符。
物资进货检验和试验规定
保证所接受的每批材料、半成品、成品都经过验证、检验和试验，确保未检验和不合格的物资不投入使用。
1、所有物资接收时均需由库管员和材料员进行验证，并做好相应记录。
2、验证判定依据是国家的有关物资质量、环境、职业健康安全要求和工程规范以及采购合同、计划要求等规定。
3、验证内容是：观察外观质量、检查产品标牌、规格、计量或点验产品数量、测量产品几何尺寸、审核产品质量证明文件符合性等。
4、按规定持有质量检验证明书的物资，如缺此项应予拒收。
5、产品质量证明书随货同行，验证人员签字、移交、存档。
6、验证不合格物资立即按【集团】公司相关规定进行处理。
7、必须在使用前抽样检验的物资，不论有无质量证明文件均须按规定送质量检测单位进行检验和试验。
8、检验的依据为各类物资的国家标准或行业标准。
9、各类验证、检验记录、试验报告应填写齐全，不存在的项目用右斜线表示，不允许出现空项。
10、检验记录、报告不得涂改。
物资标识规定
为防止在实施过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。通过对物资的标识，确保在施工过程和发放物资过程中，不混用、误用及错发物资。
一、标识的范围：
1、钢材、水泥、木材、外加剂、装饰材料、防水材料、水电材料、化工材料和其它建筑材料和辅料。
2、半成品、砼预制构件、金属结构件、铁件、门窗、成型钢筋、五金等。
二、物资类的标识方式和内容统一执行【集团】公司相关规定要求。
三、未经标识或标识损坏的物资，应经库管员、材料员确认后，追补标识方可用于工程，无法追补的，按【集团】公司相关规定进行处理。
四、材料供应分公司在检查材料管理工作时，应同时检查物资标识的有效性。
五、物资入库和进入现场后，材料员和库管员应及时办理、收集和保管好各种质量记录。
不合格物资管理办法
不合格物资是指不能满足国家和行业制定的物资验收标准的物资。对不合格物资进行控制，防止不合格物资的投用。
1、不合格物资按严重程度划分为二种：严重不合格物资和一般不合格物资。
2、不合格物资的性质：
严重合格物资——废品应作拒收或退货处理的物资。一般不合格物资——可降等级使用或让步接收的物资。
3、不合格控制应遵循的流程：
识别：材料分公司和分支机构、项目部根据《产品的监视和测量控制程序》，应保证所有不合格物资均能被检查出来，并根据本程序进行处理。
评审：由材料分公司和分支机构、项目部根据不合格物资报告，组织质检员、采购员评审分析原因，界定不合格的严重程序，提出处理意见，填写不合格报告，并送交【集团】公司技术质量部。
处置：由材料分公司、各使用分支机构、项目部对检查出来的不合格物资进行标识、隔离存放，避免不合格物资与合格物资混同发放使用。必要时，由材料分公司、各使用分支机构、项目部负责人安排将不合格物资及时运出现场。
一、目前金库管理存在的问题
(一)缺乏机械辅助,大量工作依靠人工劳动力完成
银行库房是用于存放现金、贵金属的地方,由于银行库房的建设需要做好长期使用的准备,随着我国金融业的迅猛发展,银行业务量逐年翻番,特别是现金业务,经济发达地区的银行库房现金出入库量与十年前比较,已增长十几倍以上,导致出现了银行库房面积小、机械化程度不高等问题,大量现金、贵金属搬运工作需要依靠人工完成,与建设现代化银行的差距较大。
(二)受制于库房环境,人员流动性小,不利于队伍建设和培养
由于历史原因,从安防考虑,目前大多数银行一、二级分行的库房都建在地下,而负一层以下的空间由于空气不流通,导致工作环境差, 大部分人不愿意到库房工作,出现人员老化、流动性小等问题,同时由于库房机械化程度不高,需要依靠人力,导致目前管理库房人员具有一定的局限性,不利于金库人才队伍的建设和培养,不利于提高金库管理质量。
(三)银行库房涉及的业务种类越来越多,对银行库房管理提出了更高的要求
由于金融行业的发展,银行新产品的不断推陈出新,而作为银行业务基础的库房,已不仅限于现金业务,还包括黄金、白银等贵金属,而黄金还分为代理黄交所黄金、银行总部与境外合作的寄售黄金业务、以及个人实物黄金等等,导致银行库房分类越来越细,对管理库房人员也提出了更高的要求,除账实相符外,还需要协助前台业务部门设计新产品流程。
(四)缺乏系统支持,金库库存实行粗放式管理,不利于提高现金流通速度,现金和贵金属占库率高
由于缺乏业务系统支持,无法对历史数据进行分析,仅能根据网点大概需求,人工估算提款需要,往往导致库房库存过高,特别是大多数银行销售个人实物黄金实行代保管方式, 更是导致贵金属库房出现代保管量远远超过可销售量的情况,导致库房占库率高,保管实物流动性不大等问题。
(五)库房数量无法随业务发展无限制增加,导致管理上存在问题
库房保管现金及贵金属种类越来越多,且需要分开保管,造成库房数量不断增加。 如目前已经有人民币现金、外币现金(部分银行由于业务量大分开库房管理)、个人实物黄金、代理上海黄交所黄金、寄售黄金、代理人行发行库等等,分开规范管理的话,至少需要6间,将近500平方的库房面积,这在大中城市,由于地价高,将导致库房建设成本高。
在一次对贵金属库房保管方式的调研中,我们对香港、新加坡、澳大利亚、美国的部分银行贵金属保管方式进行了了解。 我们发现,国外大多银行利用物流公司进行配送,银行自身并没有贵金属库房,即使有库房的,库存量不大,这不仅解决了贵金属重、搬运需要耗费银行大量人力成本的问题;同时因为一个库房,需要具备一定的建造标准、防卫标准、管理人员等等,也降低了银行的运营成本。
因此,银行建造库房,不仅运营成本高,且导致现金风险增加。 从长远发展看,银行并不需要不断地建造金库库房,而应该利用社会力量, 实现风险的转移,确保银行传统业务的低风险运行。
二、提高银行库房管理效率,降低库房风险
(一)提高银行库房利用率
目前国内部分银行自建库房,由于面积过大,使用率不高,已出现同业租借情况,即将本行库房租借给同城中小银行使用,收取租金,提高了银行库房的利用率。 因此,银行自建库房将出现越来越少的情况, 银行并不一定要有自有库房。
(二)银行库房业务外包,实现风险转移
从今后发展情况看,这将成为发展方向,即由一家有能力的物流公司或押运公司,建设大型金库,集中管理,集中进行武装防护。 不仅可减轻各商业银行金库建设成本, 也将分布在全市各地的风险点集中到一个地方, 而且各商业银行不用建立武装守押队伍或向保安公司租用保安人员进行防守,不用购买防护用具,节省了该部分费用成本,且将风险向外转移,减轻了银行经营中的现金风险,更有利于进行管理。
(三)银行库房业务外包,能使更多的人员投入到银行营销业务岗位
银行库房业务的外包,除库房管理的外包外,还可将原来商业银行分行对网点提款的配送封包业务外包, 即可以通过业务指令或调配计划的方式,通知外包公司按计划要求将一定数量的款项封包后,配送到商业银行各网点,供网点营业使用。 这些不断外包的业务,势必将使原来管理库房的人员、调拨人员、押送和守押人员等等得以解放出来。 这部分员工,银行可以通过加强学习、或人岗适配等原则,将这部分人员安排到合适的银行其他工作岗位上, 可以拓展出新的客户资源或业务种类,更好的发挥作用,不断提高银行竞争力。
(四)集中的大型库房,能更好实现机械化作业,提高作业效率
外包的集约化作业库房,不仅能做到面积上大,而且能按需求购置大型机械化作业设备,在库房中进行搬、抬、运,减轻人工作业量,不仅提高了工作效率、且实现人文关怀,使库房作业人员的作业环境得到很大的改善。
(五)外包库房管理,下一步可能将影响当地人行发行库的业务流程
【关键词】库房；物资；管理
仓储系统是我们存储需求和满足需求的地方，也调节着企业的目标市场。从企业的经营管理目标来看，它不仅是生产链条的一个重要环节，也是实现企业目标的重要手段。在仓储管理方面，我们如何进行有效地人工管理，如何满足仓库布局的柔性需求，如何做到供—产—销一体化发展，如何优化目标控制管理等等。这些都是我们仓储管理要着重解决的问题。在仓储系统管理的过程中，我们要实现资源的最佳的存放；为企业的决策者提供必要的、准确的信息数据，进一步发挥节能降耗、增加效益的作用。
一、仓储系统物资采购储备的规范化、系统化、目标化发展
在石油企业中，物资材料的采购同产品的储存一样重要，这两个仓库目标因素也是构成仓储系统的关键组成部分。在以往的采购、储备经验中，仓储人员习惯将大部分的精力花费在入库和出库方面。这其中既包括简单的物料出入管理，也包括账实和账账的管理、物料的分批存放等等。在仓储系统的管理中，“先入先出”原则是唯一的导向。为了保证石油企业经营资金的合理使用，我们要制定符合实际情况的物资采购定额，并以合理的物资采购、储备计划来满足企业的需求。企业库存是直线消耗型，还是加速消耗型，抑或者是不定消耗型；这都需要与之匹配的安全库存。而这些目标由谁来调节呢？是仓储中枢管理部门。在运营的过程中，我们要相信系统化的部门安排，并为了仓储系统的一个共同目标而努力。仓储部门只有真正成为了一个体系，才能有规范化、目标化的发展，才会为企业创造一个良好的内部采购、储备环境，才能达到企业的目标要求。
二、仓储系统管理制度的不断完善和人员的合理配置调整
在石油企业中，仓储系统管理的关键组成要素是管理参与者。物料的采购与放出、产品的入库与出库都需要管理人员的操作。在数字化技术日益发展的今天，劳动力依然是仓储系统最重要的因素。随着经济的不断发展，仓储管理者的效率水平也就决定了仓储系统的效益状态。对我们来说，数字化的应用水平相对较低，仓储人员的作用就更加凸显出来了。只有制度和人员的双重保障，我们仓储系统的物料管理才能够实现最优化。仓储管理制度是我们执行有效管理的重要条件，只有完善的、合理的、有效的管理方式，才能挖掘仓储系统的潜力，才能保障仓储系统方便、快捷地运作。人力资源的优化配置调整，是仓储管理制度有效运行的内部推动力。在一个企业中，人员是最基本的核心内容。石油行业是不断向前发展的，我们的仓储管理也要适应时代的需要、适应管理模式的需要、适应企业目标的需要。
三、仓储系统的应用技术现代化、国际化目标发展导向
众所周知，我国的石油行业持续进行深入化的、全球化的发展，我们的仓储系统在石油企业的经营目标管理中所占的分量将越来越重。随着信息技术产品的广泛使用，我们必定要采用数字化管理与实际相结合的路子。在仓储管理的过程中，没有把相关要素作为一种管理资源来对待，这从另一方面也造成了管理资源的浪费。在推行仓储系统现代化和国际化的过程中，引进先进的管理方式和技术、设备等工作都要从企业的具体情况出发。最先进的管理方式未必能够促进企业的发展，我们要找一条适合自身发展的路子。应用现代仓储技术的目的就是为了使石油企业能够实现现代化和国际化，而不是阻碍石油企业本身的发展。
四、仓储系统物资管理精细化发展的的趋势
当前，仓储系统物资管理模式精细化发展的趋势正在加强，所以我们在仓储技术现代化、国际化的管理导向下，做好细节的规范和控制。具体来说，就是提升石油企业仓储信息数据的控制目标细分化管理，提高企业需求的有效需求量化。通过对目标资源的柔性控制，进一步规范相关资源的利用和调整，使得仓储系统和企业正常需求做到和谐地统一。仓储管理的控制水平体现在优化库存、空间有效利用和降低仓储成本上。
石油企业的仓储物资管理关系到企业的生产经营和效益目标的实现，所以我们必须要优化设计仓储系统，降低资源的占用，提高仓库物资的利用水平。这既是有效管理资源的方式，也是促进企业现代化的方式。
参 考 文 献
[1]王琳.中药库房管理中存在的问题[A].2003全国苗医学术研讨会特辑[C].2003
[2]魏尚勇.计算机网络系统与库房管理[A].新疆医学工程学会第五届学术年会论文汇编[C].2004
加强物资的管理，提高物品利用率，降低成本，特制定此规定。
2 实用范围
本规定适用于酒店所有库房的调配、维修保养及各项管理。
3 职责
3.1 房务部负责本办法的编制、保持、修订。
3.2 酒店标准化指导委员会负责本办法的评审。
3.3 总经理负责本办法的签批。
4 管理要求
4.1 库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。
4.2 需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
4.3 对客房部客用品的保管收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。
4.4 库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守饭店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。
4.5 保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放，把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理，收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。
4.6 定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。
一、公司货品信息录入流程
1.由公司电脑录入人员根据上海预发货通知、资料信息将订货信息（货品名称、颜色宽度、尺码、季节、售价、条码）录入电脑。（商品管理模块—→商品档案录入—→保存—→配送到对应仓库—→商品分发到各门店）
2.根据订货信息做订单：将各店订货数量录入到各门店（进货管理模块—→订货管理—→订单制定—→保存—→审核—→确认）
3.通知各门店验收订单（shop—→订单管理—→订单验收—→确认）
4.电脑录入人员进行异地收获确认，增加各门店订货货品库存（进货管理模块—→入库管理—→异地收货确认—→确认）
5.各门店此时方能进行销售
二、库房给各门店配送流程
1.根据各店所需进行配货，并由库房人员填写一式三联出库单，单据上必须写明出货部门、收货部门、出库日期、货品信息（货号、颜色、尺码、数量），制单人签名。
2.电脑人员将配送货品信息录入电脑（配送管理模块—→配送管理—→配送单录入—→保存—→审核）
3.配送员携带出库单给各门店送货，店内接货人员验收无误后签字，将红联交于财务处，绿联保管在其店，并在电脑上收货确认（send—→配送管理—→配送收货确认—→输入接货人姓名—→单据确认）
三、各门店给库房返库流程
1.返库门店人员填写一式三联返库单，单据上必须写明返库部门、入库部门、返库日期、货品信息（货号、颜色、尺码、数量），制单人签名，通知提货人员提货。
2.提货人员核对无误后签字提货，将绿联保管，并把返库货品信息录入电脑（配送管理模块—→返库管理—→返库单录入—→返库单审核—→返库收货确认）
四、门店内销流程
1.内销门店店员填写一式三联内销单，内销单上必须写明内销部门，内销货品信息（货号 颜色、尺码、数量），内销货品零售价，扣率，折后价格，制单人签名，在规定时间内把绿联给电脑录入人员。
2.电脑录入人员将内销商品信息录入电脑① 做返库（配送管理模块—→返库管理—→返库单录入收货部门为对应鞋仓—→返库单审核—→返库收货确认
2内调，调入内销库（存货管理模块—→内调—→内部调拨单录入—→保存—→○
审核—→确认）做批发管理（批发管理模块—→批发管理—→批发制单出库部门为内销库—→保○
存—→审核—→出库
五、内部领用流程
1.库房人员必须填写一式三联出库单，单据需写明出货部门、领用货品信息（货
号、颜色、尺码、数量）、出库日期、制单人与领用人签名，将红联交于财务处，绿联留库房人员保管。
2．电脑人员将领用信息录入电脑 ① 做内调，调入内销库（存货管理模块—→
内调—→内部调拨单录入—→保存—→审核—→确认）② 做批发管理（批发管理模块—→批发管理—→批发制单—→保存—→审核—→确认出库）
六、库房给外阜货品流程
1.根据外阜部门所需进行配货，并由库房人员填写一式三联出库单，单据上必须写
明出货部门、收货部门、出库日期、货品信息（货号、颜色、尺码、数量），制单人签名，红联交于财务处，绿联随同装箱单一起寄给外阜。
2.电脑录入人员将外阜货品出库信息录入电脑（批发管理模块—→批发制单—→保存
—→审核—→确认出库）
七、外阜给库房货品流程
1.库房人员根据退货信息填写一式三联出库单，单据上必须写明出货部门、收货部门、入库日期、货品信息（货号、颜色、尺码、数量），制单人签名，红联交于财务处，绿联由库房人员保管。
2.电脑录入人员将外阜退货信息录入电脑 ① 外阜退货商品资料录入（货商管理模
块—→合同管理—→商品供货协议录入—→保存—→分发给新百伦大仓—→确认）② 外阜退货商品数量录入（进货管理模块—→订单管理—→订单制定—→保存—→确认）③ 外阜退货商品入库（进货管理模块—→入库管理—→订单验收入库—→确认）
八、门店给外阜货品流程
各门店给库房返库流程—→库房给外阜货品流程
九、外阜给门店货品流程
第一章一般规定
第一条
本管理规定的危险品库房仅储存校验检定可燃性气体报警器和有毒有害气体报警器所用的标准气体。
第二条
危险品库房新建、改建、扩建应符合国家有关标准。根据国务院344号令《危险化学品安全管理条例》、《广州市危险化学品专项整治工作方案》和分公司《危险化学品安全管理制度》，结合危险品库房实际使用情况，特制定本规定。
第三条
危险品库房主要安全负责人是车间安全生产第一负责人，检定人员应经过检定培训及危险化学品安全培训，持证上岗。
第二章 安全管理职责
第四条危险品库房的安全管理符合国家法律法规、《危险化学品安全管理条例》和有关国家标准以及分公司相关规定的要求，车间主任对本单位危险化学品的安全负责。各岗位对危险化学品出入库登记、储存、运输、使用，依照划分的管理职责实施监督与管理。
第五条生技室管理职责
1、认真贯彻国家危险化学品安全管理的方针、政策、法规，监督责任单位严格执行危险品库房管理规定。
2、定期检查危险品库房管理规定的执行情况、督促各级责任人，全面落实危险品库房的安全管理工作。
3、库房存放危险化学品进行技术指导，并对存在问题提出整改措施并监督实施。
第六条
车间安全生产直接责任人职责
1、贯彻执行安全生产方针、政策、法规，全面落实危险品库房安全管理工作。
2、针对危险品库房，做到定人、定位、定措施管理。
3、按《安全台账管理规定》进行管理，班组建立危险品库房管理台账、记录、档案，做好安全基础管理工作。
4、组织建立、健全危险品库房管理规定和事故应急预案，并定期组织进行应急预案的演练。
第七条安全员主要职责
1、负责安全技术工作，对班组长进行业务指导。
2、参与制定危险品库房有关管理制度、操作规程、安全措施、制定应急预案和隐患整改方案。
3、负责安排、检查班组有关危险品库房安全活动和事故演练。
4、负责危险品库房安全检查，制止“三违”作业。
5、落实危险品库房用火安全措施。第八条班组兼职安全员主要职责
1、班组兼职安全员由班（组）长或副班（组）长兼任，做好本班对危险品库房的安全工作。
2、完善危险品库房相关安全管理基础资料。
3、组织开展危险品库房安全活动，负责安全活动记录。
4、负责班组的危险品库房安全教育，制止违章行为。
5、监督本班组人员正确使用和管理规定好劳保用品、器具及灭火器材。
第九条
安全教育、安全检查、隐患治理和事故管理分别执行《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》（中国石化安【2004】553号）中的《安全教育管理规定》、《安全检查规定》、《事故隐患治理项目管理规定》和《事故管理规定》。
第十条
危险品库房应在大门明显处张贴《危险品库房使用规定》。
第三章 防火防爆
第十一条
危险品库房防火、防爆应严格执行《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》（中国石化安【2004】553号）中的《防火、防爆十大禁令》危险品库房管理规定
第十二条
危险品库房应在明显处设置安全标志和警示牌。
第十三条
危险品库房内用火应严格执行《用火作业安全管理规定》，办理作业许可证，落实安全措施。第四章 设备管理
第十四条
危险品库房房应根据“谁使用、谁维护”原则，实行“定人员、定设备、定责任、定目标”管理确保设备的完好，实现安全运行。
第十五条
完善危险品库房设备安全技术档案，主要包括建造竣工资料、检验报告、技术参数、修理记录等；建立安全技术操作规程和定期巡检记录。
第十六条
严格执行危险品入库前记帐、登记制度，入库后应当定期检查并作详细的文字记录。
第十七条
危险品库房内只能贮存同一类化学险危物品，不同品种分堆存放。不能超量贮存，并应有一定的安全距离并保证道路通畅。
第十八条
严格执行危险品库房操作规程。化学危险物品入库前必须进行检查，发现问题及时处理。
第十九条
库房内工作结束后应进行检查，切断电源后方可离开。
第二十条
存放的化学危险品名称、数量要账物相符，定期检查。剧毒物品必须存放在铁柜内，加锁保管，要建立存放档案、领用登记卡，要详细填写使用记录。
第五章 电气装置
第二十一条
设置与管理
1、置在危险区域内的电气设备元件、元器件及线路应符合防爆等级要求。
2、在危险品库房内使用临时用电或用火必须办理用火作业许可证。第二十二条 线路、设备突然停电后，应立即切断电源开关并查明原因，禁止强行试送电。
第六章 消防管理
第二十三条
危险品库房应认真执行《中华人民共和国消防法》和集团公司《消防安全管理规定》及《消防达标规定》，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持专职消防和义务消防相结合的原则，共同做好消防工作。
第二十四条
灭火器材应满足防火灭火的需要。
第二十五条
制定应急预案，绘制事故逃生图、消防器材配置图。
第二十六条
灭火器材每月要进行一次检查
第七章 装卸作业
第二十七条
装卸作业时必须穿戴好工作服，使用符合防爆要求的工具。第二十八条 装卸作业过程严禁拖瓶和滚瓶,应小心轻放，严防产生火花和静电。
第二十九条装卸作业现场应设置监护人员，加强监督检查，制止“三违”作业。
第八章 考核
第三十条违反本规定，车间将在经济责任制和事故零考核中对违规个人进行考核，发生责任事故按国务院344号令《危险化学品安全管理条例》追究法律责任。
第九章 附则
第三十一条本制度从批准日起执行，由仪控中心生技室负责解释。
1 建立健全的库房管理制度
库房管理制度规范中药库房的管理行为, 用制度来操纵中药库房的运作流程, 完善中药质量管理体系, 确保中药饮片质量, 为临床医疗提供可靠的后勤保障。我院为实现中药库房的科学化、规范化管理, 建立了中药饮片的采购制度、入库验收制度、储存管理制度、出库验发制度、贵重药和毒性药专管制度和岗位责任制度等。明确的职责是保证中药库房工作高效率和高效益运转的前提。健全的制度明确了库房工作人员的职责, 最大限度地调动工作人员的积极性和主动性, 增强责任心和使命感, 不断提高库管人员自身素质, 提升中药库房工作规范化、科学化水平。
2 采购管理
中药饮片的采购是药品进入医院的第一关, 也是保证中药饮片质量、防止假冒伪劣中药饮片流入医院的重要环节。为规范中药库房的管理, 保证入库中药的质量, 我院成立了具备相应的专业知识和业务素质的采购组。药品采购组严格按照流程 (库房负责人制定采购计划→药剂科审核→分管院长审批→院长审批→采购员按计划执行采购) 进行药品采购。选择合格的中药饮片供应企业是做好采购工作的关键, 我院从众多竞争者中筛选出两家具有合法资质的中药饮片生产企业作为供应商, 直接从生产企业购进药品, 减少了中间流通环节, 降低了医院药品质量控制成本, 同时也降低了中药饮片质量风险, 实现了中药饮片采购的质量可控性。此外, 中药饮片的采购要做到少进药、勤进药, 每周采购1次, 可有效避免囤积。
3 入库验收管理
中药饮片普遍存在同名异物或同物异名现象, 且存在许多伪品, 给中药饮片的安全使用带来极大隐患。中药饮片入库前必须加强验收工作, 从源头上保证中药饮片的质量。我院专门设立了一个中药饮片验收小组, 由两名熟悉中药饮片知识和性能, 熟练掌握中药饮片鉴别技术且具有专业技术职称的人员组成。验收小组按标准进行验收, 鉴定中药饮片的真伪、质量优劣, 包装是否受潮破损等, 并及时采取一定的措施, 如晾晒、烘干、拣选或退货等。验收方法:以购药发票为依据, 对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、数量及相关的证明或文件逐一检查核对。如遇数量短缺等现象, 应及时与采购人员、发货单位核实, 将短缺数量补齐;对质量异常、包装、标志内容不符合规定等药物, 应采取拒收措施。饮片的验收主要采取性状鉴定法 (包括眼观、手摸、鼻闻、口尝、水试、火试) , 必要时采用显微镜鉴定法和理化鉴别法或委托药检部门进行鉴定。以上检查验收合格后, 药品才可签收入库。做好入库验收工作能有效保证药品质量, 杜绝假冒伪劣药品流入医院。
4 库存管理
中药饮片品种多、数量大且规格复杂, 若保管不当, 会造成中药饮片霉变、虫蛀、鼠害、走油、变色、风化、融化粘连等现象而影响质量[2], 轻则降低疗效, 重则甚至完全失效, 造成经济损失。为了保证库存中药饮片的质量, 我院采取了以下措施, 较好地解决了中药库存管理存在的问题。
(1) 完善库房贮存设施。在灾后重建过程中我院在上海的援建下, 中药库房的面积达到200m2, 并安装了中央空调、排气扇、电冰箱以及空气除湿机等设施, 保证库房的温度、湿度常年控制在适宜中药饮片贮存的范围内。中药饮片在温度和湿度方面都有一定的要求, 温度或湿度过高过或低都会使中药饮片的质量发生变化。温度在30℃以上时, 挥发油的挥发会加快, 药品的芳香气味减退或消失, 含糖类及黏液质的中药饮片容易发黏等[3]。相对湿度过高时, 大部分中药饮片容易发生潮解、融化或者霉变[4]。
(2) 我院使用的中药饮片分为真空大包装和小包装两种, 大包装以1kg或0.5kg为单位, 小包装以3、6、9、12或15g为单位。真空包装便于饮片贮藏, 不但可防霉、防虫、防潮, 还可防止芳香类饮片香气走失, 挥发油类饮片挥发油散失以及芒硝等药物的风化。除此之外, 小包装还有计量准确、方便配伍、产品易追溯等优点。
(3) 分类保管。根据中药饮片的不同来源分类存放, 不仅便于库房安排和出入库的管理, 还可根据药材分类的特点采取不同的管理措施。根及根茎类中药如山药、党参、当归、甘草、黄芪等最容易发生虫蛀、霉变、泛油、变色, 贮存此类药品的仓库应干燥、凉爽、四周整洁, 温湿度严格管理, 必要时可进行熏蒸防虫防霉等。花类中药容易受潮褪色和散失气味, 严重时可发霉生虫。贮存花类药材的关键是防潮, 因此必须严格控制湿度。全草及地上部分品种一般不易发生变化, 但忌潮湿、风吹, 因此不能遭受雨淋、风吹、日晒。盐腌品中药饮片易潮解, 此类药材应集中储存在阴凉仓库内, 采取防潮措施, 必要时可使用吸潮剂。动物类药品易生虫和泛油且具有腥臭气味, 可采取小仓库专门储存, 同时须常通风、勤检查、防治虫蛀, 也可与大蒜、花椒同贮。矿物类药材体积小、重量大, 该类药不生霉、虫蛀, 易存放, 可放在低矮、干净的药柜。剧毒药 (如马钱子、生乌头、生半夏等) 和贵重药 (如麝香、羚羊角、西红花、西洋参等) 实行专人专柜管理。
5 出库管理
我院的中药出库实行计算机系统管理。出库时先由领药部门在医院计算机系统上输入申请单, 药品管理部门计算机自动生成出库单, 经领药部门、库管人员签字后, 方可领药。出库单打印3份, 领药部门、中药库房、财务各1份。先打印出库单后出库的步骤纠正了先发货后填申领单的漏填现象, 做到了物账透明, 每药有帐可查, 极大地减少了账目库存数与实物数不相符的情况。库房配发时遵循先进先出、先陈后新的原则, 核对出库中药的名称、规格、数量、金额, 如不相符则不能出库, 如发现有发霉、变质和虫蛀等质量不合格现象的中药则坚决不能出库。对剧毒药和贵重药要单独打印出库单, 做到次次清、核对无误。
6 提高业务人员水平
中药饮片运用广泛, 质量要求很高, 对净度、片型、产地、色泽、气味、炮制方法等均有不同程度的要求。因此, 中药饮片的库房管理是一项专业性要求非常高的工作, 要求工作人员必须熟悉中药饮片的分类、贮藏、养护等知识。医院应对库房管理人员进行继续教育, 通过学习专业知识来提高工作人员的专业素质, 从而不断改进中药饮片的科学管理。
7 结语
我院所用中药有400余种, 种类繁多, 中药库房管理直接关系到医院的经济效益和社会效益。中药库房科学化、规范化的管理既保障了医院的用药安全, 满足了医院临床用药需求, 又为医院节省了费用, 同时还能调动工作人员的积极性和主动性, 增强其工作责任心, 发挥药学专业人员在医院工作中应有的作用, 为临床医疗工作的顺利开展奠定基础。
摘要：目的:探讨中药库房的管理方法, 以保证中药饮片的质量, 确保临床用药的安全有效性。方法:分析我院中药库房管理的工作流程, 总结中药库房的管理方法。结果:通过健全制度、规范采购、加强入出库和库存管理、提高人员业务素质, 实现了中药库房的科学管理。结论:中药库房的科学管理既满足了医院临床用药的需求, 又为医院增加了经济效益, 值得推广应用。
关键词：中药库房,中药饮片,药房管理
参考文献
[1]郝育秋.影响中药贮存质量的因素[J].中医临床研究, 2013, 5 (11) :114-115.
[2]林永秀.归类存放勤于翻检确保中药质量[J].中国药师, 2000, 3 (6) :379-380.
[3]杨振东.改善中药材贮存保管技术, 提高临床疗效[J].中外医疗, 2009 (3) :120.
材料部管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2
材料员管理职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3
库管员管理职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8
材料验收与入库制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9
材料使用与出库制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10
材料归还、退库、调拨制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11
材料使用限额领料制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 12
材料保管与盘点制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 12
劳务班组材料供应管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13
主要材料的验收保管制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14
机械管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 20
保密管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21
廉洁管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21
附则 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2
2材料部管理制度
材料部管理制度
目的
材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定。
1、工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
2、材料的使用都必须进行材料的领用手续，在无领料手续情况下发放材料（指特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。
3、需做好材料台帐，日清月结，做到帐实相符，掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，便迅速采购补充，不影响工程进度。每月按时上交材料报表，以便公司核算成本。
4、办理项目与项目之间的材料调拨手续。
5、做好现场的材料、机械管理工作。
6、材料部材料供应计划应根据施工现场情况及工程进度协调好供应方案，做到材料不间断、库存不剩余。
7、在工程收尾阶段，材料部应加强对现场库房的清点及整理工作，在工程竣工前对剩余工程所需材料作出精确计算，并制定相应采购计划。
材料部管理制度 材料员管理职责
为加强对施工现场的材料管理，确保材料能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失，特制定本制度。
第一章 材料管理职责
1、材料进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。
2、提前向预算人员了解，工程所需各项主材的理论数据，以便做好工程的材料成本控制分析。
3、项目经理是工地库房管理第一责任人，项目部应各自确定一至两名专职现场材料员，负责项目部工程材料、物资的验收、贮存、保管和发放工作
第二章 材料验收职责
1、现场材料员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格。1.1有以下情况时可拒绝验收或入库： 1.1.1未经授权同意批准的采购材料；
1.1.2与合同计划或请购单不相符的采购材料； 1.1.3与要求不符合的采购材料。
材料部管理制度
2、每月定期与相关供应商进行对账，并把相关对账单上报财务及公司。
3、因施工急需，不能入库而直接投入施工使用的材料，现场材料员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
4、砂子、石子每车要量方，钢筋、木方、水泥、红砖等材料每车要点数（过磅）。
第三章 材料入库管理职责
1、材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。
1.1.1二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐；
1.1.2 三清：材料清、数量清、规格标识清；
1.1.3四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、现场材料员对常用或每日有变动的材料要随时掌握，若发现误差，须及时找出原因并处理。
3、现场材料员对库存材料，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、相符，对库存材料要挂标牌，标明名称、规格型号等。
4、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。
5、入库材料要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。
材料部管理制度
6、现场材料员对在库产品应不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
7、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。
8、现场材料看守员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，9、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
第四章 材料领用、后续管理规定职责
1、项目部需要领用材料，需由项目领用人员填写材料领用单，材料领用单内必须明确填写领用材料的品名、规格、数量、用途、施工部位等内容，材料领用单填写后项目负责人签字确认，项目负责人接到材料领用单后，必须认真审核领用材料的用途、品名、规格、数量等内容，核定无误后签署意见并签名。
3、领用人员持相关人员签字确认后的材料领用单，到仓库领取材料，经现场材料员审核相关内容和签字无误后发放材料。
4、现场材料员对材料的发放，应遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要准确。
材料部管理制度
5、及时跟进领用材料到达施工场地后，有无浪费、人为损坏、偷盗。如有发现及时上报直接领导，严肃处理相关责任人。
6、公司管理人员若发现现场材料看守人员，有失责行为如：材料丢失、损坏等损害公司行为，将按照公司规定给予责任人处罚。
第五章 材料丢失、退场、报废管理职责
1、现场材料员在日常工作中，如发现周转材料有丢失情况时，第一时间写出情况说明，交项目经理，财务部备案。
2、工程结束后，剩余材料堆放于公司仓库的，盘点后填写剩余材料退回公司库房明细表，交项管部、财务部留存；退给供应商的材料要填写剩余材料退回供应商明细表，并填写验收单（负值），同样交项管部，财务部留存。
3、对现场报废的材料，由项目部负责进行清理，报公司总经理批准后通知财务部进行处理，处理费用上交公司会计。
第六章 相关材料合格证、资质、单据、卡、账务管理
1、收集相关材料资质、检验报告等。
2、现场材料所有单据的记账要求当天完成。
3、每月及时上交该月材料报表。并上报公司。
4、盘点时需保证盘点数量的准确性，因粗心大意导致漏盘、少盘、多盘或盘点数据书写潦草、错误，将追究参与盘点人员的责任，盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责
材料部管理制度 第七章 附则
1、现场材料员要恪尽职守，遵纪守法，如发现因玩忽职守，造成材料丢失、损坏、变质，将视情节轻重，给予相关责任人行政和经济处分；情节严重的，将追究其法律责任。
2、对于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，以实名制管理，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
3、现场材料员调动或离职前，首先必须办理账目及材料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交。
4、材料在运输途中要不断联系、催促准时到达施工现场，以免耽搁造成工期延误。
5、完成公司领导交办的其他工作。
材料部管理制度 库管员岗位职责
1、保管员在相互配合并相互监督，对所属仓储设备、仓储物资的管理、保管工作负责，任何个人未经批准、许可，不得擅自损坏、占用仓储设施和仓储物资。
2、严格按管理要求，执行项目部有关仓储管理制度、规程、标准，开展仓储管理、物资保管工作，做到以项目部利益为重，爱护工地财产，不得贪污受贿，不得监守自盗，不得接受他人财物，不得索拿卡要。
3、保管人员应搞好购进物料的接收、入库、保管、领用工作，应坚持原则，严格执行仓储管理制度，做到入库按规定，出库凭领单，有权拒绝不符合领料程序的物料、用品、工具的领用。防止收发货物差错出现。手续检验不符要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4.、积极协助部门领导实施对仓库的各项具体管理工作，认真执行公司有关仓储管理的规章制度，努力完成各类物料仓库的管理、保管工作任务。
5、有权检查采购物料质量，有权拒绝不合格或质量低劣的物料入库。
6、学习物资保管专业知识和管理知识，认真搞好各类物资的保管工作，杜绝因保管不善造成的物资丢失、报废、损失，出现问题应及时汇报。
7、严格执行仓储管理规定、制度，做好定期清仓、盘存工作。
材料部管理制度
8、保持库区整洁，库内物料按规范分类、合理安排物料在仓库内或工地现场的存放次序，按物料种类、规格、分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
9、物料领用，应坚持先进先出原则，不得图方便任意发放。
10、搞好仓储设施、机具、工具等的维护保养工作，定期检查，做好仓库安全保卫工作和安全防火工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
材料验收与入库制度
工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
1、材料验收时应以收到，供应商的材料清单所列材料名称、数量进行验收入库，必须两人在场对入库的材料进行质量检查。
2、材料的验收入库应当在材料到场时当场进行，并开具入库单，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便复核。
3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写
材料部管理制度 退货的数目、日期及原因。
5、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将此材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收。
6、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
7、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由现场材料员和所使用该材料的相关责任工长两方共同参与点验并在送货单上签字，才可开具入库单。
材料使用与出库制度
1、任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。
2、材料的发放应遵循先进先出的原则。
3、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取，施工员应按工程进度配合材料员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。
4、领料人与现场材料员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料，向现场材料员申请领料，并开具领料单由相关主办工长签
材料部管理制度 字确认方可以出库。
5、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。
6、凡是出库的机械、设备、工具及其他相关材料，要实名制管理，如需重新再次领取的，除经审批手续外，尚要实行以旧换新、以坏（劣）换优的制度。包括劳务班组借用责任到人头，以便丢失、损坏后赔偿，否则现场材料员可以拒发，除非有特别的理由及有公司领导批准。
7、需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。
材料归还、退库、调拨制度
（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。
（2）、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。
（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同相关人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。
材料部管理制度（4）、调拨材料由调入与调出单位直接办理双方交接手续，列出材料调拨清单，双方签字盖章。
材料使用限额领料制度
1、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。
2、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。
3、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的人工费承包协议执行。
4、周转料具的管理使用，有条件的项目尽量按工作量承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、短料短用的原则，不得随意将整料锯短锯小。凡发现未经项目经理同意私自将木枋、模板、钢管锯短锯小者，按所锯材料原价的150%予以罚款。
材料保管与盘点制度
1、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，材料部管理制度 必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。
2、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。
3、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。
劳务班组材料供应管理制度
1、对于劳务班组供应的材料设备，公司材料采购部要统一验收。
2、劳务班组应按双包协议条款的约定，按照设计和规范的要求采购工程需用的国标材料。
3、劳务班组提供相关材料的产品合格证明，并应在材料设备到达施工现场前24小时内通知公司采购部门相关指定人员验收后方可使用。
4、若公司验收材料设备不符合规范和设计要求，劳务班组应重新采购，并承担相关费用，由此造成的工期延误由劳务班组全权负责。
材料部管理制度
主要材料的验收保管制度
1.水泥
A.验收：（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。
（2）核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不验收），验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理；遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。
（3）上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。（4）旁站监督卸车入库，码垛整齐（每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。
（5）对每车包装水泥进行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋记数并过磅。
（6）以上各步骤均点验无误，即由材料员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。
（7）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管
材料部管理制度（1）水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。（2）特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施，做到防水、防潮。（3）水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。
（4）水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。（5）水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。
2.砂、石料 A.验收
（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。
（2）检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：
砂：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%。
材料部管理制度 石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%。并填写《外观检验记录表》。
（3）目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直（正），有无凹凸部位。
（4）质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由材料员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。
B.保管（1）按现场平面布置图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少100CM高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物、污水。
（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。（3）平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。
3.砖（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内），到场进行验收。（2）验查质保书、合格证等是否符合要求。并将车箱打开作外观验收：外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、材料部管理制度 棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过火砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。
（3）将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。
（4）以上各步骤均点验无误后，材料员电脑制单（或填制验收入库单）
（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。
B.保管（1）按现场平面布置图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放。不同品种规格的砖应分开码放整齐。
（2）堆垛按体积大小，定量成丁、定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量。
（3）堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用。4.钢材
A.验收（1）车到现场，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收。
（2）检验随车码单、质检报告。
（3）质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简单工具，材料部管理制度 如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检验记录表》。
（4）数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅（或标准计量合格磅站）为准。圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件（根）检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或合同要求，超出规范一律拒收；验收人员清点数与随车码单须吻合。
（5）所送材料必须是合同所指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。
（5）以上各步骤均点验无误后，填制验收入库单。（6）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。
B.保管
（1）堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。
（2）分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚（分规格堆放）。（3）钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。5.电缆 A.验收
(1）外包装检查：包装完整，包装上产品品牌、规格、型号应与订单
材料部管理制度 要求一致；
(2)实物检查：导体表面应有光泽、无断线、松股、跳线、压伤和毛刺等缺陷；绝缘层表面应光滑平整，色泽均匀；外护套表面应光滑平整，色泽均匀，无明显的疙瘩、鼓包、破口、褶皱、擦伤等现象；铠装层表面应光滑、圆整，不得存在卷边、毛刺、漏包等缺陷；(3)禁止长度短缺，发现短缺现象，对所缺米数要求厂家10倍进行补偿。
（4）表面有喷码的电线电缆需核对其品名、规格型号是否与订单要求一致，国家标准规定其长度误差不超过总长度的0.5%。（5）为了利于产品储存，电线长度改为施工单位现场使用时测量及复查，由工程部根据当地政府规定按批次送检，检测电线电缆的电气性能。
B保管
（1）严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放，储存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
（2）保管期间，应定期滚动（夏季3个月一次，其他季节可酌情延期）。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
（3）储存期限以产品出场期为限，一般不宜超过一年半，最长不超过两年。
材料部管理制度 6.电气设备 A.验收
（1）设备检查，检查设备的系统图是否与提供图纸相符合、图纸中的元件品牌以及技术参数是否与图纸和报价清单相符合。
（2）尺寸检查，检查设备尺寸以及防护等级是否达到要求，是否与图纸和报价清单相符合。B.保管
（1）码放整齐，不能斜倒，标识标牌要清晰。（2）防水防尘，领用时轻拿轻放。
机械管理制度
1、做好施工现场的机械管理使用，控制油耗成本，安全作业。
2、必须建立健全设备使用和保养制度、操作规程、岗位责任制和工作标准。
3、使用设备必须执行三定（定机、定人、定岗）、三包（包使用、包养修、包保管）制度，多班制、多人操作的机械动力设备实行保管司机或司机长负责制，并填制“设备包机人员单”，操作人员必须通过法定单位培训，经考试合格后持有效证件方可上岗，法定单位不能培训的，须由所属公司教育部门培训，设备部门考核合格后发给《设备操作证》。对设备操作人员定期考核，无操作证者禁止操作设备。
材料部管理制度
4、进入施工场所的机械设备，必须保持技术状况良好。安全装置齐全、灵敏、可靠、有效、设备编号和技术标牌完整，清晰，起重、运输机械应该年审并具有合格证。失保、失修和“带病”的机械设备不得进入施工现场。
5、机械动力设备由于管理、使用、维修不当、造成非正常损坏和人身伤害时，施工现场人员要及时组织抢救，并按有关规定上报处理。
6、每月定期对月租、佃租劳务机械台班进行对账，同时并上报公司。
保密管理制度
1、公司重大决策中的秘密事项，尚未付诸实施的经营战略、经营方向、施工项目及经营决策。
2、内部掌握的供应商合同、协议及可行性报告、主要会议记录。
3、材料预决算报告及各类统计报表。
4、所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
5、其他经公司确定应当保密的事项。
廉洁管理制度
1、严禁向施工单位、供应商或个人索要、收受回扣和其他利益。
2、严禁在与各方保持正常业务往来中 “吃、拿、卡、要”，不得向任何单位摊派或报销应由个人支付的费用。
材料部管理制度
3、严禁介绍家属或亲友从事与本工程有关的材料设备供应、工程承包等经济活动。
4、严禁在招投标、工程管理、材料设备选购活动中接受可能影响公正办事的礼物、馈赠和宴请。
5、严禁在公务活动中，用各种名义参加高消费娱乐活动。
6、严禁弄虚作假、徇私舞弊、搞私下交易，进行违规活动。
7、严禁违反招投标规定擅自选择工程承包单位及材料、设备生产厂家。
附则
1、本规定制度，职责同时抄送本公司相关部门各一份。
一、采购物资到货后，在没有正当理由（如无计划随货材料不全等）的情况下，必须在规定的期限内进行验收。
二、采购人员需向仓库保管人员提供物资合同等文件，并参与仓库管理人员组织的设备、材料验收，参与验收的人员需在相关文件上签字，设备验收时必须由设备技术人员、采购人员、资料员、仓管人员等相关人员参加。
三、验收合格的物资必须在当月办理完入库手续，以保证物资的出库使用及当月的成本核算。
四、设备、材料入库时必须要有完备的设备、材料随货资料和验收单，并与合同核对无误。
五、出库的物资要坚持当面交接，而且数量要准确，出库单的规格型号要清楚正确，签字齐全。出库单必须按照要求注明所有规定的内容。
六、保管人员对库存物资的数量、规格型号，存放位置要清楚明了，并做到帐物一致。
七、施工完成后的工程剩余料，在施工单位提出要求后，仓库需按要求做退库处理，退库的物资需保证没有使用过，不锈蚀、不损坏，完好的保证了物资的使用价值。随货资料齐全。
一． 入库检验：到货商品三天内必须全部检查，如有问题列出明确清单及时与行政对接
二． 库房物品摆放：整齐规则，按照品牌，型号，尺码罗列，张贴标注每款商品图片，数量
三． 库房管理：每半个月对库房进行整理，调整最佳摆放位置。
四． 出库前细则：（1）发放货时必须有出库单--------出库单标准：时间，物品，数量，金额，地址，联系方式，赠品，备注，快递单号；
（2）每天上午11:00整理当天上午及前一天晚上出库单并打印快递单。14：30整理下午出库单并打印快递单，打印快递单后在平台上点击发货。以上工作15:30之前必须完成。
（3）出库分类：电商类（有入账）出库及其他类（无入账）出库，分别打印。（4）出库前5分钟核对订单、出库单、快递单。
（5）出库单打印之后则以此为准，如有特殊情况必须附纸质版说明并经手人签字
五． 出库细则：根据出库单将快递单按顺序摆放，按照快递单分别拿出对应货品并进行质量检查，打包封袋，粘贴。完成后核对包裹数量与出库单核对，在出库单上注明包裹数后电商与财务确认签字
六． 退换货流程：（1）退换货入库需单独打印入库凭证，退换货当天入库。
（2）换货（退货）需收到客户退回商品并检查无误后方可入库并补发（退款）（标准：吊牌齐全，不影响二次销售为前提）
（3）换货出库需填写换货出库表，表单详记日期，姓名，微信号，联系方式，地址，退货物品名称，数量尺码，换货物品名称数量尺码。
七． 出库后整理：出库后，清理现场，保持库房整洁，随手关灯，锁门。八． 库房盘点：每月对库房进行物品盘点。
引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 1企业背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2库存对企业的重要性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 3公司库存管理中存在的问题及原因„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3.1公司现阶段存在的问题„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3.1.1公司内部管理不够全面„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3.1.2库存量大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3.1.3公司对库存管理不合理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3.2公司存在问题的原因„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.2.1市场需求变化较快„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.2.2货物验收不到位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.2.3对货物盘点不及时„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 4加强库存管理的方法及有效措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 4.1制定合理的采购计划实现仓库的零库存„„„„„„„„„„„„„„3 4.2制定合理的验收计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 4.3定期对货物进行检查盘点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4.3.1盘点前的准备„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4.3.2盘点时间的确定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4.3.3盘点的方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4.4加强公司的经营活动，适应市场的需求变化„„„„„„„„„„„„4 5结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 6致谢„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
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引言
随着市场需求的日益变化，技术的不断进步，企业与企业之间的竟争也日益激烈，日益激烈的生存环境对企业的生产管理提出了更为严峻的考验。库存管理是企业管理的核心部分，对于一个企业的正常运作起着至关重要的作用。它是一个企业不可缺少的部分,它的内容对于企业的管理来说至关重要,所以仓库库存管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。但一直以来人们使用传统的方式管理仓库中的各种物资设备，这种管理方式存在着许多不足，随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。而且库存管理在现代物流业中的地位越来越高,因此对库存管理的要求也越来越高。
1.企业背景
石家庄银华科技有限公司成立于2000年7月，主要经营华硕、联想、戴尔等全系列笔记本电脑、台式机、一体机、平板电脑及电脑周边配件，是河北省最大的笔记本综合代理商。华硕笔记本石家庄核心合作伙伴，神州数码荣誉经销商，联强钻石合作伙伴，索宝电脑包石家庄总代理，万信达迪斯尼电脑包钻石经销商，并在行业内具有良好的口碑，石家庄银华科技有限公司一贯秉承只做正品行货的经营主旨，以诚待人，以专业的服务赢得客户的信赖。并建立了一支技术力量雄厚、维护体系完备、管理高度统一、服务经验丰富的高素质员工队伍，发展了自己稳定的客户群，并以创新、稳定、优质、高效赢得了客户的广泛认可，在为用户提供高性价比产品的同时，更注重于为用户提供全心全意的服务，公司拥有一支强有力的技术服务和销售团体，兢兢业业，勇于创新，公司本着“诚信为本，信誉至上”的原则，以合作、开拓、发展为经营宗旨，强调服务，以忘我的敬业精神和精湛的技术为用户提供优质的服务，立志成为石家庄首屈一指的专业化IT公司。
2.库存对企业的重要性
在企业经营过程的各个环节中，也就是说，在采购、生产、销售过程中，库存使各个环节上相对独立的经济活动成为可能。同时库存可以调节各个环节之间由于供求品种及数据之间的差别，把采购、生产和经营的各个环节连接起来并起到润滑剂的作用。对于库存在企业中的角色，不同的部门存在不同的看法。库存管理部门和其他部门的目标存在冲突，高的客户满意度和低的库存投资似乎是一对互相冲突的目标，以前企业认为这两个目标不可能同时实现，但是为了实现最佳库存管理，需要协调各个部门，使每个部门不仅是以有效实现本部门的功能为目标，更要以实现企业的整体效益为目标。
对于一个企业来说拥有一定数量的库存是十分必要的，为了保持经营活动的
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持续性，企业必须有计划的采购、销售和存货，他是生产经营过程中不可缺少的资产，也是保证生产经营活动顺利进行的必要条件。进行存货管理得目标就是尽力在各种成本与存货效益之间做出权衡，达到两者的最佳结合。
3.公司库存管理中存在的问题及原因
3.1公司现阶段存在的问题
到目前为止，许多企业对库存管理都不够重视，管理仅处在日常管理的低层次水平，常常忽视企业存货数量的管理。这不单单影响到企业的产品流动速度还影响企业资金的正常流转，久而久之会严重影响企业的正常发展。现阶段公司库存存在的问题主要表现在以下几个方面：
3.1.1公司内部管理不够全面
公司制定的库存管理制度不够完善，实施力度参差不齐，公司缺乏完善的采购计划，对库存产品不够了解，盲目的进行采购。内部制度不健全，岗位责权不明晰，由于公司人员较少，管理部门相互兼职较多，供产销关键环节缺乏市场的预测和有效的监控，往往都是由一个人负责，负责完成采购销售、付款收款和办理出入库手续等全过程。导致公司内部资源浪费，并且增加了个别人员的舞弊。并且货物入库环节还存在一些问题，货物入库时很少进行检查，货物入库时入库单填写不及时，出库时不正确按照出库单出库，导致库存数量与系统上的数量经常出现偏差。
3.1.2库存量大
目前公司库存管理信息化程度较低，公司对库存的管理还处于初级阶段，还没有实现信息化管理，大多数情况下都采用手工操作和计算机管理并行的方式来管理库存，在这种情况下容易导致公司库存核算不准确，账物不符，无法对库存进行及时检查和监控，不利于公司的内部管理。并且公司常常把存货管理的重点放在销售上而常常忽略库存成本和资金占有情况，而且公司为了抢占市场，扩大销售，盲目的预测市场需求，组织人员大量采购，导致在库货物无法及时出库造成大批量货物积压。
3.1.3公司对库存管理不合理
公司对库存管理不到位导致库存管理不合理，其中主要表现在货物的储存时间过长、储存数量过大，储存环境不合理。公司往往从一开始就忽略库存的管理，经常不在意库存占用资金的多少，久而久之到最后公司货物存货量积压严重，导致流动资金严重紧缺，无形之中积压了大量资金，造成资金周转速度大大降低，在一定程度上影响了公司正常的生产经营活动，控制存货成本困难，这是普遍存在的问题，也是影响公司正常运营的关键。所以在经营活动中应尽量减少库存，降低资金占用率。
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3.2公司存在问题的原因
3.2.1市场需求变化较快
市场需求是指一定时间内和在一定条件下，消费者对某种商品或服务愿意并且能够购买的数量，市场需求的构成要素有两个，一是消费者愿意购买，即有购买的欲望；二是消费者能够购买，即有支付能力，两者缺一不可。
公司的销售工作是一项复杂的系统工程，是公司的重要工作，随着市场竞争的进一步加剧，人们越来越认识到销售的重要程度，到目前为止我国的市场供给呈现相对过剩，导致公司产品销售不畅，库存增加，成本上升，给公司带来较大的困难。
3.2.2货物验收不到位
在企业中验收是存货入库前的重要环节，而在公司中往往验货环节得不到公司的重视，大量进货而不进行验货导致公司的损失。货物入库时准备工作没有做好，仓促的将货物入库，对货位划分不合理，导致货物在出入库时产生不利影响。
虽然在中小企业中货物的验收是存货入库前的重要环节,但是大多数企业对货物的验收并不重视,对一些特殊货物的质量问题常常不给予重视,给企业造成损失。而且验收人库往往和采购人员是同一个人,容易造成营私舞弊的可能。并且在日常的经营管理中，往往忽视管理,给公司经济带来损失。另外有一些有保质期的存货,无专人管理不注意,时间过长就会给公司造成损失。
3.2.3对货物盘点不及时
货物在库时对货物盘点不及时，每周只对重要的物品进行盘点，而周边小配件不及时盘点造成系统与实物不符，导致账面数不准确。以致销售人员对库存不清楚导致销售时无产品可售。
4.加强库存管理的方法及有效措施
4.1制定合理的采购计划实现仓库的零库存
企业所需流动资金的多少，在一定的条件下主要取决于流动资金周转速度。一定时期内流动资金周转的次数越多或者是周转的天数越少，说明流动资金周转的越快，资金的利用效果越好。零库存管理使存货的占用资金控制到最低限度，从而无形中增加了企业的流动资金。企业还可将节约下来的资金投资到其他方面来获得更多的收益。
零库存可以减少因库存量大而占用企业大量的的流动资金，同时加快资金的周转速度，同时可以降低企业库存管理的成本，提高管理效率。
4.2制定合理的验收计划
商品入库时做好入库前的准备工作，合理的掌握仓库的分布情况，做好准备工作，商品入库时及时安排工作人员对货物进行入库验收工作，认真清点货物数量检查货物的包装及外表是否完整，确保到货物质量符合规定要求，防止质量不
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合格的产品入库，检验好后还应做好检验记录，认真填写物资检验记录单，对不符合要求的物资坚决不能入库，对于合格的货物要合理堆放保证货物先进现出。
4.3定期对货物进行检查盘点
为了了解货物的流动情况，对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，通过点数计数查明物品在库的实际数量，核对库存账面资料与实际库存数量是否一致。并且检查在库物品质量有无变化，有无超过有效期和保质期，有无长期积压等现象，必要时还必须对物品进行技术检验。必要时还要检查一下保管条件是否与各种物品的保管要求相符合。定期对库存进行盘点工作：
4.3.1盘点前的准备
仓库盘点作业的事先准备工作是否充分，完全决定了仓库盘点作业进行的顺利程度。在盘点前首先要使货物的陈列、存储位置确定好。避免因为货物随处存放导致盘点时漏盘，或导致盘点时间过长。盘点后及时与系统库存进行核对保证库存数量的正确。
4.3.2盘点时间的确定
一般来说，为保证账物相符，货物盘点次数越多越好，但盘点需投入人力、物力、财力。所以，合理地确定盘点时间非常必要。应该把盘点时间安排在时间相对比较空闲的时候。
4.3.3盘点的方法
因为不同现场对盘点的要求不同，盘点的方法也会有差异，为尽可能快速准确地完成仓库盘点作业，必须根据实际需要确定盘点方法。盘点方法主要分为账面盘点、实物盘点和账物盘点。在盘点的时候应先将实物进行盘点然后和系统中账物进行核实，确保无误。
4.4加强公司的经营活动，适应市场的需求变化
目前我国市场需求变化较大，市场格局出现了明显的变化，从卖方市场转变成了买方市场。市场的需求变化呈现出新的特点，一是需求的主导性突出，市场供求关系发生转变，需求成为整个市场的向导。二是需求的多样性明显，消费者对产品的需求从单一性向多元化转变，更注重产品的质量，公司应该根据市场的实际情况转变一下销售观念，准确把握市场需求变化。
随着市场需求的变化公司应该正确把握自己的经营方向，根据市场的需求变化认真分析产品的生命周期，确定公司的经营范围。公司由于长期受传统体制的影响，公司的经营观念陈旧，营销方式单一，严重制约企业的生产经营活动的进行，公司必须加大营销力度转变销售观念来满足消费者需求，来更大的抢占市场。除此之外公司还应该注重经营策略。
5.结论
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良好的库存管理是企业管理绩效的特质之一，公司良好的库存管理是保证企业资金正常运转的前提，并且促进公司经营活动。因此公司应加强对库存管理的认识，建立健全的库存管理制度，做好采购计划和库存管理规划，严格按照业务流程进行操作，合理制定库存水平，减少积压，达到降低公司资金占用率的目的。此外，公司还应根据企业自己的情况来完善库存管理机制，有效的推动公司库存管理的优化，提高公司的资金周转速度，来保证公司的正常运转。
到目前为止公司的库存资金费用占全部成本的四分之一以上，库存管理的优化还有许多可以提升的空间。公司只要科学的进行库存管理的改进和实施，有效的控制成本，加大资金的周转速度，必然可以大大提高企业的运转速度。
总之，公司在面对激烈的市场竞争，除了不断扩大经营规模外，还必须改变自己的管理理念，结合公司的实际情况，建立标准化、信息化的库存管理模式，从而在成本与价格上提高公司的竞争实力。
6.致谢
时光飞逝，三年的大学时光就在不经意中即将结束了。人生最大的财富，莫过于岁月留下的记忆。当回首往事的时候，那些痛苦的和欢乐的往事，都会变成嘴角的一抹微笑。在校园里，所有的老师、同学，所有的人和事，都将成为我人生中最珍贵的一段记忆
首先，我要感谢我的老师，从论文定题到论文最终完成，都给予了我极大的帮助，在论文的每一个环节都非常认真给予我指导和建议，每次都会为我耐心而细致地修改论文，这样的责任心和工作态度使我深受感动和鼓舞，成为我顺利完成论文的动力。老师渊博的学识、平易近人的性格、严谨的治学态度以及认真负责的工作风格使我铭记在心，成为我今后继续深造的榜样和指南针。在此，我对我的老师表示衷心的感谢！
其次，我还要感谢我的朋友同学，没有他们，我的大学不可能如此值得留恋。感谢所有给我提供帮助的师兄师姐们，感谢我所参与的每一个社团中结识的朋友、同志，这些都是我大学的最宝贵的财富。
参考文献
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