技术员岗位工作流程表（推荐9篇）
为顺利开展生产技术部各项工作，提高员工日常工作积极性，加强生产技术部工作质量、标准，创建和谐工作环境，现制订以下生产技术部日常管理制度。
1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及相关的技术规程、规范；遵守公司的各项管理制度。
2、遵守公司的各项管理制度。按时完成生产技术部工作职责范围内的各项工作任务，服从工作安排。
3、自觉遵守公司考勤制度，严格履行请假手续，杜绝迟到、早退、缺勤、旷工现象的发生。
4、做好施工现场监督检查工作，掌握项目施工进度及质量情况。及时发现和协调解决相关问题，并做好记录。
5、实施工作进度管理，与相关职能部门协调合作，推进工作进度，提高部门工作效率。
6、按时参加公司及部门会议或培训，有特殊情况不能参加者需提前请假；
7、依据公司制定的卫生管理制度清扫公共卫生区及自己所辖卫生区；
8、完成公司领导安排的其他工作。
生产技术部职责
一、贯彻执行国家有关法律法规、方针政策及相关的技术规程、规范；收集并了解国家与自治区最新颁布的相关政策、最新技术、新动态及项目建设等方面的法律法规、规程、规范，并组织学习。
二、负责公司工程项目技术管理工作。
三、负责编制公司工程建设管理办法。
四、负责编制公司员工的技术培训计划的工作。
五、负责工程技术资料的管理、归档工作。
六、负责组织本部门人员的专业学习、培训及取证工作。
七、负责编制本部门各项规章管理制度。
八、负责协调本部门与其它相关部门的沟通与合作，及时完成公司下达的各项工作任务。
九、在工程项目建设、运营期，对工程质量、进度等方面工作负有检查，监督职能。
十、完成公司领导交办的其它工作。
三 生产技术部工作流程
煤炭生产流程煤量测量流程岩量测量流程物资处下达生产煤量任务化验室提供煤炭化验数据我方测量人员测量开挖前原始地貌十四局申请爆破协调小组现场协调三方测量人员现场圈定爆破范围现场进行勘察我方测量人员一并测量其原始地貌天宝提供爆破申请单，包括图及拐点坐标确定出煤区域天宝负责人签字十四局负责人签字给十四局下达生产任务通知单开始挖煤生产技术处复核十四局报出煤申请单生产负责人签字技术处审核准予爆破报领导批准我方测量人员测量开挖后地貌第三方月底收方天宝公司向业主方递交爆破通知单及爆破技术参数报表我方测量人员对爆破后地貌进行测量准予出煤计算所开采的煤量计算方量计算月爆破进度方量,可认定为十四局的石方量现场人员巡视采煤情况煤量土方量岩量检查是否按照采煤程序采煤物资处通知出煤量十四局上报每月详细工程量分水平工程量天宝上报每月详细工程量若达到出煤量要求，立即给十四局下通知停止出煤生产技术处审核生产技术处审核报合同计划处审核3
技术方案管理流程提出要求解决的技术问题收集信息，资料，现场进行勘察确定可行性提出多个解决问题的方案方案论证，选择最佳方案报领导批准部署该方案的具体实施方案执行检查方案执行情况问题解决资料备案
生产技术部经理职责
1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及相关的技术规程、规范；收集并了解国家与自治区最新颁布的相关政策、新技术、新动态及项目建设等方面的法律、法规、规程、规范，并负责组织学习。
2、根据公司的中长期发展规划，合理编制年度工作计划，完成公司下达的工作目标和任务。
3、审核制定部门规章制度，编制部门人员计划，人员组织分配安排，日常工作的协调工作。
4、监督检查工程建设的质量和进度，协调解决施工建设中出现的问题。
5、加强部门内部建设，定期对部门员工进行业务技能培训、专业知识培训等。
6、根据公司发展调整的需要及时对部门的工作重点流程进行调整，满足发展需要。
7、对重要技术文件进行审核，确保不出现技术失误、工作失误。
8、负责本部门人员月度、季度和年度考核。
9、严格遵守公司财务制度，做到以身作则、廉洁自律、杜绝腐败。
10、完成公司领导交办的其他任务。
生产技术部副经理岗位职责
1、服从于公司整体目标、利益的前提下，主管现场生产、技术管理工作。
2、参与组织部门日常会议。
3、制定生产任务及开挖计划。
4、协助部门经理审核各施工单位上报的各项施工技术方案。
5、执行施工现场煤质管控措施，并落实煤质管控过程。
6、参与建立生产技术部人员分工制度、轮休制度、生产技术部工作流程图。
7、负责对工程项目工程量进行核算、确认。
生产技术部职员岗位职责
1、服从于公司整体目标、利益的前提下，按照生产方案对现场煤质进行管控。
2、对施工工作面进行测量收方，并计算工程量。
3、按照生产任务及开挖计划对现场煤质进行管控，确保煤质。
4、部门安排的其他工作任务。
测量组岗位职责
1、参与编制、审定年、季、月度采剥计划，并监督实施，确保完成生产任务。
2、在经理的带领下保质保量完成煤矿的所有测量工作。
3、参与每月各采剥队的土石方剥离测量工作。
4、爱护测量仪器，定期进行校正，保证测量仪器的正常使用。
5、协助处长做好从业人员的安全培训工作。
6、负责矿图的收集、整理、填绘、修改工作。
7、负责采坑边坡监测工作。
8、参与安全大检查和各项检查工作，对检查出的问题和隐患，提出整改措施、落实整改责任人和期限，并进行复查验收。
9、完成领导交办的各项生产管理工作。
档案管理员工作职责
（一）、档案材料的收集：
1、依据档案日常工作，提出档案管理合理化建议，建立、健全立卷归档制度。
2、依据《档案管理制度》确立档案密级、归档价值、归档范围、归档时间、保管期限；
3、认真接收并验收图纸、变更、文件、合同、回函及所有工程项目资料等，对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全；
4、催促办理完毕的文件、回函等回交档案管理员，检查齐全后整理立卷归档。
（二）、档案的归档、立卷与管理。
1、区分宗卷，确定归档立卷部门。
2、归档前将资料分类。依据档案来源、时间、题目、内容等分成若干层次和类别。
3、案卷排列。先组卷，然后将卷内同一文件（正文、底稿、附件请示和批复等）放在一起，最后编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。
4、整理案卷，使之厚度适宜，字迹难辨认的，附抄件或复印件。
5、对所有公司档案系统排列，编制档案目录。
6、每年对档案进行一次清理： 清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。
7、建立档案电子明细台账，即时进行更新、维护，辅助传统档案管 理。
8、建立电子档案（声像，图像等），辅助传统管理。
（三）、档案的保管：
1、重点档案采取特殊保护措施，即：加设保护文件内页，以防止档案的损坏，延长档案的生命周期，维护档案的安全；
2、做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗的开关与档案管理员同步。
（四）、档案的鉴定：
1、从档案的密级、内容、来源、时间、名称等方面鉴别档案的价值。
2、公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。
（五）、档案的销毁：
1、对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；
2、依据《档案管理制度》办理销毁手续，经总经理批准后销毁失效的档案；
（六）、档案的保密
1、严格遵守《档案管理制度》，做好档案的保密工作。未经领导批准，不擅自借调档。
2、严格遵守职业道德，不将档案信息泄露给无关人员。
（七）、档案借阅
1、凡需借阅档案者，均须填写《档案资料借阅表》，依据借阅权限和档案密级，经各级领导签批后借阅。
2、催促超过借阅期限归还档案或办理续借手续。
3、借阅档案者归还档案时，当面检查档案的完整性，如发现遗失或损坏，及时报告主管领导。
一、我院“电算会计”课程的目标定位
“电算会计”课程是我院实现会计应用型人才培养目标的基本技能课程之一, 是以计算机操作技术为平台, 将会计电算化基础知识、会计基本技能相融合的会计职业能力培养的核心技能课程。本课程继基础会计、财务会计、计算机基础课程之后开设, 针对会计电算化岗位工作任务, 以工业企业实际会计电算化工作项目为载体, 以财务软件为平台, 对学生进行会计电算化工作的职业能力培养, 为学生搭建电算化会计整体工作体系框架, 在此基础上通过课程实训、综合实训、顶岗实习等课程, 细化、强化学生会计工作岗位的职业能力, 最终使学生能够熟练运用会计基本理论知识和计算机操作技能解决会计岗位实际应用问题, 开发学生的技术思维, 培养学生的自学能力、创新能力, 以及从应用中发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力, 为其他专业课程的学习打下坚实的基础。学生通过本课程的学习, 能达到会计职业资格相应的知识与技能水平。
二、“电算会计”课程项目化教学的实施方案
(一) 课程培养能力目标分析
1.总目标
该课程以学生胜任中小企业、社会中介机构以及其他非营利组织的电算会计工作岗位所需的会计电算化技能为目标, 根据“任务驱动、项目导向”的指导思想, 以实际工业企业为情境, 在对会计岗位工作能力分析基础上, 以会计电算化工作过程为主线, 以会计电算化岗位工作项目为驱动, 将本课程的教学活动分解设计为九个模块, 以项目为单位组织教学, 依照学习领域的学习情境设计, 以典型案例为载体、操作技术为核心, 辅以相关的专业理论知识, 指导学生完成创建账套、日常业务处理、期末处理、编制会计报表等一个完整的会计循环的全部会计电算化工作, 培养学生的综合职业能力, 满足学生就业和发展的需要。
2.职业能力目标
会计电算化岗位工作任务有系统初始化、制单、审核、记账、期末处理、结账、报表管理、薪资管理、固定资产管理、供销存管理、系统维护等。其中, 系统初始化工作是各岗位开展工作的基础, 制单、审核、记账、期末处理、结账必须按先后顺序进行, 每一项工作的正确完成都是开展后一项工作的前提, 各工作任务之间相互关联又相互独立。通过本课程学习, 要求学生能熟练安装、卸载财务软件和数据库软件;能熟练地进行系统初始化;能熟练运用总账系统处理会计业务、报表管理系统编制会计报表、薪资管理系统处理薪资业务、固定资产管理系统和购销存管理系统进行相应的业务处理;能准确输出各类账表;能独立解决简单的环境异常问题。
(二) 课程设计思路
1.基于电算会计工作过程进行课程设计
“电算会计”课程设计以会计职业能力培养为重点进行基于会计电算化工作过程的课程开发与设计。课程设计以制造业工业企业为情境, 以会计电算化工作过程为主线, 在分析会计电算化工作岗位典型工作任务基础上, 设计“电算会计”学习领域的学习情境, 让学生通过初始化工作、账务处理系统的日常业务处理、会计报表设置与生成、薪资管理、固定资产管理、购销存管理等九个项目的学习和练习, 培养学生会计电算化岗位的职业技能和职业素养。
2.基于电算会计岗位工作任务进行成员分工
按照电算会计岗位工作任务, 我们将一个会计班分解为若干个项目组, 每个项目组按照电算会计岗位工作任务设置学习岗位, 再将学生分配到不同的学习岗位上。一个项目完成后进入另一个项目学习时, 不同岗位的学生进行轮岗。在分组时, 要按学生学习能力的强弱相互搭配进行, 确保项目能顺利、正确地完成, 并使项目成员之间相互学习、相互帮助, 共同进步。
3.将实践性、职业性、开放性融于教学过程
教学中采取会计电算化认知与准备、情境教学、课程综合实训、顶岗实习等四个教学环节顺序开展教学, 并将职业性、实践性、开放性融于教学过程, 通过教学让学生熟练掌握会计电算化工作岗位的职业素养与技能, 熟练地运用会计电算化软件进行会计业务操作, 达到行业以及财政部门对会计从业人员的会计电算化技能的要求。
(三) 职业能力训练项目设计
现以系统初始化岗位项目为例阐述职业能力训练项目的设计 (见下表) 。
(四) 教学评价
在本课程的教学评价改革过程中, 我们对过程性评价和形成性评价相结合的教学评价方式进行探索。
1.对学生的评价
电算会计课程对学生的最终评价最终由三部分构成, 一是学生职业道德的培养、理论知识掌握以及进行各项目学习和训练时的态度、职业素养;二是子项目的完成情况, 包括平时作业、各会计岗位项目任务处理能力;三是会计岗位综合项目任务处理能力。整个评价过程充分调动学生学习的积极性和主动性, 注重学生职业道德和职业素养的提升, 使学生在被评价的过程中及时发现不足, 及时调整学习目标, 改进学习方法, 努力提高自身的综合职业能力。
2.对教师的评价
对教师的评价主要是对教师师德、电算会计专业能力岗位的素质的评价和考核, 其中, “双师型”师资培养和鉴定是一个重要的考核点。考核的最终评价由院督导室考核、教务处考核、系部考核、教师互评、学生评价组成。
(五) 学生学习效果分析
1.激发了学生学习主动性和学习兴趣
项目化教学使学生有了非常明确的学习目标, 针对具体的会计岗位工作任务进行学习, 他们在学习了相关的理论知识和操作技能后, 先在子项目实践中运用, 最后在综合项目中实践运用, 做到了学有所用。在完成项目的过程中, 遇到问题和困难, 他们会积极向老师请教, 相互之间会讨论和帮助, 绝大部分同学在未完成项目时会主动放弃休息。
2.提高了学生的会计岗位实践能力
学生通过完成不同会计岗位的工作的分项目任务和综合项目任务, 掌握了总账、薪资管理、固定资产管理、往来管理、报表管理和购销存管理的工作方法, 使自身的电算会计工作实践能力得到较大提高。
3.培养了学生的团队协作精神
在整个项目的训练中, 针对相容和不相容的工作岗位, 学生之间通过交流、讨论、分工, 共同解决工作问题, 完成项目工作任务, 营造了团结协作的学习氛围, 培养了学生的团队协作精神, 为今后走上工作岗位打下良好的基础。
总体来看, 我院现有的电算会计教师中大部分缺乏企业行业实践经验, 还需要在学院的政策、资源和资金的支持下, 定期或不定期地到行业中去锻炼, 以达到积累、丰富会计岗位实践经验的目的, 真正实现电算会计课程项目化教师队伍“双师型”培养。
摘要：“电算会计”课程是湖南大众传媒职业技术学院 (以下简称“我院”) 实现会计应用型人才培养目标的核心技能课程之一。为了进一步突出能力培养目标, 激发学生的学习兴趣, 培养学生分析问题、解决问题的能力以及合作精神, 我们将项目教学法运用到“电算会计”课程教学中, 对课程进行了基于电算会计岗位工作流程的项目化教学设计, 拟通过项目教学法的运用来提高该课程教学效果。
关键词：电算会计,课程改革,项目化教学
参考文献
[1]周建松.高等职业教育课程改革与实践[M].宁波:浙江科学技术出版社, 2010.
[关键词] 药房；调剂工作流程；物流学
[中图分类号] R952???[文献标识码] C???[文章编号] 2095-0616（2012）10-142-02
随着医疗技术的不断发展，医院的规模不断扩大，同时患者治疗的需求也在增加。这种环境下医院药房药品的数量与种类不断增加，极大增加了药房调剂工作的复杂性。在环境与人员的限制下，药房调剂工作时间的紧张与人员的不足问题逐渐凸显[1]。物流学是通过技术工程与管理工程结合，将货物实体从供应地流向接受地的流程处理科学，不但能够有效提高系统效率，还可以增加时间与空间效益[2]。笔者对所在医院从2009年起将物流技术引入药房调剂工作流程进行调查，取得了满意的效果，并报道如下。
1?资料与方法
1.1?一般资料
调查医院为3级甲等综合性医院，实际展开床位为1 700张，年收治住院病人约为2.8万人次。药剂科药房调剂室负责调查医院药品，服务于调查医院42个病区、26个科室，由病区护士完成到药房的处方核对与药物领取。调查医院在2009年进行物流标准化工作流程，以改进工作质量。
1.2?工作流程改进方法
（1）建立药品的货位信息并在HIS工作流程中应用，将无效搬运减少或消除，增加管理的有效性。具体方法包括发药路径的统筹，将调剂路径进行优化。同时标签化的药物信息降低了药品调剂中的差错。（2）在药房管理中进行物流设施的设计与布置，以实现药物调剂过程的物品流通顺畅。在药物库存设立药物核对台，在窗口端设立成品台，并设计相应的流程并进行规范化和标准化，实现药物调剂的流水化作业[3]。（3）配置合理的搬运机械，提高药物运输的效率。以大型超市的模式为基础，通过药物调剂发药量重量、体积、通道宽度等资料的数据分析，定制了推车，提高了药物搬运的效率。
1.3?评价方法
以回顾性分析的方法，对比2009年1月~2009年12月与2008年1月~2008年12月调查医院药房内部处方调配差错率。
1.4?统计学处理
应用SPSS13.0统计软件进行统计分析，计数资料用x2检验，P＜0.05为差异有统计学意义。
2?结果
调查医院2009年与2008年药房差错率对比分析，见表1。2009年差错率显著降低，差异有统计学意义（P＜0.01）。同时在机械化药物运输后，药师人均每次携带能力提高了约5倍，大幅度提升了工作效率。
3?讨论
门诊调剂室是直接为患者提供服务的职能部门，是医院面向社会的窗口，具有社会开放性；其工作随门诊患者的数量、病种等情况的变化而不断发生变化，而患者来源的随机性导致了门诊调剂工作的随机性。药品本身即具有两重性，既可治病，又可致病或导致死亡。如果在药品调剂中发生差错事故，其后果则极为严重，轻者贻误治疗，重者给患者带来不应有的痛苦甚至死亡。因此，对门诊（急诊）药房调剂差错事故的防范，是调配质量管理的重要内容。随着药品调剂逐渐从药品供应服务型向技术服务型转变，门诊调剂又具有知识咨询服务性；门诊调剂是患者经诊断后采用药物治疗的最后一个环节，所以，还具有药品流通的终端性[4]；急诊和门诊调剂虽然都是面对流动的患者，但急诊调剂工作经常需要应急作业，关键在于平时充分做好应对突发事件的准备，做到急救药品随时需要，随时供应，这就是门诊调剂工作的紧急性。药物物流过程的合理调剂，就是从物流系统的总体目标出发，按照药房药物调剂的规律，运用物流系统理论和系统工程原理和方法，合理利用运输方式与资源，优化运输路线和运输工具，以最短的路径、最少的环节、最快的速度和最少的劳动消耗，组织好药物的运输与调剂[5]。整个处方调配过程，亦包括收方、审方、配方、包装与贴签、核对、发药。要保证调剂业务质量就应建立质量指标和评价标准，经常研究分析影响调剂质量的因素，提出改进措施，不断强化调剂业务质量管理，做到药品配发快速、准确无误、质量优良、用药合理、安全有效。
[参考文献]
[1] 卢结文.医院门诊药事纠纷的预防与控制[J].中国医药导报，2010，7（31）：125-126.
[2] 杨樟卫，张梅玲，丁昆山，等.自动摆药设备应用于住院药房前后的工作模式和效益评价[J].药学服务与研究，2008，8（3）：171-173.
[3] 唐树霞，陈燕，章萍，等.医院住院药房调剂标准化流程管理的实施与体会[J].药学实践杂志，2009，27（6）：461-462.
[4] 龚丽.门诊药房优化服务流程在提高药学服务水平中的应用[J].中国当代医药，20102，19（5）：149.
[5] 李明晖，李克峰，秦勇，等.中、小规模门诊中药房调剂新模式[J].中国药房，2006，17（24）：1862-1863.
服务员
工作流程：
A 班1、检查好自己的仪容仪表，做好二次签到，保持良好的精神状态
2、打开包房的门，使包房得到通风，并同时打开大厅的抽风
3、查看当天预定情况，准备好各包房需要用的餐具，准备各包房及大厅的开水和餐巾纸。
4、检查大厅桌面的餐具卫生，及时补充各区域杂项工作。
5、10：55钟准时参加每天例会，无客人时候10:30用餐，有客人时候11:00点与B班交接吃饭。
B 班1、整理仪容仪表，做好二次签到，接受督导检查。10：55时准时参加班前例会。
2、10：30-10:55为用餐时间，请自觉遵守，不可故意拖延时间
3、与A班交接完工作，自觉回到分配的工作岗位上进行包房与大厅的开餐前工作。
4、做好大厅及包房的抹尘工作（工作台面 柜子 托盘 包房装饰物）
5、站台(不可靠墙)随时准备接待到店的宾客。
6、做好餐中服务工作
7、收台工作（将桌面整理干净，铺上干净的桌布及口布，干净的餐具及杯具），结束完后盘点餐具，关闭所有电源及插头，检查包房无异常或安全隐患方可离开下班。
C班1、检查好自己的仪容仪表，做好二次签到，保持良好的精神状态
2、根据督导安排，完成中午值班工作。
3、与b班做好交接工作，替补b班下班。
4、根据预定情况准备晚餐开餐工作（打开水，做清洁卫生）
5、根据安排做好晚餐接待工作。
岗位职责：
1）服从领班领导，做好餐前准备工作；
2）严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量；
3）按主动、热情、耐心、礼貌、周到的要求，不断完善服务态度；
4）要做到手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务；
5）熟悉菜牌和酒水，积极向客人推销，按规格填好客人的菜单和酒水单；
6）做好餐厅餐具、布草、杂项的补充替换；
7）积极参加培训和训练，不断提高服务技能技巧，提高服务质量；
8）牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。
传菜员
A班 1、检查好自己的仪容仪表，做好二次签到，保持良好的精神状态
2、准备好当天 所需要的汁酱。
3、协助厨房做好员工餐的准备工作。
4、做好中午传菜工作。
B班 1、检查好自己的仪容仪表，做好二次签到，保持良好的精神状态
2、协助早班做好传菜工作
3、做好晚上盘点收尾工作
岗位职责：
1.按酒店规定着装，守时、快捷、服务指挥。
2.开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。
3.保证对号上菜，熟知酒店菜品的特色及制作原理和配料搭配。
4.熟记酒店房间号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序准确无误，迅速送到服务员手里。
5.传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。做到六不端：温度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。
6.餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。
7.天冷备好菜盖，随时使用。
8.负责餐中前后台协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好出品部与楼面的联系、沟通及传递工作
9.做好收市，垃圾按桌倒，空酒瓶摆放整齐。
吧员
工作流程
一．准备工作
1.整理好自己的仪容仪表。
2.做好区域内卫生。
3.检查备用酒水是否充足。
4.擦拭展示柜，保证酒水商标冲外。
二．班中工作
1.按单出酒水，做到迅速及时准确。
2.熟悉酒水知识，如遇客人疑问时要细心介绍。
3.如遇客人去吧台点酒水，要详细记录，并及时告知客人区域服务员，做好交接。
4.负责接听吧台电话。
三．收尾工作
1.整理好吧台酒水。
2.清点当餐消费单据，并根据单据清点剩余酒水数量，做到一致无误。
3.填写好当餐酒水出单报表。
4.做好交接工作。
岗位职责
1、装整洁，注意仪表，微笑服务
2、提取当天所需货物和备足各类器皿，搞好营业前的准备工作。
3、清洁家私，坏具等物品，保持吧内外环境整洁。
4、杜绝一切与吧台无关人员进入吧台。
5、熟练掌握专业知识及服务的基本技能。
6、不准串岗离岗或擅自脱岗。
8、当班期间不允许抽烟，看报纸、吃零食，更不得偷食吧内任何食品。
9、未经批准不得私自外借吧台内任何物品，否则以一罚十。
10、爱护公司设备及财产，妥善保管好一切物品，减少酒水浪费和降低用具的破损率。11、负责吧台日常酒水清点工作，填写好每日的销售报表和每月的盘存报表。
12、做好每天的开市和收市工作及交接班工作。
13、遵守公司各项规章制度，尊重上司，服从上级安排。
14、上班时检查各电器开关和门锁，做好防范工作。
15、节约用水、用电，控制好制作成本及新鲜食品的保存方法。
16、负责每日所需货物数量的申购工作。
收银员
工作流程
A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；
B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;
C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要补充。
D、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。
E、在营业时间内，对客热情大方为顾客提供收银服务
岗位职责
1、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
2、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退
还服务员，交经理确认误单后签字作废。
3、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
4、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。
5、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
6、收银员不得在上班时间中途离开岗位。
7、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
8、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．
9、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．
10、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
11、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由经理签字方能认 可，否则一切损失由承接责任人承担。
洗碗工
A班 1、检查好自己的仪容仪表，做好二次签到，保持良好的精神状态
2、清洗并消毒头天没有洗完的餐用具
3、按照“一刮、二洗、三过、四消毒、五清洁”程序操作，确保餐具洗涤清洁。
清洗消毒后的餐具，炊具及时分类定点存放，方便取用。
4、洗完餐具后，关好总开关，蒸汽开关和水龙头。
5、打开机门，放开排水口，清洗隔渣网，做好洗碗机内外清洁。
将餐具柜、地面、下水道、墙面清洗干净。
6.当天餐具必须清洗完毕，如有特殊情况必须请示领班才能做特殊处理。
岗位职责
1、负责洗刷间的环境卫生。
2、负责洗刷间各类设备、用具、用品的使用，保管工作。
3、清洗时各类餐具要注意轻拿轻放，保证不被意外破损。
4、上岗期间随时保持洗刷间的卫生整洁，不得干私活。
5、完成领导交派的各项工作。
工作内容
1、按时着装上岗，注意个人卫生。
2、认真清理洗刷间、下水道。保证水池无污物、油腻、茶垢、无异味。
3、餐具及时清洗，空干洗刷用品，如水盆、拖布、洗碗布等，以便随时投入
再次使用。
4、洗刷中注意餐具的破损率，用具的保养等。洗刷完毕，方可下班。
5、了解厨具的性质，责任心强，动作敏捷，利落。
清洁工
A班 1、检查好自己的仪容仪表，做好二次签到，保持良好的精神状态
2、认真做好每日的保洁工作,应做到地板无纸屑和其他杂物，地板无水迹、无油迹，死角缝隙无污垢，地板清洁无暇，光可照人，每天对洗手间消毒及清洁工作，保持清洁无异味等。
3、开餐前的地面清洁、清扫地面，把垃圾倒入垃圾桶并盖好。
4、开餐中的地面保洁工作，经常巡视负责的区域，哪里脏了就扫哪里，会处理简单的突发事件，如客人呕吐，小孩失禁等，应保持地面的清洁，直到收餐。
5、根据分工做好包房吸尘，及时清理大厅卫生
6、做好洗手间日常清洁工作，保证洗手间干净卫生，无异味。
岗位职责
一、服从领导，听从指挥，认真工作。严守劳动纪律，执行餐厅的规章制度。
二、上班时按规定着装，保持衣冠整洁。文明服务，自觉养成良好的文明卫生习惯。三、按下列要求做好责任区的清洁卫生工作：
1.每日清扫公共场所两次以上，做到门窗、楼梯扶手无灰尘，天花、墙角无蜘蛛网，地面无垃圾、痰迹，瓷砖上无污垢，墙面无球印、鞋印及其他印迹。
2.每日清扫、冲洗公厕四次以上，保证墙面、墙角、天花无灰尘、蜘蛛网，蹲坑无积物，便池无污垢，洗手盆台面无污渍，镜面无痕迹，地面清洁，厕所无异味。
3.每日及时清走垃圾筒内的垃圾，更换垃圾袋。及时擦洗垃圾筒表面，保持垃圾筒周围无垃圾。
4.每日及时清走垃圾筒内的垃圾，更换垃圾袋。及时擦洗垃圾筒表面，保持垃圾筒周围无垃圾。
5.每日清理餐厅的干垃圾。
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：00
1．整理个人办公区域；
2．公司日常邮件的收发；
3．卫星电视的打开及节目的录制；
4．公司服务器的常规检查；
5．打开网络，拨号上网。
6．观察系统主机的运行情况，控制机房温度和湿度。
10：00~12：00
录制的卫星电视节目的处理，加工成图片及修剪后的视频片段。
12：00~13：00
公司打印设备及电脑的维护和检查（包括清洗打印头，检查各电脑是否正常运行）。13：00~16：00
1．搜集网上服装方面资料，并在网上各大服装论坛发布和推广公司品牌和形象。
2．公司系统数据手工备份。
临时、突发性工作：
1．各店之间的调送货工作。
2．广告灯箱画的制作。
3．根据公司的实际情况，对公司VI产品进行设计制作：名片、信封、信纸、便签、胶带胶、画册、宣传海报、杂志、灯箱片等。
4．公司服务器的维护和检修。
5．打印设备的加粉、加墨及维修。
6．及时下载系统及平台软件的相关程序，并与原系统进行配套管理和使用，做好公司网络的防病毒工作。
7．公司网站的更新。
8．对各门店、公司电脑出现的故障进行及时处理。
9．对公司电脑耗材库存量进行统计，并预计下月用量。
10．办公用品的临时采购（每月1~2次）。
每月定期需完成的工作
1．每周一次公司例会。
2．每周________下午打扫卫生。
3．每周________下午进行工作总结及计划的编制。
4．每月末进行办公用品的采购（1~2天）。
1、负责全公司的电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、电话机、手机、验钞机、有线电视等电脑设备、电子设备、办公设备、通讯设备的硬件安装、日常维护和维修；
3、车队汽车GPS车辆故障要向车队核实；
4、每天负责监控ERP系统服务器、路由器系统；巡查ERP系统服务器、路由器系统两个机房：（1）保持机房清洁；（2）检查ERP系统服务器硬件是否正常运作；（3）检查ERP系统服务器是否正常备份；（4）登记巡查情况；
一、医药公司药品采购流程分析与再造
传统企业采购业务由于一直沿革了传统计划经济的经营模式, 所以存在较多问题。例如:采购计划期太短, 增加了采购的工作量;在制定采购计划时, 对市场资源和本公司的实际需求缺乏分析;人员素质不高, 信息掌握不充分, 采购效率低。采购过程复杂, 采购工作无章可依, 存在暗箱操作的漏洞;订单采购的商品没有统一的分类编号法;采购资金的周期长, 很大一部分被库存所占, 造成资金的积压。
我们可以采用基于Web体系和工作流管理的企业内部采购流程电子化解决方案, 通过使用适合医药流通行业的采购信息管理系统来整合电子商务中的信用认证、议价流程、合同签订流程、财务管理、物流管理、库存管理、客户关系管理等流程, 实现企业采购流程与企业信息化系统的耦合。针对采购部门、财务部门、供应商、药监部门等不同的角色特性, 设置不同的系统访问权限, 保证实时监督整个采购全过程。采购信息管理系统须具有强大的工作流管理机制, 使采购的询价、议价、多级审核及订单执行更加准确、高效。
采购信息管理系统主要包括两个子系统:一是企业采购中心业务管理系统。通过将采购部门和相关工作人员的计算机组成局域网, 针对药品采购的特殊功能, 采用基于浏览器/服务器 (B/S) 体系结构和Internet/Intranet信息服务模式的计算机综合应用系统, 实现采购中心电子邮件、信息共享与检索、内部文字处理、公文流转、档案管理和行政事务处理等日常办公事务和决策支持服务的电子化、一体化, 建立内部无纸化办公系统。提供办公信息的共享、交换、组织、传递、监控功能, 提供协同工作的环境。二是电子采购招投标系统。根据采购的常用方式, 例如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等特点, 制定电子采购招投标系统, 功能包括招投标文件的制作、发送、接收、数据自动归类和列表、评委的管理和随机抽取、评标方法及方案等, 实现采购过程全程跟踪和监督, 并与内部办公系统整合。
二、基于工作流技术的药品采购流程再造与电子商务管理优化
1.采购流程再造中工作流管理系统的设计。医药商业企业中采购业务由开始活动、中间运行环节活动和结束活动三部分组成, 具有典型的工作流特点, 因此在系统实现中嵌入工作流引擎, 可以为实际操作带来一定的便利性。另一方面, 根据客户提出的要求, 在进行业务流程的重新设计和流程优化时, 必须在系统中体现业务流程控制的特点。综合系统的特点和客户的要求, 我们在实现系统中设计了一个基于工作流管理的系统。本系统构造了三层模式, 这种系统结构除了具有三层结构的可伸缩性好、可管理性强、安全性高、软件重用性好以及节省开发时间等诸多优点外, 其最重要的意义在于将企业中和采购相关的部门连接, 使采购供应链的参与者方便地参与企业的采购过程, 从而为企业提高采购的效率创造了前提。工作流管理系统在实现上一般将定义时功能和运行时功能进行相对独立的实现。我们在系统设计中继承了这一思想, 在体系结构上, 系统由两大部分组成:定义环境和运行环境。在定义环境下, 定义者定义和维护过程定义数据, 即工作流过程的执行所需要的所有信息, 然后在运行环境下执行这些工作流过程。
由于敏捷供应链系统的动态性、分布性和异构性等特点, 客观上要求支持该供应链的工作流管理系统必须是一个分布式、柔性、开放的系统。通过考查系统的逻辑结构可知, 在功能方面, 过程管理和过程监控功能是由过程负责人操作的, 称之为实例管理与过程进度监控部分。任务执行及
一、正确划分在产品与完工产品的界限，正确划分应计入产品成本的费用与不计入产品成本费用的界限，根据材料消耗定额与劳动工时定额及生产计划，指定或修订各产品定额成本，并指导各二级单位进行成本核算。
二、根据半成品统计报表和收料、领料单，计算各二级单位入库和领用自制半成品成本金额，并与各单位核对一致。账务处理如下：
收料：借：自制半成品
贷：生产成本－基本生产－一分厂
生产成本－辅助生产－设备厂
领料：借：生产成本－基本生产－三分厂
生产成本－基本生产－四分厂等
贷：自制半成品
三、当月水电费入账和分配
根据动能公司提供的水电费发票，将当月水电费入账，账务处理如下： ａ.借：生产成本－辅助生产－动能公司（生产用水电）
应付职工薪酬－福利费－水电费（生活用水电）
应交税费－应交增值税－进项税
贷：应付账款或预付账款
ｂ．生活用水电费进项税转出
借：应付职工薪酬－福利费－水电费
贷：应交税费－应交增值税－进项税转出
ｃ.结转医院水电费
借：其他应付款－医院
借：管理费用－水电费（红字）
四、根据成品库统计报表和产品交库单、领库单，核对库房各单位产品交 库数和领用数，并与生产部统计报表核对。与各单位核对交库、领用数，核对交库产品定额成本。并指导各单位间相互结转劳务。
领用产品的账务处理；
借：生产成本－基本生产－××分厂
贷：库存商品－××产品
五、审核各分厂成本计算和成本报表是否遵循成本核算的原则和要求，是否 如实、准确地进行成本核算，重点核对转出定额成本和差异。差异异常的，要求各单位说明原因或责令改正。
六、核算各产品质量成本，将废品损失和试消费用计入各产品成本计算单，将其他费用还原到管理费用。账务处理如下：
ａ．借：生产成本－基本生产－厂部
贷：质量成本－废品损失＼试消费用
ｂ．借：管理费用－工资＼折旧等
贷：质量成本－成品检验费等
七、根据各产品交库数量定额成本和个产品之间的相互联系，按受益原则
将各单位成本差异分配到各完工产品中去，当月无法分配的差异作好记录，留待
以后月份分配。摊销本月可摊销的以前月份差异，并计算与最终产品的实际成本。
与费用岗位核对“生产成本－基本生产－厂部“的科目余额，并保持一致。账务处理如下：
借：库存商品－××产品
贷：生产成本－基本生产成本－厂部
八、结平本月质量成本、预提费用、自制半成品账目，并与总账核对一致。
完成本月成本报表（产品生产成本表和单位成本构成表）。
九、将本月成本计算资料和统计报表资料分别装订成册保管。将本月各生
产成本和质量成本记入累计台账。
十、分析成本升降的主要原因，严格执行成本考核制度。提出有效降低成本的措施和建议。审查各单位季度考核报表，季后10日前完成报表分析，季后
20日前完成质量成本分析报表。
十一、年末根据集团进度安排，完成下产品成本预算，并分配到各二
级单位。
一、销控审核
不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。
二、定购审核
1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。
2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。
3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。
三、折扣审核
1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。
2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。
四、首付款/全款交纳审核
1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。
2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。
3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。
4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。
5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。
五、开具发票
1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。
2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。
3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。
六、发票管理
1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。
2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。
3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库
七、按揭的管理
1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账
2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。
3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。
八、现金管理
1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。
2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。
九、每日对账
1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。
2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。
十、每日、周、月汇总表的编制
1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。
2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。
3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。
、收银员工作注意事项
1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；
2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。
3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。
4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。
另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。
5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。
6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。
7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。
8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。
9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部
10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。
11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐
12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。
13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。
收银员 工作操作流程
一、定购流程
1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名；
2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。
3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。
4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、折扣审批流程
1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。
2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。
三、首付款/楼款交纳流程
1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《销售确认单》。
2、销售内勤审核《销售确认单》，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在《销售确认单》中的内勤审核栏签名；
3、现场收银员再次审核《销售确认单》，同时核对销售台账系统，确认无误后，在《销售确认单》财务复核栏签字并收款。
4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。
5、收银员根据《销售确认单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用收据》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。
6、收银员将已经签字审核的《销售确认单》留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。
四、合同签定流程
1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印《房屋买卖合同》；
2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。
五、合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份）
按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）
3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。
六、按揭备案资料管理
1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。
2、销售外勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。
七、票据整理及相关客户资料发放
1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《销售确认单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。
2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。）
3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。
4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写《老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；
1.申请表编号处填写定购协议号；
2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实； 3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效；
5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性；
6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内勤须复印件作为营销部存档文件。8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；
九、交房流程
1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、每日对账
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建筑技术员岗位职责09-13
通风技术员岗位职责09-26
