采供部加工组人员岗位职责
二、加工成形制品分类过秤，以食堂班组为单位注明数量，运输途中应做好防蝇、防尘措施，防止污染。
三、半成品加工应按食堂每天需求量以销定产，现加工现销售的原则，保质保量，满足食堂需要，切不可无计划生产，以免造成浪费。
四、安全使用机械用具，严格操作规程，以免发生事故，发现故障应及时切断电源报修。
五、加工结束后，机具、案板，用具、盛器要清洗干净，及时处理下脚垃圾，将工作场地清扫刷洗干净，切实做到工完场清。
过去的2011年，是我部门从采供到杂工过程较艰苦一年，全年在公司领导的统一指挥下，在各部门大力支持下，通过本部门三人的共同努力，取得了一定的成绩，但也存在很多不足，为进一步总结成功的经验，克服不足部分，以利于来年的工作做得更好，特对本部门2011年的工作进行如下粗略总结。
一、在材料采供方面
充分按照工程部提供计划要求进行物资信息采集，对此，采集回样品和单价，最后经公司集体或领导确定物资供应对象，然后进一步约谈，最后签订物资供给合同，最后进入实质性物资供给阶段。在这阶段，我们除了从质量、数量上进行把关外，还要跟踪到现场进行合理堆放，以便造成浪费，在使用过程中，只要条件允许，我们都会跟踪了解使用情况。
一年来验交钢筋876吨，水泥4175吨，加气砖6315.9 m，七眼砂（即粉砂）7419.8 m，五眼砂（即钢砂）3505.5 m，碎石689.4 m，1万多平米石材，石灰膏8286包，胶水486桶，腻子粉1040包，通体砂48262件，商混18627 m，钢丝网1171件，环保柱砖36万块，水泥空块12320块，各种规格排污砼管2389 m，各种雨水
333
井盖及水箅子528套，二期工程及绿化工程给排水管若干，桥架1126m，道牙4216块，透电砖3200 m，其它各种零星材料无数。
在收料过程中，曾经历了不少困难，有时下加气砖要到晚上两三点钟，大家都静静地躺在床上，可我们还在收料，还在码砖，有时还在下水泥。这些艰辛，只有采供部人自己知道，曾经多少次到晚上四点过钟才收完料回去睡觉，第二天早上又不能睡懒觉，还得起床干活，有时上午6点不到，就要起床收水泥或安排车上砂厂排队拉砂。有时收完材料回来，人家菜也吃完，只得泡汤把饭吃了。到了下大雨季节，还得去盖水泥，有时甚至是冒雨去做。雨季和冬季，我们的裤子一天要洗一道，鞋一天几次刮泥，一年几双鞋不够穿。有时别人用料乱丢还有要去给他收。仅2011年下半年，我们整个工地收拉到地下室的桥架就有800多块，各种管件3000多件（根），外墙砖4250件，钢筋10-15T，其它各种大大小小材料不记其数。关于这些方面，大家可到地下室人防物资库中去看看，可到值班室陈伯的物资保管室去年看看可到二期工程办公室门前看看。到目前为止，地上能收捡的物资都已归库，各层楼上能收的钢筋除6#楼面上23根避雷用镀锌钢筋未收，都已收归类（一部分放值班室后，大部分放在二期工程办公室门口），除6#、7#、8#楼各层的90.5包水泥无法收归类及其散见于各层楼的塑料管件未收归类外，其余基本
2收归完。
本通过本部门工作拒收了1126 m加气砖，为公司减少开支26万多元，同时这些砖我们又把它充分加以利用，至少也得增加10万元左右的收入，这一返一还，就可以为公司节省开支近40万元。
加强砂、碎石及环保砖等谈判和掌握好时机订货，可为公司节省开支近10万元。总之，我们在立足于搞好自己本职工作的基础上，多从公司的角度加以考虑，多为公司节省开支。
二、在绿化工作方面
本部门从2011年5月13日起，整个绿化工作基本每项工作都是一人或两人参与，有时甚至三人齐上，而且是当主力。在这一工作中，从安排污管到回填土石方，打砼土，安水管，拉电线，种树，无处不在。公司进来的近千棵树，80%的大树是本部门三人参与下的。
我们部门的职工，当过泥工，做过铲车师傅，当过行政驾驶员，当过搬运工，当过卫生工人（地下室最难的一次打扫是李天龙带领民工干的。3#楼三单元一楼3号房内的几百块桥架板、几百根水管及其它杂物，在物管工人都认为难以处理的情况下，是我们采供部3人花了一个下午搬运和打扫的。当我们打扫完后，衣服从蓝色的变成了灰色的，头发从黑色的变成了黄色的，脸上只见两眼黑和嘴
3皮红，其它部位都变成了灰的）。
我们在收6#楼后面的钢筋时，整整花了一个星期。这一过程中，每天要搞坏两双手套。这些手套当时都是自己出钱去买的。有时搞晚了回到食堂连菜都没有了。这些诸如此类的事，我们只是举一些作为代表，让同志们了解就行了，让同志们今后能支持我们的工作，让同志们理解我们的工作。
在收地下室积水坑钢板时，有些大的板几百斤重，三个人只得一头一头地抬上车，然后又慢慢送到人防库房。在干的过程中，汗水湿透了衣服，甚至出现了尿斑。有的同志，头天才花十元钱洗的衣服，这就变成了一身灰色的。我们采供部人员的手，经常都是小口大裂的，随时都可看见绑着胶布的手。由此可见一斑。有的同志说，我们干这些事，虽然辛苦，但有时还不被人理解，有时还被人看不起，走在路上、食堂，人家还拿眼斜你。
总之，我们的工作是尽心尽力的，是干得多，讲得少，灰的多，阳光的少，脏的多，光彩的少，埋头苦干的多，抬头享有的少。这些，我们都无怨言，只求得同志们谅解和理解，能够给予一定尊重就行。
三、虽然做了不少，取得了不少成绩，毕竟事物都是在矛盾过程中存在和发展的，有得必有失，有功必有过，有成功就会有失败。
干得越多，问题也就越多。所以工作中也出现了很多不足之处。
如目前还有90包左右水泥散见于二期各层楼未收，相当一部分管件仍未收。工作中人手少跟踪不到位，导致40多包水泥报废。如进的排污砼管和雨水井盖中，由于不能及时跟踪到生产现场察看情况，导致一小部分砼管和雨水井盖质量有些差。
有时忙于参与施工，监督不到位，有极少车数砂方量不太足。有时忙于干活，施工现场用料未能跟踪监督。有时忙于干活，没有很好地与同志们交流和沟通，很多工作在进行中不够协调，不被同志们理解。
总之，我们认为成绩是主要的，缺点和不足也是不可忽视的，我们若在新的一年中仍干此项工作，争取尽量克服缺点，发扬成绩，争取比今年干得更好。
毕竟人都是自私的，都是站在自我的角度来省视自己的，总认为自己干得不错，而忽视别人评价。在此，真诚请大家多提批评建议，多指出不足，我部不甚感激！同时，也请领导多做指导！
第一章总则
第一条根据现代企业制度的原则，以规范公司采供部的采购 管理程序和运作方式，保证公司经营成本的有效控制，现特制定本制度。
第二条采购原则：结合实际、集体决策、公开招标。
第二章 采供部岗位职责
第三条采供部主管职责
1、直接对行政办公室主任负责，主持采购供应部的全面工作，确保各项采购任务的顺利完成。
２、审核年度采购计划，统筹笄和确定采购内容。减少 不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
３、熟悉和掌握酒店各部所需物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采供要求和质量负责。
４、监督参与大宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执 行和落实情况。
５、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各物资的采购任
务，并在预算内尽量做到节省开支。
６、抓好部属人员的思想、业务培训、开展职业道德、处事纪律，法制观念教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。第四条采供部仓管员职责
1、根据“申购单”，验收所购的食品或物品，然后办理入仓手续。
2、要对库存物资的安全和质量完全负责，保障供应，确保各部门正常营业，保障对各职能部门、工程维修部门正常运作所需的物料供给。
3、对公司各部门的自购、急购物品，须经货仓确认无库存的情况下方可采购，以免积压、浪费。
4、对公司各部门所使用的文具、百货用品等须核对，是否适合该部门使用。
5、对各类食品、物品保证有合理的仓存数量，并根据 公司的营业状况及时调整最高和最低存货量，避免资金的积压或影响营业部门的正常供给。
6、每十天与仓管员对帐一次，做到帐卡相符，发现问题要
及时查明原因，并及时上报。
7、严格遵守记帐规则和操作规程，及时入帐，做到当日事当日清理，对坏帐、挂帐要及时处理。
8、负责货仓进、销、存的保管、掌握物品库存资金的周转
情况，按时上交“库存月报表”等各类报表。
9、按电脑的工作程序及时为领料部门打好领料单，并 将已到货物及时入库，准确操作，避免帐面上负数的出现。
10、协助做好物品的回收和每一次的盘点工作。
11、完成领导交办的其他各项任务。
第五条仓管员岗位要求
1、按时到达工作岗位，上班后巡查仓库，检查是否有可疑现象，发现问题及时上报。
2、认真做好仓库的安全、整洁工作，清扫仓库，注意防潮，检查火灾隐患，要每天记录仓库温度。
3、掌握物品的使用情况和供应规律，及时做好补库计划，天天对单、对卡、对物，每月盘点一次，每季大盘点一次，保证物品不脱节，并减少积压。
4、收货时，对入仓货物须严格根据申购单，按质、按量查收，执行物资收发规程。
5、保管好货仓财产，经常检查物品的存放情况，做到勤翻堆，勤整理，保持物品清洁，防止物品腐烂，减少损失和损坏。
6、严格执行领货程序，严禁先出货后补单的错误做法，严禁白条发货。
7、盘点发现货物短溢时应填写物资盘盈盘亏报表，对盘亏物资必须找出原因，损溢表必须得到成本控制部主任审阅后，才能据以列账，上报财务部，并做到账、卡、物三者相符。第六条货物验收程序
1、认真负责从严把好货物进店的第一关。
2、利用各种试验工具和各种验收技能，对各类食品、物品按已制定的标准进行验收。
3、物验收过程中发现的各类食品、物品的数量、质量问题，及时做出处理，该退的退，该换的换，该扣的扣，如发生争议，应报告上级领导、采购部和使用部门联合处理。
4、严格按照申购单上已获准的规格、型号、数量和价 格，验收货物和开具验收记录单。
5、对已实施的自购和急购物品，在单、证、物齐全时，补开验收记录单。
6、完成领导交办的其他任务。
第三章 采购管理程序和运作方式
第七条采购员工作要求
1、经常到部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购。
2、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用周期性计划。
3、对各部门所需物资按急先缓后原则安排，积极与供货单位取得联系。
4、严格遵守财务制度，购进货物首先办理进仓手续，然后
到财务报账，不拖账、挂账。
5、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关，然后通知申购部门，及时领出。
6、物资购进后如属大批或个人难以担回的重物，应及时将提货单交给储运组办理提货，如属到站通知的，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。第八条 采购食品、能源、物资的具体工作要求
一、食品类采购
1、负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等的采购。
2、遵照采购供应工作方针“严格管理、廉洁奉公、保质、保量、保供应”及“先国营、后集体、先市内、后市外、先国内、后国外，价比三家，货比三家”原则开展工作。
3、严格执行上级的采购指令，根据中、西餐行政总厨及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或不购进质量不合格的货物。
4、根据饮食部和职工饭堂日常使用的仪器原料，酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。
5、糖、油、米、面及其它制品
⑴ 水产类（包括鲜活海鲜）
⑵ 蛋、禽、肉类（包括野味、腊味等）
⑶ 进口餐料类
⑷ 水果蔬菜类
⑸ 干货海味罐头类
⑹ 酒、中酒、饮料类（包括雪糕）
⑺ 调味品类
⑻ 杂项类（如木炭、花签等）
二、能源类采购
1、遵照能源的采购供应工作方针“搞好采购供应，保证经营管理需要”及“配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。
2、负责五金、设备、电器、零配件以及负责重油、柴油汽油、液化石油气、化工产品采购。
３、根据酒店能源使用的品种、规格、数量（如锅炉使 用的及酒店使用的其它油类和化工类等），进行有计划的采购。
三、物资类采购
