新农合病人住院管理暂行规定（共10篇）
一、参合人患病确需住院的，接诊医师书写门诊（急诊）病历，在核对合作医疗证、身份证、转诊单后，开具住院票，并在住院票右上角注明“新农合”字样，并请患者或家属确认无误后在住院票右下角上签字。
二、住院处办理手续时，要仔细核对合作医疗证、身份证，录入准确的医疗信息，在微机上对病人付予标志，在病历首页上加盖“新农合”戳记，利于病房管理，如参合患者未携带相关证件，先行办理住院手续，告知其3个工作日内持相关证件补办有关新农合入院手续。
三、严格掌握入、出院标准。如将不符合住院条件的参合人收入院或挂名住院、分解住院,经查实，其医疗费用由责任科室承担。科室不得拒收重病参合人,不得挑选轻病参保合人,科室如拒收符合住院条件的参合人,有关责任由科室承担。
四、住院处要认真核对合作医疗证、身份证，病房进一步确认，做到人证相符，防止冒名住院或挂名住院。
五、各科室要严格执行《山东省新型农村合作医疗基本药物目录》（2009版）和《山东省新型农村合作医疗诊疗项目（试行）》，参合患者药物目录内的药品使用率不得低于药品费用的80%。严格执行二级以上医疗机构间化验和检查结果互认制度，充分利用已有结果，避免不必要的重复检查，为参合农民节约费用。
六、使用新农合目录外药品、诊疗项目及医疗服务需患者完全自费的项目，应征得参合人或其家属的同意并在“目录外用药 1
检查自费协议书”上签字。“目录外用药检查自费协议书”要附在病历中。如果使用了目录外药物及诊疗、检查项目，而病人没有签字，造成了病人的费用不能报销，所发生地费用由所在科室病房负责。
七、参合人住院期间,每天发生的各项费用要在“住院费用一日清单”上分类列出,交患者或其家属阅知。
八、参合人住院后所用口服西药（不含水剂等不适宜摆药的药物）由摆药站供给，其他不适宜摆药的药物只能开3-7天的量。参合人出院时原则带药3天量，确需带药的，不得超过7天量。对于违规、超量开药，超出部分扣科室奖金。
九、科室在参合病人出院结帐前一天首先进行自查，内容包括：病历中各种记录单是否符合要求，未执行的医嘱要有注明；医嘱与费用明细是否一致，检查报告单是否齐全；超范围自费项目是否有医患双方签字的协议书；出院带药是否符合规定。凡未进行自查，或自查不认真出现的费用由科室自行承担。
十、因限于技术和设备条件不能诊治的疾病,由科室专家进行会诊，副高以上医师填报转诊转院审批表，医院新农合办公室登记备案后方可转院。
十一、对已经确诊且适宜在基层治疗的病人，经科室专家讨论，医院新农合办公室登记备案后，及时向基层转诊，以减轻参合患者的经济负担。
新农合作为一项党和政府的重要政治决策, 作为广大农民的医疗保障制度, 其持续、健康、稳定发展是我们必须要关注的问题, 只有让参合农民得到实实在在的好处, 从新农合中受益, 才能保证其长远发展 (1) 。在新农合基金运行过程中, 参合农民就医后, 由定点医疗机构垫付费用, 第三方付费的存在, 使新农合作基金面临医疗机构和参合农民的道德风险, 增加不合理的医疗费用支出, 加之筹资水平相对的较低, 医疗费用的风险合理控制 (2) , 提高新农合基金的运行效率成为一个突出的问题。新农合基金的安全运行和费用的有效控制是新农合制度健康发展的关键, 也是研究的难题。
一、资料来源与方法
资料来源于濮阳市新农合办公室电子信息平台 (市级平台) 以及各县区2008年、2009年及2010年新农合信息报表, 报表包括新农合基金情况调查表, 补偿情况调查表, 基本情况月报表, 基金使用情况月报表。采用描述性统计分析的方法, 分析内容包括濮阳市近三年来的新农合资金流向情况和参合农民受益情况, 以及基金流向的发展变化趋势。
为保证本质量, 在设计、资料的收集、整理和分析等几个方面都进行了严格的质量控制, 反复核对数据, 确保准确、完整。
二、结果与分析
1. 基本情况。
濮阳市位于中国河南省的东北部, 黄河下游北岸, 冀、鲁、豫三省交界处。东西长125公里, 南北宽100公里, 辖两个市区和五个县, 总人口387万人 (2008年末) , 城镇化率达到了32.2%;其中城镇人口96.93万人。2010年, 全市生产总值774.8亿元, 城镇居民人均可支配收入15138元, 农民人均纯收入5077元。2006年启动新农合试点, 2007年全市五县二区全部实施了新农合制度。
2008年、2009年和2010年濮阳市新农合参合率分别为88.25%、97.32%和98.31%。2010年, 濮阳市新农合参合农民从2008年的2981834人增加到2010年的3020254人, 覆盖率从2008年的88.25%增长到2010年的98.31%, 高于河南省96.51%、全国95.00%的平均水平。
2008年、2009年和2010年濮阳市新农合大病统筹基金使用率 (包含上年度统筹基金结余) 分别为78.9%、81.28%和88.23%。
2. 新农合住院病人医疗总费用及其补偿情况。
2010年, 医疗总费用比2008年、2009年均有增长, 但实际补偿比均比2008年有所下降;2010年实际补偿比除省级医疗机构外, 其余均低于2009年水平;各级医疗机构补偿比均呈下降趋势;2009年, 住院总费用比2008年有所增长 (见表1) 。
3. 新农合住院病人次均医疗费用和补偿情况。
2009、2010年在各级医疗机构次均医疗费用均高于2008年;次均补偿费用方面, 乡级、省级及以上医疗机构呈逐年上升, 县级医疗机构先升后降, 市级医疗机构逐年下降;各级医疗机构次均费用补偿比均呈下降趋势 (见表2) 。
4. 大病统筹基金医疗机构补偿流向情况。
2010年, 濮阳市参合农民就诊补偿金额均高于2008年和2009年;在乡级医疗机构就诊费用补偿比例比2008年有所下降, 县级、省级及以上医疗机构就诊费用补偿比例有所上升 (见表3) 。
新农合是党中央、国务院为解决农村居民看病就医问题而建立的一项基本医疗保障制度, 得到党中央、国务院的高度重视。自2003年以来, 在各级政府的领导和财政补助的大力支持下, 各有关部门共同努力, 广大农村居民积极参与, 新农合工作取得了显著成效, 参合农民的人均筹资水平得以大幅度的提高, 新农合基金总量也得以显著的增加, 农村地区已全面建立起新农合制度, 制度框架和运行机制基本建立, 卫生服务利用率得到提高, 参合农民看病就医的基础得以巩固, 抵御疾病风险的能力得以增强, 因病致贫、因病返贫的状况得到缓解。
濮阳市2010年的参合率达到98.31%, 高于河南省96.51%、全国95.00%的平均水平性。2008年、2009年和2010年濮阳市新农合大病统筹基金使用率 (包含上年度统筹基金结余) 分别为78.9%、81.28%和88.23%, 均在国家政策控制范围内 (75%以上) 。
2009年参合农民次均住院费用、次均住院补偿均比2008年有所上涨, 在县级、乡级医疗机构次均住院费用低于东部地区2006年水平 (3) 。2010年次均补偿比为41.18%, 比2008年减少6.38个百分点, 高于2008年全国实际住院补偿比38.09%水平, 而低于安徽省46.08%水平 (4) , 但次均补偿比逐年下降, 说明参合农民补偿相对减少, 受益程度有所降低。
参合农民补偿费用方面, 乡级、县级、市级、省级及以上医疗机构均呈先降后升, 以2009年度最高, 其中乡级由2008年的33.82%降到2010年的29.85%, 县级上升到27.12%, 省级及以上上升到10.13%, 乡级医疗机构补偿费用的比例有所下降。
2010年次均住院费用为3219.09元, 显著高于2005年河南省新农合基金调查次均住院费用为2352.10元水平 (5) , 次均补偿费用为1325.69元, 实际补偿比为41.18%, 实际补偿比例偏低逐年降低, 低于2008年、2009年47.56%、43.92%水平。结果显示, 次均住院费用随着定点医疗机构级别的增高而增高, 尤其是市级、省级及以上医疗机构增幅明显, 这与郑建刚等 (6) 的研究相一致。参合农民次均自负费用在不同级别医疗机构逐年上涨, 农民个人负担增加。次均住院费用和次均自负费用的增高, 容易导致因病致贫或因病返贫现象 (7) , 不利于减轻农民负担, 也不利于新农合基金的使用效率和参合农民的受益面扩大, 不符合新农合政策的初衷。因此, 应加强乡级医疗机构的建设力度, 引导农民将住院需求尽量消化在基层, 一方面方便群众就医, 减少住院费用的开支水平, 减轻农民的就医负担;另一方面还可以增加新农合基金的使用效率和参合农民的受益面 (6) 。
总体来说, 濮阳市新农合运行平稳, 但应加强对定点医疗机构的监管, 控制医疗费用的快速上涨, 提高实际住院补偿比。
参考文献
[1]王红漫, 傅强.影响新型农村合作医疗运行因素探究——中国东部某富裕省份实证动态研究.《国外医学》卫生经济分册, 2008 (3) 131138.
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[3]程念, 付晓光, 汪早立.2006年东部地区新型农村合作医疗运行情况分析[J].中国卫生经济, 2008, (8) :3840.
[4]张宇, 徐恒秋, 夏北海.安徽省20072008年新型农村合作医疗运行情况分析[J].中国卫生事业管理, 2010 (1) :3436.
[5]田庆丰, 张智民, 王耀平, 等.河南省新型农村合作医疗试点县基线调查研究[J].中国卫生经济, 2005, (4) :5155
[6]郑建刚, 袁兆康, 廖小兵, 等.新农合对农民医疗费用影响的五年连续追踪研究[J].中国农村卫生事业管理, 2008, (2) :9193
（一）住院及转诊程序 1.入院
全市统一制发《遵化市新型农村合作医疗证》，一户一证。参加合作医疗的农民必须持“遵化市新型农村合作医疗证”和身份证（户口本）在定点医疗机构就诊，方可享受医药费用补偿。（1）参合患者办理住院手续前，定点医院必须发放《遵化市新农合参合农民告知书》，并审核患者合作医疗证、身份证（户口本）与参合患者是否相符，确认真实有效后，将参合患者医疗证存放在住院处，按科室分类存放。然后填写住院核定表、住院审批单（恶性肿瘤放化疗一定注明），住院核定表移交病房，医护人员在参合农民住院2日内认真核对、填写，存放于病历中备查。住院审批单三个工作日内上报合作医疗管理中心进行审批，超过三个工作日未上报的，新农合管理中心将不予审批。鲁家峪、洪山口、铁厂卫生院、地北头卫生院因地处偏远地区，实行电子审批。各定点医院要坚持每日计算机入院上报，时间为上午11:00和下午16:00各一次。
（2）及时告知急诊患者或家属应在住院后48小时内，将合
作医疗证、身份证（户口本）交到医院，由院方对患者是否参合进行审核确认，身份证和户口本交回本人，住院期间患者要随身携带身份证备查；合作医疗证留在院方存查，出院后交回本人。2.出院
（1）参合患者出院时，定点医院需审核患者合作医疗证、身份证（户口本）及出院收据，确认无误后予以报销，非患者本人办理的，除提供以上证件和收据，还须查验经办人有效证件。院方经办人员要在合作医疗证上对报销数据进行登记，在报销审核单上签字并登记领款人身份证号。患者或家属要在审核单上签字并按指印。
（2）参合患者跨年度住院，以出院日期报销政策为准；出院年度未参合的不予报销。3.转诊
（1）遵化市内医疗机构之间转诊不作限制。凡到我市定点医疗机构就诊的参合病人，医疗机构没有能力诊治的，须告知患者或家属转至遵化市人民医院诊治。市人民医院不能诊治的，要为病人开具转诊审批表，并经市人民医院主管人员签字、加盖医院公章，再到合作医疗管理中心开具转诊手续，作为出院后报销必备手续之一，未经遵化市新农合管理中心批准的转诊不予报销。
（2）转诊申请表经签字后一次使用有效，急、危、重症病人无法及时办理转诊手续时可以先就诊抢救，并于3个工作日内（节假日顺延）持诊断证明补办转诊手续。
（二）报销程序
1.特殊门诊慢性病认定和报销程序
本年度参合农民患特殊慢性病需门诊治疗的，由参合患者提出申请，并提供近期小二寸彩照两张和住院病历复印件、患者本人身份证复印件、合作医疗证等材料，管理中心根据具体情况抽取合作医疗特殊慢性病鉴定小组成员，对慢性病人员进行认定或安排体检。经认定或体检符合慢性病标准的患者，管理中心将核发慢性病合作医疗证。有住院病史的慢性病患者，必须提供本市人民医院或中医院、二院的病历复印件，外地治疗的须提供二级甲等以上医院的病历复印件。如患者所申请的慢病已在域外报销，因病历已交管理中心，只需交已报销补偿单并加盖管理站或卫生院公章，对符合慢性病标准的可直接认定。肾透析患者可凭市人民医院诊断证明或外地二级甲等以上医院诊断证明、透析收据，直接进行认定。未曾住院治疗特殊慢性病患者，由管理中心指定医院进行体检后认定。特殊慢病患者门诊费用指慢病患者在本市内各级定点医
疗机构发生的符合新型农村合作医疗规定的就医、诊疗、用药等门诊费用（患病较重需要到外地治疗的，必须经市新农合管理中心批准并办理特殊门诊慢性病转诊手续）。特殊慢病患者门诊就医时需持《特殊慢病门诊医疗证》、合作医疗本。门诊发生费用满起付线后即可到合作医疗管理站（乡镇卫生院）申请补偿，申请补偿时需提供门诊相关诊疗检查结果、处方、费用明细及有效票据（财政监制），按照《遵化市特殊门诊慢性病补偿规定》和《遵化市特殊门诊慢性病补偿补充规定》政策报销。2.参合农民政策内生育报销程序
在实施年度内，参合农民政策内住院分娩和剖宫产，在报销住院费用时，具体程序分以下两种：在定点医院住院，参合患者出院报销时，需提供合作医疗证、身份证（户口本）、出院收据、准生证及复印件，医院核实后予以报销，将准生证复印件、出院收据、补偿单报管理中心；在非定点医院住院，参合患者需持医院诊断证明、合作医疗证、身份证（户口本）、出院收据、准生证及复印件到所在乡镇合作医疗管理站进行审核、报销，管理站工作人员审核后，录入定额补偿信息，将准生证复印件、出院收据、诊断证明报管理中心。3.新生儿住院报销程序
新生儿出生时不在缴费时限内，但新生儿父母本年度已经参合缴费，新生儿需要住院治疗时，应使用母亲姓名和身份证号码，疾病名称应为新生儿所患疾病名称。在定点医院住院治疗，办理住院审批或转诊审批时，需提供新生儿准生证和出生医学证明原件，经管理中心审核确认后复印，同时在复印件上加盖管理中心印章予以审批。在非定点医院住院的，凭使用母亲姓名的新型农村合作医疗管理中心转诊批准手续、合作医疗证（母亲）、身份证户口本(母亲)、加盖管理中心印章的新生儿准生证出生医学证明复印件、出院收据（有财政或解放军后勤部监制章）、加盖病案室专用章的住院病历复印件(包括首页、住院志、长期医嘱、临时医嘱、出院小结)、出院证明、费用汇总清单到当地合作医疗管理站申报。经管理站录入数据，管理中心审核后，由管理站通知领取报销费用，逾期不予报销。
4、域外报销程序。在非定点医院住院的，凭新型农村合作医疗管理中心转诊批准手续、合作医疗证、身份证（户口本）、出院收据（有财政或解放军后勤部监制章）、加盖病案室专用章的住院病历复印件(包括首页、住院志、长期医嘱、临时医嘱、出院小结)、出院证明、费用汇总清单，自出院日期一个月内到当地合作医疗管理站申报。经管理站录入数据，管理中心审核后，由管理站通知领取报销费用，逾期不予报销。
1、病人入院后首先由康复医师接诊，然后进行全面细致的临床以及康复专科检查，根据病人的病情下达医嘱。
2、康复治疗师接到康复医师的医嘱治疗单后，及时到病房了解病人的基本病情及功能状态。
3、患者住院期间住院押金用完而未能及时补交者，一切检查、治疗所需费用均由患者及家属另行直接交费，由此产生的一切后果由病人和家属负责。
4、患者住院期间未经医务人员同意擅自离开本病区发生的意外者自行承担全部责任。
5、患者住院期间应服从治疗，未经主管医生同意，病人擅自采取其他治疗方式或应用其他药物所引起的各种后果。
6、住院期间患者不准离院，不准挂床住院。
7、在康复评定完成后在医师及治疗师的共同商定下制定合理的康复治疗计划。
8、病人入院后必须由具有康复医师及康复治疗师资质的医师或技师进行接诊及治疗。
关于新农合药价管理情况的报告
一、新农合的报销目录全部为基本药物目录，也就是说在乡、村两级医疗机构只有基本药物才能参与新农合报销，基本药物以外的药品均不能在新农合报销。
二、目前我县乡镇卫生院和村级卫生所已全面实施了基本药物制度。其中乡镇卫生院从去年9月份开始实施，村级卫生所从今年10月份开始实施。乡镇卫生院实施基本药物制度零差价销售后由县财政按照所购进药品价格的30%给予补偿，村级卫生所按所服务农业人口每年人均4元给予补偿，全部实行零利润销售，惠利于民。
三、基本药物的采购价格，由省药械集中招标采购中心统一招标确定的；基本药物的配送企业是由省、市基本药物招标采购中心通过招标确定的。目前我县乡、村两级医疗机构的药品均为省、市基本药物招标采购中心确定的运城市城区药材公司予以配送，乡镇卫生院基本药物运行情况良好，全部实施基本药物，并实行零利润销售。但由于我县村级医疗机构基本制度于今年十月份刚刚开始，现在还有部份药品是十月份以前采购的，我们要求村级卫生所要在年底前将所 1
存非基本药物品种全部销售完毕，从2012年元月份开始，各医疗机构不得再使用非基本药物。
各医疗机构实施基本药物制度后，所有药品实施零差价销售，不得加价。我们会加强这方面的的监督管理的。
四、目前我们全省执行的药品价格是由省药品招标采购中心2010年为基层医疗机构招标的价格，不存在高价卖药的现象，但由于部分药品的招标价格确实高于目前市场价格，这个问题我们已多次向上级部门和省招标采购中心反映。今年的基本药物招标价格已经大大降低，但目前还没有开始执行。
五、针对“农民对农村医药价格管的政策了解情况”，我们在基本药物启动会上对乡镇卫生院的院长及基本药物协管员进行了培训，并按排各乡镇卫生院对各村进行培训，到10月底各卫生院均对各村基本实施情况进行了不同方式的培训和宣传，通过下发宣传资料、公示药品价格等方式进行宣传。下一步我们将通过万荣人报和电视台进一步宣传基本药物政策，做到家喻户晓。
六、农民在定点医疗机构就医享受国家规定的优惠政策就是基本药物报销比例提高10%和零差价销售，在药品价格方面没有优惠政策。
七、公示制度，是新型农村合作医疗工作的一种重要的政务公开形式。我县新农合自2007年运行开始，就要
求县、乡、村各级定点医疗机构在醒目位置设立公示栏，对新农合有关内容进行公示，其中就包括了对新农合基本药物和医疗服务项目进行的长期公示。目前，县、乡、村三级定点医疗机构都实行了公示制度，通过公示，保证参合农民的知情权，方便群众参与监督。
九、为了规范各定点医疗机构的收费行为，切实维
经费指标的通知
各科室：
为积极推进新农合支付制度改革，有效控制参合农民住院医疗费用的不合理上涨，保障新农合制度平稳运行，根据XX卫[2012]55号文件及《XX县新农合住院费用统筹基金补偿预付总额控制结算协议》精神，结合我院2011年及2012年前5个月费用实际，特制定以下管理办法：
一、总额预付管理指标控制
以科室为单位制定各科住院患者次均住院费用、次均床日费用、目录外药品和诊疗项目费用所占比例指标。（详见附表一）
1、次均住院费用：按照参合农民近一年半（2011年及2012年上半年）各科住院患者补偿情况，综合其增长幅度，确定其各科次均住院费用控制指标。
2、次均床日费用：按照参合农民近一年半（2011年及2012年上半年）各科住院患者补偿情况、综合其增长幅度，确定其各科日均床日费用指标。
3、严格控制目录外药品和诊疗项目费用所占比例指标，各科不得超过5%。
4、严格控制住院实际补偿比，各科不得低于60%。
二、严格考核奖惩、年终统筹结算
按照“月分析、季考核、年终综合考核”的办法进行总额预付奖惩管理。
1、每月根据各科新农合住院患者补偿情况进行各项指标考核，原则上不超过所定指标3%以内不予扣减，超出所定指标3%以上部分，每超出一个百分点，将扣减该科室当月效益工资及奖金总额百分之一。各科扣减部分作为总额预付基金，年终考核全年不超所定指标的如数返还，仍超出所定指标的不返还。
2、科室每月、每季及全年各项指标控制较好的，将给予奖励。
一直以来，为了认真落实国家新农合政策，保障参合农民权益，尽力维护新农合基金平稳运行，我院按照上级政策和要求，在合医保管理上，从严把关，规范管理，积极宣传，想办法缩短患者平均住院日，降低均次费用、提高诊疗效果，减轻患者负担，缓减新农合基金不够的压力，取得了一定成效。近期，我院按照省卫计委关于《2014年全省新农合基金规范管理年活动实施方案》通知要求，开展了新农合基金规范管理年活动，目前已完成了宣传动员和自查自纠两阶段工作。现将我院新农合基金规范管理自查情况汇报如下。
一、工作成效
（一）科学管理，按章落实。
1、严格遵守《荆州市新型农村合作医疗2014年统筹补偿实施方案的通知》，认真履行定点医疗机构服务协议。
2、有明确的新农合基金运行管理制度，成立了合作医疗支付方式改革领导小组，明确了各成员职责。
3、有专门的医保（城镇医疗保险、农村合作医疗保险）质量管理体系，成立了医保质量管理小组，每月5日召开质管员会议，会上由医保科宣传医保政策，点评各科医保服务中存在的问题，分析医保管控数据，提出整改意见。
4、按新农合规定时间和要求报送各类表格、材料、结算资料以及医院新增项目及自制药品的申请，及时将病人信息网报合作医疗信息管理系统。
5、医院有医保知识培训制度。医院通过岗前培训、全院职工集中授课培训、考试，利用院周会、质管员会、科室朝会讲解宣传，以及利用网络、宣传栏、宣传单等形式，及时宣传
各类新农合信息，让医务人员掌握最新的新农合政策和要求，及时按规落实。如今年省卫计委组织的基金管理年的活动，根据省市县的活动方案制定了医院的活动实施方案，按照方案上的安排，组织学习动员，自查自纠，督导检查，整改落实。
6、医院秉着“诚信待人，以病人为中心”的宗旨，提倡优质服务，设立服务投诉举报电话：0716-5225381。
（二）加强力量，优化门诊管理。
1、加强门诊医生力量。门诊的外科、骨科、内科均成立专家诊室，由副主任职称以上的医生轮流坐诊，三楼的名医堂由名老中医常年坐诊。
2、增强服务意识，优化就诊流程。成立支助中心，1楼门诊大厅导诊引导患者挂号、就诊、检查、买药，3 楼国医堂导诊分流各诊室患者，维持秩序。2014年1——8月我院门诊人次246752 例，比去年同期增长 21.7%。
（三）严格把关，规范住院管理。
1、严格掌握入院标准，对于可住可不住的坚决不收住院，对于可能需要住院的在门诊完成必须的检查再分科收治。医院设制了非病种住院告知书，对于达不到住院指征而又要求住院的患者，给予提前告知，谈话签字，新农合基金不予报销。
2、医院有医保患者身份认定双审核制度。有专人查房，设置了查房通知书，对于1次查房不在的进行告知，对于1天内任意时间3次查房不在病房的做挂床处理，杜绝了挂床住院及冒名顶替现象。2014年1——8月共查处冒名顶替10例。
3、有意外伤害调查审核制度。能够及时、准确的对意外伤害患者进行结算，杜绝弄虚作假，2014年1——8月共查处不符合合作医疗报销范围的意外伤害210起。
4、诊疗过程中，严格遵守卫生行政部门有关疾病的管理
规范、临床路径，本着合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费的原则开展诊疗活动。医院严格控制目录外药品、材料的使用，设制了目录外药品签字同意书，对于因为病情需要必须使用目录外药品的进行谈话告知，签字。
5、规范出入院管理，控制住院天数，严禁小病大养，实行双向转诊。
2014年1——8月我院向上级医院转诊87例，向乡镇卫生院转诊70例。
（四）加强监管，合理使用合作医疗基金。
1、医保科对大额费用进行监控，对于大额费用由医保科每周一对所在科室进行通知，每月组织相关人员进行评议。
2、每周五下午业务院长组织医保科、医务科、护理部、药剂科进行业务查房，查房中医保科科长面对面的对医护人员进行政策宣传、解读，当面指出在院病人中不合理的收费、检查、用药等情况。
3、每周二院周会上院领导对相关政策进行宣传，对于违规情况进行通报。
4、每月质管员会上医保科对于大额费用评议结果进行分析，对于业务查房中各科存在的问题进行点评。
5、每个季度对于合作医疗违规情况发通报，按制度进行扣款。
6、医院对各项住院指标实行月报表制，对于每个科室的例均费用、住院天数、药品比例、材料比例、新农合目录药品使用率、统筹基金支付率等管控数据公开，对于异常情况在质管会上进行分析。
（五）积极配合，推行支付方式改革。
按照省卫计委《关于推进新农合支付方式改革的实施意
见》要求，我院积极配合，成立了院合作医疗支付方式改革领导小组，逐步推进按病种付费。对于试行病种制定临床路径，规范医疗服务行为。
二、存在问题
1、存有打包收费、多收费现象。督查发现存在阴超检查打包收费，护理费、诊察费多收现象，均及时退费。
2、有过度检查现象。如有与疾病无关的检查。
3、出院带药。检查中发现一例出院带药现象。
4、目录外药品超标，可报销费用下降。儿科、外一科、骨一科、骨三科、推拿科、重症医学科。
5、例均费用超标。今年第一季度全院合作医疗例均费用超标。
6、按病种付费落实不够好。虽然医院做了很多前期准备工作，在思想上也高度重视支付方式改革的主要精神，即按病种付费，但是由于总额控费的限制，大部分病种的定额费用太低，如果严格按照诊疗规范来实施诊疗，绝大部分病种都会超限额，如果不按诊疗规范来制定临床路径，又存在医疗隐患。
7、工作有制度、有措施、有检查，但督导落实的还不够，处罚力度不够。
三、整改举措。针对以上问题与不足，拟定如下整改举措。
1、及时向全院医务人员宣传、培训医保政策，严格执行新农合的相关制度，进一步规范诊疗行为，重在落实。今年医院加强了医保管理的力量，人员由以前的1人增加到5人，在人员上基本能够满足医保管理的要求。
2、加强病历书写规范，做到医嘱与实际诊疗行为一致。
3、进一步加强宣传，为病人所做检查或治疗应有充分的理由和依据，避免、杜绝做与当次住院疾病无关的检查和治疗。
4、加强合理用药管理。用药要与临床体征、实验室和辅助检查结果，以及相应的临床诊断相符。
5、在今后的医保工作中，加大处罚力度，发现问题后立即责令改正，违规者按章处罚，全院通报批评，并与个人和科室绩效挂钩。
6、不断优化临床路径，进一步拓展单病种，逐步实施按病种付费。
总之，在新农合基金规范管理年的活动中，我院加强制度建设，健全内控机制，进一步规范医疗服务行为，有效控制医疗费用的不合理增长，取得了显著效果。
今后，我院将针对以上问题和不足，深入领会新农合政策，进一步规范管理，持续改进，力争合理诊疗，缩短住院日，降低均次费用，提高诊疗效果，有效盘活新农合基金，为领导分忧，为百姓造福，争做老百姓最喜爱的中医院。
财务管理制度是规范财务管理工作的准则、内容、形式和程序，是财务管理工作必须遵循的规范和准则。
一、会计人员具体负责合作医疗实施过程中的具体业务管理工作。
二、设立合作医疗资金专用账户，切实做到合作医疗资金专户储存、专账管理、专款专用，确保资金的安全和公平、公正、合理使用。
三、严格执行合作医疗基金管理办法和资金财务核算制度，按照规定和要求筹集、管理、使用合作医疗资金。
四、审批医疗转诊、审核报销医药费；监督检查合作医疗定点医疗卫生机构执行合作医疗财务管理管理规章制度的情况。
五、会计人员对合作医疗的会计凭证、会计报表等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人妥善保管，防止丢失损坏。按时准确填写各种统计报表并及时上报。
六、严格原始凭证、票据、帐簿的管理，按时将原始凭证、票据移交会计登记入帐，以保证报表按时报送。
七、主动接受上级部门和合作医疗监督委员会对财务工作的监督检查。
八、严格凭证传递程序及有关手续，一切支出单据，必须按法定手续，即：先由经办人签字，交内部稽核人审核，主管领导签字后，出纳才付款，手续不齐的单据，出纳、会计有权拒收。
九、内部稽核人员在审核单据时，应认真负责审核，对不合法、不真实的凭证不予受理。
十、内部稽核人员应遵纪守法，忠于职守，廉洁、公正、客观，不得以权谋私，报复他人，全心全意搞好项目的财务管理工作服务。
十一、调阅财务档案，要严格办理手续，本机构人员调阅会计档案，要经本机构领导同意。外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经本机构领导批准后详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。调阅人员一般不得将会计档案携带外出，需要复制的，要经过本单位同意。
【民族医院内部文件】
各相关科室：
根据市、区新农合管理要求，为了我院新农合试行机制更加完善，力让上级宽心，群众放心、顺心，督促新农合各项工作尽快走上正轨，我们于6月25日至26日对本院新农合医疗服务、财务管理，宣传教育等方面进行自查。现将检查情况通报如下：
新农合试运几个月来，就整体而言，新农合各项工作能够积极有效展开，获得一定的成效；院内各科室具体操作基本符合新农合要求，细节运转顺畅；与市、区新农合报账中心顺利对接；住院部在医疗服务、病房管理上遵循实施细则，安全规范；药房、治疗室等相关辅助科室积极沟通、配合默契、齐心协力、争取新农合各项工作达到一个新的台阶，切实有效、健康运转。但是由于运行之初，教育培训不到位，大家对新农合政策内容熟练程度掌握不够，同时伴有急于求成等心理，使新农合的医疗服务质量管理工作存在不少问题，主要表现在：
1.义诊接病人问题：利用开展义诊的办法接病人，造成病人一日内集中于某村或某
地，会给上级造成问题，应考虑义诊暂停或完善方法。
2.违规使用抗生素：检查中发现不少抗生素有滥用现象，重复用药，无用药指征时
应用抗生素，三联现象频繁，因此我们应严格遵循【抗菌药物临床应用指导原
则】，确保临床用药合理、安全、有效。
3.病历书写不完整：病历书写大体符合标准，格式规范、字迹清晰，不足之处如检
查单遗漏，首页病人资料填写不全、病历正文内容书写粗略等问题，亟需努力整
改并完善。
4.挂床现象：由于我院各临床科室特点，住院病人多为一般非危重病员，多可自我照顾，无活动障碍，因此出现个别近途住院患者白天疗程完成即回家休息片刻，甚至出现个别病人一到下午就回家入住，次日来院继续疗程，我们应做好病人日
常的护理工作，加强吃、住、行等方面的监管力度，保证患者安心治疗，及时康
复。
5.入院标准把关不严：从现有住院病人抽查中发现存在一类可在门诊诊疗痊愈，无
须住院治疗的患者，究其缘由可能是医师碍于情面，顺水推舟，助其报销人情帐，造成新农合的入院报销标准规定如同虚设，医师认识偏差，操作断层，违反医院
相关章则。所以应引起本院全体同仁足够重视，相互监督共同把关。
特此通报！
院办
报喜鸟集团资金管理暂行规定
1． 集团公司的资金管理权在集团财务部及各子公司财务部。
2． 集团财务部经理对资金的使用提供意见；由财务总监进行决策；并报经总裁审批。资金使用计划由集团财务经理领导实施，财务总监负责监督、审查。
3． 各子公司的财务印鉴由集团财务部集中管理，专人负责。各子公司的所有银行帐号都必须在集团公司备案。现金的提取、支票转帐、及以电汇和汇票形式对外付款，都需要到集团财务登记、盖章。4． 现金管理
5．1 除上海工厂外，各子公司实行备用金制度。5．2 现金的提取和保管
子公司需要现金，须有出纳填制“现金申领单”，并有子公司总经理审批；然后到集团财务部由财务经理审核后，在集团财务部出纳处领取现金或现金支票；同时要在“支出凭证”上签字。
各公司为出纳配备保险柜，由出纳负责现金保管。
5．3 现金的收取与支付
出纳收取现金，应尽快交到集团财务部；不得坐支现金。交款时，由集团财务部出纳出据“收款收据”。集团公司每日库存现金不得超过5000元，各子公司不得超过1000元。
现金的支付，应当严格控制其支付范围、支付标准，并严格按有关程序办理。
5．4 借款手续
员工出差、或购置零星办公用品、或临时外事招待等，需要预借现金，经办人员须填制“借款单”，并由总经理审批。
5． 对内费用报销
员工费用报销，应参照《费用报销实施细则》，按标准、按要求报销；一般员工报销，时限为3天。6． 工资发放
工资发放，由集团人事部制表；集团财务部负责办理。一般情况下，集团财务部应与银行签定工资代发协议，工资打入员工个人帐号。7． 对外支付货款
5．1 材料采购和成品购买
材料采购和成品购买，应当签定采购合同，由财务部存档（复印件）备案；遇特殊情况不能签定合同的，应由经办人自制“采购备忘录”，报经总经理出具意见和批准签字。
对外付款时，应由经办人出具“付款通知”、正规发票、公司质检证明。财务依据合同或备忘录，审核付款通知、发票、质检证明，在其完全合格后，方可办理付款。20万以下的、并归入预算的，有总经理审批后支付；否则，只有在总裁批准后，方可支付。
5．2 固定资产购置
购置房产、机器设备、运输工具、办公设备等，都需要有在购置前，提出购置申请，作出预算。在购置房产、大型机器设备时，应当有可行性研究报告，提请董事会研究。在董事会同意购置后，方可签定购置合同，留复印件为财务部备案。另外，财务部根据合同要求，作资金安排。
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在购置固定资产需要付款时，项目负责人应当填制“付款通知”，并连同发票、验收意见提请财务部，办理付款。2万元以下、并归入预算的，有总经理批准后可以支付；否则，须有总裁批准后，方可支付。7．3 广告费的支付
由总部负责的广告，应由企划部作出计划和项目预算；并且合同副本交财务备案。按合同规定到期需要支付时，由企划部填制“付款通知”，报经总裁审批。期间，对方应当提供广告费专用发票或往来资金发票。
由专卖店申请报销的广告费，应当由营销公司负责办理手续。营销公司有关部门作出报销说明，要注明标准及总额；由营销公司总经理审批。报到财务部时，财务应当进行审查；专卖点应当提供广告专用发票。财务审查无疑问时，方可作报销处理。财务出具收据，计入同专卖点的结算帐户，并及时通知专卖点。
8． 其他应付款项的支付
纳税申报的税款支付，由税管员提供计算单，填制“税款交款书”，由集团财务部经理批准后，可以划转。
其他应付款项，10万元以下的、并纳入预算的，由总经理批准后，可以支付；否则，应当由总裁批准。
9． 应收帐款的管理
9． 1 合同的管理
销售合同应当由财务部备案；合同若由变更，应当及时、书面通知财务部。
9．1 信用政策的制定
对于客户的信用政策，由营销部门决定，但应参照财务部门的意见。对于信用政策超出公司统一要求，或客户的资信、经营状况与其信用政策不匹配时，财务有权向总经理直接反映。
9．2 应收帐款的分析方法
对于因销售造成的应收帐款，主要采用帐龄分析法，以便综合反映公司信用风险。当客户行为超出给其的信用政策，财务应当及时反映，并有权对其客户的再订购合同和退货等行为出具否定意见。
9．3 应收帐款的催收
销售人员应当严控对客户信用政策的执行，时刻监控客户的信用政策，对客户欠款的催收负直接责任。同时，财务人员应当对欠款的催收给以积极的配合。9．4 坏帐损失的确认、责任的承担
在管理核算中，应收帐款达一年者，即确定为坏帐。相关销售人员应当对此客户高度警惕，并撤消其信用政策。
销售回款率应当作为评价销售人员业绩的重要指标。若真正造成坏帐，货款收不回来，应对直接责任人作相应的处罚。
10．融资管理
10．1 贷款计划
贷款计划必须依据集团公司的经营计划和经营预算作出。一方面，根据资金缺口安排融资金额；另一方面，要根据实际经营情况预计还贷计划。
10．2 贷款办理
贷款计划有集团财务部经理作出，财务总监提出指导意见，并作出决策。贷款的办理，须经总裁批准；由集团财务部经理领导工作，并向总裁汇报工作进展情况。贷款合同应当由总裁签字。
10．3 贷款归还
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贷款的归还应当有计划，纳入经营预算。尽一切努力，保证按合同条款规定及时归还本金、利息，维护公司的信誉。贷款的归还，由集团财务部经理负责；归还时，须经总裁批准。
11．投资管理
对外投资，不论是股权投资、债权投资还是进行资产委托，都须由项目负责人作出可行性报告。可行性方案中要包含投资效益预测，包含投资预算和风险控制方案，包含对本公司现金流的评估。投资方案须经董事会通过，由财务总监给出指导性意见，最后由董事长审批。
当对外转出投资款时，应当由项目负责人提出申请，财务总监给出审核意见，最后由董事长批准。手续齐全时，方可进行投资款划拨。
在投资的整个期间，项目负责人应当密切关注投资项目，及时收集信息，定期作出风险分析，定期汇报工作，同时作好投资收益管理。
14．协调文件
原材料采购控制程序
财务控制程序 营销控制程序 销售控制程序
资产管理控制程序 固定资产管理制度 费用报销制度 预算制度
