政府采购验收方案（精选13篇）
市政府定于2007年1月5日—10日对全市灾民住房重建工作进行验收。为认真搞好迎检和接待工作，特制定本工作方案。
一、指导思想
按照“周密安排，准备充分”的工作要求，认真做好各项准备工作；按照“接待热情，服务周到”的工作原则，认真做好后勤接待工作，确保检查验收工作圆满成功。
二、组织领导
组 长：雷戬楚 县委副书记
副组长：邝良桃 县委常委、常务副县长
韦 华 县委常委、副县长
郭传洲 县人大副主任
刘 军 副县长
郭灵泉 县政协副主席
成 员：廖才兴 邓生亮 邓云华 李平芳 唐 英
领导小组下设三个工作组：资料组、现场组、后勤组。整个迎检活动由县政府副县长、县赈灾救灾工作领导小组副组长刘军负总责。
（一）资料组
组长：廖才兴
成员：徐小平 李海燕 李文迅 曹鸿飞 李 庆
工作职责：
1、负责迎检方案的起草、送审、校对、打印；（李海燕、李文迅）
2、负责全县综合汇报材料的起草、送审、打印；（李海燕、李文迅、曹鸿飞）
3、负责新闻记者邀请到位；（李海燕、曹鸿飞）
4、负责有关材料的收集、整理、归档；（徐小平、李庆）
５、负责完成领导交办的其他工作。
（二）现场组
组 长：邓云华
副组长：邓生亮 李平芳 各乡镇乡镇长
成 员：江晓成 何 蕤 李剑华
工作职责：
１、负责与市检查验收组联络，确定到我县的具体检查验收时间和路线；（邓云华、江晓成）
２、负责检查验收现场的踩点、联络及有关工作；（江晓成、何 蕤、李剑华）
３、负责通知有关领导接市检查验收组；（邓云华）
４、负责检查验收现场点的准备及乡镇有关资料的准备；（各乡镇乡镇长）
５、负责做好住房重建扫尾工作；（各乡镇乡镇长）
６、负责领导交办的其他工作。
（三）后勤组
组 长：唐 英
副组长：胡小毛
成 员：贺安英 李芝英 陈弟亮 杨香丽
工作职责：
１、负责市检查验收组人员的食宿安排；（贺安英、李芝英、陈弟亮）
２、负责水果购买、摆放；（杨香丽）
３、负责本次检查验收工作有关经费的预、结算；（唐英、胡小毛）
４、负责领导交办的其他工作。
三、工作要求
１、各负责人必须严格按职责分工抓好落实，保质、保量、按时完成任务，不出差错；
2、汇报材料统一使用Ａ4纸胶印，印发份数另定；
3、临时增加任务，另行通知，工作人员必须无条件服从统一安排和调度。
ＸＸ县人民政府办公室
一、政府档案管理的重要作用分析
(一) 政府档案管理能够促进政府权威的树立。对政府档案进行有效科学的管理能够促进政府权威的树立。现阶段, 政府档案正朝着信息化的方向发展与管理, 信息的记录可以反映出政府的所作所为以及政府对社会事务的决策与管理, 它是政府为人民服务原则的体现, 并且能够方便人民群众对政府事务的监督, 发挥主人翁的作用。同时政府档案是实现政府民主与科学决策的关键, 促进政府自身更好地发挥其职能。
(二) 政府档案能保证人民群众知情权的运用。我国是社会主义国家, 国家的一切都是为了人民, 人民作为国家的主人, 在社会的发展与建设中拥有着诸多义务与权力。而对政府档案的管理能够使得人民群众的知情权更好地实行。通过政府档案管理, 人们不仅可以方便快捷地了解政府的信息资料, 保证政府职能的实现, 还可以促进人民群众参与行政管理, 使政府做到科学民主决策。
(三) 政府档案的管理能制约权力, 预防腐败。目前, 政府档案的信息化管理能够使得人民群众更为准确地了解政府部门的活动。将政府部门的决策以及工作情况都纳入档案中, 在方便人民阅读考察的基础上, 可以吸引人民群众更好地建言献策, 及时改正政府部门的决策失误, 让政府的权力在阳光下进行, 为我国法治社会的建设提供保障。
二、做好政府档案检查及验收工作应注意的事项
(一) 政府应建立好接收档案的检查验收制度。政府档案在检查及验收时, 需要按照政府档案管理部门所制定的规章制度来进行。有效的规章制度是对政府档案管理人员在工作时言行举止的一种约束和规范, 也能更好地保障政府档案检查及验收工作的顺利进行, 把握好政府档案的质量关。在政府档案的检查及验收工作过程中, 如果没有科学有效的规章制度进行参考, 极有可能会使政府档案的检查验收标准因人、因事、因情况而定, 没有合法的依据。
(二) 政府应制定好档案质量检查验收的标准。在检查验收工作中, 有一个合理科学的标准, 可以使得政府档案管理的工作人员明确自己检查验收的目标, 重视标准, 从而更好地做好档案检查及验收工作。若没有检查验收的标准, 将会使得政府档案管理的工作人员在检查验收档案时, 无所适从, 不知道从何下手, 如何定位。而政府档案检查验收标准的制定, 应将国家规定的各类档案的规范要求及政府的实际情况相结合, 制定出切合实际、便于操作的验收标准。
(三) 政府档案部门应对案卷质量偏差进行反馈。政府档案管理的工作人员在检查验收档案时, 当检查出档案存在质量偏差时, 应及时将质量偏差反馈给立卷部门, 让立卷部门进行及时修改。为了提高工作质量及效率, 档案管理工作人员应对存在质量偏差的档案进行登记, 标明出现偏差的详细细节, 从而方便立卷部门进行纠正。同时, 要将质量偏差反馈给档案收集、立卷人员, 让其进一步加强工作能力, 尽量减少在立卷过程中的失误, 提高工作效率, 最终实现优化档案质量的目的。
(四) 政府应增强档案管理工作人员的责任意识。身为一名档案管理的工作人员, 需要树立起强烈的社会责任感及历史责任感, 因为, 政府档案的检查及验收工作是一项需要花时间、费精力的工作, 要求工作人员注意力集中, 能够做到一丝不苟。若没有工作的责任心, 将会把档案的检查与验收视为负担, 无法认真仔细地工作。为了增强档案管理工作人员的工作责任心, 政府部门应加强对档案管理工作人员的思想政治教育, 促进工作人员树立正确的世界观、人生观、价值观, 从而保证档案的检查验收工作顺利、有序且持久地开展。
三、结束语
综上所述, 做好政府档案的检查及验收工作是加强档案管理的一个重要环节。而在对政府档案的检查验收时, 需要建立好接收档案的检查验收制度, 制定好档案质量检查验收的标准, 对案卷质量偏差进行及时反馈, 并增强档案管理工作人员的责任意识。只有这样, 才能实现档案管理的高效率进行, 才能更好地利用档案信息资源, 发挥档案的重要作用。
摘要：档案检查及验收工作的好坏, 直接影响着政府档案管理工作的质量, 影响着档案管理的各项基础业务建设的开展。本文叙述了政府档案管理的重要作用, 并提出了做好政府档案检查及验收工作应当注意的事项, 旨在以此来优化政府档案储存信息, 进而促进政府档案管理质量的提高, 顺应社会发展的需求。
关键词：政府档案,检查及验收工作,措施
参考文献
[1]金娟.浅谈政府档案信息资源管理[J].兰台世界.2008 (08) .
摘 要：本文从吐哈油田采购物资验收质量管理现状，存在问题的原因及建议等三个方面入手，结合实际工作情况，浅谈几点不断提高验收系统的科学性，规范性的看法。
关键词：采购物资验收;质量管理;现状;对策
吐哈油田采购物资验收质量管理，坚持“源头把关、过程控制、落实责任、强化监督”的原则，为油田顺利完成生产建设任务起到基础性作用，社会效益和经济效益显著。但在生产建设过程中，由于物资质量问题引发的各类安全事件时有发生，造成浪费和损失。因此，本文就吐哈油田采购物资验收质量管理现状、存在问题的原因及建议等三个方面进行探讨，不断提高验收系统的科学性、规范性，最大限度地满足油田生产建设的需要。
1 吐哈油田采购物资验收质量管理现状
1.1 人力资源问题 专职验收人员数量不足，员工文化层次参差不齐，质检人员所学专业结构不够合理。吐哈油田物资处质检科现有专职验收人员27名，大专及以上学历者仅占60%，具有5年及以上本专业工作经验的员工占比29.63%，有相关专业资格的验收人员仅占科室总人数的19%。担负全油田所有采购物资验收工作，人员数量少，往往顾此失彼;人才断层、活力不足、知识更新缓慢等问题突出;缺乏质检验收专业人才，技术含量不高，权威地位不稳。
1.2 检验手段受限的问题 目前，油田在采购物资验收过程中，由于检验手段受限，多数采购物资的验收只能进行外观、资料验收，无法确定其内在质量的好坏，严重影响验收质量。例如，机电类仪器仪表产品、高压阀门验收，无法看到产品内部结构;部分化工物资如盐酸等42种产品，油田暂无检测手段;劳保护具，油田现有的检验机构也无法检验等。
1.3 检验机构之间的协调问题 按照吐哈油田公司的相关规定，凡是油田所设的各检验机构有检验手段的采购物资必须全部检验;对于没有检验手段的物资，由物资供应处委托油田以外其他检验机构进行检验。但在近几年的工作中，质检部门和各检验机构之间，缺乏相互间的沟通与交流、协调并不顺畅，也不能及时地反馈各自的验收情况，造成了验收检验结果反馈不及时、获取信息时间滞后以及单据流转速度过慢等问题。
1.4 验收结论的科学性、权威性问题 目前，由于吐哈油田到货物资种类多，参加检验人员素质参差不齐、检验标准和操作方法未能统一，配套检验设备不完善等，势必会造成验收结论的偏差，影响验收结论的科学性、权威性。如油田公司检验合格的产品，在中石油集团公司例行抽检时出现不合格的现象;也存在油田公司检验不合格的产品，在送至油田以外的第三方复检后，检验结果又合格的现象。
1.5 制度管理存在漏洞问题 制度和标准业务流程落实不力，缺乏制度管理的刚性和连续性。物资采购和质检验收的管理制度控制不严，监督执行不到位，物资采购业务不规范等。
2 原因分析
2.1 人力资源匮乏 近五年来，油田受员工总人数规模和用工成本限制，未招收质量管理专业大学生，无法给质检验收部门补充新鲜血液，致使质检验收部门人手不够、知识老化、活力不足等。另外，质检验收人员培训工作未落到实处。
2.2 无专职验收检验机构 油田没有设置专门的物资验收检验机构来统一协调物资验收质检工作。检测手段不完备，特别是现场快速检测仪器缺乏，对部分物资的验收，局限于外观、数量、资料验收，或者是依据经验判定。内在质量检验力度不够，油田的检验资金投入过少，分散在油田所属各单位的实验室资质过于单一，检测能力落后。
2.3 执行规章制度乏力 油田有完善的物资采购、验收、检验规章制度和执行标准，但在实际操作过程中，缺乏有效的监督管理，制度执行力大打折扣。需求计划缺乏严谨性和科学性，特别是所需物资的规格型号、质量标准不够准确，造成实际到货物资与生产实际需求不相符合，无法验收。参与合同谈判或者评标的业务人员、专业知识以及实际经验不能满足工作需求，对物资的了解仅限于供应商的介绍以及产品说明，比质比价存在以商务报价高低决定供应商的弊端，导致一些非标、价低、质差、非正规厂商生产物资进入油田使用现场。
2.4 信息传递不顺畅 物资采购、验收、检验各部门、各环节之间各自为阵，协作配合不默契，信息传递受阻。存在到货前不通知采购部门、到货后坐等质检、用户验收完成后单据不及时返还等问题。主要原因是近年来，相关业务部门人员變动较频繁，部分从业人员业务不熟练，不懂得按工作流程办事。有些是相关人员工作责任心不强，职业道德缺失，故意拖延不办理业务，导致工作流程受阻，信息传递不顺畅。
3 油田采购物资验收质量管理建议
3.1 加强业务人员专业技能培训和职业道德教育 采用“请进来、送出去”的双向培训模式，将培训工作落到实处。一方面，不定期邀请国内跨专业相关专家或其他物资质量管理专家，对质检员进行质量管理与质量检验知识培训，使业务人员掌握各种物资质量标准和性能;另一方面，不定期定向将质检人员送到质量管理权威机构进行培训，或组织赴外实地观摩考察，增强感性认识。这样，质检人员就能更新观念、学习知识，进一步提供综合素质，适应复杂多变的物资质量管理工作。鼓励质检员参加国家质量专业技术人员资格考试，实现质量检验队伍专业化。
3.2 整合重组油田公司的物资验收检验机构 针对油田检验手段受限的问题，验收机构之间协调不顺畅问题，验收结论的科学性、权威性问题，油田公司可以将油田公司所属分散的各单位的检验机构重新整合，购置安装必要的检验检测设备，合理配置人员，组建成一个新的机构，统一管理，分段运行。
3.3 强化制度执行力 加强物资验收质量管理各项制度建设，建立科学、严谨、行之有效的采购物资验收质量管理内控体系，确保各项验收工作严格在制度约束下进行。对重点物资，质检部门应邀请相关部门技术专家，组成验收组，开展联合验收，确保验收结论公平、公正、合理。
项目名称
合同金额
财政负担单位负担
验
收
记
录
项目或品名
规格型号或功能技术标准
数量
单价
金额
验收意见
税务发票号,金额元,己转我单位财务部门;己办妥质保和售后服务手续.采购方负责人签字:单位公章:
采购方验收人员签字:
国家认可的质量检
测机构专家签字:
监督方负责人签字:单位公章:
监督方工作人员签字:
备
注
1.采购人应按采购合同逐一核查验收,验收货物金额应与合同,发票相符;
1、农资、农药、化肥的提供商必须是经种植场管理部技术科评定的合格厂家或代理商（农药销售商）。
2、所采购的农药、化肥必须具备农药登记证号、产品标准号、生产许可证或准产证号。
3、所采购的农药、化肥必须是经种植场管理部选定的“允许使用表”中或“限量使用表”中所列的范围。（符合进口国安全施用要求的）
4、采购农药、化肥先有管理员会同巡视、植保员向种植场管理部提出申请，有种植场管理部向总经理汇报批准后，再有种植场管理部负责统一购进。
5、购进、入库时要检查所购农药、化肥的质量保证期、出厂日期、批号、以及标签上的其他各项内容，如：农药名称、有效成分含量、剂型、农药类别、毒性标志等，并要查明使用范围及使用说明、注意事项、生产厂名称和地址等。
6、如发现标签内容不完整，破损或残缺不全，包装质量差或易破损的，固体粉末农药，受潮结块，色泽不均匀，颗粒粗糙；液体乳油农药、混浊、分层、有沉淀；悬浮剂农药，经摇动后仍有分层的，不予购买和入库。
1、学校食堂食品，必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料，杜绝采购《食品卫生法》等规定的禁止生产经营的食品或原料。
2、须向持有有效食品流通许可证的食品生产或销售单位采购食品。采购粮油、肉类、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、食品流通许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。
3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。
4、学校指定专门人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库，并交由学校将其销毁处理或退回商家。
5、验收人员应对采购食品进行登记，填写《学校食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保存归档。
6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严肃追究采购人员和验收人员相关责任。
利川市谋道小学
建设项目竣工环境保护验收是环境监测部门的一项重要工作, 工作流程是:现场调查, 监测方案制定, 现场监测, 实验室分析, 数据处理, 编制验收监测报告。现场监测、实验室分析现在有较为完善的理论方法体系, 但是现场调查、竣工验收监测方案编制等工作却相对薄弱。文章就项目竣工环境保护验收监测方案制定及其前期现场调查工作存在的若干问题进行了研究, 提出了相应的对策。
1存在的问题
1.1验收材料不全面
很对企业对环保设施竣工验收的工作程序和工作内容, 不熟悉, 申请验收时无法提供相应的验收材料。很对企业最多只能提供环境影响评价报告, 有的企业能够提供初步设计报告, 但是里面没有详细的关于环保设施的设计内容。提供给验收监测部门的材料有限, 验收监测工作人员在进行现场踏勘时, 就不能准确对项目建设情况进行调查, 使验收监测方案编制内容存在较大的遗漏[1]。
1.2缺乏现场调查方案制定
项目竣工环境保护验收监测方案制定之前, 需要进行现场调查。而一些监测单位注重环保设施竣工验收监测方案的制定, 对现场调查方案制定缺乏一定的认识, 导致在进行现场调查过程中, 没有明确的方向, 在具体工作时, 难以对污染物治理情况进行有效检查[2]。
1.3监测因子和评价标准不准确
项目监测因子主要根据项目实际生产情况, 结合环评报告、设计报告确定的污染物来确定。实际工作中, 很多工作人员主要依靠环评报告、设计报告的分析结论, 对项目实际生产情况没有深入了解, 有时环评报告或者设计报告也会存在分析不准确的情况, 最终导致验收因子不准确。究其原因, 一方面是监测验收工作人员对每个行业的了解程度有限, 深入调查需要花费大量的人力物力和时间;另一方面是企业有时候出于某些原因, 想隐蔽一些污染物的排放。
实际工作中, 存在工作人员在使用标准时忽略了新旧标准使用时间, 或者没有理解标准分级的含义, 导致使用不当。
2对策分析
为了更好地保证项目竣工环境保护验收监测方案制定具有较好的作用, 能够对实际问题进行解决, 就需要采取有效措施, 对现阶段项目竣工环境保护验收监测方案制定过程中存在的问题进行解决。关于解决对策, 具体内容如下所示:
2.1充分收集验收相关材料
一是环保部门应加强对企业的宣传教育, 使企业按照国家的相关要求收集、统计项目验收中的材料, 环评报告、环保设施设计报告, 环境监理记录等;二是验收必须提供的材料提供全面后, 再开展工作, 不能盲目勉强开展工作。
2.2制定现场调查方案
现场调查前, 仔细分析业主提供的验收材料, 提前做好现场调查的准工作, 提高现场调查的效率和准确性, 有的放矢。
2.3重视现场调查
现场调查是验收监测方案标准的基础, 验收单位应该重视现场调查, 从资金和时间上向现场调查工作倾斜, 不熟悉的行业可以请行业专家进行指点。
2.4提高验收监测人员的个人专业技能
提高验收监测人员的专业技能, 一是依靠个人学习, 单位强培训;二是环保部门应提高验收监测报告 (方案) 编制人员的准入;三是验收单位应定期组织验收监测人员学习较新的政策、标准等。
3结束语
项目竣工环境保护验收监测方案的制定, 对于建设项目能否准确顺利的验收, 具有重要影响, 目前环保验收监测工作中还存在很多问题, 需要监测工人人员本着实事求是、客观的工作态度, 从项目实际建设情况着手, 为环境保护把关。
参考文献
[1]唐松林, 姚斌.项目竣工环境保护验收监测方案制定中若干问题的探讨[J].环境监测管理与技术, 2010, 5:63-66.
[2]高际玫, 杨海.建设项目竣工环境保护验收监测工作中存在的问题及对策[J].北方环境, 2012, 2:40-42.
[3]兰圣迎, 连忠廉, 黄楚光, 等.海洋石油工程环境保护设施竣工验收监测现状及管理对策研究[J].海洋开发与管理, 2013, 12:76-78.
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价
1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300元的奖励。
七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。
餐饮服务中心
1.目的
为了加强生产设备采购管理工作，确保采购的设备达到安全、经济、合理，满足生产过程能力要求。2.职责
2.1使用部门负责根据需要提出采购申请，负责协助验收以及后续的使用情况报告的编写； 2.2供应部负责设备采购的实施工作，以及就设备验收、使用过程中出现的相关问题与供货商的沟通、处置事宜。
2.3技术部负责对采购设备提出相应的技术要求，并协助设备的验收工作。
2.4设备管理部门负责组织实施设备的验收工作，设备档案的归档管理工作；设备验收单据的填写等工作。
2.5财务部负责依据合同及必要的验收单据、报告办理款项事宜。3.工作程序
3.1.设备的申购、选型控制
3.1.1根据新产品开发、现有设备运行情况、产能需要等由使用部门及时提出《设备采购申请/评审表》。
3.1.2技术部根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑过程工艺参数等技术要求、对设备提出要求；对于非标设备拟定技术要求。3.2.审批
设备价值5万以内由生产副总审批；设备价值以上5万或特殊设备由总经理审批。3.3 采购控制
供应部采购实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，结合技术部提出的技术要求，拟定《采购合同》，并负责与供货单位签订。3.4.设备验收、归档
3.4.1设备管理部门组织使用部门、生产部、供应部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分。3.4.1.1设备档案接收、归档
新设备到货后，供应部通知设备部门，设备部门组织相关部门做好验收工作，设备在验收过程中，设备管理部门负责记录填写《设备安装移交验收单》。档案验收部分，相关档案资料可包括合格证、说明书、线路图、操作说明、保养手册等，具体按照合同或协议的要求执行。3.4.1.2开箱检查部分 a.检查外观及包装情况。
b.按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。
c.检查设备有无锈蚀。
d.核对实物是否符合图纸要求。
3.4.1.3设备安装调试验收
a.按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。b.设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。
c.电气控制设备的状况。
d.液压装置及渗漏情况。
e.安全防护装置。
f.其他合同中约定的验收条件及验收项目。
3.4.2上述验收项目无误后，设备相关的档案资料由设备部门负责保管，其他部门如需使用到设备部门复印后使用；备件、工具、零件等物质验收完毕后，由设备管理部门办理入库手续；设备管理部门对验收合格设备列入“设备台帐”，编写操作规程及维护保养要求，投入使用，进行正常的设备管理。
3.4.3验收过程中，如出现与合同或者协议不符的情况，供应部负责与供货商协调处置。3.5付款及后续事宜
3.5.1财务部根据合同的要求办理款项事宜，具体分为首付部分、验收合格部分、尾款部分（质保金）；首付比例执行合同要求；验收部分款项必须有设备部门提供的合格验收单才能支付；尾款部分，达到合同约定的使用期限后，供应部通知设备使用部门编写《设备使用情况报告》，设备部门、供应部、生产部会签后，一式两份，一份设备管理部门存档，一份提交财务部作为尾款支付的依据。4.相关表单
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条 物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结
第三条 内购物资入库
1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条 外购物资入库
1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条 交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条 交货数量短缺处理
交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条 急用品入库
紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询
问采购部门。确认无误后，方可办理入库。
第八条 验收与退货
1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。
2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。
3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”
（表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。
5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。
6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。
7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。
第九条 实施与修订
四川豪意木制品制造有限公司 存货采购、验收及领用管理制度
（试行）
第一章 总则
第一条 为加强公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度的存货指公司在生产经营过程中必须储备的主要原燃材料、包装物、辅助材料、低值易耗品、设备及配件，以及已完工入库的产成品、自制半成品。
第二章 存货采购
第三条 存货采购由公司采购部负责。存货使用部门提交采购申请，生管中心核实后拟定采购计划经审批后交采购部门组织采购，采购部需对购买物资的规格、型号、数量和质量要求进行核实后进行询价。向供应方询价时应选择不少于三家进行比选，经审定后及时与供应商签订采购合同。签订合同时应按《合同法》的规定对数量、质量、规格、型号、供货时间、提货方式、验收标准、运费承担、结算付款方式
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等有利于公司的条款进行约定，签订的合同必须有部门负责人和公司法人代表或授权委托人签字并加盖合同章后方为有效。
第四条 对于无法签订采购合同的小额急需物资或备品备件，采购部在确定供应商时应就需购买的物资数量、质量、规格、型号和价格进行约定后制定简易订单。采购员在采购物资时应要求供应商出具随货同行依据，明确所购物资的时间、规格型号、质量、数量和价格，以便保管验收入库。第三章 存货验收
第五条 公司采购物资应按照采购计划和采购合同在实物到厂时按下列要求进行验收：
1、核对审批的物资采购计划、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货同行通知单等原始单据与待入库货物是否相符；
2、对拟入库物资的交货期进行检验，确定该货物的实际交货期与合同订购单中的交货期是否一致；
3、对待验物资进行型号、数量、质量的复核。
4、质量验收合格的物资应于物资到厂当日以实际数量及时办理入库相关手续；对经验收不符合要求的物资，应及时办理退货和暂缓入库，办理退货和暂缓入库时应由对方经办人、采购部人员和保管共同签字。
5、因特殊原因无法入库而直接投入生产使用的物资，第 2 / 6页
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由采购人员（送货承运人）通知库房保管共同与实际使用部门进行物资交接，办理交接手续，然后再由使用部门按正常程序办理领用手续。保管应按正常入库和领用程序进行处理。
6、保管在对所有进厂物资验收时,对需要过磅的存货必须查验公司指定过磅单位磅秤房出具的过磅单，无过磅单不得验收入库。
7、保管每日须将上一日已入库物资的验收单据与供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货通知单等原始单据一并上报公司采购部，由采购部汇总核实后提交相关单证按审批程序及时将相关结算票据报财务部进行审核入账。
第六条 公司自制存货应由生产部门组织专人对其进行检验，存货保管凭检验合格手续办理入库。第四章 存货保管
第七条 存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第八条 存货的存放和管理由库房保管负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，保管应建立健全存货登记薄，对存货的收、发、存及时进行登记，存货摆放处应有登记卡片，并详细标明规格型号。
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第九条 库房保管应当定期对存货进行检查，保证账表与实物一致，发现存货损坏、变质等情况及时向主管部门报告。
第十条 存货核算员（开票员）应对已领用到生产现场的材料、低值易耗品、半成品等物资进行控制管理，存货的使用部门应对所领用存货的安全负责，防止浪费、被盗和流失。
第十一条 存货核算员应正确核算存货采购成本。采购成本按不含税价计算。
第十二条 公司财务部应当加强与仓储部门经常性账实核对工作，定期进行实物盘点，做到账实相符，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情况发生。第十三条 公司每年应结合决算的要求对所有存货进行盘点，盘点前由财务部制定盘点计划，明确盘点时间、范围、方法、参盘人员等。
第十四条 公司需盘点时，保管员应提前进行整理，盘点时应保证存货有序摆放、保持盘点记录的完整。对于特殊存货，可以聘请专业人员采用特定方法进行盘点。
第十五条 存货的盘盈、盘亏应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏应分析原因，分清责任并提出处理建议，报经公司总经理批准后，及时进行账务处理。
第十六条 库房保管应通过盘点、清查、检查等方式全
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面掌握存货的状况，及时发现并报告存货的残、次、冷、背等情况。
第十七条 公司主材发出计价使用全月一次加权平均法，辅助材料及低值易耗品发出计价使用移动平均法，设备的计价使用个别计价法，未经批准不得随意变更。
第十八条 采购部与财务部应结合盘点结果对存货盘亏、毁损原因进行分析，明确相关人员责任。报经批准后，进行会计处理。第五章 存货发放
第十九条 生产车间存货领用时，必须有当班领用部门负责人（车间主任、班组长等）签字才能开据领料单，保管凭领料单发货。豪意车间、豪虹车间领用豪森产品，应由生管中心开据产品调拨计划单，保管凭调拨计划单开据产成品出库单后，由领用经办人签字后发货，分公司门卫见单放行。
第二十条 保管应根据核算员开据的领料单与存货进行核对，确保与存货品名、规格、型号、数量、价格一致，防止人为错发。
第二十一条 公司各管理部门领用材料，应由部门负责人签字。
第二十二条 公司已完工库存商品销售的发出，必须经生管中心签字批准后，填制产品出库单，出库相关单据应及时传递到财务部进行核算。仓库保管应当根据经审批的销售
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出库单发放货物，并定期将发货记录同销售部门和财务部核对。
第六章 附则
第二十三条 违反本制度之一的，处具体经办人100元罚款，处主管负责人200元罚款。
第二十四条 因违反本制度规定，造成公司资产损毁、缺失，由经办人承担赔偿责任。
第二十五条 本制度同时适用于公司控股各子公司。第二十六条 本制度解释权归公司财务部，从2013年1月1日起执行。
二〇一二年十二月三十一日
第一章 总 则
第一条 为了切实贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》，完善政府投资项目管理体制，规范政府投资项目竣工验收管理，保证投资效益发挥，根据国家关于建设项目管理程序的规定和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省固定资产项目管理流程图的通知》，制定本办法。
第二条 建设项目竣工验收是基本建设程序中的重要环节，是考核项目投资计划目标实现程度，保证项目正常运行、发挥效益的基本措施。任何适用本办法的建设项目未经竣工验收或竣工验收不合格者，不得交付使用，不得办理固定资产移交手续。
第三条 本办法所称的政府投资项目指全部或部分使用政府投资或政府融资的新建、扩建或改建的建设项目。经山西省发展和改革委员会审批的政府投资项目和国家有关部门委托山西省发展和改革委员会验收的建设项目的竣工验收，均适用本办法。
第四条 本办法所称的项目竣工验收是指政府投资项目建成后，按照规定的程序和要求，进行全面检查考核并办理固定资产移交手续的活动。
第五条 政府投资项目实行省、市、县分级管理。省发展和改革委员会作为省级政府投资主管部门，负责本办法第三条所规定的政府投资项目竣工验收的综合管理；市、县发展改革部门对其审批项目的竣工验收进行综合管理。
第二章 建设项目竣工验收依据和条件
第六条 建设项目竣工验收的主要依据：
1、经审批的项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告、初步设计文件及概算、变更设计、调整概算、实施方案及其批复文件。
2、政府有关部门对规划、土地、环保、节能、消防、职业卫生、生产安全、资源使用及其它有关事项的批复。
3、国家、省和行业行政主管部门颁布的建设标准、现行设计和施工技术规范、验收规范和质量标准等有关规定。
4、施工图纸和设备技术说明书；引进技术或成套设备的建设项目，还应出具签订的合同和国外提供的设计文件等资料。
5、建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料招标投标文件及其合同。
第七条 建设项目竣工验收必须符合下列条件：
1、主体工程、辅助工程和公用设施，基本按设计文件要求建成，能够满足生产或使用的需要。
2、主要工艺设备及配套设施，经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件中规定的合格产品。
引进的国外设备应按合同要求完成负荷调试考核，并达到规定的各项技术经济指标。
3、工程质量、土地、规划、环保、职业健康安全、消防、节能等已通过专项验收、核查、评定，可同时交付使用。
4、编制完成竣工决算报告，并经审计部门审计，或经验收主管部门认可，选择具备资质的中介机构完成审核。
5、建设项目的档案资料齐全、完整，符合国家有关建设项目档案验收规定。
6、生产流动资金已落实，生产准备工作基本完成，能适应投产初期的需要。
7、大型工业建设项目的整体或单项工程已形成部分生产能力，可以从实际情况出发，对已完成的工程和设备，组织验收。
基本符合以上竣工验收条件，虽有部分零星工程和少数尾工未按设计规定的内容全部建成，但不影响正常生产和使用，在对剩余工程按设计留足投资的情况下，可以组织竣工验收。
第三章 建设项目竣工验收程序
第八条 建设项目建成后，由建设单位（项目法人）自行组织验收后认为达到设计要求，工业项目经联合试运转能生产出合格的产品，应及时向政府有关部门提出项目专项验收申请。
专项验收是指国家法律有明确规定的由专业行政主管部门负责的验收，包括工程质量、环保、消防、档案、职业卫生、安全、节能等。
第九条 专项验收合格后，建设单位（项目法人）应向投资主管部门提出验收申请，报送验收计划。
第十条 投资主管部门收到验收申请报告后，经初步审核确认基本达到竣工验收条件，可开展项目总体竣工验收工作。
第十一条 投资主管部门可根据项目规模大小、复杂程度的不同组成相应的验收委员会或验收组，负责项目的全面验收工作。
验收委员会或验收组可由以下单位组成：投资主管部门、行业行政主管部门、环保、质量监督、职业卫生、安全、消防、节能、档案、财政、审计、建设等部门和各投资方。
生产(使用)接收、勘察设计、施工和监理等单位应参加验收工作，并积极配合建设单位做好各项竣工验收工作。
第十二条 项目单位接到总体验收通知后，应组织准备相关资料，内容包括：
1、竣工报告：由建设单位提出的项目总报告，具体包括：工程总结、试生产报告、财务决算报告和环保、消防、职业安全卫生、防疫、档案等专项报告。
2、设计报告：项目设计单位提交的项目设计情况报告。
3、施工报告：施工单位提交的项目施工情况报告。
4、监理报告：项目监理单位提交的项目监理和质量情况报告。
5、质检报告：政府质检部门提交的项目质量监督评定报告。
6、项目竣工图：建设单位提交的项目竣工图。
7、工程其他需要说明的资料。
第十三条 竣工验收的主要工作任务：
1、审查项目是否达到竣工验收、交付生产(使用)的要求。
2、检查工程执行情况。有无计划外工程，擅自变更建设内容、扩大建设范围、提高建设标准等问题；因特殊情况，调整项目的主要工程内容及投资的，是否经过原设计审批部门同意；建设项目的辅助工程、环境保护工程、劳动安全卫生、消防设施及其外部的配套项目是否与主体工程同步建设并发挥作用。
3、检查资金使用情况。资金的来源是否正当、落实；是否按计划拨付；资金运用是否符合国家有关规定，有无非法转移挪用、侵吞国家建设资金的行为；概、预算的执行是否符合国家有关标准和定额，概预算超支的情况和原因；材料、设备购置，使用是否合理，有无管理不善，造成损失浪费的现象。
4、检查设计情况。工程建设中的设计变更是否符合规定，采用的工艺流程是否先进合理，符合国情；设备选型是否先进、适用；设计质量是否优良，设计文件的深度是否符合建设和生产的要求。
5、检查施工情况。施工组织设计是否合理，工程质量是否达到规范要求，其合格率或优良度情况；竣工图是否编制完成，建设工期是否符合合同规定；施工单位有否存在层层转包和违规分包问题，有无违法违纪行为。检查监理单位是否按合同要求完成监理工作，监理报告是否完整可靠。
6、检查竣工决算。主要包括：竣工决算报告和财务决算说明书是否编制完成；审计部门是否已出具审计报告；投资10亿元以上的项目是否出具稽查报告。
7、检查生产准备工作，考核试生产情况和实际形成的生产能力，确定正式交付生产(使用)的日期。
8、检查招投标情况。工程的勘察设计、施工、设备采购等是否按有关法规和文件进行招投标。
9、对未完工的部分收尾工程，审定其内容、数量、投资和完成期限，由建设单位负责完成，这部分实际投资可依据具体情况进行结算，直接列入竣工决算。
10、对竣工验收中发现的主要问题，做出处理决定或提出解决意见。
11、对建设单位整理完成的工程建设文件和技术档案进行审核，并办理移交生产(或使用)单位手续。
12、审定技术经济指标对比分析报告。
第十四条 竣工验收工作结束时，应通过竣工验收报告，形成竣工验收鉴定意见书。由主管部门加盖竣工验收专用章的《山西省政府投资项目竣工验收鉴定意见书》为项目通过竣工验收的正式文件。
第十五条 建设项目通过竣工验收后，应尽快办理固定资产移交手续。建设项目固定资产移交由项目法人（建设单位）、设计、施工、监理单位、运行管理单位组成的交接小组负责。项目主管部门派代表参加并担任组长；交接小组根据批准文件和竣工图，对项目交付使用财产总表、项目交付使用财产明细表逐项核查确认后，交接小组成员签名，办理项目固定资产交接签证。
第十六条 项目投资主管部门认为必要时，可根据建设项目投资规模大小、工艺复杂程度，对部分建设项目委托市发展改革部门或省直有关厅局进行验收或预验收。预验收工作可参照上述各款进行。
第四章 其 它
第十七条 建设项目全部工程完工并基本符合验收条件后，应在一年内办理竣工验收手续（行业有规定者除外）。办理竣工验收确有困难的，经投资主管部门批准，可以适当延长期限，延长期一般不得超过一年。
第十八条 对项目竣工验收过程中发现项目擅自超过原批准建设规模、提高建设标准或改变资金用途的，经履行有关手续和整改后，再予以验收。
第十九条 违反本办法规定，未进行或不在规定期限内进行竣工验收擅自投入生产和使用的，投资主管部门应责令其限期内补办验收手续。
第二十条 本办法中执行的有关国家法律法规、标准和规范等如有新的变化，按新规定执行。行业有特殊要求或技术性较强的建设项目，除执行本办法外，还应执行有关行业的特殊规定。
第二十一条 在省发展和改革委员会核准和备案的建设项目的竣工验收可参照本办法执行。
第二十二条 本办法自发布之日起执行。
为保证学校食堂采购食品质量卫生安全，价格合理，以保障就餐师生身体健康和生命安全，依据国家食品安全法和有关卫生规范、标准的规定，制定本制度。
第一条 为保证食堂采购食品卫生安全，价格合理，采购、验收人员必须严格遵守本制度。
第二条 食堂食品采购必须坚持严格的供货资质审查、索证索票及公示制度，并进行严格检查验收、登记和建立进货台帐。第三条 食品采购坚持“勤进快销，以销定进”的原则，防止积压、霉变、过期和浪费。
第四条 食品采购必须有二人以上共同选择议价，采购的食品及原辅料必须卫生安全，价格应低于市场价。
第五条 食品及原辅助料采购必须到持有国家工商、卫生防疫部门颁发的《工商营业证照》、《卫生许可证》、《健康证》的合法经营者门市、摊位采购。
第六条 食品采购除验证索取食品经营者合法《工商营业证照》、《卫生许可证》、《健康证》外，对所购食品原料按以下原则进行索证索票：
1．采购鲜(冻)畜禽肉及制品时，索取生产商定点屠宰有关证明，以及相同批次的检疫检验合格证明、购货凭证（发票、收据）。2．采购进口食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。
3．采购食品添加剂，索取购货凭证和生产地省级以上卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同。
批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国《食品添加剂使用卫生标准》规定。4．批量采购其他定型包装食品原辅材料，产品包装除具“三名”、“三期”，索取相同批次产品的检验合格证或者化验单。5．采购非定型包装食用农产品或非批量采购食品原辅材料时，索取销商出具的购物凭证。
第七条 食品采购中不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《浙江省餐饮业食品及食品原辅材料进货检查验收规范》第八条规定禁止采购的食品及原辅料。
第八条 粮、油、肉等大宗食品采购实行定期定点采购制度。由学校与供方签定购销合同。
第九条 食品及原辅料采购实行谁采购谁负责的原则。凡购进霉烂变质等不合格食品或价格高于市场价的食品，由采购人及时退货或承担由此造成的一切损失。
第十条 食品采购备用金管理。采购人员根据采购食品品种、价格和数量，于前一日在总务室或食堂财务人员处借领一定数量的采购备用金妥善保管。采购结束后及时完清采购手续，结清货款，防止资金丢失、拖欠或债务纠分。
第十一条 采购建立进货台帐和索证资料不得涂改、伪造，保存两年。
