职责权限和沟通控制程序

职责权限和沟通控制程序（精选9篇）

职责权限和沟通控制程序 篇1

对公司内部各部门的质量职责及其相互关系予以规定以便于沟通，以确保质量管理的有效性。2 适用范围

适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的质量职责和权限的规定。3 职责

3.1 质量保证部负责组织编写各部门职责及权限； 3.2 总经理负责审批各岗位职责及权限。4 定义（无）5 程序内容

5.1 各部门质量职责和权限 5.1.1 总经理

对公司的质量管理工作承担领导责任，通过以下活动确保质量管理体系的有效运行：

a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b.制定质量方针，明确全体员工在质量方面的关注点； c.制定质量目标，指出质量工作的奋斗目标；

d.进行管理评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性； e.确保质量管理体系运行所必要的资源提供，包括人力资源；

f.确保各个岗位的职责、权限得到规定；并确保其完成任务所必要的独立性。5.1.2 管理者代表

由最高管理者任命，对质量管理体系的建立、实施和保持负责： a.确保质量管理体系按策划的要求得到建立、实施和保持； b.定期向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进需求；

c.对员工进行质量体系的培训，通过培训、鼓励、交流等多种方式不断提高员工的质量意识，做到全员参与，确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。

5.1.3 质量受权人

a.负责本企业质量管理体系的建立并保持有效运行；

b.负责产品质量放行制度的建立实施，包括原材料的质量放行、生产过程产品（成品）的质量放行、成品检验放行和成品出厂放行程序；

c.负责产品出厂放行的审核批准；

d.负责不合格产品处理措施、产品召回措施的批准。5.1.4 研发中心

a.确保质量管理体系在本部门的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传质量管理体系对本部门的各项要求；

b.负责公司新产品的研制开发和在产产品的质量改进；负责下达设计和开发任务书，负责批准设计和开发计划、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告，负责审核试产总结报告和工艺规程；

c.负责产品技术文件的编制和生产工艺转移； d.负责产品注册、变更和延续；

e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。5.1.5 生产车间

a.全面负责公司产品的生产运作和日常生产，确保质量管理体系在本部门的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传质量管理体系对本部门的各项要求；保证本部门按法律、法规执行；

b.负责正确地使用生产设施，确保公司的资源配置、生产设施的正常维护保养、使用和管理；组织编制、审核相关的质量文件，做好物料平衡计算，并组织实施；

c.根据市场需求制定生产计划并及时发放到各相关部门；组织、协调、指导部门按计划进行生产和生产过程的控制；

d.负责生产环境和安全生产的控制；

e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管； f.负责进行产品实现的策划和质量计划的监督检查。5.1.6 工程部

a.参与仪器设备的选型；负责公用工程、电子系统的采购；负责公司各部门所用仪器设备的验收、安装、调试；

b.负责公司设施、设备的管理；负责制定公司所有仪器设备的检修计划和实施，保证检修按计划完成；

c.负责组织编写设备的维护保养内容并监督实施； d.负责组织公司的设备设施维修工作；

e.负责组织实施公司设备设施的更新改造及新建工程项目的验收； f.负责组织公用工程设备设施的验证工作和其它部门的安装验证工作； g.负责公司计量器具的检定和校准；负责公司运营的安全消防工作； h.负责设备档案建立管理。5.1.7 营销中心

a.全面负责公司产品的市场营销、市场策划和产品宣传，确保质量管理体系的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传管理体系对本部门的各项要求；保证本部门按法律、法规执行；

b.组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审； c.负责完成顾客对常规产品满意率的调查和顾客对产品销售服务满意率调查；

d.负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客投诉问题； e.监控和协调产品和商品在流动中的各个环节，保证物流畅通；

f.负责组织新产品上市策划会议；策划公司产品的对外宣传工作，制定产品宣传计划。密切关注市场动向，并及时向公司最高管理者汇报；

g.负责产品的贮运和成品库的管理工作，保证库存产品的质量；确保产品质量在储运过程中不受影响。

h.负责本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。5.1.8 质量保证部 a.全面负责质量管理体系的具体实施；

b.负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；保证本部门按法律、法规执行；保证本部门质量目标的完成；

c.负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；

d.负责管理公司质量管理体系文件；保证受控文件、质量记录的正确使用； e.负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施； f.负责管理人员培训和健康档案；

g.负责编制公司内审计划、管理评审计划，并组织实施； h.负责编制验证计划，组织验证实施；

i.负责产品检验报告的发放；组织处理不合格品，组织检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果；

j.负责不合格品、退货处理的审核等工作； k.负责组织企标备案；

l.负责组织实施质量管理体系考核； m.负责生产许可证的申请、变更和延续。5.1.9 质量控制部

a.保证本部门按法律、法规执行；确保质量管理体系在本部门正常运行；保证本部门质量目标的完成；监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管；

b.负责组织编制本部门质量管理文件、环境监测、工艺用水检测及物料和产品检验等技术文件；

c.负责本部门员工的上岗、在岗培训；

d.负责公司物料、产品、环境和工艺用水的检验工作，确保检测数据的准确性；

e.负责相关验证文件的编制和实施。5.1.10 供应部

a.全面负责公司生产所需原材料的供应和原材料库的管理，确保质量管理体系在本部门正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证本部门按法律、法规执行；

b.保证建立供方评价体系；负责组织对供方进行评价；负责合格供方的选择；确保采购合格的产品；

c.负责组织、制定和审批采购计划并组织实施、监督执行，保证采购质量，降低成本；

d.严格执行进货产品的验收制度；

e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。5.2 内部沟通

5.2.1 公司内部应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与。5.2.2 沟通的方式：

5.2.2.1 建立质量例会制度，各部门每个季度召开内部会议，总结上季度质量目标及各项工作完成情况，提出存在问题，布置下季度任务及需采取的纠正和预防措施。

5.2.2.2 各部门负责人负责与其他部门之间的日常沟通和协调。

5.2.2.3 总经理主持管理评审，总结公司质量目标及各项工作完成情况，提出存在问题，布置任务及采取纠正和预防措施。

5.2.2.4 质量保证部是公司的质量信息中心。公司内、外部信息均应反馈到质量保证部处置。若发生重大的质量问题或顾客投诉，质量保证部上报管理者代表或总经理，及时召开质量分析会议，对紧急顾客投诉，及时召开会议并采取纠正和预防措施。

职责权限和沟通控制程序 篇2

按照企业内控制度要求, 企业的关键管理岗位必须采取制约机制防控风险。ERP系统是企业经营管理基础工作平台, 覆盖着全部或大部分管理业务, ERP系统的用户权限直接对应于实际工作岗位。ERP系统操作授权怎样才能符合内控要求, 这就要求企业在实施和维护ERP系统过程中, 结合实际制定出切实可行的权限控制策略, 建立权限职责分离矩阵就是非常有效的方法。权限职责分离矩阵是在对ERP系统业务活动之间关系进行判断的基础上, 依据ERP系统角色不相容原理而确立的体现权限对象相互关系 (互斥或相容) ERP系统赋权管理模型。依据权限职责分离矩阵, ERP系统管理人员在给相关岗位人员赋权时, 可以随时对授权对象互斥关系进行对比甄别, 确定无误后再进行授权操作。

2 制定权限职责分离矩阵的原则

企业在制定ERP系统权限职责分离矩阵时, 应主要遵循以下原则:

原则1:业务批准与业务执行相分离。例如“创建采购订单”和“审批采购订单”是属于互斥的业务活动, 必须相分离, 不能赋予同一用户。

原则2:业务执行职能与业务检查职能相分离。例如有“库存出入库”操作权限的人, 不应拥有“录入盘点结果”“存货入库”活动与“存货入库复核”活动的操作功能。

原则3:不相容职务不能一人兼任。不相容职务是指由一个部门或人员办理, 既能弄虚作假, 又可以自己掩饰作弊的两项或几项职务。例如:出纳职务与会计职务分离, 钱账分管;账物分管等等。

原则4:主数据维护与其他业务活动相分离。例如, 进行“客户主数据管理”的人不能同时拥有“客户订单维护”的功能。

原则5:财务活动与其他业务活动相分离。财务活动和其他业务活动 (指采购、销售、库存等业务活动) 之间必须两两分离, 财务人员不能同时具有维护主数据或其他业务活动的权限。

原则6:系统管理人员不能处理相关业务及数据。ERP系统管理人员未经允许, 不能拥有ERP系统相关业务及数据的处理权限。

上述规则并不是绝对的, 职责分离的精细程度, 取决于企业内外部风险管控的需要, 企业可以根据自身的特点, 进行适当的调整。可以明确职责分离矩阵的例外事项, 也可以使用不适用原则和下放原则。但都应该规避由拥有该互斥权限造成的风险, 采取独立复核控制。

3 权限职责分离矩阵的主要内容

权限职责分离矩阵应该按照企业ERP系统所包含的业务模块来确定不同的业务活动。一般情况下, FICO (财务成本管理) 模块应该包括会计科目主数据维护、财务专用供应商主数据维护、财务专用客户主数据维护、总账管理、发票校验、开关账管理、成本主数据维护、成本核算等业务活动, MM (物资管理) 模块应该包括供应商主数据维护、物料主数据维护、价格主数据维护、创建采购申请、维护采购申请、审批采购申请、创建采购订单、维护采购订单、审批采购申请、创建入库单、审核入库单、发票预制、创建出库单、审核出库单、创建移库单等业务活动, PS (项目管理) 模块应该包括项目创建、项目维护、进度确认等业务活动, PP (生产计划管理) 模块包括BOM创建、BOM维护、生产计划的创建、生产计划的维护、产成品入库等业务活动, PM (设备管理) 模块应该包括维修工单的创建、维修工单的审批、维修工单的维护、设备档案的创建、设备档案的维护等业务活动, SD (销售与分销管理) 模块应该包括客户主数据的创建、客户主数据的维护、销售订单的创建、销售订单的维护、销售订单的审批、外向交货、创建发票、发票过账等业务活动。

不同的企业实施的ERP业务模块不尽相同, 各模块的具体业务也不一样, 因此, 权限职责分离矩阵所包含的具体内容需要根据企业实际情况进行分析确定。图1是某企业ERP系统权限职责分离矩阵, 其中, “X”表示相对应的两个业务活动存在互斥关系。

4 权限职责分离的实现

在ERP系统中, 权限职责分离是通过控制成员的分配、权限的分配、角色的激活和使用来实现的。互斥实体职责分离最终是为了防止用户获得过多权力, 分析互斥权限、互斥用户和互斥角色在分配关系上的各种约束, 避免系统管理员随意分配权限、角色。合理限制用户、角色和权限之间的联系能够保证实现职责分离, 因此在给用户分配权限时, 需根据业务活动的互斥关系, 来检查用户是否具有互斥事务代码的权限。

在进行ERP系统的权限—角色、角色—用户分配时, 需要重点关注以下基本原则:

(1) 互斥权限不能授予同一个角色。即角色内互斥, 这是在角色设计时应该坚决杜绝的, 不然分配了该角色的用户权限就存在互斥关系。

(2) 互斥角色不能分配同一用户。由于两个或两个以上的角色间存在互斥权限, 如果用户同时拥有了这些角色, 就会通过这些互斥角色拥有互斥权限。

(3) 互斥角色不能派生新角色。如果角色之间存在互斥关系, 那么不能通过继承方式派生新的角色, 否则新派生角色就成为了互斥角色。

(4) 权限分配前要进行互斥判断, 用户权限分配时要对用户现有的角色和新增的角色进行互斥判断, 人工判断会费时费工, 并且容易出错, 最好是做一个小工具, 将用户现有的角色和新增的角色导入后进行程序判断, 这样效率和质量都有保障。

(5) 定期检查用户权限是否互斥。企业内控部门要定期将系统中的用户权限导出, 进行互斥检查, 避免因管理员操作失误或人工判断出错, 造成用户越权使用系统。

5 结束语

在ERP环境下, 企业管理的风险控制点已经固化在ERP系统上, ERP系统风险防控程度即代表着企业管理水平, ERP系统授权管理是否安全可控至关重要。结合企业实际制定好ERP系统权限职责分离矩阵, 并基于职责分离矩阵做好ERP系统日常维护工作, 是提升企业管理水平的基础保障。

参考文献

[1]李若山.企业内控管理[M].北京:中国科学文化音像出版社, 2010.

车间主任职责和权限 篇3

1.生产职责

1．1 根据生产部的生产计划，组织本车间的生产工作。

1．2 协调平衡本车间的生产工作，及时向生产部提出执行任务中所遇到的无法解决的问题。

1．3 组织好本车间生产工位的自检、互检工作。

1．4 负责本车间的考勤工作。

1．5 负责本车间的生产情况统计工作。

1．6 负责本车间对实现产品符合性所需的设施进行控制。

1．7 参与员工培训工作，抓好安全生产。

1．8 参与不合格品处理，及时处理车间小批量的质量问题。

1．9 计算控制生产成本和产量，努力实现低耗高效。

1．10 协调本车间员工工作。

1．11 组织配合技术部的新产品开发工作。

2．车间主任质量职责

2．1 车间主任对本车间的产品质量负责。

2．2 坚持“质量第一”方针，正确处理好进度与质量的关系。

2．3 认真执行各项质量制度和质量控制程序，严肃工艺纪律，对本车间人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。

2．4 组织好车间内部的均衡生产和工序管理，把车间质量目标分解到班组和个人，对车间质量指标的完成负责。

2．5 定期召开质量分析会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故及不合格品按“三不放过”的原则进行分析，及时向有关部门反馈质量信息。

3．车间主任岗位安全职责

3．1 认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策以及各项规章制度，对本车间的安全生产工作负全面责任。

3．2 统筹安排车间日常工作，保证按质按量完成任务，抓好车间各项安全工作。

3．3 负责材料计划编制，做到不误生产，严格控制好成本。

3．4 开展经常性安全检查，控制关键要害部位，及时落实安全措施，整改陷患，防止事故发生。

3．5 严格执行各项规章制度和技术操作规程，保证安全生产无事故。

3．6 负责车间的生产工作总结，随时检查各种各项成本和节支增效管理。

3．7 负责对外关系，严把安全质量关，扩大经营组织，解决技术关键和材料验收供应。

4．权限

4．1 有权对本车间员工进行人事调动和安排。

4．2 有权根据本车间员工的工作业绩作出奖罚建议。

4．3 有权对品质部负责车间品质管理的检验员的不合判定向生产部部长汇报。

领料员职责和权限 篇4

一 职责

1.1 根据《包装车间生产任务表》出货日期安排,依据《物料需求表》并严格按照《领料流程》及时领取生产所需物资；

1.2 协助主管查实仓库返料情况（包括及时编制和填写限额领料单），同时对查料信息准确度负责，以利于车间合理安排和及时调整生产；

1.3严格执行“单单领”“单单清”的领退制度，在材料领退换数据、摆放位置等方面辅助生产班长展开各项工作；

1.4严格按《不良品处理流程及相关管理规定》协助班长对生产过程中的不良品或不良来料进行退换料工作，并确保不因退换物料而影响正常生产；

1.5料件情况异常(数量、质量、返货速度等)时，及时上报；

1.6 负责生产剩余物料、周转材料、辅助材料等及时退仓工作，保证车间无过多呆料；

1.7协助主管对不良品（包括欠料）料件的数据、原因等的核查工作;

1.8按财务部要求，认真做好各项材料领退记录，方便财务核查数据；依据《物料需求表》及时核查领料数据、金额等信息，做好材料领用成本分析工作，协助统计做好各类相关物料的报表以及在制品盘点工作；

1.8 每月做好退料信息报表（包括数量、金额、不良比例等），对主要供应商或问题集中的供应商进行质量评估，及时反映各供应商真实的质量信息；

1.9 对剩余物料严格实行“先进先出”，保证车间所有物料处于受控状态；

1.10 完成车间主管布置的其它任务.二 权限

2.1 有权拒绝接受和处理车间未经处理和按规定摆放到位的不良品；

2.2 有接受培训的权利。

资料员职责和权限 篇5

2、负责项目部印章保管与使用

3、负责项目办公用品管理和固定资产管理;

4、负责项目办公设备的日常管理维护、项目IT对接及相关费用结算;

5、负责行政后勤类权限内的经济合同签订及执行;

6、负责项目日常办公环境、食堂、员工宿舍管理;

7、负责项目三订工作(订房、订餐、订票)及日常管理工作;

8、负责项目人基础人事工作;

9、负责项目员工庆生组织及其它企业文化协助工作;

办公室文员职责和权限 篇6

1、负责公司对内、外业务往来的公文、报刊、信件的登记、收发管理；

2、负责办公室电话、传真的记录及转达工作；

3、负责对图书室的书籍借阅管理及图书室内卫生保洁；及中午休息时间图书室、娱乐室的开放、员工娱乐活动管理工作及卫生清洁监督工作；

4、协助做好接待室、会议室、顾问部、后餐厅的卫生环境及电器使用的管理工作；

5、负责办公大楼的考勤管理工作，配合好制度监督人对制度监督的落实工作并做好考勤记录、考勤汇总及休假凭证的管理工作；

6、负责来宾接待、服务工作及员工生日；

7、办公用品的申购、登记、保管、发放、盘点管理工作；

8、负责公司对外会客餐厅外部的服务工作；

9、负责公司相关注册资质的收发、使用管理工作；

10、负责公司会议准备工作及会后会议纪要的发放工作。

公安派出所职责和权限 篇7

工作职责：

一、收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息；

二、管理辖区内的实有人口（包括常住人员、暂住人口和境外在本辖区居住人员）：

三、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；

四、配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故；

五、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范；在辖区内开展以治保会为主体的多层次的群防群治工作，预防可防性案件的发生；

六、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，破应由派出所受现的一般刑事案件。

七、依法查处治安案件，调解治安纠纷；

八、协助上级公安机关做好处置群体性事件作；

九、加强对非法宗教、邪教活动的掌握控制工作；

十、对辖区群众进行法制宣传，对辖区内违法青少年进行帮教，被判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、监外执行、保外就医的罪犯进行监督、考察和改选工作，对被劳改、劳教、少管员进行社会协同教育和放回后的接茬帮助教育工作，做好群众违法犯罪的预防工作；

十一、接受群众的报警、求助，为民排忧解难，解决群众的实际困难，积极为群众办好事、办实事。工作权限:

一、依照国家治安管理法规，对本辖区特种行业、公共场所、民用危险物品、违禁品、户口、居民身份证、暂住人口、出租房屋等，行使治安行政管理权。

二、治安管理行政强制权和处罚权。对违反治安管理行为人可以口头传唤，被传唤人无正当理由拒绝接受传唤，经派出所上一级领导批准，可以强制传唤。违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者二百元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。

三、当场盘问、检查和留置盘问权。人民警察在执行公务时，对违法犯罪嫌疑人员可以依法进行盘问、检查（检查包括对被盘问人的人身和其携带物品的检查）。经盘问检查被指控有犯罪行为、有现场作案嫌疑、携带物品有可能是赃物的，可带至派出所，经派出所长批准对其继续盘问，时间不超过二十四小时；在特殊情况下，经县级公安机关批准，可以延长至四十八小时。

四、依法实施刑事案件调查权、强制措施权和搜查权。

五、依法执行社会监督改造、监督考察权。

六、依照法律法规，有使用秘密手段和使用武器、警械权。

七、在规定的紧急情况下，有优先乘坐权、优先通行权和优先使用权。

验厂-各类人员职责和权限规定 篇8

Q/JX3003-2011-B0

各类人员职责和权限规定

2011-01-10发布

2011-01-15实施

奉化市锦星木制品制造有限公司发布 奉化市锦星木制品制造有限公司标准

各类人员职责和权限规定

Q/JX3003-2011-B0 1．总经理职责和权限

1.1负责公司发展方针的决策。

1.2组织实施管理评审，负责公司重要文件的审批。1.3任命和聘用各部门重要人员。1.4负责制定及改进公司质量方针。

1.5确保公司质量目标及各个部门质量目标的制定。1.6领导处理公司质量事故和安全事故。1.7向公司内部传达遵守法律法规的重要性。1.8提供产品生产和质量管理体系运行所必要的资源。1.9确保各职能部门的职责权限明确并建立适宜的沟通渠道。1.10负责制定公司中高级人员经济报酬及奖惩管理办法，并监督实施。

2．管理者代表职责和权限

2.1负责确保公司ISO9001：2008质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2.2向总经理报告公司ISO9001：2008质量管理体系的运行业绩和有关改进的需求。

2.3提高公司全体员工满足顾客要求的意识。

2.4负责与认证机构、质量管理体系改进的有关机构、咨询公司及其他机构的外部联络工作。

Q/JX3003-2011-B0 2.5协助总经理开展管理评审。2.6组织实施公司内部质量审核。

2.7调查、收集、制定、统计汇总、分析、批准公司及各部门的质量目标。

2.8组织公司质量管理体系相关知识的培训。2.9负责纠正和预防措施实施工作的指导。2.10组织并协调内部沟通。

3．销售部长职责和权限

3.1负责顾客要求的识别，确定及合同评审,必要时组织有关部门进行评审。

3.2负责向技术部传递顾客的质量技术要求。3.3负责销售订单的跟催。

3.4负责客户抱怨、投诉的接收并传递给相关职能部门并行进跟踪。3.5负责至少每年1次顾客满意度测量，统计分析后报管理者代表和总经理。

3.6负责建立顾客档案,并及时更新。

3.7负责每次出货后与顾客进行对帐并负责货款回拢。3.8实施订单有关的（包括价格等）的商务谈判。3.9负责客户沟通。

3.10负责客户财产、外来文件的接收并交与相关管理/使用部门。3.11负责本部门有关的纠正措施和预防措施的实施。

Q/JX3003-2011-B0 3.12负责本部门质量目标的制定，并统计汇总后报告管理者代表。3.13负责执行主管领导临时指派的其它任务。4.采购部长职责和权限

4.1负责所有材料、配件、物资的采购。4.2负责所有外协加工的实施及控制。4.3负责供方的选择、评价及再评价工作。4.4负责建立合格供方目录及合格供方的日常管理。

4.5负责采购产品（包括外协加工品）质量问题等信息向供方的反馈，并验证供方的纠正措施。

4.6负责采购及供方有关的数据分析后报管理者代表。

4.7必要时组织生产、品质、技术等有关部门进行合格供方的评定。4.8负责供方市场的调查，采购材料市场行情的掌握，包括进行价格等有关的商务谈判。

4.9负责本部门有关的纠正措施和预防措施的实施。

4.10负责本部门质量目标的制定，并统计汇总后报告管理者代表。4.11负责执行主管领导临时指派的其它任务。5．行政部主任职责和权限

5.1负责人力资源的管理，包括人员招聘、培训计划的制定及培训的实施、人事档案的建立等。

5.2负责公司管理性文件的制定、打复影印、发放、回收、销毁等的实施与控制。

Q/JX3003-2011-B0 5.3负责厂纪厂规的制定、培训、检查、监督考核及奖罚等制度的实施。

5.4负责公司员工上下班考勤的管理及考核。

5.5负责公司员工上岗证、办公用品、工作服等的管理。5.6负责厂区内公共卫生保洁的管理及厂区内共用设施的管理。5.7负责消防、环保、安全保卫及节能的管理。5.8负责行政部设备的管理及通信网络的维护。5.9文件和记录的档案管理。5.10负责企业文化的建设。

5.11负责公司来访客人的初步接待工作。5.12负责办公区域工作环境的监督管理。

5.13负责各种会议的通知及会议记录的形成和保管。5.14负责本部门有关的纠正措施和预防措施的实施。

5.15负责本部门质量目标的制定，并统计汇总后报告管理者代表。5.16负责执行主管领导临时指派的其他任务。6．生产部长职责和权限 6.1必要时，参与合同评审。

6.2安排生产计划，并传递到各有关车间、班组等部门。6.3负责生产进度的控制及生产过程的管理。6.4负责现场产品的标识和可追溯性的控制及实施。6.5负责生产环境的控制。

Q/JX3003-2011-B0 6.6负责现场工艺培训及工艺纪律的检查。6.7负责现场劳动纪律的管理、检查和监督。6.8推行生产现场定置定位管理。

6.9负责生产过程中事件的纠正和预防措施的实施，包括配合其他部门有关生产的纠正和预防措施的执行及不合格品的处置。6.10负责生产现场产品及材料的防护工作。

6.11负责催促采购部按生产要求的材料和配件及时到位。6.12参与产品设计评审、验证及确认等活动。

6.13制定本部门的质量目标，并统计其实施情况后报管理者代表。6.14负责执行主管领导临时指派的其他任务。7．技术部长职责和权限 7.1负责客户样品的确认。

7.2负责客户技术资料，包括图纸的接收、验证、登记、保管、使用 和管理。

7.3负责公司产品有关技术资料的制订、审核并报管理者代表批准后复印、分发、归档、回收、销毁及更改的实施。7.4必要时，协助销售部进行合同评审。

7.5负责新产品设计开发前的可行性分析及设计开发的策划和整个设计过程的实施及控制（包括试制工作）。

7.6负责采购新材料（包括新供方）的样品确认。

Q/JX3003-2011-B0 7.7负责采购产品质量要求的制定。

7.8负责制定进货检验标准、过程检验标准、最终检验标准、出厂检验标准的制定。

7.9负责制定公司产品的生产工艺流程图、工艺卡、作业指导书、图纸等技术性文件。

7.10负责新产品/工艺发布时对车间主任、班组长、车间技术人的培训,并在小批量生产时进行现场技术指导。7.11负责生产现场的工艺纪律检查。

7.12负责本部门质量目标的制定，并统计分析后报告管理者代表。7.13负责执行主管领导临时指派的其他工作任务。8．品质部长职责和权限

8.1负责所有外购外协件的IQC进货检验的控制。

8.2负责生产过程中的过程检验（包括首件检验、巡检、点检等）的控制。

8.3负责最终检验的控制。8.4负责出厂检验的控制。

8.5负责不合格品的评审并决定处置方式。8.6负责监视和测量装置的控制。8.7必要时参与合格供方的评价。8.8负责检验和试验状态的标识及控制。

8.9负责现场产品技术质量方面的监督及指导，以提升产品品质。

Q/JX3003-2011-B0 8.10负责客户投诉的分析及解决方案的制定，并确保纠正措施的实施。

8.11必要时参与设计评审、验证及确认等过程。8.12负责本部门有关的纠正措施和预防措施的实施。

8.13负责本部门质量目标的制定，并统计分析后向管理者代表报告。8.14负责执行主管领导临时指派的其他任务。9．设备组长职责和权限

9.1负责公司所有设备的应急维修工作； 9.2负责公司设备的周期性维修保养工作；

9.3根据维修情况认真做好记录，填好维修结果及材料消耗； 9.4协助、督促操作人员做好设备的日常保养工作； 9.5负责本公司使用设备的研制和改造工作 9.6负责本公司工装器具的设计、改进及制作工作

9．6除完成本岗位的工作任务之外，还应完成领导下达的临时任务。负责工装器具的日常维护保养 10仓库管理员职责和权限

10.1负责库存物资的整理及清点，必要时填写请购单交采购部进行采购，以确保最低库存量。

10.2负责采购物资的清点，并核实采购物资名称、型号、规格及数量的正确性。

Q/JX3003-2011-B0 10.3负责将新购物资置于待检处，待检验合格以后入库上架，并填写入库单和登帐入卡。

10.4仓库管理员应拒绝未经检验合格的物资入库上架。

10.5负责辅助材料的发放，发放时应由领用人凭领料单进行发放，并登帐入卡。

10.6负责库房内的保洁工作。

10.7负责贮存物资的防护工作，包括不定期（天气较好时）对仓库进行通风等。

10.8下班后负责仓库门、窗、电源的关闭工作。10.9定期检查贮存物资的完好状况及数量的正确性。10.10负责仓库防火、防盗等安全工作。

10.11负责及时催促采购部门退还或更换不合格的物资。10.12负责向财务部上报入库单，领料单，规范书等资料。10.13仓库为公司的重要领地，仓库管理员应谢绝无关人员出入仓库。

11、车间主任职责和权限 11.1负责完成生产计划的安排。11.2负责车间生产现场的管理。11.3负责车间人员的管理。11.4负责车间产品的防护工作。11.5负责车间产品标识管理。11.6负责车间劳动纪律的管理。

Q/JX3003-2011-B0 11.7负责车间设备的日常维护保养工作。11.8负责本部门纠正和预防措施的执行。11.9负责本部门质量目标的制定及实施。11．10负责执行主管领导临时指派的其他任务。

12、生产计划员职责和权限

12.1负责公司内所有生产计划的安排； 12.2负责生产计划完成情况的监督； 12.3负责生产计划按时完成情况的考核； 12.4负责生产计划完成情况的统计。

13、技术工艺员职责和权限 13.1负责产品生产工艺的制定； 13.2负责新产品的设计开发工艺的制定； 13.3负责顾客特殊要求的转化； 13.4负责现场现场工艺的培训指导； 13.5负责现场工艺落实情况的监督检查； 13.6负责工艺有关的纠正和预防措施。

14、质量管理员的职责和权限 14.1负责产品质量的管理； 14.2负责现场质量管理的指导工作； 13.3负责生产现场质量的监督检查工作； 14.4负责质量管理体系有关的培训工作； 14.5负责检验过程的监督、指导及检查工作。

Q/JX3003-2011-B0

15、安全管理员职责和权限

15.1经常性对消防器材设施进行检查、维护、保养、保持完好； 15.2巡检中发现隐患及提出整改意见；

15.3对违反消防安全规章制度行为，及时汇报公司；

15.4员工下班后及时检查各车间产品摆放是否符合要求，电源、门窗、水龙头是否关闭；

15.5认真落实“三勤”制度，做到脚勤、口勤、手勤，对不符合安全规定的及时当场整改；

15.6巡检要有责任性，严格把关，不放过任何一个死角和隐患； 15.7认真做好巡查记录，书面台帐，每人签到，每月做好签到簿收集、递交、归档工作；

15.8熟悉掌握公司消防器材及疏散通道，遇到紧急情况及时处理并报告有关部门；

15.9按时交接班，做好交接班记录，字迹清楚。

16、设备维修员职责和权限

16.1负责公司所有设备的应急维修工作； 16.2负责公司设备的周期性维修保养工作；

16.3根据维修情况认真做好记录，填好维修结果及材料消耗； 16.4协助、督促操作人员做好设备的日常保养工作；

16.5除完成本岗位的工作任务之外，还应完成领导下达的临时任务。负责工装器具的日常维护保养。

Q/JX3003-2011-B0

17、进货检验员职责和权限

17.1负责按进货检验标准/规程对所有原辅材料进行进货检验； 17.2负责所有原辅材料进货检验不合格的评审处理； 17.3具有对不合格的原辅材料不合格拒收的权利；

17.4负责进货的原辅材料检验和试验状态的标识及标识的管理。

18、首检、巡检员职责和权限

18.1负责本工作产品的首检检验工作； 18.2负责本工作产品的巡回检验工作； 18.3负责本工序检验和试验状态标识的控制； 18.4负责本工序质量技术的指导工作；

18.5负责本工序首检检验及巡回检验不合格品的处置工作，发生严重或批量的不合格及时报告品质部长处理； 18.6有权责令检验不合格的岗位人员停止工作。

19、最终检验员职责和权限

品控部工作职责和权限规定 篇9

一、部门工作职责和权力

职责：品控部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质量管理体系符合ISO22000食品安全管理体系标准要求和出厂产品的质量负主要责任。具体职责：

1.1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的组织与推动。

1.2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷。

1.3组织实施对原材料、半成品、产品、外协件、外购品的检验，以及对产品工序、成品等的检验工作，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任。1.4负责对生产制程进行质量管理，并提出生产制程质量改善、预防措施，经批准后组织实施。

1.5组织对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证。

1.6负责定期提供质量管理工作的年、季、月度质量工作统计报表，供领导层作出运营决策。

1.7建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序。1.8建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作

1.9客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施。

1.10及时提出质量工作所需器具的申购，并对相关检验仪器、量具、实验设备等进行管理。

1.11配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作。1.12其他有关的质量管理责任。

2.0权力：品控部主要是受总经理委托，对企业的质量工作进行策划、指挥、指导、审核、控制、监督的权力。具体权力如下： 2.1制定、实施和控制质量管理方针的权力。2.2对质量计划、质量变异处理的审批权力。

2.3对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力。2.4对不合格品进行管制的权力。2.5部门内部开展工作的自主权。

2.6部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权 2.7其他与质量管理工作相关的权力

二、品控部经理岗位职责

品控部经理的主要职责是在总经理的领导下，负责企业的日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕食品安全管理体系实施有效监测，实现产品和服务质量的持续改善。

2.1负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作。2.2负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动。

2.3组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍。

2.4负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作。

2.5处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施。

2.6组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行。2.7负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作。2.8监督、检查质量记录，组织分析质量数据。

2.9负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作。2.10负责食品安全管理体系在公司的推行，并对各部门工作进行内部质量审核。

2.11建立、实施公司食品安全管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核。

2.12组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估。2.13召开现场质量工作会议。

2.14负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作。

三、品控部经理助理岗位职责

品控部门经理助理的主要职责是在品控部经理的领导下，组织质量专员建立并维护食品安全管理体系，开展质量检验、改进和控制等工作，实现企业的质量目标。3.1协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责《食品安全管理手册》的实施。

3.2协助品控部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、控制和管理。

3.3协助品控部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料。3.4在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向品控部经理提出控制进货、避免不合格现象再次发生的措施。

3.5协助品控部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查检验员的工作。3.6在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向品控部经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生。

3.7协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理。3.8负责质量管理资料的整理、归档。3.9完成品控部经理交付的其他工作。

四、质量检验员岗位职责

质量检验员的主要职责是在部门经理的领导下，检验食品安全管理体系的执行情况，严格执行检验技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验工作，做好记录与质量控制，管理好质量资料。具体职责如下：

4.1参与食品安全管理体系的认证、内审以及体系文件的编写工作，严格监督执行情况。

4.2协助经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检员工严格执行。4.3组织制程巡回检验及对质量异常原因的追查与处理工作。

4.4按相关规定对生产制程进行质量控制，研究分析成品质量，对不良项目可能有问题的制程问题，提出质量纠正预防措施。

4.5负责对制程中的半成品、在制品、成品进行质量检测，监督工序质量，防止出现不合格品。在工序检验中发现的不合格现象被纠正之前，控制不合格品流向下一道工序。

4.6协助生产部门做好生产过程的质量检验工作。

4.7做好质量记录，对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理，并对质量记录进行管理。

4.8管理检验工具，严格按检验工具的操作规程检验，防止出现误差。4.9做好对相关部门员工的食品安全管理体系培训工作。4.10完成上级领导交办的其他工作。

五、化验员岗位职责

化验员主要负责所有原材料、半成品、成品的检验管理工作，包括原材料、包装材料等质量检验管理。其具体职责：

5.1制定原材料和半成品、成品检验标准和检验规范、原材料分析规程，执行进料检验规范、分析规程，并出具检验报告。5.2妥善处理好进料的质量异常问题处置工作。5.3协助做好不合格材料的处置工作。

5.4负责对原料供应商、协作厂商的交货质量进行整理、分析与评价。5.5管理进料检验中用到的检验仪器、量规和检验设备。5.6负责对进料库存品的抽验，并提出鉴定处置意见。5.7制定进料检验标准和检验规范、分析规程。

5.8按照相关标准、要求、检验方法和分析规程，对原料、包装、成品等进行分析、检验。