质量管理体系评审计划

质量管理体系评审计划（精选8篇）

质量管理体系评审计划 篇1

1、评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2、评审内容

a、内、外部质量审核情况。

b、纠正和预防措施实施效果。

c、过程控制的情况。

d、产品质量状况（包括重大质量问题）。

e、顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。f、质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。

g、质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。

h、组织结构、管理职能是否合适和协调。

i、资源是否配置得当。

j、有无影响质量管理体系的变化环境。

k、改进的建议。

3、管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4、评审人员及分工

a、管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

b、各部门部长/主管参加管理评审。

5、管理评审的时间安排及地点

时间：2008年12月9日下午15时到16时30分。

地点：公司会议室

6、评审输入的准备

各部门/人员准备下列资料，并在12月6日前提交给总经理/管理者代表。由管理者代表提供的《质量管理体系运行情况总结报告》于12月10日提交总经理。

A、品管科

? 纠正和预防措施实施情况。

? 各车间质量统计分析报告（包括过程监控、重大质量事故、客户退货等情况）。? 品质异常处理、分析状况

? 产品改进的具体落实情况。

? 改进建议、部门质量目标达成及实施情况。

B、技术部

? 工艺技术情况及发展动态。

? 新产品开发情况。

? 检验标准文件执行情况。

? 改进建议、质量目标达成及实施情况。

C．办公室

◆ 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析。

◆ 全公司人员培训情况。

◆ 改进建议（包括员工合理化建议）、质量目标达成及实施情况。

D、销售部

◆ 服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息等）。

◆ 本销售及市场分析（包括市场环境的变化等）。

◆ 合同的执行状况。

◆ 新产品开发建议。

◆ 运输服务现状与改进

◆ 改进建议、质量目标实施及达成情况。

E．生产科

◆ 各车间生产计划达成及产品报废情况。

◆ 生产过程质量控制情况。

◆ 现场5S管理实施及具体措施情况。

◆物料消耗、设备管理及现场工艺控制状况。

◆改进建议、质量目标实施及达成情况。

F、供应科

◆仓库管理（包括呆滞料处理，不良品等处理情况）。

◆合格供方考核评估情况。

◆.原辅材料、成品存储和防护中存在的问题

◆采购物料交期达成情况。

◆仓库物料盘存分析情况。

G．管理者代表

管理者代表会对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告“，内容包括：

◆ 公司总体质量方针、目标实施情况。

◆ 纠正与预防措施的落实情况和效果评价。

◆ 内部质量审核的总结、分析与评价。

质量管理体系评审计划 篇2

1 管理评审工作的目的和意义

组织进行管理评审工作的目的就是为了确保质量方针和质量目标以及质量管理体系的持续适应性、充分性和有效性, 并提出改进和变更, 它决定组织质量管理改进的内容和方向, 是组织最高层次的改进, 是质量管理体系“PDCA”改进循环的终点, 也是下一个循环的起点。

2 管理评审工作程序

2.1 评审计划

由贯标办编制管理评审计划, 内容包括:管理评审的目的和依据, 管理评审主持人和参加人, 管理评审的方式, 管理评审时间和地点, 评审的具体内容, 组织各层次相关部门评审工作准备要求及应准备的资料。管理评审计划应提前一周下发至组织各层次, 便于各部门充分做好管理评审准备及输入资料的整理。

2.2 评审输入

1) 审核结果。审核结果既包括组织质量管理体内审结果又包括认证机构对组织进行的监督审核结果和应改进的问题。2) 顾客反馈。在投标、施工承包、保修期内, 建设单位、监理单位及相关方对承建工程和公司的满意程度、意见、建议乃至抱怨、投诉。3) 过程绩效和产品的符合性, 即质量管理体系运行现状及产品质量情况。包括过程的实施与过程准则的符合性比较;产品的质量特性与产品接受准则, 产品技术要求的满足情况;过程的业绩和产品质量与组织以往水平或同行业比较的情况。4) 纠正和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题。这里的措施应该是比较重大的措施情况或日常改进措施的综合情况。5) 上一次管理评审提出的改进措施跟踪措施验证情况。就是对上一个改进的循环活动的有效性进行评审。6) 由于内外部管理环境的变化, 法律法规和其他要求的发展、新技术、新工艺、新材料等可能影响管理方针、目标的适宜性及体系变更的问题。7) 公司领导、管理者代表、各职能部门、各施工项目提出应予改进的建议。8) 培训需求、设备要求和维护、工作环境和基础设施等。

2.3 评审输出

1) 质量管理体系运行和相关过程的有效性, 如质量管理体系文件的修改、质量方针和质量目标的调整、组织机构职责的更改、产品质量的改进、新的过程的建立等等;2) 对产品的改进决定和措施, 如新产品的开发, 老产品的更新换代, 产品某一特性的改进提高等。这方面的决定和措施应与顾客要求的变化密切相关;3) 对管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论, 改进决定和措施, 应有实施结果的验证及记录;4) 体系运行和改进中必要的资源需求, 如对人力资源的补充调整, 购置新的设备、设施, 对工作环境的改造方案等。

3 管理评审时间

管理评审每年不少于一次, 时间间隔不超过12个月, 评审日期一般在组织内部审核全面完成后由最高管理者来确定时间, 当出现以下情况时, 必须增加管理评审活动, 如:组织质量管理体系不能有效运行时、组织机构发生重大变化时、产品出现了重大质量事故时、有严重的顾客投诉时、市场形势发生重大变化时、出现新的技术或社会环境发生变化时等等, 应增加管理评审的次数, 并确定评审时间。

4 管理评审的方法

管理评审的方法可以是正式的面对面的会议, 可以是电话会议或互联网会议。管理评审可以以“某某公司质量管理体系管理评审专题会议”的形式进行, 也可以结合组织某项活动进行, 如年度 (季度、月度) 工作会议或经理办公扩大会议。

5 管理评审的记录

管理评审分为三个阶段:管理评审策划阶段、管理评审实施阶段、管理评审改进阶段, 组织应对管理评审各阶段的记录进行保存, 包括评审的内容和问题点、采取什么措施、整改要求、完成期限等。记录内容应清晰、客观准确、真实, 保存期限一般为3年。

6 管理评审报告

管理评审的结果应形成文件即管理评审报告, 并按要求发放至有关部门, 内容包括:管理评审的目的和依据;管理评审的具体内容;管理评审日期和参加部门或人员;评审综述;评审结论;改进、纠正/预防措施及责任部门。

7 对管理评审工作的几点建议

1) 最高管理者应重视管理评审工作。最高管理者应重视管理评审工作, 把管理评审工作作为质量管理体系改进的一种方法。首先, 最高管理者应树立管理评审是质量管理改进和提高的方法的意识, 亲自主持并实施管理评审工作, 对评审的结果要作出一些改进决策并执行这些决策, 把每次管理评审活动作为质量管理体系“PDCA”改进循环的终点和下一循环的起点。其次, 最高管理者必须要重视管理评审工作, 从管理评审策划、实施、改进等阶段给予充分支持。这不仅需要最高管理者提高思想认识, 增强重视程度, 还需要最高管理者认识到每一次管理评审工作的重要性和必要性, 需要最高管理者认识到管理评审工作是质量管理体系改进的一种方法。2) 各部门要做好评审前各项准备工作。a.组织内各部门应提前准备的共性资料:质量管理体系实施中部门工作的总体情况;各部门在质量体系工作中的职责及贯彻情况;各部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况;各部门质量目标实现情况;各部门资源配置情况及增补需求;各部门对组织质量管理体系运行过程中的意见和建议;各部门纠正和预防措施的实施情况;各部门上一年度工作总结和本年度工作计划。b.与质量管理体系相关部门应准备的资料:质检科要提供产品质量状况报告、产品监视和测量结果、针对不符合项采取的纠正和预防措施的实施情况、监视和测量设备管控情况等;人事科要提供组织人力资源分析报告、培训计划落实情况和培训有效性评价情况、组织人力资源总结和规划、组织机构适宜性等;安全科要提供组织安全生产工作总结及安全工作规划、应急准备的状况、有关已发生的事故和事件的分析及调查结果和改进措施等;经营科要提供市场分析报告、顾客投诉和满意度情况、合同执行情况、合格分包方整体使用情况等;材料设备科要提供供方考核情况、供货市场情况及和供方沟通交流情况、材料设备价格分析情况等;技术科要提供“四新”技术的掌握与应用情况、标准规范执行情况、工艺方案执行情况报告及发展动态等;贯标办应提供内、外审结果、不符合项纠正和预防措施执行情况及实施效果、质量管理体系运行情况等。3) 组织最高管理者应对管理评审的结果做出一些改进决策并执行这些决策。管理者代表、部门负责人、项目/产品负责人等应能够对评审内容和结果发表观点, 参与决策。最高管理者应对管理评审提出的改进问题点、改进方向、改进的措施进行最终决定, 最高管理者要在管理评审改进的跟踪验证过程中起到领导作用, 从各个方面给予指导、支持和帮助。总之, 质量管理体系管理评审工作是组织对质量管理体系评价的重要方式, 是发现质量管理体系存在问题并进行质量改进的主要依据, 组织最高管理者应重视并参与实施管理评审工作, 制定切实可行的改进措施, 确保组织质量方针和目标以及质量管理体系持续适宜、充分、有效运行。

参考文献

[1]北京国英卓越技术培训中心.质量环境职业健康安全管理体系 (内审员培训) [Z].

质量管理体系评审计划 篇3

一、评审依据及标准

（一）评审依据

《北京市人民政府质量管理奖管理办法》。

（二）评审标准

1.GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》；

2.GB/Z19579-2012《卓越绩效评价准则实施指南》；

以上文件如有新的版本，则以最新版本为依据。

（三）增设加分项

申报企业或组织在品牌建设、创新驱动、经济效益、社会责任等方面有特别突出成绩和效果的，作为评奖的加分项给予一定的加分。

二、评审程序

（一）发布通知

每届市政府质量管理奖由市质量工作主管部门就奖项评选方案函商市奖项管理工作主管部门，经市奖项管理工作主管部门报请市政府批准同意后，由市质量工作主管部门与市奖项管理工作主管部门会签并印发评选工作通知。

（二）组织申报

1.申报原则及范围。申报市政府质量管理奖遵循自愿原则，申报及评审不收取任何费用。北京市行政区域内注册登记、具有法人资格的企业或组织，凡符合基本条件的均可申报。鼓励制造业、建筑业、服务业、农业、高新技术产业、战略性新兴产业、节能环保产业等重点行业的龙头骨干企业以及成长性强的中小企业积极申报。

2.申报基本条件。申报企业或组织必须具备以下基本条件：

（1）在北京市行政区域内注册登记，具有法人资格，从事合法生产经营三年以上；

（2）生产经营符合国家和本市有关法律法规和产业政策要求；

（3）质量管理体系健全，运行有效，持续改进效果显著；质量管理工作具有行业特色、企业特点，质量工作成绩显著；

（4）在鼓励创新，推进知识产权战略、标准化战略和品牌战略，提升自主创新能力，促进科技成果向现实生产力转化等方面，走在市内同行业或同类型企业前列；

（5）具有良好的经营业绩和突出的社会贡献，主要经济、技术和质量等指标位于国内或本市同行业领先地位；

（6）切实履行社会责任，依法诚信经营，具有良好的信用记录和社会信誉。

3.申报材料。申报企业或组织应提供以下材料：

（1）《北京市人民政府质量管理奖申报表》（以下简称“申报表”）。按申报表的格式和内容要求如实、完整填写。

（2）组织概述（简介）。内容要求见GB/Z19579-2012附录B，字数限3000字以内。

（3）自评报告。对照GB/T19580-2012的要求，从采用方法、工作展开和实施结果三个方面逐条用事实和数据进行评价说明。报告文字力求简要，含图表不得超过6万字数。

（4）证实性材料。提供与申报表及自评报告内容相关的证实性材料。

上述申报材料需提供电子文档（光盘）1份和一式4份的书面材料（装订成册）。

4. 资格审查。企业或组织将申报材料报注册所在地区（县）质量工作主管部门进行资格审查。审查内容：申报企业或组织是否符合申报条件、申报内容是否符合标准、申报材料是否齐备。审查通过后向社会公示，公示期为5个工作日。公示通过后，形成推荐意见连同申报材料报送评审办。

（三）材料评审

1. 组建评审组。评审办根据申报企业或组织的实际情况，从评审专家库中遴选评审专家，组织若干个材料评审组并确定评审组组长，对申报材料进行评审。

2.评审内容包括：是否符合基本条件的要求；申报材料是否详实、完整；申报材料能否反映企业或组织贯彻实施卓越绩效管理模式的方法、展开和结果。由评审组最终形成材料评审报告及分数。

3.评审办依据材料评审报告及分数，遵循好中选优原则，按不超过最多评奖数1：2的比例确定进入现场评审的企业或组织名单。

4.评审办向未进入现场评审的企业或组织书面反馈有关情况。

（四）现场评审

1.组建评审组。评审办依据进入现场评审企业或组织的实际情况，组织若干个现场评审组并确定评审组组长。

2.现场评审程序包括：

（1）编制现场评审计划：由各评审组组长负责编制本组的现场评审计划并报评审办。评审办与受评企业或组织进行沟通，确认后批准实施。

（2）现场评审前准备：

a.评审组长主持召开预备会，明确评审要求和分工。

b.评审员根据分工分别编制现场评审检查表，经评审组长审核同意后实施。

c.评审组准备好实施现场评审所需的记录表和文件。

（3）现场评审应关注的重点：

a.影响生产经营的关键因素，面临的挑战及应对措施。

b.发展方向、战略目标及部署，战略规划、生产经营计划实施的结果。

c.环境保护、节能减排、安全生产、质量安全等方面的情况。

d.主要经济指标、市场地位、社会贡献程度在市内同行业或同类型中的位置及发展趋势。

e.保障员工合法权益，调动员工积极性及员工的满意度、稳定性的结果。

f.创新能力和创新成果，特别是在实施知识产权战略、标准化战略和品牌战略方面的方法和结果。

g.技术水平、基础设施和检测手段。

h.履行社会责任体系的建立情况及结果。

i.持续改进的方法和结果。

（4）实施现场评审：

a.召开首次会议。评审组全体成员和受评企业或组织的中层以上领导参加并签到。会议由评审组组长主持，主要内容有：介绍与会人员；阐明现场评审的目的、依据及评审方法；确认评审的计划及安排；宣布评审员及受评企业或组织行为规范；受评企业或组织高层领导介绍实施卓越绩效模式主要过程和结果。

b.现场调查访问。评审员按照评审标准、现场评审计划、现场评审检查表，进入受评企业或组织的各个现场，调查了解贯彻实施卓越绩效模式的方法、展开和结果，获取相关的信息和证据，并记录在现场评审检查表上。记录的信息和证据应真实、准确、可追溯。

信息和证据获取的方法有：与受评企业或组织的人员进行沟通、座谈和问卷调查；查看有关文件、资料、记录等；对绩效数据进行核实等。

c.召开评审组会议。评审组组长召集评审组会议，沟通现场评审情况，掌握评审进度，研究解决评审中发现的问题。

d.与高层领导沟通。现场调查访问结束后，评审组应与受评企业或组织的高层领导进行沟通，反馈现场评审情况，提出改进建议，并听取受评企业或组织高层领导的意见。

e.形成现场评审报告。现场评审期间，评审组成员应根据评审计划分工，完成逐条报告。在现场评审结束前，评审组应进行合议，对受评企业或组织实施卓越绩效管理的情况进行评分，并形成现场评审综合报告及分数。

f.召开末次会议。评审组全体成员和受评企业或组织的中层以上领导参加并签到。会议由评审组组长主持，主要内容有：重申现场评审的目的、依据及评审方法；概述评审过程；宣读现场评审综合报告；受评企业或组织对现场评审报告予以确认；受评企业或组织高层领导表态发言。

3.提交现场评审报告：完成现场评审后，由各评审组组长召集全组评审员研究，形成现场评审报告及评分结果向评审办提交。

（五）综合评价

评审办对各评审组提交的评审报告进行汇总与审查，形成综合评价报告，依据参评企业或组织的综合评价情况以及北京市产业发展定位，提出不超过10家拟获奖企业或组织建议名单。

（六）审查评议

评审办征求相关部门意见并汇总，连同拟获奖建议名单、综合评价报告提交评审委员会审议。评审委员会审议确定市政府质量管理奖和市政府质量管理奖提名奖候选名单。

（七）社会公示

1.评审办通过政府网站及新闻媒体对获奖企业或组织候选名单向社会公示，公示期为5个工作日。

2.评审办负责受理公示期间的意见反映，并及时组织调查核实。

3.评审办将公示情况报告提交评审委员会审定。

（八）审定报批

评审委员会根据公示情况审定拟获奖名单后，由市质量工作主管部门就评选结果与市奖项管理工作主管部门进行会签，呈报市政府批准。

（九）表彰奖励

经市政府批准后，由市质量工作主管部门与市奖项管理工作主管部门会签并印发评选表彰决定，对获得市政府质量管理奖的企业或组织进行表彰。

三、评审监督

（一）监督主体与对象

1. 评审委员会成立市政府质量管理奖评审工作监督组（以下简称“监督组”）；

2.监督对象包括评审办、评审组、评审员和受评审的企业或组织。

（二）监督内容

1.是否遵循评审工作原则；

2.评审工作是否收取或变相收取费用；

3.评审过程是否符合程序要求；

4.评审人员是否遵守廉洁自律和行风建设规定；

5.受评单位是否有不正当行为。

（三）监督职责

1.受理举报、投诉，组织开展查处工作；

2.建立受评单位和评审人员相互监督机制，及时掌握评审方、受评方相互监督的情况；

3.及时调查核实评审过程中发现的各种违法违规问题，并提醒和告诫有关人员；

4.经查实的违法违规问题，及时向评审委员会提出处理意见。

四、获奖企业或组织的管理

（一）获奖企业或组织应积极履行社会责任，有推广卓越绩效管理模式、介绍先进质量管理经验的责任和义务，并不断推进技术创新、管理创新，创造更具特色的质量管理新方法、新经验，为全市企业和组织提升质量管理水平做出表率。

（二）企业或组织获奖后三年内每年依据《卓越绩效评价准则》开展自我评价，不断完善卓越绩效管理模式和提升质量管理水平。一季度末向评审办提交上一年《卓越绩效自我评价报告》，字数限1万字以内。

（三）企业或组织获奖后三年内发生重大质量、安全、环保、卫生等事故，造成严重不良社会影响的由市质量工作主管部门和市奖项管理工作主管部门联合报请市政府撤销其所获奖项，并向社会通报。

五、附则

质量体系管理评审材料 篇4

XXX年，XXX依据院质量管理体系及管理职责的要求，以质量方针和质量目标及管理指标为宗旨，完成了各项工作任务及指标，保证了质量体系持续、有效地运行和管理目标的实现。下面就XXX的质量体系运行实施情况和存在问题及建议等方面进行汇报。

一、XXX年管理评审中发现的问题及整改情况

XXX年管理评审中共发现XXX个问题，涉及质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了XXX年XXX工作的顺利进行。

二、质量方针、中期和长期目标的评审

(一)、制订的“方法科学、行为公正、结果准确、客户满意。立足应用、注重创新；精细管理、科学发展。”方针符合工作要求和发展方向；制订的4项总体目标、12项具体目标符合目前实际情况。

方法科学：XXX年XXX遵守国家有关法律、法规，严格执行XXX标准和操作规程。xxx年XXX共配备技术标准、技术资料XXX种XXX册，其中XXX个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，更新标准XXX份，保证使用的国家和行业标准为最新现行有效版本，保障出具的XXX数据准确、可靠。使用的操作规程、实施细则和所有表格均执行院质量手册和作业文件，确保XXX方法的科学性。

行为公正：XXX工作没有受到来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保了XXX行为的公正性。

结果准确：XXX年完成XXX样品10486批次，XXX参数190748个，XXX结果准确、无误。

XXX年检定/校准各类计量器具 9345台/件，出具检定校准证书9345份，检定校准工作严格按照相关的计量检定规程、计量校准规范执行，未出现不合格证书，未收到顾客投诉。

在XXX年的XXX报告及检定/校准证书中，做到了数据准确无误，没有发生数据和结论性的差错，各种原始记录、设备运转记录、交接样记录等方面的差错也降到了最低，确保了XXX结果的可靠性。客户满意：掌握和理解客户的需求，热忱为客户提供优质服务，XXX年开展了XXX次客户满意度调查，客户的满意度为XXX%。

通过客户满意度调查，客户对XXX的实验XXX技术服务工作较为满意，反馈的主要问题是在完成时间上与客户的预期有差距。

立足应用、注重创新：XXX积极推进科研成果及新技术的转化和新技术的创新。XXX年在环境XXX的基础上，完善了固体废弃物XXX分析方法，探索XXX方法，建立XXX方法，初步建立了XXX等分析方法。

XXX年在XXX等一些技术问题进行了重点攻关；两项XXX通过XXX局现场考核，填补了XXX地区的空白。

精细管理、科学发展：XXX严格执行质量管理体系、HSE管理体系和各项规章制度，以廉洁文化示范点创建、完善管理制度，派外培训和岗位培训相结合，提高员工的技术水平，夯实“三基”，加强横向交流力度，拓宽研究思路和业务范围，不定期邀请国内外知名学者、专家采取举办学术讲座、野外地质考察等多种形式开展学术交流活动，提高我院的科技创新能力；承办学术研讨会，提升XXX影响力；申报国际科技合作基地，提高自主创新能力；利用院信息平台，实现管理的系统化、科学化、规范化。

（二）、质量目标 指标完成情况：

1.分析XXX任务完成率≥95%；

⑴、XXX年接受XXX样品XXX批次，完成XXX批次，完成率XXX%；

⑵、XXX年检定/校准各类计量器具 XXX台/件，出具检定校准证书XXX份，完成率100%。

2.样品XXX质量合格率≥99%；

⑴、XXX年上传了XXX条分析化验资料，在XXX数据质量公报中始终保持100%的数据质量；

⑵、XXX年出具测试报告XXX份，合格XXX份，合格率100%，优良160份，优良率99.4%；

⑶、XXX年XXX台/件，出具检定校准证书XXX份，合格率100%。3.XXX抽检计划完成率100%；

XXX年XXX计划承担XXX完成率达100%。4.XXX检验合格率≥95%；

XXX实际完成XXX工作XXX个批次（包括XXXX个批次），监督数据合格率100%。5.XXX检定率100%；

XXX强检计量器具XXX台套，检定率100%。6.在用XXX的合格率为100%；

XXX在用仪器、计量器具XXX台套的合格率为100%。7.在用设备校准率100%；

XXXXXX年在用设备1611台套，校准率100。8.XXXXXX及时率达95%；

⑴.XXX年完成节能XXX任务XXX项，全部及时完成，及时率达100%。⑵.XXX年完成环境XXX废水XXX块、XXX按要求及时完成，及时率达100%。9.科研项目计划完成率96%；

XXXXXX年科研项目共计XXX项，完成率为100%。10.科研项目实施优良率70%；

XXX年XXX承担科研项目XXX项，上半年测评结果：A级项目10项、B级项目48项，项目优良率达98%；年终测评结果：A级项目12项，B级项目42项，项目优良率达96%。11.客户满意度≥98%；

XXX年共计开展XXX次客户满意度调查，客户满意度为98.0%。12.零污染、零事故、零伤亡；

按照XXX安全生产工作要求，严格防范安全事故发生，全面落实安全生产、安全环保责任制。对职业危害场所的XXX人员按规定配备了劳动防护用品穿戴，XXX年XXXXXX人员无可疑职业病及无职业禁忌证；进行各类安全培训XXX次，全年处理废油、液XXX次，约XXX公斤；，组织实施应急演练XXX次，开展危化品专项检查XXX次，各单位组织安全自检自查XXX次。

为贯彻落实XXX“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，结合XXX的实际情况，制订了XXX应急预案编制工作实施方案，重点围绕HSE风险防控，明确了具体内容，并实施和保持。

XXX年XXX安稳运行，全年安全生产无事故、无事件发生，实现了零污染、零事故和零伤亡的质量目标。

三、质量管理体系的适宜性评价

根据《检验XXX机构资质认定管理办法》、《检验XXX机构资质认定评审准则》、《XXX和校准实验室能力认可准则》相关文件要求和XXX的实际工作，以及内审和管理评审提出的要求，C版质量体系文件需要转换版，对质量手册、程序文件、管理办法等进行了修订，完成了D版编制工作，确定了XXX年的质量目标。

四、管理人员和质量监督员的报告

依照质量监督员的职责，按照年初针对关键XXX项目、关键XXX过程及关键XXX人员制定的XXX年质量监督计划，采用新上岗人员监督、在培人员监督、标样XXX监督、留样再测监督、人员比对监督、设备比对监督、XXX过程监督、重复XXX或校准监督、平行实验监督、质控样监督等监督方式对质量监督计划进行了全程监督。其中XXX或校准项目计划质量控制XXX项，实际完成质量监督XXX项（计量监督XXX中心计划实施XXX项计量标准的质量监控，有XXX项因无样品没有实施），监督计划完成率XXX%。质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。人员能力监督计划XXX人次，监督计划完成率100%。

通过全年质量监督，实验室质量管理体系运行有效，XXX过程各环节、各要素符合XXX的管理要求，保证了实验室的XXX报告质量。

五、不符合项的分析及纠正预防措施

XXX年XXX月XXX日-XXX日XXX审组就CNAS-CL01：2006《XXX和校准实验室能力认可准则》全要素及科研管理、扩项项目现场实验、科室职责及职责的分配、管理办法的完整性和可操作性等对XXXXX个基层单位XXX个机关部门进行内审，共发现XXX个不符合项，均为一般不符合。

质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了XXX年实验XXX工作的顺利进行。

1、XXX年下达的各单位（部门）业绩指标，与C版体系文件中制定的质量目标不一致。

2、有关部门要求实验室客户满意度调查表、到货物资验收记录等采用自己部门制定的表格，未采用体系文件中的表格。

3、建立了文件管理台帐，文件受控状态没有记录这个问题，几个基层单位都有。

4、XXX报告中采用的标准不是合同中商定的标准。对委托单中的过期标准，无相关处理信息。

5、部分单位无试剂质量验收记录。

6、职工培训计划应包括XXX方法、质量控制方法、有关化学安全和防护、救护知识的培训。

7、原始记录空白处没有杠改

8、部分仪器、计量器具不能及时检定或送检。

9、SYY/JL4.6-4入库物资验收记录与供应站发给各单位核算员的大黄本（到货物资验收记录）内容是一样的。

10、XXX需要进行自校设备差异很大，而极少数取得了此合格证书，建议：每个实验室或项目组至少有2人进行培训取证。

11、质控方式为人员比对，但数据处理方式采用En值评价，不能体现人员比对结果。

12、查询数据中心留档的报告发现，大部分报告未加盖检验章。

13、设备检定/校准/保养计划，没有将校准范围或校准点列出。

不符合项及整改情况如下： XXXXX

六、外部审核不符合及存在问题的整改情况

（一）XXX年XX月XX日-XX日，XXX的评审组对我院进行了认证/认可“二合一”扩项加复评审，发现XXX个不符合项，均为一般不符合。XXXX科负责制订了整改计划，并组织相关单位部门按照计划立即纠正，分析原因，针对原因采取措施，举一反三，对照检查在各单位部门有无类似问题发生及再发生，对纠正措施的有效性由院质量负责人负责组织了验证。

具体问题及整改情况如下： XXXX

七、来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施（适用时）无。

八、组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他XXX领域参加此类活动的需求

XXX年我XXXX个所属单位分别参加了XXX项共计XXX个参数的实验室能力验证计划及实验室间比对活动。其中：实验室能力验证XXX项XXX个参数，实验室间比对XXX项XXX个参数。截止目前满意参数XXX个，不满意参数XXX个，基本满意XXX个，已完成实验等待评价结果的参数XXX个，无效比对项目XXX项，参数XXX个。

其中参加XXXXX组织的法定及授权计量技术机构比对XX项XX个参数，结果均满意，荣获XXXXXX年XXX量值比对工作先进单位。

九、内部质量控制检查结果的趋势分析

1）文件控制：按照XXX年文件审核计划对体系文件、质量记录、标准规范等实施了有效控制，对标准每季度进行一次查新，确保试用版本为最新有效版本。

2）标准执行情况：XXX年XXX共配备技术标准、技术资料XXX种XXX册，其中XXX个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，共更新替换标准XXX份。所有标准均已配备到各使用岗位，对新使用或更新的标准岗位进行宣贯培训后组织实施，操作人员能按照技术标准开展XXX工作，标准执行情况良好。

3）质量监督：XXX年计划实施内部质量控制，其中XXX或校准项目计划质量控制XXX项，质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。采用的监督方式包括标准物质、人员比对、仪器比对、留样再测、平行实验、重复XXX或校准、加标回收、质控样、过程监督等。实际完成质量监督XXX项（计量监督XXX中心计划实施XXX项计量标准的质量监控，有XXX项因无样品没有实施），监督计划完成率95%。质量监督结果符合质量标准要求。人员能力监督计划XXX人次，采用的监督方式包括标准物质、人员比对、全过程监督、在培人员、新人上岗、留样再测等，监督计划完成率100%。

4）仪器期间核查：XXX年对用于XXX、校准和抽样的结果有重要影响的XXX台套设备，用有证标准物质、仪器比对、稳定性好的产品、重复性XXX、标准溶液等的方式进行了期间核查，核查结果这些仪器设备均处于正常状态，能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范，有力地保证了XXX分析质量。

5）计量器具管理：计量器具有专人负责管理，对每月到期的仪器及时联系送检，经检定的计量器具信息及时录入系统，岗位对检定/校准结果进行证实，保证了在用仪器、计量器具符合质量要求。6）环境：在XXX年内部审核过程中，发现个别实验室环境卫生情况较差。7）人员培训：XXXXXX年开展自办班培训XXX次，计划外的院级自办班举行了1次。XXX年XXX及时完成了油田公司下达的外派培训计划XXX次，共计XXX人次参加；计划外外派培训XXX次，共计XXX人次参加。培训内容涉及法律法规、质量管理与控制、XXX分析技术、技术标准和仪器操作、计量基础知识及校准结果评价、HSE知识。

XXX年较好的执行了质量体系要求，保证了XXX结果的完整性和准确性。

十、当前人力和设备（适用时）资源的充分性

XXX现有员工XXX人，大学本科以上学历XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、硕士XXX人、高级职称XXX人、中级职称XXX人；基本满足现有实验XXX研究的工作需要。

XXX目前在用仪器、计量器具共XXX台套，合格率为100%。拥有XXX等主要科研XXX设备XXX台/套；XXX年新进仪器设备XXX台套；

XXX年对在用XXX台套设备进行检定校准，检定校准率100%；对XXX台套设备进行了保养，XXX台套设备进行了维修，各类仪器设备整体完好率100%，设备总体新度系数在XXX%左右。为科研生产任务顺利进行提供了保障，提高了设备使用率及完好率。

十一、对新工作、新员工、新设备（适用时）、新方法（适用时）将来的计划和评估

（一）新工作、新方法：

结合智能化XXXX方法；在水质XXX方面，计划建立地表水的各项分析方法，加强对水溶性未知物的XXX；在饮用水XXX方面，对新设备液质联用仪的分析方法进行确认和证实；在土壤XXX方面，计划开展有关XXX质量的XXX建项，逐步开展对部分XXX涉及的环境敏感区土壤展开XXX评估工作；在环境空气XXX方面，计划开展XXX的XXX与减排潜力的评估工作；在XXXX；通过重大试验项目试验、重点实验室的建设加强各项技术的深化，推进技术成果化、标准化、规范化。

（二）新员工： 计划每年引进XXXX等方 面的专业技术人员XXXX人。

（三）新设备：

为了适应XXX的发展，XXX年计划更新或新增XXXXX等设备。

十二、对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求（适用时）；

1、新员工的培训工作：对新分配或转岗来的员工，首先制定了半年的轮岗实习计划，然后根据所学专业和自身的特点再进行针对性的学习。主要采取一学（学实验室的各种规章制度、标准、实施细则、操作规程等）、二看（观看操作过程）、三动（动手实际操作）、四考（上岗考核）的方法，使新员工在较短时间内基本掌握所在岗位各项目的XXX分析。

主要培训内容：⑴、HSE知识；⑵、质量管理体系方面的知识；⑶、专业知识的培训、相关上岗操作培训；⑷、参加相关授权单位组织的资质培训；⑸、针对新员工制定的3-5年培养计划开展培训。

2、现有员工的知识更新：以提高员工的岗位技能为目标，以完善知识结构和开展相关专业的新理论、新知识、新技术、新方法培训为主，不断提高技术创新能力。培训形式主要为通过内聘专家讲课、外请相关老师和专家授课及外派学习。

主要培训内容：⑴、按照HSE培训需求矩阵和培训计划，各岗位开展培训工作，逐步学习、应用HSE工具、方法；⑵、进一步加强全面质量管理学习、不确定度、期间核查等方面的培训；⑶、新技术、新方法方面的知识更新；⑷、对于操作人员加强岗位技术培训，相关操作技能的知识更新，提升操作技能；⑸、科研人员的综合知识的更新，提高综合研究能力；⑹、加强实验室技术人员在数据处理、常用统计分析方法及实验室质量保证与质量控制方面的能力；⑺、大型仪器设备操作人员的培训，在工作原理、操作规程、维护保养等方面掌握的熟练程度培训。

十三、对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析(包括满意度调查）来自客户的反馈主要为两个方面：XXXX 满意度调查方面，主要是在提出要加快样品XXX速度和加强服务的主动性。XXX年没有发生客户投诉及申诉现象。

十四、改进和建议

1、全面梳理实验室认证、认可、测量审核、质量和HSE的要求，整合XXX的体系，提高工作效率，满足各方评审或检查的要求。

2、加强体系运行中领导作用及领导意识、以顾客为关注焦点观念、评审准则的理解等方面的培训及要求，统一思想，提高执行力，确保XXX年顺利通过实验室“二合一”的监督评审。

3、进一步加强认证/认可准则、质量管理体系文件的学习力度，质量管理的要求具体化，使XXX人员明确知道自己岗位上所有关于质量的要求。

4、积极参加能力验证和实验室间的比对，确保实验室XXX结果质量。

5、加强XXX质量监督力度，加强质量的自检自查、项目组检查、中心级检查，对存在的问题要做到“举一反三”，并依据考核制度进行考核。

6、进一步加强安全教育，让安全意识在员工心中“扎根”，强化安全制度的落实。

7、优化培训管理办法，加强培训管理办法的执行力度，进一步规范培训工作在体系内顺畅运行。建议院加强不确定的评定及内部校准人员的培训。使实验室关键人员会对所XXX项目的不确定度进行评定；提高实验室设备内部校准准确度。

8、根据XXXXX评价技术发展的需求，有计划、有目的的加强与其他XXXX实验XXX机构的技术交流和能力交流。

9、组织好XXX年课题项目的执行，确保项目的正常运作。

管理评审计划 篇5

一、目的：评审ISO14001：2004及OHSAS18001：2007管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：

1、内部审核的情况；

2、合规性评价结果；

3、环境、职业健康安全管理方针适宜性及充分性；

4、员工及相关方的反馈情况；

5、体系目标、指标及管理方案更新、完成以及取得的环境绩效；

6、预防及纠正措施实施情况及效果性；

7、以往管理评审的跟踪措施；

8、环境、安全一体化管理体系的变更及改进的建议；

9、事故事件、不符合情况等。

三、时间和地点：

时间：2011年1月8日上午8时；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论：

管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；

综合部：执行公司的环境安全管理体系方针和目标，环境因素危险源的识别和评价，环境安全相关知识的培训和教育，环境的运行体系进行有效控制和检查，及时查处环境有关的事故、事件。

市场部：客户满意度调查情况；

采购部：供货商评审情况报告；

生产部：生产产品过程环境及安全控制情况；

研发部：产品试验及工艺开发影响情况；

其它部门：过程业绩的总结及建议。

TS管理评审计划 篇6

2013年管理评审计划

1.目的确保公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以满足ISO/TS16949:2009标准要求和实现本公司规定的质量方针、目标，促使质量管理体系的持续改进。

2．适用范围

适用于公司最高管理者进行内部管理评审活动。

3．评审参加部门、人员：

主持：总经理

出席：管代及各部门负责人、内审员

4．评审内容：

 1质量方针、承诺、质量目标达成状况

 2内部质量审核情况、二方审核情况

 3过程的绩效和产品的符合性

 4纠正和预防措施、持续改进情况

 5员工满意度、顾客满意程度和客户抱怨

 6竞争对手资料分析

 7资源适宜性、质量成本状况

 8设计开发的评审，包括质量风险、成本、提前期、关键路径和其他适当的方面

 9实际的和潜在的售后市场失效，以及其对质量、安全或环境影响的分析

5．管理评审时间安排：

2013年5月 25日进行管理评审。

质量管理体系评审计划 篇7

现以笔者所在单位为例, 将本公司近年来开展的6次管理评审工作的情况进行总结归纳, 介绍公司开展管理评审工作的具体做法, 并对如何做好管理评审工作进行探讨。

一、领导重视, 现场提出质量体系改进的方向

质量管理的八项原则之一就是“领导作用”, 领导作用的含义是“领导者应确保组织的目的与方向的一致。他们应当创造并保持良好的内部环境, 使员工能充分参与组织目标的活动”。董事长重视管理评审工作, 每次年初公司的管理评审会议, 均由董事长主持召开, 公司领导层、职能部门和子公司领导参加, 会上由管理者代表对上一年度质量管理体系运行情况进行汇报, 参会人员提出改进建议意见。董事长综合管理者代表汇报和各单位提出的问题, 现场提出改进的方向, 并做出会议决策。

二、编制文件, 使管理评审工作做到有据可依

“不以规矩, 不成方圆”。国家需要通过立法来保障国家机器的正常运转, 企业需要制定相关制度来规范管理。要想做好一件工作, 必须有一套严密的管理制度来保障。

公司根据GJB9001B-2009标准要求, 结合公司的实际, 制定了适宜的《管理评审程序》。《管理评审程序》规定了董事长、管理者代表、有关职能部门在管理评审中的职责, 避免职责不清、推诿扯皮的现象发生;在程序中明确了每次管理评审间隔不超过12个月, 其主要目的就是为了使工作更严谨, 防止评审周期不一致;在程序中规定了管理评审的流程, 明确规定了评审会前各单位需要准备的评审资料、改进措施的制订和检查等要求, 一方面让各单位做到心中有数, 另一方面也为保证评审效果不打折扣。

三、做好会前准备, 为有效的管理评审工作做好铺垫

军队不打无准备之仗, 为使管理评审工作有成效, 对于管理评审会前的准备, 从以下几个方面着手开展工作:

1. 提前发出通知, 要求各单位做好准备工作

在每次管理评审会议召开前一个月, 公司便拟发通知。通知中对评审的目的、评审依据、评审资料准备的具体内容和要求等做出详细的规定。在通知中特别要求各单位对质量管理体系中存在的问题提出改进意见和建议, 并准备评审资料一式两份, 一份存档, 一份作为会议时的发言资料。通知以公司红头文件形式, 发送至各需要参加会议的单位行政正职。

2. 汇总资料与现场调查相结合, 准备管理评审输入资料

质量部门首先根据各单位提供的资料, 对资料进行筛选和汇总, 并与各单位进行充分沟通后准备管理评审输入资料。

存在问题及改进建议是管理评审的重点, 在存在问题及改进建议的资料准备方面, 质量部门坚持以查阅各单位汇总资料和现场调查相结合的方式, 统观公司在一年中的质量工作全局, 以解决系统性管理问题, 提高产品质量为宗旨, 有针对性地提出改进建议, 提交管理评审会议决策。

如2005年技术部门在管理评审汇报资料中提出建议, 提出目前研制合同 (协议) 要求的交付均由技术部门完成, 应由经营计划部门交付。这条信息只有短短两行字, 但从这条信息中质量部门发现职能划分与实际工作有差异, 立即对此项信息内容进行了调查。通过调查发现, 协议产品的管理没有明确制度, 已交付用户使用的部分产品没有履行入库手续, 在费用索要时容易出现遗漏。据此, 在管理评审建议中提出“对研制合同要求的产品交付, 统一进行管理”, 具体措施为:技术部门对研制合同交付情况进行清理, 列出清单并交经营计划部门处理;经营计划部门组织制订具体的技术协议产品管理办法。此项建议在评审会上得到了采纳, 公司出台了相关文件并按文件规定实施交付, 取得了良好效果。

四、重视顾客意见, 邀请用户代表参与管理评审活动

公司的质量方针为:“持续改进, 追求完美, 以优质的产品和服务让顾客满意”。质量方针是公司质量工作的总纲, 需要落实到实际工作中。从2007年起, 每年管理评审会议均邀请用户代表参加。公司重视用户代表的意见, 每次均对用户代表提出的问题认真进行了整改。

五、做好改进措施的检查和落实, 保证管理评审的效果不打折扣

杰克·韦尔奇曾经说过:“决策是使梯子靠在正确的墙上, 而管理就是要使梯子正确地靠在墙上。”如何落实管理层的决策, 是管理部门需要思考的问题。为了使评审会上提出的改进项目得到落实, 在拟发管理评审报告前, 质量部门将改进项目分解成具体措施, 规定了责任单位和完成时间, 并将制订的措施与有关单位进行沟通和交流。对于所有措施和项目, 逐一进行跟踪检查, 对于未按要求完成的项目, 质量部门反复与相关人员沟通协调, 督促有关单位按规定完成整改, 直至项目闭环为止。

六、结束语

管理评审工作的成效, 关系着质量管理体系运行的效果。只有持续改进, 才能提高顾客满意度。

参考文献

[1]王巧云.武器装备质量管理体系国家军用标准解读[M].北京:中国标准出版社, 2010.

质量管理体系评审计划 篇8

【关键词】 医院评审;护理质量;方法

【中国分类号】 R197.3【文献标识码】 B【文章编号】 1044-5511（2012）02-0312-01

卫生部关于医院评审《办法》，对反映医疗质量，医院运行效率和单病科诊疗水平的有关信息进行综合分析，排序比较的方式，更加客观全面地反映医院工作状态^［1］。我科从优质护理服务入手，认真抓好服务人性化、管理精细化、技术优质化、医德理念化，切实把“以病人为中心”的服务理念落到实处。评审促进了“护理质量工程”的建设，优质服务提高了医院的社会信誉。

1.服务人性化

妇产科是收治孕妇、产妇及新生儿的特殊科室，我们的护理服务不仅满足患者生活和生理需要，更要满足其心理和个性的需要，我们将人性化服务贯穿于护理服务的全过程。通过开展“三好一满意”活动的思想动员和优质服务理念培训，使护士、助产士尊重患者的生命价值、人格尊严、个人隐私，这是人性化服务的核心^［2］。并牢固树立人性化服务的理念。我们护士、助产士从妇科门诊到产前、产中、产后及新生儿的检查、治疗、护理，病情观察、生活照料、母乳喂养指导及心理护理等全面实施人性化服务，使孕产妇及家属真正感受到细致入微的关怀和亲情般的照护。病人及家属对医院的满意度显著提升。

2.管理精细化

管理的核心是保证护理质量。我科从“夯实基础护理”为切入点，将孕产妇及新生儿的基础护理服务项目予以公示，细化服务内容和工作流程，强化每个护士、助产士的职责。在妇产科，严格落实岗位管理，对护理岗位，助产士岗位进行量化考核。例如：手卫生是预防和控制医院感染散发和流行暴发非常重要的因素^［3］，因为各种诊疗护理活动离不开医务人员的双手。妇产科不同于其他科室，产妇入院前健康状况良好，分娩后有产妇和新生儿两个个体，分娩后产妇抵抗力降低，新生儿皮肤娇嫩，如果护理人员手卫生执行的依从性低，容易造成产妇及新生儿发生院内感染^［4］。所以，婦产科护理管理对护理人员的手卫生作了严格要求，我科把执行手卫生与年终考核、奖惩相结合，以提高产科护理人员卫生意识。由于管理精细化，及时发现护理、助产工作问题，及时采取措施，护理工作迈上一个新台阶。

3. 技术优质化

新时期病人对医疗的需求，更重视服务的质量，特别是孕产妇，又大都是80后的独生女一代，对护理技术提出了更高的要求。我科为了使护士、助产人员技术过硬，操作技术娴熟，使孕产妇及家属产生安全感和信任感，要求每个护理人员掌握55项技术操作。同时针对妇产科，新生儿的特点，要求护理人员学习心理学能够在孕产妇术前做好病人的心理护理，学会与病人及家属的沟通能力。保障母婴安全是社会的责任，更是从事妇幼工作者的神圣使命。因此，通过评建的契机，促进了优质护理服务的良好学习风气，树立了护理服务新形象。

4. 医德理念化

在迎接医院评审中，医院要求把医德医风和行风建设做到常抓不懈，作为一种精神，一种理念，一种文化来培植。良好的护士形象和人文护理行为是反映医院医德、医风、医貌的一面镜子，对提高医院的信誉度具有重要作用^［5］，我们的做法是：（1）加强医德教育，提高以人为本，以患者为中心的理念，以优质服务增强患者的满意度和信任度。（2）培养严谨的工作作风，我科面对的是孕产妇及新生儿童，要求护理人员除了有天使般的爱心，还应有高度的责任心。（3）培养慎独精神。众所周知，慎独是护士应具备的重要职业道德^［6］，一般说来，是要求护理人员在单独工作无人监督的环境中，所能严格按照科室，医院的规章制度办事，谨小慎微，一丝不苟。（4）营造良好的医院文化氛围。病人及家属走进妇产科，就被“关爱心灵，呵护健康”的宣传画所吸引，整洁舒适的休息座椅，生机勃勃的盆景花卉，护士粉红色的工作服和甜美的微笑，使患者感受到温馨舒适，家庭式的宽松氛围。

总之，医院评审促进了医院的建设和发展，加强了优质护理服务的内涵建设，通过以评促建，以评促改，改进工作，改变思想观念，切实为患者提供安全，方便，放心，满意的优质服务。

参考文献

［1］ 张灿灿 医院评审暂行办法印发 健康报 2011.10.26

［2］ 何恒莉 李龙琼 张业琼 住院患者护理满意度调查方法的探讨［J］ 护理学杂志，2007. 22（5）；9—10

［3］ 孙伯英 吴修荣 影响医务人员手卫生行为相关因素的研究［J］ 中华医院感染学杂志2010.20（9）1276—1279

［4］ 刘淑兰 产科护理卫生状况及影响因素调查 中华护理杂志2011.46（10）994—995

［5］ 贾艳玲 朱 丹 人文护理在护理工作中的应用 护理学杂志 2006.21（6）78—80

［6］ 袁曦 论中国哲学与护理学的融合：以慎独为切入点 中华护理杂志 2010 45（4）350—351