采购员绩效考核内容

采购员绩效考核内容（精选7篇）

采购员绩效考核内容 篇1

影响采购工作绩效的关键因素是供应商。采购人员与供应商如何交往，因所在公司“企业文化”不同而行为各异。美国采购管理协会要求采购人员尽忠职守，一切以公司的利益为优先，对供应商则要求以礼相待，避免采取欺压的手段。民法强调买卖行为以诚信为原则，许多公司的管理规则中禁止采购人员接受供应商的馈赠与招待，并要求供应商保守业务机密等。

二.采购成本的考核

（1）价格分析与成本结构

采购人员要想知道供应商的实际成本结构并不容易，而了解供应商的供应价格、影响因素及定价方法无疑有助于供应商的成本结构分析。要真正掌握成本结构分析方法并据此来判断供应价格的合理性，还必须对国际通行的企业成本结构有一了解。反映企业成本结构的最直接工具是财务损益表，它包括产品销售利润、所得税、净利润等主要项目。

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邯钢在降低成本上积累了一些切实可行的办法，他们深入市场调查，掌握市场动态，根据市场变化制定降低采购成本的策略和主攻方向。采购成本是在市场采购中形成的，降低采购成本必须掌握市场、研究市场、做好市场调查工作。在进行市场调查时，要认真研究各种原料的供需现状和发展变化趋势，特别是要分清哪些原料处于卖方市场，哪些原料处于买方市场，哪些原料供需基本平衡。并根据调查结果分类排队，分别采用不同的采购策略。对于资源短缺、供不应求、卖方处于主导地位的原料，只能遵从市场规律，但也不是无所作为，可以有目的地选择一些厂矿，在力所能及的情况下，给予一定的资金和技术支持扩大生产能力，提高产品质量，并以各种契约的方式，建立特殊的供求关系，稳定供货渠道，平抑价格的上涨。对于市场供需基本平衡的原料，在采购价格上，可选的余地不会太大，应放在优选供应商上。

对于处于买方市场的原料，生产厂家相互竞销激烈，买方在订货中处于主导地位，在质量和价格上都有较大的选择余地。降低采购成本，就是将那些认定处于买方市场的原料品种作为降低采购成本的主攻方向。对处于买方市场的原料，采取了竞争订货法或择优订货法。竞争订货法，就是对同一种原料有多家竞相供货时采取的一种订货方法。在订货时，通过调研采用适当的方式，将竞相供货的厂家召集起来，实行公开招标。谁家的产品质量好、价格低。的弹性就越大，随市场季节变化及原材料的供应而变化波动也就信誉好，就订谁家的货，采用这种方法将采购价格控制在了最低水平。择优订货法是对大宗物资和原料采用的一种方法。具体做法是根据市场行情定期发布订货价格，然后对申请供货的厂家进行调查，按产品质量和供货信誉好坏进行评价排队，按评价排队顺序吸收订货。为了避免地方厂矿在进料时弄虚作假、进行欺诈，在订货合同中明文规定原料数量和质量，以原料进厂后复验证为准。此外还要密切注意市场供求形势的变化，针对市场的变化做出灵活的反应，遇到市场价格起伏较大时，随时调整采购价格。

（2）质量成本

质量成本是采购人员审核供应商成本结构。降低采购成本所应看到的另一个方面。目前质量成本尚无统一的定义，其基本含义是指企业针对某项产品或某类产品因产品质量、服务质量或工作质量不符合要求而导致的成本增加，其实质意义是不合格成本，主要包括退货成本、返工成本、停机成本、维修服务成本、延误成本等等。

① 退货成本。退货成本是在整体供应链（包括采购、生产、仓储、运输各销售过程）中任何环节出现的不合格退货所发生的成本。

② 返工成本。返工成本是指在采购、生产、仓储和销售过程中由于产品或工作不符合要求而需要进行返工维修或检验所带来的成本增加，包括人工、材料、运输等费用。

③ 停机成本。停机成本是因任何原因而导致的设备停机、生产线停机造成的损

失。出现在设备因维修不善出现故障停机、因原材料供应不上导致停产、因生产安排不合理导致生产线闲置等。

④ 维修服务成本。维修服务成本是指在产品卖出以后，由产品质量、服务质量问题导致的在维修期内所发生的所有费用，如处理客户投诉、维修产品、更换零部件等成本。

⑤ 延误成本。延误成本是指产品开发及交货延误导致的成本增加或损失。产品开发过程中，因设计错误或设计延误导致人损失、设备设施报废、产品进入市场时间推迟而造成的直接经济损失；在生产及交货过程中，因交货延误而导致的理赔等损失。

⑥ 仓储报废成本。仓储成本是指因产品换代、仓储时间过长、仓储条件不好等导致的原材料、零部件或成品报废。

改进工作质量和产品质量，不断降低质量成本是企业降低产品成本的一个有效手段。

（3）降低采购成本

降低采购成本是采购部门的一项基本职责，降低采购成本应主要着眼于供应商及供应市场，而不应依靠缩减采购人员的待遇或培训等“挖内潜”方式。降低采购成本的主要方法包括以下三类：

① 优化整体供应商结构及供应配套体系。包括通过供应市场调研等寻找更好的新供应商、通过市场竞争招标采购、与其它单位合作实行集中采购、减少现有原材料及零部件的品种规格

② 进行大量采购和改进供应商。与供应商建立伙伴型合作关系可以取得优惠价格。改进现有供应商可以降低采购成本，比如，改进供应商的交货，实施即时供应、改进供应商的质量、降低供应商的不合格质量成本、组织供应商参与本企业的产品开发及工艺开发以降低产品与工艺成本、与供应商实行专项共同改进项目以节省费用等。

③ 运用采购技巧和技术。最常用的方法有：一是灵活运用采购谈判技巧；二是采用周转包装材料降低包装费用；三是采用专用运输器具缩短装卸运输时间和成本；四是采用电子邮件传递文件信息，减少行政费用并提高工作效率等。

（4）降低整体采购成本

在采购过程中，原材料或零部件的采购价格固然是很重要的财务指标，但作为采购人员不应只看到采购价格本身，还要将采购价格与交货、运输、包装、服务、付款等相关因素结合起来综合考虑，衡量采购的实际成本。对于生产用原材料或零部件，采购成本除价格外，还应明确考虑的因素包括：价格的稳定性或走势、不同订购数量的价格变化、付款广式与结算方式、币种、转运成本、交货地点、保险、包装与运输、库存、质量水平与技术要求、即时供应条件、独家供货条件、风险承担、推广与产品宣传协助、供应商考察与认可费用、供应商样品测试费用、循环使用包装材料、售后服务等。

采购部绩效考核办法 篇2

1：总则 1.1 制定目的: 为提高采购人员的积极性和主动性，提升各项采购绩效，特制定本办法。1.2 适用范围: 供应部采购人员的绩效。1.3 权责单位: 采购部门负责本办法制定、修改、核准、废除等起草工作。1.4考核奖惩依据：

《采购部采购人员职责》、《供应部SOP》及《供应部绩效考核办法》 2：采购绩效评估办法 2.1 采购绩效评估的目的

本部制定采购绩效评估的目的，包括以下几项：(1)确保采购目标达成；(2)提供改进绩效的依据；(3)作为本部门的奖惩参考之一；(4)作为评优、提拔和培养的参考。(5)提高采购人员的积极性和主动性。2.2采购人员职责概述：

（1）执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；（2）负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；（3）执行并完善成本降低及控制方案；

（4）填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；（5）对商务谈判、采购进度等全过程负责；

（6）处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续；

（7）负责不合格品的处理；（8）负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助部长处理与供应商的各种纠纷；

（9）参与合同评审，配合相关部门（销售部）做好报价、采购成本、交货期方面的方案；

（10）配合销售部等相关部门开发需求；（11）完成供应部安排的其它工作。2.3供应部采购管理程序概述：

（1）采购人员根据销售部等相关部门的采购计划进行采购，各部采购计划要有各部门经理签字，特殊采购要有总经理和董事长签字；

（2）询价、比价和定货过程要有主管审批；

（3）产品到货后，采购员要协助质监和物管人员做验收；

（4）采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案； 2.4 采购绩效评估的指标

采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效为核心，并细分量化指标作为考核的尺度。2.4.1 纪律绩效

由以下指标考核纪律管理绩效:(1)个人出勤表现；(2)遵章守纪情况。2.4.2 管理绩效

2.4.2.1采购物料的程序管理（1）采购数量不能超出上下限；

（2）采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全；（3）采购记录、ERP录入正确及时性。2.4.2.2采购物料的质量合格率(1)进料品质合格率 ；

(2)物料使用的不良率或退货率。2.4.2.3采购物料及时性(1)新品打样时间及完成时间(2)合同交货期和实际交货期的差额(3)新开发供应商的数量(4)采购完成率(5)错误采购次数(6)订单处理的时间(7)其它指标

2.4.2.4生产、销售支持

（1）采购产品的及时率和正确率；（2）采购产品使用过程不良率；（3）采购产品配套率。

（4）特殊采购（急需品）的及时率。

2.4.2.5异常问题处理及时性、协调速度和效果（1）异常问题出现次数；

（2）问题处理时间与领导或部门要求时间的差额；（3）同一问题再次发生加重处理。2.4.2.6采购物料价格合理性(1)实际价格与标准成本的差额.(2)实际价格与过去平均价格的差额.(3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额.(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较 2.4.2.7采购原则

（1）采购比价是否建立“货比三家”原则；（2）采购中是否坚持价格/品质的可比性；（3）采购立场是否站在本公司角度上。2.4.2.8个人管理有效性

（1）交期预警及采购交期进度反馈及时处理；（2）供应商信息资料管理完整性；（3）供应商付款处理情况；（4）问题记录、解决及沟通；（5）询比价工作的执行情况；（6）呆料和退货及时处理；（7）合理库存量控制；

（8）和供应商关系及协调能力。2.4.3 其它考核绩效 2.4.3.1执行力

（1）部门工作在规定时间内完成情况；

（2）上级部门布署的工作在规定时间内完成情况。2.4.3.2协作性

（1）部门内部配合情况；（2）和其它部门配合情况；（3）和供应客户配合情况。2.4.4奖励

2.4.4.1特殊贡献奖励（1）采购成本大幅降低；

（2）对供应部管理提出可行性宝贵意见和建议；（2）对公司发展有益的合理化建议 2.5 采购绩效评估的方式

本部门采购人员的绩效评估方式,主要用工作表现考核的方式进行，通过纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效三项来量化。2.5.1 绩效评估说明

绩效分数（100分）=纪律绩效（10分）+管理绩效（80分）+其它考核绩效（10分）+奖励 2.5.2 绩效管理考核规定(1)每季度考核一次，作为当季度奖罚依据；

采购部绩效考核方案 篇3

（一）考核目的

帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。

（二）适用范围

采购部及下属各仓库人员

（三）考核指标及考核周期

针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。

1、公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。

2、客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。

3、开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。

4、发展原则：通过绩效考评的约束与竞争促进个人与团队的不断发展。

（五）绩效奖发放标准

1、绩效考核每月进行一次，如遇法定节假日，考核时间顺延，必须与次月五号前评定结论，全额绩效奖为300元

2、全年考评分数由每月考核平均值构成。

（六）、考核关系

由人力资源管理部门及相关部门组成考评小组对采购部进行考核

二、考核内容设计

（一）工作业绩指标（总分100分）扣分细则

1、出勤考核：旷工一天扣除5分，如旷工三天以上取消绩效资格。

2、工作内容：

采购员和采购计划员管理：

从采购及时率、采购物资质量合格率、采购成本控制、供应商信息管理、发票管理、ERP数据录入、工作能力、工作态度等方面进行考核。

备品备件仓库管理：物品分类不清2分，

错发物品扣5-10分（视情节轻重）。

因物品发放延误生产扣10分。

仓库物品丢失未及时上报造成公司损失扣10-30分。仓库环境不整洁扣5分。仓管擅自离岗扣5-10分。

所收、入物品（含退货入库）数据每发现一项错误扣除5分，短缺造成的损失另计。所配、发物品每发现一项错误，扣除5分。

库存数量即将达到安全库存量时未及时预警扣除5分保持仓库整洁无异物，每发现一次扣2分。严禁脚踏或坐在物料上，每违反一次扣2分

同事之间要相互帮助，每发现一次不配合扣除5分。

人事经理绩效考核内容 篇4

行政人事部

二、行政人事部质量考核内容：

1、0公共考核项:

1、1月工作完成率

1、1考核数据来源：

1、1、1根据部门目标管理指标、周工作计划、会议纪要、公司领导安排的工作、月度工作总结，由公司领导负责检查考核。

1、1、2因公司或工作需要，出现的临时工作和重要事项，由公司领导负责考核记录。

1、2计分方法:

根据行政人事部对每月工作完成的统计，以每月未完成工作÷每月上报工作计划×100%。：

1、2、1奖罚办法：达到95%，即可获得10分，超过95%，每件加1人，最高不超过10分;低于95%，每件扣1分，最高不超过10分，造成重大不利影响或引起严重投诉，单件扣分4分。

2、0工作协调处理：

2、1考核数据来源：

根据部门工作联系单及相关记录表格。部门工作联系单及相关记录表格工作联系单经公司领导确认，作为考核检查依据。

2、2计分方法:

2、2、1奖罚办法：按期按质完成，由公司根据完成的质量和效果给予0-3分的奖励;未完成每件扣0、5分，最高不超过3分，造成重大不利影响或引起严重投诉，单件扣分1、5分。

3、0员工培训管理：

3、1考核数据来源：根据公司培训要求和部门培训计划，在培训规定内检查，请假(含事假、病假和国家规定的假期，但正常轮休不计算在内)不纳入考核。

3、2考核奖罚办法：

3、2、1奖罚办法：按期按质完成，由公司根据完成的质量和效果给予0-5分的奖励;对培训计划内培训工未能按期按时培训，每例扣分1分，在规定的时间内未进行整改，每例扣2分;部门培训未按计划及时开展，每例扣1分。

4、0管理档案(含客户资料、业主档案资料)：

4、1考核数据来源：根据公司文件体系要求和公司行政文件管理办法，文件资料的检查含：住户档案、现行记录、行政往来文件、规章制度、体系文件、社区文化、客户访问相关资料等。

4、2考核奖罚办法：

4、2、1奖励办法：按期按质完成，由公司根据完成的质量和效果给予0-5分的奖励。

4、2、2处罚办法：未按照公司文件体系要求和公司行政文件管理办法操作，每例扣0、5分，在规定的时间内未进行整改，每例扣1分。

5、0人员流失率：

5、0招聘及时：

5、1考核数据来源：公司招聘计划和部门补员要求及员工到位时间

5、2考核奖罚办法：

5、2、1奖励办法：按期按质完成招聘工作，由公司根据完成的质量和效果给予0-20分的奖励。

5、2、2处罚办法：正常补员计划，每延迟一周扣0、5分;2周内未补员扣1分。因人员缺编或不到位，影响公司或部门正常运作，扣1分;严重影响公司 2运作扣2分。

6、0薪资福利发放准确性及时性

6、1考核数据来源：以财务、员工薪酬福利记录或员工对薪酬投诉为主要依据。

6、2考核奖罚办法：

6、2、1奖励办法：按期按质完成，由公司根据完成的质量和效果给予0-5分的奖励。

6、2、2处罚办法：

6、2、3当月员工对薪酬福利的投诉或无特殊原因迟发工资，经了解属工作不到位造成，轻微的扣2分，给公司造成造成100元以上损失的扣4分，造成200元以上损失的扣8分，严重的扣20分。申报社保等福利，迟报造成公司损失，扣8分。

7、0重大事件上报:管理范围内，发生重大事件，需于0、5小时内口头汇报，2小时内书面报告主管领导，每迟报1件，扣4分，漏报扣6分，隐瞒扣8分。

8、0有效投诉封闭：有效投诉需100%处理，未按规定处理每例扣4分，影响公司形象、声誉等的事件要求在4小时内做好局部封闭，8小时内100%封闭处理，造成不良影响，扣罚8分。

9、0人员流失控制：

9、1部门季度员工流失率应控制在 。

9、2数据来源：行政人事部根据人员进出记录，计算提供。

9、3奖惩：超出5%以内(含)扣4分，超出5%―10%以内(含)扣8分，超出10%以上扣12分。

9、4人员流失率的计算

9、4、1员工流失率=[季度离职人数/(季度初在职人数+季度新入职人数)]*100%

9、4、2离职人数计算：入职七天后离职记入部门离职人数，7天(含)以内不记入部门离职人数;因公司精减人员主动辞退不计算在部门离职人数内。

10、0其他：未提及的其它考核内容，按公司规章制度或指定责任确定相关奖罚。

三、针对部门检查的责任分解：

1、1考核检查方式：包括夜间检查、节假日检查、不定期检查、品质例行检查和复查、专项检查等，检查的不合项记入《服务质量检查表》

1、2针对部门的出现的不符合公司服务质量标准的，人事和行政直接扣部门基础分。一般不合项，按标准扣分，记入《服务质量检查表》;连续二次发现同一不合项，作严重项处理，按同一标准的双倍扣分，并要求部门限期整改。在规定时间内不作整改，作特别严重项处理，扣8分;特别严重项在规定时间不作整改，扣20分。

四、部门考核奖罚：

1、0部门奖金以当月奖金总额为基数，以100分为基础分。

2、0部门奖金=公司奖金总额X部门奖金系数±部门奖罚金额(试用期人员当月考勤过22天，个人奖金标准计入部门奖金总额，但本人不享受奖金)。

3、0部门内部考核奖励：

3、1部门主管奖金=部门主管标准奖金额+奖励金额*50%

3、2直接主管奖金=直接主管标准奖金额+奖励金额*30%

采购员绩效考核内容 篇5

（一）医德医风：

（1）患者对护理人员服务满意计15分，服务满意率≥95%计满分，每少1个百分点扣0.5分，不满意护士扣5分/票。

（2）病区按出院病人投票计分，调查表提名表扬0.5分/票，不满意护士扣5分/票。

（3）星级护士评选中获三星护士加10分，二星护士加6分，一星护士加3分。

（4）行为规范：着装不规范扣1分/人，语言行为不规范1分/人，与患者争吵5分/人。

（5）患者投拆：投诉到科室扣5分/人，投拆到医院扣10分/人，造成医疗纠纷者扣15分/人，造成医疗事故者医院按规定处理。

（二）劳动纪律：

（1）旷工扣10分/天。

（2）事假扣2分/天。

（3）病假扣1分/天（职业病除外）。

（4）劳动纪律差，迟到或早退扣1分/次。

（5）擅自换班扣0.5分/次，擅离职守扣5分/次。

（6）干私活者扣1分/次（如上班打电话、玩手机）。

（三）夜班系数：

（1）护士夜班1分/个。

（2）护师夜班1.5分/个。

（3）主管护师夜班3分/个。

（4）两头班0.5分/个。

（四）工作质量：

（1）能按要求完成本职工作计15分。

（2）核心制度落实不到位，观察病情不仔细、出现并发症及影响患者治疗等，扣5分/次。

（3）核心制度、岗位职责、护理常规及操作常规未落实扣5分/处。

（4）护理文书书写不规范0.5分/处。

（5）护理安全：患者发生护士负有责任不良事件，未造成不良后果责任人扣5分/次，造成不良后果责任人扣15分/次（如压疮、坠床/跌倒、烫伤、摔伤、导管脱落、给药错误等）。

（6）整体护理：责任护士对分管患者做到“十知道”，夜班护士对危重患者做到“十知道”，一项不清扣0.5分/次。

（五）工作数量：

责任护士根据分管患者数及危重病人数计分。其他班次（如夜班、主班、巡回班等）按每天责任护士平均得分的0.9计分；特护班按每天责任护士平均得分的1.1计分。

（1）护理一级护理（病危）计0.5分/人

（2）护理一级护理（病重）计0.4分/人

（3）护理二级护理（病重）计0.3分/人

（3）护理二级护理计0.2分/人

（4）护理三级护理计0.1分/人。

（六）理论知识：

（1）考试成绩达标计10分，护理部、科室考试一项达标计5分。

（2）考试成绩未达标者、未参加考试该项不得分。

（3）45岁以上，未参加考试者计6分。

（七）技能操作：

（1）护士考试成绩达80分计5分；护师考试成绩达85分计5分；主管护师考试成绩达90分计5分。

（2）考核未达标补考达标者计3分。

（3）未参加考试、补考不合格者，该项不得分。

（4）50岁以上，未参加考试者计3分。

（八）护理管理、论文、科研、带教等：

（1）护理管理：积极配合科室的各项护理管理工作，并参与护理部或科室的质控工作，并能按要求完成工作，各计2分/人。

（2）发表论文：每年在省级以上刊物上发表护理论文3分/篇。

（3）科研：市级立项课题第一负责人5分/项，第二、三负责人各计2分/项；市级课题验收第一完成人10分/项，第二、三完成人各计5分/项。省厅立项课题第一负责人10分/项，第二、三负责人各计3分/项；省厅课题验收第一完成人15分/项，第二、三完成人各计5分/项。院内护理技术革新第一完成人5分/项。

采购员工作内容 篇6

1、搜集信息

（1）充分了解请购材料的品名、规格。（2）调查市场行情。

（3）搜集有关供应商的资料。（4）搜集有关替代品的资料。

（5）搜集有关品质及其他方面的资料。（6）核定采购资金预算。

2、询价

（1）选择询价对象。（2）询问价格。（3）整理报价资料。（4）选择议价对象。

3、比价、议价

（1）经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。

（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。

（3）了解其他供应商价格是否较低。（4）考虑价格上涨下跌因素。（5）估算运费。（6）核对付款条件。（7）比较交货期限。

4、评估

（1）同规格产品应找几家供给商询价、比价、议价。（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。（3）供应商是否有必要办理售后服务。

（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。（5）是否需要开发其他供应商或外购。

5、索样

（1）索取样品。

（2）整理检验结果并进行比较。

6、决定

（1）选择适当的供应商。（2）签订采购合约。

7、请购

（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。

（2）请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。（3）分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。

8、订购

（1）订购单函寄或传真至供应商。

（2）向供应商确定价格、品质要求、交货期等。

9、协调与沟通

（1）对能否达到交期，供给商要及时回复。

（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。

10、催交

（1）无法于约定日期交货时联络请购部门，并进行交易异常控制。（2）逾期未交货者应加紧催交。（3）督促收料单。

（4）控制长期合同的交货。

11、入货验收

（1）进货的品质验收。（2）进货的数量验收。

12、整理付款

（1）核对各种手续是否完备。（2）发票抬头与内容是否相符。

（3）发票金额与请购单价是否相同。（4）是否有预付款或暂借款。（5）是否需要扣款。

采购部门权限

1、采购部门权限：

（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。

（2）与技术、品管等部门人员共同参与合格供应商的甄选。（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。（4）交货的稽催与协调。（5）物料的退货与索赔。

（6）物料来源的开发与价格调查。（7）采购计划与预算的编制。

（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。（9）供应商的管理。

（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。

采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：（1）评估现有的供应商。（2）选择及开发新的供给商。（3）安排采购及交货日期。（4）谈判采购合约。

（5）从事价值分析的工作。

（6）自制或采购（外包）的决策。（7）指定运输方式。

（8）控制交货。（9）租赁或买断的决策。

2、采购核准权限：

采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品的核准权限如下：

（1）请购金额预估在五百元以下者，由部门负责人核准。（2）请购金额预估在五百元以上者，由总经理核准。

采购员权限

（1）经办一般性物料采购。（2）查访供应商。

（3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。（4）要求供应商执行价值工程的工作。（5）确认交货日期。（6）一般索赔的处理。（7）处理退货。

采购员岗位职责采购员工作内容 篇7

二、有很好的沟通能力和亲合力;

三、具有很强的责任心和独立开展工作的能力;

四、了解医药商业流通模式，熟悉商业网采流程;

五、负责公司基药、普药等采购工作;

六、对于医院的采购计划根据公司要求保证采购药品质量优质，价格合理、准确性;

七、对临时需要或抢救急用的药品要及时解决;

八、与相关部门做好互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作;

九、协助库管人员管理药品，做到帐物相符;